FRUT

NOMBRE DEL PROCESO

MEJORA CONTINUA

OBJETIVO DEL PROCESO

Reconocer y corregir fallas de los diferentes procesos, para asi mantener el sistema

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Direccin de Frutos Veleos S.A., intendencia de calidad.

PROVEEDORES

ENTRADAS
polticas, orientacionesestrategicas, planes, y proyectos
de la entidad.

Proceso de Planeacin Estrategica

Todos los procesos

Comits Regionales del Sistema Integrado de Mejora
Continua
Comit Nacional del Sistema Integrado de Mejora
Continua

Actas de Revisin por la Direccin

Solicitudes de creacin, modificacin o Anulacin de
documentos

Reporte de no conformidades reales y potenciales

Informes regionales de los avances de los planes de

gestin ambiental

Proceso de planeacin estrategica

Solicitudes de realizacin de auditorias internas, Planes

de mejoramiento Institucional

Proceso de Mejora Continua

Informe de auditorias internas

Retroalimentacin del cliente

Desempeo de los procesos y la conformidad del
producto o servicio
Todos los procesos

Estado de acciones correctivas y preventivas

Cambios que podran afectar el sistema

Proceso de Planeacin Estrategica

Recomendaciones para la mejora

Acciones de seguimiento de revisiones previas
efectuadas por la direccin
Riesgos actualizados e identificados

Proceso de Mejora Continua

Documentacin del sistema

Proceso de Planeacin Estrategica, Proceso de Mejora

continua

Planes de mejoramiento
no conformidades

V/A

V/A

Mapa deRiesgos
Indicadores
RIESGOS
REQUISITOS

Ver mapa de riesgos de la vigencia

Normograma, matriz de relacin NTC-GP 1000, MECI
100, Manual de calidad y los demas documentos
asociados al proceso

CONTROL DEL D
Nombre
Elaboro

Liliana Perosa Beltrn

Profesional Grupo de Gest

Continuo

Reviso

Martha Jaimes Contreras

Funcionario Direccin de p

Aprob

Luz Gomez Hernandez

Lider del proceso

CONTROL DE

Versin

Fecha de Aprobacin

Feb-12

Versin Inicial del sistema

Aug-12

Eliminacin de la estructur

Jan-13

Actualizacin nueva versi

un interrelacin de proces

Jul-13

Ajustedelasactividadesdel

Desc

FRUTOS VELEOS S.A.

LIDER DEL PROCESO

lider de planeacin y direccionamiento corporativo

esos, para asi mantener el sistema integrado de mejora continua garantizando la efectividad, eficacia y cumplimiento del mismo.

ACTIVIDADES
Planear el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado
de Mejora Continua

Controlar los documentos del sistema

Consolidar y monitorear las acciones Correctivas y
preventivas
Consolidar y monitorear los planes ambientales
Consolidar las auditorias intrnas de calidad y Gestin
Ambiental

Consolidar y elaborar el informe de la revisin por la

Direccin

Realizar el control de documentos y registros del Sistema

Integrado de Mejora Continua institucional,
correspondientes al proceso

SALIDAS
Plan de trabajo del sistema integrado de mejora
continua institucinal, informe de avence del sistema,
Definicin de la Politica y objetivos de calidad, Planes de
mejoramiento del sistema
listado maestro de documentos
Informe del estado de acciones correctivas y preventivas
Informe de seguimiento a la gestin ambiental
institucional
Programa de auditorias internas, informe consolidado
de las auditorias internas

Informe para la Revisin por la Direccin

Documentos y registros controlados del proceso

Realizar seguimiento al proceso e implementar las

accionesde mejora

Acciones de mejora realizadas

INDICADORES

Hoja de vida del indicador del proceso

CONTROL DEL DOCUMENTO

Cargo
Profesional Grupo de Gestin Presupuestal y Mejoramiento
Continuo
Funcionario Direccin de planeacin y Direccionamiento Corporativo
Lider del proceso

CONTROL DE CAMBIOS

Descripcin del cambio

Versin Inicial del sistema
Eliminacin de la estructura por macroprocesos
Actualizacin nueva versin del proceso y procedimientos y pasode
un interrelacin de procesos en un mapa auna cadena de valor
Ajustedelasactividadesdel proceso

C-D4
Versin: 1.0
Pgina 1 de 1

acin y direccionamiento corporativo

CLIENTES
Todos los procesos, Proceso de Planeacin
estrategica

Todos los procesos

Comit Nacional del sistema integrado
demejora continua
Proceso de Planeacin estrategica, organos de
control
Comites Nacional y Regionales del Sistema
Integrado de Mejora Continua,Proceso de
planeacin estrategica

Proceso de Planeacin estrategica

Proceso de mejora continua

Proceso de mejora continua

Fecha
May-13
Jun-13
Jul-13

Aprob
Resolucin 001156 del 2012
Ramona Rangel, Coordinadora Grupo de Mejora
Continua

Resolucin 003754 del 2013

Martina Garcia

FRUT

NOMBRE DEL PROCESO

APOYO

OBJETIVO DEL PROCESO

Proveer los recursos necesarios para poder realizar la produccin de bocadillos y de

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL

Direccin de Frutos Veleos S.A., intendencia de compras, recursos humanos, calida

PROVEEDORES

ENTRADAS
polticas, orientacionesestrategicas, planes, y proyectos
de la entidad.

Proceso de Planeacin Estrategica

Actas de Revisin por la Direccin

Solicitudes de creacin, modificacin o Anulacin de
documentos

Todos los procesos

H
H

Proceso de planeacin estrategica

Proceso de Planeacin Estrategica

Solicitudes de realizacin de auditorias internas

Acciones de seguimiento de revisiones previas
efectuadas por la direccin
Riesgos actualizados e identificados
Ver mapa de riesgos de la vigencia
Normograma, matriz de relacin NTC-GP 1000, MECI
100, Manual de calidad y los demas documentos
asociados al proceso

RIESGOS
REQUISITOS

CONTROL DEL D
Nombre
Elaboro

Liliana Perosa Beltrn

Jefe de Mantenimiento

Reviso

Martha Jaimes Contreras

Funcionario Direccin de p

Aprob

Luz Gomez Hernandez

Lider del proceso

CONTROL DE
Versin

Fecha de Aprobacin

Desc

Feb-12

Versin Inicial del sistema

Aug-12

Jan-13

Eliminacin
la estructur
Actualizacindenueva
versi
un interrelacin de proces

Jul-13

Ajustedelasactividadesdel

FRUTOS VELEOS S.A.

LIDER DEL PROCESO

lider de planeacin y direccionamiento corporativo

ar la produccin de bocadillos y delicias de FRUTOS VELEOS S.A.

compras, recursos humanos, calidad

ACTIVIDADES
Planear el mantenimiento de equipos

Controlar los documentos del sistema

Consolidar las auditorias intrnas de calidad y Gestin
Ambiental

SALIDAS
Definicin de la Politica y objetivos de calidad, Planes de
mejoramiento del sistema, procedimientos

listado maestro de documentos

Programa de auditorias internas, informe consolidado
de las auditorias internas

Realizar mantenimiento de equipos, revisar insumos, poner

Documentos deseguimiento, registros
a prueba las competencias de los empleados.
Hoja de vida del indicador del proceso

INDICADORES

CONTROL DEL DOCUMENTO

Cargo
Jefe de Mantenimiento
Funcionario Direccin de planeacin y Direccionamiento Corporativo
Lider del proceso

CONTROL DE CAMBIOS
Descripcin del cambio
Versin Inicial del sistema
Eliminacin
la estructura
por proceso
macroprocesos
Actualizacindenueva
versin del
y procedimientos y pasode
un interrelacin de procesos en un mapa auna cadena de valor
Ajustedelasactividadesdel proceso

C-D4
Versin: 1.0
Pgina 1 de 1

acin y direccionamiento corporativo

CLIENTES
Todos los procesos, Proceso de Planeacin
estrategica

Todos los procesos

Todos los procesos

Todos los procesos

Fecha
May-13
Jun-13
Jul-13

Aprob
Resolucin 001156 del 2012
Ramona Rangel
Resolucin 003754 del 2013
Martina Garcia