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EMPRESA:
SOCIEDAD AGRICOLA VIR S.A.
INTEGRANTES:
TACANGA CARHUALLAY, DAVID
GARCIA ROSAS, ARTURO
WONG BAYONA, WILSON
DOCENTE:
M.Sc. ROJAS NACCHA, JULIO CSAR
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PRACTICA 3
INTERPRETACION Y APLICACIN DE LAS NORMAS ISO 9001:2008
I.
OBJETIVOS
FUNDAMENTO
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Requisitos generales.
Requisitos del cliente.
Poltica de calidad.
Planificacin.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Revisin gerencial.
Requisitos generales.
Recursos humanos.
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.
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8. Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos
que recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El
objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para
suministrar productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la
Norma, es que la organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a
travs del cumplimiento de los requisitos.
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o
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Requisitos generales.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no conforme.
Anlisis de los datos para mejorar el desempeo.
Mejora.
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Rasgos y Beneficios
Ventaja competitiva
Segn la ISO 9001, debera ser la Direccin General la que se asegure de que los
directores de los distintos departamentos se estn acercando a un sistema de gestin.
Nuestra evaluacin y el proceso de certificacin aseguran que los objetivos del negocio
se alimentan del sistema da a da, favoreciendo las mejores prcticas de los trabajadores
y de los procesos.
Mejora del funcionamiento del negocio y gestin del riesgo
La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organizacin y a
diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La certificacin tambin
hace ms fcil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos.
Atrae la inversin, realza la reputacin de marca y elimina las barreras al comercio
La certificacin ISO 9001 mejorar su reputacin de marca y puede ser utilizada como
una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a todos los accionistas de que la
compaa est comprometida con las normas y la mejora continua.
Mejora la operacin y reduce gastos
La auditora del sistema de gestin de calidad est focalizada en el proceso operativo.
Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los productos y de los servicios
prestados, ayuda a reducir el gasto, as como las devoluciones y reclamaciones de los
clientes.
Aumenta la comunicacin interna y eleva la moral
La ISO 9001 permite que los empleados se sientan ms involucrados a travs de una
mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluacin continua pueden destacar
cualquier deficiencia en las habilidades de los empleados y destacar cualquier problema
en el desarrollo del trabajo en equipo.
Incrementa la satisfaccin del cliente
La estructura planear, realizar, revisar y actuar (plan, do, check, act) de la ISO 9001
asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y
conocidas.
III.
METODOLOGIA
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IV.
RESULTADOS
- ISO 14001
- EUREGAP
- SQF
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5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos de la calidad
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La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una forma controlada y
que la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene durante estos
cambios.
DIRECCIN
ENTRADAS
Indicadores
Reclamos
No conformidades
Estadisticas
Informes de auditorias
Datos de procesos
Encuesta satisfaccin
Requisitos de cliente y
legales
Estado de AC/AP
ACTIVIDAD
Asignacin de recursos necesarios
Establecer la poltica de calidad
Llevar a cabo las revisiones del
sistema de gestin de calidad por la
direccin
Comunicar a la organizacin la
importancia de satisfacer los
requisitos de cliente
Establecer requisitos de calidad
Define autoridades en el SGC
ANALISIS DE DATOS
Indicadores de calidad
Objetivos
Calidad de producto
Anlisis de mercado
RESULTADOS
Actas de revisin
por la direccin
Especificaciones de
productos
Objetivos de calidad
mejoras
Plan de inversiones
Presupuestos
operativos
CLIENTES
La organizacin
Cliente externo
INDICADORES
DE EFICACIA
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GESTIN DE LA CALIDAD
ENTRADAS
INDICADORES
RECLAMOS
NO CONFORMIDADES
ESTADISTICAS
INFORMES DE
AUDITORIAS
ACTIVIDAD
RESULTADOS
GESTIN DE LAS
AUDITORIAS INTERNAS
GESTION DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
SEGUIMIENTO DE
INDICADORES DE
GESTION DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA
DOCUMENTACION DE
CALIDAD
TRATAMIENTO DE
RECLAMOS
PROGRAMA LA REUNIN
DE LA REVISIN POR LA
DIRECCIN
PROMUEVE LA MEJORA
CONTINUA
CLIENTES
DIRECCION
LA ORGANIZACION
ANALISIS DE DATOS
INDICADORES DE CALIDAD
NO CONFORMIDADES
SATISFACER LOS
REQUISITOS DEL
CLIENTE MEDIANTE LA
CREACIN DE UN
SISTEMA EFICAZ Y
EFICIENTE
INDICADORES
DE EFICACIA
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Gerente General
Director de Finanzas
y Administracin
Director de
Produccin
Gerentes
de planta
Gerente de
abastecimiento
Director
de RR.HH
Gerente de calidad,
asistencia tcnica y
desarrollo de producto
Director de
organizacin
y sistemas
Gerente de
sistemas
Director
comercial/
Coordinador
Gerente de
logstica
Gerente
de ventas
Resp. De rea
de ingeniera de
apoyo a plantas
Direccin
Representante
de la
Direccin
Direccin de
Produccin
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establece la Poltica de la Calidad.
Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante.
Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicacin interna adecuados.
Evala el desempeo de los procesos.
Planifica la produccin.
Optimiza los recursos productivos.
Establece las consignas de proceso.
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Direccin
Comercial /
Director
Coordinador
Direccin de
Finanzas y
Administracin
Direccin de
Organizacin y
sistemas
Direccin de
Recursos
Humanos
Gerencia de
Planta
Gerencia de
Abastecimiento
Gerencia de
Calidad,
Desarrollo de
Producto y
Asistencia
Tcnica
Aseguramiento
de la Calidad
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Direccionamiento empresarial.
Administracin y mejoramiento del SGC.
Proyectos de investigacin e innovacin (Gestin de proyectos).
Desarrollo de las modalidades de extensin (PEC).
Gestin de informtica.
Adquisicin de bienes y servicios.
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documento
4.2.4 Control de registros
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos, planificacin SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.2 Recursos humano
6.3 Recursos del SGC
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
TOTALES
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TOTALES
Adquisicin de bienes y
servicios
Gestin de informtica
Administracin y
mejoramiento
SGC
Proyectos de investigacin e
innovacin
Direccionamiento empresarial
RESUMEN AUDITORIA
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2011
Durante este ao unido a la reestructuracin de los procesos, se ha contemplado la
necesidad de retroalimentar de una forma ms objetiva la percepcin del cliente
respecto al trabajo que entrega la empresa, una evaluacin que haga el CID con el
representante del proyecto donde se verifique que los productos se entregaron en el
tiempo pactado, que el contrato se liquid sin inconvenientes y el producto se recibi
a satisfaccin, garantizando una contratacin futura, por lo cual es necesario disear
un instrumento de evaluacin para determinar cmo fue la prestacin del servicio:
Director, equipo de trabajo, cumplimiento, productos, entre otros
Se expone una propuesta de dos formatos para realizar el seguimiento a la ejecucin
y una evaluacin al final de cada proyecto, a partir de las observaciones se realiza las
respectivas correcciones y de nuevo se presentan ante el Comit Directivo, en esta
ocasin el Subdirector solicita que el formato incluya una pregunta relacionada con
la evaluacin de equipo de trabajo y la calidad del trabajo desarrollado.
En general, es de resaltar que el anlisis de los resultados de la evaluacin del grado
de satisfaccin y el seguimiento a las quejas y reclamos, como canales de
retroalimentacin de los clientes externos, son una fuente de informacin base para la
determinacin diversas acciones, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
de la calidad establecidos para el SGC.
C. Desempeo de los Procesos
Para realizar el anlisis del desempeo de los procesos, se ha construido un tablero
de indicadores que consolida los indicadores de los procesos. A partir de la
recopilacin de la informacin se realiza el posterior el anlisis, con el fin de
promover la identificacin de acciones preventivas o correctivas en el Sistema de
Gestin de la Calidad.
Recomendacin:
En la actualidad existen procesos que no cuentan con indicadores definidos o
implementados (medidos), de igual manera a continuacin se presentan algunos
ejemplos de indicadores que no tienen utilidad para el SGC:
Indicador sobre planeacin en todos los procesos: Nmero de Planes de Accin
elaborados al ao Nmero de informes de gestin de la organizacin realizados
al ao.
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Planeacin estratgica
La poltica y objetivos de la calidad del SGC de la empresa, requieren que se alineen
de acuerdo a la planeacin estratgica del ISO 9001. En ese sentido, revisar y ajustar
los indicadores asociados a la medicin de dicha Planeacin estratgica.
Generales
Implementar las reuniones iniciales para cada uno de los proyectos nuevos, donde
participan la Direccin (Equipo de seguimiento), Equipo del proyecto y Unidad
Administrativa, con el fin de conocer y aclarar todos los procedimientos e
inquietudes antes de iniciar la ejecucin.
Obtener que el Comit Cientfico de Investigacin y Extensin, sea una instancia
que participe activamente en la evaluacin de la calidad de los productos finales.
Redefinir otros mecanismos que permitan realizar la medicin de la satisfaccin
de los usuarios del SGC de la empresa, por ejemplo: una reunin al final del
proyecto de la Direccin con la entidad contratante, una comunicacin telefnica
durante el desarrollo del proyecto con el interventor de la entidad contratante o la
aplicacin de encuestas personalizadas a los proyectos (dividir la muestra por
meses).
Estandarizar una actividad que permita que cada uno de las inventivas en
ejecucin proporcionen al equipo de seguimiento los cronogramas generales
especificando los hitos del proyecto, para asegurar un seguimiento por parte de
este equipo Informe para la revisin por la Direccin.
Definir el sistema de archivo para los proyectos de la empresa, cumpliendo con
los estndares definidos y la trazabilidad de la informacin, para asegurar la
transferencia del conocimiento.
Redefinir los indicadores de gestin de los procesos.
Propender por el registro de las acciones correctivas y preventivas y los servicios
no conformes del SGC. Del mismo modo, realizar el cierre de las acciones
derivadas de las auditorias y las revisiones por la Direccin previas (incluir las
recomendaciones).
Atender oportunamente los cambios que afecten al SGC.
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V.
DISCUSION O COMENTARIO
Para disear un buen Sistema de Gestin de calidad, debemos tener en cuenta las
etapas para su elaboracin: identificacin de procesos, despliegue e integracin de
mtodos y documentacin.
La empresa deber contar con una estructura de organizacin sencilla para lo cual
cumplan con todas las funciones internas y externas, que cuenten con un Sistema de
Gestin completo.
Verificar siempre las normas del Sistema de Gestin para una correccin si fuese
necesario.
El poder acoplar un diseo de sistemas de gestin permite planificar y evaluar los
requisitos dentro de una empresa, para de esta manera asegurar la calidad del producto
a ofrecer; siendo los aspectos principales en manejar los referidos a la documentacin,
realizacin del producto y las estrategias de aplicacin. Aunque sea uno de los puntos
de una empresa, la de ahorrar costos y aumentar los ingresos; otro punto se basa en
mejorar constantemente el sistema con la cual trabaja la empresa, de manera que
podamos ser competitivos en un rubro de mercado tan exigente la nuestra.
Los beneficios de la certificacin ISO 9001 en la agroindustria como se puede ver, son
evidentes. Sin embargo, no se debe olvidar que el obtener una certificacin
internacional requiere del completo compromiso de los accionistas y todos los
directores de la organizacin dado que se trata de un proceso extremadamente arduo
de adaptacin y profesionalizacin que requiere una fuerte inversin de capital, tiempo
y recursos, pero que a su vez brinda resultados evidentes en el mediano y largo plazo.
Con respecto al captulo 5 incluye las responsabilidades de la direccin, la cual se
destaca los requisitos especficos que debe tener la organizacin para implementar un
S.G.C, en la cual los temas que ms sobresalen son la poltica de calidad, el
compromiso que tiene que tener la alta direccin para lograr cada uno de los objetivos
planeados y tambin determina en qu forma se van a controlar y registrar todos los
documentos.
Es muy importante que la organizacin mantenga un control sobre los procesos que se
desarrollan para lograr los objetivos planeados de calidad, logrando con esto la
satisfaccin de sus clientes y superar las expectativas que estos tienen a cerca de sus
productos que la empresa ofrece.
El compromiso de la empresa SOCIEDAD AGRICOLA VIR S.A es elaborar
productos sanos, seguros y de calidad para la completa satisfaccin de sus clientes.
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VI.
BIBLIOGRAFA
Agudelo, L. F. y Escobar, J. (2007). Gestin por procesos. 2. Ed. Bogot. Los Autores
Atehorta, F. A.; Bustamante, R. E. y Valencia, J. A. (2009). Sistema de gestin
integral. Una sola gestin, un solo equipo. Medelln: Editorial Universidad de
Antioqua.
Badia, A. (2002). Calidad: modelo ISO 9001. Bilbao, Espaa: Deusto.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin, ICONTEC (2008).
NTC ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. Bogot: ICONTEC
Folgar, O.F. (1996) Aseguramiento de calidad ISO 9000. Buenos Aires:Macchi
ISO (2001) Orientacin acerca del Enfoque Basado en Procesos para los Sistemas de
Gestin de Calidad. Ginebra. Suiza.
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4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documento
4.2.4 Control de registros
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos, planificacin SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.2 Recursos humano
6.3 Recursos del SGC
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los proceso
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
TOTALES
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1
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2
1
TOTALES
Adquisicin de bienes y
servicios
Gestin de informtica
RESUMEN AUDITORIA
Administracin y
mejoramiento
SGC
Proyectos de investigacin e
innovacin
ANEXOS
Direccionamiento empresarial
VII.
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