Sgim0001 Manual Sgi v02

Sistema de Gestin Integrado SMCV
Manual del Sistema de Gestin Integrado

SGIm0001
D E L
S I S T E M A
D E
G E S T I O N
I N T E G R A D O
Cambios realizados en este Documento
Se incluye en el tem 1.7 propiedad del cliente el siguiente texto incluyendo la propiedad intelectual y los
datos personales.(24/11/09)
Se incluyo el tem 2.2.1: relacin entre la Poltica de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS
18001:2007. .(24/11/09)
En el tem 4.1.1 se incluye el trmino ACCOUNTABILITY en el ttulo y el desarrollo del mismo.
Por no corresponder a una Descripcin de la Posicin se retir al Representante de la Alta Direccin y
Consejo Ambiental.
Se ha agregado que las empresas contratistas cuentan con el Reglamento Interno para Empresas
Contratistas de SMCV donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas de
Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.
Se incluy a otros documentos donde se mencionan las funciones y responsabilidades del personal de
SMCV para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)
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DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA
M A N U A L

SGIm0001
Se incluye en el tem 4.1.2 Formacin y Toma de Conciencia en el ttulo.

Se incluy que para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el
Reglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen los lineamientos a
seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de SMCV sea competente.
(24/11/09)
Se incluye en el tem 5.1.2 al documento SSOpr0015: Procedimiento de Verificacin del Programa Anual
de Seguridad e Higiene Minera SMCV, como mecanismo para seguimiento y medicin del grado de
cumplimiento de objetivos y metas. (24/11/09)
Se incluye en el tem 5.1.2 al documento SSOpr0007: Procedimiento de Verificacin de Salud y
Seguridad a Empresas Contratistas de SMCV y a los Sistemas de Automatizacin Electrnica de
seguimiento y monitoreo como parte del proceso de Seguimiento y Medicin relacionado al Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. (24/11/09)
Se incluye en el tem 5.1.3 a los Sistemas de Automatizacin Electrnica de seguimiento y monitoreo
como parte del proceso de Seguimiento y Medicin relacionado al Sistema de Gestin de Calidad.
(24/11/09)
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Cambios realizados en este Documento

SGIm0001
1.
INTRODUCCION ............................................................................................................................................ 4
1.1
PRESENTACION DE LA EMPRESA.......................................................................................................... 4
1.2
VISION DE LA EMPRESA............................................................................................................................ 5
1.3
MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 5
1.4
VALORES DE LA EMPRESA ...................................................................................................................... 5
1.5
OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI........................................................................................................... 6
1.6
ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION......................................................................................... 6
1.7
EXCLUSIONES............................................................................................................................................... 7
1.8
DEFINICIONES............................................................................................................................................... 8
1.9
ABREVIATURAS ........................................................................................................................................... 9
2.
POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION ....................................................................................... 9
2.1
POLITICA AMBIENTAL .............................................................................................................................. 11
2.2
POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD .................................................................................................... 14
2.3
POLTICA DE CALIDAD............................................................................................................................. 17
3.
PLANIFICACION (PLANEAR) ................................................................................................................... 18
3.1
I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 18
3.2
II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES............................................... 18
3.3
III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE.............................................. 19
3.4
IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES .................................................... 19
3.5
V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS................................................... 19
3.6
VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS................................. 19
4.
IMPLEMENTACION (HACER)................................................................................................................... 20
4.1
VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES......................................... 20
4.2
VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL .................................................................................... 24
4.3
IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION ................................................................... 25
4.4
X PROCESO DE COMUNICACIONES..................................................................................................... 26
5.
VERIFICACION (VERIFICAR) ................................................................................................................... 26
5.1
XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .................................................................................... 26
5.2
XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME ................................................................................. 28
5.3
XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................ 28
5.4
XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES....................................................................... 28
6.
MEJORAMIENTO (ACTUAR) .................................................................................................................... 28
6.1
XV PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ....................................................................................................................... 28
6.2
XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION............................................................................ 29
7.
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 29
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CONTENIDO

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En el presente documento se describen los lineamientos que Sociedad Minera Cerro Verde ha
establecido para implementar y desarrollar el Sistema de Gestin Integrado, en base a los
Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad tomando como
referencia las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2008 respectivamente.
1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA
La mina de cobre Cerro Verde est localizada a una elevacin de 2,700 metros sobre el nivel
del mar en los Andes del sudoeste Peruano. El asiento minero est ubicado en el Distrito de
Uchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante una carretera asfaltada
de aproximadamente 30 kilmetros.
Los primeros minados comenzaron en 1868 cuando el mineral fue extrado y entonces se envi
a Gales para la recuperacin de metales. La propiedad fue adquirida por Anaconda en 1916, y
Anaconda explor los depsitos de Cerro Verde desde 1916 a 1970, posteriormente Minero
Per, una compaa gubernamental, adquiri la propiedad. En 1977 Minero Per comenz la
lixiviacin de oxido de cobre en pilas, con una granulometra gruesa minada desde dos tajos
Cerro Verde y Santa Rosa. Durante 1980 gradualmente la mineraloga de cobre fue cambiando,
de mineral de xidos a sulfuro secundario y la planta concentradora piloto se increment en
capacidad para tratar la alta calidad del mineral del sulfuro secundario mientras el mineral de
sulfuro de baja calidad se envi a lixiviacin.
Cyprus Amax adquiere la mayora de las acciones de SMCV en 1994 como parte del proceso
de privatizacin en Per. Phelps Dodge Corporation en 1999 adquiere las acciones de Cyprus
Amax, hacindose cargo de las operaciones de SMCVSAA. Bajo la nueva administracin, la
concentradora inici sus operaciones y se realizaron muchas otras modificaciones y
actualizaciones que hicieron mejorar las operaciones hidrometalrgicas. En el ao 2007 se
concreta la adquisicin de Phelps Dodge por Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., a quien
actualmente pertenece Cerro Verde.
La mina actual incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, botaderos de
desechos de roca o estril, una planta de chancado, pads de lixiviacin con estanques de
solucin, plantas de proceso de extraccin por solventes y electrodeposicin, instalaciones de
mantenimiento, almacn de combustible, lugares de manejo de desechos, la infraestructura de
administracin y medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y sistemas de control
ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de contenedores secundarios, pads
enmantados, coleccin de solucin y sistemas de bombeo, sistemas de manejo de desechos,
prevencin de derrames y planes de respuesta y sistemas de monitoreo ambiental.
SMCV como parte de sus planes de expansin, decidi llevar a cabo el Proyecto de Sulfuros
Primarios con capacidad para beneficiar 119000 TMD de sulfuros primarios de cobre en la
Planta Concentradora para obtener como producto final 2400 TMD de concentrado de cobre
(28% de Cu) y 10 TMD de concentrados de Molibdeno (55% de Mo), y se prev su ampliacin
durante los siguientes aos a 132 000 TMD. De acuerdo a ello se estima un tiempo de vida de
26 aos ms para Cerro Verde.
La operacin de Cerro Verde tambin incluye un receptor y almacenaje de cido sulfrico cerca
del puerto a Matarani. SMCV que recibe el cido y otros materiales en el puerto, y enva los
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1. INTRODUCCION

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La Presidencia de SMCV ha considerado necesario la implementacin de la integracin de los

sistemas de gestin ambiental, de seguridad y salud ocupacional y calidad tomando como
referencia las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008
respectivamente.. En coherencia con la Poltica Ambiental, la Poltica Salud y Seguridad y la
Poltica de Calidad del rea de Electrodeposicin, para prevenir y controlar los impactos
ambientales, minimizar y controlar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones,
lograr el mejoramiento continuo en la produccin de ctodos y el compromiso en objetivos
comunes con sus comunidades vecinas.
1.2 VISION DE LA EMPRESA
SMCV a adoptado la visin de la corporacin Freeport McMoran la cual establece que el
objetivo de crecimiento y negocios se logran a travs de una fuerza de trabajo altamente
motivada, comprometida con la salud, la produccin segura y las operaciones no perjudiciales
para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las
comunidades aledaas es crtica para nuestro fortalecimiento y xito.
La Produccin Segura es el ncleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de
trabajo. Nuestros empleados se comprometen a:
Lograr una carrera libre de lesiones.

Promover activamente los comportamientos seguros.
Reportarse al trabajo apto para las tareas.
Ser responsable por nuestra seguridad y la de nuestros compaeros.
Los empleados van a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar.
1.3 MISION DE LA EMPRESA
Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de cobre,
concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades
agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas.
Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio
ambiente.
Para cumplir nuestra misin:
Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones
Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los
proveedores, los contratistas y los clientes.
1.4 VALORES DE LA EMPRESA
Se espera que todos los lderes demuestren y recompensen los siguientes valores compartidos:
Crear ambientes de apoyo y colaboracin

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ctodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es
operado por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR).
Demostrar competencia
Encarnar entusiasmo
Desarrollar relaciones fuertes con los clientes
Guiar con el ejemplo
Lograr resultados de produccin
Abogar por los objetivos ambientales y de seguridad
1.5 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI

El presente manual tiene por objetivo describir la forma cmo se establece, implementa,
mantienen y mejoran los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y
Calidad y la conformidad con las Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO
9001:2008.
1.6 ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION
Los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional son aplicables a toda la
organizacin que incluye Exploracin local (dentro de la concesin), explotacin de
minerales, produccin de ctodos de Cobre, produccin de concentrado de Cobre y
Molibdeno y actividades asociadas, gestionados a travs de los procesos de gestin
(PHVA) aplicados a los procesos estratgicos, de apoyo y de produccin mencionados en la
interrelacin de procesos de SMCV.
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1.7 EXCLUSIONES
SMCV ha excluido a los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008, por no aplicar al tipo
de organizacin y a la naturaleza de su producto:
Punto 7.3 de la Norma: Diseo y Desarrollo.

No se realiza actividades de diseo y desarrollo del producto Ctodo de Cobre. Las
caractersticas y especificaciones del ctodo de cobre y los procesos de su realizacin se
encuentran definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001.
Punto 7.5.2 de la Norma: Validacin de los Procesos de la Produccin y de la

prestacin del servicio.
La calidad qumica y fsica de los ctodos de cobre producidos en el Area de
Electrodeposicin es verificada a travs de actividades de seguimiento y medicin. Los
ctodos de cobre resultantes se verifican antes de su liberacin mediante las actividades
definidas en el Plan de Calidad. SX/EWpg0001.
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El alcance del Sistema de Gestin de Calidad descrito en este manual es aplicado

especficamente para la produccin de ctodo de cobre a travs del proceso de
electrodeposicin.
Punto 7.5.4 de la Norma: Propiedad del Cliente.

Para la produccin de ctodo de cobre en el Area de Electrodeposicin no se utilizan bienes
que son de propiedad de su cliente, incluyendo la propiedad intelectual y los datos
personales.
.
1.8 DEFINICIONES
Actividad Crtica: Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental

significativo.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin susceptible de interactuar con el medio ambiente.
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por SMCV como una medida
de control operacional.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Caracterstica Clave: Es el elemento ms importante de la actividad crtica que tiene que
ser controlado para evitar / minimizar el impacto ambiental significativo.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto. El Area de Trfico y Aduanas de
SMCV es el cliente para el Area de Electrodeposicin.
Consejo Ambiental Conformado por los Gerentes, Superintendentes de cada rea y
otros cargos estratgicos quienes conforman la Alta Direccin para el SGA.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Manual de Sistema de Gestin Integrado: Documento que especifica los elementos de
los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella que
tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar
dichos objetivos.
No- conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica ambiental, salud y seguridad,
calidad que una organizacin establece.
Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos,
clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto
ambiental (en jurisdicciones donde no existen o si existen son inadecuados) y/o requisito
de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman
parte del grupo de requisitos legales aplicables.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo
ambiental y de salud y seguridad del SGI de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a
la poblacin, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Medio Ambiente
y Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales,
Representantes del Sector Privado.
Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de
SMCV.
POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento desarrollado por SMCV como una
medida de control operacional.
Proveedor Interno: Area o persona que es parte de SMCV que provee una variable
crtica que el rea de Electrodeposicin necesita para su Sistema de Gestin de Calidad.
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Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas

actividades estn relacionadas con un Aspecto Ambiental Significativo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos
regionales o locales, aplicables a los Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y
Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operaciones
y actividades descritas en el alcance del Sistema de Gestin Ambiental SMCV y Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, segn corresponda.
Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
SGI: Incluye los sistemas de gestin relacionados a las normas: ISO 14001, OHSAS
18001 e ISO 9001.
1.9 ABREVIATURAS
AAS
ARO
ATS
EW
IPECR
MA
OHSAS
PHVA
POE
RAD
RAU
RCD
RRHH
SGA
SGC
SGI
SMCV
SSO
: Aspecto Ambiental Significativo.

: Anlisis de Riesgo Operacional.
: Anlisis de Trabajo Seguro.
: Electrodeposicin.
: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
: Medio Ambiente.
: Occupational Health and Safety Assessment Series.
: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
: Procedimiento Operativo Estndar.
: Representante de la Alta Direccin.
: Responsable de rea Usuaria.
: Responsable de Control de Documentos.
: Recursos Humanos.
: Sistema de Gestin Ambiental.
: Sistema de Gestin de Calidad.
: Sistema de Gestin Integrado.
: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
: Seguridad y Salud Ocupacional.
2. POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

SMCV ha adoptado la Poltica Ambiental y la Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. las cuales estn alineadas a la visin, misin y valores
de la organizacin.
Estas polticas son de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas, su revisin se
realiza durante el proceso de Revisin por la Direccin de los Sistemas de Gestin Ambiental,
de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad. La Alta Direccin se asegura que stas Polticas
se comuniquen, entiendan y apliquen a travs de los mecanismos de comunicaciones internas y
externas definidos en el presente manual, as mismo estn a disposicin de las partes
interesadas.
En relacin al Sistema de Gestin de Calidad en la produccin de ctodos de cobre en el rea
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de electrodeposicin, se ha definido la Poltica de Calidad que ha sido revisada y aprobada por

el Gerente de Procesos Hidrometalrgicos, el Gerente General de Operaciones y el Presidente
de la empresa en Enero del 2008.
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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Poltica Ambiental
Generalidades
En Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. creemos que, como ciudadanos corporativos
responsables, nuestro deber y el de nuestras filiales es minimizar el impacto de nuestras
operaciones en el medio ambiente a travs de estrategias de manejo de riesgos basadas en
informacin vlida y mtodos cientficos adecuados y, hasta donde sea posible, proteger y
mejorar la calidad del medio ambiente en las zonas donde se encuentran nuestras operaciones.
Tambin tenemos el compromiso de proporcionar un entorno laboral seguro para nuestros
empleados y contratistas y de contribuir positivamente a un entorno social y econmico
saludable para los habitantes de las zonas donde operamos.
Nos comprometemos no slo a cumplir los estatutos y reglamentos ambientales aplicables, sino
tambin a la mejora continua de nuestro desempeo ambiental en todas nuestras operaciones.
Efectuamos auditoras ambientales regularmente para evaluar el cumplimiento de las
obligaciones, los sistemas de gestin y las prcticas ambientales. En cada operacin se fijan
metas y puntos de referencia que sirven para medir el desempeo en asuntos medio
ambientales. Tambin trabajamos conjuntamente con los organismos gubernamentales, la
poblacin local y las organizaciones no gubernamentales responsables para mejorar nuestro
desempeo en materia ambiental.
En nuestra calidad de miembros del International Council on Mining and Metals (ICMM,
Consejo Internacional sobre Minera y Metales), estamos implementando el Marco para un
Desarrollo Sustentable de la ICMM compuesto por 10 principios orientados al desarrollo
sustentable (ver documento adjunto), incluyendo el reporte pblico sobre nuestro desempeo
con la confirmacin y la verificacin independiente del cumplimiento de estos principios.
Principios Ambientales
Para alcanzar los objetivos de esta Poltica, nosotros y nuestras filiales:
Cumplimos en todos los aspectos relevantes con todas las leyes y los reglamentos
aplicables en materia ambiental y, en las jurisdicciones donde stos no existen o si existen
son inadecuados, aplicamos prcticas de gestin costo-efectivas para promover la
proteccin del medio ambiente y minimizar los riesgos ambientales.
Hacemos de la gestin ambiental una alta prioridad de la Compaa y la integracin de
polticas, programas y prcticas ambientales es un componente esencial de la gestin,
incluida la evaluacin del desempeo de los empleados.
Comunicamos a todos los empleados, contratistas y proveedores lo importante que es
proteger el medio ambiente y proporcionamos los recursos, el personal y la capacitacin
requerida para que los empleados de todos los niveles puedan cumplir sus
responsabilidades ambientales..
Analizamos y tenemos en cuenta los efectos en el medio ambiente de cada actividad que
realizamos, ya sea exploracin, explotacin minera o procesamiento, adems,
planificamos y conducimos el diseo, desarrollo, operacin y cierre de cada instalacin,
incluyendo sistemas de control de la contaminacin, en una forma que nos permita
optimizar el uso econmico de los recursos al mismo tiempo que se reducen los efectos
adversos para el medio ambiente.
Promovemos la eficiencia energtica y el reciclaje responsable.
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2.1 POLITICA AMBIENTAL
Certificamos todas nuestras operaciones en el mundo conforme a la norma ISO 14001.

Realizamos revisiones, evaluaciones y auditoras ambientales con regularidad y tomamos
las acciones que los resultados ameriten como medio para lograr la mejora continua.
Reconocemos que ciertas reas pueden tener un valor especial para la ecologa, la
biodiversidad o la cultura, as como tambin un potencial de desarrollo y, en esos casos,
consideramos tales valores junto con los econmicos, sociales y otros beneficios que
resulten del desarrollo de esas reas.
Apoyamos la investigacin para ampliar el conocimiento cientfico y desarrollamos
tecnologas mejoradas para proteger al medio ambiente, promover la transferencia de
tecnologas que permitan atenuar los efectos adversos al medio ambiente, y usamos
tecnologas y prcticas que consideren y respeten en forma apropiada las culturas, las
costumbres y los valores locales como tambin las necesidades econmicas y
ambientales.
Reconocemos que las comunidades locales son partes interesadas y nos
comprometemos con ellas en un proceso de consulta y comunicacin con respecto a
asuntos sociales y de gestin ambiental y su impacto.
Apoyamos los programas sobre biodiversidad y el desarrollo sustentable en todas las
reas operacionales.
Remediamos los lugares histricos por los cuales somos responsables.
Auditoras Ambientales
Las auditoras ambientales constituyen un componente fundamental de esta Poltica Ambiental.
stas consisten en la evaluacin objetiva y sistemtica de las operaciones y las prcticas de una
instalacin y estn diseadas para:
Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las polticas internas y las

prcticas aceptadas.
Evaluar la eficacia de los sistemas de gestin ambiental vigentes.
Identificar y analizar todos los riesgos razonablemente previsibles asociados con las
condiciones de peligro que se puedan atribuir a nuestras operaciones y prevenir o mitigar
tales riesgos.
Tal como se establece en nuestra Poltica sobre Auditoras Ambientales (ver documento
adjunto), las instalaciones operativas principales se sometern a auditoras internas por lo
menos cada dos aos. Las instalaciones pueden auditarse con mayor o menor frecuencia con
el consentimiento de la administracin superior., La administracin superior puede tambin
estimar adecuado realizar auditoras externas peridicas en algunas instalaciones. La poltica
sobre auditoras abarca todos los aspectos de la gestin ambiental, los programas, controles y
los recintos de tratamiento ambientales.
Control y Comunicacin
El Comit de Polticas Pblicas de nuestra Mesa Directiva, y la propia Mesa Directiva, revisarn
y actualizarn esta Poltica Ambiental peridicamente. Conforme con los resultados de las
evaluaciones peridicas y las auditoras, la administracin superior revisar y modificar, de ser
necesario, los objetivos de la gestin de pasivos, programas y sistemas de gestin ambientales.
Trabajaremos para adoptar a travs de toda la Compaa y sus filiales un sentido de
responsabilidad con respecto al medio ambiente. Tambin reconocemos nuestra
responsabilidad de informar al pblico acerca de nuestra condicin y de los avances en materia
ambiental a travs de informes anuales, la publicacin de las conclusiones de las auditoras
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externas, las notificaciones de las certificaciones ambientales y otras declaraciones y anuncios

pblicos.
Adoptada por la Mesa Directiva de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
31 de julio de 2007.
Adoptada por el Presidente de SMCV, en Noviembre del 2007.
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Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad
La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con nuestro compromiso
con el medioambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades
ocupacionales. Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estas consideraciones
nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medioambiente. Creemos que todas las
lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que las consideraciones de salud y seguridad estn
integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestin en la organizacin y que la adecuada gestin de salud y
seguridad reforzar la produccin y los costos en vez de afectarlos de manera adversa.
Un principio fundamental de nuestra poltica es que se cumplir con todos los estndares de salud y seguridad aplicables externos
e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisin de lnea, las polticas de salud y seguridad y
las prcticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Adems cada empleado debe hacerse responsable de manera
individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos ocupacionales de salud
y seguridad cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para
asegurar que est efectivamente controlado. La asignacin de responsabilidad y la determinacin de medidas de responsabilidad
para el desempeo en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitorear y recibir
informes regulares de los progresos y resultados.
Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparacin con puntos de referencia establecidos de manera regular.
Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia
ser responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera
oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la proteccin de la salud de todos aquellos bajo
su supervisin.
Los empleados sern adecuadamente entrenados y sern responsables de seguir todos los procedimientos y prcticas de
seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se vern comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal
y del ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan urgente que no se
pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una condicin del empleo.
Como filosofa y prctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel
de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirn clusulas de seguridad especficas diseadas
para lograr este resultado.
Realizaremos auditorias integrales de seguridad y auditorias de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones
(nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y
comunicaremos dicha informacin a la alta gerencia.
Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisin de lnea en el logro
de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a la gerencia en el desarrollo y la
implementacin de programas de seguridad efectivos y disearn los mtodos para medir de manera efectiva el desempeo en
seguridad. Tambin analizarn los resultados y harn recomendaciones para mejorar el desempeo.
Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de
programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo
reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversin en nuestro recurso
ms valioso, nuestros empleados.
Adoptada por el Directorio de FCX
Fecha: 31 de Julio, 2007
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometindose a mejorar su desempeo en Seguridad Ocupacional, a travs de la
implementacin, operacin y mejora continua de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
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2.2 POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD
2.2.1 Relacin de la Poltica de Salud y Seguridad con la Norma OHSAS 18001

Relacin con la Norma OHSAS 18001
Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y
Seguridad
La salud y la seguridad de todos los empleados de
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con
nuestro compromiso con el medioambiente, son nuestra
mayor prioridad. Nuestro objetivo es que haya cero
lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales.
Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el
bienestar de la Compaa, pero estas consideraciones
nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la
salud de los empleados o el medioambiente.
El primer prrafo de la Poltica es coherente con la

clusula de la norma 4.2. (a) Apropiada para la
naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la
Organizacin.
Creemos que todas las lesiones y enfermedades

ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que
las consideraciones de salud y seguridad estn integradas
y son compatibles con todas las otras funciones de gestin
en la organizacin y que la adecuada gestin de salud y
seguridad reforzar la produccin y los costos en vez de
afectarlos de manera adversa.
La segunda parte de este primer prrafo es coherente con

la clusula de la norma 4.2. (b) Incluye un compromiso
con la prevencin de lesiones y enfermedades y con la
mejora continua en la gestin y desempeo de S y SO.
Un principio fundamental de nuestra poltica es que se

cumplir con todos los estndares de salud y seguridad
aplicables externos e internos.
Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad
de la supervisin de lnea, las polticas de salud y
seguridad y las prcticas deben ser apoyadas de manera
activa por la gerencia. Adems cada empleado debe
hacerse responsable de manera individual por la
seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente
laboral que elimine los riesgos ocupacionales de salud y
seguridad cada vez que sea posible. Si un riesgo no se
puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar
juntos para asegurar que est efectivamente controlado. La
asignacin de responsabilidad y la determinacin de
medidas de responsabilidad para el desempeo en salud y
seguridad se deben establecer en todos los niveles de
gerencia. El Directorio monitorear y recibir informes
regulares de los progresos y resultados
El segundo prrafo es coherente con la clusula de la

norma 4.2 (c) Incluye el compromiso de cumplir como
mnimo los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscriba la organizacin, relacionados
con sus peligros de S y SO.
El compromiso Gerencial respectivamente.
Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en

comparacin con puntos de referencia establecidos de
manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los
recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de
salud y seguridad y la gerencia ser responsable de estos
resultados.
En el tercer prrafo se habla de dos requisitos de la norma

especficamente el 4.2. (d) Proporciona el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de S y
SO,
La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de

salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua
para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la
proteccin de la salud de todos aquellos bajo su
supervisin.
4.2. (f) Se comunica a todas las personas que trabajan

bajo el control de la organizacin, con la intencin de
que sean concientes de sus obligaciones individuales
de S y SO.
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SGIm0001
Los
empleados
sern
adecuadamente
entrenados y sern responsables de seguir
todos los procedimientos y prcticas de
seguridad indicadas. La salud y la seguridad no
se vern comprometidas. Cada empleado es
responsable de su seguridad personal y del
ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se
considerar tan importante y ningn programa
de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el
tiempo necesario para desarrollarlo de manera
segura. El trabajo seguro es una condicin del
empleo.
Como filosofa y prctica, consideramos a todos
los contratistas que operan en nuestras
instalaciones responsables del mismo nivel de
seguridad que esperamos de nosotros mismos.
Todos los contratistas incluirn clusulas de
seguridad especficas diseadas para lograr
este resultado.
Realizaremos auditorias integrales de seguridad
y auditorias de salud industrial de manera
regular en nuestras operaciones (nacionales e
internacionales) para evaluar el estado de
cumplimiento de nuestros programas de salud y
seguridad y comunicaremos dicha informacin a
la alta gerencia.
Los equipos de profesionales de seguridad que
trabajan en nuestras operaciones deben asistir a
la supervisin de lnea en el logro de sus
objetivos de salud y seguridad. Ellos le
entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a
la gerencia en el desarrollo y la implementacin
de programas de seguridad efectivos y
disearn los mtodos para medir de manera
efectiva el desempeo en seguridad. Tambin
analizarn
los
resultados
y
harn
recomendaciones para mejorar el desempeo.
Estamos comprometidos a proporcionar un lugar
de trabajo seguro y sano y a entregar recursos
adecuados por medio de programas de
entrenamiento, programas de incentivo de
seguridad y programas de salud ocupacional
para
lograr
un
liderazgo
reconocido.
Consideramos que los programas de salud y
seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una
inversin en nuestro recurso ms valioso,
nuestros empleados.
Adoptada por el Directorio de FCX
Fecha: 31 de Julio, 2007
En el cuarto prrafo se hace mencin a: 4.2. (f) Se

comunica a todas las personas que trabajan bajo el
control de la organizacin, con la intencin de que
sean concientes de sus obligaciones individuales de S
y SO.
En el quinto prrafo se hace referencia a: 4.2. (g) Esta

disponible para las partes interesadas;
4.2. (f) Se comunica a contratistas con la intencin de
que estos que sean concientes de sus obligaciones
individuales de S y SO.
En el sexto prrafo se hace referencia al requisito de la

norma: 4.2. (h) Se revisa peridicamente para asegurar
que sigue siendo pertinente y apropiada para la
organizacin
En este prrafo se incluye el requisito: 4.2. (b) Incluye un

compromiso con la prevencin de lesiones y
enfermedades y con la mejora continua en la gestin y
desempeo de S y SO.
Al adoptarla formalmente por SMCV pasa a ser

documentada, implementada y mantenida 4.2. (e) Se
documenta, implementa y mantiene
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SGIm0001
Poltica de Calidad en la Produccin de Ctodos en Sociedad Minera Cerro Verde

En el rea de electrodeposicin del proceso hidrometalrgico de Sociedad Minera Cerro Verde,
ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a la produccin
de ctodos de cobre, inspirados en la filosofa de desarrollar el mejoramiento continuo en
nuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el desempeo del
Sistema de Gestin de Calidad:
Cumplimiento de los requisitos de calidad del ctodo para nuestro cliente:

Asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad del ctodo establecidos,
buscando continuamente superar la satisfaccin del cliente.
Mejoramiento continuo de nuestro producto y proceso de electrodeposicin:

Impulsar las mejores prcticas operativas manteniendo la motivacin en nuestros
empleados y contratistas provistos de las herramientas y entrenamiento necesario.
Establecer objetivos de calidad del producto y proceso:

Mejorar la eficiencia
de nuestras operaciones del proceso de electrodeposicin
relacionadas con la calidad del producto interactuando permanentemente con nuestros
proveedores, contratistas, clientes, empleados y la Alta Direccin.
Mantener y revisar el Sistema de Gestin de Calidad acorde a los lineamientos de la

Norma ISO 9001:
Implementar la documentacin necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento del
Sistema de Gestin de Calidad en la produccin de ctodos de cobre.
Difundir esta poltica a todos nuestros empleados y contratistas:

Asegurar el entendimiento de la poltica en cada uno de nuestros trabajadores del rea de
electrodeposicin.
Todos los empleados del rea de electrodeposicin y contratistas aplicarn los compromisos de
esta poltica, de tal manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzar
los objetivos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad.
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2.3 POLTICA DE CALIDAD

SGIm0001
Esta seccin describe cmo SMCV planifica el Sistema de Gestin Integrado en relacin a la
calidad, medio ambiente y, salud y seguridad, con el fin de cumplir los objetivos trazados.
3.1 I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS
SMCV a travs de la aplicacin del documento SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin
de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos explica la metodologa a seguir para
identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las
actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas.
Se cuenta con el SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A el cual contempla la identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de contratistas.
El SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los
Riesgos considera la gestin de los cambios, sin embargo, en todo diseo de proyectos
nuevos, modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos de equipos segn sea el tipo
se utiliza el documento SSOot0004 Poltica de Aplicacin del Diseo y Modificacin de
Instalaciones .
SMCV ha considerado comunicar a travs de la capacitacin en la induccin los peligros y
riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, as mismo, se
muestra un video antes del ingreso.
3.2 II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
SMCV ha establecido el procedimiento "MApr0001: Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales", en el que se detalla la metodologa a seguir para identificar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los que
puede tener influencia, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las
actividades, productos o servicios nuevos o modificados, la cual debe estar documentada.
Asimismo, en este documento se establecen los criterios y la metodologa para identificar los
aspectos ambientales ms importantes para SMCV (Aspectos Ambientales Significativos).
Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control a travs de la
metodologa descrita en el tem 4.2.1 (Control Operacional relacionado al Sistema de Gestin
Ambiental) del presente manual. Asimismo, se actualiza y elabora la documentacin necesaria
siguiendo el mecanismo de control documentario establecido en el punto 4.4 (Proceso de
Control de la Documentacin) del presente manual.
El Representante de la Alta Direccin considera los Aspectos Ambientales Significativos
para establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de administrarlos y mejorar el
desempeo ambiental de SMCV tal como se describe en el tem 3.5
(Proceso de
Establecimiento de Objetivos y Metas) del presente manual.
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3. PLANIFICACION (PLANEAR)

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SMCV ha definido como cliente para el SGC al rea de Trfico y Aduanas. La identificacin de
los requisitos del cliente se realiza en base al Acta de Compromiso de Cumplimiento de
Requisitos del Cliente, en el que se describe los requisitos relacionados al proceso y otros
requisitos los cuales el rea de electrodeposicin se compromete a satisfacer.
En caso de presentarse algn reclamo por parte del cliente, ste ser gestionado segn el
SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfaccin del Cliente, en el cual se establecen las
pautas para la gestin de reclamos y la medicin de la satisfaccin del cliente.
3.4 IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos por SMCV con partes
interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a los Aspectos Ambientales y a
temas de Seguridad y Salud Ocupacional segn los lineamientos establecidos en el
SGIpr0004: Procedimiento Identificacin y Aplicacin de Requisitos Legales y Otros.
Para el Sistema de Gestin de Calidad la identificacin de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables al producto se realiza a travs de la Matriz de Identificacin de
Requisitos legales, para este fin la Superintendencia de Planta SX/EW facilita la lista de
productos / insumos necesarios para la produccin de ctodos de cobre contenido en el
SX/EWpg0001.Plan de Calidad.
3.5 V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas en temas
Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad en las funciones y niveles
pertinentes, y en coherencia con las polticas, aspectos ambientales significativos y temas
relacionados con la seguridad y salud ocupacional y Calidad.
Los lineamientos para el establecimiento de los objetivos y metas, as como para el desarrollo
de los programas de Gestin se establecen en el SGIpr0009: Procedimiento de
Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI.
Los objetivos y metas especficos de cada rea en temas ambientales y de seguridad y salud
ocupacional se encuentran documentados en el Programa de Gestin Ambiental y en el
Programa de Gestin de SSO, respectivamente. El rea de Electrodeposicin cuenta
adems con el Programa de Gestin de Calidad.
3.6 VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
SMCV ha elaborado el SGIpr0008: Procedimiento de Preparacin y Respuesta ante
Emergencias para identificar las potenciales situaciones de emergencia y responder de
manera acertada a las emergencias, previniendo o mitigando posibles, lesiones, prdidas
personales, materiales, e impactos ambientales, que puedan estar asociados a ellos.
Adems, se ha establecido el SSOpr0010: Procedimiento para la Planificacin, Ejecucin
y Evaluacin de Simulacros con el objetivo de mantener entrenado al personal de la Brigada
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3.3 III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE
de Emergencias de SMCV en los procedimientos de respuesta a emergencias determinadas, tanto

en los tiempos de comunicacin, conformacin de equipos y eficiencia en el uso de equipos y
recursos disponibles, as como para comprobar la eficacia de los procedimientos establecidos y las
posibilidades de mejora de acuerdo a los resultados observados y tambin para identificar
recursos adicionales con los que no se cuente para combatir emergencias reales.
Asimismo, se cuenta con el SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a
Emergencias y con el procedimiento SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios.
Las actividades comprometen a todo el personal de las diferentes reas y operaciones de
SMCV y sus contratistas al interior de la empresa, as como aquellos eventos externos
relacionados a la operacin de SMCV, respecto de las principales acciones que permitan
enfrentar adecuadamente situaciones de emergencias en las instalaciones o alrededores de
SMCV.
Una vez al ao se deber revisar el plan y de ser necesario actualizar la parte o partes que
requieran ser actualizados. La revisin se llevar a cabo cuando se produzcan cambios
importantes como ocurrencia de emergencias, resultado de los simulacros, entre otros.
Para atender los diferentes tipos de emergencias se cuenta con el Comit Gerencial de
Seguridad (Comit de Crisis) y las Brigadas de Emergencias.
El SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias contempla las
acciones que se debern poner en prctica antes, durante y despus de una emergencia.
Adems se cuenta con un Programa Anual de Simulacros.
4. IMPLEMENTACION (HACER).
Esta seccin describe como SMCV implementa y mantiene los Sistemas de Gestin Ambiental,
de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad para temas relacionados con Calidad, medio
ambiente y salud y seguridad.
4.1 VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES
La Alta Direccin se compromete con el desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejora de
los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad:
Adoptando las Polticas Corporativas de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad de

Aprobando la Poltica de Calidad del rea de EW.
Asegurando que se establecen y cumplen los objetivos y metas.
Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente
como los requisitos legales y otros requisitos de MA y SSO suscritos.
Asegurando la disponibilidad de recursos, para ello se cuenta con infraestructura,
ambiente de trabajo, equipos, recurso humano y presupuesto asignado a las reas y
Llevando a cabo la Revisin por la Direccin de los Sistemas de Gestin Ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad
Los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad se

encuentran organizados de la siguiente forma:
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4.1.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y ACCONTABILITY

En SMCV se ha establecido el documento Descripcin de la Posicin en el cual se definen
las funciones, responsabilidades y autoridad (cuando corresponda) del Presidente de SMCV
SAA, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que conforma SMCV. Estas
responsabilidades, funciones y autoridades son comunicadas a todo el personal.
Las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional de SMCV se encuentran documentadas tambin en los procedimientos de gestin,
POEs, entre otros.
El personal de SMCV asume las responsabilidades para con el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional y las obligaciones de rendir cuentas (ACCOUNTABILITY), la
misma que se comunica y documenta en la Poltica Corporativa de Seguridad y Salud
Ocupacional de SMCV, as como en los Registros de Reunin de Expectativas considerado
como parte del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera.
Las empresas contratistas cuentan con el Reglamento Interno para Empresas Contratistas
de SMCV donde se establecen las funciones y responsabilidades para los Sistemas de
Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV.
Alta Direccin.
Para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional la alta direccin esta
conformado por el Presidente y todos los Gerentes de SMCV.
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Para el Sistema de Gestin de Calidad la alta direccin esta conformado por el Presidente, el
Gerente General de SMCV y Gerente de Procesos Hidrometalrgicos.
La Alta Direccin:
Asegura la provisin de recursos para el SGI;

Aprueba las polticas de gestin;
Revisa los resultados de la evaluacin del desempeo del SGI.
Representante de la Alta Direccin.

La Alta Direccin de SMCV ha designado a los Gerentes de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad y Procesos Hidrometalrgicos para desempearse como los Representantes de la
Alta Direccin para cada uno de los sistemas respectivos.
Los Representantes de la Alta Direccin (RAD):
Aseguran la implementacin, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestin

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;
Mantienen informada a la Alta Direccin sobre el Desempeo Ambiental, de Seguridad y
Salud Ocupacional y de Calidad.
Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.
Superintendentes y Jefes de rea.

Los Superintendentes o Jefaturas de rea:
Aseguran la provisin de recursos para la implementacin de estrategias en sus reas;

Implementan las tareas asignadas en cada fase del proyecto;
Implementan las actividades de capacitacin y sensibilizacin planificadas
Definen la documentacin de su rea y aseguran su vigencia.
Participan como miembros del consejo ambiental para el SGA.
Comit Tcnico.
Conformado por las Coordinadoras ISO 14001, OHSAS 18001 y el Coordinador ISO 9001,
quienes son responsables de:
Participan en la determinacin e iimplementacin de estrategias para la implementacin y

mantenimiento de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional
y de Calidad ;
Elaboran documentos relacionados con el alcance de los Sistemas de Gestin Ambiental,
de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad;
Desarrollan actividades de concientizacin en las reas;
Monitorean el cumplimiento de actividades en las reas.
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Para el Sistema de Gestin Ambiental la alta direccin esta conformado por el Consejo
Ambiental.

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Lderes del SGI.
Los lderes del SGI:

Apoyan, orientan y dan soporte en el desarrollo de actividades y concientizacin del
personal en sus reas con los temas relacionados al SGI;
Revisan los resultados de la verificacin de la implementacin de estrategias en sus
reas;
Identifican oportunidades de mejora.
Auditores de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de

Calidad.
Conformado por personas competentes, que cumplen con los requisitos establecidos en el
SGIpr0010: Procedimiento de Auditorias Internas del SGI.
Los auditores:
Desarrollan las actividades que involucren el desarrollo de la auditoria interna del rea
asignada.
Preparan el plan y programa de auditoria, listas de verificacin, entre otros documentos.
Llevan a cabo la auditoria interna, siendo el soporte para la identificacin de la causa raz
de las No Conformidades, redactan el informe de auditoria y las Solicitudes de Acciones
Correctivas.
Realizan el seguimiento del cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas para
cerrar una Solicitud de Accin correctiva o Preventiva SAC/SAP.
Responsables del Control Documentario.

Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada rea y
que cumplen las actividades establecidas en el SGIpr0001: Procedimiento de Control de
Documentos.
Son los responsables de:
Distribuir de forma controlada, los documentos del rea ya sea en forma fsica o
electrnica segn sea conveniente.
Conservar los archivos de sus reas relacionados a la documentacin de los Sistemas de
Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.
Coordinador General del SGI.

Responsable de brindar el apoyo para la coordinacin general de los Sistemas de Gestin
Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.
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Conformado por personas designadas por los Gerentes y/o Superintendentes de cada rea.

SGIm0001
Conformado por personal elegido mediante votacin, por el personal de SMCV cuya funcin
principal es su representacin en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Todo el Personal.
Conformado por todo el personal que trabaja para o a nombre de SMCV, responsables de:
Conocer las Polticas establecidas de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y

Salud Ocupacional y de Calidad.
Cumplir con las tareas asignadas;
Implementar, mantener y mejorar las disposiciones de los Sistemas de Gestin Ambiental,
de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad aplicables a su funcin.
4.1.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

SMCV ha establecido el SGIpr0003: Procedimiento de Competencia, Formacin y Toma
de Conciencia el cual define la metodologa a seguir para asegurar que el personal que
realice tareas para SMCV sea competente, tomando como base una educacin, formacin o
experiencia adecuada, asimismo que tomen la conciencia necesaria de la importancia de la
conformidad con la poltica de salud y seguridad, medio ambiente y calidad. Dichas
competencias se encuentran establecidas en el documento Descripcin de la Posicin.
Para los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, en el
Reglamento Interno para Empresas Contratistas y en los contratos se establecen los
lineamientos a seguir para asegurar que el personal contratista que trabaja en nombre de
SMCV sea competente.
4.2 VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL
4.2.1
CONTROL OPERACIONAL
AMBIENTAL.
RELACIONADO
AL
SISTEMA
DE
GESTIN
SMCV ha definido y documentado para el SGA el MApr0002: Procedimiento de Control y

Medicin de las Operaciones en el que establece un mecanismo de control ambiental para
las actividades crticas de las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales
significativos e incluidas en el alcance del SGA, as mismo, establece los criterios de operacin
que permitan el cumplimiento con la poltica ambiental y los objetivos y metas ambientales.
Las actividades criticas son identificadas por cada Jefe de rea y registrada en la Matriz de
Control y Medicin de las Operaciones.
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Representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional.

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CONTROL OPERACIONAL RELACIONADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL.
SMCV ha determinado las medidas de control en la Matriz de Identificacin de Peligros,

Evaluacin y Control de Riesgos (IPECR), las mismas que son implementadas por las
reas, se cuenta con Estndares de seguridad, POEs, ATS, Polticas, Programas, entre
otros, para asegurar los controles operacionales durante las tareas en el lugar de trabajo.
Para la continua identificacin de peligros y riesgos SMCV utiliza tambin el ARO Anlisis de
Riesgo Operacional.
Para la gestin de adquisiciones se cuenta con los documentos SGIpr0016: Procedimiento
de Gestin de Compras y Contratos, SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de
Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y SGIpr0014: Procedimiento de
Recepcin y Almacenamiento de Materiales.
4.2.3
CONTROL OPERACIONAL RELACIONADO AL SISTEMA DE CALIDAD.
Para el Sistema de Gestin de Calidad el control de las operaciones y aseguramiento de la

preservacin del producto se evidencia a travs de la documentacin asociada a la realizacin
del producto descrita en el SX/EWpg0001: Plan de Calidad.
Para la gestin de adquisiciones se cuenta con los SGIpr0016: Procedimiento de Gestin
de Compras, SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad
Minera Cerro Verde S.A.A., SGIpr0014: Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento
de Materiales
Adems para el SGC el control de proveedores internos en el Area de Electrodeposicin, se
realiza segn lo establecido en el SX/EWpr0082: Procedimiento de Evaluacin de
Proveedores Internos.
4.3 IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
SMCV cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes elementos de los
Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad. Esta
documentacin est organizada en Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Formatos y
otros documentos.
4.3.1 CONTROL DE DOCUMENTOS.
SMCV para el control de todos los documentos relacionados con su Sistema de Gestin
Integrado ha establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento
SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos.
4.3.2 CONTROL DE REGISTROS.
SMCV para el control de los registros relacionados con su Sistema de Gestin Integrado ha
establecido, documentado, implementado y mantiene el procedimiento SGIpr0002:
Procedimiento de Control de Registros.
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4.2.2

SGIm0001
SMCV ha establecido el SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y

Externas para establecer:
Los canales de comunicacin interna entre sus diferentes niveles,

Las comunicaciones externas con las diferentes partes interesadas pertinentes, que
pudieran estar relacionadas con el desempeo de los Sistemas de Gestin Ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.
La participacin y consulta de los trabajadores en asuntos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
La participacin de los trabajadores en temas relacionados con el mantenimiento del SGC
son determinadas y documentadas en las reuniones del Equipo del SGC.
5. VERIFICACION (VERIFICAR)
En esta seccin se describen las actividades seguimiento y medicin que SMCV realiza para
los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.
5.1 XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

5.1.1
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL.
MEDICIN
RELACIONADOS
AL
SISTEMA
DE
GESTIN
SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin:
Del desempeo Ambiental a travs del SGIpr0011: Procedimiento de Control y

Calibracin de Equipos para calibrar y mantener los equipos.
Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a travs del SGIpr0009: Procedimiento

de Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI.
SMCV ha establecido un mecanismo para el seguimiento y medicin peridica de las

caractersticas claves de las actividades crticas que puedan tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente a travs de la Matriz de Control y Medicin de las
Operaciones.
A la Evaluacin del Cumplimiento Legal y otros a travs del SGIpr0005: Procedimiento de

Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros.
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4.4 X PROCESO DE COMUNICACIONES

SGIm0001
SEGUIMIENTO Y MEDICIN RELACIONADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL.
SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin:
Del desempeo de seguridad y salud ocupacional a travs del SGIpr0011: Procedimiento

de Control y Calibracin de Equipos para calibrar los equipos y para mantener los
equipos el SGIpr0012: Procedimiento de Gestin de Mantenimiento de Equipos
Del grado de cumplimiento de objetivos y metas a travs del SGIpr0009: Procedimiento

de Establecimiento de Objetivos y Metas del SGI y SSOpr0015: Procedimiento de
Verificacin del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera SMCV.
Investigacin y anlisis de incidentes a travs del SSOpr0004: Procedimiento de

Informe, Investigacin y Anlisis de Incidentes.
A enfermedades ocupacionales a travs del SSOpg0006: Programa de Salud

Ocupacional y SSOpg0001: Programa de Higiene Industrial.
A las acciones correctivas y preventivas a travs del SGIpr0006: Procedimiento de No

Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
A la evaluacin del Cumplimiento Legal y otros a travs del SGIpr0005: Procedimiento de

Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
A la Evaluacin del desempeo en SSO a las Empresas Contratistas a travs del

SSOpr0007: Procedimiento de Verificacin de Salud y Seguridad a Empresas
Contratistas de SMCV.
SMCV cuenta con Sistemas de Automatizacin electrnica en lnea con las operaciones, tales
como: Dispatch (Operaciones Mina), sistema de alarmas, entre otros, para el seguimiento y
medicin de las operaciones que previenen eventos con consecuencias en la seguridad.
5.1.3
SEGUIMIENTO Y MEDICIN RELACIONADOS AL SISTEMA DE CALIDAD.
SMCV ha establecido los mecanismos para el seguimiento y medicin de:
Las caractersticas clave del proceso y criterios de control a travs del SX/EWpg0001:
Plan de Calidad.
Las caractersticas clave del producto, criterios de aceptacin, equipo de medicin a travs
del SX/EWpg0001: Plan de Calidad.
Los equipos a travs del SGIpr0011: Procedimiento de Control y Calibracin de

Equipos para calibrar, verificar y para mantenerlos equipos a travs del SGIpr0012:
Procedimiento de Gestin de Mantenimiento de Equipos
La identificacin y trazabilidad de los productos a travs del SX/EWpg0001: Plan de

Calidad.
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5.1.2
A las acciones correctivas y preventivas a travs del SGIpr0006: Procedimiento de No

Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
La satisfaccin del cliente a travs del SX/EWpr0075: Procedimiento de Satisfaccin del

Cliente.
As mismo SMCV cuenta con un sistema de automatizacin electrnica en lnea con las
operaciones de Planta SX/EW. La capacidad de los programas informticos son
confirmados en la evaluacin de proveedores internos.
5.2 XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME

SMCV ha establecido dentro del Sistema de Gestin de Calidad el SX/EWpr0074
Procedimiento de Control de Producto No Conforme. con el propsito establecer e
implementar las acciones a seguir cuando sea detectado un producto no conforme. El producto
que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega
no intencional.
5.3 XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS

SMCV ha establecido el SGIpr0010: Procedimiento de Auditorias Internas del SGI para
llevar acabo las auditorias internas de los Sistemas de Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud
Ocupacional y Calidad
SMCV cuenta con equipos de auditores internos conformados por trabajadores de las diferentes
reas.
La informacin obtenida de las auditorias internas sirve como elemento de entrada para la
Revisin por la Direccin.
5.4 XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
SMCV ha establecido el SSOpr0004: Procedimiento de Informe, Investigacin y Anlisis
de Incidentes con el objetivo de registrar, investigar y analizar los incidentes.
6. MEJORAMIENTO (ACTUAR)
En esta seccin se describen las actividades de mejora que SMCV realiza para los Sistemas de
Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y de Calidad.
6.1 XV PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
SMCV ha establecido el SGIpr0006: Procedimiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas con el objetivo de describir la forma en que SMCV
identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, as como la implementacin y
Pgina 28 de 31

SGIm0001

SGIm0001
6.2 XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION

SMCV ha establecido el SGIpr0013: Procedimiento Revisin del SGI por la Alta
Direccin. el cual describe el mecanismo para llevar a cabo las revisiones de los Sistemas de
Gestin Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad, implementado con el fin de
asegurar su continua adecuacin y su eficacia. As mismo identifica los documentos de entrada
que debern ser revisados y se establece el documento de salida donde se identifican las
decisiones que debern tomarse (coherentes con la mejora continua).
7. ANEXOS
Anexo 1 : Procesos de gestion (PHVA) vs Documentos relacionados.
Anexo 2 : Procesos de gestion (PHVA) vs Requisitos de la norma.
Pgina 29 de 31
seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en los Sistemas de Gestin

Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad.

SGIm0001
Anexo N01 : PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs DOCUMENTOS RELACIONADOS
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SGIm0001
Proceso de Gestin (PHVA) de SMCV
Requisito
ISO 14001
Requisito
OHSAS 18001
Requisito
ISO 9001
4.2
-
4.2
-
5.3
Polticas de los Sistemas de Gestin.

Poltica Ambiental
Poltica de Salud y Seguridad.
Poltica de Calidad.
Planificacin (Planear)
Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos.
Proceso de Identificacin de Aspectos Ambientales
Proceso de Identificacin de Requisitos del Cliente.
Proceso de Identificacin de Requisitos Legales.
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.2
Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas.
4.3.3
4.3.3
5.2, 7.2.1,7.2.2,
7.2.1
5.4.1; 5,4,2;
8,5,1
4.4.7
4.4.7
Proceso de Preparacin y Respuesta ante

Emergencias.
Implementacin (Hacer)
Proceso de Implementacin de Recursos y
Funciones
Proceso de Control Operacional
Proceso de Control de la Documentacin

Proceso de Comunicaciones
Verificacin (Verificar)
Proceso de Seguimiento y Medicin
Proceso de Producto No Conforme
Proceso de Auditorias Internas
Proceso de Investigacin de Incidentes
Mejoramiento (Actuar)
Proceso de Anlisis y Manejo de No Conformidades,
Acciones Preventivas y Correctivas
Proceso de Revisin por la Direccin
8.3
5.1, 5.5.1,
5.5.2, 6.1,
6.2.1, 6.2.2,
6.3, 6.4
7.1, 7.2, 7.2.2,
7.5, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.5,
7.4, 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3
4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4
5.5.3, 7.2.3
4.4.1, 4.4.2
4.4.1, 4.4.2
4.4.6
4.4.6
4.4.4, 4.4.5,
4.5.4
4.4.3
4.4.4, 4.4.5,
4.5.4
4.4.3
4.5.1, 4.5.2
4.5.1, 4.5.2
4.5.5
-
4.5.5
4.5.3.1
7.6, 8.1, 8.2,

8.2.1, 8.2.3,
8.2.4, 8,4
8.3
8.2.2
-
4.5.3
4.5.3.2
8.5.2, 8.5.3
4.6
4.6
5.1, 5.6, 5.6.1,

5.6.2, 5.6.3,
8.5.1
Pgina 31 de 31
Anexo N02: PROCESOS DE GESTION (PHVA) vs REQUISITOS DE LA NORMAS

Sgim0001 Manual Sgi v02

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Sistema de Gestin Integrado SMCV

Manual del Sistema de Gestin Integrado

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Sistema de Gestin Integrado SMCV

Se incluye en el tem 4.1.2 Formacin y Toma de Conciencia en el ttulo.

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Cambios realizados en este Documento

Sistema de Gestin Integrado SMCV

MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 5

VALORES DE LA EMPRESA ...................................................................................................................... 5

OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI........................................................................................................... 6

ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTION......................................................................................... 6

POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION ....................................................................................... 9

POLITICA AMBIENTAL .............................................................................................................................. 11

POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD .................................................................................................... 14

PLANIFICACION (PLANEAR) ................................................................................................................... 18

I. PROCESO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS 18

II PROCESO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES............................................... 18

III PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL CLIENTE.............................................. 19

IV PROCESO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES .................................................... 19

V PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS................................................... 19

VI PROCESO DE PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS................................. 19

VII PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECURSOS Y FUNCIONES......................................... 20

VIII PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL .................................................................................... 24

IX PROCESO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION ................................................................... 25

VERIFICACION (VERIFICAR) ................................................................................................................... 26

XI PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .................................................................................... 26

XII PROCESO DE PRODUCTO NO CONFORME ................................................................................. 28

XIII PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................ 28

XIV PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES....................................................................... 28

MEJORAMIENTO (ACTUAR) .................................................................................................................... 28

XVI PROCESO DE REVISION POR LA DIRECCION............................................................................ 29

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Sistema de Gestin Integrado SMCV

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Sistema de Gestin Integrado SMCV

La Presidencia de SMCV ha considerado necesario la implementacin de la integracin de los

Lograr una carrera libre de lesiones.

Crear ambientes de apoyo y colaboracin

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1.5 OBJETIVO DEL MANUAL DEL SGI

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Sistema de Gestin Integrado SMCV

Sistema de Gestin Integrado SMCV

Punto 7.3 de la Norma: Diseo y Desarrollo.

Punto 7.5.2 de la Norma: Validacin de los Procesos de la Produccin y de la

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

El alcance del Sistema de Gestin de Calidad descrito en este manual es aplicado

Punto 7.5.4 de la Norma: Propiedad del Cliente.

Actividad Crtica: Cualquier actividad que puede generar un impacto ambiental

DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA

Sistema de Gestin Integrado SMCV

Puesto Clave: Es aquel puesto de trabajo de la empresa o empresas Contratistas cuyas

: Aspecto Ambiental Significativo.

2. POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

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Sistema de Gestin Integrado SMCV

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de electrodeposicin, se ha definido la Poltica de Calidad que ha sido revisada y aprobada por

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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

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