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ASSINATURAS

Elaborado por:

Sandra Regina Barbosa / Gerente do SGI

Aprovado por:

Alexandre Moraes Vasconcellos / Diretor

MANUAL DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO


MSGI-01-000
Emisso: 30/10/2013

Reviso: 15

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HISTRICO DAS REVISES

N Reviso

Data

00

19/05/2004

Descrio
Emisso Inicial.
Atendimento observaes pr-auditoria de 28/06/04.
Alterao referente supresso Plano Qualidade Oficinas (pgs.08 e 14).
Incluso texto sobre legibilidade dos documentos SGQ (pg.10).
Incluso descrio termo EAP (pg.15).
Alterao texto item 7.2.4- Comunicao c/ cliente (pg.22)
Incluso do termo Detalhamento de Projeto (pg.23).
Alterao de Qualificado para Ativo (pg.24).
Incluso de Planos como documento aplicvel pgs. 25 e 27).
Supresso do item ndice de Avaliao do Fornecedor (pg.31).
Detalhamento de responsabilidades (pg.33).
Atender no-conformidades auditoria BCA de 08/07/04
Identificar Estratificaes dos Processos como anexos 1A a 1I, a Estrutura
Organizacional como Anexo 2, e modelo Dirio de Obra (RDO) como
Anexo 3.
Atualizao e reviso em todas as pginas.
Nova Poltica de QSMS da Misel.
Alterao no Organograma Organizacional da Misel; alterao nos itens
4.4, 5.6, 6.3.3, 6.5 e reviso geral de texto.
Adequao da verso correta da norma ABNT NBR ISO 9000:2005, no
item 3. Reviso do texto e alterao de ttulo do item 5.6. Reviso de
texto do item 5.6.2.
Alterao de nomenclatura (Manual da Qualidade para Manual do SGI).
Alterao da Reviso (ordem alfabtica para ordem numrica).
Incluso de itens referentes ao SGI (Adequao ao SGI).

08/07/2004

18/08/2004

10/01/2007

02/07/2007

05/09/2007

06

31/10/2007

07

15/05/2008

Atualizao da nova Poltica de QSMS, Atualizao dos Anexos do


Manual do SGI.

08

06/10/2008

Alterao nos itens: 0.3, 2.1, 4.4.4 (b), 4.4.6.2.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5 (c) e
4.5.4. Reviso geral em todas as pginas.

05/07/2010

Alterao nos itens: 0.2, 2.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1.2, 4.4.1.5, 4.4.1.7, 4.4.2,
4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.4.4(b), 4.4.4.4(d), 4.4.6, 4.4.6.2.1, 4.4.6.6, 4.4.6.7.1,
4.4.6.7.2, 4.5, 4.5.1, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5(a), 4.5.1.5(c),
4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 4.6.1. Reviso de texto geral.

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10

22/11/2010

Excluso do item 4.1.2, incluso item 4.4.1.5.1 e item 5, alterao nos


itens 4.4.1.5, 4.4.6.3, 4.5.1.3, reviso geral de texto.

11

18/08/2011

Reviso Geral de texto e alterao de texto no item 4.5.1.3.

12

01/12/2011

Reviso Geral de texto e alterao de texto no item 4.4.1.7. Observao


na pgina 09; Item 4.3.3 alterado; Item 4.5.1.3 alterado; Item 4.5.1.4
alterado e Item 4.5.1.3, incluso de Observao.

13

25/05/2012

Alterao dos Itens 4.6.1 e 4.6.2. Reviso geral de texto.

14

01/03/2013

Alterao dos itens 4.3.3 e 4.5.1.4. Reviso geral de texto.

15

30/10/2013

Alterao dos itens: 0.4 (endereo), 4.4.3.1 (comunicao), 4.5.1.3


(Satisfao do Cliente)

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NDICE
Captulo

Ttulo

Pg.

INTRODUO

07

0.1

Apresentao

07

0.2

Histrico do Sistema de Gesto Integrado

07

0.3

Abordagem por Processo

08

0.4

Sistema de Gesto Integrado (Ciclo PDCA)

10

1.

OBJETIVO

11

1.1.

Generalidades

11

1.2.

Aplicao

11

2.

DOCUMENTOS

11

2.1.

Documentos de Referncia

11

2.2.

Documentos Complementares

12

3.

TERMOS E DEFINIES

12

3.1.

Definies

12

3.2.

Siglas

13

4.

REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO

14

4.1.

Requisitos gerais

14

4.1.1.

Escopo de Certificao

15

4.2.

Poltica do SGI

15

4.3.

Planejamento e Realizao do Produto

16

4.3.1.

Planejamento, Avaliao e Controle

17

4.3.1.1.

Identificao, Avaliao e Controle de Riscos e Perigos

17

4.3.1.2.

Identificao, Avaliao e Controle de Aspectos e Impactos

17

4.3.1.3.

Anlise Crtica dos requisitos relacionados ao produto

17

4.3.2.

Requisitos Legais e outros requisitos

18

4.3.2.1.

Foco no Cliente

18

4.3.3.

Objetivos e Metas do SGI

18

4.3.4.

Programas de Gesto do SGI

19

4.3.4.1.

Programa de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional

19

4.3.4.2.

Programa de Gesto de Meio Ambiente

19

4.4.

Implementao e Operao

19

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4.4.1.

Estrutura e Responsabilidades

20

4.4.1.1.

Responsabilidade da Direo

20

4.4.1.2.

Comprometimento da Direo

20

4.4.1.3.

Responsabilidade e Autoridade no SGI

21

4.4.1.4.

Matriz de Autoridade e Responsabilidade

21

4.4.1.5.

Representante da direo

22

4.4.1.6.

Gesto de Recursos

23

4.4.1.7.

Recursos Humanos

24

4.4.1.8.

Infra-Estrutura e Ambiente de Trabalho

24

4.4.2.

Competncia, Treinamento e Conscientizao

25

4.4.3.

Comunicao

25

4.4.3.1.

Comunicao Interna

25

4.4.3.2.

Comunicao com o Cliente

26

4.4.4.

Documentao do Sistema de Gesto Integrado

26

4.4.5.

Controle de Documentos do SGI

28

4.4.6.

Controle Operacional (Realizao do Produto)

29

4.4.6.1.

Planejamento, Produo e Fornecimento do Produto

29

4.4.6.1.1.

Processos sob Condies Controladas

30

4.4.6.1.2.

Processos Especiais

31

4.4.6.2.

Processos relacionados a Clientes

31

4.4.6.2.1.

Determinao de Requisitos e Anlise Crtica da Proposta/Contrato

31

4.4.6.2.2.

Follow up com o Cliente

32

4.4.6.3.

Projeto e Desenvolvimento

32

4.4.6.4.

Aquisio

32

4.4.6.4.1.

Seleo e Avaliao de Fornecedores

33

4.4.6.5.

Verificao do Produto Adquirido

33

4.4.6.6.

Identificao e Rastreabilidade

33

4.4.6.7.

Propriedade do Cliente

34

4.4.6.7.1.

Materiais Fornecidos pelo Cliente

34

4.4.6.7.2.

Proteo e Preservao

34

4.4.6.8.

Preservao do Produto

35

4.4.7.

Preparao e Atendimento a Emergncias

35

4.5.

Verificao e Ao Corretiva

35

4.5.1.

Monitoramento e Medio

36

4.5.1.1.

Controle de Equipamentos de Medio e Monitoramento

36

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4.5.1.2.

Medio e Monitoramento do SGI

37

4.5.1.3.

Satisfao do Cliente

37

4.5.1.4.

Medio e Monitoramento de Processos

38

4.5.1.5.

Medio e Monitoramento de Produto (Servio)

38

4.5.2.

No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva

40

4.5.2.2.

Controle de produto No-Conforme

40

4.5.2.3.

Aes Corretivas

40

4.5.2.4.

Aes Preventivas

41

4.5.3.

Controle de Registros

41

4.5.4.

Auditorias Internas

41

4.6.

Anlise crtica pela Administrao

42

4.6.1.

Entradas para a Anlise Crtica

43

4.6.2.

Sadas da Anlise Crtica

43

5.

Anexos

44

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0.

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INTRODUO

0.1. Apresentao

A MISEL Engenharia EIRELI. uma sociedade empresria, fundada em 1976 e adquirida por um grupo de
profissionais oriundos da Montreal Engenharia S/A, em 1998.
A experincia de seus scios, com mais de 25 anos atuando nesta rea, soma-se a de seus colaboradores,
profissionais com experincia e capacitao que garantem um desdobramento de opes de conhecimento
capaz de satisfazer as mais exigentes necessidades de seus clientes.
As realizaes da MISEL incluem os trabalhos de construo, montagem e manuteno industrial para
importantes clientes pblicos e privados, de todos os segmentos da economia nacional e internacional.
A estratgia de ao da MISEL est voltada para a descentralizao de atividades operacionais, mantendo
nos locais aonde atua uma estrutura organizacional gil e dinmica, com o objetivo de oferecer resposta
imediata aos problemas construtivos de pr-montagem, montagem e engenharia de manuteno.
A MISEL est estruturada para atuar em parceria na busca constante de alternativas tcnicas, econmicofinanceiras e ambientais para o atendimento e satisfao de seus clientes. Possui hoje um considervel
acervo tcnico, tendo j executado operaes dos mais diversos graus de complexidade e dimenses.
Encontra-se respaldada por recursos de logstica e por procedimentos adequados que permitem atender
com eficincia a todas as suas obrigaes contratuais.
Tendo como poltica o desenvolvimento continuo nos seus processos produtivos e de gesto, a empresa
cresce a cada desafio proposto pelo cliente, adaptando-se a cada nova situao e investindo na busca de
uma soluo otimizada para atender suas operaes.
Assim, com o foco voltado para as necessidades do cliente, com o conjunto de recursos disponveis e com
sua filosofia de gesto, a MISEL ENGENHARIA mostra-se uma aliada eficiente para o sucesso dos
empreendimentos que realiza.

0.2. Histrico do Sistema de Gesto Integrado

A implantao do SGI surgiu da iniciativa da Direo da MISEL, em razo da conscientizao para a


qualidade, preservao ambiental, bem como pelo senso de responsabilidade em segurana e sade
ocupacional.
Outro fator que propiciou a estruturao de um Sistema de Gesto Integrado deve-se a certificao j
existente da MISEL em Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ). Esse fato facilitou sobremaneira a
integrao com os Sistemas de Gesto Ambiental (SGA) e de Segurana e Sade Ocupacional (SSO),
uma vez que a organizao j possua uma cultura voltada para a Gesto da Qualidade.
A histria da MISEL com a padronizao teve incio com a implantao do SGQ Sistema de Gesto da
Qualidade, em abril de 2004 e a sua certificao ocorreu em julho do mesmo ano. A partir da e atravs de
sua Poltica de QSMS-RS, Objetivos e Metas, vem continuamente aprimorando o seu Sistema de Gesto
Integrado.
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Justamente por conta desse processo de melhoria contnua e pelo compromisso da equipe de
colaboradores, que a Alta Administrao decidiu expandir o seu Sistema de Gesto, de forma que
abrangesse, no somente os requisitos de Gesto da Qualidade, como tambm os requisitos de Gesto
Ambiental e de Segurana e Sade Ocupacional.
A primeira reunio de Planejamento Estratgico de Implementao do SGI ocorreu em maio de 2007, com
a elaborao do documento Mapa Estratgico de Implementao do SGI, e a partir da as suas aes
vem sendo implementadas e disseminadas por toda a organizao, atravs de uma equipe de
colaboradores instituda na mesma reunio e denominada Equipe de QSMS.
Esse Manual representa o esforo de uma equipe orientada para resultados e comprometida com os
princpios do desenvolvimento sustentvel.

0.3. Abordagem por Processos


0.3.1.

Anlise dos Processos


PROCESSO

Gerenciamento do SGI

DADOS DE ENTRADA

DADOS DE SADA

Normas e Legislao

Procedimentos

Aspectos e Impactos

Medidas de Controle

Perigos e Riscos

Objetivos do SGI

Anlises Crticas

Poltica de QSMS

Auditorias

Melhoria Contnua

Anlise dos Processos

Definio de Metas

No-Conformidades

Indicadores
Plano de Ao Corretiva
Aes Preventivas e de Melhoria

Controle e Planejamento

Atendimento ao Cliente
Ps-Entrega

Procedimentos

Contratao de Pessoal

Normas e Legislao

Treinamentos

Requisitos de Contrato

Mobilizao de Obra

Cronograma de Obra

Informaes Gerenciais

Reclamaes

Plano de Ao Corretiva e Preventiva

Requisitos de Contrato
No-Conformidades
Anlise Crtica

Segurana, Meio
Ambiente e Sade
Ocupacional (SMS)

Apoio ao Servio

Procedimentos

Programas

Perigos e Riscos

Medidas de Controle

Aspectos e Impactos

Plano de Ao Corretiva e Preventiva

Normas e Legislao

Treinamentos / Simulaes

Manuteno / Reparo

Registros de Manuteno

Recebimento / Armazenamento /
Distribuio

Avaliao de Fornecedores

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Registros de Recebimento

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Comercial

Planejamento do Servio

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Calibrao

Certificados

Pedido de Cotao / Consulta

Planejamento da Proposta

Requisitos Legais e Outros

Anlise Crtica

Informaes Tcnicas

Proposta

Projeto

Contrato

Contrato com cliente

Planejamento (Cronogramas,
Curvas, etc.)

Dados da proposta

ndices de produtividade

Projetos
Relatrio Dirio de Obra

Contratao de Terceiros

Outros relatrios
Operacional

Projetos

Validao de Produto e Projeto

Contrato

Data - Book

Procedimentos

Anlise Crtica

Requisitos legais e outros

Produto

Plano de Qualidade da Obra

Avaliao de Fornecedores

Ordem de Servio
Projeto

Aquisio

Contrato

Projeto Executivo

Engenharia Bsica

Lista de Materiais

Consultas Tcnicas

Modificaes de Campo

Requisitos Legais e outros

Documentos Fabricante

Levantamentos Campo

Especificaes Tcnicas

Visita Tcnica

Requisitos para validao

Pedido de Fornecimento

Autorizao Fornecimento

Fornecedores Habilitados

Avaliao de Fornecedores

Planejamento

Novos Fornecedores
Verificao do Produto

Entrega

Validao do Produto

Atestado de Encerramento

Data-Book

Anlise Entrega dos Resultados


Satisfao do Cliente

A interao entre os processos crticos, de apoio e principais identificada atravs de representao


grfica no documento Macro Diagrama do Processo de Gesto da Misel, conforme Anexo 02.
Obs.:

Processos Crticos: que impactam diretamente na sustentabilidade do negcio.


Processos Principais: parte do objetivo / escopo da empresa.

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0.4. SISTEMA DE GESTO INTEGRADO


Este Manual estabelece os requisitos do SGI - Sistema de Gesto Integrado - da MISEL ENGENHARIA
EIRELI, que tem sua sede localizada Rua Almirante Grenfall, 405 Salas 401 a 407 Bloco Vermelho,
Centro Empresarial Washington Luiz, Parque Duque em Duque de Caxias - RJ.
Este Manual define, de forma abrangente, a Poltica Integrada de QSMS-RS, as diretrizes e os
procedimentos que o orientam.
O Sistema de Gesto Integrado foi idealizado e projetado com base na filosofia do PDCA, comprometido
com a melhoria contnua do desempenho operacional das atividades, processos, produtos e servios
pertinentes, tal como apresentado na figura 1, a seguir.

Poltica Integrada
de QSMS-RS

Ao:
- Anlise crtica pela
Administrao

A
Verificao e Aes
Corretiva e Preventiva:
- Monitoramento e medio
- No-conformidade e aes
corretivas e preventivas
- Registros
- Auditoria do SGI

Fig.1: Ciclo do PDCA do Sistema de Gesto Integrado da Misel.

- MISEL ENGENHARIA -

Planejamento do SGI:
- Aspectos e impactos
operacionais e ambientais
- Riscos e Perigos
- Requisitos legais
- Objetivos e metas
- Planos e Procedimentos de
Gesto Integrada

Implementao e operao do
SGI:
- Estrutura e Responsabilidade
- Treinamento, Conscientizao
e Competncia
- Comunicao
- Documentao e controle de
documentos
- Controle de processo e
operacional
- Preparao e Atendimento a
Emergncia
- Ordem, Arrumao e Limpeza

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1. OBJETIVO

1.1. Generalidades
Este manual de Gesto tem por objetivo descrever o Sistema de Gesto Integrado da MISEL
ENGENHARIA EIRELI, doravante designada MISEL, para assegurar o atendimento dos seguintes tpicos:
Poltica e Objetivos de QSMS-RS;
Interao entre os processos e seus monitoramentos;
Diretrizes do Sistema de Gesto Integrado e sua abrangncia;
Requisitos legais e outros requisitos;
Aspectos e Impactos ambientais;
Perigos e Riscos;
Satisfao das necessidades dos clientes;
Expectativas e requisitos das partes interessadas, conforme apropriado.

1.2. Aplicao
Este Manual se aplica para todos os servios tcnicos contratados junto a MISEL que requeiram
explicitamente a adoo de um Sistema de Gesto Integrado ou naqueles em que, por iniciativa da prpria
MISEL, seja decidido implant-lo, desde que estejam dentro do escopo de certificao do sistema.
O Sistema de Gesto Integrado ser complementado com a implementao de um Plano de Qualidade da
Obra, onde devero estar descritos todos os procedimentos especficos ao contrato, assim como de um
Plano de Gesto de SMS.

2. DOCUMENTOS
2.1. Documentos de Referncia
So documentos de referncia para o desenvolvimento deste manual:
a) Norma ABNT NBR ISO 9001:2008
Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos
b) Norma ABNT NBR ISO 9000:2005
Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos e vocabulrio;
c) Norma ABNT NBR ISO 14001:2004
Sistemas da Gesto Ambiental - Requisitos com orientaes para uso;
e) Norma ABNT NBR ISO 19011:2002
Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gesto da Qualidade e/ou Ambiental;
f) Norma OHSAS 18001:2007
Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional;

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2.2. Documentos Complementares


Os documentos complementares a este Manual esto descritos no registro F-08-Lista Mestra e Controle de
Documentos.

3. TERMOS E DEFINIES

3.1. Definies
a) Auditoria Interna: exame sistemtico para determinar se as atividades e resultados relacionados esto;
b) Melhoria Contnua: processo de aprimoramento do SGI, visando atingir melhorias no desempenho
sistmico geral, coerente com a Poltica de Gesto Integrada;
c) Poltica de Gesto Integrada: intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu
desempenho, conforme formalmente expresso pela alta administrao;
d) Sistema de Gesto Integrado: a integrao dos sistemas de gesto para dirigir e controlar a Misel,
baseados em Qualidade, Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional;
e) Objetivos de Gesto Integrada: aquilo que buscado ou almejado, baseado na Poltica de Gesto
Integrada e nos processos do Sistema;
f) Meio Ambiente: circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo-se ar, gua, solo, recursos
naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes;
g) Aspecto Ambiental: elemento das atividades da Misel que pode interagir com o meio ambiente;
h) Impacto Ambiental: qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo
ou em parte, dos aspectos ambientais da organizao;
i) Perigo: fonte ou situao com potencial para provocar danos em termos de leso, doena, dano
propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinao destes;
j) Risco: combinao da probabilidade de ocorrncia e da conseqncia de um determinado evento
perigoso;

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3.2. Siglas
As siglas so definidas da seguinte maneira:
RD

Representante da Direo

QSMS =

Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional

SMS

Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional

SGI

Sistema de Gesto Integrado

SSO

Segurana e Sade Ocupacional

MA

Meio Ambiente

DIR

Diretoria

GBASE =

Gerente da Base (Depsito/Oficina)

GCOM =

Gerente Comercial

GCONT=

Gerente de Controle

GEN

Gerente de Engenharia

GAD

Gerente Administrativo

GRH

Gerente de Recursos Humanos

GO

Gerente de Obra

EQSMS=

Equipe de QSMS

RS

Responsabilidade Social

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4. REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO


4.1. Requisitos Gerais

O cumprimento dos requisitos aqui estabelecidos de carter obrigatrio para todas as pessoas que
estejam envolvidas, direta ou indiretamente, nas atividades contidas neste Manual.
A MISEL poder delegar atribuies a organizaes externas para executar parte das atividades deste
Manual e, ainda assim, conservar a total responsabilidade perante seus clientes.
Os servios da MISEL se caracterizam por sua execuo em instalaes dos clientes, sendo estas
designadas por obras. Estas podem ser gerenciadas por estruturas prprias dependendo de seu porte e
tempo de durao. Independentemente deste porte, a estrutura da obra vinculada tcnica e
administrativamente a estrutura da Misel.
Neste Manual a utilizao do termo deve e suas derivaes verbais, designam a obrigatoriedade de
atendimento. O termo pode, assim como suas derivaes verbais, indicam que o atendimento ao requisito
em questo opcional.
O uso de tcnicas estatsticas ajuda no entendimento da variabilidade dos processos. , portanto,
recomendvel a sua utilizao. Servem, ainda para descrever, demonstrar e interpretar os problemas
encontrados e, at mesmo, prevenir problemas, promovendo assim a melhoria contnua.
Para fins de implementao de requisitos tcnicos tais como: controles operacionais e inspees podem
ser adotados/ utilizados, documentos pertencentes ao acervo tcnico da MISEL, cuja formatao difere da
aqui estabelecida para os documentos do Sistema de Gesto Integrado.
A utilizao da abordagem de processo permite demonstrar a interao entre os vrios processos do
Sistema de Gesto Integrado, conforme descrito no Macro Diagrama do Processo de Gesto da MISEL.
Esse diagrama poder ser desenvolvido para cada contrato e/ou cliente, contemplando assim, as suas
particularidades, principalmente para os processos operacionais.
A implementao do SGI viabilizada atravs da preparao e efetiva implementao dos documentos do
sistema. A consistncia do sistema em relao aos requisitos normativos evidenciada atravs da
implementao das aes e atividades descritas a seguir:
-

Elaborao deste Manual;

Definio da Poltica Integrada de QSMS e dos Objetivos;

Elaborao dos documentos do Sistema de Gesto em atendimento s necessidades da empresa, e


requeridos pela Norma de referncia;

Elaborao do Plano de Gesto de SMS;

Elaborao do documento Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000), especfico para cada contrato;

Definio das metas organizacionais;

Definio da organizao, estrutura, responsabilidades funcionais e comunicao entre os setores da


empresa;

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Elaborao e execuo do programa de auditorias internas e analise crtica do SGI;

Elaborao e execuo do programa de treinamento;

Alocao de recursos humanos e materiais na quantidade e qualidade requeridos;

Implementao dos processos de medio e monitoramento;

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O atendimento a cada atividade pode ser evidenciado por um ou mais documentos do Sistema.

4.1.1. Escopo da Certificao


O Sistema de Gesto Integrado da MISEL se aplica na execuo de servios de:
CONSTRUO, MONTAGEM E MANUTENO INDUSTRIAL, nas seguintes reas:
-

Alumnio;

Bebidas e Alimentos;

Cimento;

Construo Civil;

Petrleo (On-shore e Off-shore);

Papel e Celulose;

Qumica e Petroqumica;

Siderurgia;

Metalurgia; e

Vidro.

Uma viso geral do Sistema de Gesto Integrado apresentada no Macro Diagrama do Processo de
Gesto da MISEL (anexo 2) e tambm atravs das Estratificaes dos Processos (Fluxogramas, Anexo
3), que detalham os principais e mais crticos processos da Misel: Suprimentos, RH/DP, Controle de
Qualidade/Obras, Planejamento e Controle/Obras, SMS, Engenharia de Custos, etc.

4.2. Poltica do SGI


Este Manual reflexo da implementao da Poltica de QSMS da MISEL, estabelecida pelo Conselho
Diretor/ Diretoria, que abrange todos os aspectos que envolvem o processo de gesto da empresa.
A Poltica Integrada de QSMS-RS implementada e divulgada atravs da Equipe do SGI e a verificao
de sua adequao realizada nas Reunies de Anlise Crtica pela Diretoria.
A divulgao da Poltica deve abranger todo o efetivo da empresa, atravs de treinamentos, palestras,
cartazes, website, ou outro meio apropriado.
Quando requerido, as subcontratadas sero submetidas a este processo de divulgao.

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A Poltica do Sistema de Gesto Integrado da MISEL apresentada a seguir.

POLTICA INTEGRADA DE QSMS-RS DA MISEL ENGENHARIA


A Misel Engenharia busca desenvolver-se de forma sustentvel, satisfazendo seus clientes e demais
interessados, seguindo rigorosos padres de qualidade, segurana e sade, meio ambiente e
responsabilidade social, com base nos seguintes princpios:

Atendimento legislao e demais normas aplicveis;


Confiabilidade na prestao dos servios em termos de prazos, eficincia e adequao aos
padres requeridos;
Atuao responsvel com foco no bem comum e promoo da tica, visando o
desenvolvimento e a valorizao de seus colaboradores;
Promoo da sade e segurana das pessoas, proporcionando um ambiente de trabalho
seguro, identificando e controlando os riscos presentes e preservando a integridade fsica de
todos os envolvidos;
Melhoria do desempenho ambiental aplicando prticas de preservao do meio ambiente, que
possibilitem a minimizao dos impactos com nfase na preveno da poluio;
Responsabilidade Scio-Ambiental, visando contribuir para a preservao dos recursos naturais
da vida no planeta e garantir a sustentabilidade de seu negcio;
Busca da melhoria contnua da eficcia dos processos e servios.

REV.04
Data: 01 de julho de 2010

4.3. PLANEJAMENTO E REALIZAO DO PRODUTO

As diretrizes das atividades de planejamento dos processos necessrios para a realizao do produto esto
definidas no Procedimento Corporativo - Planejamento do Servio (PC-02-000).
Cronogramas consolidados contemplando as atividades executivas de inspeo e as de implementao do
Sistema podem ser emitidos.
Os critrios e mtodos necessrios para assegurar a operao e controle dos servios so descritos e/ou
referenciados nos Planos de Qualidade das Obras e nos Procedimentos Operacionais especficos para
cada obra/empreendimento.

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O processo de planejamento da implementao do Sistema de Gesto Integrado nas obras/oficinas


considerado quando da emisso da proposta tcnico-comercial e de sua consolidao, aps a adjudicao
do contrato, nos Planos da Qualidade de Obras, para obras, e nos Oramentos/Escopo do Fornecimento
para as oficinas.

4.3.1. Planejamento, Avaliao e Controle:

4.3.1.1. Identificao, Avaliao e Controle de Riscos e Perigos


As etapas para identificao, avaliao e controle de riscos e perigos do SGI da MISEL so detalhadas no
procedimento Plano de Gesto de SMS PGSMS-01-000.

4.3.1.2. Identificao, Avaliao e Controle de Aspectos e Impactos


As etapas para identificao, avaliao e controle de aspectos e impactos no SGI da MISEL so detalhadas
no procedimento Plano de Gesto de SMS PGSMS-01-000.

4.3.1.3. Anlise Crtica dos requisitos relacionados ao produto


A anlise crtica dos requisitos relacionados ao servio regulamentada atravs do Procedimento
Corporativo Engenharia de Custos (PC-06-000).
As propostas podem incluir, mas no se restringir aos seguintes requisitos:
Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega ps-venda;
Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados aos servios;
Qualquer requisito adicional determinado pela MISEL.
As propostas tcnico-comerciais, convertidas ou no, sero mantidas como registros do sistema.
Aps a assinatura do contrato, toda a documentao e registros sero repassados para os responsveis
pela execuo do contrato de forma a garantir que os requisitos contratuais sejam previamente conhecidos
e integralmente atendidos. Quando da ocorrncia de adendos ao contrato esta seqncia mantida, ou
seja, os responsveis pela execuo do contrato so formal e imediatamente informados, quando da
emisso de adendos e/ou alteraes.
A partir da anlise crtica dos requisitos do cliente e requisitos complementares de legislao, da anlise do
escopo do servio/produto, das atividades a serem desenvolvidas, do panorama das frentes de servio,
bem como das reas vizinhas, so desenvolvidos os Planos de Qualidade e de Gesto em SMS,
especficos a um determinado contrato.
O Plano de Qualidade da Obra revisado periodicamente para adequao de sua aplicabilidade conforme
os estgios e desenvolvimento das atividades.

4.3.2. Requisitos Legais e Outros Requisitos

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Os requisitos contratuais dos Clientes so evidenciados atravs do Procedimento Corporativo Engenharia


de Custos (PC-06-000), que descreve a forma de identificar, analisar e atender aos requisitos contratuais
dos clientes e partes interessadas.
A identificao e atendimento dos requisitos legais e outros requisitos tambm descrita no Procedimento
Corporativo Plano de Gesto de SMS (PGSMS-01-000).

4.3.2.1. Foco no Cliente

A busca da satisfao dos clientes e colaboradores uma determinao da Diretoria da empresa.


O grau de satisfao dos clientes verificado, principalmente, atravs da anlise de dados obtidos nas
pesquisas dos Questionrios de Satisfao. Podero tambm ser avaliados os dados obtidos atravs do
documento Boletim de Avaliao e Desempenho (BAD), fornecido pelo cliente.
Os requisitos de QSMS, especficos de cada cliente so formalizados nos Planos da Qualidade da Obra
(PQ-01-000) e atendidos a partir de sua implementao.
Em relao aos colaboradores/clientes internos, o Sistema de Gesto Integrado considera a identificao
de suas necessidades e expectativas, atravs das pesquisas do Questionrio de Satisfao, quanto ao
reconhecimento, quanto segurana e sade do trabalho, educao ambiental, ao ambiente de trabalho
e no desenvolvimento pessoal, etc.

4.3.3. Objetivos e Metas do SGI

O Conselho Diretor/Diretoria assegura que os Objetivos so mensurveis, coerentes com a Poltica de


QSMS-RS e com o comprometimento para a melhoria contnua. So estabelecidos nas funes e nos
nveis pertinentes da empresa, e divulgados atravs do documento F55 ESTRUTURAO DOS
INDICADORES DE QSMS-RS OBJETIVOS E METAS DO SGI.
Um segundo desdobramento da Poltica de QSMS so as metas organizacionais. Estas so estabelecidas
para cada uma das obras e esto contidas nos respectivos Planos da Qualidade das Obras. Alguns setores
podem, tambm, vir a possuir metas organizacionais e de QSMS.
As Metas devem ser coerentes com os Objetivos e Poltica da MISEL, mensurveis e ter suas evolues
monitoradas e avaliadas periodicamente. Devem ser mantidos registros desse monitoramento e avaliao.
As metas devem, preferencialmente, ser estabelecidas pelos respectivos responsveis pelos processos,
para que haja o necessrio comprometimento dos mesmos para com a sua execuo.

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4.3.4. Programa de Gesto do SGI

O programa de gesto do SGI se d com a implementao dos procedimentos e registros e com a


aplicao das deliberaes das reunies de anlise crtica.
So levados ainda em considerao:
Indicadores de desempenho para cada item relativo aos Objetivos de QSMS;
Criao de novos itens de avaliao relativos aos Objetivos e Metas de QSMS;
Necessidade de Recursos;
Planejamento de treinamentos para a manuteno do Sistema de Gesto Integrado;
Elaborao e aprovao do Cronograma Anual de Auditorias Internas.

4.3.4.1. Programa de Gesto de Segurana e Sade ocupacional


O procedimento PGSMS-01-000, Plano de Gesto de SMS, estabelece as diretrizes, os procedimentos
documentados e as aes necessrias ao Programa de Gesto de SSO, empreendidas pela Misel.

4.3.4.2. Programa de Gesto de Meio Ambiente


O Programa de Gesto Ambiental - SGA estabelecido atravs do Procedimento PGSMS-01-000 Plano
de Gesto de SMS, onde so referenciados todos os procedimentos documentados aplicveis e demais
aes necessrias para atendimento s Normas de referncia ao SGI da Misel.

4.4. IMPLEMENTAO E OPERAO

Para implementao e operao do SGI, a Misel inicialmente define a Estrutura Organizacional,


conforme o Organograma apresentado no Anexo 01.
Na realizao do planejamento e implementao dos servios e produtos, a Misel determina:
Os objetivos de QSMS e requisitos para os Produtos/Servios;
Quais processos devero ser documentados, a promoo de recursos especficos para cada servio;
Verificao, monitorao, inspeo das atividades de ensaios necessrias especficas para o servio,
bem como os critrios para aceitao do mesmo:
Os registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o servio
realizado atende aos requisitos.

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4.4.1. Estrutura e Responsabilidades

A Estrutura e Responsabilidades esto definidas atravs do Organograma: Estrutura Organizacional da


MISEL (Anexo 01). O Procedimento Corporativo Estrutura Organizacional (PC-10-000), tambm
descreve e define a Estrutura Organizacional da Empresa, atravs da descrio das atribuies dos cargos
especficos e do pessoal lotado em cada setor.

4.4.1.1. Responsabilidade da Direo


A Direo da MISEL tem a responsabilidade de manter a integridade do Sistema de Gesto Integrado
durante alteraes organizacionais. Identificar e compreender os requisitos dos clientes e dar enfoque
melhoria contnua do sistema da empresa.

4.4.1.2. Comprometimento da Direo


Dentro do contexto do Sistema de Gesto da Qualidade da MISEL, o Conselho Diretor/Diretoria o
elemento precursor do processo, ou seja, atravs de suas aes e liderana que a empresa, como um
todo, se compromete com o processo de implementao do sistema.
Destacam-se as seguintes aes de fomento operacionalizao eficaz do sistema:
Estabelecer a Poltica de QSMS-RS, Objetivos e Metas;
Promover e divulgar a Poltica e os Objetivos por toda a empresa e em todos os nveis;
Assegurar, em toda a empresa, o foco nos requisitos dos clientes;
Garantir a implementao dos processos apropriados para:
-

Atendimento dos requisitos dos clientes;

Obteno dos objetivos e metas do SGI;

Assegurar a disponibilizao dos recursos necessrios;


Analisar criticamente o Sistema de Gesto Integrado, periodicamente;
Decidir sobre as aes para a melhoria do Sistema de Gesto Integrado.
A Diretoria, atravs de seus membros, participa ativamente de todo o processo de implementao do
Sistema de Gesto, quer atravs de visitas peridicas s obras, quer atravs de reunies com os
colaboradores.

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4.4.1.3. Responsabilidade e Autoridade no SGI


O Sistema de Gesto Integrado da MISEL est estruturado e organizado de forma a garantir a performance
de cada funo e atividade do sistema.
Todas as funes cujas atividades esto relacionadas ao SGI, tm suas atribuies e responsabilidades a
nvel corporativo e operacional, demonstradas no Procedimento Corporativo Estrutura Organizacional
(PC-10-000).
Nas obras, as atribuies podem tambm ser demonstradas atravs de organogramas, apresentados nos
Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
A divulgao e ou treinamento pertinentes a esses documentos asseguram a comunicao das
responsabilidades e autoridades s funes envolvidas.

4.4.1.4. Matriz de Autoridade e Responsabilidade


A matriz a seguir estabelece a correlao entre os requisitos da norma e sua aplicabilidade s reas de
abrangncia do SGI da MISEL, definindo as autoridades e responsabilidades nos seguintes nveis:
P: indicando Responsabilidade Primria e significando autoridade para modificaes no SGI para
atendimento ao requisito;
S: indicando Responsabilidade Secundria e significando responsabilidade de implementao do
requisito.
Em Branco: sem responsabilidade e significando apenas participao no SGI.

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GERENTES DE OBRAS

RD / EQUIPE DE QSMS-RS

COORD. SSO E SGA

COORD. CQ

TCNICOS SEGURANA

TCNICOS SADE

PLANEJAMENTO

RESP. RH/DP

RESP. SUPRIMENTOS

RESP. ADM.

AUXILIARES

PRODUO

Poltica Integrada de QSMS


Planejamento
Aspectos Operacionais e Ambientais
Perigos e Riscos
Requisitos Legais e Outros Requisitos
Objetivos e Metas
Programa de Gesto Integrada
Implementao e Operao
Estrutura e responsabilidade
Treinamento, Conscientizao e
Competncia.
Comunicao
Documentao do SGI
Controle de Documentos
Controle Processo/ Operacional
Preparao e Atendimento a Emergncias
Verificao e Ao Corretiva
Monitoramento e Medio
No-Conformidade e Aes Corretiva e
Preventiva
Registros
Auditorias do SGI
Anlise Crtica pela Administrao
Anlise Crtica do SGI

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GAD /GCONT/GCOM/GBASE/GEN

REQUISITOS DO SGI

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DIR

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4.4.1.5. Representante(s) da Direo

Por nomeao expressa do Conselho Diretor/Diretoria, o(s) Representante(s) da Direo (RD), deve(m) ser
um Gerente, membro da Organizao e membro da Equipe do SGI e que, independente das outras
responsabilidades, tem autoridade para:
Estabelecer, implementar e manter os processos necessrios para que o Sistema de Gesto Integrado
seja eficaz, atravs da implementao do Manual do SGI, da Poltica e Objetivos e dos Procedimentos.

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Relatar ao Conselho Diretor/Diretoria, atravs de meios apropriados, o desempenho do Sistema de


Gesto Integrado e qualquer necessidade de melhoria;
Estabelecer a comunicao com partes externas nos assuntos relativos ao Sistema de Gesto
Integrado (Qualidade, Meio Ambiente, Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho).

4.4.1.5.1 Para cada rea especfica do SGI: Qualidade, Meio Ambiente, Segurana do Trabalho e Sade
Ocupacional, ser nomeado um Representante da Direo.

4.4.1.6. Gesto de Recursos

O objetivo assegurar que a efetiva adequao dos recursos essenciais, para a implementao das
estratgias e para o atendimento aos objetivos da Misel, sejam identificados e tornados disponveis,
garantindo assim implantao e manuteno do Sistema de Gesto Integrado.
O Conselho Diretor/Diretoria assegura que os recursos necessrios aos processos e/ou procedimentos
corporativos, com base no desenvolvimento e aprimoramento de seu pessoal, so disponibilizados e
identificados atravs das anlises crticas das necessidades de treinamento, educao e aprendizagem
especficos, conforme Procedimento Corporativo Competncia, Treinamento e Conscientizao (PC-03000).
Recursos para implementao dos processos operacionais so considerados quando da elaborao das
propostas tcnico-comerciais, conforme Procedimento Corporativo Engenharia de Custos (PC-06-000).
Opcionalmente, os recursos para os vrios processos operacionais podem estar definidos nos Planos da
Qualidade da Obra (PQ-01-000). As Estratificaes dos Processos, quando tecnicamente possvel, podem
descrever os recursos especficos de um dado processo operacional.
Na fase de planejamento e dimensionamento dos recursos a serem alocados s obras, poder ser prevista
uma quantidade de equipamentos de reserva ou outro plano de contingncia, para suprir uma eventual
falha do equipamento em uso.
O Gerente de Obras o responsvel pela disponibilizao dos recursos necessrios adequada operao
e manuteno das mquinas e equipamentos de produo, que podem ser alugados de fornecedores
qualificados, conforme Procedimento Corporativo Suprimentos (PC-05-000), ou alocados obra pelo setor
de Suprimentos e Logstica da MISEL.
A manuteno de mquinas e equipamentos da MISEL segue os parmetros descritos no Procedimento
Corporativo Manuteno Preventiva de Mquinas e Equipamentos (PC-11-000), sendo que em cada
obra/empreendimento, podero ser elaborados procedimentos operacionais especficos para atender as
especificidades do contrato.
Quando alugadas de fornecedores qualificados, cabero a estes as atividades de manuteno, executadas
de acordo com as indicaes dos fabricantes e suas experincias.
Os recursos bibliogrficos e de normalizao para uma dada obra so identificados quando da elaborao
da proposta tcnico-comercial, sendo providenciados como apropriado e integrados ao acervo tcnico da
empresa. Os mesmos sero tratados como documentos de origem externa.

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Mecanismos para assegurar o acesso s atualizaes destes elementos podem ser providenciados, tais
como: internet, associao com bibliotecas, entidades credenciadas, etc.

4.4.1.7. Recursos Humanos

Os requisitos aqui estabelecidos so aplicveis a todos os funcionrios da MISEL que exeram atividades
que impactam diretamente na qualidade, na segurana e sade do trabalho e meio ambiente, referentes
aos servios executados.
So mantidos registros das atividades de competncia, treinamento e conscientizao para a Qualidade,
Segurana do Trabalho, Sade Ocupacional e Meio Ambiente, assim como a qualificao de pessoal, no
setor Departamento Pessoal, tanto para os funcionrios contratados como para os colaboradores
terceirizados.
O processo de recrutamento e seleo de pessoal efetuado com base nos requisitos do MANUAL DE
DESCRIO DE FUNES (Perfil Funcional de Competncias), que considera basicamente:
Nvel de escolaridade;
Experincia;
Habilidade;
Treinamento;
Qualificao.
Quando da confeco do Plano de Qualidade da Obra (PQ-01-000), poder ou no, ser especificado
diretamente pelo cliente, requisitos de funes ou competncias, diferenciados do Manual de Descries de
Funes da MISEL.

4.4.1.8. Infra-Estrutura e Ambiente de Trabalho

Toda a infra-estrutura necessria para a pronta mobilizao dos recursos para implantao de canteiros de
obras ser mantida no depsito central da MISEL. A mobilizao destes recursos coerente com o
respectivo planejamento das obras. A infra-estrutura dos canteiros tambm descrita no Plano de
Qualidade da Obra (PQ-01-000), atendendo ainda, os requisitos descritos pelo cliente.
Tanto os setores operacionais, quanto a sede da empresa so dotados de sistemas informatizados com
programas de texto, planilhas eletrnicas, planejamento, etc.
A Misel disponibiliza aos seus colaboradores servios de apoio como os meios de comunicao interna e
externa, de acordo com as necessidades da obra e sede, e, alm disso, meio e tipo de transporte em
acordo como fim a que se destina.
A adequao do ambiente de trabalho do pessoal da MISEL aos requisitos dos servios executados
garantido atravs da implementao do Plano de Gesto em Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional PGSMS-01-000, onde so apresentados em conformidade com as Normas

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Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho e Emprego, os Programas de Preveno a Riscos Ambientais


(PPRA), Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Controle do Meio
Ambiente do Trabalho (PCMAT), individual por operao e sede como objetivo de qualificar o ambiente de
trabalho, minimizar as situaes de risco e insalubridade e prevenir acidentes e doenas do trabalho.
Para manter o bom ambiente de trabalho e motivar os colaboradores no atendimento do SGI em
conformidade com os requisitos do servio, a Misel tem implementado em seu sistema o Procedimento de
Ordem, Arrumao e Limpeza (PC-12-000).
Nas obras devem ser observadas as normas administrativas e de segurana locais (canteiros administrados
por terceiros, instalaes do cliente, etc.).

4.4.2. Competncia, Treinamento e Conscientizao

A base da implementao do processo de treinamento o levantamento das necessidades, identificadas


atravs de avaliaes de competncia, requisitos estatutrios e regulamentares, e normas que afetam a
empresa e suas partes interessadas.
Este levantamento deve ser compatvel com os objetivos e necessidades da empresa e com os requisitos
da funo, conforme estabelecido no Manual de Descries de Funes da MISEL. No mbito das
operaes o levantamento desenvolvido de acordo com o escopo de cada contrato, estabelecendo os
temas, contedo, carga horria e treinadores. Tambm podero ser identificados atravs do registro
Levantamento de Necessidades de Treinamento (F-01).
Os treinamentos devem ser sistematizados em seu planejamento, execuo, avaliao e
acompanhamento, e suas diretrizes esto estabelecidas no Procedimento Corporativo Competncia,
Treinamento, e Conscientizao (PC-03-000).
formalizado um Programa Anual de Treinamentos (F-05), por reas, onde so programados todos os
treinamentos.
A conscientizao dos colaboradores se d atravs dos Treinamentos de Integrao, dos Dilogos Dirios
de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DDSMS), nas Operaes e tambm, atravs dos diversos
treinamentos previstos no Programa Anual de Treinamentos (F-05), ou outros registros formalizados de
acordo com os requisitos de contrato.

4.4.3. Comunicao

4.4.3.1. Comunicao Interna


A base da interao entre os vrios processos da empresa, conforme ilustrado no Macro Diagrama do
Processo de Gesto da MISEL (Anexo 2), a comunicao interna entre os setores.
O SGI estabelece como mecanismos de comunicao interna, as reunies formais entre as chefias dos
setores, as reunies da Equipe de QSMS-RS, consideradas fruns formais de discusso do SGI, e as
reunies internas de cada rea ou setor. Alm disso, os RDs tem como ferramentas de comunicao a
rede interna de informtica (intranet), atravs do Ambiente Virtual Moodle, os Murais do SGI, e pelo
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sistema de distribuio e controle de documentos, que inclui procedimentos especficos para ao corretiva
e de melhoria.
As comunicaes e/ou manifestaes de interesse mais abrangente so disponibilizadas atravs dos
murais nos setores, via e-mail, telefone, fax e no website (www.misel.com.br) da empresa.
Todas as comunicaes e/ou manifestaes nas reas de segurana, sade do trabalho e ambientais
(reclamaes, elogios, curiosidades, indagaes, etc.) provenientes das partes interessadas, internas ou
externas, tm o seu processo de recebimento, anlise e resposta, quando aplicvel, pelo responsvel da
rea especfica. As consideradas mais relevantes so levadas s reunies de anlise crtica, para que
sejam analisadas quanto ao seu atendimento, quer seja por meio da definio de objetivos e metas ou de
controle operacional.
As Coordenaes de SSO, SGA e CQ mantm registros dos seus aspectos operacionais e/ou ambientais
significativos no SGI que, mediante consulta prvia, podero ser disponibilizados para as partes
interessadas.

4.4.3.2. Comunicao com o Cliente


Os canais de comunicao com o cliente podem ser estabelecidos quando da elaborao da proposta
tcnico-comercial e considerados no respectivo Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000). Quando no
houver meno, o canal de comunicao nas obras para informaes sobre o produto ser o RDO Relatrio Dirio de Obra e/ou atas de reunio entre cliente e empresa.
Outros meios de comunicao com os clientes utilizados pela MISEL, incluindo assuntos pertinentes aos
contratos ou consultas, so tambm realizados atravs de correspondncias, telefone, fax, correios
eletrnicos, pgina na internet ou atas de reunio, e conforme solicitao do cliente poder ser emitida uma
cpia no controlada deste Manual.
Os registros de reclamao do cliente que no tenham impacto sobre o Sistema de Gesto Integrado
podem ser registrados no RDO durante a execuo de cada contrato, e no F-23 Questionrio de
Satisfao do Cliente, para aquelas que provocam impacto no SGI.
A Misel decide por no comunicar as partes externas seus aspectos ambientais significativos.
4.4.4. Documentao do Sistema de Gesto Integrado
A documentao do SGI da MISEL foi desenvolvida para demonstrar a consistncia das aes de
implementao do sistema. Esta composta por:

a) Documentao organizacional da Empresa (Corporativos).


O documento institucional do SGI de nvel organizacional da empresa o Manual do SGI (MSGI-01000). Este Manual uma referncia permanente para a implementao e manuteno do sistema e
complementado pelos documentos de normalizao interna, tambm designados Corporativos.
Os documentos corporativos tambm podem ser utilizados diretamente nas obras. Esta condio,
quando requerida, apresentada no respectivo Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000).

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b) Documentao especfica das Obras / Empreendimentos (Operacionais).


O documento institucional do SGI, no nvel das obras o Plano da Qualidade da Obra, conforme
descrito no Procedimento Corporativo Planejamento do Servio (PC-02-000).
O Plano de Qualidade da Obra elaborado para um dado contrato/obra, face s suas particularidades,
metodologias e requisitos, seguindo o documento modelo padro e sendo acrescentada a sua sigla, a
numerao do Centro de Custo referente ao contrato/obra.

Exemplo: PQ-01-000
PQ-01-XXX

(Documento Modelo Padro)


(Documento da obra especfica, onde XXX a numerao de seu Centro
de Custo).

Os Planos da Qualidade da Obra estabelecem as diretrizes bsicas e as linhas de ao para o


gerenciamento da Qualidade, da Segurana, do Meio Ambiente e da Sade Ocupacional, durante a
execuo dos servios contratados, contendo no mnimo:
Apresentao da obra, seus requisitos especficos e os objetivos e metas organizacionais em
relao ao SGI, quando aplicvel;
Definio das atribuies, responsabilidades e autoridades especficas para todos os setores e
funes da estrutura organizacional da obra, cujas atividades influem diretamente na qualidade;
Estabelecer ou referenciar as normas, procedimentos, instrues, mtodos e controles a serem
aplicados obra para atendimento aos requisitos do Sistema de Gesto Integrado;
Estabelecer o Organograma da Obra e, quando aplicvel, os respectivos Fluxogramas dos
Processos.

c) Documentao especfica da Oficina (Operacionais).


Os servios executados nas Oficinas tm seu planejamento formalizado atravs dos documentos:
Oramento, Escopo do Fornecimento e/ou Contrato, emitidos pelo setor de Engenharia de Custos e/ou
Gerente da Obra. A execuo dos servios poder ser acompanhada atravs de OS (Ordem de
Servio), controlada e liberada pelo Controle de Qualidade e SMS da Oficina, atravs dos documentos
especficos ao servio.

d) Estrutura da Documentao da Empresa.


O modelo de estruturao e hierarquia da documentao do Sistema de Gesto Integrado pode ser
apresentado conforme figura 2, a seguir:

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Manual
do SGI

Hierarquia
da
Documentao

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Diretrizes Gerais do Sistema de


Gesto Integrado

Planos do SGI

Plano de Qualidade da Obra


/ Plano de Gesto de SMS

Procedimentos
Corporativos

Procedimentos Corporativos
(Administrativos)

Procedimentos
Operacionais
Registros da Qualidade e
outros Internos ou
Externos
Registros e dados do SGI

Procedimentos Operacionais,
Instrues de Trabalho,
Normas Tcnicas,
Especificaes, etc.

Evidncias das Aes

Fig. 2: Hierarquia e estruturao da documentao do SGI.

Neste Manual, esto descritos todos os elementos do Sistema de Gesto Integrado. Sempre que aplicvel
este Manual identifica procedimentos a serem consultados de modo a permitir entendimento de todo o
sistema de gesto. O Manual do SGI tambm uma til ferramenta que pode ser utilizada nos
Treinamentos de Integrao.

4.4.5. Controle de Documentos do SGI


Os documentos e dados do Sistema de Gesto Integrado so controlados, devendo ser disponibilizados e
atualizados em todos os locais onde so necessrios.
A elaborao e o controle de documentos do SGI da MISEL so efetuados conforme estabelecido no
Procedimento Corporativo Elaborao e Controle de Documentos (PC-01-000).
Quando requisito contratual, a elaborao, aprovao e controle dos documentos do SGI devem seguir a
metodologia estabelecida pelo cliente, devendo este procedimento ser considerado no Plano de Qualidade
da Obra (PQ-01-000).

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Nas obras podem ser adotadas metodologias prprias de arquivamento, que devem estar alinhadas com a
forma de entrega da documentao ao cliente e que devem ser estabelecidas no Plano da Qualidade da
Obra (PQ-01-000).
Normas e documentos fornecidos pelo cliente (procedimentos, memoriais descritivos, projetos, desenhos,
especificaes tcnicas) devem ser controlados como documentos de origem externa, conforme PC-01000.
Os documentos do Sistema de Gesto Integrado so controlados quanto sua distribuio atravs da Lista
Mestra e Distribuio de Documentos (F-08), de forma a garantir que todos os documentos vlidos
estejam disponveis e aprovados nos locais onde so necessrios.
A anlise crtica dos documentos efetuada antes da sua emisso e deve ser evidenciada nos respectivos
campos de aprovao.
Revises superadas ou documentos cancelados devem ser prontamente recolhidos ou inutilizados.
Quando forem mantidos para fins de consulta, estes documentos sero adequadamente identificados.
Todos os documentos possuem um cdigo de identificao nico.

4.4.6. Controle Operacional (Realizao do Produto)


O objetivo garantir que os processos de execuo, designados processos operacionais, sejam planejados,
executados e fornecidos sob condies controladas.
Para assegurar os processos que influem na Qualidade, o documento institucional do SGI, o Plano da
Qualidade da Obra, elaborado para cada obra/empreendimento, especficos.
Para assegurar que os processos operacionais que influem em Segurana, Meio Ambiente e Sade,
sejam executados sob condies controladas, os Controles Operacionais podem incluir, conforme
especificao de contrato e local de realizao dos servios, os procedimentos abaixo relacionados, assim
como demais procedimentos relacionados na Lista Mestra (F-08), e conforme requisitos do cliente:
Plano Diretor de Resduos e Efluentes (PDRE);
Plano de Gerenciamento de Resduos do Servio de Sade (PGRSS);
Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA);
Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO);
Programa de Condies do Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT);
Plano de Proteo Respiratria (PPR);
Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho (LTCAT);
Sinalizaes de Campo;
Listas de Verificao;
Dilogo Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade (DDSMS);
Outros requisitos de Contrato.

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4.4.6.1. Planejamento, Produo e Fornecimento do Produto (Servio)


As atividades de execuo so previamente planejadas e consideradas em cronogramas de execuo.
Quando da execuo de atividades de elevado risco operacional, estas devem ser precedidas da
elaborao de um planejamento detalhado.
Os equipamentos de apoio, os mtodos e os mecanismos de monitoramento so identificados pela
Gerncia de Engenharia de Custos e/ou Gerentes da Obra/Contrato. Cabe ao setor de almoxarifado
disponibilizar estes recursos.
Os requisitos dos clientes so considerados nos Planos da Qualidade da Obra (PQ-01-000), especficos
cada Obra/Empreendimento.

4.4.6.1.1. Processos sob Condies Controladas


As premissas bsicas para execuo de uma atividade so:
Disponibilidade dos Procedimentos Corporativos e Operacionais e das Instrues Tcnicas relativos ao
processo, emitidas, aprovadas e em local de fcil acesso;
Dispor de recursos humanos adequados, conscientes dos requisitos de segurana, sade ocupacional,
qualidade e meio ambiente aplicveis;
Recursos materiais disponibilizados, onde necessrio;
Cronograma de Execuo aprovado;
Requisitos de inspeo adequados aos requisitos do projeto.
A implementao dos processos operacionais registrada conforme apropriado.
As Estratificaes dos Processos (Anexo 03) servem como auxlio implementao dos processos
operacionais, podendo ser emitidos quando apropriado. Preferencialmente podem ser emitidos para a
implementao de um novo processo ou para fins de treinamento em um determinado empreendimento.
Devem identificar:
As entradas para o processo;
Os apoios requeridos;
O fluxograma do processo;
As sadas do processo;
Monitoramento;
Documentos e registros;
Recursos.
Os Procedimentos Operacionais e as Instrues Tcnicas, elaborados para os processos sob condies
controladas devem incluir:
Conformidade com as normas, cdigos e planos de inspeo;
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Monitoramento e controle adequado do processo e suas caractersticas, para prevenir noconformidades e ajustar o processo em caso de desvios;
Citar ou referenciar os critrios de qualidade (critrios de aceitao) por meio de: tolerncia expressa
em projetos/desenhos; ou planos de inspeo; ou amostras representativas;

4.4.6.1.2. Processos Especiais


Os processos considerados especiais so identificados no Macro Diagrama do Processo de Gesto da
MISEL (Anexo 2).
Estes processos so documentados em Procedimentos e Instrues Tcnicas, especficos e tanto os
procedimentos, quanto os profissionais, devem ser qualificados.
Os materiais aplicados, quando requerido, devem ser rastreveis a origem, atravs de Certificados de
Qualidade e SMS.
A certificao da qualificao dos procedimentos ser efetuada por pessoal que tenha competncia
reconhecida. Isto inclui experincia no ramo de atividade e/ou certificao por rgos independentes.
Eventuais revalidaes das qualificaes so feitas, desde que sejam aceitas pelo cliente e estejam de
acordo com as normas tcnicas aplicveis.

4.4.6.2. Processos Relacionados a Clientes


Aps a assinatura do contrato, toda a documentao e registros sero repassados para os responsveis
pela execuo do contrato de forma a garantir que os requisitos contratuais sejam previamente conhecidos
e integralmente atendidos. Quando da ocorrncia de adendos ao contrato esta seqncia mantida, ou
seja, os responsveis pela execuo do contrato so formal e imediatamente informados, quando da
emisso de adendos e/ou alteraes.
O requisito anlise crtica aplica-se desde a fase de identificao do negcio at a adjudicao do contrato,
quer por requisito do cliente, quer por iniciativa da MISEL.

4.4.6.2.1. Determinao de Requisitos e Anlise Crtica da Proposta/Contrato


A anlise crtica dos requisitos relacionados ao servio regulamentada atravs do Procedimento
Corporativo Engenharia de Custos (PC-06-000).
As propostas podem incluir, mas no se restringir aos seguintes requisitos:
Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega ps-venda;
Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados aos servios;
Qualquer requisito adicional determinado pela MISEL.

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Atividades ps-entrega, podem incluir aes de reciclagem e descarte, onde atravs da emisso de
manifestos comprovada a captao de resduos e materiais reciclveis durante e posterior obra, e
entrega ao cliente garantindo a destinao destes, em locais apropriados e licenciados.
As propostas tcnico-comerciais, convertidas ou no, podero ser mantidas como registros do sistema.

4.4.6.2.2. Follow Up com o Cliente


Esto implementados canais adequados para os contatos com os clientes e aes de follow up no tocante
aos aspectos de:
Informaes do servio;
Adequaes contratuais;
Novos procedimentos necessrios.

4.4.6.3. Projeto e Desenvolvimento


As atividades de prestao de servios de construo, montagem e manuteno industrial desenvolvidas
pela MISEL, tm como caracterstica a execuo de projetos, desenhos e especificaes tcnicas
fornecidas pelo cliente.
As adequaes de projetos, quando forem identificadas como necessrias, seguiro as etapas de controle e
desenvolvimento de projeto, descritas no Procedimento Corporativo Controle de Projetos (PC-04-000).
Interagindo com os dados de entrada do Macro Diagrama do Processo de Gesto, os projetos, desenhos
e especificaes, fornecidos pelo cliente, so tratados como documentos de origem externa e controlados
conforme descrito nos Procedimentos Corporativos, Elaborao e Controle de Documentos (PC-01-000)
e Controle de Projetos (PC-04-000).
Todo e qualquer detalhamento ou modificao que venha a ser solicitado na estrutura do projeto, desenho
ou especificao tcnica recebida, ser executado somente com a prvia aprovao do cliente e
formalizado como apropriado. So chamados de Orientaes de Campo / Detalhamento de Projetos e
sero tratadas da mesma forma que o documento a partir do qual tiveram origem.

4.4.6.4. Aquisio
Para fins de elemento do sistema o termo itens refere-se, tanto a materiais de aplicao e consumo,
quanto subcontratao de servios, abrangendo somente aqueles considerados crticos para a qualidade
dos servios da MISEL.
Os documentos de aquisio ou subcontratao devem evidenciar todas as informaes tcnicas
necessrias ao item a ser adquirido. Isto inclui, mas no se restringe, aos seguintes requisitos:
Necessidade de certificados;
Normas tcnicas aplicveis;
Requisitos adicionais de inspeo de recebimento;

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Tipo e extenso das inspees durante o processo executivo;


Descrio dos servios a serem executados;
Garantir a MISEL, se necessrio, o direito de inspecionar o item ou a empresa na fonte, para verificar a
adequao aos requisitos aplicveis;
Definir a necessidade de emisso de documentao de entrega;
Declarar a metodologia e/ou critrio para aprovao do item.
O processo de aquisio implementado atravs do Procedimento Corporativo Suprimentos (PC-05-000).
Para subcontratao de servios, alm dos requisitos para incluso no Cadastro de Fornecedores da
MISEL, eventuais visitas antes da formalizao do contrato podem ser requeridas, devendo ser mantidos
registros das mesmas.
Todos os requisitos do cliente sero prvia e formalmente repassados para o subcontratado.
Os requisitos de preservao, quando no explicitados pelos clientes, sero aqueles definidos nos
Procedimentos, Instrues e Planos pertinentes. As dvidas, caso existam, sero encaminhadas
formalmente ao cliente, atravs dos canais de comunicao previamente designados.

4.4.6.4.1. Seleo e Avaliao de Fornecedores


Os fornecedores de itens crticos sero selecionados previamente com base em critrios definidos.
O fornecedor, uma vez aprovado no processo de seleo, identificado como Qualificado em um campo
especfico da planilha eletrnica que contm os dados (cadastro) dos fornecedores, ou poder tambm ser
identificado atravs de um sistema informatizado, especfico para Cadastramento de Fornecedores. O
critrio de permanncia no cadastro a manuteno de uma avaliao positiva.
Estes registros, em meio eletrnico, so atualizados sempre que necessrio, seguindo a metodologia e os
critrios para seleo e avaliao de fornecedores descritos no Procedimento Corporativo Suprimentos
(PC-05-000), devendo ser mantidos os registros deste processo.

4.4.6.5. Verificao do Produto Adquirido


Sero conduzidas inspees para verificar se o produto adquirido atende aos critrios dispostos na
Autorizao de Fornecimento. Quando requerido pelo cliente podero ser confeccionados os Planos de
Inspeo e Testes (PITs), para verificao da conformidade do produto adquirido.
Os desvios devem ser devidamente registrados e processados, sendo, quando necessrio, informados aos
respectivos responsveis pelo fornecimento/ execuo do servio.

4.4.6.6. Identificao e Rastreabilidade

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A Misel assegura que os materiais, equipamentos e servios mantm a sua identificao e


rastreabilidade, conforme apropriado, como aos certificados, documentos e responsveis
respectivamente, quando requerido pelo cliente ou considerado apropriado, ao longo da realizao do
servio.
A rastreabilidade, quando no requerida pelo cliente, abranger a identificao somente durante a fase de
armazenamento do material e/ou equipamento.
Eventualmente, quando requerido, as identificaes podem ser mantidas durante a fase de montagem,
testes e comissionamento.
As identificaes dos materiais e equipamentos devem ser claras, objetivas, inconfundveis e aplicadas de
forma a no prejudicar ou interferir no bom funcionamento dos mesmos.
As especificidades dos clientes, quanto aos requisitos de rastreabilidade, devem ser identificadas e
consideradas, se necessrio, quando da elaborao da proposta tcnica/comercial. Neste caso, instrues
especficas sero elaboradas e referenciadas nos respectivos Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
As identificaes, para fins de rastreabilidade das atividades de preservao, so tratadas nos
Procedimentos, Planos e/ou Instrues pertinentes.
Para a identificao da situao do item em relao s inspees e testes, sero definidos mecanismos de
acompanhamento nos procedimentos e instrues tcnicas pertinentes e/ou nos cronogramas de execuo
dos servios.
Os registros deste processo devero ser mantidos como apropriado.

4.4.6.7. Propriedade do Cliente


4.4.6.7.1. Materiais Fornecidos pelo Cliente
Entende-se por propriedade do cliente os produtos (materiais, mquinas ou equipamentos) ou recursos
(dados, informaes, infra-estrutura e propriedade intelectual), cuja responsabilidade pela aquisio/
contratao do cliente e a responsabilidade pela, guarda, manuseio, manuteno, instalao ou aplicao
da MISEL.
Os materiais fornecidos pelo cliente devem receber o mesmo tratamento daqueles adquiridos pela MISEL,
ou seja, devem ser submetidos s mesmas verificaes e critrios estabelecidos.

4.4.6.7.2. Proteo e Preservao


As aes para manuteno e proteo da propriedade dos clientes sero planejadas como apropriado,
quando da preparao da proposta tcnico-comercial.
Um questionamento e um inventrio da situao da propriedade podero ser elaborados para garantir que,
no mnimo, os itens sejam devolvidos na mesma condio do recebimento.
Qualquer dano, perda ou inadequao da propriedade do cliente dever ser registrado e informado ao
mesmo para orientao e providncias.

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Aes para garantir a preservao dos itens sero implementadas considerando, quando disponveis, as
recomendaes dos fabricantes e do cliente, alm dos Planos de Inspeo e Testes correspondentes,
quando estes forem requeridos.

4.4.6.8. Preservao do Produto

A abrangncia das atividades de preservao poder ser estendida at a fase de comissionamento, desde
que o cliente assim o requeira. Esta situao deve, preferencialmente, ser estabelecida na fase de
apresentao da proposta tcnico-comercial.
As particularidades devem ser consideradas nos respectivos Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
As atividades de preservao sero planejadas em funo de requisitos do cliente. A seqncia de
execuo das atividades de preservao ser garantida pela transferncia dos respectivos procedimentos
de preservao e seus registros para os responsveis pelas atividades subseqentes, independentemente
do local onde ser realizada (almoxarifado/ campo).
Sistemas informatizados de controle podem ser implementados e os registros das atividades sero
mantidos como apropriado.

4.4.7. Preparao e Atendimento s Emergncias

O Procedimento Pano de Gesto em SMS PGSMS-01-000 descreve as aes para situaes de


emergncia, tanto no mbito da segurana, como da sade e meio ambiente, definidas em procedimentos
especficos como Plano de Emergncia Geral (PO-SMS-019) e demais procedimentos aplicveis e
relacionados na Lista Mestra (F-08).
Conforme procedimento, as aes so relacionadas tanto s atividades desenvolvidas, como ao local de
trabalho.
Obs.: Na Sede da Misel Engenharia seguido o Plano de Emergncia do Condomnio Predial.

4.5. VERIFICAO E AO CORRETIVA (Medio, Anlise e Melhoria)

Objetivos
Assegurar que atravs de medies eficazes e eficientes, coletando e validando os dados, o desempenho
da Misel possa ser monitorado, assim como a satisfao das partes interessadas. Com base em fatos, a
tomada de decises, a anlise crtica da validade e o uso pretendido dos dados, podem assegurar
agregao de valores empresa.
Melhoria Contnua

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A melhoria contnua do Sistema de Gesto Integrado da Misel consiste em aumentar a probabilidade de


atingir a satisfao dos clientes e de outras partes interessadas.
A metodologia para o processo de melhoria inclui o seguinte:
Poltica Integrada de QSMS-RS da Misel;
Identificao, anlise e avaliao de objetivos e metas organizacionais;
Procura de solues possveis para atingir os objetivos;
Medio, verificao, anlise e avaliao dos resultados da implementao para determinar que os
objetivos foram atingidos;
Resultados de Auditorias;
Anlise crtica do sistema;
Aes corretivas;
Aes preventivas.
Para ajudar a assegurar a adequada evoluo da melhoria, a Diretoria possibilita uma cultura de
envolvimento das pessoas para a procura ativa de oportunidades, atravs de um ambiente de
responsabilizao, onde as pessoas so investidas de autoridade, aceitando as responsabilidades,
permitindo assim criar um ambiente que permita a empresa melhorar o seu desempenho.
descrito no Procedimento Corporativo Auditorias do SGI e Melhoria Contnua (PC-09-000), como a
empresa, atravs de aes planejadas, propicia a implementao da melhoria contnua de seus processos,
produtos e do Sistema de Gesto Integrado.
So utilizadas tcnicas estatsticas e relatrios gerenciais semestrais podero ser emitidos para fins de
acompanhamento.

4.5.1. Monitoramento e Medio

4.5.1.1. Controle de Equipamentos de Medio e Monitoramento


assegurado que as medies e monitoramentos sero executados de maneira coerente com os requisitos
especificados, garantindo atravs do adequado manuseio, preservao e uso, que os equipamentos
mantenham a preciso, exatido e estado de conservao, requeridos para o uso.
O Procedimento Corporativo Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento (PC-07-000),
descreve a forma como devem ser controlados os equipamentos, para a correta utilizao destes nas
inspees, medies e ensaios, obtendo-se resultados confiveis.
Os requisitos aqui definidos abrangem os equipamentos de medio, quer da MISEL, quer de terceiros,
utilizados para demonstrar a conformidade dos itens e servios com os requisitos especificados.
Os instrumentos sero identificados e controlados quanto situao de calibrao dos mesmos, mantidos
preservados e manuseados de forma a garantir sua integridade fsica.
Requisitos para cuidados especficos podem ser estabelecidos em Instrues Tcnicas e/ ou Planos.

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A implementao deste processo obtida atravs do atendimento ao especificado no Procedimento


Corporativo Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento (PC-07-000).
So controlados tambm, acidentes, doenas, incidentes e outros quesitos de SMS e registrados em
formulrios especficos.
Devem ser realizados, ainda, o monitoramento e medio dos resduos, efluentes, emisses atmosfricas,
rudo perifrico, e outros impactos e riscos considerados significantes nos programas (PPRA, PCMSO,
PCMAT, etc) e Planilhas de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos estabelecidos para cada operao.
Registros devero ser mantidos como apropriado.

4.5.1.2. Medio e Monitoramento do SGI


O Sistema de Gesto Integrado utiliza mtodos para medir e monitorar o seu desempenho, que
possibilitam identificar reas para melhoria dos processos e considerar a conformidade em relao aos
requisitos. So consideradas de vital importncia as ferramentas de medio e monitoramento, permitindo
a realimentao, o atendimento s necessidades e expectativas dos clientes e colaboradores, assim como
a anlise crtica das informaes.
Todo monitoramento serve de dado de entrada para anlise crtica do sistema.

4.5.1.3. Satisfao do Cliente

Satisfao dos Clientes (Externos)


O grau de satisfao dos clientes obtido atravs do monitoramento dos resultados de pesquisas do
Questionrio de Satisfao do Cliente (F-23), aplicados aos clientes que no so da Petrobrs. Para os
servios fornecidos ao cliente Petrobrs utilizado o Boletim de Avaliao de Desempenho (BAD).
Tanto os questionrios de avaliao de satisfao do cliente, quanto os BADs depois de preenchidos,
sero mantidos para fins de registro. Estes resultados podem ser apresentados em relatrios gerenciais
informativos e/ou atravs de grficos estatsticos, e servem de informao para o Planejamento
Estratgico, reunies do SGI, de anlise crtica, etc, assim como, parmetros para avaliao dos processos
de melhoria contnua do SGI.
As pesquisas devero ser aplicadas semestralmente, e os BADs so emitidos mensalmente durante a
execuo dos servios e ao final dos mesmos, exceto para aqueles que forem realizados em prazos
menores de 6 meses, onde podero ser aplicadas somente ao final do servio, se tratando dos
questionrios.
Obs.: As aes tomadas (preventivas e/ou corretivas), a partir das respostas dos questionrios aplicados,
segundo os parmetros estabelecidos e de acordo com os indicadores de QSMS, devero ser formalizadas
nos formulrios F-13 e F-11, respectivamente, para o acompanhamento destas aes, podendo ser
tambm acompanhadas atravs de atas de reunio com o cliente.

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Satisfao dos Colaboradores (Internos)


Por meio de uma pesquisa de Ambincia Organizacional, os empregados podem expressar suas opinies e
expectativas em relao Empresa, colaborando para a melhoria das condies de trabalho e da relao
empregado-empresa. A pesquisa gera dois indicadores para o Planejamento Estratgico, e demais reunies
do SGI; o ndice de Satisfao dos Colaboradores, realizado atravs do Questionrio de Satisfao
Colaboradores (F-24), e o nvel de comprometimento com a Empresa, ou seja, participando da pesquisa,
o colaborador expressa sua opinio e colabora diretamente para a melhoria contnua dos servios.
O questionrio de Satisfao distribudo semestralmente nos setores: administrativo e operacional, sendo
considerado vlido para a pesquisa, um quantitativo de no mnimo 50% de respostas. So realizados
grficos estatsticos, cujos resultados servem de base para anlise e avaliao do desempenho dos
processos, possibilitando tambm a antecipao de necessidades futuras.
OBS.: Nas obras, podero ser utilizadas Caixas de Sugestes/Reclamaes, para que todos os
colaboradores, em todos os nveis, possam ter disponveis outros meios de expresso e comunicao. As
Caixas de Sugesto devero estar em local visvel e adequado, sendo recolhidas as avaliaes no mnimo,
trimestralmente, para anlise e confeco de grficos estatsticos.

4.5.1.4. Medio e Monitoramento de Processos


Para a medio dos processos do Sistema da Gesto Integrado da MISEL, sero aplicados mtodos de
monitoramento atravs do uso de indicadores, a fim de demonstrar a capacidade dos processos em
alcanar os objetivos planejados e efetuar as aes corretivas e/ou preventivas como apropriado, para
assegurar a conformidade do produto.
O documento F55 ESTRUTURAO DOS INDICADORES DE QSMS-RS - OBJETIVOS, METAS DO
SGI, e outros indicadores especficos, descrevem os objetivos, assim como as metas estabelecidas para
atingi-los. Os indicadores, assim como os objetivos e as metas so propostos atravs das reunies do SGI,
reunies de anlise crtica, reunies com o cliente, etc.
Os resultados da avaliao dos processos sero, normalmente, os subsdios para o alcance dos objetivos e
metas para o QSMS-RS.

4.5.1.5. Medio e Monitoramento de Produto (Servio)


O processo de monitoramento consolidado nos respectivos Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
Adicionalmente, as Estratificaes dos Processos podem conter orientaes, diretrizes ou referncias para
implementao da medio e/ou monitoramento.
Os responsveis pela execuo devem demonstrar qualificaes mnimas suficientes para garantir a
correta verificao da conformidade.
A extenso, os tipos e os critrios de monitoramento sero previamente estabelecidos. Devem ser
consideradas as fases em que as inspees sero efetuadas, a saber:

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a) Recebimento
Devero ser conduzidos conforme os requisitos descritos em Projetos, Normas pertinentes ou em
Planos de Inspeo e Testes (PITs), quando aplicvel, a fim de garantir tanto a adequao do item em
relao s especificaes aplicveis, quanto identificao do mesmo, para evitar o uso indevido.
Os desvios devem ser devidamente registrados, quando aplicvel, e informados aos respectivos
responsveis pelo fornecimento, seguindo o que estabelece o Procedimento Corporativo Suprimentos
(PC-05-000).

b) Durante a Execuo ou Montagem


Os diversos processos de execuo, com nfase para os processos especiais e sob condies
controladas, devem ser monitorados conforme planejamento descrito nos Planos de Qualidade de Obra
(PQ-01-000), de cada obra.
Independentemente do planejamento, as inspees dos servios devem ser executadas, tanto para
garantir a qualidade da execuo, quanto para a sua validao, sempre que existirem dvidas com
relao qualidade do servio ou quando exigido contratualmente.
Os resultados das inspees sero registrados e servem tanto para identificar uma eventual no
conformidade quanto para controlar o processo.

c) Liberao Final/ Validao do Fornecimento do Servio


A liberao final dos servios deve ser realizada somente aps plena convico de que todas as
inspees e ensaios previstos foram realizados com resultados satisfatrios, estando os respectivos
registros disponveis.
Para a validao final dos servios, caso haja um requisito contratual, ser emitido um Relatrio Final
de Obra ou Atestado de Execuo dos Servios. Na inexistncia de requisito contratual, a emisso
de um Certificado de Aceitao evidenciar a conformidade dos servios com os critrios de
aceitao dos mesmos. Ao trmino da obra ser emitido o DATA-BOOK (documento de finalizao que
rene toda documentao referente determinada obra), sendo arquivado no Arquivo Tcnico da
Misel.
Os pontos de espera ou Hold-Points, que so aqueles em que o cliente efetua liberaes, devero ser
claramente identificados. As etapas subseqentes dos servios sero executadas somente aps a
liberao do cliente, condicionado ao atendimento dos prazos previamente acordados.
Todas as atividades de medio/ monitoramento sero rastreveis, no mnimo, ao responsvel pela
liberao e evidncias de conformidade com os critrios de aceitao sero mantidas.
Registros de liberao do servio ao cliente sero mantidos e devidamente assinados por pessoas
autorizadas.

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d) Liberao Urgente para a Montagem


Quando, em qualquer etapa do processo, para fins de montagem urgente, houver a necessidade de
liberao de um item sem que a devida inspeo tenha sido executada, este deve ser identificado.
Registros da situao sero emitidos e mantidos, e ainda, quando aplicvel, sero emitidas instrues
operacionais especficas identificando as inspees subseqentes e os responsveis pela liberao.
Esta identificao pode se referir a um Relatrio de No-Conformidade (RNC).
A situao das inspees e ensaios deve ser fisicamente identificada, quando tecnicamente possvel,
atravs de meios adequados, que podem incluir: etiquetas, marcaes, selos, registros de inspeo e
localizao fsica. Sero identificadas claramente as situaes de:
Pendncia;
Aprovao;
Reprovao.
Opcionalmente, mapas de controle podem ser adotados, inclusive em mdia eletrnica.

4.5.2. No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva

4.5.2.2. Controle de Produto No-Conforme


Os itens no-conformes devem ter sua condio claramente identificada e documentada e, quando
aplicvel, ser fisicamente segregados. Devem ser controlados para evitar seu uso ou entrega no
intencional.
Aps a anlise crtica do produto no-conforme, os itens devem ser tratados por uma das seguintes formas:
Executar ao para eliminar a no-conformidade detectada;
Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso pelo cliente;
Executar ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao original;
Quando uma no-conformidade for detectada aps a concluso e entrega dos servios, esta ser tratada
como reclamao do cliente.
O procedimento corporativo Controle de No-conformidades (PC-08-000), descreve em detalhes a
metodologia para a sua efetiva implementao.
Registros de servio/produto no-conforme e de no-conformidades sero mantidos.

4.5.2.3. Aes Corretivas


As aes corretivas visam eliminar as causas de no conformidades a fim de evitar sua repetio e devem
ser apropriadas aos efeitos dos desvios encontrados. So considerados desvios, os seguintes tipos de
problemas, entre outros:
No-conformidades sistemticas;

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Reclamaes dos clientes (externos e internos);


No-conformidade de auditorias internas e/ou externas; e
Problemas relatados em reunies de anlise crtica do sistema.
Sero realizadas as anlises crticas da eficcia das aes corretivas executadas, sendo as mesmas,
registradas para fins de avaliao (melhoria).
estabelecido no Procedimento Corporativo Controle de No-Conformidades (PC-08-000), as diretrizes
para a implementao das aes corretivas que descreve como a empresa detecta e planeja a correo
adequada de no-conformidades e evita o uso ou entrega no intencional de produtos no-conformes.
So mantidos registros das Aes Corretivas implementadas.

4.5.2.4. Aes Preventivas


A identificao de potenciais no-conformidades e/ou problemas, pode ser obtida atravs de alguns
mecanismos seguintes, mas no restritos aos mesmos:
Reunies da anlise crtica do sistema;
Observaes de auditorias internas/externas;
Reclamaes e observaes de clientes (externos e internos);
Observaes de problemas dos concorrentes.
As aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos potenciais problemas detectados.
Sero realizadas as anlises crticas da eficcia das aes preventivas executadas, sendo as mesmas,
registradas para fins de avaliao (melhoria).

estabelecido no Procedimento Corporativo Auditorias do SGI e Melhoria Contnua (PC-09-000), as


diretrizes para a implementao das aes preventivas.
So mantidos registros das Aes Preventivas implementadas.

4.5.3. Controle de Registros


O Sistema de Gesto Integrada da Misel garante que os registros necessrios para prover evidncias da
conformidade com os requisitos e a implementao do Sistema so estabelecidos e mantidos. Seguem o
disposto no procedimento especfico Elaborao e Controle de Documentos (PC-01-000).
Em linhas gerais, a definio e identificao dos registros, locais de arquivamento, tipo de mdia (arquivo e
proteo), condio de acesso ao mesmo (indexao), tempo de reteno e descarte (disposio), esto
definidos, conforme apropriado, no documento F-39 - Controle de Registros e/ou demais Controles de
Registros Operacionais especficos obra/empreendimento.

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4.5.4. Auditorias Internas


As atividades de auditorias internas abrangem todos os processos da MISEL e, quando aplicvel, os
sistemas das subcontratadas.
O objetivo assegurar que o Sistema de Gesto Integrado esteja eficazmente implementado, mantido e,
ainda, que seja conforme com as disposies planejadas, a Poltica e os Objetivos de QSMS-RS.
A premissa bsica para a escolha de auditores internos que os candidatos no estejam envolvidos
diretamente com a rea a ser auditada.
O Procedimento Corporativo Auditorias do SGI e Melhoria Contnua (PC-09-000), estabelece os
princpios bsicos para implementao das auditorias internas. O documento F-15 - Programa Anual de
Auditorias Internas, estabelece as datas previstas para auditorias de 1 parte (internas).
A execuo de auditorias extraordinrias deve ser efetuada sempre que houver uma das seguintes
situaes:
Quando antes da assinatura de um contrato, seja julgado necessrio verificar a adequao de um
Sistema de Gesto de uma subcontratada.
Quando solicitado pela Diretoria.
Para obras com prazo de durao inferior a 6 (seis) meses, podero ser planejadas auditorias internas nos
respectivos Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
As auditorias internas podero ser conduzidas por auditores externos, cabendo Diretoria, juntamente com
o RD, defini-los mediante a devida comprovao de suas habilitaes.
A divulgao das auditorias internas, ou mesmo auditorias externas (manuteno e/ou certificaes),
realizada pelo RD, atravs dos diversos meios de comunicao, como: circular Interna, e-mail e/ou murais
nos setores.
Cabe ao RD (Representante da Direo) centralizar todas as informaes sobre a implementao das
auditorias internas, como por exemplo:
Registros das auditorias;
Programas de auditorias;
Registros das atividades de acompanhamento;
Implementao e registros das aes corretivas, preventivas ou de melhoria, adotadas.

Observao: As observaes relatadas nas auditorias internas e/ou externas podero ser utilizadas como
fonte para os registros de aes preventivas ou de melhoria.

4.6. ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO


O Conselho Diretor/Diretoria desenvolve a atividade de anlise crtica para verificao da eficincia e
eficcia do Sistema de Gesto Integrado, formando a base para troca de novas idias, avaliaes e
contribuies ao sistema.

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As anlises crticas devem incluir as avaliaes de eventuais mudanas no Sistema, incluindo a Poltica e
os Objetivos de QSMS-RS.
Devem ser conduzidas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto Integrado, uma vez ao ano,
podendo ser realizadas reunies extraordinrias, contemplando itens especficos, quando o RD e/ou
Direo assim solicitarem.
Essas reunies sero conduzidas pelo Conselho Diretor/ Diretoria e formalmente registradas em atas,
seguindo o padro conforme registro F-51 - Relatrio de Anlise Crtica pela Direo. Alm da Diretoria
e do Representante da Direo, eventuais participantes podem ser convidados a critrio dos mesmos.

4.6.1. Entradas para a Anlise Crtica


As informaes usadas como dados de entrada devem incluir, mas no se restringir a:
Resultados das auditorias, incluindo resultados de avaliao de requisitos legais;
Comunicaes de Partes Externas, incluindo reclamaes:
- Avaliaes e realimentao dos Clientes;
Resultado da participao e consulta (envolvimento dos colaboradores nos assuntos de SST)
Desempenho dos Processos e conformidade dos servios:
- Extenso de atendimento aos objetivos e metas;
- Desempenho ambiental, da sade e segurana do trabalho;
Situao de investigao de acidentes;
Situao das aes corretivas e preventivas;
Acompanhamento das aes oriundas das anlises crticas anteriores pela Diretoria;
Mudanas que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado, incluindo alteraes e incluses de
requisitos legais;
Recomendaes para melhoria.

4.6.2. Sadas para a Anlise Crtica


Como dados de sada desta anlise deve-se incluir, mas no se restringir a:
Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto Integrado (gesto a qualidade, ambiental, segurana e
sade do trabalho) e de seus processos;
Melhoria dos servios em relao aos requisitos do cliente;
Necessidade de recursos (financeiros, humanos e materiais);
Avaliao da documentao (reaprovao);
Planos de ao/ Planejamento Estratgico.

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Quando ocorrerem mudanas na estrutura organizacional ou alteraes significativas no Sistema, caber


ao Conselho Diretor/Diretoria decidir eventuais desdobramentos desta situao, devendo ser,
preferencialmente, consideradas nas reunies de anlise crtica.
Uma pauta de reunio pode ser preparada e divulgada para os participantes. Cabe ao RD esta
responsabilidade. Os resultados so registrados no F-51 - Relatrio de Anlise Crtica e devem ser
divulgados aos responsveis dos setores envolvidos com as aes e dados de sada decorrentes.
Os registros das anlises crticas so considerados documentos estratgicos e de utilizao da diretoria.

5. Anexos:
Anexo 01 Estrutura Organizacional da Misel Engenharia EIRELI. (Organograma)
Anexo 02 - Macro Diagrama do Processo de Gesto da MISEL
Anexo 03 - Estratificaes dos Processos

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