Caso de uso

Autores
Actores
Versin
Historial

Facturacin Ventas
Cajero
Cajero
01
Fecha: 11/12/2014
Versin: 01
Autores: Cajero

Prioridad
Criticidad
Fuente
Referencias
Descripcin
Nivel caso de
uso
Precondicin

Alta
Media
Ninguna
Ninguna
Emite la factura y disminuir el stock del producto
Sistema

Secuencia
normal

Roles registrados con sus respectivos credenciales de autorizacin

de acceso al sistema
Paso Accin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Secuencia
Secundaria 1

Secuencia
Secundaria 2

Secuencia

CUC-031

14
15
16
17
18
Paso

El cajero selecciona registrar venta

El sistema genera un numero de factura
El cajero selecciona nuevo detalle de factura
El sistema muestra la interfaz de registro de detalle de
factura
El cajero ingresa el cdigo o descripcin del producto
El Sistema muestra los datos del producto ingresado
El Cajero ingresa la cantidad del producto.

El Sistema valida la cantidad del producto

El Sistema guarda los datos
En caso de agregar ms detalles de factura regresar al paso 3
El Sistema calcula el subtotal, iva, total de la factura
El Cajero selecciona si el tipo de pago contado
El sistema muestra el valor total de la factura en la variable
Contado.
El Cajero busca el nombre del cliente

El Cajero elige guardar factura

El Sistema valida y guarda los datos
El Sistema actualiza el stock del producto.
El Sistema imprime factura
Accin

1
2
3
Paso

En 2.- El Cajero elige la opcin eliminar detalle de factura

1
2
3
4
5
Paso

En 2.- El Cajero elige la opcin modificar detalle de factura

El Cajero selecciona el detalle de factura

El Sistema elimina los datos.

Accin

El Cajero selecciona el detalle de factura

El Sistema carga los datos anteriores
El Cajero modifica la cantidad del producto
El Sistema valida la cantidad y guarda los datos.
Accin

Secundaria 3
1
Secuencia
Secundaria 4

Paso
1
2
3

Secuencia
Secundaria 5

Secuencia
Secundaria 6

Post condicin
Caso xito

En 8.- No existe la cantidad del producto solicitado el sistema

despliega un mensaje de producto no disponible.
Accin
En 14.- El Cajero registrar un nuevo cliente

4
Paso

El sistema muestra la interfaz de nuevo cliente

El cajero ingresa los datos: Razn Social, RUC/CI, nombre,
apellido, direccin, ciudad, telfono, email, fecha de ingreso,
Observacin.
El Sistema valida y guarda los datos del cliente
Accin

1
2
Paso

En 15.- El cajero selecciona cancelar

El cajero regresa al paso 2 del flujo principal
Accin

En 16.- los datos ingresados por el cajero no son vlidos el

sistema
muestra un mensaje de error

Cliente registrado factura emitida

Factura emitida
Cliente Registrado
Stock actualizado

Caso fracaso
Triggers
Ninguno
Responsable
Relacin caso
uso
Informacin
El que realiza esta operacin es un cajero del sistema.
suplementaria

Caso de uso
Autores
Actores
Versin
Historial

Listar Ventas
Cajero Contador
Cajero
01
Fecha: 11/12/2014
Versin: 01
Autores: Cajero Contador

Prioridad
Criticidad
Fuente
Referencias
Descripcin
Nivel caso de

Alta
Media
Ninguna
Ninguna
Calcular el total de ventas(das , semanas, meses)
Sistema

CUC-032

uso
Precondicin
Secuencia
normal

Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorizacin

de acceso al sistema
Facturas Registradas
Paso Accin
1
2
3

Secuencia
Secundaria 1

Paso

El cajero selecciona la fecha desde hasta

El cajero selecciona buscar
El sistema calcula y muestra las ventas en efectivo, crdito y
el total de ventas realizadas en la fecha seleccionada
Accin

1
2

En 2. El cajero selecciona cancelar

El sistema cancela la accin

Postcondicin
Caso xito
El sistema muestra el listado de las ventas limitados fechas
Caso fracaso
Triggers
Responsable
Relacin caso
uso
Informacin
Calcular el total de ventas (das, semanas, mes fechas limitadas)
suplementaria

Caso de uso
Autores
Actores
Versin
Historial

Registrar compras
Contador
Contador
01
Fecha: 11/12/2014
Versin: 01
Autores: Contador

Prioridad
Criticidad
Fuente
Referencias
Descripcin
Nivel caso de
uso
Precondicin

Alta
Media
Ninguna
Ninguna
Registrar la factura y aumentar el stock del producto
Sistema

Secuencia
normal

CUC-033

Roles registrados con sus respectivos credenciales de autorizacin

de acceso al sistema
Producto registrado
Empleado registrado
Paso Accin
1
2
3
4

El contador selecciona registrar compra

El Sistema genera un numero de factura

El Contador selecciona nuevo detalle de factura

El Sistema muestra la interfaz de registro de detalle de
factura

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Secuencia
Secundaria 1

Secuencia
Secundaria 2

Secuencia
Secundaria 3

Secuencia
Secundaria 4

Secuencia
Secundaria 5
Post condicin
Caso xito
Caso fracaso

18
Paso

El Contador ingresa el cdigo o descripcin del producto

El Sistema muestra los datos del producto ingresado
El Contador ingresa la cantidad del producto.

El Sistema guarda los datos

En caso de agregar ms detalles de factura regresar al paso 3
El Sistema calcula el subtotal, iva, total de la factura

El Contador selecciona si el tipo de pago contado

El sistema muestra el valor total de la factura en la variable
contado
El sistema muestra el valor total de la factura en la variable
Contado.
El Contador busca el nombre del proveedor

El Contador elige guardar factura.

El Sistema valida y guarda los datos
El Sistema actualiza el stock, costo, precio sin iva, precio
con iva, fecha de modificacin del producto
El Sistema imprime factura
Accin

1
2
3
4
5
Paso

En 2.- El Contador elige la opcin modificar detalle de factura

1
2
3
Paso

En 2.- El Contador elige la opcin eliminar detalle de factura

1
2
3

En 14.- El Contador registrar un nuevo proveedor.

El sistema muestra la interfaz de nuevo proveedor
El contador ingresa los datos: cdigo, razn social, ruc,
representante, direccin, ciudad, telfono, email, crdito, fecha
de
ingreso, observacin
El Sistema valida y guarda los datos del proveedor.
Accin

4
Paso

El Contador selecciona el detalle de factura

El Sistema carga los datos anteriores
El Contador modifica la cantidad del producto
El Sistema valida la cantidad y guarda los datos.

Accin

El Contador selecciona el detalle de factura

El Sistema elimina los datos.

Accin

1
2
Paso

En 15.- El contador selecciona cancelar

En 16.- los datos ingresados por el contador no son validos el

sistema muestra un mensaje de error

El contador regresa al paso 2 del flujo principal

Accin

Proveedor registrado
Factura emitida
Factura emitida
Proveedor Registrado
Stock actualizado

Triggers
Ninguno
Responsable
Relacin caso
uso
Informacin
El que realiza esta operacin es el contador
suplementaria

Caso de uso
Autores
Actores
Versin
Historial

Orden de despacho
Cajero
Cajero
1
Fecha: 11/12/2014
Versin: 01
Autores: Cajero

CUC-034

Prioridad
Criticidad
Fuente
Referencias
Descripcin
Nivel caso de
uso
Precondicin
Secuencia
normal

Alta
Media
Ninguna
Ninguna
El propsito es generar y registrar las ordenes de despacho
Sistema
Factura emitida y registrada.
Paso Accin
1
2

Postcondicin
Caso xito

El cajero selecciona pre generar orden de despacho

El sistema muestra el formulario donde se selecciona la
factura correspondiente
3
El cajero elige generar orden de despacho
4
El sistema registra la orden de despacho
5
El cajero entrega la orden de despacho al cliente
6
Finaliza el caso de uso genera orden de despacho
Orden de entrega de despacho emitidas
Orden de entrega de despacho registradas
Las ordenes de despacho son emitidas hacia el cliente y registradas
en el sistema.

Caso fracaso
Triggers
Responsable
Relacin caso Facturacin Ventas
uso
Informacin
El caso de uso comienza cuando el cajero indica Generar Orden de
suplementaria
Despacho. De acuerdo a su necesidad el cajero puede generar una
orden de despacho a partir de una o ms facturas. El caso de uso
termina cuando se registra la Orden de Despacho