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FORLEB4.

2Q81

Matriz de Verificao de Itens da Norma / Processo


Folha 01

Sistema de Gesto da Qualidade

4.1

Requisitos Gerais

4.2

Requisitos de Documentao

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros


5.0

Responsabilidade da Direo

5.1

Comprometimento da Direo

5.2

Foco no Cliente

5.3

Poltica da Qualidade

5.4.1 Objetivos da Qualidade

5.4.2 Planejamento da Qualidade

5.5.1 Responsabilidades e Autoridades

5.5.2 Representante da Direo

5.5.3 Comunicao Interna

5.6

Analise Critica pela Direo

6.0

Gesto de Recursos

6.1

Proviso de Recursos

6.2

Recursos Humanos

6.3

Infra-estrutura

6.4

Ambiente de Trabalho

Processo de Proviso de Recursos Suprimentos

Processo de Proviso de Recursos Administrao

Processo de Proviso de Recursos Recursos Humanos

Processo de Manuteno e
Conservao

Processo de Tecnologia, Informao e


Qualidade

Itens da Norma
4.0

Processo de Organizao Operacional

Processos Auditados

FORLEB4.2Q81

Matriz de Verificao de Itens da Norma / Processo


Folha 02

Realizao do Produto

7.1

Planejamento da Realizao do Produto

7.2.1

Determinao de Requisitos Relacionados ao


Produto

7.2.2

Analise Crtica dos Requisitos Relacionados ao


Produto

7.2.3 Comunicao com o Cliente

7.3

Projeto e Desenvolvimento

7.4

Aquisio

7.5.1 Controle de Produo e Fornecimento de Servio

7.5.2.

Validao dos Processos de Produo e Fornec.


de Servio

7.5.3 Identificao e Rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do Cliente

7.5.5 Preservao do Produto

7.6

Controle de Dispositivos de Medio e


Monitoramento

8.0

Medio, Anlise e Melhoria

8.1

Planejamento

8.2.1 Satisfao dos Clientes

8.2.2 Auditoria Interna

8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos

8.2.4 Medio e Monitoramento de Produto

8.3

Controle de Produto No-Conforme

8.4

Anlise de Dados

8.5.1 Melhoria Continua

8.5.2 Ao Corretiva

8.5.3 Ao Preventiva

Processo de Proviso de Recursos Suprimentos

Processo de Proviso de Recursos Administrao

Processo de Proviso de Recursos Recursos Humanos

Processo de Manuteno e
Conservao

Processo de Tecnologia, Informao e


Qualidade

Itens da Norma (continuao)


7.0

Processo de Organizao Operacional

Processos Auditados

TI

QUALI

MANT

OPER
Processo

FORLEB4.2Q81

Anlise Crtica do Contrato


Maro

Programao e Controle da Realizao da Viagem


Maro

Liberao de Veculos e Operadores


Maro

Realizao da Viagem
Junho

Encerramento da Viagem
Junho

Monitoramento da Realizao
JUnho

Medio e Monitoramento
Junho

Planejamento e Cadastramento da Manuteno


Maro

Programao e Distribuio da Manuteno


Maro

Realizao da Manuteno e Conservao


Maro

Registro dos Servios


Julho

Medio e Monitoramento
Julho

Controle de Documentos e Registros da Qualidade


Abril

Auditorias da Qualidade
Abril

Controle de Servio No Conforme


Abril

Gesto de Aes Corretivas e Aes Preventivas


Abril

Medio e Monitoramento
Agost

Anlise Crtica Semestral


Agost

Planejamento da T.I.
Maio

Realizao das Tarefas de T.I.


Maio

Proteo e Recuperao de Registros


Set

Controle da Realizao
Set

Medio e Monitoramento
Set

Sistema de Gesto
Requisitos Gerais
Requisitos de Documentao
Generalidades
Manual da Qualidade
Controle de Documentos
Controle de Registros
Responsabilidade da Direo
Comprometimento da Direo
Foco no Cliente
Poltica da Qualidade
Planejamento
Objetivos da Qualidade
Planejamento do S.G.Q.
Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Responsabilidades e Autoridades
Representante da Direo
Comunicao Interna
Analise Critica pela Direo
Generalidades
Entradas para a Anlise Crtica
Sadas da Anlise Crtica
Gesto de Recursos
Proviso de Recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competncia, Conscientizao e Treinamento
Infra-estrutura
Ambiente de Trabalho
Realizao do Produto
Planejamento da Realizao do Produto
Processos Relacionados a Clientes
Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto
Analise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto
Comunicao com o Cliente
Aquisio
Processo de Aquisio
Informaes de Aquisio
Verificao do Produto Adquirido
Produo e Fornecimento de Servio
Controle de Produo e Fornecimento de Servio
Validao dos Processos de Produo e Fornec. de Servio
Identificao e Rastreabilidade
Propriedade do Cliente
Preservao do Produto
Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
Medio, Anlise e Melhoria
Planejamento
Medio e Monitoramento
Satisfao dos Clientes
Auditoria Interna
Medio e Monitoramento de Processos
Medio e Monitoramento de Produto
Controle de Produto No-Conforme
Anlise de Dados
Melhorias
Melhoria Continua
Ao Corretiva
Ao Preventiva

4.1 / 4.1
4.2 / 4.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.0
5.1
5.2
5.3 / 4.2
5.4 / 4.3
5.4.1
5.4.2
5.5 / 4.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6 / 4.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.0
6.1
6.2 / 4.4
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5 / 4.4
7.5.1
7.5.2.
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6 / 4.5
8.0
8.1
8.2 / 4.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Etapa do processo que ser auditada


4.0

Cronograma de auditoria

Matriz de Verificao de Itens


da Normas / Processos
ITENS DAS NORMAS

Set

Gesto Administrativa

Maio

Gesto Financeira

Maio

Gesto Contbil

Out

Medio e Monitoramento

Out

Recrutamento, Seleo e Contratao de Colaborador

Jul

Treinamento de Colaborador

Jul

Fechamento da Folha de Pagamento

Jul

Resciso de Colaborador

Out

Segurana do Trabalho

Out

Medio e Monitoramento

Out

SUPRI

RH

ADM

Medio e Monitoramento

Aquisio

Agost

Armazenamento

Agost

Distribuio

Nov

Medio e Monitoramento

Nov

Legenda
Item possivelmente no auditvel nesta etapa do processo
Os nmeros dos critrios das normas escritos em vermelho referem-se a norma ISO 9001:2008
Os nmeros dos critrios das normas escritos em verde referem-se a norma ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007