Cdigo

IT-DOP-011

ENTRADA DE MERCADORIAS
1.

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OBJETIVO

Orientar e padronizar as operaes que so controladas por um sistema de gerenciamento pick, proporcionando
assim recebimento, armazenamento e expedio com qualidade, segurana e eficcia nos processos com pessoas e
mercadorias.
2.

ENTRADA

A administrao do armazm recebe o Informativo de Entrada atravs de e-mail e, quando necessrio, solicita
cpia da declarao de importao e/ou packing list da carga ao setor de logstica.
2.1. ITENS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NO INFORMATIVO DE ENTRADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N. do Processo
Cliente
Data e hora prevista para chegada da transportadora no armazm Base
Cliente
Nome da Transportadora
Tipo de VECULO
Tipo de volume e quantidade
Numerao de Container (se houver)
Tipo de servio a executar

2.2. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS

ENTRADA DO VECULO

2.2.1. A portaria da BASE informa, via telefone, a chegada na portaria do TIMS o veculo para
descarregamento. O veculo permanece na portaria do TIMS at que seja autorizada a liberao de
entrada pela administrao do armazm. Veculo liberado e j na portaria da BASE o motorista se
identificar, para preenchimento pelo porteiro do formulrio AUTORIZAO ENTRADA/SADA
(FO-DOP-004) no campo portaria, acompanhado do documento REGRAS BSICAS PARA
PERMANENCIA NO ARMAZM BASE (OD-DOP-001) que so regras de comportamento
fundamentais para operaes nas dependncias da BASE;
2.2.2. O Porteiro deve instruir ao motorista para entregar o formulrio AUTORIZAO DE ENTRADA /
SADA (FO-DOP-004) ao Almoxarife e/ou equipe do armazm, que proceder com o recebimento e
descarregamento do veculo;

DESCARREGAMENTO DO VECULO

2.2.3. O Almoxarife e/ou equipe do armazm de posse dos documentos Informativo de Entrada, e o
formulrio CONTROLE DE RECEBIMENTO/INSPEO (FO-DOP-001) dar inicio ao
descarregamento;
2.2.4. No ato do descarregamento da mercadoria, dever ser apresentada via original ou copia da nota fiscal
de entrada. Caso isso no ocorra, a Administrao do Armazm comunicar atravs de e-mail ao Cliente
indicado no Informativo de Entrada;
2.2.5. Quando o recebimento ocorrer atravs de nota fiscal original de entrada, esta dever ser encaminhada ao
setor Faturamento. Quando for por copia, a mesma ser destruda pela Administrao do Armazm aps
o trmino do recebimento;
2.2.6. Caso haja alguma anomalia no lacre do continer ou carreta, o responsvel pelo recebimento da carga
deve comunicar de imediato Administrao do Armazm, e este, atravs de e-mail ao Cliente indicado
no Informativo de Entrada;
2.2.7. Aps abertura, verifica-se o acondicionamento da mercadoria, dando assim seqncia conferncia
fsica dos volumes de acordo com o Informativo de Entrada;
2.2.8. O Almoxarife, juntamente com a equipe do Armazm ou terceiros contratados, efetua a desova do
VECULO utilizando paleteiras ou empilhadeiras, de acordo com o tipo de mercadoria;
2.2.9. Em caso de desova de continer, ser procedida a vistoria e limpeza interna dos mesmos para devoluo
ao terminal porturio.
Cpia impressa vlida quando carimbada com "Cpia Controlada"
e/ou assinada pelo Supervisor da Qualidade.

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SADA DO VECULO

2.2.10. Concludo o descarregamento, o Almoxarife e/ou equipe do armazm dever preencher os formulrios
CONTROLE DE RECEBIMENTO/INSPENO (FO-DOP-001) no campo recebimento e o
AUTORIZAO ENTRADA/SADA (FO-DOP-004) no campo armazm e entregar
Administrao do armazm junto com o informativo de entrada;
2.2.11. Os documentos citados no item anterior devero ser anexados minuta de recebimento que est
descrito no prximo item, exceto o formulrio AUTORIZAO ENTRADA/SADA (FO-DOP-004);
2.2.12. O Almoxarife e/ou equipe do armazm ir encaminhar o motorista sala da Administrao do
Armazm para assinar a MINUTA DE RECEBIMENTO. Tal minuta preparada pela Administrao
do Armazm, atravs do sistema pick, alimentado por dados coletados do formulrio
AUTORIZAO ENTRADA/SADA (FO-DOP-004);

Abaixo caminho a ser seguido no pick para preenchimento da minuta de recebimento.

01 Base Vitria
08 Warehouse
05 Controle de Recebimento e Expedio
01 Minuta de Recebimento
01 Cadastramento

Obs.: Caso o sistema pick esteja inoperante, ser utilizado o formulrio CONTROLE DE RECEBIMENTO/
EXPEDIO (FO-DOP-020) para liberao do veculo, e posteriormente ser emitida a Minuta de Recebimento no
sistema pick.
2.2.13. Aps assinar a Minuta de Recebimento pelo motorista, entregue o formulrio AUTORIZAO DE
ENTRADA / SADA (FO-DOP-004) preenchido no campo sada, retornando a portaria da Base para
que sua sada seja autorizada;
2.2.14. O recebimento das mercadorias confirmado atravs de consulta pelo setor de logstica ao sistema
pick aps a emisso da MINUTA DE RECEBIMENTO.
3.

CONFERNCIA DAS MERCADORIAS

3.1. A abertura dos volumes somente ocorre com autorizao do cliente;
3.2. Terminada a etapa de recebimento, a administrao do armazm encaminha o FO-DOP-001 e o Relatrio
Posio de Estoque por Processo/DI/Almox (item 1.1.1 da IT-DOP-016) que cpia fiel da nota Fiscal de
Entrada/DI. De posse destes documentos, o almoxarife com a equipe do armazm inicia a anlise e
conferncia da quantidade unitria das mercadorias;
3.3. Terminada a etapa da conferncia das mercadorias, o responsvel encaminha a Administrao do armazm o
relatrio citado no item acima e o formulrio CONTROLE DE RECEBIMENTO/INSPEO (FO-DOP-001)
preenchido no campo inspeo. Os produtos que apresentarem anomalias sero separados dos demais itens,
posto junto a eles uma placa de Aguardando Inspeo e relacionando no formulrio CONTROLE DE
RECEBIMENTO/INSPEO (FO-DOP-001) pagina 2, a Administrao do Armazm deve inform-la,
atravs de e-mail, ao Cliente e ao Setor de Faturamento;
3.4. O Cliente informado do ocorrido, e o Setor de faturamento, transfere as mercadorias com anomalias para o
almoxarifado de faltas e avarias, evitando assim, a solicitao indevida das referidas mercadorias pelo
cliente;
3.5. A Administrao do Armazm fica no aguardo de uma posio do Cliente de como proceder com as
mercadorias divergentes;
3.6. Na ocorrncia de produtos sem cdigo ou no padronizados o Setor de Logstica responsvel por solicitar ao
cliente catlogos e informaes que permitam um melhor atendimento, visualizao e endereamento destes
produtos;
3.7. Aps trmino da conferncia da mercadoria d-se incio a execuo dos outros servios definidos no
Informativo de Entrada, se houver.
3.8. Em caso de etiquetagem de produtos recebidos, o Almoxarife e/ou equipe do armazm dever proceder de
acordo com a Instruo ETIQUETAGEM DE MERCADORIAS (IT-DOP-019), para a execuo deste
servio;
Cpia impressa vlida quando carimbada com "Cpia Controlada"
e/ou assinada pelo Supervisor da Qualidade.

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RECEBIMENTO DE DEVOLUES DE MERCADORIAS

4.1. Todas as devolues devem, preferencialmente, ser informadas pelo Setor de Logstica previamente
Administrao do Armazm atravs de e-mail;
4.2. Proceder como o Item 2.2.1 a 2.2.3 desta instruo, para dar continuidade;
4.3. Finda a etapa de recebimento, a Administrao do Armazm encaminha o formulrio CONTROLE DE
RECEBIMENTO/INSPEO (FO-DOP-001) acompanhado da Nota Fiscal de Devoluo ao Almoxarife que
iniciar a anlise e conferncia da quantidade unitria dos produtos dando continuidade ao cumprimento da
etapa de inspeo;
4.4. Terminada a etapa da conferncia das mercadorias, o responsvel encaminha a Administrao do armazm o
formulrio CONTROLE DE RECEBIMENTO/INSPEO (FO-DOP-001) preenchido no campo inspeo.
Os produtos que apresentarem anomalias sero separados dos demais itens, posto junto a eles uma placa de
Aguardando Inspeo e relacionando no formulrio CONTROLE DE RECEBIMENTO/INSPEO (FODOP-001) pagina 2, a Administrao do Armazm deve inform-la, atravs de e-mail, ao Cliente e ao Setor
de Faturamento;
4.5. A Administrao do Armazm procede com o encaminhamento das Notas Fiscais para ao Setor de
Faturamento que autorizando a dar entrada no sistema pick, atravs do e-mail, enviado no item acima;
4.6. O Setor de Faturamento comunica a Administrao do Armazm, atravs de e-mail, que as mercadorias j
esto carregadas no estoque;
4.7. A Administrao do Armazm procede com o endereamento da mercadoria atravs de um relatrio gerado
pelo sistema pick;

Cpia impressa vlida quando carimbada com "Cpia Controlada"

e/ou assinada pelo Supervisor da Qualidade.