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Mejoramiento de Procesos
Empresa Elctrica Pblica de Guayaquil, EP
Gerencia Comercial
Departamento Clientes Masivos
Seccin Contact Center
Grupo # 2:
Edwin Alds
Luis Bazurto
Rusbell Espinoza
Leonardo Medina
Profesora: M.sc. Ingrid Adanaqu
ADMINISTRACIN DE SISTEMAS DE
CALIDAD
[2014]
INDICE GENERAL
1.
2.
3.
4.
Procedimientos.
5.
Anexos
1.
El Call Center de la Empresa Elctrica nace mucho antes en el 2002 en la Ex-Categ antigua corporacin
igualmente administrada por el Estado. La Elctrica firma un convenio con la Empresa DeMaruri para
capacitar al personal que formara parte del departamento. Inicialmente empieza a funcionar en las
instalaciones de las calles Eloy Alfaro y General Gmez en la llamada Planta Sur usando telfonos
convencionales y un bsico sistema informtico para brindar informacin comercial e ingresar
reportes de emergencias elctricas a los abonados.
As mismo al ser parte de una Empresa en constante evolucin la implementacin de sus procesos
requieren de un adecuado control de sus indicadores de gestin para que mejoren a elevar su
productividad. Es por esta razn que vemos la necesidad de levantar parte de sus procesos y
proponer mejoras en los mismos para que llegue a ser una Empresa Estatal lder en el sector elctrico
del Ecuador reconocida por la calidad del servicio que presta tal como reza su visin.
2.
E1
ELaborar plan
estratgico
O1
Atender
emergencia
E2
Elaborar plan
de
Capacitacin
O2
Agilitar estado
de atencion
E3
Revisar
indicadores de
desempeo
O3
Atender
reclamos y
solicitudes
O4
Atender
consultas
E4
Elaborar plan de
mejora continua
O7
Atender Clientes
de redes sociales
O6
Atender
denuncias
O5
Actualizar datos
Facilitadores
Clientes
Necesidades
expectativas
Operativos
Estratgicos
17/06/2014
F1
Corregir problemas de
sistemas informtico
F2
Corregir problemas de
hardware
O8
Supervisar
atencin al
cliente
F5
Elaborar turnos de
trabajo
F3
Capacitar
personal
F4
Evaluar personal
F6
Elaborar reportes
de gestin
F7
Verificar acciones de
reas involucradas
Clientes
satisfechos
Sub-Proceso 1
Sub- Proceso 2
Operativos
E1
E2
E3
1
Realizar
reuniones de
trabajo
E4
E1
O1
O2
O3
O6
Facilitadores
Operativos
Estratgicos
17/06/2014
F1
F2
F3
O4
Facilitador
2
Revisar
informacin
histrica
O5
F5
F6
F7
Sub-Proceso 1
Sub-Proceso 1
Operativos
1
Verificar permisos
mdicos
3
Verificar personal
de vacaciones
O4
F5
c
2
Verificar permisos
de maternidad /
paternidad
2
Revisar
informacin
histrica
O8
O7
F4
1
Realizar
reuniones de
trabajo
4
Verificar permisos
de estudio
Sub- Proceso 2
1
Atender de consultas
de planillas
1
Atender de consultas
sobre instalaciones
internas
2
Atender consultas de
requisitos para
contratacin de
servicio
2
Atender consultas
sobre proyectos
elctricos
Proceso
E1-1 Realizar anlisis
interno y externo del
departamento.
E1-Elaborar Plan
Estratgico
E2-Elaborar plan de
capacitacin.
E3-Revisar
Indicadores
De desempeo.
O1-Atender
Emergencias.
O3-Atender reclamos
y solicitudes.
E1-2 Plantear
objetivos de gestin.
Subproceso
E1-1-S1 Realizar
reuniones de trabajo.
E1-1-S2 Revisar
informacin histrica.
E1-2-S1 Realizar
reuniones de trabajo.
E1-2-S2 Revisar
informacin histrica.
Procedimiento
E1-1-S1
E1-1-S2
E1-2-S1
E1-2-S2
E2-1
No Aplica
E2-2
No Aplica
No Aplica
E3-1
No Aplica
E3-2
E4-1
No Aplica
No Aplica
E4-2
No Aplica
E4-3
No Aplica
O1-1
No Aplica
O1-2
No Aplica
O2-1
No Aplica
O2-2
No Aplica
O3-1
No Aplica
O3-2
No Aplica
O3-3
No Aplica
O3-4
Macro proceso
Proceso
O4-1-S1 Atender
consultas de planillas
O4-1-S2 Atender
consultas de
requisitos para
contratacin
deservicios
O4-2-S1 Atender
consultas sobre
instalaciones internas
O4-2-S2 Atender
consultas sobre
proyectos elctricos
O4-Atender Consultas
O6- Atender
denuncias
O7-Atender clientes
de redes sociales
O8- Supervisar
atencin al cliente
F1- Corregir
problemas de
sistemas informticos
Subproceso
Procedimiento
O4-1-S1
O4-1-S2
O4-2-S1
O4-2-S2
No aplica
O5-1
No aplica
O6-1
No aplica
O6-2
No aplica
O7-1
No aplica
O7-2
No aplica
O7-3
No aplica
O8-1
No aplica
O8-2
No aplica
O8-3
F1-1 Corregir
problemas de sistema
tcnico
No aplica
F1-1
F1-2 Corregir
problemas de sistema
comercial
No aplica
F1-2
Macro Proceso
F2- Corregir
problemas de
Hardware
Proceso
F2-1 Corregir
problemas de
computadoras
F2-2 Corregir
problemas de
telfonos
F3-1 Ejecutar plan de
capacitacin
F4-1 Ejecutar plan de
evaluacin
F5-1 Verificar
permisos de trabajo
SubProceso
Procedimiento
No aplica
F2-1
No aplica
F2-2
No aplica
F3-1
No aplica
F4-1
F5-1-S1 Verificar
permisos mdicos
F5-1-S2 Verificar
permisos de
maternidad
/paternidad
F5-1-S3 verificar
personal de
vacaciones
F5-1-S4 Verificar
permisos de estudios
F5-1-S1
F5-1-S2
F5-1-S3
F5-1-S4
No aplica
F6-1
No aplica
F6-2
No aplica
F6-3
No aplica
F7-1
No aplica
F7-2
4.
Procedimientos
MACROPROCESO: Atender emergencias
1. Objetivo
Normar y definir la metodologa y procedimiento necesario para el ingreso de quejas de
emergencia al sistema tcnico como parte de la atencin de emergencias a travs del Contact
Center
2. Alcance
Las actividades contenidas en el presente procedimiento regirn para todos los colaboradores del
Contact Center dentro de la zona de concesin de la Empresa Elctrica Pblica de Guayaquil, EP.
3.
Responsable
Operador
5. Definiciones
Queja.- Tipo de atencin que requiere el usuario por emergencia elctrica en su domicilio o sector.
Cdigo de suministro.- Cdigo numrico que identifica al cliente con la Empresa siempre impreso
en la planilla.
6. Diagrama de flujo
5.1 Proceso: Ingreso de quejas de emergencia.
Analista: Rusbell Espinoza
Cliente
Operador
Sistema
Inicio
Solicitar ingreso
de quejas de
emergencia
Registrar
sector o
domicilio
Verificar
reporte en el
sistema
Si
Consta en
el sistema?
Comunicar que
el reporte est
en proceso
No
Actualizar
datos
Solicitar el
cdigo de
suministro
Confirmar
nombre y
direccin del
usuario
Verificar si
tiene deuda
Si
Tiene
deuda?
Recibir informe de
que no se procede
con el tramite
01/07/2014
Fin
No
Recolectar datos:
Telfono;
Nombre del denunciante;
Referencia geogrfica;
Sistema
Clasificar tipo
de emergencia
ALCANCE:
Las
actividades
contenidas en el presente
procedimiento regirn para
todos los colaboradores del
Contact Center dentro de la
zona de concesin de la
Empresa Elctrica Pblica de
Guayaquil, EP
Indicadores
generales
procedimiento O1-1
Operador
Actualizar
datos
*P
Grabar la queja
de emergencia
del
Enviar mail con
direccin y
numero de
reporte generado
Numero de pasos: 17
Numero de actores: 3
Numero de pasos verticales: 13
Numero de pasos laterales: 4
Recibir el
nmero de
reporte
generado
01/07/2014
Fin
Cliente
Operador
Operador
Operador
Operador
Cliente
Operador
Operador
Operador
Poltica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actor
Cliente
Operador
Operador
Operador
Sistema
Operador
Cliente
Actividad/Evento
Notas
Poltica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8. Indicadores
Nombre del indicador
Objetivo
Mtrica
# Quejas atendidas/# Quejas
ingresadas
10.
16
12
4
75%
25%
4
13
3
1
El diagrama de flujo presentado nos muestra que el 75% de las actividades agregan valor
mientras que el 25% no agregan valor. As mismo se establece un punto crtico de control en la
actividad Grabar la queja de emergencia dado que se debe realizar mantenimiento
preventivo al sistema comercial para evitar que este pueda fallar al momento de grabar la
queja reportada.
En base al perfil del proceso presentado podemos notar que existen 4 actividades que no
agregan valor al proceso, dos de las cuales podran ser eliminadas del mismo. Estas son las
actividades de Actualizar datos debido a que al solicitar datos extras al abonado que no son
necesarios para el objetivo del proceso provoca retrasos en los tiempos de atencin de la
emergencia que al final se traduce en molestia para el cliente.
1. Objetivo
Normar y definir la metodologa y procedimiento necesario para agilizar el estado de reclamos y
solicitudes como parte de la agilizacin de estados de atencin a travs del Contact Center.
2. Alcance
Las actividades contenidas en el presente procedimiento regirn para todos los colaboradores del
Contact Center dentro de la zona de concesin de la Empresa Elctrica Pblica de Guayaquil, EP.
3.
Responsable
Operador y Supervisor
5. Definiciones
Reclamo.- Tipo de atencin que solicita el usuario para corregir o dar solucin a algn
inconveniente con su factura.
Solicitud.- Tipo de atencin que solicita el usuario para reponer sellos, revisar el medidor o el
Alumbrado Pblico.
Tiempo de atencin.- Tiempo en el cual el usuario ingres su reclamo y solicitud hasta que fue
atendido.
6. Diagrama de Flujo
6.2. Proceso: Agilizar estado de reclamos y solicitudes
Cliente
Operador
Supervisor
Inicio
Solicitar
agilizacin de
reclamo de
solicitud
Solicitar cdigo
de solicitud de
suministro
Verificar tipo de
reclamo o
solicitud
No
Esta
Pendiente
Informar
resultados de
reclamo o
solicitud
Esta de
Acuerdo
No
Informar otras
opciones
Si
Fin
Comprobar
tiempo de
atencin
No
Dentro de los
plazos
Si
Informar que
reclamo o
solicitud este en
proceso
01/07/2014
Hay
coordinacin
de visita
Fin
Si
Coordinar da
de visita
B
A
Si
Operador
*P
Enviar mail para
agilizar atencin
Enviar mail a
personal
encargado para
agilizar atencin
01/07/2014
Informar que
reclamo o
solicitud fue
agilizado
Fin
Objetivo:
Notas
Poltica
Nmero de pasos: 10
N/A
Operador
Punto crtico: 1 *(P)
Operador
Operador
Descripcin:
Solicita cdigo de
suministro al cliente.
3. Verificar tipo de reclamo o solicitud
Descripcin:
Consulta en sistema
qu tipo de reclamo o
solicitud pide el
cliente que sea
agilizado.
4. Consultar si est pendiente
Descripcin:
Verifica en sistema si
trmite o solicitud
sigue pendiente.
Nota 2:
Si est pendiente
pasar a la actividad 8
Si no est pendiente
pasar a la actividad 5
N/A
N/A
N/A
Actor
Actividad/Evento
Notas
Poltica
Operador
Cliente
Operador
Operador
Operador
Operador
Descripcin:
Informa resultados del
informe del trmite o
solicitud que est
ingresado en el
sistema.
6. Consulta si cliente est de acuerdo
Descripcin:
Indica estar de acuerdo
o no con los resultados
del trmite o solicitud.
Nota 3:
Si est de acuerdo
finaliza llamada.
Si no est de acuerdo
pasa a la actividad 7
7. Informar otras opciones
Descripcin:
Se indica al cliente qu
otras opciones tiene en
caso de tener
inconformidad con
resultados.
8. Comprobar tiempo de atencin
Descripcin:
Verifica tiempo que
trmite o solicitud
tiene desde su fecha
de ingreso.
9. Consulta si est dentro de los plazos
N/A
N/A
N/A
N/A
Descripcin:
Verifica si trmite o
solicitud desde fecha
de ingreso se
encuentra dentro de
los plazos de atencin.
Nota 4:
Si est dentro de los
plazos para a la
actividad 10
N/A
Si no est dentro de
los plazos pasa a la
actividad 11
10. Informar que reclamo o solicitud est en proceso
Descripcin:
Informa al cliente que
su reclamo est en
proceso dentro de los
plazos normados.
Nota 5:
Puede finalizar la
llamada
COM.ATC.INS.26.02
Instructivo de
atencin de
solicitudes de
Servicios al Cliente
Actor
Actividad/Evento
Notas
Poltica
Cliente
Operador
Operador
Supervisor
Operador
Descripcin:
Consulta al operador si
puede coordinar la
visita para atencin de
trmite o solicitud.
Nota 6:
Si hay coordinacin de
visita pasa a la
actividad 12
Si no hay coordinacin
de visita pasa a la
actividad 13
12. Coordinar da de visita
Descripcin:
Se acuerda una fecha
con el usuario para la
visita del inspector.
13. Enviar mail para agilizar atencin
N/A
N/A
Descripcin:
Enva mail para agilizar
N/A
trmite o solicitud a
supervisor
14. Enviar mail a personal encargado para agilizar atencin
Descripcin:
Comunica va mail
estado de trmite o
solicitud para
agilizacin.
15. Informar que reclamo o solicitud fue agilizado
Descripcin:
Comunica al cliente la
gestin realizada.
N/A
N/A
Fin del procedimiento
8. Indicadores
Nombre del indicador
Objetivo
Mtrica
Efectividad en tiempos de
atencin de solicitudes
agilizadas
10.
15
11
4
73%
27%
7
11
3
1
El diagrama de flujo presentado nos muestra que el 73% de las actividades agregan valor
mientras que el 27% no agregan valor. As mismo se establece un punto crtico de control en la
actividad Enviar mail a personal encargado para agilizar atencin dado que hay asegurarse
que la agilizacin sea contesta por parte del personal encargado para procedan a cumplir lo
solicitado caso contrario el proceso de agilizacin se cae.
En base al perfil del proceso presentado podemos notar que existe una actividad para
Coordinar da de visita de acuerdo a la entrevistas hechas es mejor que estas
coordinaciones se realicen al momento del ingreso del trmite o solicitud respectiva
considerando los abonados que no trabajan todo el da y que no podran permanecer en casa
a la espera del inspector; actualmente existe esta actividad dentro de las agilizaciones dado
que no se ha agregado esta actividad dentro del procedo de ingreso de trmites y solicitudes.
Logrando este cambio en el proceso podremos obtener menores tiempos de atencin de los
trmites y solicitudes as como mayor cantidad de trmites que se cumplan dentro de los
plazos.
1. Objetivo
Normar y definir la metodologa y procedimiento necesario para el ingreso de reclamos por
factura al sistema comercial como parte de la atencin de reclamos y solicitudes a travs del
Contact Center.
2. Alcance
Las actividades contenidas en el presente procedimiento regirn para todos los colaboradores del
Contact Center dentro de la zona de concesin de la Empresa Elctrica Pblica de Guayaquil, EP.
3.
Responsable
Operador
5. Definiciones
Lectura actual.- Lectura que marca el medidor al momento que el usuario hace el reclamo.
Consumo real.- Consumo de energa elctrica medido en kw-h en base a las diferencias de lecturas
tomadas del medidor.
Refacturacin.- Reajuste de planillas en base en clculos de consumo real.
6. Diagrama de flujo
7.1Proceso : Ingreso de Reclamo por factura. Analista: Leonardo Medina.
Cliente
Operador
Sistema
Inicio
Solicitar ingreso
de reclamo por
factura
Solicitar cdigo
de suministro
Verificar
incremento de
consumo
Solicitar lectura
actual del
medidor
Registrar la
lectura de su
medidor
Recibir lectura
actual
Calcular el
consumo real
No
Hay error de
lectura
Ingresar tramite
para inspeccin
Si
01/07/2014
*P
Ingresar
informacin de
lectura al
sistema
A
Generar reporte
a base de datos.
Operador
Sistema
Informar de re
facturacin al
cliente
Actualizar datos
Fin
Verificar el
nmero de
tramite
01/07/2014
Recibir el
nmero de
reporte
generado
Fin
OBJETIVO: Normar y definir la metodologa y procedimiento necesario para el ingreso de reclamos por factura al
sistema comercial como parte de la atencin de reclamos y solicitudes a travs del Contact Center.
ALCANCE: Las actividades contenidas en el presente procedimiento regirn para todos los colaboradores del Contact
Center dentro de la zona de concesin de la Empresa Elctrica Pblica de Guayaquil, EP
Indicadores generales del procedimiento O3-1.
Nmero de pasos: 15
Nmero de actores: 3
Nmero de pasos verticales: 12
Nmero de pasos laterales: 3
Punto crtico: 1 *(P)
Actor
Cliente
Operador
Operador
Operador
Cliente
Operador
Operador
Operador
Poltica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actor
Operador
Operador
Operador
Operador
Sistema
Operador
Cliente
Actividad/Evento
Notas
9.Ingresar informacin de lectura al sistema
Descripcin:
El operador ingresa la
lectura que se muestra en
la foto al sistema para que
se proceda a la re
facturacin .
10.Informar de re facturacin al cliente
Descripcin:
El operador informa al
cliente que se proceder a
la re facturacin del
consumo.
11.Actualizar datos
Descripcin:
Nota 2:
El operador solicita al
Aqu puede finalizar la
cliente informacin para
llamada
actualizar sus datos
personales en el sistema.
12.Ingresar trmite para inspeccin
Descripcin:
El operador ingresa el
trmite para que se realice
la inspeccin
posteriormente.
13.Generar reporte a la base de datos
Descripcin:
El sistema genera un
reporte a la base de datos,
este reporte es enviado por
correo electrnico al
operador.
14.Verificar el nmero de tramite
Descripcin:
Verifica el nmero del
trmite en el reporte
recibido.
15.Recibir el nmero de reporte generado
Descripcin:
El operador indica el
nmero de trmite al
cliente.
Fin del Procedimiento
Poltica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8. Indicadores
Nombre del indicador
Objetivo
Mtrica
Efectividad en tiempos de
atencin de reclamos por
facturas ingresados
10.
15
13
2
87%
13%
3
13
3
1
El diagrama de flujo presentado nos muestra que el 87% de las actividades agregan valor
mientras que el 13% no agregan valor. As mismo se establece un punto crtico de control en la
actividad Ingresar informacin de lectura al sistema ya que se debe realizar mantenimiento
preventivo al sistema comercial para evitar que este pueda fallar al momento de grabar
informacin al sistema para la re facturacin.
En base al perfil del proceso presentado podemos notar nuevamente que est presente la
actividad de Actualizar Datos poniendo nuevamente demoras en el proceso de atencin del
ingreso del reclamo por factura. Se propone eliminar esta actividad del proceso y que se
solicite la actualizacin de datos a travs de la pgina web.
5.
Anexos