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CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Aprobada por
RF
JC
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
CNHB
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
A LA MTRICA
La entrega de protocolos del producto es definido como el cumplimientos de los estndares de calidad
en la construccin del producto. Mediante este factor de ser calidad se garantiza que el producto
cumpla con lo requerido por el cliente y exigido por el equipo del proyecto, la realizacin oportuna de
los protocolos minimizar el rehacer algunos trabajos, y en algunos casos adicionales y fallas
posteriores a la entrega del producto.
PROPSITO DE LA MTRICA:
La mtrica monitorear la realizacin de los protocolos y resultados para poder tomar acciones
correctivas de manera oportuna.
DEFINICIN OPERACIONAL:
DNDE, CMO?
El ingeniero de calidad ser el encargado de recibir, revisar, comunicar y entregar el resultado de los
protocolos al equipo, as mismo realizar el informe para la entrega de los protocolos del producto al
cliente.
MTODO DE MEDICIN:
1.
2.
3.
4.
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS
La persona responsable del hacer seguimiento al factor de calidad, verificar resultados de la mtrica y
promover las mejoras y acciones necesarias para lograr el objetivo es el Ingeniero de Calidad, en
primera instancia, pero la responsabilidad de obtener las metas y cumplimiento de la realizacin de los
mismos durante el proyecto recae de forma ejecutiva en el Project Manager.
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
CDIGO
DEL RIESGO
R001
R002
PROBABILIDAD
VALOR NUMRICO
IMPACTO
VALOR NUMRICO
Muy Improbable
Relativamente Probable
Probable
Muy Probable
Casi Certeza
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
CAUSA RAZ
Aumento del
costo del acero
y concreto
Paralizaciones de
construccin civil y otra
ndole
TRIGGER
Causas sociales
Comunicado por
parte del
sindicato
ENTREGABLES
AFECTADOS
CNHB
TIPO DE RIESGO
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
ESTIMACIN
DE
PROBABILIDAD
1.4.1 Cierre de
Proyecto
0.20
5.4 Aprobacin de
Valorizaciones
0.50
OBJETIVO
AFECTADO
PROBABILIDAD X IMPACTO
mayor
menor
menor
menor
menor
a
a
a
a
a
0.50
0.50
0.30
0.10
0.05
ESTIMACIN
DE IMPACTO
Alcance
Tiempo
0.20
Costo
0.80
Calidad
0.40
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
Tiempo
0.40
Costo
0.40
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
0.04
0.16
0.08
TIPO DE
RIESGO
Moderado
0.28
0.20
0.20
Alto
0.40
R003
R004
R005
R006
R0007
R008
Incumplimiento de
alcances ofrecidos de
los contratistas
Modificaciones de
diseo por solicitud del
cliente
Modificaciones de
diseo por solicitud del
propietario
Solicitud de adicionales
no contemplados en el
alcance
Desaprobacin de los
informes mensuales o
informe final
Indisponibilidad
econmica por
parte del cliente
Deficiencias en
el servicio de los
contratistas
Solicitud del
Cliente
Solicitud del
Cliente
Entregables no
identificados
El informe no
est de acuerdo
a los trminos
No cancela las
facturas o
retraso
prolongado en
los pagos
Deteccin de
pequeos
incumplimientos
o signo de no
calidad en el
servicio
Reuniones con
los miembros
del equipo y
contratistas
5.2 Solicitudes de
Cambio
Presentaciones
al cliente
5.4 Aprobacin de
Valorizaciones
5.5 Elaborar
0.10
0.30
0.70
0.70
0.50
0.10
Alcance
0.20
Tiempo
0.20
Costo
0.20
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0.40
Tiempo
Costo
Calidad
0.20
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0.40
Tiempo
0.40
Costo
0.20
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0.40
Tiempo
0.40
Costo
0.20
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0.4
Tiempo
0.2
Costo
0.2
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
Alcance
0.2
Tiempo
0.1
Costo
0.02
0.02
0.02
Bajo
0.06
0.12
0.06
Moderado
0.18
0.28
0.28
0.14
Muy alto
0.70
0.28
0.28
0.14
Muy alto
0.70
0.2
0.1
0.1
Alto
0.4
0.02
0.01
Muy Bajo
de referencia del
contrato
R009
Induccin
incompleta. No
se cumple con el
Accidentes laborales con Procedimiento
fatalidades.
de Identificacin
de Actividades
de Alto Riesgo
Informes de
valorizaciones
7.1 Informe de
finalizacin de
obra.
Se observan
procedimientos
inseguros en
actividades de
alto riesgo
Calidad
0.1
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
0.50
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
0.40
0.40
TOTAL PROBABILIDAD X
IMPACTO
0.01
0.04
0.20
0.20
Alto
0.40
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
CNHB
MTRICA DE:
PRODUCTO
PROYECTO
A LA MTRICA
La Performance del Proyecto se define como el cumplimiento del presupuesto y plazo del
proyecto.
Este factor de calidad es relevante pues permitir al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad
que ha sido calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podra no generar utilidades o ms
an, podra generar prdidas. El cumplimiento del presupuesto garantiza que se obtenga la utilidad
prevista.
El cumplimiento del plazo es una obligacin contractual importante y garantiza la satisfaccin del
Cliente.
PROPSITO DE LA MTRICA:
DEFINICIN OPERACIONAL:
DNDE, CMO?
El Gerente de Proyecto actualizar el sistema EVM en el MS Project, jueves, calculando los ndices de
rendimiento del proyecto: CPI y SPI, los que estarn listos para ser reportados al Sponsor en el
informe semanal y al equipo del proyecto cada jueves antes de las 5:00 pm.
MTODO DE MEDICIN:
1.
2.
3.
4.
5.
El cumplimiento de stas mtricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los
proyectos de Gerencia de Construccin de la empresa, lo cual a su vez posibilitar el crecimiento de
la empresa y la mejora general de sus productos y servicios.
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
RF
JC
JC
24-05-12
Motivo
Versin original
NOMBRE
REA
CARGO
CON EL
EVALUADO ( MARCAR
CON UNA
X)
JEFE
SUPERVISADO
CLIENTE
COLEGA
AUTOEVALUACIN
IV. COMPETENCIAS
Las competencias estn relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras caractersticas personales
que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o ms roles o
responsabilidades claves), se puede medir con estndares aceptados, y se pueden mejorar a travs del
entrenamiento y desarrollo (PMI, 2002).
V. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO
EQUIPO , EN SU
CALIFICACIN
DESCRIPCIN
(NUNCA)
(POCO)
3
(MEDIANA
MENTE)
4
(H ABITUAL
MENTE)
5
(SIEMPRE)
1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUIPO: TIENE LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR, Y TRABAJAR
JUNTO A LAS PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCNDOSE PRINCIPALMENTE EN LA SATISFACCIN DE ESTAS PERSONAS.
ALIENTA
LA ORGANIZACIN.
EXPRESA
ACTA
PARA
GENERAR
UN
AMBIENTE
DE
X
X
TRABAJO
MANTIENE,
FOMENTA
EL
CONTACTO
CON
HACE
APOYA
FACILITA
SE
ES
MOTIVA
AL
EQUIPO
PARA
QUE
CONTINEN
HACE
PROMUEVE
LA
PARTICIPACIN
DE
SU
EQUIPO
EN
VII.
QU LE SUGERIRA A LA PERSONA EN
COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO?
SUGERENCIAS
REFERENCIA
PARA
MEJORAR
SUS
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
RF
JC
JC
Fecha
Motivo
24-05-12
Versin original
NOMBRE
REA
CARGO
III. COMPETENCIAS
Las competencias estn relacionadas con las actitudes, habilidades, y otras caractersticas personales
que afectan una parte importante del rendimiento en el trabajo (es decir, uno o ms roles o
responsabilidades claves), se puede medir con estndares aceptados, y se pueden mejorar a travs del
entrenamiento y desarrollo (PMI, 2002).
IV. COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO
EQUIPO , EN
SU DEFINICIN MS AMPLIA
COMPARTIDOS
, POR
, ES
CALIFICACIN
DESCRIPCIN
EN LAS PERSONAS DEL EQUIPO: TIENE
LA CAPACIDAD DE COLABORAR , COOPERAR , Y TRABAJAR
JUNTO A LAS PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCNDOSE
3
(MEDIANA
MENTE)
4
(H ABITUAL
MENTE)
5
(SIEMPRE)
(NUNCA)
(POCO)
1. ENFOQUE
PRINCIPALMENTE
PERSONAS.
2. APOYO
EN
A LOS
LA
SATISFACCIN
MIEMBROS
DEL
DE
ESTAS
EQUIPO: CONFA
3. ENFOQUE
MOVILIZA LOS
EN
LOS
OBJETIVOS
DEL
EQUIPO:
LOS
RECURSOS
HUMANOS
EN
LA
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DE NUEVO HIPERMERCADO BUYMART
REQUISITOS
DE
RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS
1. TCNICOS
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. COMERCIALES
5. SOCIALES
CRITERIOS DE ACEPTACIN
PRODUCTOS ENTREGABLES
1.1.1 Project Charter
1.2.1 Scope Statement
1.2.2 Plan del Proyecto
1.3.1 Informes de Estado del Proyecto
1.3.2 Reuniones de Coordinacin Semanal
PROCESOS,
REAS,
PROCEDIMIENTOS,
CARACTERSTICAS,
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
PUEDEN
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
El presupuesto del proyecto no debe Los tramites de licencias, inspecciones y
exceder a lo aprobado a cada contratista.
habilitacin
de
servicios
depende
exclusivamente del cliente.
Algunos procesos dependen de la aprobacin
El plazo para termino de los trabajos
del cliente.
Se presentar un informe semanal sobre
los avances en cuanto a los entregables,
el cual estar sujeto a revisin y
aprobacin del cliente
INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Se cuenta con el personal necesario para Se puede tener alguna paralizacin de los
llevar a cabo el Proyecto propuesto.
trabajos durante el proceso de negociacin
colectiva del sindicato de construccin civil
El cronograma para la ejecucin del
Proyecto, no sufrir modificacin alguna,
puesto que los contratos estn en las fechas
establecidas para el buen desarrollo y
culminacin de la obra.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
0.1
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO
CNHB
LAS LIMITACIONES DE LA
ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
STAKEHOLDER
Hipermercados
Buymart SA
(Cliente)
REQUERIMIENTOS
CDIGO
DESCRIPCIN
Disear la ingeniera del Hipermercado, en
base a la Arquitectura aprobada y entregada.
Muy alto
RE01
Alto
RE02
Muy alto
RE03
Alto
RE04
Muy alto
RE05
Alto
RE06
Alto
RE07
Alto
RE08
Alto
RE09
RE10
Alto
RE11
Alto
RE12
Alto
RE13
Muy alto
RE14
Medio
RE15
STAKEHOLDER
REQUERIMIENTOS
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
CDIGO
STAKEHOLDER
Corporacin
Mercato
(Sponsor)
REQUISITOS
Muy alto
RE16
Alto
RE17
Muy alto
RE18
DE CALIDAD: DESCRIBIR
DESCRIPCIN
Cumplir los requerimientos del cliente.
Presentar la documentacin aprobada del
proyecto, en el momento de su aprobacin y
durante el periodo de desarrollo del proyecto.
Cerrar el proyecto mediante la liquidacin de
obra, entrega de informe final y dossier de
calidad.
STAKEHOLDER
Hipermercados
Buymart SA
(Cliente)
Corporacin
Mercato
(Sponsor)
PRIORIDAD
OTORGADA POR EL
REQUERIMIENTOS
STAKEHOLDER
CDIGO
Muy alto
RE19
Muy alto
RE20
DESCRIPCIN
Se espera obtener una edificacin con una
arquitectura conforme a los requerimientos
comerciales y estndares de calidad del cliente.
Se espera cumplir los requerimientos del cliente y
estndares de calidad del proyecto con respecto
a la gestin del tiempo, costos y seguridad.
1.
CONCEPTOS
TCNICOS
2. DE CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. COMERCIALES
5. SOCIALES
6. OTROS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
La construccin debe estar de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas de
Arquitectura e Ingeniera entregadas.
De acuerdo a los estndares del RNE, del cliente y requerimiento comerciales.
La aprobacin de todos los entregables del proyecto est a cargo de la Inspeccin
Tcnica de Obra.
Cumplir las clusulas del Contrato.
Cumplir los estndares del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUAS DE LA ORGANIZACIN.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
RAF
JC
JC
Fecha
Motivo
WBS
NOMBRE DEL PROYECTO
CNHB
CONTROL DE VERSIONES
Versin
0.1
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
EL
OBJETIVO
DEL
PDT,
DESCRIPCIN
DEL
PDT,
DESCRIPCIN
DEL
TRABAJO
ASIGNACIN
DE
RESPONSABILIDADES.
Iniciacin
Planificacin
del Proyecto
Monitoreo y
Control
Cierre de
Proyecto
Desarrollar
Especialidad Indicaciones
del cliente
de
arquitectura Recibir Planos
aprobados
Entrega
de
planos
de
Arquitectura
Expedientes Tcnicos
Reuniones de
Coordinacin
Especialidade
s de
Revisin
Ingeniera planos
de
Levantamiento
de
Observaciones
Aprobacin de
especialidades
por equipo de
proyecto.
Reuniones de
Coordinacin
Seleccin de Empresas
Constructoras y Contratistas
Armado
de
Expedientes
Expediente
Tcnico para Entregas
al
Licencia y cliente
de
Construccin Expediente
Municipal
Entregas
al
cliente
de
Los expedientes para la construccin de la obra ser
Expediente
entregado al cliente
para
construccin
Se tomar la base de datos del cliente para invitar a licitacin a
Filtro de
Contratistas diversos contratistas para la ejecucin de los trabajos
Envo de
En base a los contratistas de la base de datos del cliente, se invitar
Invitaciones a licitacin a diversas empresas para la ejecucin de los diversos
a diversos trabajos correspondientes a los planos de las especialidades de
contratistas ingeniera de acuerdo a bases de licitacin.
Recepcin de Se recibirn consultas de parte de los contratistas interesados en la
consultas licitacin
Las consultas sern elevadas a los respectivos proyectistas o cliente
Absolucin
cuando sea necesario, los cuales tendrn un plazo fijo para
de Consultas
resolverlas.
Recepcin de Una vez resueltas las consultas de los contratistas, se decepcionarn
Propuestas sus propuestas tcnicas y econmicas para la ejecucin de los
Tcnicas y trabajos, los cuales debe ser remitos en sobres cerrados en el plazo
Econmicas establecido.
Apertura de Los sobres con las propuestas tcnicas y econmicas se abrirn en
sobres
presencia de un representante del Cliente.
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Managemen t por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Ejecucin de Obras
Evaluacin
de
Propuestas
Emisin de
informe
evaluacin
Adjudicacin
de
contratistas
Recepcin de
Licencia
Provisional
Recepcin de
Terreno
Trabajos por
Especialidad
Obras Civiles
Arquitectura
Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones
elctricas BT
Instalaciones
elctricas MT
Instalaciones
Mecnicas
ACI
Sistema y CCTV
Refrigeracin
Limpieza fina y
cercado
para Comprende la limpieza de zonas de trabajos ya
zonas
a concluidos y de zonas a implementar
implementar
Corresponde a partidas relacionadas con sistemas
Megafona
de Audio y voz del hipermercado
Implementac
Corresponde a partidas relacionadas con el buen
in
funcionamiento de tiendas de ventas de diversos
Gndolas
productos.
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Pgina Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Managemen t por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Seguimiento y control
Preparacin
Inspeccin Tcnica
de Sinadecip
Culminacin
Los trabajos finales que sean requisitos para aprobar la inspeccin
de trabajos
de Sinadecip, sern ejecutados por los contratistas, que incluir
mnimos para
la sealtica, elaboracin de planes de evacuacin, etc.
Sinade
Los trabajos de limpieza final de ambientes y rutas de accesos,
Limpieza fina deben ejecutarlo los contratistas bajo nuestra supervisin, para
tener la inspeccin de Sinadecip sin inconvenientes.
Inspeccin
Sinade
cip
Informe de
Finalizacin
de Obras
Termino de Trabajos
Presentacin de
Dossiers
Dossier de
Calidad
Recepcin
de
Observaciones
Levantamiento
de
Observaciones
Aprobacin
Dossier
de
Presentacin de
Valorizaciones
Valorizacione finales
s finales
Elaboracin de
Informes
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JCQ
RAF
RAF
02-06-2012
Motivo
Versin original
CNHB
CALENDARI
NOMBRE DE TAREA
DURACIN
156 DAS
13 DAS
3 DAS
1 DA
2 DAS
1.1.2 PLANIFICACIN
FIN
PREDECESORAS
DE
TAREAS
8 DAS
DEL PROYECTO
COMIENZO
1
5
CONTROL
DA
DAS
2 DAS
0.5 DAS
0.5 DAS
1 DA
27 DAS
1 DA
1 DA
0 DAS
20 DAS
0.25 DAS
3 DAS
28/05/12
28/05/12
LUN 28/05/12
LUN 28/05/12
MAR 29/05/12
31/12/12
13/06/12
MI 30/05/12
LUN 28/05/12
MI 30/05/12
4
LUN
LUN
LUN
MI
MAR
29/05/12
MAR 29/05/12
MI 30/05/12
MAR
12/06/12
MAR 12/06/12
MAR 12/06/12
MI 13/06/12
VIE 01/06/12
VIE 01/06/12
VIE 01/06/12
VIE 01/06/12
LUN 04/06/12
LUN 04/06/12
LUN 04/06/12
JUE
07/06/12 3FC-2
MAR
29/05/12
07/06/12
JUE
MI
DAS
13/06/12 6FC+2
12/06/12
12/06/12
MI 13/06/12
LUN 09/07/12
VIE 01/06/12
VIE 01/06/12
VIE 01/06/12
VIE 29/06/12
LUN 04/06/12
LUN 25/06/12
10
11
15
16
18
STANDARD
STANDARD
STANDARD
MAR
MAR
NINGUNO
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DAS
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
3 DAS
14 DAS
4 DAS
1 DA
6 DAS
1 DA
5 DAS
1 DA
1 DA
38 DAS
08/06/12
04/06/12
LUN 25/06/12
VIE 29/06/12
LUN 02/07/12
LUN 02/07/12
LUN 02/07/12
VIE 06/07/12
LUN 09/07/12
22/06/12
22/06/12
JUE 28/06/12
VIE 29/06/12
LUN 09/07/12
LUN 02/07/12
VIE 06/07/12
VIE 06/07/12
LUN 09/07/12
VIE
VIE
LUN
VIE
MAR
JUE
25CC
26CC+4
26
09/08/12 2FC+3
2.5 DAS
2 DAS
1 DA
1 DA
3 DAS
1 DA
0.5 DAS
3 DAS
0.5 DAS
5 DAS
88 DAS
1 DA
1 DA
88 DAS
66 DAS
55 DAS
33 DAS
55 DAS
16.5 DAS
22 DAS
19/06/12
MAR 19/06/12
MAR 26/06/12
LUN 09/07/12
VIE 13/07/12
LUN 16/07/12
JUE 26/07/12
VIE 27/07/12
VIE 27/07/12
MI 01/08/12
VIE 03/08/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
VIE 21/09/12
VIE 31/08/12
VIE 17/08/12
VIE 14/09/12
VIE 02/11/12
16.5
DAS
VIE
28/09/12
JUE
18/10/12
1.4.3.8 ACI
16.5
DAS
VIE
05/10/12
JUE
25/10/12
1.4.3.9 REFRIGERACIN
16.5
DAS
VIE
05/10/12
JUE
25/10/12
19CC
18
20,21
22
17
22/06/12
28/06/12
LUN 09/07/12
VIE 13/07/12
MI 18/07/12
JUE 26/07/12
VIE 27/07/12
MI 01/08/12
MI 01/08/12
JUE 09/08/12
JUE 29/11/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
JUE 29/11/12
JUE 01/11/12
JUE 29/11/12
JUE 11/10/12
JUE 25/10/12
JUE 04/10/12
JUE 29/11/12
DAS
DAS
VIE
JUE
30FC+2 DAS
26
32FC+3 DAS
33
34FC+5 DAS
35
36
37
38FC+1 DA
13FC+15 DAS,29
13FC+15 DAS
41CC,29
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
42CC
44CC+33 DAS
44CC+16.5 DAS
44CC+5.5 DAS
44CC+27.5 DAS
44
44CC+22
DAS,47CC+16.5
OBRA
DAS,48FC-5.5 DAS
44CC+44 DAS,46CC+22 DAS OBRA
44CC+44
DAS,46CC+22
OBRA
DAS,47CC+22 DAS
3 DAS
33 DAS
33 DAS
16.5 DAS
16.5 DAS
5.5 DAS
16.5 DAS
9 DAS
5.5 DAS
90 DAS
15 DAS
55 DAS
89 DAS
83 DAS
83 DAS
1 DA
4 DAS
16 DAS
16.25 DAS
11 DAS
14 DAS
2 DAS
1 DA
22 DAS
16/10/12
19/10/12
VIE 19/10/12
VIE 19/10/12
VIE 19/10/12
VIE 09/11/12
VIE 09/11/12
VIE 09/11/12
VIE 23/11/12
VIE 10/08/12
LUN 20/08/12
VIE 10/08/12
VIE 10/08/12
LUN 20/08/12
LUN 20/08/12
VIE 30/11/12
VIE 31/08/12
LUN 20/08/12
LUN 05/11/12
LUN 05/11/12
LUN 05/11/12
JUE 22/11/12
VIE 23/11/12
VIE 30/11/12
18/10/12
29/11/12
JUE 29/11/12
JUE 08/11/12
JUE 08/11/12
JUE 15/11/12
JUE 29/11/12
MAR 20/11/12
JUE 29/11/12
LUN 03/12/12
LUN 26/11/12
JUE 18/10/12
VIE 30/11/12
LUN 03/12/12
LUN 03/12/12
VIE 30/11/12
VIE 30/11/12
VIE 07/09/12
VIE 23/11/12
SB 17/11/12
MI 21/11/12
VIE 23/11/12
VIE 23/11/12
LUN 31/12/12
MAR
JUE
VIE
JUE
44CC+44
53
DAS,45CC+19 DAS
55CC+16.5 DAS
56,57
59CC
55FC-5.5 DAS
43CC
44CC+7 DAS
43CC,63CC
43
43CC+16.5
63CC
73
40
DAS
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
STANDARD
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JC
RAF
RAF
31-05-2012
Motivo
Versin original
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
JC
RF
RAF
Fecha
Motivo
CNHB
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JQ
RF
RF
08-06-2012
Motivo
Versin original
CNHB
FASE / SUBFASE
ENTREGABLE
PARCIAL
MONTO
SUB-TOTAL
S/. 24,570.00
S/. 45,864.00
S/. 36,036.00
S/. 23,948.00 S/. 7,670,008.53
S/. 0.00
S/. 2,586,143.03
S/. 1,532,238.02
S/. 447,352.07
S/. 1,136,119.15
S/. 297,284.07
S/. 481,953.00
S/. 94,762.01
S/. 146,892.10
1.4.3.9 Refrigeracin
S/. 114,672.08
S/. 7,985.00
S/. 800,660.00
S/. 163,800.00
1.6 Seguimiento y
Control de Obras
1.7 Preparacin
Inspeccin Tcnica de
Detalle de SINADECIP
S/. 16,380.00
1.8 Termino de
Trabajos
S/. 40,950.00
Total Fases
Reserva de Contingencia 5%
Reserva de Gestin 1%
Presupuesto del Proyecto
S/. 7,997,608.53
S/. 399,880.43
S/. 79,976.09
S/. 8,477,465.04
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
JQ
RF
RF
Fecha
08-06-2012
M
o
Versin original
3,276.00
62,899.20
33,087.60
1,431,536.02
2,136,493.24
2,136,493.24
2,152,873.24
40,950.00
30-jun
31-jul
31-ago
30-set
31-oct
30-nov
31-dic
3,276.00
66,175.20
99,262.80
1,530,798.82
3,667,292.06
5,803,785.29
7,956,658.53
7,997,608.53
Versin: 1
Hecha por: JC
Revisada por :RAF
Fecha: 14/06/12
9
7.96
8.00
8
Monto
mensual
7
5.80
Acumulado
6
5
3.67
4
3
1.53
0.00
0.07
2
1
0.10
31-dic
30-nov
Meses
31-oct
30-set
31-ago
31-jul
30-jun
28-31
mayo
Millones
28-31 mayo
ACUMULADO
MONTO MENSUAL
CNHB
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
CNHB
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA A USAR
FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MOMENTO DE
MEDICIN
CPI>=0.95
CPI=Costo
Rendimiento /
index Acumulado
* Frecuencia
semanal
*Medicin, en las
reuniones con el
equipo
Rendimiento
del proyecto
SPI>=0.95
SPI=Cronograma
Rendimiento /
index Acumulado
* Frecuencia
semanal
*Medicin, en las
reuniones con el
equipo
Entrega de
protocolos
del producto
Certeza en el
rango de
protocolos
de la
construccin
>= 95%
* Frecuencia de
acuerdo al
cronograma
*Medicin, de
acuerdo al
cronograma.
Rendimiento
del proyecto
REPORTE
* Frecuencia
semanal
*Medicin,
posterior a las
reuniones con el
equipo
* Frecuencia
semanal
*Medicin,
posterior a las
reuniones con el
equipo
* Frecuencia de
acuerdo al
cronograma
*Medicin, una
semana posterior a
la realizacin de
protocolos.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
JC
Fecha
24/05/12
Motivo
VERSIN ORIGINAL
ENTREGABLE
ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
1.4.1 Cierre de
Proyecto
Formatos Propios
2.1 Especialidad de
Arquitectura
Formatos Propios
2.2 Especialidades
de Ingeniera
Formatos Propios
2.3.1 Reunin de
coordinacin
Formatos Propios
2.3.3 Entregar al
cliente Expediente
Municipal
Formatos de los
asesores
CNHB
ACTIVIDADES DE
PREVENCIN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
Aprobacin del
Cliente
Aprobacin del
Cliente
Aprobacin del
Cliente
Revisin de
modelos de
formatos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Revisin
Estndares
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Revisin por
Project Manager
Control del
Project Manager
Revisin del
Project Manager
Revisin
Administrador
Contratos y
Aprobacin del
cliente
Revisin por
Project Manager
Revisin por
Project Manager
Control del
Project Manager
Seguimiento
Equipo del
proyecto
2.3.4 Entregar al
cliente Expediente
Construccin
Formatos de los
asesores
Seguimiento de
actas y
compromisos
3.0 Seleccin de
empresas
constructoras y
contratistas
3.8 Emisin de
Informe de
Contratistas
Formatos Propios
Formatos Propios
4.1 Recepcin de
Licencia Provisional
Formato Municipal
4.2 Recepcin de
Terreno
Formatos Propios
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
5.2 Solicitudes de
Cambio
Formatos Propios
5.3 Seguridad de
Obra
Formatos Propios
5.4 Aprobacin de
Valorizaciones
Formatos Propios
5.5 Elaborar
Informes de
valorizaciones
6.1 Gestionar de
Expediente para
SINADECIP
Formatos Propios
Formato Municipal
7.1 Informe de
finalizacin de obra.
Formatos Propios
7.4 Recepcin
definitiva de obra
Formatos Propios
7.5 Dossiers de
calidad
Formatos Propios
7.6 Valorizaciones
finales
Formatos Propios
Formatos Propios
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento de
actas y
compromisos
Seguimiento
Equipo del
proyecto
Revisin por
Project Manager
Revisin por
Project Manager
Control del
Project Manager
Revisin
estndares
Ing. Calidad
Revisin
estndares
Ing. Calidad
Seguimiento de
actas y
compromisos
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin
estndares
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin
estndares
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin de
modelos de
formatos
Revisin de
modelos de
formatos
Control del
Project Manager
Equipo del
Proyecto
Ing. Seguridad
Aprobacin por
Project Manager
Aprobacin por
Project Manager
Revisin por
Project Manager
Aprobacin por
Project Manager
Aprobacin del
Cliente
Aprobacin del
Cliente
Revisin por
Project Manager
Aprobacin del
Cliente
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
RF
Revisada por
JC
Aprobada por
Fecha
JC
Motivo
24/05/12
VERSIN ORIGINAL
CNHB
El proyecto, debe cumplir con las Polticas de calidad establecidas por -Gestin de proyectos propio de la empresa, as como mantenerse dentro del tiempo y presupuesto aprobados, se
exige cumplir as mismo con los estndares de calidad que establezca el Cliente,
entregndole, un producto que cubra sus expectativas. Adicionalmente los contratista estn
comprometidos por vnculo contractual a asumir nuestra polticas de calidad por lo debern
regirse bajo los estndares aplicables a las normas del RNE.
PARA
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Performance del
proyecto
Performance del
proyecto
Entrega de
protocolos del
producto
OBJETIVO DE
CALIDAD
MTRICA
UTILIZAR
FRECUENCIA
MOMENTO DE MEDICIN
* Frecuencia
semanal
*Medicin, posterior
a las reuniones con
el equipo
SPI=Rendimi * Frecuencia
SPI>=0.95
ento
semanal
Cronograma / *Medicin, posterior
index
a las reuniones con
Acumulado
el equipo
Certeza en el Del 100% de * Frecuencia de
rango de
los protocolos acuerdo al
protocolos
a realizar, el
cronograma
de la
95% de los
*Medicin, una
construccin resultados
semana posterior a
>= 95%
debe ser de
la realizacin de
(+) (-) menos protocolos.
del rango.
CPI>=0.95
CPI=Rendimi
ento Costo /
index
Acumulado
FRECUENCIA
Y MOMENTO
DE REPORTE
Frecuencia semanal
*Medicin, posterior a
las reuniones con el
equipo
* Frecuencia semanal
*Medicin, posterior a
las reuniones con el
equipo
* Frecuencia de
acuerdo al cronograma
*Medicin, una
semana posterior a la
realizacin de
protocolos.
ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR
CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE
PAQUETE
DE
TRABAJO
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Formatos Propios
Formatos Propios
Formatos Propios
Formatos Propios
ACTIVIDADES
DE
CONTROL
Formatos de los
asesores
Formatos de los
asesores
Formatos Propios
Formatos Propios
Formato Municipal
Formatos Propios
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Formatos Propios
Protocolos por
Especialidad
Metodologa de
Gestin de Proyectos
PMI
Formatos Propios
Ing. Calidad
Revisin estndares
Ing. Calidad
5.3 Seguridad de
Obra
5.4 Aprobacin de
Valorizaciones
5.5 Elaborar
Informes de
valorizaciones
6.1 Gestionar de
Expediente para
Sinadecip
7.1 Informe de
finalizacin de obra.
7.4 Recepcin
definitiva de obra
7.5 Dossiers de
calidad
7.6 Valorizaciones
finales
7.7 Informe final de
obra y de cierre de
proyecto.
Formatos Propios
Revisin estndares
Ing. Seguridad
Formatos Propios
Revisin de modelos
de formatos
Formatos Propios
Revisin de modelos
de formatos
Formato Municipal
Revisin de modelos
de formatos
Formatos Propios
Revisin de modelos
de formatos
Formatos Propios
Revisin estndares
Formatos Propios
Formatos Propios
Formatos Propios
Revisin de modelos
de formatos
Revisin de modelos
de formatos
Revisin de modelos
de formatos
GESTIN
DE LA
CALIDAD. PARA
CADA ROL
ESPECIFICAR : OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL .
ROL NO 1 :
PROJECT
MANAGER
ROL NO 2 :
INGENIERO
CALIDAD
ROL NO 3 :
EQUIPO DE
PROYECTO
GESTIN
DE LA
PROCEDIMIENTOS
PLANTILLAS
CHECKLISTS
OTROS DOCUMENTOS
DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
CALIDAD.
DE LA
CALIDAD.
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
FORMATOS
GESTIN
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD
ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JQ
RF
RF
06-06-2012
Motivo
Versin original
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JQ
RF
RF
06-06-2012
Motivo
Versin original
CNHB
ROLES / PERSONAS
ENTREGABLES
SP
AT
PM
CP
RA1
RA2
RC1
RC2
RC3
RI1
RI2
RS1
RS2
Expedientes Tcnicos
Seleccin de Empr.
Constr. y Contratistas
Ejecucin de obras
Seguimiento y Control
Preparacin ITSD
SINADECIP
Trmino de Trabajos
LEYENDA
R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
V = REVISA
A = APRUEBA
INCLUIR
ESTOS DATOS EN LA
TABLA SUPERIOR
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JQ
RF
RF
07-06-2012
Motivo
Versin original
DESCRIPCIN DE ROLES
NOMBRE DEL PROYECTO
CNHB
QU SE HA CREADO EL
ROL).
(QU
SUS RESPONSABILIDADES?).
NIVELES DE AUTORIDAD: QU
convenga
para
REQUISITOS DEL ROL: QU REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL.
- Gestin de proyectos.
CONOCIMIENTOS:
- En informtica: MS-Project y otros progr.
QU TEMAS, MATERIAS, O
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER ,
Generales.
MANEJAR O DOMINAR .
- Sistemas y procedimientos constructivos.
- Facilidad de comunicacin.
HABILIDADES:
- Convencimiento y motivacin.
QU HABILIDADES ESPECFICAS DEBE
Coordinar, modificar y adaptar actividades.
POSEER Y EN QU GRADO.
EXPERIENCIA:
QU
OTROS:
OTROS
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
RAF
JC
JC
Fecha
30-05-
Motivo
Versin original
TIPO DE
FUENTE DE
ADQUISICIN
ADQUISICIN
MODALIDAD DE ADQUISICIN
CNHB
LOCAL DE
FECHA DE
TRABAJO
INICIO DE
ASIGNADO
RECLUTAMIENTO
FECHA
REQUERIDA DE
COSTO DE
DISPONIBILIDAD
RECLUTAMIENTO
DE PERSONAL
Grupo
Decisin de la Gerencia de
Proyecto
Decisin de la Gerencia de
Proyecto
Requerimiento del Project Manager
Oficina y
Obra.
Oficina y
obra
Oficina y
obra
01 Abril de
2012
01 Abril de
2012
15 de abril
de 2012
15 de abril del
2012
15 de abril de
2012
20 de abril de
2012
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Asignacin
Grupo
Oficina
obra
Oficina
obra
Oficina
obra
Oficina
obra
Oficina
obra
Oficina
obra
Oficina
obra
15
de
15
de
01
de
15
de
15
de
15
de
15
de
20 de
2012
20 de
2012
25 de
2012
20 de
2012
20 de
2012
20 de
2012
20 de
2012
Project Manager
Asignacin
Grupo
Coordinador de
Proyecto
Jefe de
Arquitectura y
Calidad
Jefe de Obras
Civiles e IISS
Jefe de IIEE MT y
BT
Jefe de
Seguridad
Arquitecto Junior
Asignacin
Grupo
Asignacin
Ingeniero Civil
Junior 1
Ing. Electricista
Junior 1
Ing. Sanitario
Junior 1
y
y
y
y
y
y
y
de abril
2012
de abril
2012
de julio
2012
de abril
2012
de abril
2012
de abril
2012
de abril
2012
APOYO DE
AREA DE
RRHH
abril de
abril de
julio de
abril de
abril de
abril de
abril de
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JC
RF
RF
06-06-2012
Motivo
Versin original
CNHB
(RAM).
ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CMO, DE DNDE, CUNDO, CUNTO, ETC.?
Ver cuadro de adquisicin de personal versin 01
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIN DE PERSONAL.
DE
--
CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUNTO, CMO, HACIA DNDE?
ROL
CRITERIO DE
LIBERACIN
CMO?
DESTINO DE
ASIGNACIN
Trmino de Proyecto
Comunicacin del Sponsor
Nuevo proyecto
Sponsor
Trmino
de
Proyecto
Comunicacin
del
Cliente
Nuevo proyecto
Arquitecto del Cliente
Trmino
de
Proyecto
Aprobacin
del
Sponsor
Nuevo proyecto
Project Manager
Trmino de Proyecto
Aprobacin del Sponsor
Nuevo proyecto
Coordinador de Proy.
Aprobacin de la I.T.O.
Nuevo proyecto
Resp. de Arq. y Calidad Aprobacin de dossiers
Trmino de o. Arquitec.
Informe de culmin. de obra Arquitecto Junior
Aprobacin de dossiers
Aprobacin de la I.T.O.
Nuevo proyecto
Resp. Obr. Civiles IISS
Trmino de obras civiles
Informe de culmin. de obra Ing. Civil Junior
Trmino de o. IISS
Informe de culmin. de obra Ing. Sanitario Junior
Aprobacin de dossiers
Aprobacin de la I.T.O.
Nuevo proyecto
Resp. IIEE MT y BT
Trmino de o. IIEE
Informe de culmin. de obra Ing. Electricista junior
Trmino de obras
Informe de culmin. de obra Jefe de SSOMA
Trmino
de
obras
Informe de culmin. de obra PDR
CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE,
POR QUIN, CUNTO?
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QU, PORQU, CUNTO, CMO, DNDE, POR QUIN,
CUNTO?
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QU, PORQU, CUNDO, CMO, DNDE, POR QUIN, CUNTO ?
- Se cuenta con un Plan Estndar de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
tanto de parte del Sponsor, asimismo GRUPO tiene la poltica de elevar el
nivel de dicho estndar, el cual ser alimentado durante y al cierre del
proyecto.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
JQ
RF
RF
06-06-2012
Motivo
Versin original
CNHB
DEL PROYECTO.
EL
ELECTRNICO, ETC.
5. Se emitir un Acta de Reunin, la cual se debe repartir a los participantes y previa revisin
por parte de ellos, procedern a firmarla en seal de conformidad.
GUAS
PARA
DOCUMENTACIN
DEL
PROYECTO:
DEFINA
LAS
GUAS
PARA
CODIFICACIN,
TC EP E ND V
Ejemplo: TC ET Arquitectura N01 V.01
TC = Iniciales del proyecto
EP = Entregable del proyecto, slo iniciales
E = Especialidad o detalle, mximo 15 caracteres
ND = Nro. Documento, inicial y dos dgitos.
V = Versin, inicial, punto y dos dgitos.
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
JQ
RF
RF
Fecha
Motivo
INFORMACIN
CONTENIDO
FORMATO
NIVEL DE
DETALLE
RESPONSABLE DE
COMUNICAR
GRUPO RECEPTOR
METODOLOGA O
TECNOLOGA
Inicio del
proyecto
Project Charter
Medio
PM
Mercato, Buymart,
Grupo.
Inicio del
proyecto
Scope Statement
Alto
PM
Mercato, Buymart,
Grupo.
Inicio del
proyecto
Gestin de stakeholders
Alto
PM
Muy alto
PM
Mercato, Buymart,
Grupo.
Medio
PM
Mercato, Buymart,
Alto
PM
Mercato, Buymart,
Planificacin
del proyecto
Ejecucin de
fase de
Expediente
Tcnico
Expediente
Tcnico
Curva S
Expedientes Tcnicos
Grupo
Archivo digital PF
1.1.2 Scope
Statement.
Mensual
1.1.3 Stakeholders
Documentos impresos y
en formato digital
Seleccin de
contratistas
Informe inicial de
contratistas
Bajo
PM
Seleccin de
contratistas
Relacin de contratistas
aceptados
Bajo
Sponsor
Seleccin de
contratistas
Medio
Sponsor
Seleccin de
contratistas
Alto
PM
Acta de adjudicacin de
contratistas
Medio
Sponsor
Medio
Sponsor
Seleccin de
contratistas
Inicio de
obra
Adjudicacin
Acta de entrega del terreno
Mercato, Buymart,
Grupo
Grupo
Documento fsico
llenado en presencia
interesados
Documento fsico y
digital
Grupo
Documento fsico y
digital
Grupo
Documento impreso y
firmado
Mercato, Buymart,
CONTROL DE VERSIONES
Versin
1.0
Hecha por
Revisada por
RF
JC
Aprobada por
JC
Fecha
Motivo
24/05/12
VERSIN ORIGINAL
CNHB
DESCRIPCIN
HERRAMIENTAS
PLANIFICACION DE
LA GESTION DE
RIESGOS
PMBOK
IDENTIFICACION DE
RIESGOS
Matriz de
identificacin y
evaluacin de
riesgos
ANALISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Matriz de
probabilidad e
impacto
PLANIFICACION DE
RESPUESTA A LOS
RIESGOS
Plan de respuesta
a riesgos
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
RIESGOS
Plan de respuesta
a riesgos
FUENTES DE
INFORMACIN
Proyect Manager,
miembros del
equipo del proyecto
Proyect Manager,
Cliente, Miembros
del equipo del
proyecto, archivos
histricos de los
proyectos anteriores
Proyect Manager,
miembros del
equipo del proyecto,
archivos histricos
de los proyectos
anteriores
Proyect Manager,
miembros del
equipo del proyecto,
archivos histricos
de los proyectos
anteriores
Proyect Manager,
Cliente, Miembros
del equipo del
proyecto
RESPONSABILIDADES
Dirigir actividad, responsable
directo (PM)
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
Dirigir actividad, responsable
directo (PM)
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
Dirigir actividad, responsable
directo (PM)
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
Dirigir actividad, responsable
directo (PM)
RIESGOS
SEGUIMIENTO
CONTROL
RIESGOS
Y
DE
Apoyo
Miembros
Lder
Apoyo
Miembros
IDENTIFICACION DE
RIESGOS
WC, AC
MA, WC, AC
WC
AC
WC, AC
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
Dirigir actividad, responsable
directo (PM)
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
MATERIALES
EQUIPOS
TOTAL
Ppto. dentro de
la gestin
Ppto. dentro de
la gestin
ANALISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Ppto. dentro de
la gestin
PLANIFICACION DE
RESPUESTA A LOS
RIESGOS
Ppto. dentro de
la gestin
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE
RIESGOS
Ppto. dentro de
la gestin
MOMENTO DE EJECUCIN
PERIODICIDAD DE
EJECUCIN
Una vez
Una vez
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal