UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

ESTACION EXPERIMENTAL EL MANTARO

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS
GANADO VACUNO
ACTIVIDADES
LIMPIEZA DE ESTABLO
ORDEO
EMPADRE
SANIDAD
ESQUILO
PARICION
BAOS
DESTETE
PEDERA
REPRODUCTORES
REGISTRO DE HEMBRAS (peso)
VACUNACIONES
REVISION Y PREVENCION
SACA

UNIDAD
jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
M.O
M.O
M.O
M.O
M.O
M.O
dosis
dosis

ENERO
1 2 3 4

CANTIDAD
3
45
40
105
50
40
105
12
50
2
105
105
105

ALIMENTACION
forraje (alfalfa)

Kg

100

forraje (chala)

Kg

18.25

concentrado

Kg

6100

SANIDAD
bacteria triple

Dosis

30

antiparacitarios

Dosis

30

reguladoes rumiales
servicio veterinario
REPRODUCCION
Atencion al parto
inseminacion artificial
PERSONAL DE TRABAJO
Vaquero
Ayudante
PRODUCCION
Leche

Dosis
honorarios

30
10

M.O
M.O

5
5

salario
salario

12
12

lts

18

FEBRERO
MARZO
ABRIL
5 6 7 8 9 10 11 12 13

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

integrantes:
yaranga brea estefany
vargas sacha olga
galindo meza luis
quionez quispe eliud
reyes salvador anali
tueros munive miguel

SETIEMBRE
OCTUBRE
33 34 35 36 37 38

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

RUBRO

CODIGO
A
B

E
EGRESOS
F

H
I
II

PROGRAMACION
ACTIVIDAD
1 COSTOS DIRECTOS
GANADO
Vacas
INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento de corrales
Sala de ordeo
Reparaciones
EQUIPOS
Valde/porongos
Utencilos de limpieza
Balanza
ALIMENTACION
forrajes (alfalfa)
forrajes (chala)
concentrado
PERSONAL DE TRABAJO
Vaquero
Ayudante
SANIDAD
Bacteria triple
Antiparasitarios
Reguladores rumiales
Servicio veterinario
REPRODUCCION
Atencion al parto
Inseminacion artificial
TOTAL
OTROS IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
Gastos financieros
Gastos administrativos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD

cabeza
M.O
M.O
Material
U
U
U
Kg
Kg
Kg
salario
salario
dosis
dosis
dosis
honorarios
M.O
M.O

TOTAL DE EGRESOS
CONCEPTOS
INGRESO PRESUESTARIO

INGRESOS

Concepto
I. INGRESOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Venta de leche

PERIODO DEL PROYECTO

Ao 1
Ao 2
113,270

Lt

143,495

1.1 Venta de Leche

1.2 Venta de Vacunos en Pie
II. EGRESOS
(Costos Variables)
2.1 Insumos
2.2 Mano de Obra
2.3 Comercializacin
III. COSTOS FIJOS
3.1 Inters
3.1 Gastos de Administrac.
3.2 Depreciacin Anual
3.3 Asist. Tcnica

39,398
119,544
72,367
62,492
9,075
800
47,177

38,610
1,200
143,797
100,735
85,991
13,613
1,131
43,062

3,850
16,327
22,500

4,235
16,327
22,500

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL

40

1800

72000

1
1
2

750
750
250

750
750
500

2
3
1

50
20
100

100
60
100

100
19
6100

0.8
0.2
0.8

80
3.8
4880

12
12

750
600

9000
7200

30
30
30
10

1.8
7
7
40

54
210
210
400

5
5

60
60

300
300
96897.8
3300
3500
3800
7300
707353940

64800 1,20

7760,00

Cuadro 01. Inversiones ($)

Concepto
Vacas Brown Swiss PpC
Mquina Picadora
Equipo Veterinario
Equipo de Capacitacin
Sub Total

Unidad
Cbz
Un
Mdulo
Varios

Cantidad
80
10
10
1

Precio
Unitario (S/.)
697
627
122
1,742

Precio
Total (S/.)
55,760
6,270
1,220
1,742
64,992

Cuadro 02. Insumos ($)

Concepto
Medicamento Vet.
Alfalfa/dactilis*
Pastos Naturales**
Avena***
Sub Total

Precio
Costo
Cantidad (ha) Unitario
Total
10
1570
95
70
190
17
95
140

Cuadro 03. Infraestructura Productiva

Concepto
Unidad
Establos rsticos
Unidad

1570
6,650
3,230
13,300
24,750

Precio
Precio
Cantidad Unitario ($)
Total ($)
100
140
14,000

Sub Total

14,000

Cuadro 04. Mano de Obra

Concepto
Pastoreo*
Ordeo
Sub Total

Unidad
Jornal
Jornal

Cantidad
17337.5
9975

Precio
Unitario ($)

Costo
Total ($)
1
8,669
1
4,988
13,656

Cuadro 05. Servicios No Financiero ($)

RUBRO
A. Asistencia Tcnica
1 Ing. Agrnomo
1 Mdico Veterinario
1 Tcnico Agropecuario
B. Capacitacin
TOTAL

Unidad

Cantidad

Meses
Meses
Meses

Precio unitario

Costo total
10,866
714
4,284
714
4,284
383
2,298
1,400
12,266

6
6
6

Cuadro 06. Gastos de Comercializacin ($)

Concepto

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Costo
Total ($)

Leche
. Transaccin
Sub Total

Persona

365

Cuadro 07. Gastos de Administracin y Generales

Rubro
Monto
Periodo
(Meses)
a) Gastos Administrativos
Contador
900
Leyes Sociales
Sub Total
b) Gastos Generales
Servicio de terceros
350
Material de escritorio
400
Gestin
Sub Total
Total

5
5

1,825
1825

Gasto
Total ($)
3

941
941

1
1

123
140
0
263
1204

cuadro 08. Equipo Veterinario ($)

Concepto
Unidad
Pistola dosificadora metlica Unidad
Jeringa Metaflex x 20 cc
Unidad
Jeringa Metaflex x 10 cc
Unidad
Mocheta de acero quirurgico Unidad
Aguja Hipodrmica No 18 x 10.5Caja
Trocar
Unidad
Sub total

Costo
Cantidad Unitario
10
10
10
10
20
10

Costo
Total
28
21
17
14
11
20

280
210
170
140
220
200
1220

cuadro 09. Medicamentos Veterinarios ($)

Concepto
Unidad
Valbazen 10%
Litros
Corral 10%x 1 l
Frasco
Super LA x 100 cc
Frasco
Caloi (Calcio Coloidal) x 100 cc Frasco
Vigantol (ADE) x 100 cc
Frasco
Hematopan B 12 Ampolla x 10 ccCajas
Sub total

Cantidad
Costo unitario Costo total
10
26
260
10
17
170
20
17
340
20
12
240
20
23
460
10
10
100
1570