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1- Objectifs
Lobjectif atteindre dans le cadre de lAudit est la vrification de la mise en
uvre et de la conformit du Systme de management intgr de la socit
S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.
2- Champ de laudit
Audit interne de suivi de mise en uvre du Systme de management intgr
de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.
3- Porte de laudit
Primtre du Systme de management intgr de la socit S.E.L-ENGINS DE
LEVAGE.
RAPPORT DAUDIT
4- quipe dauditeurs
Pour la conduite de cet audit, il a t cre une quipe dauditeurs internes
compose dun responsable et des auditeurs.
Responsable daudit : Responsable Equipe daudit
Auditeurs :
Auditeur 1
Auditeur 2
Auditeur 3
RAPPORT DAUDIT
11h00 12h00
Equipe daudit
Equipe daudit
Resp.Equipe
daudit
Resp.Equipe
daudit
Auditeur 1
12h00 13h00
13h00 14h00
Auditeur 2
14h00 15h00
Auditeur 3
10h00 11h00
Activits
Participants
Runion douverture Direction+Population audite
Audit Direction
PDG+RSMI
Audit
Processus Population Marketing & Vente
Marketing & Vente
auditer
Audit
Processus
Population RHU auditer
RHU
Pause djeun
Audit
Processus Population Fabrication auditer
Fabrication
Audit
Processus
Population QHSE auditer
QHSE
Runion de clture
Direction+Population audite
RAPPORT DAUDIT
RAPPORT DAUDIT
8-Rsultats daudit
8-1 Rsum du PV Runion douverture
.
Rfrentiel
Chapitre 4 Systme de
management
DOC. QUALITE
Processus
RSMI
Gestion documents
procdure Env, S&ST
Chapitre 5Responsabilit
de la direction
Objectifs SMI
Politique
Traitement des
rclamations
NC
RAPPORT DAUDIT
Rfrentiel
Chapitre 6
Management
des ressources
Chapitre 7 Ralisation du
produit
DOC. QUALITE
COMMENTAIRES DES AUDITEURS
NC
procdure Env, S&ST Aspects et Dangers significatifs non identifis
Formation
Absence du programme de formation relatif au SMI
Achats
Maintenance
RAPPORT DAUDIT
La programmation de laudit a permis aux auditeurs dobtenir une image claire des
documents et outils de management implants du SMI partir dun chantillonnage
jug reprsentatif.
Les auditeurs concluent que le SMI est en cours de mise en application.
Le traitement des non-conformits et observations releves doit tre une priorit pour
chaque responsable.
Des efforts supplmentaires sont cependant fournir au niveau de toutes les structures
de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE pour une implantation totale et efficace du SMI
au niveau de la socit S.E.L-ENGINS DE LEVAGE.
Le Responsable daudit : ..
Le : ..
RAPPORT DAUDIT
ANNEXE
FICHES N :1 DE NON-CONFORMIT
Manques documents exigs par le SMI
Nom Auditeur et Date : mercredi 8/01/2014 Auditeur 1
Pilote Processus concern par la N/C.
Bien fond de la NC
Ecart fond
Nom Pilote: M&V visa :
RSMI : Se prononcer sur lopportunit
Analyse prliminaire & Nature dtaille de la non-conformit : Tous les documents manquants exigs
par le SMI seront labors dans les deux mois qui suivent laudit.
Date et Signature : 8/01/2014
Responsable structure Dsigner le responsable de traitement :
Date :
Fixer les dlais :
Traitement : (Si ncessaire utiliser le verso):
Responsable
traitement
Date et signature:
Leve de la NC :
Date et Signature :