PLANO DE QUALIDADE DA OBRA (MODELO)

PQ-01-000
Emisso: 25/08/2014

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HISTRICO DAS REVISES

N. Reviso

Data

Descrio

00

08/08/2007

Emisso Inicial

01

15/05/2008

Alterao item 7, pgina 6, Poltica de QSMS Reviso 03.

02

26/07/2010

Reviso Geral do texto

03

27/12/2010

Adequao aos itens do MSGI, incluso de OBS/Objetivos, reviso

geral de texto.

04

15/09/2011

Alterao item 8.3 (incluso de observao), reviso geral de texto.

05

25/08/2014

Alterao de Logomarca, reviso geral de texto.

Elaborao

Aprovao

Demtrio Oliveira
Coordenador do Controle da
Qualidade/Obra

Sandra Regina Barbosa

Gerente do SGI RD da Qualidade

Data: 25/08/2014

Data:25/08/2014

MISEL ENGENHARIA

Aprovao Cliente

Data:

PLANO DE QUALIDADE DA OBRA (MODELO)

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NDICE
Captulo

Ttulo

1
2
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
4
5
6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.3.1
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2

OBJETIVO
AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
CONSIDERAES DE SMS
Consideraes sobre o Meio Ambiente
Aspectos Significativos
Consideraes Sobre Sade
Perigos Significativos
Consideraes de Segurana
REFERNCIA
FINALIDADE
APLICAO
POLTICA INTEGRADA DE QSMS
Diretrizes da Qualidade
Objetivos e Metas da Qualidade
RESPONSABILIDADE GERNCIAL
Organograma
Supervisor da Qualidade
Atribuies e Responsabilidades
Gerente de Obras
Setor da Qualidade
Atribuies Especficas
Setor de Produo
Setor de Planejamento
Atribuies Especficas - Planejamento
Atribuies Especficas - Programao
Setor Administrativo ( RH, Suprimentos, Logstica, Almoxarife,
Ferramentaria )
Vinculao do Setor da Qualidade
DOCUMENTAO DO SISTEMA DA QUALIDADE
Controle de Documentos e Dados
Registros
Contedo do Pacote de Documentao ( DATA - BOOK )
AQUISIO
Geral
Responsabilidades
CONTROLE DE MATERIAL
Geral

8.3.5
8.4
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
11
11.1

Pg.

MISEL ENGENHARIA

04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
08
08
08
08
09
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11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14

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Captulo

Ttulo

Pg.

11.2
11.2.1
12
13
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
16.1
16.2
17
17.1
18
18.1
19
20
21
22

Recebimento, Identificao, Controle de Itens

Recebimento
IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE
MANUZEIO E ARMAZENAGEM
PLANEJAMENTO, PRODUO E REALIZAO DO PRODUTO
Metodologia de Controle
Soldagem
Ensaios No Destrutivos
Execuo da Montagem
INSPEES E TESTES
Inspees de Recebimento
Inspees Durante o Processo
Inspees Finais
Acompanhamento do Cliente
CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E TESTES
Geral
Responsabilidade
CONTROLE DE NO-CONFORMIDADE
Metodologia
AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
Metodologia
AUDITORIAS DA QUALIDADE
RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTOS
ANEXOS
LISTA DE DOCUMENTOS APLICVEIS

MISEL ENGENHARIA

14
14
15
16
16
16
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18
18
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19
19
19
19
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20
20
20
20
22
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1.0

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OBJETIVO
Descrever as prticas especficas e as linhas de ao a serem implementadas para assegurar a
conformidade com o contrato, que consiste nos servios de Escopo do Contrato da Obra.

OBS.: Todo Plano da Qualidade elaborado para uma Obra especfica, poder ter uma codificao
inicial, ou seja, reviso 00, tendo este documento como modelo padro. Quando aplicvel,
conforme requisito do cliente, poder tambm ter uma formatao diferenciada deste modelo.

2.0

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

ATIVIDADE

AUTORIDADE

RESPONSABILIDADE

Elaborar, alterar,
controlar e aprovar este
documento.

C.Q.

SUPERV./ TC. DOC.

Controle dos
documentos.

C.Q.

SUPERV./ TC. DOC.

Informaes e dados.

C.Q./ PLANEJAMENTO

SUPERV./ TC.
PLANEJAMENTO

Gerenciamento

COORDENAO DE
OBRA

ENG CHEFE DE OBRA

3.0

CONSIDERAES DE SMS

3.1

Consideraes Sobre o Meio Ambiente

Todas as pessoas envolvidas no contrato (xxxxxxx), devero manter observncia das condies de
trabalho que possam vir a trazer aspectos significativos para com o meio-ambiente.
Promover a preveno da poluio usando a filosofia de melhoria e contribua o atendimento a legislao,
normas ambientais aplicveis e demais requisitos subscritos pela Legislao.

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3.1.1

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Aspectos Significativos
ATIVIDADES GERADORAS

3.2

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MEDIDA DE CONTENO

MEDIDA DE PREVENO

Consideraes Sobre Sade

Todas as pessoas envolvidas no Contrato, devero fazer uso dos EPIs indicados nas permisses e/ou
ARTs.

3.2.1 Perigos Significativos

ATIVIDADES GERADORAS

3.3

MEDIDA DE CONTENO

MEDIDA DE PREVENO

Consideraes de Segurana
Nas atividades do Contrato (xxxxxxx) em reas de risco, a exposio a agentes agressivos deve ser
minimizada com o uso de EPIs e EPCs adequados.
Atender as recomendaes constantes nas anlises de risco efetuadas para a rea.

4.0

REFERNCIAS
NORMA NBR ABNT ISO 9001:2008 Sistema de Gesto da Qualidade - Requisitos
MSGI-01-000 Manual do SGI

5.0

FINALIDADE
O setor da Qualidade da MISEL responsvel pela definio do Sistema da Qualidade a ser
implementado na operao e, para tal, preparou este Plano estabelecendo as fases e as atividades
relativas Qualidade nos servios contratados.
Nele est descrita a sistemtica adotada para garantir a Qualidade, bem como as atribuies e
responsabilidades dos diversos setores da MISEL envolvidos com a Qualidade dos servios, de maneira
a oferecer:

Um conjunto de procedimentos tcnicos e administrativos para implementao do Sistema da

Qualidade pelo pessoal da MISEL, envolvido em todas as etapas de execuo do contrato. (ver
anexo III lista de documentos aplicveis a obra)

Uma orientao ao CLIENTE de como a MISEL gerencia seus servios no tocante Qualidade.

Os meios para que a MISEL possa ser internamente monitorada nos assuntos tocantes Qualidade.
Este Plano complementado por documentos do Sistema da Qualidade da MISEL e por aqueles
especificamente desenvolvidos para atender ao Sistema da Qualidade da Obra, conforme
especificado no Procedimento PC-01-000 - Elaborao e Controle de Documentos.

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6.0

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APLICAO
Este Plano e aplicvel obra (especificar o nome da obra) de acordo com Sistema de Gesto Integrado
da Misel.

7.0

7.1

POLTICA INTEGRADA DE QSMS-RS

Diretrizes da Qualidade
objetivo da MISEL por determinao expressa de sua Diretoria, em cumprimento ao estabelecido na
Poltica Integrada de QSMS-RS da Empresa, assegurar que todos os servios obedeam aos nveis de
qualidade estabelecidos na proposta tcnica e requeridos em contrato.

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Para isso, a MISEL dispe de um Sistema da Qualidade que coordena todas as atividades relacionadas
com a Qualidade nas operaes, setores ou grupos, responsveis pela execuo dos contratos.
De acordo com o Sistema da Qualidade da MISEL os fornecedores atendero no mnimo no mesmo
nvel, aos requisitos da Qualidade estabelecidos.
O Gerente de Obras e Supervisores dos setores mencionados neste plano, so os responsveis pela
implementao desta Diretriz durante as fases de execuo dos servios.

7.2

Objetivos e Metas da Qualidade

Os Objetivos e Metas para a Qualidade, especficos para o empreendimento so definidos tendo como
base a Poltica de QSMS-RS, diretriz contratual e legislao aplicvel, conforme modelo descrito a seguir:

Nota:

O desdobramento dos planos a serem utilizados para cada objetivo encontram-se na planilha de
Programas de Alcance de Objetivos e Metas do SGI (MODELO) e podem ser adequados a cada
empreendimento conforme suas especificidades.

OBJETIVOS E METAS DA QUALIDADE (DA OBRA ESPECFICA)

OBJETIVOS

METAS
Obter mdia de atendimento a Requisitos

Assegurar o Atendimento Requisitos Legais e Outros

Legais e outros requisitos aplicveis ao

empreendimento (ISCO) = 100%

Obter mdia do Bad > 70

2.1

Conformidade na Aplicao de Listas de

Ofertar servios que atendam plenamente s necessidades

dos clientes.

Obter ndice Mensal Mdio, de

Verificao, (ICALV) em QSMS 80%

Cumprir com o programa anual de treinamentos e demais

cursos de aperfeioamento
Propiciar aos colaboradores um ambiente de trabalho
saudvel e seguro.

Obter mdia de treinamentos e cursos

realizados acima de 80%
Manter ndice de Risco de acidentes e
doenas - IRAD = 0%
Ter 100% dos funcionrios admitidos

Realizar exames regulares.

submetidos aos exames previstos no

PCMSO.

Verificar periodicamente o nvel de satisfao dos

colaboradores.
Interagir com o meio ambiente sem causar impactos com
nfase nas futuras geraes.

MISEL ENGENHARIA

Obter mdia geral do ndice de satisfao

dos colaboradores > 7.0
Obter ndice mensal de conformidades
ambientais em auditorias ICA > 85%

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Assegurar a obteno de benefcios mtuos nas relaes

comerciais (fornecedores e sub-contratadas)

Buscar o aprimoramento na execuo dos processos

executivos.

9.1

9.2

8.0

Reviso: 05

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Ter 80 % dos fornecedores qualificados

com Grau de Desempenho GD > 2
Manter no mnimo 80% do efetivo das
equipes participando dos DDSMS.
Manter no mnimo 80% do efetivo das
equipes participando das palestras.
Manter ndice de desempenho nos testes
de solda de produo > 90%

RESPONSABILIDADE GERENCIAL
A estrutura organizacional adota, na obra, as diretrizes estabelecidas a seguir:

8.1

Organograma
No anexo I encontra-se o organograma da MISEL para o contrato.
No anexo II encontra-se o organograma do Setor da Qualidade.

8.2.

Supervisor da Qualidade
Cabe ao Gerente da Obra da MISEL assegurar que as diretrizes estabelecidas neste plano sejam
implementadas. Para isso ele conta com a assistncia de um elemento, devidamente treinado, como
Supervisor do Setor da Qualidade.

8.3

ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES
As principais atribuies e responsabilidades dos rgos e setores operacionais que influenciam na
Qualidade dos servios esto estabelecidas e apresentadas a seguir.

Obs: Alm das funes descritas abaixo, adequar s funes especficas da obra, a qual o plano se
refere.

8.3.1 Gerente de Obras

Ter como principal funo responsabilizar-se perante a MISEL, junto ao CLIENTE e as autoridades
locais, pela gesto da Operao e analise critica do desenvolvimento da obra.
Outras atribuies:

Coordenar as aes dos diversos setores subordinados, tendo em vista o cumprimento dos
objetivos propostos.

Coordenar o desempenho de todos os rgos a ele subordinados, visando o cumprimento das

metas estabelecidas.
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8.3.2.

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Estabelecer as linhas de comunicao entre a gerncia e as empresas participantes.

Emitir correspondncias, referentes a assuntos legais e contratuais de fornecedores.

Liderar as negociaes do contrato com terceiros.

Representar a gerncia junto aos rgos que devam intervir nos servios.

Orientar e aprovar a ao dos responsveis dos setores, quando estes solicitarem apoio superior.

Ser o responsvel pela implantao dos procedimentos administrativo-financeiros existentes no

Sistema de Gesto da Misel.

Setor da Qualidade
O Supervisor da Qualidade ter como principal atividade, monitorar a implementao do SGQ da MISEL
na operao, como tambm de atuar, com a anuncia do gerente de Obras, no processo de execuo
de qualquer atividade, recomendando ou providenciando disposies e/ou aes corretivas para os
itens no-conformes; determinando aes e tomando decises prprias da qualidade no mbito do
SGQ.
Outras atribuies:

Coordenar todas as atividades de Controle da Qualidade junto a todos os setores da MISEL e

fornecedores, bem como junto ao CLIENTE.

Implementar e administrar o Sistema da Qualidade de acordo com o Plano da Qualidade e os

procedimentos do Sistema de Gesto Integrado.

Assegurar que os instrumentos e/ou equipamentos de medio e testes, em uso, estejam em boas
condies de utilizao, calibrados/aferidos, e dentro do prazo de validade.

Assegurar que todos os servios estejam sendo executados com as revises mais recentes dos
procedimentos aplicveis e que estejam devidamente aprovados.

Registrar ou fazer rastrear, nos formulrios padronizados, todos os resultados das inspees e
testes realizados.

Determinar a segregao de itens no-conformes em reas delimitadas exclusivamente para essa

finalidade.

Emitir relatrios de no-conformidades, promover, diligenciar e acompanhar as aes corretivas

sugeridas e aprovadas, mantendo uma lista de controle de tais relatrios.

Relatar periodicamente ao Gerente de Obras o desempenho do Sistema da Qualidade.

Assessorar o Gerente de obras na gesto da Obra.

Participar da emisso do Plano da Qualidade.

Analisar e aprovar os requisitos de inspeo e teste.

Manter atualizado e controlado os desenhos para consulta.

Analisar criticamente os projetos fornecidos pelo cliente.

Implementar o programa de conscientizao e treinamento de pessoal.

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8.3.3

a)

b)

c)

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Atribuies Especficas

Avaliar dificuldades de atendimento aos requisitos da qualidade no incio e durante a execuo de

servios.

Prover as frentes de trabalho de documentao tcnica (especificaes, instrues, desenhos,

procedimentos, etc.).

Fazer o controle de instrumentos e/ou equipamentos de medio e testes.

Planejar as atividades do SQ.

Inspetor de Solda N1

Acompanhar testes de soldadores e procedimentos, incluindo a preparao e soldagem dos corpos

de prova.

Acompanhar todas as atividades de soldagem da obra, em conformidade com a IEIS / EPS

aplicvel, inclusive os reparos.

Identificar as juntas soldadas.

Executar os exames "visual/dimensional de solda" e emitir os registros de resultados.

Fazer inspeo de recebimento de consumveis de soldagem e acompanhar o tratamento dos

mesmos.

Fazer o controle do desempenho dos soldadores.

Inspetor de Soldagem N2

Elaborar IEIS / EPS e os registros de qualificao da mesma, acompanhar os ensaios mecnicos,

avaliar e aprovar os resultados finais, em conformidades com as normas aplicveis.

Aprovar o processo de qualificao de soldadores.

Verificar os certificados dos consumveis em comprovao com os documentos tcnicos aplicveis.

Elaborar a relao de soldadores e operadores de soldagem qualificados.

Elaborar os certificados de qualificao de soldadores e seus devidos registros.

Tcnico / Aux Tc. de Documentao

Verificar o correto preenchimento dos registros da Qualidade.

Efetuar o controle do arquivamento dos documentos da Qualidade.

Atualizar os status de servios.

Copilar o data-book para entregar ao cliente.

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d)

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Inspetor de END

Executar o ensaio pelo qual foi qualificado.

Emitir os respectivos registros de resultados.

8.3.3.1 Setor de Produo (especificar as funes)

Solicitar materiais necessrios execuo dos servios ao encarregado de materiais e distribuir os

servios.

Distribuir as equipes, identificando as frentes de servios.

Solicitar ao SQ acompanhamento dos servios.

Fazer com que os materiais sejam usados conforme especificaes, e desenhos.

Garantir a execuo dos servios dentro do projeto e normas tcnicas.

Elaborar e exigir o cumprimento dos procedimentos e instrues tcnicas.

Garantir a qualidade e segurana na execuo dos servios.

Participar das solues das aes corretivas dos RNC's.

8.3.4 Setor de Planejamento

8.3.4.1 Atribuies Especficas - Planejamento (especificar as funes)

Cronograma geral e detalhado.

Estabelecer a necessidade de recursos a serem mobilizados.

Receber e registrar em RDO toda a documentao fornecida pelo CLIENTE (desenhos, RI's, MC's,
etc.).

Elaborar os documentos gerenciais de planejamento.

Executar apropriao contnua do HH por servio.

Emisso de Pedidos de Suprimento de Materiais.

Elaborar RDO.

Elaborar Estrutura de Progresso e Curva de Avano.

8.3.4.2 Atribuies Especficas Programao (especificar as funes)

Manter atualizadas as informaes relativas ao andamento dos servios.

Detalhar a macro programao.

Levantar a quantidade de servios a executar.

Programar a mobilizao do efetivo por categoria profissional.

Elaborar, emitir e acompanhar a programao de servios.

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Medir os servios executados.

Interagir com o apoio tcnico formalizando as atividades de controle da qualidade.

Emitir e controlar boletos.

Analisar criticamente os projetos fornecidos pelo cliente.

8.3.5 Setor Administrativo (RH, Suprimentos, Logstica, Almoxarifado e Ferramentaria).

8.4

Recrutar e selecionar candidatos.

Controle das atividades de Departamento Pessoal e RH.

Arquivamento dos registros de admisso de funcionrios.

Controle administrativo-financeiro da obra.

Elaborao e administrao de contratos de sub-empreiteiros.

Assegurar a preservao de ferramental, mquinas e equipamentos.

Manter o cadastro de todo ferramental existente na operao atualizado.

Solicitar e programar junto ao Setor de Qualidade e/ou Coordenador de Materiais (Setor de

Planejamento), a inspeo de recebimento dos materiais.

Na falta de materiais, contatar os Setores de Qualidade e/ou Produo, visando substituio do

material em falta, conseguindo com isso velocidade operacional.

Vinculao do Setor da Qualidade

Na estrutura organizacional, o Setor da Qualidade independente e possui vnculo administrativo com o
Gerente da Operao e com a Gerncia de Qualidade.

9.0

DOCUMENTAO DO SISTEMA DA QUALIDADE

Compe a documentao do Sistema da Qualidade da Operao este Plano da Qualidade e os
documentos complementares (registros), descritos no item 22.

9.1

Controle de Documentos e Dados

O controle da documentao tcnica ter por objetivo disciplinar a emisso, arquivamento, distribuio e
reviso de documentos, de maneira a garantir a utilizao da documentao na reviso aplicvel aos
servios.
Cabe ao Setor da Qualidade verificar a funcionabilidade deste controle, para o que mantm ainda uma
lista de assinaturas, identificando rgos e pessoas responsveis pela emisso, aprovao e reviso de
documentos que afetam a qualidade.
Sero distribudos os procedimentos aplicveis as atividades desenvolvidas pelos setores (Book); estes
ficaro sobre a responsabilidade do Supervisor, que ficar responsvel em divulgar os mesmos para

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todos de seu setor que esto envolvidos com as atividades. Todos colaboradores podero consultar o
book de procedimentos existente em seu setor.
As consultas tcnicas e outros relacionamentos formais da MISEL com o CLIENTE e terceiros, seguiro
uma sistemtica previamente definida de comum acordo entre os envolvidos.
Os desenhos de projeto sero controlados atravs do controle de fluxo, onde constara o n do desenho e
a sua ultima reviso, bem como o controle do envio as setores responsveis conforme Procedimento
PC-04-000 - Controle de Projetos.

9.2

Registros
Para fornecer evidncias do atendimento aos nveis da qualidade estabelecidos sero gerados e
compilados registros da qualidade em conformidade com os instrumentos normativos correspondentes.
Os seguintes registros sero efetuados e mantidos, entre outros:
a) Registros de identificao e rastreabilidade (etiquetas, selos, etc.)
b) Registros de inspees e testes.
c) Registros de qualificao de processos e pessoal.
d) Relatrios de no-conformidades.
e) Certificados de calibrao/ aferio.
f) Relatrio de recebimento de materiais.
g) Registros de treinamento.

9.3

Contedo do Pacote de Documentao (Data-Book)

O pacote de documentao a ser apresentado ao Cliente ser regido pelo Contrato e ser estruturado
visando sua futura utilizao pelo rgo operacional.
Por ocasio do trmino dos servios ou de suas fases, o Setor da Qualidade providenciar o
correspondente a montagem do pacote de documentao da qualidade (Data-Book) a ser entregue ao
Cliente. Para tal, sero compilados os documentos dos seus arquivos e de fornecedores
subcontratados, emitindo o competente "Certificado de Aceitao - CDA".
Cpias destes documentos devero ser enviadas ao rgo Central da Qualidade da MISEL, e sero
mantidas, no Arquivo Tcnico da MISEL.

10.0

AQUISIO

10.1.

Geral
As atividades de aquisio de materiais e contratao de servios so executadas conforme
estabelecido no item 4.4.6.4 do Manual do SGI da MISEL e no Procedimento PC-05-000
Suprimentos.

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10.2.

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Responsabilidade
Cabe ao Setor de Suprimentos, mediante as Requisies de Material emitidas pelos Supervisores de
Setor e aprovadas pelo Gerente da Operao, incluir no seu texto as especificaes tcnicas e os
requisitos de qualidade pertinentes.

11.0

CONTROLE DE MATERIAL

11.1

Geral
Esta seo descreve o sistema utilizado para assegurar o controle de materiais, peas e/ou
componentes durante a execuo do contrato. O sistema adotado prev aes para permitir o
adequado recebimento, condicionamento e estocagem, assim como a identificao e controle dos itens
de responsabilidade de fornecimento do CLIENTE e da MISEL.

11.2

Recebimento, Identificao e Controle de Itens

11.2.1 Recebimento
a)

Responsabilidades
Para os materiais de aplicao adquiridos pela Misel ou fornecidos pelo Cliente, cabe ao Tcnico
de Materiais a responsabilidade pelo recebimento quantitativo.
O Almoxarife executa o recebimento dos itens de consumo e instrumentos de medio e ensaios.
Tanto os itens adquiridos pela Misel quanto os fornecidos pelo Cliente, sero motivo de cuidados
especiais, regulamentados atravs de procedimentos especficos.
Quando cabvel, cabe ao Setor da Qualidade efetuar o recebimento qualitativo e analisar a
documentao da qualidade que acompanha o material, pea ou equipamento.
Quaisquer desvios sero devidamente registrados e informados ao responsvel pelo
fornecimento (fornecedor da Misel ou Cliente).

b)

Servios de Manuteno
Nos servios de manuteno, o fornecimento de materiais, tanto por parte da MISEL quanto por
parte do CLIENTE, dever ser feito com a antecedncia necessria e em local adequado para as
referidas inspees.
Todo o material fornecido para aplicao imediata ser verificado, sempre que possvel, no
campo, ficando sua liberao condicionada ao laudo da inspeo.
Os materiais removidos/desmontados para posterior aplicao, tambm devero ser submetidos
inspeo de recebimento e registrado o estado em que se encontram.

c)

Certificao de Materiais
A certificao dos materiais de responsabilidade dos fornecedores.

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Materiais certificados pelos fornecedores tero suas documentaes confrontadas com as

normas e especificaes pertinentes.
No caso da contratante fornecer materiais sem certificao, a inspeo de recebimento levar em
conta apenas os aspectos visuais e dimensionais.
Caso estas inspees e teste no sejam suficientes para caracterizao do material, a MISEL
deve consultar a fiscalizao de forma a coordenar as aes a serem tomadas.
d)

Consumveis de Soldagem
Todo o processo, desde o recebimento na obra at a utilizao especificado no Procedimento
Operacional (xxxxxx) Recebimento e Armazenamento Secagem e Manuseio de Consumveis e
recomendaes a seguir:
As atividades de secagem, ressecagem, distribuio e devoluo de consumveis de soldagem
so de responsabilidade do Setor de Produo, que implantar os controles necessrios
incluindo os de rendimento dos consumveis.
A utilizao estar condicionada liberao pelo Setor da Qualidade, aps verificao dos
Certificados da Qualidade.

12.0

IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE
Cabe ao Setor de Planejamento executar as aes de identificao, controle e rastreabilidade de
materiais.
A identificao de materiais, equipamentos e servios ser efetuada de acordo com o estabelecido em
procedimento especfico, que prescreve os meios e a abrangncia da identificao e rastreabilidade.
A identificao fsica poder utilizar-se de marcas, etiquetas e outros meios indelveis que no
comprometam o desempenho do item identificado.
A sistemtica estabelecida ter como objetivos bsicos:
a) Evitar a utilizao de itens em desacordo com as especificaes.
b) Evitar a utilizao de itens no-conformes ou ainda pendentes de liberao.
c) Possibilitar a correlao de itens com a documentao tcnica correspondente.
d) Permitir a rastreabilidade nos servios de soldagem.
A rastreabilidade dos servios nas atividades de soldagem permitir correlacionar cada junta soldada
com os seus executores, procedimentos e relatrios aplicveis.

13.0

MANUSEIO E ARMAZENAGEM
O manuseio das peas, quando for de responsabilidade da MISEL, dever ser feita sob orientao do
supervisor da equipe executora dos servios, com base em procedimentos, afim de que seja
assegurada a integridade fsica do item.
Os materiais de pequeno porte devero ser armazenados em locais cobertos e em prateleiras, estrados
ou outros meios adequados para evitar avarias.

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Em ambos os casos os materiais devero possuir identificao, indicando claramente sua descrio,
especificao e/ou TAG.
Os equipamentos e materiais de grande porte devero ser armazenados, sob orientao do supervisor
e em local definido pelo CLIENTE, na posio horizontal e sobre piso pavimentado com dormente, a fim
de evitar choques mecnicos e deformaes indesejveis.

14.0

PLANEJAMENTO, PRODUO E REALIZAO DO PRODUTO.

Os processos de execuo dos servios que influem diretamente na qualidade sero identificados,
planejados e executados sob condies controladas.
Caso no seja possvel identificar o processo em funo da no existncia de um escopo definido,
sero seguidas as orientaes do Cliente.
As metodologias de atendimento aos processos do cliente esto estabelecidos no Manual do SGI da
MISEL, item 4.4.6.1.

14.1.

Metodologia de Controle
A seguir so descritas as principais aes e diretrizes a serem observadas durante a execuo da obra,
tanto para os processos especiais quanto para os demais processos, visando alcanar o nvel da
qualidade pretendido.

14.1.1 Soldagem
a)

Procedimentos de Soldagem
So executados conforme Procedimento Operacional (xxxxxx) Execuo e Inspeo de Solda e
recomendaes abaixo.
Todas as soldas sero executadas de acordo com as normas e especificaes estabelecidas pela
Projetista.
O Setor da Qualidade responsvel por elaborar as Especificaes de Procedimentos de Soldagem
(EPS) necessrias.
Na eventualidade de ser necessria a qualificao de procedimentos de soldagem na operao, o Setor
de Produo ser o responsvel pela soldagem das peas de teste. A responsabilidade pela execuo
dos ensaios no-destrutivos deve ser do Setor da Qualidade. A soldagem e os testes sero, tambm,
atestados pelo Setor da Qualidade, e acompanhados pelo Cliente.
O arquivo de cpias dos Certificados de Qualificao de Procedimentos de Soldagem qualificados na
obra compete ao Setor da Qualidade.

b)

Qualificao de Soldadores
As soldas sero executadas por soldadores qualificados de acordo com a norma aplicvel. Caso
necessrio, os soldadores sero submetidos a um programa de treinamento que visa oferecer-lhes
capacitao terica e prtica, a fim de se qualificarem.

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O Setor de Qualidade acompanhar a execuo dos testes de qualificao, que podero ser
testemunhados pelo Cliente, a seu critrio.

c)

Superviso de Soldagem
Antes da execuo de qualquer soldagem, o Setor de Produo deve instruir os soldadores, por meio
de demonstraes, informaes verbais ou escritas, quanto aos materiais e tcnicas de soldagem a
serem aplicadas, de acordo com a instruo de execuo e inspeo de soldagem (IEIS) em questo.
As juntas a serem soldadas devem ser previamente verificadas com relao sua geometria, limpeza,
ajuste e alinhamento.
Os equipamentos de soldagem empregados devero estar aferidos e adequadamente mantidos, e os
parmetros dos processos definidos nas IEIS devem ser freqentemente verificados de forma a manter
permanentemente o processo sob controle.
O Setor da Qualidade responsvel por verificar a correta utilizao dos procedimentos e materiais de
soldagem, bem como a qualificao dos soldadores em atividade.

d)

Reparo de Solda
Os reparos de solda devem ser executados de acordo com procedimentos aprovados e segundo as
IEIS das soldas originais. Caso a norma especifique a soldagem do reparo, poder ser realizada com
procedimento qualificado para condio especfica.
Os reparos de solda sero informados previamente ao Setor de Produo.

e)

Tratamento Trmico
Os servios de tratamento trmico para alvio de tenses, quando especificados sero executados com
procedimentos aprovados pelo Cliente.

f)

Rastreabilidade
Sero utilizados os parmetros descritos no Procedimento Operacional (xxxxxx) Certificao e
Rastreabilidade de Servios de Solda.

14.1.2 Ensaios No-Destrutivos

Os ensaios no-destrutivos sero realizados com base em procedimentos e pessoal devidamente
qualificados.
Todos os parmetros dos processos de ensaios no-destrutivos, previstos nos procedimentos, sero
devidamente controlados durante a sua execuo.
Os procedimentos para os ensaios no-destrutivos previstos para esta obra esto citados no Anexo III
deste plano.

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14.1.3 Execuo da Montagem

Os mtodos de desmontagem, montagem, inspeo e testes esto definidos nos procedimentos
listados no Anexo III, os quais devem atender as especificaes, desenhos de projetos, normas
aplicveis e diretrizes contratuais.

a)

Superviso dos Servios

Antes da execuo de qualquer servio, os Supervisores de Produo devero instruir todo o pessoal
envolvido nas diversas atividades quanto aos mtodos e tcnicas definidos nos procedimentos.

b)

Certificao
Para certificao da qualidade dos servios, os inspetores do Setor da Qualidade executaro as
atividades de inspeo e ensaios de acordo com os procedimentos especficos e instrues aplicveis.

15.0

INSPEES E TESTES
Ser assegurado, atravs de inspees e testes programados, que os produtos e servios da MISEL,
esto em conformidade com os requisitos tcnicos e contratuais especificados e Procedimentos
aplicveis, critrio de aceitao, laudo e assinatura do responsvel.
Para as inspees e Ensaios No-Destrutivos: EVS, LP, PM, Ultra-som, Raio X, Teste Hidrosttico,
T.T.A.T., Dureza e para os Relatrios de no-conformidades, Recebimento de Materiais, a emisso de
relatrios ser obrigatria.
A rastreabilidade das juntas soldadas ser feita conforme definido no Procedimento Operacional
(xxxxxx).

15.1

Inspees de Recebimento
Ver item 11.2.1.

15.2

Inspees Durante o Processo

O Setor da Qualidade acompanhar a execuo dos diversos processos de desmontagem e montagem,
com nfase nos processos especiais, e realizar as inspees previstas nos Procedimentos. Para tanto
contar com inspetores especialistas que utilizaro procedimentos de inspeo, previamente
aprovados.
Tambm sero verificados, os seguintes tpicos:

Adequao dos equipamentos de medio e teste e validade da calibrao/aferio.

Qualificao de procedimentos para execuo de processos especiais.

Utilizao de pessoal devidamente qualificado na execuo de processos especiais.

Utilizao de documentao adequada ao processo.

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15.3

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Inspees Finais
Caber ao Setor da Qualidade realizar e/ou testemunhar as inspees e testes finais de acordo com o
previsto nos procedimentos especficos.
Para tanto dever verificar se as inspees e ensaios previstos para as fases intermedirias foram
realizadas com resultados satisfatrios.

15.4

Acompanhamento do Cliente
A seu critrio, o Cliente poder acompanhar a realizao de inspees e testes, sendo o registro da
liberao do Cliente, feito em documentao apropriada. Cabe ao Setor da Qualidade dar todo apoio
necessrio ao Cliente nessas atividades.

16.0

CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEO, MEDIO E TESTES

16.1

Geral
Os equipamentos de inspeo, medio e testes utilizados para demonstrar a confiabilidade com os
requisitos especificados sero calibrados e controlados.
A seleo desses equipamentos ser feita com base nas caractersticas de preciso requeridas e os
mesmos sero manuseados e preservados de modo a garantir que os resultados das medies sejam
confiveis e reprodutveis.
A metodologia para o controle est descrita no Procedimento Corporativo PC-07-000 - Controle de
Dispositivos Medio e Monitoramento e apenas as medies realizadas com os equipamentos
submetidos a este controle tero validade para fins de certificao e liberao.

16.2

Responsabilidade
Caber aos Supervisores das Unidades de Produo garantir que os equipamentos auxiliares de
medio sejam adequados e estejam em bom estado de conservao.
Caber ao Setor da Qualidade fazer o controle dos instrumentos e/ou equipamentos de medio e
testes.
Caber ao Setor de Suprimentos auxiliado pelo Setor de Qualidade, controlar os prazos de validade de
calibrao/aferio dos instrumentos e equipamentos em uso, bem como enviar os mesmos, quando
necessrio, para o rgo de calibrao/aferio rastreavel junto a Rede Brasileira de Calibrao (RBC).

17.0

CONTROLE DE NOCONFORMIDADES
Sero tomadas aes para garantir que itens no-conformes no sejam processados, instalados ou
liberados para uso at a soluo da no-conformidade conforme descrito no Procedimento
Corporativo PC-08-000 - Controle de No Conformidades.

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17.1

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Metodologia
O tratamento de no-conformidade efetuado conforme estabelecido no MSGI da Misel e em
procedimento especfico.

18.0

AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Sero tomadas aes formais para investigar as causas e estabelecer planos de ao, para evitar a
reincidncia de no-conformidades sistmicas e a ocorrncia de no conformidades potenciais.

18.1

Metodologia
A implementao de Aes Corretivas e Preventivas est estabelecida no MSGI da Misel e no
Procedimento Corporativo PC-08-000 - Controle de No Conformidades.

19.0

AUDITORIAS DA QUALIDADE
As auditorias da Qualidade so executadas conforme estabelecido no MSGI da Misel, item 4.5.4 e no
Procedimento PC-09-000 Auditorias do SGI e Melhoria Contnua.

20.0

RECURSOS HUMANOS E TREINAMENTO

A gesto de recursos humanos e treinamento so efetuados conforme o MSGI da Misel e o
Procedimento PC-03-000 Competncia, Treinamento e Conscientizao, considerando as
condies especficas da obra, conforme descrito a seguir.
Para assegurar a efetiva adequao do elemento humano execuo de tarefas onde a sua
participao decisiva para a obteno do nvel da qualidade requerido, sero tomadas medidas para o
adequado recrutamento, seleo, treinamento, qualificao, conscientizao e motivao no nvel da
Operao.
Para todo o pessoal da operao sero ministradas palestras de conscientizao visando sua
integrao, as quais incluiro conceitos bsicos nas reas de segurana, qualidade e produtividade.
A conscientizao para a Qualidade poder, tambm, ser fortalecida atravs de sua meno nos
Dilogos Dirios de Segurana (DDS).
Ser adotada uma metodologia especfica para os funcionrios que exercero funes que requeiram
qualificao, tais como: soldadores e inspetores da qualidade, caldeireiros, encarregados e
supervisores (ver Plano de Treinamento e Conscientizao de Pessoal).

Segue abaixo as atividades que devem ser executadas por pessoal qualificado e forma de
qualificao:
a) Ensaios no-destrutivos - para visual, lquido penetrante, partcula magntica, radiografia e ultra-som
pelo sistema nacional de qualificao e certificao de pessoal em END, conforme norma ABENDE DC001.
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b) Ensaios no-destrutivos - para teste por pontos e estanqueidade na

PETROBRS/SEGEN/DIQUAL/SEQUI conforme norma Petrobrs N-1590.

c) Inspeo de Soldagem na FBTS (FUNDAO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM),

conforme norma NBR 14842 Critrios para Qualificao e Certificao de Inspetores de Soldagem.

d) Caldeireiro / Encanador - conforme procedimento MISEL.

e) Soldador - conforme o cdigo ASME IX e AWS D1.1 .

Sero mantidos registros adequados do treinamento, qualificao e da conscientizao dos funcionrios
da MISEL, que independentemente do seu nvel, devero ter a proficincia e a competncia necessria
para garantir correta execuo dos servios.

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21.0 ANEXOS
ANEXO I
ORGANOGRAMA DA OBRA

Gerente de Obra

Setor da Qualidade

Setor de SMS

Setor
Planejamento

Setor
Administrativo

MISEL ENGENHARIA

Setor
Produo

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ANEXO II
ORGANOGRAMA DO SETOR DA QUALIDADE

Supervisor
Controle de
Qualidade
Tc. de
Documentao

Insp. Solda NII

Aux. Controle
de Qualidade

Inspetor de
Eltrica /
Instrumentao

Inspetor Solda
N I /LP

Inspetor
LP/ Tubulao

SUBCONTRATADOS

Ultra-Som

Teste Por - Ponto

Pintura

Radiografia

Topografia

Civil

* Nota: Os organogramas esquemticos apresentados acima, so ilustrativos, e de acordo com a estrutura prevista. Sero gerados e apresentados ao
cliente organogramas, com a determinao dos profissionais.

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22.0

Lista de Documentos Aplicveis:

1. Lista Mestra da Obra (FQSMS-348)

2. Controle de Registros da Qualidade (F-39)

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