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PPA

2010 - 2013
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 2010 - 2013
LEI N.º 9.560, DE 28/12/2009
SUPLEMENTO DO DOM AO N.º 14.213, DE 28/12/2009
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Coordenadoria de Orçamento

PPA
2010-2013
PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 2010-2013
Lei N.º 9.560, de 28/12/2009
Suplemento do DOM ao N.º 14.213, de 28/12/2009

ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL


E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
LEI N° 9.560, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o Plano


Plurianual para o período de
2010/2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DECRETA:

Art. 1 °. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em


cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1°, da Constituição Federal e no Art.
144, I, da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, de forma regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal, na forma dos
Anexos I e II.

Parágrafo único. O Anexo III, que acompanha esta Lei, sem caráter
normativo, contém as informações complementares relativas aos valores
referenciais dos subtítulos das ações vinculadas aos programas nele
relacionados.

Art. 2°. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, ajustará os


indicadores aos programas, e as metas aos valores aprovados para cada ação.

Art. 3°. As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas


nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos
projetos que o modifiquem.

Art. 4°. As metas para o ano de 2010, conforme estabelecido no Art. 3° da Lei
n° 9.486, de 14 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para 2010, estão consolidadas e especificadas no Anexo II desta Lei.

Art. 5°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a


inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de
projeto de lei específico.

Parágrafo único. Na inclusão de programas deverão ser indicados os


recursos que o financiarão.

Art. 6°. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas


metas poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo
programa, conforme estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder alterações nos valores
anuais do Plano Plurianual referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013,
através da Lei Orçamentária Anual de cada exercício, observada a evolução da
respectiva arrecadação.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar alterações nos indicadores
de programas.

Art. 9°. O Poder Executivo publicará no Diário Oficial do Município e remeterá à


Câmara Municipal de Fortaleza, até o final do 1º (primeiro) quadrimestre de
cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

§ 1º. O relatório conterá, no mínimo:

I – demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e


financeira do exercício anterior e acumulada;

II – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que


fundamentam a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das
discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;

III – avaliação, por programa, dos objetivos e dos resultados qualitativos


alcançados, relacionando, quando couber, as medidas corretivas para elevar a
eficácia do programa.

§ 2º. Os responsáveis pela execução dos programas, no âmbito do


Poder Executivo, deverão de acordo com as especificações a serem emanadas
pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, adotar mecanismos
de acompanhamento e de avaliação pela sociedade.

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 28 de dezembro de 2009.

Luizianne de Oliveira Lins


PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PREFEITA MUNICIPAL LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS


VICE-PREFEITO AGOSTINHO F. CARMO GOMES - TIN GOMES

ASSESSORES ESPECIAIS DA PREFEITA WALDEMIR CATANHO DE SENA JÚNIOR


NÁGELA RAPOSO ALVES
HELENA RODRIGUES BARROSO
ELMANO FREITAS DA COSTA
CÍCERO CAVALCANTE DE SOUZA
GERALDO BANDEIRA ACIOLY

Chefe de Gabinete da Prefeita EVELINE DE SOUSA FERREIRA

Procurador Geral MARTÔNIO MONT' ALVERNE BARRETO LIMA

SECRETARIAS SECRETÁRIOS
Planejamento e Orçamento ALFREDO JOSÉ PESSOA DE OLIVEIRA
Controladoria Geral GERALDO BANDEIRA ACIOLY
Administração VAUMIK RIBEIRO DA SILVA
Finanças ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Defesa do Consumidor JOÃO RICARDO VIEIRA
Educação ANA MARIA DE CARVALHO FONTENELE
Saúde ALEXANDRE JOSÉ MONT'ALVERNE SILVA
Desenvolvimento Econômico JOSÉ DE FREITAS UCHÔA
Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura LUCIANO LINHARES FEIJÃO
Meio Ambiente e Controle Urbano DEODATO JOSÉ RAMALHO
Executiva Regional I FÁBIO SANTIAGO BRAGA
Executiva Regional II FRANCISCO HUMBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Executiva Regioanl III OLINDA MARIA MARQUES DO SANTOS
Executiva Regional IV ESTEVÃO SAMPAIO RONCY
Executiva Regional V RÉCIO ELLERY ARAÚJO
Executiva Regional VI AGOSTINHO FREDERICO CARMO GOMES (TIN GOMES)
Regional do Centro LUIZA DE MARILAC MARTINS E SILVA PERDIGÃO
Assistência Social MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES
Turismo PATRICIA PEQUENO DE AGUIAR
Esporte e Lazer FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA
Cultura MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Direitos Humanos GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DIÓGENES
ENTIDADES TITULARES
Instituto Municipal de Pesquisa, Administração e
Recursos Humanos MARIA IRIS TAVARES FARIAS
Instituto de Previdência do Município MÁRIO MAMEDE FILHO
Fundação da Criança e da Família Cidadã GLÓRIA MARIA DOS SANTOS DIÓGENES
Instituto Dr. José Frota MESSIAS BARBOSA LIMA
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços
Públicos e de Cidadania FERNANDO FARIA BEZERRA
Fundação de Desenvolvimento Habitacional ROBERTO MÁRCIO DUTRA GOMES

Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização ROBERTO RODRIGUES COSTA


Agência Reguladora de Fortaleza JOSÉ NUNES PASSOS
Companhia de Transportes Coletivos JOÃO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A JOSÉ ADEMAR GONDIM VASCONCELOS


Instituto de Pesos e Medidas ROGÉRIO DE ALENCAR PINHEIRO
Guarda Municipal JOSÉ ARIMÁ ROCHA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Alfredo José Pessoa de Oliveira

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO
José Meneleu Neto

COORDENADORA DE ORÇAMENTO
Raimunda Edna Xavier da Silva

COORDENAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

EQUIPE TÉCNICA
Antonio Ézio Martins
Luis Eduardo Pequeno Almeida
Marcelle Feitosa Alves Barbosa
Marcelo Maximiliano da Costa
Miguel Teixeira Nogueira

EQUIPE DE APOIO
Allan Kardec Barros de Sousa (Estagiário)
Germana Samantha Nascimento Pinheiro

CAPA
LOCAL: CUCA - SER I
FOTO: Rubens Venâncio
Fortaleza: origens, crescimento e dilemas

Constituída de mar, dunas, rios, lagoas, riachos, à cidade foi privilegiada por uma geografia
singular e uma paisagem predominantemente definida pela primeira natureza1. São exemplos
dessa geografia os riachos Jacarecanga e Pajeú que durante muito tempo, impediram o avanço
da cidade, limitando todo o processo de crescimento e expansão urbana.

Em sua parte frontal, especificamente ao norte, observa-se uma bela e esplendida paisagem
verde formada por mata ciliar ao mesmo tempo em que contrastava com o vasto campo de dunas.
Era “bordejada por um mar verde esmeralda arrebentando suas vagas no pequeno platô
compartes mais elevadas localizadas entre os riachos” (Silva, 2006). Da pequena vila, à cidade
se manteve assim durante muito tempo, isto é, não sofreu muitas alterações significativas capaz
de modificar sua fisionomia urbana, portanto, sua paisagem e, se manteve refém entres os dois
riachos (Castro,1987, Silva, 2006).

Com advento do algodão, especialmente de sua comercialização durante a segunda metade do


século XIX em Fortaleza, embora fosse cultivado no interior do Estado é que se observa
transformações de grande porte na cidade (Castro, 1987; Silva, 2006).

Um pouco antes, Fortaleza se firmava sede do poder da recém criada província do Ceará,
emancipada em 1799, e ainda inexpressiva, a cidade regular produzida conforme as normas
vigentes à época expressavam, em sua forma urbana, ordenamento e arranjo espacial
subordinado ao plano em tabuleiro de xadrez implantado no inicio do século XIX, por Silva Paulet,
e dominante até hoje no traçado da cidade (Castro,1987; Silva, 2006, Lemenhe,1997). Nesse
sentido, a cidade foi pouco a pouco tomando corpo e se constituindo enquanto capital, ganhando
poderes e ares de modernidade.

Com um pequeno contingente de trabalhadores autônomos, forasteiros, comerciantes, coronéis,


retirantes, índios, escravos, mucamas e etc., a cidade garantia nuances de um centro de
atividades e assim, a modernidade também foi gerando irregularidades, indisciplinas, pequenas
mazelas, formas de invisibilidades sociais, religiosas, culturais, econômicas que perdurou até a
passagem do século XX.

Tanto o comércio quanto o algodão foram responsáveis diretos dessa modernidade e também do
processo de configuração de uma cidade com novos espaços revelando-se, nitidamente, funções
diferenciadas, com suas territorialidades e impondo um novo modelo de vida na recente capital.

1
Todo o conceito de segunda natureza perpassa o pensamento de Marx, Lefebvre e, posteriormente foi incorporado ao pensamento
geográfico através de dois grandes pensadores: Milton Santos e Ana Fani Carlos.
Havia o porto, lugar privilegiado das trocas, dos armazéns, depósitos, portanto, lugar da
intensificação e expansão das atividades comerciais da cidade.

Foi tentando compreender tal momento da cidade que, 1875, Adolfo Herbster (1993, 1979)
apresenta seu plano urbanístico. Nele contêm a permanência de uma forma urbana que fortalece
profundamente área central da cidade, muito embora buscasse meios de superar as limitações
geográficas.

Ao propor os grandes bulevares constituídos pelas Avenidas Dom Manuel, Duque de Caxias e
Imperador, o engenheiro visionário emprestava à cidade ares de grande centro, ao mesmo tempo
em que propiciava a expansão de atividades que se firmavam num período em que a economia da
cidade crescia em ritmo acelerado (Silva, 2006).

Silva diz que “os rendimentos obtidos com a comercialização do algodão, apesar da sensível
queda da exportação, justificam os grandes melhoramentos que a cidade conheceu até o final do
século XIX, quando sua população pouco ultrapassou os 40 mil habitantes (p.34, 2006).

No decorrer do século XX, ao contrário da fase anterior, a cidade vai revelando suas mazelas, os
investimentos já não são expressão da pujança do passado recente, enquanto surgem as
primeiras favelas e que por meio das quais, a cidade modifica sua geografia urbana através do
ordenamento irregular e assimétrico. Mesmo sem oficializar, Fortaleza vai criando e incorporando
espontaneamente em sua malha urbana, ruas, quarteirões e mais quarteirões, vielas ruelas,
habitação precárias, favelas, degradação do ambiente urbano, enfim, todos sem quaisquer infra-
estrutura e avesso ao olhar disciplinador dos planejadores e gestores.

Ocupando áreas desprezadas pelos setores econômicos da cidade e extremamente sensíveis


ambientalmente, a população vai pouco a pouco modificando a natureza urbana de Fortaleza e
criando uma forma de morar diferente da que é reconhecida pelas autoridades.

Com isso, áreas de dunas, várzeas de rios, riachos e lagoas, manguezais são ocupados
paulatinamente revelando uma fisionomia urbana diferente daquela que garantiam paisagens e
imagens dominantes da cidade ordenada com seu arruamento, praças e jardins (Silva, 2006).

Da pequena vila com verde mar bordejante ao norte, localizada numa faixa privilegiada em pleno
semi-árido, desponta a cidade grande. A rapidez de seu crescimento não conseguiu esconder
suas mazelas, ao contrário, revelou-a, bem como a realidade de uma cidade incompleta, com
infra-estrutura precária, elevado índice de desemprego e condições de vida insatisfatórias para um
expressivo contingente de sua população.
Nilo, (2006), diz que tal processo resultou por “espraiar uma polifonia urbana” que alterou
profundamente a configuração espacial da cidade. Já silva (2006), observa que “a junção de
concepções urbanas diferentes e as sucessivas gestões de seus governantes fizeram de
Fortaleza campo preferencial de obras com investimentos de grande monta” (p.34, 2006). Assim,
as mudanças sócio-especiais se operam numa temporalidade acelerada, acarretando um
descompasso entre seu crescimento demográfico e a implantação de políticas públicas.

Ainda de acordo com Silva, a cidade, em pouco tempo perdeu os “traços característicos de uma
capital provinciana”, restando pouco ou quase nada daquela aparência bucólica e romântica,
enfim, a cidade vai se ajustando a uma nova realidade, implementando um expressivo volume de
signos da modernidade, bem como bairros, classe média, planos urbanísticos, novas
centralidades, degradação de lugares e do ambiente urbano, déficit habitacional, novos serviços,
miséria, luxo – tudo para dizer que Fortaleza vai forjando a grande cidade dos cearenses.

Tendências atuais: desafios e perspectivas

Em 2005, a cidade de Fortaleza atingiu a marca dos 2.375.866 de habitantes. Em 2010, segundo
as projeções iniciais do IBGE, deveria atingir 2.639.966 habitantes. As últimas estimativas,
contudo, apontam para 2.556.148 habitantes. Em 2013, a população total estimada de Fortaleza
será de 2.712.592 habitantes. Obviamente, o Censo 2010 revelará números mais precisos sobre a
dinâmica populacional.

Assim, em que pese a dimensão do seu valor absoluto a população projetada de Fortaleza indica
a manutenção da queda no seu ritmo de crescimento futuro.

Fortaleza
Estimativas Populacionais

2010 2011 2012 2013


Regionais
Quant. / Habitantes Quant. / Habitantes Quant. / Habitantes Quant. / Habitantes

SER I 405.822 431.575 422.219 430.668

SER II 372.650 380.106 387.646 395.432

SER III 406.343 414.463 422.761 431.216

SER IV 309.989 316.192 322.515 328.967

SER V 540.769 552.184 562.614 573.868

SER VI 520.575 530.986 541.595 552.441


TOTAL 2.556.148 2.625.506 2.659.350 2.712.592
Fonte: IBGE, Censos 1991 e 2000. Estimativa: SEPLA/PMF
Fortaleza consolidou sua posição de metrópole regional nesta primeira década do séc. XIX. Tal
condição representa, por um lado, crescente demanda sobre a infra-estrutura urbana e de
serviços públicos do município, mas, ao mesmo tempo, carrega enormes potencialidades sociais e
econômicas a serem materializadas. É sob o signo dessa dupla face da questão urbana que se
colocam os grandes eixos do Plano Plurianual para o período 2010-2013.

Os Censos Demográficos desde 1991 trouxeram consigo importantes elementos para entender a
atual dinâmica de nossa metrópole. A redução significativa da taxa de crescimento demográfico,
notadamente da taxa de fecundidade, ao longo dos últimos anos, levanta questão da importância
sobre o papel de cidades como Fortaleza no futuro. Esse fenômeno, associado à perda de
atividades industriais de grande porte reforçam a preocupação sobre um provável processo de
esvaziamento da importância econômica de Fortaleza e de sua capacidade de investimento. As
evidências não confirmam essa tendência.

A despeito da queda nas taxas de crescimento demográfico, Fortaleza e sua região metropolitana
continuaram a aumentar a parcela da população estadual nelas sediada. Assim sendo, não há
indícios de perda de dinamismo populacional relativo, registrando-se apenas a redução nas taxas
de crescimento demográfico que atinge todo o país. Deste modo, a atenção dos fenômenos deve
se concentrar nas características etárias da população, sobretudo àquelas que dizem respeito à
dinâmica da população em idade ativa – ligada ao mercado de trabalho - e à demanda de serviços
decorrentes da tendência de envelhecimento da população – ligada aos sistemas de saúde e de
assistência social.

É evidente que a distribuição espacial da população tem uma associação direta com a distribuição
das oportunidades econômicas no território. Nesse âmbito, a tradicional abordagem sobre a
importância do setor industrial como impulsionador de oportunidades merece ser discutida para o
caso de Fortaleza. Redução de carga tributária, incentivos públicos em infra-estrutura, novos
materiais, novos processos produtivos, padronização de produtos e processos, possibilidade de
controle à distância da produção, via evolução nas comunicações, telemática, informática etc., têm
possibilitado que as indústrias busquem áreas em que os custos de produção sejam menores,
sem que haja perdas significativas das vantagens que anteriormente obtinham pela localização da
unidade produtiva junto aos grandes centros. É inegável o esvaziamento do antigo parque
industrial da cidade no eixo da Av. Francisco Sá.

Em Fortaleza, os setores de comércio e de serviços assumem uma característica urbana muito


nítida, ao passo que o setor industrial está confinado ao segmento de pequenas e médias
indústrias, mais intensivas em mão-de-obra. Mas a perda das indústrias vem sendo substituída
por outras áreas produtoras de riqueza. Hoje, além de manter uma diversificada gama de
atividades econômicas, Fortaleza tem assumido o papel de centro decisório estratégico, atraindo
regionalmente novos empreendimentos associados aos “serviços superiores”.
Fortaleza
Estoque de Empregos Formais – Dez/2007
Indicadores Masculino Feminino Total
Total das Atividades 320.516 239.959 560.475
Extrativa Mineral 466 92 558
Indústria de Transformação 38.174 36.787 74.961
Serviços Ind. de Utilidade Pública 3.856 676 4.532
Construção Civil 26.852 1.606 28.458
Comércio 64.127 39.089 103.216
Serviços 124.966 84.719 209.685
Administração Pública 60.314 76.380 136.694
Agropecuária 1.761 610 2.371
Fonte: MTE, CAGED.

As mudanças resultantes da reestruturação espacial da indústria em Fortaleza tenderam a


reforçar o crescimento industrial das cidades da RMF, sem, contudo, esvaziar economicamente a
capital, principal local de centralização e aglomeração econômica, conforme revela a tabela acima
sobre o estoque de emprego formal por setor de atividade para 2007.

Um dos fatos comprovados pela geografia econômica é que o poder da aglomeração permanece
forte, ainda que os custos de transporte e comunicação continuem declinantes. É bastante
evidente, por exemplo, que a melhoria havida em transporte e comunicações foi acompanhada de
crescente concentração urbana da atividade econômica em Fortaleza e não sua redução. Além
disso, as mesmas atividades persistem, em grande medida, nas mesmas cidades da RMF;
somente umas poucas grandes indústrias, de fato, mudaram seu centro geográfico ou
abandonaram completamente seu sítio original. Portanto, há forte evidência de que as inovações
nas estruturas físicas de transporte, tais como no sistema aeroportuário, nas ferrovias e no
sistema rodoviário interestadual, e também nas infra-estruturas informacionais, tais como os
serviços de telefonia e internet, não acarretaram o fim das tendências urbanizantes da capital do
Ceará. Ao contrário, reforçaram aglomerações na cidade, tanto nos “serviços superiores” como
nos “serviços inferiores”, através de movimentos típicos de nossa singularidade que combina o
“formal” e o “informal”.

A concentração geográfica da atividade econômica formal tem se fixado especialmente nas áreas
que têm ampliado seu foco na transmissão e intercâmbio de informações comerciais,
conhecimento gerencial e consultorias. Fortaleza é percebida como local onde os intercâmbios
são facilitados, o que faz com que seja um lugar propício para a criação de novos conhecimentos
e, como conseqüência, centros de inovação gerencial e comercial. Em que pesem as
disparidades de renda e desigualdade social, Fortaleza concentra importante núcleo educação e
pesquisa de ensino superior.

Os fatores de aglomeração tradicionais como as áreas comerciais e centralidades urbanas


passaram a se associar aos de produção e comunicação de idéias, conhecimento e informação. O
núcleo da economia da cidade está concentrado nos setores de serviço, comércio e administração
pública. Vários efeitos aglomeração são causados pelo contato “face a face”, o que denominam o
"burburinho" da cidade. O contato face a face gera o efeito “burburinho”, que é uma força
economicamente importante de modo a contribuir, significativamente, para a aglomeração da
atividade econômica e de pessoas. Muitas atividades continuam a concentrar-se no espaço
geográfico de Fortaleza, por diferentes motivos: (1) os efeitos de encadeamentos das firmas,
incluindo-se o acesso ao importante mercado de consumo local; (2) a aglomeração de
trabalhadores com diferentes níveis de qualificação e remuneração; e (3) interações localizadas,
promotoras da inovação técnica, como é o caso na nascente área de TI.

Por outro lado, o comportamento do mercado de trabalho em Fortaleza tem sido indicativo dos
efeitos dinâmicos do recente “boom” que contaminou a economia nacional depois de 2006 e se
retraiu diante da crise internacional de crédito.

Fortaleza
Indicadores de Mercado de Trabalho, Censo 2000, IBGE

Indicadores Masculino Feminino Total

População Residente 1.002.236 1.139.166 2.141.402


Taxa de Analfabetismo (%) 9,81 9,34 9,56
Pop. Economicamente Ativa 522.949 433.749 956.698

PEA Desocupada 78.822 83.096 161.918


PEA Ocupada 444.127 350.653 794.780
Pop. de 16 a 24 anos 91.836 78.646 170.482

Rendimento Médio (em R$) 707,77 451,26 594,6


Trabalhadores Formais 205.810 143.235 349.045
Branca 83.547 71.880 155.427
Preta 7.164 2.393 9.557
Amarela 307 276 583
Parda 113.583 67.783 181.366
Indígena 249 259 508
Trabalhadores Informais 213.786 123.806 337.592
Branca 79.258 54.599 133.857
Preta 8.116 3.382 11.498
Amarela 367 280 647
Parda 124.648 64.698 189.346
Indígena 447 264 711
Fonte: IBGE, Censo 2000.
Os indicadores gerais do mercado de trabalho local mostram que existem níveis salariais de
trabalho precarizado, com uma enorme mercado informal e outras características típicas da força
de trabalho das cidades brasileiras, como a presença de elevados percentuais de analfabetismo e
baixos rendimentos médios. Mas, onde, sintomaticamente, o ritmo da acumulação de capital é
intenso, o que se reflete no crescimento do emprego.

Fortaleza
Saldo dos Empregos Formais – Dez/2006, Dez/2007, Jun/2008
Saldo Saldo Saldo
Atividade Acumulado
Dez/2006 Dez/2007 Jun/2008
Extrativa Mineral 12 -12 11 11
Ind. Transformação 1.348 4.435 1.368 7151
Serv.Ind.Util.Pub. 354 19 411 784
Construção Civil 3.072 2.363 3.769 9204
Comércio 5.424 7.750 -932 12242
Serviços 6.837 8.691 5.805 21333
Admin. Publica 70 799 219 1088
Agropecuária -152 -13 22 -143
Outros 0 0 0 0
Total 16.965 24.032 10.673 51670
Fonte: MTE, CAGED.

A expansão recente do mercado formal - 2006-2007-2008 – revelou o dinamismo da cidade em


meio a características estruturais de um mercado de trabalho precário com uma baixa a taxa de
salário médio. Os saldos positivos nos setores de serviços, do comercio e da construção civil,
traçam em rápidas linhas o perfil geral do ponto da absorção da força de trabalho pelos setores
dinâmicos na cidade.

Fortaleza
Ocupações com Maiores saldos – entre Dez/2006 e Dez/2007
Ocupações Admitidos Desligados Saldo
Servente de obras 10.706 8.584 2.122
Auxiliar de escritório, em geral 5.847 4.817 1.030
Vigilante 1.609 1.073 536
Agente comunitário de saúde 465 45 420
Agente de saúde pública 537 133 404
Fonte: MTE, CAGED.

Outro aspecto a destacar diz respeito às ocupações como maiores saldos de admissão. Além da
ocupação ligada ao florescente mercado de construção civil, duas merecem destaque. São
aquelas ligadas aos serviços de saúde: Agente comunitário de saúde e Agente de saúde pública.
Neste caso, a expansão do gasto público municipal pela via da ampliação de serviços públicos
tem estimulado determinados mercados de trabalho a ponto de receber sinalização pelo sistema
CAGED.

A Cidade e o PPA

O modelo de desenvolvimento urbano sempre será uma condição para pensar o planejamento
urbano das metrópoles contemporâneas, mesmo que gestores públicos em graus distintos de
comprometimentos com as políticas públicas e urbanas tenham que reinventar formas no âmbito
da cidade para resolver seus problemas. Isto porque os dilemas são inúmeros, os problemas são
muitos e, dia após dia somam-se velhos e novos problemas no espaço urbano das metrópoles
brasileiras. São questões que se metamorfoseiam em crises, particularmente com a: urbana,
ambiental, social, cultural, política e econômica – que, infelizmente não depende somente do
gestor local para solucioná-las, mas sempre acaba por transcender os limites da cidade.
Precisa-se, parece evidente, de um conjunto de forças – capaz de pactuar a gestão urbana: o
poder público, a sociedade civil, movimentos populares urbanos, empresários, enfim, todos os
segmentos que fazem a dinâmica da metrópole para que possamos pensar e planejar a cidade
que queremos ou sonhamos que ela seja.

Talvez esteja aí o maior desafio para o futuro das metrópoles brasileiras, em particular, a
metrópole cearense – Fortaleza, para que possam aplicar mecanismo de controle social, de ações
em conjunto, formar parcerias para desenvolver os instrumentos de aprimoramento da gestão
democrática das cidades, dos direitos essenciais e serviços. A Gestão “Construindo a Fortaleza
Bela”, já vem desenvolvendo tais instrumentos de aprimorar os processos participativos em
Fortaleza (PPA participativo; Plano Diretor Participativo; Orçamento Participativo; Inúmeras
Conferências Municipais; criou e remodelou os conselhos Municipais e mais recentemente criou a
Coordenadoria da Participação Popular), algo inédito se olharmos para recente trajetória urbana
da cidade.

Ainda assim não é o suficiente, precisa-se formular um planejamento e gestão urbana capaz de
dar um novo rumo à cidade e, por conseguinte, contribuir na formulação do planejamento urbano
participativo, para estabelecer diretrizes no tocante ao desenvolvimento urbano durante as
próximas décadas.

Dever-se-á trilhar sempre na busca insistente de uma perspectiva republicana para alçar a gestão
democrática da cidade, especialmente por que uma administração de esquerda, portanto trabalha
para o conjunto da população, particularmente os que não usufruíram o direito à cidade ao longo
de todo o século XX.
A Cidade e o Desafio Urbano

Se estas mudanças sócio-especiais em Fortaleza se operam numa temporalidade acelerada,


acarretando um descompasso entre seu crescimento demográfico e a implantação de políticas
públicas, então será possível afirmar que resulta de uma relação assimétrica entre a cidade e o
urbano, por tabela, entre a política urbana, o planejamento e a gestão urbana.
Talvez a cidade, especialmente Fortaleza, seja o lugar destes processos ao mesmo tempo em
que 'pontes', mediações e elos persistem entre os termos que tendem para a dissociação da
relação entre a cidade e o urbano e, por conseguinte, implique na enorme dificuldade de separar
o que seja o planejamento enquanto projeto de cidade e a gestão urbana que visa lidar com os
problemas presente na cidade.

Mesmo assim, a cidade está no centro da política urbana nacional e matriz no entendimento dos
dilemas contemporâneos, das transformações sócio-econômicas, em especial pelos processos
produzidos pela globalização e a reestruturação produtiva que aprofunda a dissociação entre o
progresso material e a urbanização, economia e território, meio ambiente urbano e justiça social,
controle da gestão do território e política urbana.

É dentro desse contexto que a cidade vive enquanto expressão da vida pública seu maior
paradoxo. A relação entre urbes (a forma espacial e arquitetônica da cidade), Civita (as relações
humanas e políticas que são produzidas e re-produzidas no âmbito da vida cotidiana da cidade) e
a polis (enquanto espaço da troca, da comunicação, do contato, da participação, da organização
do trabalho e do território e/ou lugar, enfim, da política).

Este paradoxo foi, indubitavelmente, gerado pelo processo de transformação assimétrica da


relação que se constituiu enquanto metrópole, ou seja, da relação entre a cidade e o urbano, do
planejamento e da gestão urbana. Tanto que o mundo está mais urbano, o mundo será
verossimilmente bem mais urbano, portanto lidará com os problemas da política urbana, isto é, da
gestão urbana e menos com o planejamento urbano.

Ainda assim, afirmamos categoricamente que “a cidade está em cena, a cidade é a cena.
Cobiçada, almejada, ultrajada e rejeitada ao mesmo tempo, a cidade é, na verdade, um enorme
objeto de desejo. [...] A cidade firma-se como espaço privilegiado, ... insiste em ser o espaço da
aglomeração do coletivo e, também do individual. [...] A cidade é a matriz do urbano – um modo
de vida que contém todos esses elementos e outros mais. O urbano universaliza a cidade, cria
marcas. O urbano costura as diferenças reconhecidas entre as cidades, extrapola seus limites e
utiliza todos os meios possíveis para homogeneizar atitudes, hábitos, comportamentos ( Silva,
2007)”.
Os efeitos desta relação assimétrica foram devastadores para materialização do urbano, em
especial, da sociedade urbana ou do mundo urbano e, pior, provocou uma separação,
particularmente entre o planejamento urbano e a política urbana.

Mesmo assim, é preciso reconhecer que o urbano foi e continua sendo assimétrico, tirando dele
algumas lições e procurar reinventar a tríade (urbe, Civita e polis) e o que ainda há dela ao longo
do tempo enquanto processo de gestão do território da cidade, para alcançar a meta da
sustentabilidade do ambiente e do desenvolvimento urbano através do planejamento e gestão
urbana com a equidade e justiça social. Os macro objetivos do PPA devem trilhar nessa direção,
ou seja, enfocar essas contradições e relações como forma de superá-las para que possamos
trabalhar na direção da cidade que queremos construir em conjunto com a nossa população.

Metrópoles como Fortaleza sofreram com o rápido processo de expansão do último 50 anos, isso
se estampou nas dificuldades de controle e planejamento urbano. A boa qualidade técnica do
planejamento nem sempre se refletiu em resultados animadores. Essa contradição é explícita no
uso ilegal do solo e na ilegalidade das edificações em no nosso meio urbano, que atingem
percentuais preocupantes, se consideramos a legislação de uso e ocupação do solo, zoneamento,
parcelamento do solo e edificação. O descolamento entre a norma e o fato provoca recorrente
perplexidade.

As dificuldades para cumprir a norma e punir os que a contrariam freqüentemente arrastam as


instituições para um campo minado na tentativa de regulamentar a realidade urbana. Grande parte
das áreas urbanas ocupadas não existem nos cadastros municipais. Apesar da importância da
ação do município na regularização de loteamentos a cidade ilegal até bem pouco tempo inexistia
para o município. Esses territórios sem lei, sem segurança ambiental e sem saneamento
constituídos pelas áreas de moradias pobres entraram para o mapa da cidade a partir do Plano
Diretor Participativo. Foi um primeiro passo para incorporar as duas dimensões de uma cidade
fraturada, recompondo sua totalidade concreta.

O caminho mais efetivo para aumentar a receita municipal e exercer o controle no uso do solo
ainda é através do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo daí que se coloca a tarefa
de atualizar a PGVI nos próximos anos. O IPTU cobrado sobre áreas construídas cadastradas
está profundamente defasado diante do grau de ilegalidade das construções e carência dos
cadastros municipais. Por isso a regularização fundiária e imobiliária além de seu caráter social é,
sem dúvida, uma fonte de renda importante para aumentar a receita municipal e financiar a
reforma urbana.

Essa cidade de contradições exige intervenção emergencial, para a qual a regulamentação é


apenas um passo. Investir na gestão e não apenas na regulamentação. Ação do controle urbano
deve estar colada ao planejamento. Este é o caminho que tem prevenido tragédias cotidianas que
antes vitimavam moradores de nossa cidade a cada chuva, atingidos por enchentes. As
prioridades orçamentárias estabelecidas pelo processo de participação representam, no campo da
gestão pública, uma iniciativa que tem conseguido combater a “geografia da desigualdade” da
infra-estrutura urbana. Quando se observa os indicadores do IDH por bairros fica evidente a alta
correlação entre os melhores índices e os bairros da cidade “legal”, conforme a figura abaixo:

Por outro lado, o mapa de obras do OP mostra uma inversão nessa correlação. A concentração
de demandas e obras do OP se dá exatamente em áreas mais carentes de infra-estrutura e como
menores IDH, como se pode ver na figura abaixo:

A chave para compreender a cidade cindida é unir quem pensa a cidade no planejamento urbano
e quem exerce o controle urbanístico, pondo fim à estrutura fragmentada de planejamento e
controle.
Sustentabilidade do Ambiente Urbano

É necessário pensar a cidade de Fortaleza, recriar a idéia de cidade, especialmente a que


queremos construir para os próximos dez anos apontando soluções cujo cerne seja o Bem-
estar de todos moradores da cidade, principalmente aqueles desprovidos de direitos. Partindo
de um marco para remodelar a cidade, significa relacionar o processo de reforma urbana,
particularmente na vinculação das políticas públicas, com as políticas urbanas. A finalidade é
desenvolver o planejamento e a gestão urbana, sem esquecer o legado histórico da cidade e
que a fez cidade durante todo esse tempo.

Para isso é necessário elaborar, pensar e construir os eixos estratégicos para Fortaleza: o
primeiro diz respeito à gestão democrática da cidade, a qual se terá voltada para o conjunto da
população, especialmente para o controle social da gestão, das ferramentas de aprimoramento
dos conselhos participativos e deliberativos, fóruns, Orçamento participativos, Plano Diretor
Participativo visando sempre a perspectiva do direito à cidade. Vale ressaltar que o direito a
cidade que se quer não se reduz meramente ao acesso à mercadoria ou consumo, mas da
possibilidade de alterar e remodelar a construção do tecido urbano da cidade, particularmente
por parte dos segmentos populares, da sociedade civil, dos atores e agentes urbanos, com
suas necessidades plenamente existentes no contexto de qualidade de vida urbana.

Portanto, não se trata de uma visão espontânea da cidade ou do planejamento e gestão


urbana, ao contrário, engendra a possibilidade real de se modelar pelos atores, agentes,
empresários. De propiciar a oportunidade de alterar realmente a qualidade de vida do espaço
urbano de Fortaleza, da busca pela equidade, a justiça urbana e ambiental, enfim da
sustentabilidade.

A segunda questão trata-se da política de desenvolvimento e planejamento urbana, ou seja, da


gestão do território urbano e do planejamento urbano. Embora sejam termos muitos similares,
cada um tem uma especificidade, os quais dinamizam a vida urbana, sobretudo no processo da
cidade ou da materialização da consolidação da metrópole de maneira indissociável.

A referência à gestão urbana além de incluir a participação, também evoca a política de


desenvolvimento e planejamento urbano. Durante todo o século XX, o planejamento urbano foi
tratado como uma peça “menor”, funcionalista e conservadora, a qual não se integrava ao
planejamento nacional e regional, ou seja, a cidade nunca foi ao longo desse período um
objeto real de entendimento da política nacional e permaneceu ausente das políticas públicas.

Contudo, hoje, o planejamento e gestão urbana tornaram-se peças chave no contexto da


política nacional, regional, estadual e metropolitana. Por essa razão, a urgência de trabalhar a
perspectiva de articular as várias escalas: metropolitana, estadual, regional, nacional e
internacional como meio de compreender a cidade e seus processos, suas formas e dinâmicas.
Essas escalas estão imbricadas numa coerência lógica através da natureza da produção do
espaço urbano.

Levando em consideração que o sentido do planejamento e da gestão urbana é o da


superação dos problemas existentes no âmbito da cidade, notadamente ligados a justiça social,
qualidade ambiental, qualidade de vida, paisagem urbana, história da cidade, áreas de riscos e
urbanização, todos eles estão associados à aplicação da ótica técnico-científica para o
desdobramento da política urbana da cidade. A construção de estruturas organizacionais que
tratem especificamente da questão é uma exigência para a melhoria dos processos existentes
e, ao mesmo tempo, para agregar planejamento urbano e gestão do território, ou seja, da
cidade enquanto sistema de controle urbano.

Quando se trata da gestão do território, algo imprescindível para o planejamento e gestão da


cidade deve ser levado em consideração, que são as ferramentas de controle: disciplinamento,
regras, tributos etc. Deriva daí uma série de outros instrumentos que ajudam a cidade a ser
mais justa e mais democrática na medida em que há uma reciprocidade entre os agentes,
atores e gestores da cidade.

A gestão do território da cidade se reporta basicamente ao presente, ou seja, aquilo que foi
planejado para ser executado por mecanismos de gestão presentes nos problemas da cidade.
Enquanto a gestão do urbano diz respeito a diferentes tipos de atividades, complementares
uma em relação à outra e que não se encontram em relação hierárquica entre si, mas tão
somente possuam referências temporais distintas.

Assim o planejamento e a gestão do território são fundamentais para a cidade. A primeira ajuda
a pensar em termos de futuro para cidade, mesmo é preciso começar a resolver no presente,
no hoje, enfim, a gestão, a administração das condições e dos resultados que o planejamento
pretérito ajuda a construir.
Assim, Fortaleza precisa se constituir numa dupla direção, isto é, a do planejamento e da
gestão urbana para resolver problemas seculares já bem conhecidos dos gestores, dos
agentes, dos segmentos, atores e sociedade civil, além de vários outros segmentos que
ajudam a remodelar esta cidade.

Outro eixo fundamental para pensar a relação do planejamento e gestão urbana de cidade e
que deve ser incluso no PPA de Fortaleza será, indubitavelmente, a conservação da
Biodiversidade e meta da qualidade ambiental. Já plenamente desenvolvido no Diagnóstico
Geoambiental do Munícipio de Fortaleza, o qual estabelece as diretrizes do macro zoneamento
ambiental da cidade, os sistemas ambientais, bem como as tipologias já incorporadas ao Plano
Diretor Participativo de Fortaleza – Lei Complementar nº. 062/2009.
A gestão dos recursos hídricos, ou seja, as bacias hidrográficas, as sub-bacias, riachos, lagoas
como forma de valorizar todo o conjunto sistêmico do meio ambiente da cidade assim como a
relação com a Região Metropolitana de Fortaleza.

Construir a cidade de Fortaleza mais justa torna-se um desafio que vai além daquilo que a
cidade espera dos gestores, sobretudo, quando se tem que ir além da escala municipal, isto é,
do marco institucional especifico.

Há uma grande margem para exercitar o planejamento urbano e obter por meios institucionais,
na escala local, a superação dos problemas e dos limites que obstruem o planejamento e
gestão urbana. É preciso perceber que os problemas da cidade não serão superados no nível
da escala local da própria cidade. Em razão de sua especificidade, são, em larga medida,
manifestação local, de problemas regionais e ou estaduais, metropolitanos, nacionais e até
internacionais.

Paradoxalmente, pensar a cidade para o futuro, remete algo que ela foi na Belle Époque do
inicio do século XX. Só que agora os fatores são outros. Já não é a estética do ferro, vidro e
vitrine. Uma nova Belle Époque é representada pela busca incessante da cidade sustentável,
ou seja, em busca da sustentabilidade ambiental do espaço urbano da cidade seguindo os
eixos estratégicos, os macro objetivos do PPA, as diretrizes do programa de governo.

Além da responsabilidade de dar os próximos passos necessários para construir a


sustentabilidade urbana e remodelar coletivamente a cidade, há a tarefa de assegurar
qualidade de vida para o ambiente urbano de Fortaleza. É, portanto, a possibilidade de
construir e reconstruir a cidade, não no sentido da mera estética eclética, mas da saúde
ambiental e urbana, da infra-estrutura, do saneamento ambiental, da habitação e regularização
fundiária, do patrimônio histórico e natural, da assistência social aos desassistidos, desvalidos,
idosos, dos direitos humanos enquanto portadores do processo de apropriação do direito real a
cidade, por fim, da busca no modo de produzir um planejamento e gestão urbana voltado para
qualidade de vida urbana de Fortaleza, pautado na equidade, justiça social e ambiental.
Princípios, eixos estratégicos e macro objetivos

O objetivo deste anexo é definir os princípios norteadores e os objetivos estratégicos da gestão no


período 2010-2013, de tal modo que seus resultados ampliem as possibilidades de homens e
mulheres atuarem de maneira democrática no espaço urbano, com a garantia de acesso a
serviços e realizando seu direito à cidade.

Para atingir os objetivos traçados durante a execução do PPA, alguns princípios e práticas
nortearão o planejamento da gestão municipal:

Participação popular e democratização dos processos de gestão da cidade: a participação livre,


autônoma e independente dos cidadãos e cidadãs nos rumos da cidade é a condição para criar
uma nova cultura política. A gestão será comprometida com a criação de processos participativos
com poder de formulação de políticas públicas para a cidade: conselhos populares, orçamento
participativo e ampliação do poder dos conselhos de gestão de políticas sociais.Da mesma forma,
manter-se-á com o Legislativo municipal uma relação transparente e submetida à fiscalização da
sociedade. É compromisso da administração incentivar a utilização de mecanismos de
participação como plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei.

Controle social e transparência como princípio para alcançar e racionalidade no uso dos recursos
públicos – a qualidade do gasto público. Defende-se a transparência do uso da máquina pública e
a utilização de mecanismos de tecnologia da informação para aumentar o controle da sociedade
sobre a Prefeitura. Da mesma forma, a gestão utilizará os recursos públicos em respeito aos
interesses das maiorias sociais e com base nas prioridades assumidas nos processos
participativos.

Prioridade para ampliação e qualificação dos serviços sociais básicos (educação, saúde, moradia,
assistência social, cultura, lazer, transporte público): a gestão priorizará as maiorias sociais e seu
direito à cidade, entendendo que a inclusão é um a direito que se constrói com a ampliação do
acesso aos bens públicos de qualidade. Universalidade, indivisibilidade e integralidade dos
direitos humanos: a gestão promoverá os direitos humanos de todos e todas. Direitos humanos
representam a conquista da humanidade para garantia e ampliação de sua dignidade e liberdade.
Haverá total responsabilidade na promoção e defesa da efetivação dos direitos de todos e todas,
em especial, de segmentos sociais mais violentados: mulheres, crianças, homossexuais, idosos,
negros e portadores de deficiência.
Defesa do meio ambiente natural e ao patrimônio histórico: as dunas, lagoas, rios, áreas verdes
públicas, edificações históricas de Fortaleza são patrimônio comum dos cidadãos (ãs) e devem
ser preservadas, para garantir a qualidade de vida no presente e no futuro da cidade. O
desenvolvimento urbano deve desenvolver-se,harmonizando o ambiente natural e construído. O
planejamento urbanístico deve controlar o processo de ocupação, gerando acesso à habitação de
interesse social, através de mecanismos de sustentabilidade urbano-ambiental,ampliando
qualidade de vida das e dos cidadãos de Fortaleza.

A ampliação da oferta dos serviços pressupõe a criação de uma cultura de serviço público
orientada à efetivação dos direitos humanos do cidadão e da cidadã. Intersetorialidade dos
programas e serviços da gestão municipal: adoção de uma abordagem sistêmica de planejamento
permitirá o isolacionismo dos programas e integrará ações da gestão. A intersetorialidade melhora
o atendimento e racionaliza o uso de recursos públicos. Esses princípios norteadores se
sintetizam em quatro eixos fundamentais da intervenção da gestão municipal:

Eixos
3 Democracia participativa;
3 Controle social e transparência;
3 Investimentos públicos para ampliação da inclusão social;
3 Direitos Humanos;
3 Sustentabilidade econômica e sócio-ambiental da cidade;
3 Modernização do serviço público.
Macroobjetivos

Cada um dos eixos está articulado a macro objetivos e respectivos programas


a eles ligados, formando a estrutura do PPA 2010-2013. Há a consciência dos
novos desafios e problemas a enfrentar na cidade. Para cada desafio está
apontada uma linha estratégica e os grandes objetivos a perseguir.

Para tanto, os macro objetivos são:

1) Consolidar e aprofundar da Democratização da Gestão Pública através de


participação popular, iniciada com a construção do Plano Plurianual Anual
Participativo, do Orçamento Participativo e do Plano Diretor Participativo entre
outros. O Orçamento Participativo tornou-se uma referência do poder decisório
do cidadão e da cidadã sobre os destinos da cidade, por meio da deliberação
sobre os recursos públicos. Obtendo reconhecimento como tecnologia social, a
participação popular em Fortaleza se projeta para articular e integrar múltiplos
mecanismos de participação;

2) Promover o desenvolvimento econômico da cidade mantendo o


compromisso com a economia solidária, mas erguendo os olhos para o futuro
através da criação de novas bases tecnológicas e sociais para a inclusão social
e a distribuição da riqueza. Após implementar políticas de distribuição de renda
através da ampliação da oferta de serviços públicos de qualidade, tais como
transporte coletivo, bens culturais etc. Nosso projeto é ampliar a base
econômica do município a partir dos novos padrões exigidos pelo desafio
urbano da maior qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. Neste sentido,
a promoção do desenvolvimento de tecnologias limpas e com responsabilidade
sócio-ambiental, é o núcleo da nossa proposta de desenvolvimento econômico.
O Projeto do Pólo Tecnológico, articulado em torno das Tecnologias de
Informação (TI) tem como finalidade dar início ao novo padrão para o
desenvolvimento econômico local, focado na sustentabilidade econômica e
ambiental e na inclusão social de amplas camadas da população.
3) Desenvolver a integração entre as políticas municipais de infra-estrutura
urbana, turismo, cultura, esportes e meio ambiente com foco nos legados de
curto, médio e longo prazo propiciados pelo mega-evento representado pela
Copa do Mundo de 2014. As possibilidades abertas pelos investimentos
públicos e privados com vistas à Copa 2014 deverão provocar uma inflexão no
processo de desenvolvimento urbano de Fortaleza, consolidando vocações e
incorporando o conjunto da população no processo de melhoria da qualidade
de vida e sustentabilidade sócio-econômica, reduzindo desigualdades e
gerando oportunidades para todos e todas.
Além disso, as resultantes estratégicas emanadas da organização desse
mega-evento possibilitará o posicionamento de Fortaleza no contexto
internacional, na perspectiva das cidades como novos atores nas relações
internacionais.

4) Assegurar a qualidade ambiental da cidade, através da regulamentação e


controle do social do uso e ocupação do solo urbano com a valorização dos
espaços públicos, do patrimônio histórico e cultural. Neste sentido, o objetivo é
reforçar os instrumentos de controle urbano e educação ambiental como
pressupostos do desenvolvimento urbano sustentável da cidade. A melhoria da
qualidade ambiental da cidade implica, assim, na recuperação, ordenamento e
preservação dos espaços da cidade através de ações integradas de
fiscalização e controle.
Além disso, a política de Parques Urbanos – como o Parque da Sabiaguaba e
o Projeto BioParque – é a expressão material dessa concepção de
preservação, ordenamento, conscientização e educação ambiental que se
almeja.

5) Aprofundar a política habitacional voltada para a população mais carente da


cidade, levando em consideração o direito à moradia como um direito humano
e ambiental, que deve ser materializado com a participação dos diversos
segmentos da população, mantendo a prioridade para as “áreas de risco”. A
concretização das Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis -, a recuperação
da habitabilidade de áreas centrais e o Projeto “Vila do Mar” são
conseqüências diretas das conquistas da política habitacional de interesse
social. O aprofundamento dessa política se fará a partir dos investimentos
estratégicos do Programa e Aceleração do Crescimento, especialmente nas
áreas de Habitação e Saneamento.

6) Assegurar o nível de investimento em educação vislumbrando resultados no


médio e longo prazo. Após superar as antigas deficiências de cobertura,
estrutura física e condições operacionais da rede pública municipal o passo
seguinte é alcançar a educação de qualidade para nossas crianças, esse
passo está pronto para ser dado nos próximos quatro anos. As melhorias
materiais, nas áreas de instalações físicas, alimentação escolar, valorização
dos professores, transporte e material escolar, são algumas das conquistas
básicas que representam a necessária plataforma para o futuro da educação
fundamental. A construção dessa base permite assegurar daqui em diante a
meta da melhoria na qualidade da educação. Um futuro promissor para nossas
crianças será obtido com a consolidação e criação de programas de qualidade
do ensino e o aumento da jornada da criança na escola através atividades
pedagógicas complementares.

7) Assegurar o direito à saúde como ação integral, baseada nos princípios do


Sistema Único de Saúde (SUS) através do reforço à rede de média e alta
complexidade e da consolidação do PSF, com atenção especial à saúde
materno-infantil, à saúde bucal, às doenças crônico-degenerativas, ao idoso,
ao trabalhador e à vigilância à saúde como componentes dessa concepção
integral da atenção à saúde. O reaparelhamento da rede de hospitais será
fortalecido através do Programa Qualisus II, ao passo que o Hospital da Mulher
está assegurado em todas as suas etapas, para o quadriênio 2010-2013. Com
isso Fortaleza permanecerá como a capital que mais investe recursos
municipais em Saúde no País.

8) Consolidar a vitoriosa política de juventude construída através da concepção


dos jovens como sujeitos possuidores de direitos, privilegiando o
desenvolvimento integral dessa camada da população. O PROJOVEM –
Programa Nacional de Inclusão de Jovens é representativo dessa política de
inclusão. Sua consolidação também se faz através do funcionamento da rede
dos CUCAs e está prevista para o quadriênio que se inicia, com a instalação de
novas unidades em outras regionais da cidade reforçando os resultados do
Cuca da Barra do Ceará.

9) Desenvolver políticas públicas para os segmentos sociais vulneráveis e/ou


discriminados, através da promoção do direito à equidade e dos direitos
específicos dos jovens e pessoas com deficiência, bem como do combate à
violência contra a mulher e as crianças e à discriminação racial e sexual no
conjunto de políticas públicas, baseadas no respeito às diferenças e às
singularidades, condição fundamental de construção da cidadania. A
integração entre segurança e cidadania está prevista no escopo do PRONACI.
Deste modo será possível, integrar e ampliar o sistema de proteção à criança e
ao adolescente, através de programas de apoio e promoção à família com
atendimento multidisciplinar e sistêmico no combate aos maus-tratos, abuso,
exploração econômica, através do combate ao trabalho infantil.

10) Ampliar o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento ao idoso,


assegurando-lhe condições para sua autonomia, integração e efetiva participação
na sociedade, em detrimento do atendimento asilar, com exceção daqueles que
não possuam condições de garantir sua própria sobrevivência, fornecendo-lhe
alternativas para sua ocupação produtiva e garantindo, ainda, a prioritária efetivação
do seu direito à saúde, à educação, à cultura e ao lazer.

11) Ampliação e melhoria da infra-estrutura urbana. Os resultados das ações


estruturantes em diversas áreas da cidade mostram que a melhoria da infra-
estrutura urbana é um importante fator para a melhoria da qualidade de vida do
cidadão. Neste sentido, estão planejadas para o quadriênio 2010-2013
importante intervenções estratégicas na infra-estrutura de Fortaleza, tais como:
o Programa de Transporte Urbano de Fortaleza - TRANSFOR; Programa de
Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS; Programa Municipal
de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB - e do Plano de Regularização
de Zonas Especiais de Interesse Social – PREZEIS.
12) Consolidar a Política Municipal de Cultura inserida no Sistema Nacional de
Cultura, encarando cultura como um direito social básico fundamental da
cidadania e também como espaço potencial para desenvolvimento de arranjos
produtivos que permitam a inserção econômica através das atividades
culturais. A democratização da produção e do consumo cultural, além de um
direito, permite projetar formas de re-distribuição da riqueza através da
valorização das expressões artísticas de nosso povo.

13) Implementar processo de modernização administrativa e racionalização


através da implantação de sistemas que promovam a democratização da
informação. Esses instrumentos irão permitir a melhoria dos serviços,
assegurando condições para ampliar a eficiência e a qualidade dos serviços
públicos prestados e dar à sociedade acesso transparente às ações de
governo. A condução das finanças públicas municipais, envolvendo ações
integradas de educação fiscal, redução dos desequilíbrios financeiros,
modernização das atividades de arrecadação, fiscalização e controle na
execução das finanças públicas, permitirão para viabilizar a ampliação dos
gastos sociais na cidade. A atualização da Planta Genérica de Valores
Imobiliários se insere neste âmbito de modernização tributária, estando prevista
para ser aplicada no quadriênio 2010-2013.
Tais metas não seriam exeqüíveis sem o profundo processo de valorização do
servidor ocorrido através do aprofundamento e consolidação dos Planos de
Cargos e Carreira, que estimulam o aperfeiçoamento técnico, cultural e
profissional do servidor em benefício de toda a comunidade.

14) Planejamento e gestão estratégica

Para materializar os anseios da população e alcançar os objetivos previstos a partir


dos investimentos estruturantes que constituem o Plano de Metas de Fortaleza –
Plamefor é exigido adicional esforço de planejamento e gestão estratégica. São
investimentos que irão transformar a Cidade, atendendo importantes demandas da
população, com interferência direta no crescimento da economia, repercussão
direta em todas as Regionais, especialmente nas áreas de promoção da saúde,
moradia, transporte, trabalho e emprego, distribuição de renda e meio-ambiente.
Neste sentido, mudar a feição da Cidade e prepará-la para o futuro requer sinergia e
integração entre as perspectivas dos diversos instrumentos de planejamento,
gestão e controle.
O Processo de Participação

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Coordenadoria de Participação


Popular e de todos os seus órgãos, deu continuidade em 2009 ao processo de
construção dos mecanismos de participação popular que, ao longo dos últimos
quatro anos, inovou a gestão das políticas públicas municipais e, ao mesmo
tempo, consolidou uma nova cultura política na quinta maior cidade do Brasil.
Esse processo permitiu a elaboração do PPA Participativo 2010-2013,
organizado em todas as regiões da Cidade e com sete segmentos sociais.
O PPA (Plano Plurianual) é um instrumento de planejamento estratégico das
administrações públicas, definindo as diretrizes, os objetivos, metas e
programas a serem implantados no quadriênio.
O planejamento da Cidade através da participação popular vem possibilitando
aos cidadãos e cidadãs fortalezenses a oportunidade de efetivamente decidir
quais são as principais prioridades e os programas que devem ser implantados
no período.
A participação popular se consolida e ganha maturidade como uma forma
diferente governar a Cidade, baseada na ampliação dos espaços públicos e no
diálogo entre governo e sociedade. Ao discutir o planejamento integrado das
políticas públicas municipais, o PPA Participativo de Fortaleza se coloca como
referência para os demais municípios do Brasil e do mundo e contribui com o
aprofundamento das práticas de democracia participativa.
EIXOS PRIORIZADOS NOS ENCONTROS DE TERRITORIAIS

Ser 1 Ser 2

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


268 9 Saúde 351 6 Habitação
194 6 Habitação 226 9 Saúde
120 4 Educação 195 4 Educação
96 7 Infra-Estrutura 114 11 Trabalho e Renda
90 5 Esporte e Lazer 107 7 Infra-Estrutura

Ser 3 Ser 4

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


259 6 Habitação 366 9 Saúde
196 9 Saúde 314 6 Habitação
140 4 Educação 243 4 Educação
102 11 Trabalho e Renda 121 10 Segurança
57 10 Segurança 116 8 Meio Ambiente
Ser 5 Ser 6

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


358 9 Saúde 172 9 Saúde
228 4 Educação 147 7 Infra-Estrutura
199 7 Infra-Estrutura 121 4 Educação
141 11 Trabalho e Renda 100 6 Habitação
111 5 Esporte e Lazer 82 3 Direitos Humanos
EIXOS PRIORIZADOS NOS ENCONTROS DE SEGMENTOS SOCIAIS

Juventude N

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


209 5 Esporte e Lazer 142 2 Cultura
202 4 Educação 140 9 Saúde
199 2 Cultura 123 4 Educação
175 9 Saúde 112 11 Trabalho e Renda
153 11 Trabalho e Renda 93 6 Habitação

Mulheres LGBTT

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


393 9 Saúde 166 3 Direitos Humanos
254 11 Trabalho e Renda 115 4 Educação
243 4 Educação 101 9 Saúde
243 6 Habitação 82 10 Segurança
115 3 Direitos Humanos 66 11 Trabalho e Renda
Idosos PCD

PONTOS N° EIXO PONTOS N° EIXO


722 9 Saúde 113 9 Saúde
443 10 Segurança 87 4 Educação
290 6 Habitação 69 3 Direitos Humanos
271 5 Esporte e Lazer 64 11 Trabalho e Renda
235 1 i t ncia Socia 56 5 Esporte e Lazer
56 12 Transporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Democratização da Gestão Pública
Programa

Atuação Legislativa da Câmara Municipal


Gestão Política e Administrativa
Gestão da Política de Comunicação
Educação Política e Cidadania
Orçamento Participativo
Desenvolvimento Econômico e Mercado de Trabalho
Programa

Qualificação Profissional
Geração de Emprego e Renda
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico
Agricultura Urbana
Incentivo ao Desenvolvimento e Expansão da Base Econômica do Município
Adoção de Tecnologias Destinadas à Inovação e Modernização Empresarial
Turismo e Esportes
Programa

Desenvolvimento do Desporto Comunitário


Desenvolvimento do Desporto e Lazer
Gestão da Política de Turismo
Desenvolvimento do Turismo
PRODETUR / NE - II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
PRODETUR Nacional - Fortaleza
Meio Ambiente e Controle Urbano
Programa

Qualidade Ambiental
Educação e Segurança no Trânsito
Áreas de Interesse Ecológico
Fortaleza Limpa e Bela
Desenvolvimento dos Serviços Públicos
Preservação da Fauna e da Flora
Revitalização de Arborização
Parque Urbano Temático - BIOPARQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Meio Ambiente e Controle Urbano
Política Habitacional
Programa

Gestão da Política de Habitação


Morar Melhor
Programa de Habitação de Fortaleza/PAC
Desenvolvimento de Equipamentos Sociais
Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS/PAC
Casa Bela
Programa de Arrendamento Residencial
Casa e Renda
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Populares/PAC
Programa de Urbanização de Assentamentos Subnormais/PAC
Educação
Programa

Gestão das Políticas Públicas de Educação


Cursinho Popular
Melhoria da Qualidade da Educação Básica
Desenvolvimento da Educação Infantil
Desenvolvimento do Ensino Médio
Melhoria da Qualidade da Rede Física das Escolas Públicas no Ensino Fundamental e Pré-Escolar
Melhoria da Rede Física na Educação Infantil
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Saúde
Programa

Gestão da Política de Saúde


Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família
Atenção Secundária e Terciária à Saúde
Assistência Farmacêutica Integral
Educação Permanente em Saúde
Vigilância à Saúde
SAMU - Fortaleza
Saúde na Escola
Cartão SUS
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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de DST e AIDS
Juventude
Programa

Educação de Jovens e Adultos


PROJOVEM
Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude (PIPPJ)
Gestão da Política de Juventude
Direitos Humanos e Cidadania
Programa

Vigilância Pública
Gestão da Política de Assistência Social
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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
Desenvolvimento da Educação Especial
Desenvolvimento da Assistência Social
Defesa Civil
Atenção à Mulher
Ação Continuada
Viver Proteção Especial a Cricança e Adolescente
Viver com Arte e Cidadania
Proteção e Abrigo
Qualidade no Atendimento de Referência ao Cidadão

Viver a FamÍlia e a Comunidade


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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Defesa do Consumidor
Somos Iguais, Somos Diferentes
Educação para o Consumo, Instrumento de Cidadania
Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fortaleza
Proteção Social Básica
Gestão da Política de Direitos Humanos
Promoção dos Direitos Humanos
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
Programa de Fortalecimento Sócio-político das Mulheres
Gestão da Política para Mulheres

Segurança Cidadã - PRONASCI Fortaleza


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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Atendimento ao Idoso
Programa

Proteção Social Especial


Infraestrutura Urbana
Programa

Gestão Urbana
Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
Infra-estrutura Urbana
Gestão do Transporte Urbano
Infra-estrutura Viária
Saneamento Básico / PAC
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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Programa de Transporte Urbano
Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza
Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Públicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor
PAC da Mobilidade Urbana
Cultura
Programa

Promoção da Difusão Cultural: Formação, Pesquisa e Circulação


Desenvolvimento da Cultura
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
Gestão de Equipamentos Culturais
Integração Cultura, Arte, Ciência e Esporte
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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Gestão da Política de Cultura
Modernização Administrativa e Valorização do Servidor
Programa

Apoio Administrativo
Defesa Jurídica do Município
Capacitação de Servidores Públicos
Valorização do Servidor Público
Desenvolvimento de Tecnologia de Informatização
Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
Administração Tributária
Modernização das Administrações Tributárias Municipais
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PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Serviços de Informática para o Setor Público
Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas
Previdência de Inativos e Pensionistas
Serviços Públicos Delegados
Políticas Públicas de Tecnologia da Informação
Gestão da Tecnologia da Informação
Tecnologia da Informação Corporativa
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna
Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP

Operações Especiais: Outros Encargos Especiais


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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA - 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO
Operações Especiais : Participação Acionária
Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
Reserva de Contingência
Planejamento e Gestão Estratégicos
Programa

Integração entre Planejamento e Orçamento


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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL - 2010/2013 - TOTAL POR PROGRAMA


R$ 1,00 R$ 1,00
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
PROGRAMA Valor PROGRAMA Valor
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal 421.209.090 0029 - Gestão da Política de Saúde 9.648.534
0002 - Apoio Administrativo 2.219.886.026 0030 - Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família 1.153.936.026
0003 - Gestão Política e Administrativa 80.396.025 0031 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde 2.846.277.708
0004 - Defesa Jurídica do Município 8.671.436 0032 - Assistência Farmacêutica Integral 70.738.782
0005 - Capacitação de Servidores Públicos 15.201.927 0033 - Educação Permanente em Saúde 40.863.273
0006 - Gestão da Política de Comunicação 94.084.384 0034 - Vigilância à Saúde 220.557.361
0007 - Integração entre Planejamento e Orçamento 1.134.695 0035 - SAMU - Fortaleza 99.356.494
0008 - Valorização do Servidor Público 6.699.458 0036 - Educação e Segurança no Trânsito 248.123.611
0009 - Vigilância Pública 239.986.655 0039 - Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de DST e AIDS 9.123.842
0011 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle 4.553.060 0040 - Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas 3.733.045
Interno 0041 - Áreas de Interesse Ecológico 4.500.453
0012 - Administração Tributária 5.659.595 0042 - Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 11.999.624
0013 - Modernização das Administrações Tributárias Municipais 44.245.823 0043 - Qualificação Profissional 24.074.280
0014 - Gestão das Políticas Públicas de Educação 103.434.017 0044 - Geração de Emprego e Renda 23.898.737
0015 - Cursinho Popular 7.266.686 0046 - Desenvolvimento do Desporto Comunitário 101.222.436
0016 - Gestão da Política de Assistência Social 19.860.459 0050 - Promoção da Difusão Cultural: Formação, Pesquisa e Circulação 9.947.338
0017 - Gestão Urbana 2.710.802 0054 - Desenvolvimento da Cultura 54.703.760
0018 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 3.011.746 0056 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 10.085.961
0023 - Infra-estrutura Urbana 237.790.011 0057 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica 2.741.660.015
0024 - Gestão do Transporte Urbano 125.257.599 0058 - Desenvolvimento da Educação Infantil 291.611.838
0025 - Gestão da Política de Habitação 13.726.615 0059 - Gestão da Política de Turismo 1.244.523
0027 - Qualidade Ambiental 11.863.182 0060 - Desenvolvimento do Turismo 41.660.884
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PLANO PLURIANUAL - 2010/2013 - TOTAL POR PROGRAMA


R$ 1,00 R$ 1,00
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
PROGRAMA Valor PROGRAMA Valor
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
0061 - Educação de Jovens e Adultos 5.645.935 0095 - Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social - 126.737.282
0062 - Desenvolvimento do Ensino Médio 8.145.449 PREURBIS/PAC

0063 - Infra-estrutura Viária 656.278.967 0096 - Orçamento Participativo 8.307.017

0064 - Desenvolvimento da Assistência Social 70.026.060 0097 - Casa Bela 4.372.227

0065 - Defesa Civil 1.423.846 0098 - Agricultura Urbana 3.019.823

0066 - Fortaleza Limpa e Bela 630.187.330 0099 - Melhoria da Qualidade da Rede Física das Escolas Públicas no Ensino 131.037.730
Fundamental e Pré-Escolar
0067 - Desenvolvimento dos Serviços Públicos 462.140.004
0100 - Melhoria da Rede Física na Educação Infantil 28.844.973
0071 - Viver Proteção Especial a Cricança e Adolescente 37.058.787
0072 - Viver com Arte e Cidadania 11.520.486
0101 - Programa de Arrendamento Residencial 44.106.304

0075 - Educação Política e Cidadania 4.715.176


0102 - Casa e Renda 560.532

0076 - Viver a FamÍlia e a Comunidade 6.394.033


0103 - Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Populares/PAC
17.558.257

0078 - Revitalização de Arborização 19.366.736


0105 - Programa de Urbanização de Assentamentos Subnormais/PAC 191.083.572

0079 - Parque Urbano Temático - BIOPARQUE 37.867.795


0106 - PROJOVEM 69.563.557

0080 - Morar Melhor 321.959.018


0107 - Educação para o Consumo, Instrumento de Cidadania 292.646

0081 - Saneamento Básico / PAC 44.157.595


0108 - Gestão de Equipamentos Culturais 47.158.514

0082 - Previdência de Inativos e Pensionistas 952.470.117


0111 - Políticas Públicas de Tecnologia da Informação 28.089.300

0084 - Programa de Habitação de Fortaleza/PAC 102.486.858


0112 - Gestão da Tecnologia da Informação 65.647.668

0085 - Desenvolvimento de Equipamentos Sociais 987.812


0113 - Tecnologia da Informação Corporativa 14.283.835

0087 - Programa de Transporte Urbano 5.357.265


0114 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fortaleza 29.725.506

0088 - Defesa do Consumidor 488.812


0115 - Integração Cultura, Arte, Ciência e Esporte 80.605.500

0091 - Serviços Públicos Delegados 16.183.596


0116 - Proteção Social Básica 102.467.714
0117 - Proteção Social Especial 66.069.029
0093 - Somos Iguais, Somos Diferentes 1.139.755
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PLANO PLURIANUAL - 2010/2013 - TOTAL POR PROGRAMA


R$ 1,00 R$ 1,00
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
PROGRAMA Valor PROGRAMA Valor
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________
0118 - Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB 102.629.055 0904 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 1.135.747
Fortaleza 0905 - Operações Especiais : Participação Acionária 14.395.256
0119 - Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude (PIPPJ) 21.237.006 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 8.401.017
0120 -Gestão da Política de Juventude 5.018.100 9999 - Reserva de Contingência 99.417.408
0121 - Incentivo ao Desenvolvimento e Expansão da Base Econômica do 3.076.000
________________________________________________________________
Município Total Geral: 17.149.900.054
0122 - Adoção de Tecnologias Destinadas à Inovação e Modernização 936.000
Empresarial
0123 - Gestão da Política de Direitos Humanos 5.449.296
0124 - Promoção dos Direitos Humanos 5.131.429
0125 - Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Públicas da Prefeitura de 6.746.143
Fortaleza - Qualifor
0126 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher 243.739
0127 - Programa de Fortalecimento Sócio-político das Mulheres 755.554
0128 - Gestão da Política para Mulheres 2.325.035
0129 - PRODETUR Nacional - Fortaleza 95.765.963
0130 - Segurança Cidadã - PRONASCI Fortaleza 54.785.000
0131 - PAC da Mobilidade Urbana 120.799.910
0132 -Meio Ambiente e Controle Urbano 2.997.760
0133 - Gestão da Política de Cultura 100.000
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 43.443.994
0902 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna 283.153.499
0903 - Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP 130.806.909
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PPA 2010/2013
RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MACROOBJETIVO

MACROOBJETIVO Em R$

Desenvolvimento Econômico e Mercado de Trabalho 55.004.840

Infraestrutura Urbana 1.167.012.803

Democratização da Gestão Pública 434.231.283

Atendimento ao Idoso 66.069.029

Cultura 202.501.073

Política Habitacional 809.851.862

Meio Ambiente e Controle Urbano 1.417.046.871

Turismo e Esportes 238.649.283

Modernização Administrativa e Valorização do Servidor 51.044.571

Saúde 4.399.990.213

Direitos Humanos e Cidadania 503.120.940

Juventude 96.446.498

Educação 3.208.566.691

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS: 12.649.535.957


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal
Objetivo: Exercer a fiscalização e o controle dos atos do poder executivo e desenvolver as atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal de Fortaleza.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1225 P Reforma e Ampliação da Sede do Legislativo Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)
Área construída M² 100
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 350.000
Segundo ano do PPA (2011) 379.995
Terceiro ano do PPA (2012) 412.294
Quarto ano do PPA (2013) 447.091
Totalização -2010/2013
Área construída M² 400 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.589.380 1.589.380
1438 P Realização de Consultas Plebiscitárias e Referendárias
Primeiro ano do PPA (2010)
Consulta realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 100.000
Terceiro ano do PPA (2012) 100.000
Quarto ano do PPA (2013) 100.000
Totalização -2010/2013
Consulta realizada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 400.000 400.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2001 A Manutenção das Atividades Legislativas
Primeiro ano do PPA (2010)
Proposição apreciada Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 26.450.231
Segundo ano do PPA (2011) 28.730.037
Terceiro ano do PPA (2012) 31.172.089
Quarto ano do PPA (2013) 33.803.012
Totalização -2010/2013
Proposição apreciada Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 120.155.369 120.155.369
2002 A Manutenção dos Serviços Administrativos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.244.734


Segundo ano do PPA (2011) 3.522.807
Terceiro ano do PPA (2012) 3.822.245
Quarto ano do PPA (2013) 4.144.842
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.734.628 14.734.628


2013 A Apoio Financeiro a Entidades de Defesa dos Direitos do Cidadão
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade assistida Unidade 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 175.951
Segundo ano do PPA (2011) 191.027
Terceiro ano do PPA (2012) 207.262
Quarto ano do PPA (2013) 224.751
Totalização -2010/2013
Entidade assistida Unidade 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 798.991 798.991
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 62.191.394


Segundo ano do PPA (2011) 67.521.195
Terceiro ano do PPA (2012) 73.260.496
Quarto ano do PPA (2013) 79.443.681
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 282.416.766 282.416.766


2154 A Apoio Financeiro à União dos Vereadores do Ceará
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade apoiada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 63.343
Segundo ano do PPA (2011) 68.771
Terceiro ano do PPA (2012) 74.616
Quarto ano do PPA (2013) 80.913
Totalização -2010/2013
Entidade apoiada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 287.643 287.643
2172 A Manutenção do Instituto Américo Barreira
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 181.964


Segundo ano do PPA (2011) 197.558
Terceiro ano do PPA (2012) 214.350
Quarto ano do PPA (2013) 232.441
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 826.313 826.313

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 421.209.090 421.209.090


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0002 - Apoio Administrativo
Objetivo: Prover o órgão dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1028 P Realização de Concursos e Seleção de Pessoal
Primeiro ano do PPA (2010)
Candidato inscrito Candidato 20.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.401.017
Segundo ano do PPA (2011) 1.521.084
Terceiro ano do PPA (2012) 1.650.376
Quarto ano do PPA (2013) 1.789.667
Totalização -2010/2013
Candidato inscrito Candidato 80.000 80.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.362.144 6.362.144
1109 P Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
Primeiro ano do PPA (2010)
Área construída/reformada M² 4.965 200 1.400 900 700 1.500 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.014.820 134.152 85.190 22.281.481 190.205 365.760 148.574 330.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.187.488 145.648 92.490 17.505.403 206.505 397.105 161.306 358.281
Terceiro ano do PPA (2012) 2.373.421 158.028 100.351 18.823.362 224.057 430.858 175.017 388.734
Quarto ano do PPA (2013) 2.573.734 171.365 108.820 17.243.253 242.967 467.222 189.788 421.543
Totalização -2010/2013
Área construída/reformada M² 43.360 16.410 650 3.800 3.000 2.900 3.600 6.500 6.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 90.696.928 9.149.463 609.193 386.851 75.853.499 863.734 1.660.945 674.685 1.498.558
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1149 P Implantação do Sistema Integrado de Gestão de RH
Primeiro ano do PPA (2010)
Sistema de gestão de RH implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.561.646
Segundo ano do PPA (2011) 1.695.478
Terceiro ano do PPA (2012) 1.839.593
Quarto ano do PPA (2013) 1.994.854
Totalização -2010/2013
Sistema de gestão de RH implantado Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.091.571 7.091.571
1167 P Modernização do Plano de Cargos e Carreiras
Primeiro ano do PPA (2010)
Plano modernizado Unidade 14
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 145.196
Segundo ano do PPA (2011) 157.639
Terceiro ano do PPA (2012) 171.038
Quarto ano do PPA (2013) 185.473
Totalização -2010/2013
Plano modernizado Unidade 14 14
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 659.346 659.346
1233 P Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos
Primeiro ano do PPA (2010)
Mercado implantado, ampliado e recuparado Unidade 1 2 4 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 352.361 152.361 20.285 81.449 80.190 1.619.082
Segundo ano do PPA (2011) 265.418 165.418 22.023 88.429 87.062 629.287
Terceiro ano do PPA (2012) 279.478 179.478 23.894 95.945 94.462 140.276
Quarto ano do PPA (2013) 294.625 194.625 25.910 104.042 102.434 152.115
Totalização -2010/2013
Mercado implantado, ampliado e recuparado Unidade 16 4 2 4 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.250.649 1.191.882 691.882 92.112 369.865 364.148 2.540.760
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1380 P Melhoria dos Serviços Prestados nos Mercados
Primeiro ano do PPA (2010)
Serviço melhorado Unidade 1 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 27.146 24.632
Segundo ano do PPA (2011) 29.472 26.742
Terceiro ano do PPA (2012) 31.977 29.015
Quarto ano do PPA (2013) 34.675 31.463
Totalização -2010/2013
Serviço melhorado Unidade 4 1 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 235.122 123.270 111.852
2002 A Manutenção dos Serviços Administrativos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 86.404.713 1.371.834 3.471.647 3.322.537 2.634.785 2.992.844 3.823.654 4.440.955
Segundo ano do PPA (2011) 117.450.627 1.489.400 3.769.167 3.607.278 2.860.586 3.633.947 4.151.341 4.822.127
Terceiro ano do PPA (2012) 127.433.919 1.615.999 4.089.546 3.913.896 3.103.735 3.942.832 4.504.204 5.232.207
Quarto ano do PPA (2013) 138.189.330 1.752.389 4.434.703 4.244.228 3.365.690 4.275.607 4.884.358 5.674.203
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 570.904.288 469.478.589 6.229.622 15.765.063 15.087.939 11.964.796 14.845.230 17.363.557 20.169.492
2006 A Racionalização e Informatização
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade administrativa informatizada Unidade 47
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.843.705
Segundo ano do PPA (2011) 3.164.536
Terceiro ano do PPA (2012) 3.510.016
Quarto ano do PPA (2013) 3.882.216
Totalização -2010/2013
Unidade administrativa informatizada Unidade 89 89
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.400.473 13.400.473
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2009 A Manutenção de Órgãos Colegiados do Município
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.593.550


Segundo ano do PPA (2011) 4.987.216
Terceiro ano do PPA (2012) 5.411.129
Quarto ano do PPA (2013) 5.867.828
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 20.859.723 20.859.723


2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 255.729.630 542.000 9.466.000 21.147.000 8.709.000 7.820.000 5.102.000 7.352.000
Segundo ano do PPA (2011) 278.086.293 588.449 10.277.236 22.959.297 9.455.361 8.490.174 5.539.241 7.982.066
Terceiro ano do PPA (2012) 301.723.614 638.467 11.150.801 24.910.837 10.259.066 9.211.838 6.010.076 8.660.541
Quarto ano do PPA (2013) 327.189.075 692.353 12.091.928 27.013.311 11.124.931 9.989.317 6.517.326 9.391.490
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.435.820.718 1.162.728.61 2.461.269 42.985.965 96.030.445 39.548.358 35.511.329 23.168.643 33.386.097
2015 A Administração de Material e Patrimônio
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.325.315


Segundo ano do PPA (2011) 4.738.844
Terceiro ano do PPA (2012) 5.184.145
Quarto ano do PPA (2013) 5.663.886
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 19.912.190 19.912.190


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2016 A Administração de Pessoal
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 42.524


Segundo ano do PPA (2011) 46.168
Terceiro ano do PPA (2012) 50.092
Quarto ano do PPA (2013) 54.319
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 193.103 193.103


2017 A Arquivo e Divulgação Oficial
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 127.125


Segundo ano do PPA (2011) 138.019
Terceiro ano do PPA (2012) 149.750
Quarto ano do PPA (2013) 162.388
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 577.282 577.282


2054 A Manutenção do Núcleo de Ações e Serviços Públicos e de Cidadania
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.344.106


Segundo ano do PPA (2011) 2.544.995
Terceiro ano do PPA (2012) 2.761.319
Quarto ano do PPA (2013) 2.994.374
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.644.794 10.644.794


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2064 A Estudos e Pesquisas Sociais Aplicadas
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e pesquisa realizada Estudo/Pesqui 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 349.970
Segundo ano do PPA (2011) 379.962
Terceiro ano do PPA (2012) 412.258
Quarto ano do PPA (2013) 447.052
Totalização -2010/2013
Estudo e pesquisa realizada Estudo/Pesq 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.589.242 1.589.242
2065 A Apoio às Ações do FUNDEMA
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 338.784


Segundo ano do PPA (2011) 367.817
Terceiro ano do PPA (2012) 399.081
Quarto ano do PPA (2013) 432.763
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.538.445 1.538.445


2090 A Aluguéis e Correlatos da Administração
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.140.880


Segundo ano do PPA (2011) 1.238.653
Terceiro ano do PPA (2012) 1.343.938
Quarto ano do PPA (2013) 1.457.366
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.180.837 5.180.837


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2109 A Manutenção de Órgãos Colegiados
Primeiro ano do PPA (2010)
Órgão mantido Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 27.114
Segundo ano do PPA (2011) 29.436
Terceiro ano do PPA (2012) 31.937
Quarto ano do PPA (2013) 34.631
Totalização -2010/2013
Órgão mantido Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 123.118 123.118
2118 A Encargo com a Liquidação do FRIFORT
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 906.627


Segundo ano do PPA (2011) 984.324
Terceiro ano do PPA (2012) 1.067.991
Quarto ano do PPA (2013) 1.158.129
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.117.071 4.117.071


2119 A Manutenção do Sistema de Previdência do Município
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.636.008


Segundo ano do PPA (2011) 5.033.313
Terceiro ano do PPA (2012) 5.461.144
Quarto ano do PPA (2013) 5.922.064
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 21.052.529 21.052.529


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2122 A Apoio às Ações de Desenvolvimento Sócio-econômico
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 303.921


Segundo ano do PPA (2011) 329.967
Terceiro ano do PPA (2012) 358.014
Quarto ano do PPA (2013) 388.230
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.380.132 1.380.132


2196 A Manutenção Cerimonial
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 355.680


Segundo ano do PPA (2011) 386.161
Terceiro ano do PPA (2012) 418.984
Quarto ano do PPA (2013) 454.346
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.615.171 1.615.171


2320 A Manutenção da Praça do Povo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Segundo ano do PPA (2011) 27.142 27.142 27.142 27.142 27.142 27.142
Terceiro ano do PPA (2012) 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449
Quarto ano do PPA (2013) 31.934 31.934 31.934 31.934 31.934 31.934
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 681.150 113.525 113.525 113.525 113.525 113.525 113.525

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.219.886.026 1.757.653.835 60.066.556 187.177.520 187.177.520 52.860.278 52.495.177 41.320.410 57.820.284
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Programa: 0003 - Gestão Política e Administrativa
Objetivo: Apoiar política e administrativamente ao Chefe do Poder Executivo e promover a participação popular na gestão pública.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1438 P Realização de Consultas Plebiscitárias e Referendárias
Primeiro ano do PPA (2010)
Consulta realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 311.190
Segundo ano do PPA (2011) 312.148
Terceiro ano do PPA (2012) 313.180
Quarto ano do PPA (2013) 314.292
Totalização -2010/2013
Consulta realizada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.250.810 1.250.810
2003 A Assessoramento Político e Administrativo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.193.168


Segundo ano do PPA (2011) 15.409.514
Terceiro ano do PPA (2012) 16.719.315
Quarto ano do PPA (2013) 18.130.417
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 64.452.414 64.452.414


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2008 A Comunicação de Governo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.235.523


Segundo ano do PPA (2011) 3.512.807
Terceiro ano do PPA (2012) 3.811.395
Quarto ano do PPA (2013) 4.133.076
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.692.801 14.692.801

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 80.396.025 80.396.025


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Programa: 0004 - Defesa Jurídica do Município
Objetivo: Representar o Município Judicial e Extra-judicialmente e prestar assessoria ao Poder Executivo
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2005 A Defesa dos Interesses do Município
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.909.550


Segundo ano do PPA (2011) 2.073.198
Terceiro ano do PPA (2012) 2.249.419
Quarto ano do PPA (2013) 2.439.269
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.671.436 8.671.436

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 8.671.436 8.671.436


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Programa: 0005 - Capacitação de Servidores Públicos
Objetivo: Desenvolver recursos humanos do Município, mediante educação continuada.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1463 P Programa de Educação Permanente
Primeiro ano do PPA (2010)
Formação continuada Pessoa 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 400.000
Segundo ano do PPA (2011) 217.140
Terceiro ano do PPA (2012) 235.596
Quarto ano do PPA (2013) 255.480
Totalização -2010/2013
Formação continuada Pessoa 4.000 4.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.108.216 1.108.216
2007 A Capacitação de Procuradores
Primeiro ano do PPA (2010)
Procurador capacitado/ano Unidade 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 314.252
Segundo ano do PPA (2011) 341.183
Terceiro ano do PPA (2012) 370.183
Quarto ano do PPA (2013) 401.426
Totalização -2010/2013
Procurador capacitado/ano Unidade 60 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.427.044 1.427.044
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2025 A Formação Permanentes de Guardas Municipais
Primeiro ano do PPA (2010)
Guarda municipal qualificado Unidade 600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 554.092
Segundo ano do PPA (2011) 601.577
Terceiro ano do PPA (2012) 652.711
Quarto ano do PPA (2013) 707.799
Totalização -2010/2013
Guarda municipal qualificado Unidade 1.650 1.650
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.516.179 2.516.179
2061 A Desenvolvimento de Recursos Humanos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.108.875


Segundo ano do PPA (2011) 2.289.605
Terceiro ano do PPA (2012) 2.484.221
Quarto ano do PPA (2013) 2.693.889
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.576.590 9.576.590


2073 A Capacitação de Servidores em Gestão Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Sevidor capacitado Unidade 35
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 73.598
Segundo ano do PPA (2011) 79.905
Terceiro ano do PPA (2012) 86.696
Quarto ano do PPA (2013) 94.013
Totalização -2010/2013
Sevidor capacitado Unidade 140 140
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 334.212 334.212
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2080 A Capacitação de Recursos Humanos da Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Recurso humano capacitado Unidade 75 95 175 100 350 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.698 7.698 7.698 7.698 10.997 10.997
Segundo ano do PPA (2011) 8.357 8.357 8.357 8.357 11.939 11.939
Terceiro ano do PPA (2012) 9.067 9.067 9.067 9.067 12.953 12.953
Quarto ano do PPA (2013) 9.832 9.832 9.832 9.832 14.046 14.046
Totalização -2010/2013
Recurso humano capacitado Unidade 3.980 300 380 700 400 1.400 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 239.686 34.954 34.954 34.954 34.954 49.935 49.935

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 15.201.927 14.962.241 34.954 34.954 34.954 34.954 34.954 49.935 49.935
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0006 - Gestão da Política de Comunicação
Objetivo: Divulgar as políticas públicas e os programas de governo.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1428 P Implantação da TV Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)
TV implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.800.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.800.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.000.000
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
TV implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.600.000 5.600.000
2008 A Comunicação de Governo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 19.261.273


Segundo ano do PPA (2011) 20.911.963
Terceiro ano do PPA (2012) 22.689.479
Quarto ano do PPA (2013) 24.604.469
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 87.467.184 87.467.184


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2248 A Operacionalização da TV Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 224.000


Segundo ano do PPA (2011) 243.196
Terceiro ano do PPA (2012) 263.867
Quarto ano do PPA (2013) 286.137
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.017.200 1.017.200

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 94.084.384 88.484.384 5.600.000 5.600.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0007 - Integração entre Planejamento e Orçamento
Objetivo: Promover a implantação do Plano Plurianual, integrando planejamento e orçamento na perspectiva da gestão participativa.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1001 P Desenvolvimento do Sistema Integrado de Orçamento
Primeiro ano do PPA (2010)
Sistema desenvolvido e aperfeiçoado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 152.000
Segundo ano do PPA (2011) 165.026
Terceiro ano do PPA (2012) 179.053
Quarto ano do PPA (2013) 194.165
Totalização -2010/2013
Sistema desenvolvido e aperfeiçoado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 690.244 690.244
2011 A Acompanhamento e Revisão do Plano Plurianual
Primeiro ano do PPA (2010)
PPA revisado e acompanhado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 97.874
Segundo ano do PPA (2011) 106.261
Terceiro ano do PPA (2012) 115.293
Quarto ano do PPA (2013) 125.023
Totalização -2010/2013
PPA revisado e acompanhado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 444.451 444.451

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.134.695 1.134.695


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0008 - Valorização do Servidor Público
Objetivo: Qualificar o servidor público para assegurar a contribuição na melhoria da qualidade de gestão pública.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Percentual de Servidores Capacitados Percentual 21 40
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1027 P Banco de Criatividade e Participação
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor/cidadão premiado Pessoa 610
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 31.799
Segundo ano do PPA (2011) 34.524
Terceiro ano do PPA (2012) 37.458
Quarto ano do PPA (2013) 40.619
Totalização -2010/2013
Servidor/cidadão premiado Pessoa 2.440 2.440
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 144.400 144.400
2012 A Capacitação de Servidores
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor capacitado Unidade 1.230 80 80 90 100 145 150 115
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 810.588 14.565 13.045 16.461 10.342 12.901 9.762 13.045
Segundo ano do PPA (2011) 880.048 15.813 14.162 17.871 11.228 14.006 10.598 14.162
Terceiro ano do PPA (2012) 954.845 17.157 15.365 19.390 12.182 15.196 11.498 15.365
Quarto ano do PPA (2013) 1.035.424 18.605 16.661 21.026 13.210 16.478 12.468 16.661
Totalização -2010/2013
Servidor capacitado Unidade 8.255 5.215 320 320 360 400 580 600 460
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.090.128 3.680.905 66.140 59.233 74.748 46.962 58.581 44.326 59.233
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2287 A Gente de Valor
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor/cidadão valorizado Pessoa
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 160.284
Terceiro ano do PPA (2012) 171.358
Quarto ano do PPA (2013) 183.288
Totalização -2010/2013
Servidor/cidadão valorizado Pessoa
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 664.930 664.930
2299 A Capacitação de Pessoal Técnico de TI
Primeiro ano do PPA (2010)
Turmas Oferecidas 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 300.000
Segundo ano do PPA (2011) 300.000
Terceiro ano do PPA (2012) 300.000
Quarto ano do PPA (2013) 300.000
Totalização -2010/2013
Turmas Oferecidas 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.200.000 1.200.000
2300 A Capacitação de Usuários Finais em TI
Primeiro ano do PPA (2010)
Turmas Oferecidas 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 150.000
Terceiro ano do PPA (2012) 150.000
Quarto ano do PPA (2013) 150.000
Totalização -2010/2013
Turmas Oferecidas 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 600.000 600.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 6.699.458 6.290.235 59.233 74.748 74.748 46.962 58.581 44.326 59.233
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0009 - Vigilância Pública
Objetivo: Garantir a vigilância interna e externa dos prédios do Município e prestar serviços de salvamento na orla marítima.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Cobertura da Ronda Preventiva Escolar Percentual 100 100
Escolas Creches e Anexos Municipais Atendidos pela Ronda Preventiva Escolar Percentagem 100 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 46.019.558


Segundo ano do PPA (2011) 50.134.834
Terceiro ano do PPA (2012) 54.566.294
Quarto ano do PPA (2013) 59.340.489
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 210.061.175 210.061.175


2018 A Manutenção dos Serviços de Vigilância
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.457.096


Segundo ano do PPA (2011) 7.010.469
Terceiro ano do PPA (2012) 7.606.358
Quarto ano do PPA (2013) 8.248.334
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 29.322.257 29.322.257


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2167 A Manutenção dos Serviços de Salvamento
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 24.105


Segundo ano do PPA (2011) 26.170
Terceiro ano do PPA (2012) 28.394
Quarto ano do PPA (2013) 30.790
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 109.459 109.459


2168 A Manutenção dos Serviços de Ronda Preventiva Escolar
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 108.733


Segundo ano do PPA (2011) 118.051
Terceiro ano do PPA (2012) 128.085
Quarto ano do PPA (2013) 138.895
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 493.764 493.764

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 239.986.655 239.986.655


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0011 - Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria do gasto público.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2006 A Racionalização e Informatização
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade administrativa informatizada Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.346
Segundo ano do PPA (2011) 14.489
Terceiro ano do PPA (2012) 15.720
Quarto ano do PPA (2013) 17.046
Totalização -2010/2013
Unidade administrativa informatizada Unidade 16 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 60.601 60.601
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 638.015


Segundo ano do PPA (2011) 692.692
Terceiro ano do PPA (2012) 751.570
Quarto ano do PPA (2013) 815.002
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.897.279 2.897.279


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2019 A Gestão Contábil e Financeira
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 24.584


Segundo ano do PPA (2011) 26.690
Terceiro ano do PPA (2012) 28.958
Quarto ano do PPA (2013) 31.401
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 111.633 111.633


2020 A Gestão do Controle Interno
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 326.695


Segundo ano do PPA (2011) 354.692
Terceiro ano do PPA (2012) 384.840
Quarto ano do PPA (2013) 417.320
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.483.547 1.483.547

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 4.553.060 4.553.060


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Programa: 0012 - Administração Tributária
Objetivo: Garantir a realização da arrecadação tributária, modernizar o sistema tributário municipal e promover a justiça social.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2022 A Manutenção dos Serviços de Cadastro e Informações Fiscais e Tributárias
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.767


Segundo ano do PPA (2011) 8.432
Terceiro ano do PPA (2012) 9.148
Quarto ano do PPA (2013) 9.920
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 35.267 35.267


2023 A Administração Fiscal e Tributária
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.175.589


Segundo ano do PPA (2011) 1.276.336
Terceiro ano do PPA (2012) 1.384.824
Quarto ano do PPA (2013) 1.501.702
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.338.451 5.338.451


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2024 A Manutenção do Contencioso Administrativo e Tributário
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 62.954


Segundo ano do PPA (2011) 68.349
Terceiro ano do PPA (2012) 74.158
Quarto ano do PPA (2013) 80.416
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 285.877 285.877

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.659.595 5.659.595


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0013 - Modernização das Administrações Tributárias Municipais
Objetivo: Modernizar a administração tributária do Município, dotando-a de sistemas de gerenciamento de informações tributárias, de equipamentos adequados e de recursos humanos
capacitados.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Grau de Esforço de Arrecadação Municipal Percentual 17,00 31
Eficiência na Arrecadação do IPTU Percentual 58,2 20
Participação de Contribuintes sobre a Base Cadastral do ISS Percentual 49,9 85
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1005 P Tecnologia de Informação e Equipamentos de Informática
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.000.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.776.856
Terceiro ano do PPA (2012) 1.927.888
Quarto ano do PPA (2013) 1.590.601
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.295.345 9.295.345


1155 P Modernização Tributária
Primeiro ano do PPA (2010)
Sistema modernizado Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 16.636.515
Segundo ano do PPA (2011) 3.981.063
Terceiro ano do PPA (2012) 4.489.453
Quarto ano do PPA (2013) 5.037.162
Totalização -2010/2013
Sistema modernizado Unidade 3 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 30.144.193 30.144.193
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1253 P Implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário Georeferenciado
Primeiro ano do PPA (2010)
Cadastro georefenciado implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.058.400
Segundo ano do PPA (2011) 1.149.104
Terceiro ano do PPA (2012) 1.246.777
Quarto ano do PPA (2013) 1.352.004
Totalização -2010/2013
Cadastro georefenciado implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.806.285 4.806.285

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 44.245.823 44.245.823


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0014 - Gestão das Políticas Públicas de Educação
Objetivo: Desenvolver o planejamento, avaliação e controle dos planos e programas na área de Educação.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1010 P Desenvolvimento das Políticas de Gestão Escolar
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 450.000
Segundo ano do PPA (2011) 495.000
Terceiro ano do PPA (2012) 544.500
Quarto ano do PPA (2013) 598.950
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.088.450 2.088.450
1385 P Implantação do Programa de Avaliação Custo/Aluno/Qualidade da rede Pública Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)
Custo/alunos/qualidade avaliada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.000
Segundo ano do PPA (2011) 11.000
Terceiro ano do PPA (2012) 12.000
Quarto ano do PPA (2013) 13.000
Totalização -2010/2013
Custo/alunos/qualidade avaliada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 46.000 46.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2026 A Desenvolvimento das Políticas do Ensino Fundamental
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.300.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.430.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.573.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.730.000
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.033.000 6.033.000
2027 A Desenvolvimento das Políticas de Educação Infantil
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 991.531
Segundo ano do PPA (2011) 1.076.505
Terceiro ano do PPA (2012) 1.168.007
Quarto ano do PPA (2013) 1.266.586
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.502.629 4.502.629
2029 A Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 711.166
Segundo ano do PPA (2011) 772.112
Terceiro ano do PPA (2012) 837.741
Quarto ano do PPA (2013) 908.446
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.229.465 3.229.465
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2030 A Desenvolvimento das Políticas de Esporte e Arte nas Escolas
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.790.000
Segundo ano do PPA (2011) 5.269.000
Terceiro ano do PPA (2012) 5.795.900
Quarto ano do PPA (2013) 6.375.490
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 22.230.390 22.230.390
2143 A Conferência Municipal de Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Conferência realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 110.000
Segundo ano do PPA (2011) 121.000
Terceiro ano do PPA (2012) 133.100
Quarto ano do PPA (2013) 146.410
Totalização -2010/2013
Conferência realizada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 510.510 510.510
2144 A Formação Docente em Nível Superior, Especialização, Mestrado e Doutorado
Primeiro ano do PPA (2010)
Docente beneficiado Unidade 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 297.512
Segundo ano do PPA (2011) 323.008
Terceiro ano do PPA (2012) 350.463
Quarto ano do PPA (2013) 380.042
Totalização -2010/2013
Docente beneficiado Unidade 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.351.025 1.351.025
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2155 A Conveniamento com Instituições de Atendimento à Criança com Necessidade Especial
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno atendido Unidade 992
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 380.000
Segundo ano do PPA (2011) 420.855
Terceiro ano do PPA (2012) 457.697
Quarto ano do PPA (2013) 496.610
Totalização -2010/2013
Aluno atendido Unidade 3.968 3.968
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.755.162 1.755.162
2173 A Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Conselho mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 147.000
Segundo ano do PPA (2011) 161.700
Terceiro ano do PPA (2012) 177.870
Quarto ano do PPA (2013) 195.657
Totalização -2010/2013
Conselho mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 682.227 682.227
2204 A Desenvolvimento das Políticas de Valorização dos Trabalhadores em Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 500.000
Segundo ano do PPA (2011) 550.000
Terceiro ano do PPA (2012) 605.000
Quarto ano do PPA (2013) 665.500
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.320.500 2.320.500
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2205 A Manutenção do Centro de Referência do Professor
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 329.447
Segundo ano do PPA (2011) 357.680
Terceiro ano do PPA (2012) 388.082
Quarto ano do PPA (2013) 420.836
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.496.045 1.496.045
2261 A Manutenção do Fundo Municipal de Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Fundo mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 165.000
Terceiro ano do PPA (2012) 181.500
Quarto ano do PPA (2013) 199.650
Totalização -2010/2013
Fundo mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 696.150 696.150
2262 A Manutenção do Transporte Escolar
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno atendido Unidade 10.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 12.380.377
Segundo ano do PPA (2011) 13.441.375
Terceiro ano do PPA (2012) 14.583.891
Quarto ano do PPA (2013) 15.814.771
Totalização -2010/2013
Aluno atendido Unidade 40.000 40.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 56.220.414 56.220.414
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2263 A Contribuição ao FUNDEB
Primeiro ano do PPA (2010)
Contribuição realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.000
Segundo ano do PPA (2011) 10.000
Terceiro ano do PPA (2012) 10.000
Quarto ano do PPA (2013) 10.000
Totalização -2010/2013
Contribuição realizada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 40.000 40.000
2274 A Formação Inicial e Continuada em Regime Semi-Presencial
Primeiro ano do PPA (2010)
Professor capacitado Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.000
Segundo ano do PPA (2011) 55.000
Terceiro ano do PPA (2012) 60.500
Quarto ano do PPA (2013) 66.550
Totalização -2010/2013
Professor capacitado Unidade 1.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 232.050 232.050

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 103.434.017 103.434.017


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0015 - Cursinho Popular
Objetivo: Garantir o acesso de alunos provenientes de famílias de baixa renda ao processo de preparação para os exames vestibulares.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1120 P Cursinhos Populares
Primeiro ano do PPA (2010)
Concludente beneficiado Unidade 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.600.208
Segundo ano do PPA (2011) 1.737.345
Terceiro ano do PPA (2012) 1.885.019
Quarto ano do PPA (2013) 2.044.114
Totalização -2010/2013
Concludente beneficiado Unidade 12.000 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.266.686 7.266.686

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 7.266.686 7.266.686


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0016 - Gestão da Política de Assistência Social
Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de assistência social.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2002 A Manutenção dos Serviços Administrativos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 709.925


Segundo ano do PPA (2011) 770.765
Terceiro ano do PPA (2012) 836.280
Quarto ano do PPA (2013) 906.862
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.223.832 3.223.832


2006 A Racionalização e Informatização
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade administrativa informatizada Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 29.493
Segundo ano do PPA (2011) 32.020
Terceiro ano do PPA (2012) 34.741
Quarto ano do PPA (2013) 37.673
Totalização -2010/2013
Unidade administrativa informatizada Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 133.927 133.927
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2008 A Comunicação de Governo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.130


Segundo ano do PPA (2011) 12.083
Terceiro ano do PPA (2012) 13.110
Quarto ano do PPA (2013) 14.216
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.539 50.539


2012 A Capacitação de Servidores
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor capacitado Unidade 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 209.360
Segundo ano do PPA (2011) 227.302
Terceiro ano do PPA (2012) 246.622
Quarto ano do PPA (2013) 267.436
Totalização -2010/2013
Servidor capacitado Unidade 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 950.720 950.720
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.064.000


Segundo ano do PPA (2011) 3.326.584
Terceiro ano do PPA (2012) 3.609.343
Quarto ano do PPA (2013) 3.913.971
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.913.898 13.913.898


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2032 A Gerenciamento das Políticas de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Política desenvolvida Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 269.243
Segundo ano do PPA (2011) 292.316
Terceiro ano do PPA (2012) 317.162
Quarto ano do PPA (2013) 343.930
Totalização -2010/2013
Política desenvolvida Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.222.651 1.222.651
2225 A Gerenciamento do FMAS
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 80.354


Segundo ano do PPA (2011) 87.240
Terceiro ano do PPA (2012) 94.655
Quarto ano do PPA (2013) 102.643
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 364.892 364.892

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 19.860.459 19.860.459


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0017 - Gestão Urbana
Objetivo: Garantir a eficiência e eficácia da gestão urbana na produção de serviços de informação geográfica e da legislação urbana.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Conclusão de Processos sobre Legislação e Certidões Percentual 80 90
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1011 P Atualização e Complementação da Legislação Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Projeto de lei elaborado Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 86.216
Segundo ano do PPA (2011) 93.604
Terceiro ano do PPA (2012) 101.560
Quarto ano do PPA (2013) 110.131
Totalização -2010/2013
Projeto de lei elaborado Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 391.511 391.511
2033 A Sistema de Informações Estatísticas
Primeiro ano do PPA (2010)
Banco de dados atualizado Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 328.785
Segundo ano do PPA (2011) 356.961
Terceiro ano do PPA (2012) 387.302
Quarto ano do PPA (2013) 419.990
Totalização -2010/2013
Banco de dados atualizado Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.493.038 1.493.038
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2034 A Controle do Uso e Ocupação do Solo
Primeiro ano do PPA (2010)
Projeto físico/lei elaborados Unidade 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 181.952
Segundo ano do PPA (2011) 197.544
Terceiro ano do PPA (2012) 214.334
Quarto ano do PPA (2013) 232.423
Totalização -2010/2013
Projeto físico/lei elaborados Unidade 5 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 826.253 826.253

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.710.802 2.710.802


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0018 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas da área de desenvolvimento urbano.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1012 P Desenvolvimento Institucional - Desenvolvimento Urbano
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.384
Segundo ano do PPA (2011) 44.930
Terceiro ano do PPA (2012) 48.748
Quarto ano do PPA (2013) 52.862
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 5 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 187.924 187.924
1436 P Apoio a Realização de Foros, Seminários e Conferências na Área do Centro
Primeiro ano do PPA (2010)
Evento apoiado/realizado Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 37.528
Segundo ano do PPA (2011) 40.744
Terceiro ano do PPA (2012) 44.206
Quarto ano do PPA (2013) 47.936
Totalização -2010/2013
Evento apoiado/realizado Unidade 16 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 170.414 170.414
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2321 A Melhoria da Qualidade da Pavimentação Asfáltica
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.138.000


Segundo ano do PPA (2011) 521.800
Terceiro ano do PPA (2012) 566.480
Quarto ano do PPA (2013) 427.128
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.653.408 2.653.408

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 3.011.746 2.841.332


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0023 - Infra-estrutura Urbana
Objetivo: Garantir a adequação e complementação de infra-estrutura urbana do Município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Estudos e Projetos Elaborados Percentual 80 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1013 P Projetos Urbanísticos de Áreas Prioritárias
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo, projeto e orçamento elaborados Unidade 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 622.805
Segundo ano do PPA (2011) 676.179
Terceiro ano do PPA (2012) 733.654
Quarto ano do PPA (2013) 795.574
Totalização -2010/2013
Estudo, projeto e orçamento elaborados Unidade 9 9
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.828.212 2.828.212
1014 P Projetos de Infra-estrutura Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo, projeto e orçamento elaborados Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.181.054
Segundo ano do PPA (2011) 3.453.670
Terceiro ano do PPA (2012) 3.747.231
Quarto ano do PPA (2013) 4.063.497
Totalização -2010/2013
Estudo, projeto e orçamento elaborados Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.445.452 14.445.452
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1081 P Urbanização de Vias e Espaços Públicos
Primeiro ano do PPA (2010)
Área urbanizada M² 878 46.404 41.121 121.500 96.835 40.700 45.827
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 112.209 2.130.781 10.932.052 1.760.225 2.507.356 1.948.204 3.440.537
Segundo ano do PPA (2011) 121.823 2.313.385 11.954.626 1.911.073 2.722.234 2.115.162 3.692.537
Terceiro ano do PPA (2012) 132.177 2.510.019 13.055.766 2.073.512 2.953.620 2.294.945 3.463.898
Quarto ano do PPA (2013) 143.330 2.721.859 14.242.069 2.248.514 3.202.902 2.488.634 3.756.247
Totalização -2010/2013
Área urbanizada M² 1.581.284 3.788 186.843 165.471 487.000 388.035 166.220 183.927
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 102.949.696 509.539 9.676.044 50.184.513 7.993.324 11.386.112 8.846.945 14.353.219
1404 P Requalificação do Centro da Cidade
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.988.520


Segundo ano do PPA (2011) 2.158.936
Terceiro ano do PPA (2012) 2.342.445
Quarto ano do PPA (2013) 2.540.147
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.030.048 9.030.048


1406 P Construção de Ciclovias
Primeiro ano do PPA (2010)
Ciclovia construída Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 160.000
Terceiro ano do PPA (2012) 181.642
Quarto ano do PPA (2013) 190.000
Totalização -2010/2013
Ciclovia construída Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 681.642 681.642
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1484 P Requalificação da Orla Marítima
Primeiro ano do PPA (2010)
Área urbanizada M² 17.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 33.109.350
Segundo ano do PPA (2011) 23.020.100
Terceiro ano do PPA (2012) 25.882.200
Quarto ano do PPA (2013) 7.254.790
Totalização -2010/2013
Área urbanizada M² 64.000 64.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 89.266.440 89.266.440
1486 P Urbanização Projeto Vila do Mar
Primeiro ano do PPA (2010)
Áre urbanizada M² 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.643.976
Segundo ano do PPA (2011) 1.643.976
Terceiro ano do PPA (2012) 1.643.976
Quarto ano do PPA (2013) 1.643.976
Totalização -2010/2013
Áre urbanizada M² 8.000 8.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.575.904 6.575.904
1489 P Espigão do Titanzinho
Primeiro ano do PPA (2010)
Espigao construido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.171
Terceiro ano do PPA (2012) 2.355
Quarto ano do PPA (2013) 2.553
Totalização -2010/2013
Espigao construido Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.079 9.079
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1490 P Entrada e Marca da Cidade
Primeiro ano do PPA (2010)
Entrada construída Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.085
Terceiro ano do PPA (2012) 1.177
Quarto ano do PPA (2013) 1.276
Totalização -2010/2013
Entrada construída Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.538 4.538
1491 P Praça da Juventude
Primeiro ano do PPA (2010)
Praça Constuída e reformada Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 858.000 825.000 748.000 825.000 825.000 858.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Praça Constuída e reformada Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.939.000 858.000 825.000 748.000 825.000 825.000 858.000
1509 P Urbanização do Parque Raquel de Queiroz
Primeiro ano do PPA (2010)
Parque Urbanizado M²
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.560.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.690.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.830.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.980.000
Totalização -2010/2013
Parque Urbanizado M²

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.060.000 7.060.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 237.790.011 17.273.664 17.114.486 140.285.032 140.285.032 15.801.324 12.211.112 10.353.587 15.211.219
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0024 - Gestão do Transporte Urbano
Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de transporte urbano.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Extensão de Vias Beneficiadas pelo Programa TRANSFOR Percentual - 100
Taxa de Vistoria Veicular Percentual - 100
Percentual de Estudos e Projetos Elaborados Percentual - 90
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1015 P Desenvolvimento Institucional - Transporte Público
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.320.027
Segundo ano do PPA (2011) 11.204.453
Terceiro ano do PPA (2012) 12.156.831
Quarto ano do PPA (2013) 13.182.867
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 46.864.178 46.864.178
2035 A Vistoria e Controle Operacional do Transporte Coletivo
Primeiro ano do PPA (2010)
Controle realizado Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.297.519
Segundo ano do PPA (2011) 16.608.516
Terceiro ano do PPA (2012) 18.020.239
Quarto ano do PPA (2013) 19.541.147
Totalização -2010/2013
Controle realizado Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 69.467.421 69.467.421


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2334 A Dinamização dos Corredores de Transporte - Gerenciamento das Ações - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014)
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.785.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.964.000
Terceiro ano do PPA (2012) 2.321.000
Quarto ano do PPA (2013) 2.856.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.926.000 8.926.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 125.257.599 125.257.599


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0025 - Gestão da Política de Habitação
Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de habitação.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1016 P Desenvolvimento Institucional - Habitação
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.963.181
Segundo ano do PPA (2011) 3.259.975
Terceiro ano do PPA (2012) 3.579.572
Quarto ano do PPA (2013) 3.923.887
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 48 48
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.726.615 13.726.615

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 13.726.615 13.726.615


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0027 - Qualidade Ambiental
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Nº de Lagoas Monitoradas Lagoas Monitoradas 13 50
Nº de Condomínios com Coleta Seletiva Solidária Condomínios Atendidos 4 5000
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1018 P Educação Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Evento realizado Unidade 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 349.564
Segundo ano do PPA (2011) 379.521
Terceiro ano do PPA (2012) 411.780
Quarto ano do PPA (2013) 446.534
Totalização -2010/2013
Evento realizado Unidade 160 160
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.587.399 1.587.399
1019 P Agenda 21 do Município
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 936.436


Segundo ano do PPA (2011) 1.016.688
Terceiro ano do PPA (2012) 1.103.106
Quarto ano do PPA (2013) 1.196.207
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.252.437 4.252.437


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2036 A Fiscalização da Poluição e da Degradação Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 142.394


Segundo ano do PPA (2011) 154.597
Terceiro ano do PPA (2012) 167.737
Quarto ano do PPA (2013) 181.894
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 646.622 646.622


2037 A Monitoramento e Controle da Poluição Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Controle efetivo Unidade 1.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 969.537
Segundo ano do PPA (2011) 1.052.626
Terceiro ano do PPA (2012) 1.142.099
Quarto ano do PPA (2013) 1.238.492
Totalização -2010/2013
Controle efetivo Unidade 6.000 6.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.402.754 4.402.754
2038 A Regulação, Controle e Licenciamento Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Regulação/Licenciamento efetuado Unidade 260.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 210.481
Segundo ano do PPA (2011) 228.519
Terceiro ano do PPA (2012) 247.943
Quarto ano do PPA (2013) 268.869
Totalização -2010/2013
Regulação/Licenciamento efetuado Unidade 1.040.000 1.040.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 955.812 955.812
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2329 A Balneabilidade de Lagoas - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)
Lagoa monitorada Unidade 13
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.171
Terceiro ano do PPA (2012) 2.355
Quarto ano do PPA (2013) 2.553
Totalização -2010/2013
Lagoa monitorada Unidade 52 52
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.079 9.079
2331 A Programa de Controle Ambiental (PCA) - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000


Segundo ano do PPA (2011) 2.171
Terceiro ano do PPA (2012) 2.355
Quarto ano do PPA (2013) 2.553
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.079 9.079

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 11.863.182 11.863.182


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0029 - Gestão da Política de Saúde
Objetivo: Formular e apoiar as politicas de saúde no Municipio de Fortaleza
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Proporção de Receita Própria Aplicada em Saúde Conforme EC 29/2000 Percentual 24,34 25
Índice de Alimentação Regular das Bases de Dados Nacionais Obrigatórias (SIASUS - SIHSUS-CNES-SIAB) Percentual 100 100
Proporção dos Conselhos Locais de Saúde em Funcionamento Percentual 50 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2060 A Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.430


Segundo ano do PPA (2011) 109.036
Terceiro ano do PPA (2012) 118.304
Quarto ano do PPA (2013) 128.288
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 456.058 456.058


2136 A Manutenção dos Conselhos Regionais de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000
Segundo ano do PPA (2011) 10.857 10.857 10.857 10.857 10.857 16.285 16.285
Terceiro ano do PPA (2012) 11.779 11.779 11.779 11.779 11.779 17.669 17.669
Quarto ano do PPA (2013) 12.773 12.773 12.773 12.773 12.773 19.160 19.160
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 363.273 45.409 45.409 45.409 45.409 45.409 68.114 68.114
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2250 A Divulgação das Ações de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.844.849


Segundo ano do PPA (2011) 2.002.952
Terceiro ano do PPA (2012) 2.173.202
Quarto ano do PPA (2013) 2.356.620
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.377.623 8.377.623


2278 A Fortalecimento e Qualificação da Rede de Ouvidoria em Saúde do Município
Primeiro ano do PPA (2010)
Ouvidoria estruturada Unidade 18
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 46.092
Segundo ano do PPA (2011) 50.042
Terceiro ano do PPA (2012) 54.295
Quarto ano do PPA (2013) 58.877
Totalização -2010/2013
Ouvidoria estruturada Unidade 18 18
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 209.306 209.306
2292 A Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS - PLANEJASUS
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 53.352


Segundo ano do PPA (2011) 57.924
Terceiro ano do PPA (2012) 62.847
Quarto ano do PPA (2013) 68.151
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 242.274 242.274

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 9.648.534 9.285.261 45.409 45.409 45.409 45.409 45.409 68.114 68.114
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0030 - Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família
Objetivo: Reestruturar a atenção básica e promover a saúde da população de Fortaleza com a ampliação da estratégia saúde da familia.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Mortalidade Materna Por 100.000 58,9 35
Proporção da População Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família Percentual 41,3 50
Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de 1 Ano de Idade Percentual 95 95
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1023 P Implantação de Unidades de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade de saúde implantada Unidade 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.900.000 500.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Terceiro ano do PPA (2012) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Quarto ano do PPA (2013) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Totalização -2010/2013
Unidade de saúde implantada Unidade 5 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.800.000 2.200.000 2.200.000 800.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
1024 P Reforma, Ampliação e Equipamento das Unidades de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade reformada, ampliada e equipada Unidade 2 2 2 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 300.000
Segundo ano do PPA (2011) 54.285 217.140 217.140 217.140 217.140 325.710 325.710
Terceiro ano do PPA (2012) 58.899 235.596 235.596 235.596 235.596 353.395 353.395
Quarto ano do PPA (2013) 63.870 255.480 255.480 255.480 255.480 383.221 383.221
Totalização -2010/2013
Unidade reformada, ampliada e equipada Unidade 56 8 8 8 8 8 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.584.570 227.054 908.216 908.216 908.216 908.216 1.362.326 1.362.326
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 403.000 26.353.000 14.958.600 32.429.000 34.645.200 41.373.000 48.348.000
Segundo ano do PPA (2011) 437.537 28.611.451 16.240.551 35.208.165 37.614.293 44.918.665 52.491.423
Terceiro ano do PPA (2012) 474.727 31.043.423 17.620.997 38.200.858 40.811.507 48.736.751 56.953.193
Quarto ano do PPA (2013) 514.793 33.663.487 19.108.208 41.425.010 44.255.997 52.850.132 61.760.041
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 901.451.009 1.830.057 119.671.361 67.928.356 147.263.033 157.326.997 187.878.548 219.552.657
2179 A Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.778.373 100.235 3.003.860 3.688.710 4.407.874 3.889.415 7.578.700 5.417.752
Segundo ano do PPA (2011) 12.840.780 108.825 3.261.290 4.004.832 4.785.628 4.222.737 8.228.194 5.882.053
Terceiro ano do PPA (2012) 13.932.246 118.075 3.538.499 4.345.242 5.192.406 4.581.669 8.927.590 6.382.027
Quarto ano do PPA (2013) 15.108.127 128.040 3.837.148 4.711.980 5.630.645 4.968.361 9.681.078 6.920.670
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 181.203.061 53.659.526 455.175 13.640.797 16.750.764 20.016.553 17.662.182 34.415.562 24.602.502
2180 A Prevenção e Controle de Diabetes e Hipertenção
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 800.609


Segundo ano do PPA (2011) 869.221
Terceiro ano do PPA (2012) 943.104
Quarto ano do PPA (2013) 1.022.701
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.635.635 3.635.635


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2277 A Atenção à Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidades assistidas Unidade 110
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.848.000
Segundo ano do PPA (2011) 11.777.673
Terceiro ano do PPA (2012) 12.778.775
Quarto ano do PPA (2013) 13.857.303
Totalização -2010/2013
Unidades assistidas Unidade 110 110
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 49.261.751 49.261.751

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.153.936.026 106.556.912 136.420.374 87.787.336 87.787.336 168.987.802 178.097.395 225.856.436 247.717.485
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0031 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde
Objetivo: Garantir à população assistência ambulatorial e hospitalar por meio da disponibilidade de serviços de saúde de rede municipal, estadual, privada e filantrópicao.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Índice de Contratualização de Entidades Privadas Conveniadas ao SUS Percentual - 100
Taxa de Cobertura Geral de Atendimentos Percentagem 28,48 28,48
Ínidice de Contratualização de Unidades Filantrópicas Conveniadas ao SUS Percentual 100 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1025 P Ampliação, Reforma e Equipamento do Hospital - Qualisus
Primeiro ano do PPA (2010)
Área ampliada, reformada M² 2.043
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.551.128
Segundo ano do PPA (2011) 1.112.559
Terceiro ano do PPA (2012) 1.717.126
Quarto ano do PPA (2013) 1.368.451
Totalização -2010/2013
Área ampliada, reformada M² 8.172 8.172
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.749.264 10.749.264
1235 P Ampliação, Reforma e Equipamento de Hospitais Municipais - Qualisus
Primeiro ano do PPA (2010)
Hospital ampliado, reformado e equipado Unidade 1 1 1 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000 2.140.000 250.000 705.172 3.654.507 3.466.147 2.146.564
Segundo ano do PPA (2011) 162.855 152.000 271.425 765.605 2.122.008 3.763.195 2.330.524
Terceiro ano do PPA (2012) 176.697 164.920 294.496 830.681 2.302.378 4.083.066 2.528.618
Quarto ano do PPA (2013) 191.610 178.839 319.351 900.790 2.496.697 4.427.676 2.742.033
Totalização -2010/2013
Hospital ampliado, reformado e equipado Unidade 9 1 1 1 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 43.717.854 681.162 2.635.759 1.135.272 3.202.248 10.575.590 15.740.084 9.747.739
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1396 P Instalação e Equipamento do Hospital da Mulher
Primeiro ano do PPA (2010)
Hospital instalado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 31.080.000
Segundo ano do PPA (2011) 30.189.146
Terceiro ano do PPA (2012) 10.860.223
Quarto ano do PPA (2013) 10.815.225
Totalização -2010/2013
Hospital instalado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 82.944.594 82.944.594
1399 P Implantação de Centro de Especialidade Odontológica - CEO
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 107.000 280.000
Segundo ano do PPA (2011) 116.169 303.996
Terceiro ano do PPA (2012) 126.043 329.835
Quarto ano do PPA (2013) 136.681 357.673
Totalização -2010/2013
Centro implantado Unidade 2 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.757.397 485.893 1.271.504
1415 P Instalação do Albergue Terapêutico
Primeiro ano do PPA (2010)
Albergue instalado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 52.991 20.997
Segundo ano do PPA (2011) 57.532 22.796
Terceiro ano do PPA (2012) 62.422 24.733
Quarto ano do PPA (2013) 67.690 26.820
Totalização -2010/2013
Albergue instalado Unidade 2 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 335.981 240.635 95.346
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1416 P Implantação do Serviço Residencial Terapêutico
Primeiro ano do PPA (2010)
Serviço residencial terapêutico implantado Unidade 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 29.794 46.393 52.991 20.997
Segundo ano do PPA (2011) 32.347 50.368 57.532 22.796
Terceiro ano do PPA (2012) 35.096 54.649 62.422 24.733
Quarto ano do PPA (2013) 38.058 59.261 67.690 26.820
Totalização -2010/2013
Serviço residencial terapêutico implantado Unidade 4 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 681.947 135.295 210.671 240.635 95.346
1421 P Programa de Órtese e Prótese
Primeiro ano do PPA (2010)
Pacientes atendidos Unidade 1.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.528.438
Segundo ano do PPA (2011) 1.659.425
Terceiro ano do PPA (2012) 1.800.476
Quarto ano do PPA (2013) 1.952.436
Totalização -2010/2013
Pacientes atendidos Unidade 4.800 4.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.940.775 6.940.775
1502 P Reforma e Equipamento de Policlínica
Primeiro ano do PPA (2010)
Policlínica reformada e equipada Unidade 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 564.583 603.583 526.583 603.583 727.083 974.583
Segundo ano do PPA (2011) 70.381 139.002 7.696 139.002 303.522 844.574
Terceiro ano do PPA (2012) 46.921 92.668 6.523 92.668 202.348 563.050
Quarto ano do PPA (2013) 46.920 92.668 6.522 92.668 202.348 563.051
Totalização -2010/2013
Policlínica reformada e equipada Unidade 24 4 4 4 4 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.512.530 728.805 927.921 547.324 927.921 1.435.301 2.945.258
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1514 P Implantação de Centro de Recuperação de Dependentes Químicos
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro Implantado Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Centro Implantado Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000.000 2.000.000
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 165.464.000 3.933.000 4.068.000 4.053.000 4.094.000 4.172.000 4.031.000 3.938.000
Segundo ano do PPA (2011) 179.644.264 4.270.058 4.416.627 4.400.342 4.444.855 4.529.540 4.376.456 4.275.486
Terceiro ano do PPA (2012) 194.914.026 4.633.012 4.792.040 4.774.371 4.822.667 4.914.550 4.748.454 4.638.902
Quarto ano do PPA (2013) 211.787.069 5.092.143 5.089.760 5.236.800 5.415.875 5.461.018 5.240.034 4.994.087
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 880.665.436 751.809.359 17.928.213 18.366.427 18.464.513 18.777.397 19.077.108 18.395.944 17.846.475
2043 A Manutenção da Rede de Hospitais do Município
Primeiro ano do PPA (2010)
Hospital mantido Unidade 1 1 1 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.783.399 6.680.000 7.434.254 9.422.178 12.232.600 18.207.692
Segundo ano do PPA (2011) 3.021.936 7.252.476 8.071.369 10.229.658 13.280.933 19.768.091
Terceiro ano do PPA (2012) 3.278.800 7.868.936 8.757.435 11.099.178 14.409.812 21.448.377
Quarto ano do PPA (2013) 3.632.685 8.282.067 9.557.942 11.807.507 15.473.104 22.248.433
Totalização -2010/2013
Hospital mantido Unidade 9 1 1 1 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 256.248.862 12.716.820 30.083.479 33.821.000 42.558.521 55.396.449 81.672.593
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2049 A Conveniamento com Entidades Filantrópicas
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade conveniada Unidade 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.623.853
Segundo ano do PPA (2011) 109.247.317
Terceiro ano do PPA (2012) 118.533.338
Quarto ano do PPA (2013) 128.537.551
Totalização -2010/2013
Entidade conveniada Unidade 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 456.942.059 456.942.059
2050 A Contratação de Entidades Privadas de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade contratada Unidade 83
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 124.204.214
Segundo ano do PPA (2011) 134.848.515
Terceiro ano do PPA (2012) 146.310.638
Quarto ano do PPA (2013) 158.659.255
Totalização -2010/2013
Entidade contratada Unidade 332 332
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 564.022.622 564.022.622
2051 A Contratação de Profissional da Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa contratada Unidade 3.965
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.120.616
Segundo ano do PPA (2011) 9.902.252
Terceiro ano do PPA (2012) 10.743.943
Quarto ano do PPA (2013) 11.650.731
Totalização -2010/2013
Pessoa contratada Unidade 15.860 15.860
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.417.542 41.417.542
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2058 A Assistência Hospitalar de Urgência e Emergência
Primeiro ano do PPA (2010)
Atendimento realizado/ano Unidade 328.880
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 33.210.894
Segundo ano do PPA (2011) 36.057.067
Terceiro ano do PPA (2012) 39.121.917
Quarto ano do PPA (2013) 42.423.806
Totalização -2010/2013
Atendimento realizado/ano Unidade 1.315.520 1.315.520
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.813.684 150.813.684
2120 A Manutenção do Programa de Assistência a Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 28.683.959


Segundo ano do PPA (2011) 31.142.174
Terceiro ano do PPA (2012) 33.789.258
Quarto ano do PPA (2013) 36.641.071
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 130.256.462 130.256.462


2209 P Manutenção de Centro de Apoio Psicosocial
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1 2 2 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 54.683 134.990 148.280 197.754 167.598 110.175 133.852
Segundo ano do PPA (2011) 59.369 146.558 160.987 214.701 181.961 119.616 145.323
Terceiro ano do PPA (2012) 64.415 159.015 174.670 232.950 197.427 129.783 157.675
Quarto ano do PPA (2013) 69.851 172.435 189.412 252.610 214.089 140.736 170.982
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 13 1 2 2 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.301.897 248.318 612.998 673.349 898.015 761.075 500.310 607.832
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2210 A Manutenção do Serviço Residencial Terapêutico
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 35.071 56.085 51.288 50.889 112.375


Segundo ano do PPA (2011) 38.076 60.891 55.683 55.250 122.005
Terceiro ano do PPA (2012) 41.312 66.066 60.416 59.946 132.375
Quarto ano do PPA (2013) 44.798 71.641 65.515 65.005 143.547
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.388.234 159.257 254.683 232.902 231.090 510.302
2211 A Manutenção de Centro Integrado de Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 110.973 134.369
Segundo ano do PPA (2011) 120.483 145.884
Terceiro ano do PPA (2012) 130.724 158.284
Quarto ano do PPA (2013) 141.757 171.643
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 2 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.114.117 503.937 610.180
2215 A Manutenção de Policlínica
Primeiro ano do PPA (2010)
Policlínica mantida Unidade 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 202.961 69.487 113.680 72.169 114.973 122.170
Segundo ano do PPA (2011) 220.354 75.442 123.422 78.353 124.826 132.639
Terceiro ano do PPA (2012) 239.084 81.854 133.912 85.013 135.436 143.913
Quarto ano do PPA (2013) 259.262 88.762 145.214 92.188 146.866 156.059
Totalização -2010/2013
Policlínica mantida Unidade 24 4 4 4 4 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.158.039 921.661 315.545 516.228 327.723 522.101 554.781
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2217 A Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO
Primeiro ano do PPA (2010)
CEO mantido Unidade 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 214.955 63.988 108.973 160.967
Segundo ano do PPA (2011) 233.376 69.471 118.311 174.761
Terceiro ano do PPA (2012) 253.212 75.376 128.367 189.615
Quarto ano do PPA (2013) 274.583 81.737 139.201 205.618
Totalização -2010/2013
CEO mantido Unidade 4 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.492.511 976.126 290.572 494.852 730.961
2276 A Conveniamento com Entes Públicos
Primeiro ano do PPA (2010)
População atendida Percentual 90
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 25.797.570
Segundo ano do PPA (2011) 28.008.421
Terceiro ano do PPA (2012) 30.389.136
Quarto ano do PPA (2013) 32.953.979
Totalização -2010/2013
População atendida Percentual 90 90
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 117.149.106 117.149.106
2293 A Manutenção do Hospital da Mulher - Município
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.077.478


Segundo ano do PPA (2011) 1.199.191
Terceiro ano do PPA (2012) 1.301.122
Quarto ano do PPA (2013) 1.410.936
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.988.727 4.988.727


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2332 A Fortalecimento das Ações de Atenção Especializada
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.070.000


Segundo ano do PPA (2011) 17.452.000
Terceiro ano do PPA (2012) 19.935.080
Quarto ano do PPA (2013) 22.220.988
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 74.678.068 74.678.068

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.846.277.708 2.394.712.262 37.117.853 51.600.079 51.600.079 58.928.655 76.437.867 93.206.486 115.416.813
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0032 - Assistência Farmacêutica Integral
Objetivo: Ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais e fitoterápicos, promivendo o seu uso racional.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Percentual de Medicamentos da Lista Pactuada Disponível na Central de Abastecimento Farmacêutico/CELAF Percentual 79,49 85
Percentual de Medicamentos Atendidos nos CSF da Lista Pactuada Percentual 88 90
Percentual de CSF com Profissional Farmacêutico Percentual 17,58 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1391 A Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF e Rede de Frio
Primeiro ano do PPA (2010)
Central reformada e ampliada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 28.997
Segundo ano do PPA (2011) 31.482
Terceiro ano do PPA (2012) 34.157
Quarto ano do PPA (2013) 37.039
Totalização -2010/2013
Central reformada e ampliada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 131.675 131.675
1394 P Implantação e Ampliação de Áreas de Cultivo de Plantas Medicinais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.000


Segundo ano do PPA (2011) 54.285
Terceiro ano do PPA (2012) 58.899
Quarto ano do PPA (2013) 63.870
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 227.054 227.054


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2044 A Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica e Especializada
Primeiro ano do PPA (2010)
Paciente beneficiado Percentual 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.098.079
Segundo ano do PPA (2011) 10.963.484
Terceiro ano do PPA (2012) 11.895.380
Quarto ano do PPA (2013) 12.899.350
Totalização -2010/2013
Paciente beneficiado Percentual 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 45.856.293 45.856.293
2214 A Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico e Rede de Frios
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.400.412


Segundo ano do PPA (2011) 5.863.227
Terceiro ano do PPA (2012) 6.361.601
Quarto ano do PPA (2013) 6.898.520
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 24.523.760 24.523.760

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 70.738.782 70.738.782


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0033 - Educação Permanente em Saúde
Objetivo: Tranformar as Redes Assistenciais de Saúde de Fortaleza em espaços de formação, com o intuito de efetivar o Sistema Único de Saúde (SUS) e melhorar a atenção à saúde, por meio da
qualificação dos diversos sujeitos que compõem este Sistema, integrando ensi
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Índice de Resolubilidade de Atendimentos Ambulatoriais Realizados pelos PRMFC e RMSFC Percentual 25 20
Percentual de Visita Domiciliar a Puerperas e Recém Nascidos pelos Residentes dos PMFC e RMSFC Percentual 60 80
Razão de Preceptores por Residente dos Programas de Medicina de Família Unidade 1/4 1/2
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1470 P Implantação e Implementação do Nucleo de Ciência e Tecnologia
Primeiro ano do PPA (2010)
Nucleo implantado unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 295.000
Segundo ano do PPA (2011) 310.000
Terceiro ano do PPA (2012) 310.000
Quarto ano do PPA (2013) 325.000
Totalização -2010/2013
Nucleo implantado unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.240.000 1.240.000
1471 P Implantação e Implementação de Processos Formativos
Primeiro ano do PPA (2010)
Processos Implantados Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.240.000
Segundo ano do PPA (2011) 9.322.546
Terceiro ano do PPA (2012) 10.254.801
Quarto ano do PPA (2013) 10.348.026
Totalização -2010/2013
Processos Implantados Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.165.373 38.165.373
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1472 P Implantação da Politica Municipal de Educação Popular em Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)
Politica implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 425.000
Segundo ano do PPA (2011) 434.300
Terceiro ano do PPA (2012) 344.300
Quarto ano do PPA (2013) 254.300
Totalização -2010/2013
Politica implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.457.900 1.457.900

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 40.863.273 40.863.273


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0034 - Vigilância à Saúde
Objetivo: Previnir a proliferação de doênças e agravos na perspectiva de reduzir a mortalidade das doênças de interesse epidemológico no municipio de Fortaleza.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Letalidade de Leishmaniose Visceral(LV) Percentual 6,60 3,50
Taxa de Letalidade de Febre Hemorrágica de Dengue (FHD) Percentual 4,30 1
Proporção de Cura de Casos Novos de Hanseníase Diagnosticado Percentual 82,90 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1324 P Reforma, Construção, Ampliação e Equipamento da Vigilância Sanitária
Primeiro ano do PPA (2010)
Prédio reformado, construído, ampliado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 162.855
Terceiro ano do PPA (2012) 176.697
Quarto ano do PPA (2013) 191.610
Totalização -2010/2013
Prédio reformado, construído, ampliado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 681.162 681.162
1422 P Fortalecimento e Modernização da Gestão do Sistema Municipal de Vigilância da Saúde - VIGISUS
Primeiro ano do PPA (2010)
Ações de vigilância desenvolvidas Percentagem 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 503.321
Segundo ano do PPA (2011) 546.455
Terceiro ano do PPA (2012) 592.903
Quarto ano do PPA (2013) 642.944
Totalização -2010/2013
Ações de vigilância desenvolvidas Percentagem 320 320
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.285.623 2.285.623
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1437 P Reforma e Equipamento do Centro de Zoonose
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro reformado e equipado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.994
Segundo ano do PPA (2011) 20.592
Terceiro ano do PPA (2012) 20.407
Quarto ano do PPA (2013) 10.642
Totalização -2010/2013
Centro reformado e equipado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 202.635 202.635
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 27.221.000


Segundo ano do PPA (2011) 29.553.839
Terceiro ano do PPA (2012) 32.065.915
Quarto ano do PPA (2013) 34.772.278
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 123.613.032 123.613.032


2045 A Manutenção da Vigilância Sanitária
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.950.362


Segundo ano do PPA (2011) 5.374.608
Terceiro ano do PPA (2012) 5.831.449
Quarto ano do PPA (2013) 6.323.623
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 22.480.042 22.480.042


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2046 A Manutenção da Vigilância Epidemiológica
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.795.985


Segundo ano do PPA (2011) 4.358.021
Terceiro ano do PPA (2012) 4.728.452
Quarto ano do PPA (2013) 5.127.532
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.009.990 17.009.990


2047 A Manutenção da Vigilância Ambiental e Sanitária em Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 122.272


Segundo ano do PPA (2011) 132.750
Terceiro ano do PPA (2012) 144.033
Quarto ano do PPA (2013) 156.189
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 555.244 555.244


2206 A Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 110.000
Terceiro ano do PPA (2012) 121.000
Quarto ano do PPA (2013) 133.200
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 464.200 464.200
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2207 A Manutenção da Rede de Atenção Integral do Trabalhador
Primeiro ano do PPA (2010)
Rede mantida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 426.606
Segundo ano do PPA (2011) 327.800
Terceiro ano do PPA (2012) 359.580
Quarto ano do PPA (2013) 396.638
Totalização -2010/2013
Rede mantida Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.510.624 1.510.624
2294 A Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis por Vetores
Primeiro ano do PPA (2010)
Prevenção Realizada unidade 48
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.397.000
Segundo ano do PPA (2011) 12.373.722
Terceiro ano do PPA (2012) 13.425.488
Quarto ano do PPA (2013) 14.558.599
Totalização -2010/2013
Prevenção Realizada unidade 192 192
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 51.754.809 51.754.809

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 220.557.361 220.093.161 464.200


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0035 - SAMU - Fortaleza
Objetivo: Garantir o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência à vítimas em situação de risco mediato ou imediato de vida em domicílios ou vias públicas.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Ocorrências Reguladas Percentual 15 5
Total de Atendimento com Suporte Avançado Percentual 5 10
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1236 P Reaparelhamento da Frota do SAMU Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Ambulância reaparelhada Unidade 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.791.405
Terceiro ano do PPA (2012) 1.943.674
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Ambulância reaparelhada Unidade 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.835.079 3.835.079
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.351.800


Segundo ano do PPA (2011) 12.324.649
Terceiro ano do PPA (2012) 13.372.244
Quarto ano do PPA (2013) 14.500.861
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 51.549.554 51.549.554


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2156 A Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.658.440


Segundo ano do PPA (2011) 10.520.510
Terceiro ano do PPA (2012) 11.414.753
Quarto ano do PPA (2013) 12.378.158
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 43.971.861 43.971.861

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 99.356.494 99.356.494


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Programa: 0036 - Educação e Segurança no Trânsito
Objetivo: Promover o ordenamento, a engenharia e fiscalização do trânsito, de modo a reduzir o número de acidentes.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Participação da População no Projeto Arte e Educação Unidade 8490 38421
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1021 P Implantação do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Semáforo, câmera e painel implantados Unidade 85
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.856.600
Segundo ano do PPA (2011) 8.529.910
Terceiro ano do PPA (2012) 9.254.952
Quarto ano do PPA (2013) 10.036.069
Totalização -2010/2013
Semáforo, câmera e painel implantados Unidade 340 340
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 35.677.531 35.677.531
1147 P Educação para Segurança no Trânsito
Primeiro ano do PPA (2010)
Ação desenvolvida Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 163.200
Segundo ano do PPA (2011) 177.186
Terceiro ano do PPA (2012) 192.246
Quarto ano do PPA (2013) 208.471
Totalização -2010/2013
Ação desenvolvida Unidade 1.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 741.103 741.103
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1198 P Reequipamento Operacional do Trânsito
Primeiro ano do PPA (2010)
Viatura adquirida Unidade 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 500.000
Segundo ano do PPA (2011) 542.850
Terceiro ano do PPA (2012) 588.992
Quarto ano do PPA (2013) 638.702
Totalização -2010/2013
Viatura adquirida Unidade 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.270.544 2.270.544
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 12.091.000


Segundo ano do PPA (2011) 13.307.168
Terceiro ano do PPA (2012) 14.616.777
Quarto ano do PPA (2013) 16.027.672
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 56.042.617 56.042.617


2055 A Operacionalização do Trânsito
Primeiro ano do PPA (2010)
Sinalização realizada M² 83.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 33.683.304
Segundo ano do PPA (2011) 36.638.523
Terceiro ano do PPA (2012) 39.820.797
Quarto ano do PPA (2013) 43.249.192
Totalização -2010/2013
Sinalização realizada M² 332.000 332.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 153.391.816 153.391.816

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 248.123.611 248.123.611


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0039 - Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de DST e AIDS
Objetivo: Reduzir a incidência de infecção pelo HIV/Aides e de outras DSTs, ampliar o acesso e melhorar a qualidade do diagnóstico, tratamento e assistência em DST/HIV/Aids e fortalecer as
instituições responsáveis pelo controle das DST/HIV/Aids.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Incidência de AIDS Por 100.000 12,04 6
Taxa de Incidência de Sífilis Congênita Por 1.000 6,01 1
Taxa de Mortalidade por AIDS no Município de Fortaleza Por 100.000 3,43 1
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2057 A Prevenção de DST/HIV/ AIDS
Primeiro ano do PPA (2010)
Ações de prevenção realizada Unidade 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.579.694
Segundo ano do PPA (2011) 1.809.955
Terceiro ano do PPA (2012) 1.963.801
Quarto ano do PPA (2013) 2.129.545
Totalização -2010/2013
Ações de prevenção realizada Unidade 48 48
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.482.995 7.482.995
2208 A Assistência à Portadores de DST/HIV/ AIDS
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa assisitida Unidade 720 720 720 720 720 720
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 251.369 21.994 21.994 21.994 21.994 21.994
Segundo ano do PPA (2011) 272.911 23.878 23.878 23.878 23.878 23.878
Terceiro ano do PPA (2012) 296.108 25.907 25.907 25.907 25.907 25.907
Quarto ano do PPA (2013) 321.099 28.093 28.093 28.093 28.093 28.093
Totalização -2010/2013
Pessoa assisitida Unidade 17.280 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.640.847 1.141.487 99.872 99.872 99.872 99.872 99.872

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 9.123.842 8.624.482 99.872 99.872 99.872 99.872 99.872
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0040 - Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas
Objetivo: Proporcionar o aprendizado do idioma nacional e estrangeiro a servidores municipais e a população de baixa renda.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Indice de Aprovação nos Processos Seletivos para Ingresso no Centro de Línguas do IMPARH Percentual 21,7 25
Índice de Egressos Formados Percentual 58,69 80
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1464 P Falando com o Turista
Primeiro ano do PPA (2010)
Turista atendido Pessoa 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 450.000
Segundo ano do PPA (2011) 244.282
Terceiro ano do PPA (2012) 265.045
Quarto ano do PPA (2013) 287.414
Totalização -2010/2013
Turista atendido Pessoa 12.000 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.246.741 1.246.741
1465 P Falando com a Comunidade
Primeiro ano do PPA (2010)
Cidadão informado Pessoa 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 200.000
Segundo ano do PPA (2011) 108.570
Terceiro ano do PPA (2012) 117.798
Quarto ano do PPA (2013) 127.740
Totalização -2010/2013
Cidadão informado Pessoa 4.000 4.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 554.108 554.108
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2063 A Ensino de Idiomas
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno matriculado Aluno 5.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 181.450
Segundo ano do PPA (2011) 197.000
Terceiro ano do PPA (2012) 213.745
Quarto ano do PPA (2013) 231.785
Totalização -2010/2013
Aluno matriculado Aluno 30.000 30.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 823.980 823.980
2286 A Plantão Gramatical
Primeiro ano do PPA (2010)
Cidadão atendido Pessoa 30.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 400.000
Segundo ano do PPA (2011) 217.140
Terceiro ano do PPA (2012) 235.596
Quarto ano do PPA (2013) 255.480
Totalização -2010/2013
Cidadão atendido Pessoa 120.000 120.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.108.216 1.108.216

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 3.733.045 3.733.045


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0041 - Áreas de Interesse Ecológico
Objetivo: Assegurar a preservação e conservação das áreas de interesse ecológico e recuperação ambiental de ecossistemas.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Nº de Ligações Clandestinas Imóveis Vistoriados 852 -
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1029 P Preservação de Áreas de Interesse Ecológico
Primeiro ano do PPA (2010)
Área preservada Unidade 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 496.820
Segundo ano do PPA (2011) 539.397
Terceiro ano do PPA (2012) 1.240.944
Quarto ano do PPA (2013) 634.639
Totalização -2010/2013
Área preservada Unidade 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.911.800 2.911.800
1201 P Recuperação de Áreas Degradadas
Primeiro ano do PPA (2010)
Área degradada recuperada Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 343.402
Segundo ano do PPA (2011) 372.831
Terceiro ano do PPA (2012) 404.521
Quarto ano do PPA (2013) 438.662
Totalização -2010/2013
Área degradada recuperada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.559.416 1.559.416
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1493 P Revitalização do Rio Cocó - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)
Rio revitalizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Rio revitalizado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000 2.000
1494 P Revitalização do Rio Maranguapinho - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)
Rio revitalizado Rio 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.000 2.000 2.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.171 2.171 2.171
Terceiro ano do PPA (2012) 2.355 2.355 2.355
Quarto ano do PPA (2013) 2.553 2.553 2.553
Totalização -2010/2013
Rio revitalizado Rio 12 4 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 27.237 9.079 9.079 9.079

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 4.500.453 4.471.216 9.079 2.000 2.000 9.079 9.079
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Programa: 0042 - Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
Objetivo: Promover ações que assegurem os direitos preconizados no estatuto da criança e do adolescente.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Crianças e Adolescentes Atendidos(as) Unidade 6000 15120
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2066 A Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 230.000


Segundo ano do PPA (2011) 249.711
Terceiro ano do PPA (2012) 270.936
Quarto ano do PPA (2013) 293.802
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.044.449 1.044.449


2067 A Apoio a Entidade Conveniada
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade assistida Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.412.455
Segundo ano do PPA (2011) 2.619.202
Terceiro ano do PPA (2012) 2.841.834
Quarto ano do PPA (2013) 3.081.684
Totalização -2010/2013
Entidade assistida Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.955.175 10.955.175

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 11.999.624 11.999.624


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Programa: 0043 - Qualificação Profissional
Objetivo: Aumentar a empregabilidade, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar a renda.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Colocação dos Treinandos no Mercado de Trabalho Percentual - -
Participação do Programa de Qualificação sobre o Contingente do Mercado Formal de Fortaleza Percentual 2,99 3,50
Índice de Aproveitamento de Pessoas de Baixa Renda em Curso de Qualificação Percentual 98,75 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1030 P Capacitação Profissional de Trabalhadores
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa capacitada em curso de qualificação básico Unidade 25.700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.301.438
Segundo ano do PPA (2011) 5.755.767
Terceiro ano do PPA (2012) 6.245.001
Quarto ano do PPA (2013) 6.772.074
Totalização -2010/2013
Pessoa capacitada em curso de qualificação básico Unidade 102.808 102.808
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 24.074.280 24.074.280

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 24.074.280 24.074.280


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Programa: 0044 - Geração de Emprego e Renda
Objetivo: Ampliar as oportunidades de trabalho e renda em segmentos econômicos com dificuldades de acesso ao crédito e a capacitação profissional.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Aproveitamento da Mão-de-obra no Mercado de Trabalho Percentual 7,98 11,40
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1033 P Programa Agência Cidadã de Crédito -PAC
Primeiro ano do PPA (2010)
Microempreendedor beneficiado com crédito Pessoa 1.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.146.729
Segundo ano do PPA (2011) 1.245.003
Terceiro ano do PPA (2012) 1.350.828
Quarto ano do PPA (2013) 1.464.837
Totalização -2010/2013
Microempreendedor beneficiado com crédito Pessoa 7.200 7.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.207.397 5.207.397
1035 P Apoio ao Associativismo e Cooperativismo
Primeiro ano do PPA (2010)
Público beneficiado Unidade 550
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.736.690
Segundo ano do PPA (2011) 1.885.524
Terceiro ano do PPA (2012) 2.045.793
Quarto ano do PPA (2013) 2.218.457
Totalização -2010/2013
Público beneficiado Unidade 2.200 2.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.886.464 7.886.464
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1037 P Credjovem
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovem beneficiado com crédito solidário Pessoa 700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 516.053
Segundo ano do PPA (2011) 560.278
Terceiro ano do PPA (2012) 607.901
Quarto ano do PPA (2013) 659.207
Totalização -2010/2013
Jovem beneficiado com crédito solidário Pessoa 2.800 2.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.343.439 2.343.439
1135 P Cozinha em Casa
Primeiro ano do PPA (2010)
Mulher empreendedora beneficiada Pessoa 120
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.152.232
Segundo ano do PPA (2011) 1.250.978
Terceiro ano do PPA (2012) 1.357.311
Quarto ano do PPA (2013) 1.471.868
Totalização -2010/2013
Mulher empreendedora beneficiada Pessoa 480 480
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.232.389 5.232.389
1306 P Frentes de Serviços
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa sem renda excluídas do mercado de trabalho Pessoa 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 316.403
Segundo ano do PPA (2011) 343.518
Terceiro ano do PPA (2012) 372.717
Quarto ano do PPA (2013) 404.174
Totalização -2010/2013
Pessoa sem renda excluídas do mercado de trabalho Pessoa 8.000 8.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.436.812 1.436.812
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1320 P Artesanato Competitivo
Primeiro ano do PPA (2010)
Produto artesanal competitivo Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 77.674
Segundo ano do PPA (2011) 84.330
Terceiro ano do PPA (2012) 91.498
Quarto ano do PPA (2013) 99.220
Totalização -2010/2013
Produto artesanal competitivo Unidade 1.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 352.722 352.722
1447 P Realização de Pesquisa Sobre o Mercado de Trabalho e Políticas Públicas
Primeiro ano do PPA (2010)
Pesquisa realizada Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 200.000
Segundo ano do PPA (2011) 217.140
Terceiro ano do PPA (2012) 235.596
Quarto ano do PPA (2013) 255.480
Totalização -2010/2013
Pesquisa realizada Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 908.216 908.216
1497 P Implantação da Casa Campo Cidade/Banco de Alimentos
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000 1.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.085 1.085
Terceiro ano do PPA (2012) 1.177 1.177
Quarto ano do PPA (2013) 1.276 1.276
Totalização -2010/2013
Casa implantada Unidade 2 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.076 4.538 4.538
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2316 A Apoio à Organização Produtiva das Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)
Grupo apoiado Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 115.000
Segundo ano do PPA (2011) 124.855
Terceiro ano do PPA (2012) 135.467
Quarto ano do PPA (2013) 146.900
Totalização -2010/2013
Grupo apoiado Unidade 50 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 522.222 522.222

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 23.898.737 23.889.661 4.538 4.538 4.538


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Programa: 0046 - Desenvolvimento do Desporto Comunitário
Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento integral de pessoas da comunidade na perspectiva de formação da cidadania e melhoria das condições de existência por meio da prática desportiva
e do lazer.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1205 P Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Esportiva
Primeiro ano do PPA (2010)
Infra-estrutura implantada e recuperada Unidade 2 3 1 1 5 9 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 148.503 169.776 388.070 208.133 295.880 1.152.032 1.272.420
Segundo ano do PPA (2011) 161.229 154.469 391.470 196.113 291.380 1.220.904 1.351.606
Terceiro ano do PPA (2012) 174.933 167.598 424.744 212.782 316.146 1.324.679 1.466.490
Quarto ano do PPA (2013) 189.697 181.743 460.592 230.740 342.828 1.436.481 1.590.259
Totalização -2010/2013
Infra-estrutura implantada e recuperada Unidade 29 2 3 1 1 5 9 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.921.697 674.362 673.586 1.664.876 847.768 1.246.234 5.134.096 5.680.775
1237 P Implantação do Projeto Atleta Cidadão
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa beneficiada Unidade 7.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.725.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.872.832
Terceiro ano do PPA (2012) 2.032.021
Quarto ano do PPA (2013) 2.203.522
Totalização -2010/2013
Pessoa beneficiada Unidade 25.000 25.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.833.375 7.833.375
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1297 P Execução do Programa Xadrez Educativo
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa beneficiada Unidade 10.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 309.702
Segundo ano do PPA (2011) 336.243
Terceiro ano do PPA (2012) 364.823
Quarto ano do PPA (2013) 395.614
Totalização -2010/2013
Pessoa beneficiada Unidade 40.000 40.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.406.382 1.406.382
1319 P Apoio à Entidades Esportivas
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade apoiada Unidade 61
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.882.786
Segundo ano do PPA (2011) 4.215.535
Terceiro ano do PPA (2012) 4.573.849
Quarto ano do PPA (2013) 4.959.875
Totalização -2010/2013
Entidade apoiada Unidade 244 244
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.632.045 17.632.045
1375 P Implantação de Campos Esportivos
Primeiro ano do PPA (2010)
Campo esportivo implantado Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 133.113 48.114
Segundo ano do PPA (2011) 144.520 52.237
Terceiro ano do PPA (2012) 156.803 56.677
Quarto ano do PPA (2013) 170.036 61.460
Totalização -2010/2013
Campo esportivo implantado Unidade 4 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 822.960 604.472 218.488
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1376 P Reforma em Campos Esportivos
Primeiro ano do PPA (2010)
Campo reformado Unidade 2 7 3 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 34.796 904.696 32.000 293.736
Segundo ano do PPA (2011) 37.778 982.226 34.742 318.908
Terceiro ano do PPA (2012) 40.989 1.065.713 37.695 346.014
Quarto ano do PPA (2013) 44.448 1.155.656 40.876 375.215
Totalização -2010/2013
Campo reformado Unidade 17 2 7 3 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.745.488 158.011 4.108.291 145.313 1.333.873
1492 P Requalificação do Estádio Presidente Vargas - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)
Infraestrutura requalificada M²
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 36.000.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Infraestrutura requalificada M²

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 36.000.000 36.000.000


2086 A Oferta de Esporte e Lazer
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 996.695 95.909 81.926 120.692 564.257 213.562 631.061
Segundo ano do PPA (2011) 1.082.110 104.128 88.947 131.035 612.613 231.864 1.070.792
Terceiro ano do PPA (2012) 1.174.089 112.978 96.507 142.172 664.685 251.572 1.544.308
Quarto ano do PPA (2013) 1.273.181 122.513 104.652 154.171 720.784 272.804 2.054.446
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.714.453 4.526.075 435.528 372.032 548.070 2.562.339 969.802 5.300.607
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2224 A Manutenção do Ginásio Paulo Sarasate
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 152.371


Segundo ano do PPA (2011) 165.429
Terceiro ano do PPA (2012) 179.490
Quarto ano do PPA (2013) 194.638
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 691.928 691.928


2333 A Manutenção do Estádio Presidentte Vargas
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000


Segundo ano do PPA (2011) 108.570
Terceiro ano do PPA (2012) 117.798
Quarto ano do PPA (2013) 127.740
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 454.108 454.108

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 101.222.436 31.851.985 1.267.125 2.728.836 2.728.836 6.108.601 39.808.573 6.467.699 12.315.255
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Programa: 0050 - Promoção da Difusão Cultural: Formação, Pesquisa e Circulação
Objetivo: Promover a difusão cultural para resgatar a identidade cultural do Município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1255 P Apoio e Realização de Festivais e Mostras
Primeiro ano do PPA (2010)
Festival e mostra realizado Unidade 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 486.040
Segundo ano do PPA (2011) 527.692
Terceiro ano do PPA (2012) 572.544
Quarto ano do PPA (2013) 620.865
Totalização -2010/2013
Festival e mostra realizado Unidade 23 23
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.207.141 2.207.141
1265 P Implantação de Projetos de Formação de Platéia nas Diversas Linguagens Artísticas
Primeiro ano do PPA (2010)
Formação de platéia realizada Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 911.830
Segundo ano do PPA (2011) 989.973
Terceiro ano do PPA (2012) 1.074.119
Quarto ano do PPA (2013) 1.164.773
Totalização -2010/2013
Formação de platéia realizada Unidade 40 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.140.695 4.140.695
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1290 P Implementação de Política Editorial com Base na Formação e Difusão
Primeiro ano do PPA (2010)
Política editorial implementada Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 73.570
Segundo ano do PPA (2011) 79.873
Terceiro ano do PPA (2012) 86.662
Quarto ano do PPA (2013) 93.975
Totalização -2010/2013
Política editorial implementada Unidade 10 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 334.080 334.080
1291 P Realização de Exposições
Primeiro ano do PPA (2010)
Exposição realizada Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 631.000
Segundo ano do PPA (2011) 685.076
Terceiro ano do PPA (2012) 743.306
Quarto ano do PPA (2013) 806.040
Totalização -2010/2013
Exposição realizada Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.865.422 2.865.422
1512 P Semana do Humor de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000


Segundo ano do PPA (2011) 100.000
Terceiro ano do PPA (2012) 100.000
Quarto ano do PPA (2013) 100.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 400.000 400.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 9.947.338 9.947.338


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Programa: 0054 - Desenvolvimento da Cultura
Objetivo: Apoiar o desenvolvimento das manifestações culturais através do incentivo e difusão de todas as formas de promoções artísticas e literárias.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1065 P Apoio às Manifestações Culturais
Primeiro ano do PPA (2010)
Manifestação apoiada Unidade 42
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.089.784
Segundo ano do PPA (2011) 7.934.494
Terceiro ano do PPA (2012) 8.736.421
Quarto ano do PPA (2013) 9.600.372
Totalização -2010/2013
Manifestação apoiada Unidade 168 168
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 33.361.071 33.361.071
1266 P Apoio a Convênios na Área de Arte-educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Convênio firmado Unidade 18
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.796.164
Segundo ano do PPA (2011) 1.992.944
Terceiro ano do PPA (2012) 2.204.843
Quarto ano do PPA (2013) 2.433.130
Totalização -2010/2013
Convênio firmado Unidade 51 51
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.427.081 8.427.081
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1272 P Criação de Editais de Estímulo à Circulação e Difusão Cultural
Primeiro ano do PPA (2010)
Edital criado Unidade 9
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.357.248
Segundo ano do PPA (2011) 1.559.263
Terceiro ano do PPA (2012) 1.776.799
Quarto ano do PPA (2013) 2.011.160
Totalização -2010/2013
Edital criado Unidade 33 33
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.704.470 6.704.470
1510 P Show Cultural nos Bairros
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 108.500 108.500 108.500 108.500 108.500 108.500
Terceiro ano do PPA (2012) 117.700 117.700 117.700 117.700 117.700 117.700
Quarto ano do PPA (2013) 127.700 127.700 127.700 127.700 127.700 127.700
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.723.400 453.900 453.900 453.900 453.900 453.900 453.900
2252 A Divulgação das Ações de Cultura
Primeiro ano do PPA (2010)
Divulgação realizada Unidade 22
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 563.042
Segundo ano do PPA (2011) 611.293
Terceiro ano do PPA (2012) 663.252
Quarto ano do PPA (2013) 719.230
Totalização -2010/2013
Divulgação realizada Unidade 88 88
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.556.817 2.556.817
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2317 A Eventos Voltados à Promoção dos Direitos das Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)
Evento realizado Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 205.000
Segundo ano do PPA (2011) 222.568
Terceiro ano do PPA (2012) 241.486
Quarto ano do PPA (2013) 261.867
Totalização -2010/2013
Evento realizado Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 930.921 930.921

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 54.703.760 51.980.360 453.900 453.900 453.900 453.900 453.900 453.900 453.900
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Programa: 0056 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
Objetivo: Conservar e revitalizar o patrimônio histórico e cultural do Município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1289 P Equipamento de Guarda e Proteção dos Acervos Históricos Culturais
Primeiro ano do PPA (2010)
Equipamento adquirido Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 530.418
Segundo ano do PPA (2011) 575.874
Terceiro ano do PPA (2012) 624.823
Quarto ano do PPA (2013) 677.558
Totalização -2010/2013
Equipamento adquirido Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.408.673 2.408.673
1341 P Requalificação do Centro Histórico
Primeiro ano do PPA (2010)
Requalificação elaborada Unidade 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.765.100
Segundo ano do PPA (2011) 1.862.805
Terceiro ano do PPA (2012) 1.968.017
Quarto ano do PPA (2013) 2.081.366
Totalização -2010/2013
Requalificação elaborada Unidade 15 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.677.288 7.677.288

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 10.085.961 10.085.961


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0057 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica
Objetivo: Contribuir para a universalização do ensino fundamental de qualidade.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1008 P Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Educacionais
Primeiro ano do PPA (2010)
Tecnologia e projeto desenvolvidos Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 591.500
Segundo ano do PPA (2011) 656.650
Terceiro ano do PPA (2012) 715.715
Quarto ano do PPA (2013) 787.287
Totalização -2010/2013
Tecnologia e projeto desenvolvidos Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.751.152 2.751.152
1009 P Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.711.809


Segundo ano do PPA (2011) 5.115.610
Terceiro ano do PPA (2012) 5.550.435
Quarto ano do PPA (2013) 6.018.891
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 21.396.745 21.396.745


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 61.280.509 34.422.229 56.580.750 32.393.229 135.840.530 125.323.000
Segundo ano do PPA (2011) 66.532.248 37.372.214 61.429.720 35.169.328 147.482.063 136.063.181
Terceiro ano do PPA (2012) 72.187.489 40.548.852 66.651.246 38.158.720 160.018.038 147.628.551
Quarto ano do PPA (2013) 78.280.113 43.971.175 72.276.611 41.379.315 173.523.560 160.088.400
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.024.601.071 278.280.359 156.314.470 256.938.327 147.100.592 616.864.191 569.103.132
2074 A Manutenção do Ensino Fundamental
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno matriculado Unidade 34.076 15.666 28.609 15.547 58.244 65.441
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.587.973 8.655.952 15.084.591 9.021.287 25.245.966 29.922.914
Segundo ano do PPA (2011) 19.095.262 9.397.767 16.377.340 9.794.411 27.409.545 32.487.307
Terceiro ano do PPA (2012) 20.718.359 10.196.577 17.769.413 10.626.935 29.739.356 35.248.728
Quarto ano do PPA (2013) 22.466.988 11.057.168 19.269.151 11.523.848 32.249.357 38.223.720
Totalização -2010/2013
Aluno matriculado Unidade 217.583 34.076 15.666 28.609 15.547 58.244 65.441
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 479.169.915 79.868.582 39.307.464 68.500.495 40.966.481 114.644.224 135.882.669
2075 A Manutenção das Escolas pelo PMDE
Primeiro ano do PPA (2010)
Escola mantida Escola 100 39 19 33 20 73 73
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 994.687 1.686.920 1.124.614 1.686.920 1.124.614 2.811.534 2.811.534
Segundo ano do PPA (2011) 1.079.931 1.771.200 1.180.800 1.771.200 1.180.800 2.952.000 2.952.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.171.725 1.853.700 1.235.800 1.853.700 1.235.800 3.089.500 3.089.500
Quarto ano do PPA (2013) 1.270.618 1.952.700 1.301.800 1.952.700 1.301.800 3.254.500 3.254.500
Totalização -2010/2013
Escola mantida Escola 357 100 39 19 33 20 73 73
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 52.947.097 4.516.961 7.264.520 4.843.014 7.264.520 4.843.014 12.107.534 12.107.534
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2077 A Alimentação Escolar
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno atendido Unidade 45.351 23.760 39.678 23.500 78.346 79.039
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.003.515 2.040.822 3.283.626 2.034.603 5.424.272 5.393.478
Segundo ano do PPA (2011) 4.346.615 2.215.720 3.565.032 2.208.968 5.889.131 5.855.698
Terceiro ano do PPA (2012) 4.716.076 2.404.056 3.868.059 2.396.729 6.389.706 6.353.431
Quarto ano do PPA (2013) 5.114.112 2.606.957 4.194.523 2.599.012 6.928.996 6.889.659
Totalização -2010/2013
Aluno atendido Unidade 289.674 45.351 23.760 39.678 23.500 78.346 79.039
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.722.796 18.180.318 9.267.555 14.911.240 9.239.312 24.632.105 24.492.266
2087 A Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Primeiro ano do PPA (2010)
Escola beneficiada Unidade 225
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.669.600
Segundo ano do PPA (2011) 1.836.600
Terceiro ano do PPA (2012) 2.020.200
Quarto ano do PPA (2013) 2.222.300
Totalização -2010/2013
Escola beneficiada Unidade 225 225
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.748.700 7.748.700
2088 A Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE/PME
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Segundo ano do PPA (2011) 6.514 6.514 6.514 6.514 6.514 6.514
Terceiro ano do PPA (2012) 7.067 7.067 7.067 7.067 7.067 7.067
Quarto ano do PPA (2013) 7.663 7.663 7.663 7.663 7.663 7.663
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 163.464 27.244 27.244 27.244 27.244 27.244 27.244
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2089 A Carteira de Estudante para Pessoas Beneficiadas pela Lei Municipal nº 9.114, de 03/11/06
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudante beneficiado Unidade 487.588
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 954.953
Segundo ano do PPA (2011) 1.050.449
Terceiro ano do PPA (2012) 1.155.494
Quarto ano do PPA (2013) 1.271.044
Totalização -2010/2013
Estudante beneficiado Unidade 487.588 487.588
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.431.940 4.431.940
2091 A Fardamento Escolar
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno beneficiado Unidade 38.865 19.534 32.563 18.387 70.120 70.421
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.425.000 950.000 1.425.000 950.000 2.375.000 2.375.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.575.000 1.050.000 1.575.000 1.050.000 2.625.000 2.625.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.665.000 1.110.000 1.665.000 1.110.000 2.775.000 2.775.000
Totalização -2010/2013
Aluno beneficiado Unidade 249.890 38.865 19.534 32.563 18.387 70.120 70.421
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.100.000 6.165.000 4.110.000 6.165.000 4.110.000 10.275.000 10.275.000
2105 P Informática na Educação
Primeiro ano do PPA (2010)
Escola beneficiada Unidade 232
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.459.371
Segundo ano do PPA (2011) 1.584.439
Terceiro ano do PPA (2012) 1.719.116
Quarto ano do PPA (2013) 1.864.209
Totalização -2010/2013
Escola beneficiada Unidade 232 232
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.627.135 6.627.135

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.741.660.015 47.472.633 389.786.023 213.869.747 213.869.747 353.806.826 206.286.643 778.550.298 751.887.845
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0058 - Desenvolvimento da Educação Infantil
Objetivo: Contribuir para a expansão e melhoria da qualidade da educação infantil em creches e no pré-escolar.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.599.000 1.106.000 9.601.000 1.563.000 4.333.000 11.555.000
Segundo ano do PPA (2011) 14.900.000 1.200.000 10.550.000 1.900.000 4.950.000 12.300.000
Terceiro ano do PPA (2012) 16.200.000 1.400.000 11.250.000 2.200.000 5.350.000 13.400.000
Quarto ano do PPA (2013) 17.500.000 1.600.000 11.700.000 2.500.000 5.650.000 14.500.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 190.807.000 62.199.000 5.306.000 43.101.000 8.163.000 20.283.000 51.755.000
2076 A Manutenção da Educação Pré-escolar
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno matriculado Unidade 5.586 3.404 6.082 3.430 11.057 9.700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 960.000 880.000 965.000 930.000 1.411.000 1.360.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.042.272 955.416 1.047.700 1.009.701 1.531.922 1.476.552
Terceiro ano do PPA (2012) 1.130.865 1.036.626 1.136.754 1.095.525 1.662.135 1.602.058
Quarto ano do PPA (2013) 1.226.310 1.124.117 1.232.696 1.187.987 1.802.419 1.737.271
Totalização -2010/2013
Aluno matriculado Unidade 39.259 5.586 3.404 6.082 3.430 11.057 9.700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 29.544.326 4.359.447 3.996.159 4.382.150 4.223.213 6.407.476 6.175.881
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2130 A Manutenção de Creches
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança atendida Unidade 7.336 4.844 8.076 4.844 17.448 12.392
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.839.000 1.093.000 2.677.000 992.000 3.860.000 2.967.493
Segundo ano do PPA (2011) 2.023.575 1.279.315 2.906.415 1.077.014 4.190.791 3.221.804
Terceiro ano do PPA (2012) 2.195.575 1.388.054 3.153.453 1.168.559 4.546.993 3.495.650
Quarto ano do PPA (2013) 2.380.878 1.505.203 3.419.597 1.267.184 4.930.751 3.790.678
Totalização -2010/2013
Criança atendida Unidade 54.940 7.336 4.844 8.076 4.844 17.448 12.392
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 61.369.982 8.439.028 5.265.572 12.156.465 4.504.757 17.528.535 13.475.625
2151 A Alimentação Escolar - Creche
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno atendido Unidade 13.735
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.178.008
Segundo ano do PPA (2011) 2.364.663
Terceiro ano do PPA (2012) 2.565.659
Quarto ano do PPA (2013) 2.782.200
Totalização -2010/2013
Aluno atendido Unidade 54.940 54.940
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.890.530 9.890.530

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 291.611.838 9.890.530 74.997.475 14.567.731 14.567.731 59.639.615 16.890.970 44.219.011 71.406.506
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0059 - Gestão da Política de Turismo
Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de turismo.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Índice Médio de Avaliação dos Equipamentos/Serviços em Fortaleza Percentual 67,5 70
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1364 P Sistema de Informações Turísticas
Primeiro ano do PPA (2010)
Banco de dados implantados Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 274.060
Segundo ano do PPA (2011) 297.546
Terceiro ano do PPA (2012) 322.836
Quarto ano do PPA (2013) 350.081
Totalização -2010/2013
Banco de dados implantados Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.244.523 1.244.523

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.244.523 1.244.523


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0060 - Desenvolvimento do Turismo
Objetivo: Reforçar o potencial turístico do município, gerando renda, ocupação produtiva e atraindo investimentos complementares.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Impacto no Setor Serviços Percentual 13,8 14
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1067 P Eventos Promotores de Desenvolvimento do Turismo
Primeiro ano do PPA (2010)
Evento promovido Unidade 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.505.165
Segundo ano do PPA (2011) 4.891.256
Terceiro ano do PPA (2012) 5.307.010
Quarto ano do PPA (2013) 5.754.919
Totalização -2010/2013
Evento promovido Unidade 24 24
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 20.458.350 20.458.350
1071 P Inventário das Ofertas Turísticas de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Inventário das ofertas turísticas de Fortaleza Percentagem 30
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 184.695
Segundo ano do PPA (2011) 200.523
Terceiro ano do PPA (2012) 217.567
Quarto ano do PPA (2013) 235.929
Totalização -2010/2013
Inventário das ofertas turísticas de Fortaleza Percentagem 100 100
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 838.714 838.714
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1276 P Roteiros Integrados de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Roteiro executado Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 407.692
Segundo ano do PPA (2011) 442.630
Terceiro ano do PPA (2012) 480.253
Quarto ano do PPA (2013) 520.785
Totalização -2010/2013
Roteiro executado Unidade 3 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.851.360 1.851.360
1365 P Educação e Qualificação para o Turismo Cultural e Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa capacitada Unidade 7.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.342.019
Segundo ano do PPA (2011) 1.457.030
Terceiro ano do PPA (2012) 1.580.877
Quarto ano do PPA (2013) 1.714.303
Totalização -2010/2013
Pessoa capacitada Unidade 28.000 28.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.094.229 6.094.229
1366 P Marketing Institucional para o Turismo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 51.484


Segundo ano do PPA (2011) 55.896
Terceiro ano do PPA (2012) 60.647
Quarto ano do PPA (2013) 65.765
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 233.792 233.792


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1368 P Pólos de Cultura Ecoturísticos e Turismo Solidário
Primeiro ano do PPA (2010)
Roteiro implementado Unidade 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 63.356
Segundo ano do PPA (2011) 68.785
Terceiro ano do PPA (2012) 74.631
Quarto ano do PPA (2013) 80.929
Totalização -2010/2013
Roteiro implementado Unidade 6 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 287.701 287.701
1369 P Sócio-Economia Solidária
Primeiro ano do PPA (2010)
Arranjo produtivo implementado Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 108.540
Segundo ano do PPA (2011) 117.841
Terceiro ano do PPA (2012) 127.857
Quarto ano do PPA (2013) 138.647
Totalização -2010/2013
Arranjo produtivo implementado Unidade 16 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 492.885 492.885
1371 P Enfrentamento à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente
Primeiro ano do PPA (2010)
Plano implementado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 504.697
Segundo ano do PPA (2011) 547.949
Terceiro ano do PPA (2012) 594.524
Quarto ano do PPA (2013) 644.701
Totalização -2010/2013
Plano implementado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.291.871 2.291.871
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2251 A Divulgação das Ações de Turismo
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.006.563


Segundo ano do PPA (2011) 2.178.525
Terceiro ano do PPA (2012) 2.363.699
Quarto ano do PPA (2013) 2.563.195
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.111.982 9.111.982

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 41.660.884 41.660.884


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0061 - Educação de Jovens e Adultos
Objetivo: Assegurar a educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não lograram concluí-lo na idade própria.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2078 A Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno matriculado Unidade 19.726
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.217.481
Segundo ano do PPA (2011) 1.338.600
Terceiro ano do PPA (2012) 1.471.744
Quarto ano do PPA (2013) 1.618.110
Totalização -2010/2013
Aluno matriculado Unidade 78.904 78.904
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.645.935 5.645.935

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.645.935 5.645.935


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0062 - Desenvolvimento do Ensino Médio
Objetivo: Assegurar a oferta de vagas no ensino médio.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1078 P Reforma e Equipamento do Colégio Filgueiras Lima
Primeiro ano do PPA (2010)
Colégio equipado e reformado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 69.191
Segundo ano do PPA (2011) 75.120
Terceiro ano do PPA (2012) 81.505
Quarto ano do PPA (2013) 88.384
Totalização -2010/2013
Colégio equipado e reformado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 314.200 314.200
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.510.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.661.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.827.000
Quarto ano do PPA (2013) 2.010.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.008.000 7.008.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2079 A Manutenção do Ensino Médio
Primeiro ano do PPA (2010)
Aluno matriculado Unidade 604
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 190.000
Segundo ano do PPA (2011) 194.349
Terceiro ano do PPA (2012) 209.000
Quarto ano do PPA (2013) 229.900
Totalização -2010/2013
Aluno matriculado Unidade 604 604
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 823.249 823.249

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 8.145.449 8.145.449


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0063 - Infra-estrutura Viária
Objetivo: Garantir a melhoria da malha viária do Município e condições adequadas de tráfego.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Produção de Massa Asfáltica Tonelada/Hora 80 180
Percentual de Redução na Quantidade de Intervenções na Malha Viária Percentual - 50
Percentual de Redução da Quantidade de Reclamações da População em Relação as Vias Pavimentadas Percentual - 50
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1110 P Ampliação e Recuperação do Sistema Viário
Primeiro ano do PPA (2010)
Via urbana ampliada e recuperada M² 91.178 192.000 109.000 153.000 160.000 388.001 460.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.830.190 2.965.197 624.825 477.940 354.670 5.080.589 3.753.824
Segundo ano do PPA (2011) 1.837.062 3.219.314 678.371 518.899 385.065 5.515.993 3.989.825
Terceiro ano do PPA (2012) 1.844.462 3.492.954 736.032 563.004 417.793 5.984.850 4.243.956
Quarto ano do PPA (2013) 1.852.434 3.787.757 798.152 610.520 453.054 6.489.969 4.517.742
Totalização -2010/2013
Via urbana ampliada e recuperada M² 5.780.716 364.712 768.000 436.000 612.000 640.000 1.120.004 1.840.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 67.024.443 7.364.148 13.465.222 2.837.380 2.170.363 1.610.582 23.071.401 16.505.347
1112 P Ampliação e Recuperação do Sistema de Drenagem
Primeiro ano do PPA (2010)
Drenagem implantada e recuperada M 30.000 20.000 8.500 30.200 75.500 72.500 80.600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 92.093 1.197.672 1.097.343 1.661.492 2.669.985 4.085.558 7.960.848
Segundo ano do PPA (2011) 99.985 1.300.311 1.191.384 1.803.879 2.898.801 4.435.688 6.711.700
Terceiro ano do PPA (2012) 108.483 1.410.836 1.292.650 1.957.206 3.145.198 4.812.719 6.197.191
Quarto ano do PPA (2013) 117.638 1.529.909 1.401.748 2.122.391 3.410.651 5.218.910 6.720.232
Totalização -2010/2013
Drenagem implantada e recuperada M 1.242.200 120.000 80.000 34.000 120.800 302.000 290.000 295.400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 76.652.501 418.199 5.438.728 4.983.125 7.544.968 12.124.635 18.552.875 27.589.971
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1116 P Programa de Transporte Urbano
Primeiro ano do PPA (2010)
Via urbana implantada e recuperada M² 10.000 9.000 8.500 231.000 5.500 20.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.467.500 18.576.990 22.294.440 31.494.600 13.798.361 407.400 126.000
Segundo ano do PPA (2011) 4.849.830 20.254.750 24.376.480 34.365.090 14.851.310 442.320 136.800
Terceiro ano do PPA (2012) 5.262.640 22.061.400 26.618.480 37.456.120 16.113.670 479.910 148.430
Quarto ano do PPA (2013) 5.706.810 24.007.780 29.723.119 40.786.220 17.473.670 520.420 160.960
Totalização -2010/2013
Via urbana implantada e recuperada M² 1.140.000 40.000 36.000 34.000 924.000 22.000 80.000 4.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 416.961.500 20.286.780 84.900.920 103.012.519 144.102.030 62.237.011 1.850.050 572.190
1222 P Implantação da Usina de Asfalto
Primeiro ano do PPA (2010)
Usina implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.800.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Usina implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.800.000 4.800.000
1405 P Implantação do Projeto Corredor Turístico
Primeiro ano do PPA (2010)
Projeto implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.010 112.788
Segundo ano do PPA (2011) 4.353 122.453
Terceiro ano do PPA (2012) 4.723 132.861
Quarto ano do PPA (2013) 5.121 144.074
Totalização -2010/2013
Projeto implantado Unidade 2 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 530.383 18.207 512.176
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1477 P Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA
Primeiro ano do PPA (2010)
Abrigo implantado Unidade 30 150 120 150 150 400 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.981.050 207.030 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Abrigo implantado Unidade 1.400 30 150 120 150 150 400 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.258.080 7.981.050 207.030 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000 345.000
1487 P Projeto Vila do Mar
Primeiro ano do PPA (2010)
Via urbanizada e recuperada M² 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.946.480
Segundo ano do PPA (2011) 1.946.480
Terceiro ano do PPA (2012) 1.946.480
Quarto ano do PPA (2013) 1.946.480
Totalização -2010/2013
Via urbanizada e recuperada M² 8.000 8.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.785.920 7.785.920
2081 A Operacionalização da Usina de Asfalto
Primeiro ano do PPA (2010)
Asfalto produzido Tonelada 219.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.809.560
Segundo ano do PPA (2011) 17.390.520
Terceiro ano do PPA (2012) 18.781.760
Quarto ano do PPA (2013) 20.284.300
Totalização -2010/2013
Asfalto produzido Tonelada 876.000 876.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 72.266.140 72.266.140

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 656.278.967 85.047.190 111.953.997 111.178.024 111.178.024 154.674.537 76.317.228 43.819.326 45.012.508
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0064 - Desenvolvimento da Assistência Social
Objetivo: Atender a população reconhecidamente carente, através da prestação de serviços e de informações.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1091 P Reforma e Equipamento de Unidades de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade reformada e equipada Unidade 1 2 4 4 2 4 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 175.337 179.745 436.513 448.588 143.451 817.330 746.745
Segundo ano do PPA (2011) 190.363 195.149 473.922 487.031 155.744 887.374 810.741
Terceiro ano do PPA (2012) 206.543 211.736 514.205 528.427 168.982 962.799 879.653
Quarto ano do PPA (2013) 223.975 229.606 557.603 573.025 183.244 1.044.058 953.895
Totalização -2010/2013
Unidade reformada e equipada Unidade 88 4 8 16 16 8 16 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.385.784 796.218 816.236 1.982.243 2.037.071 651.421 3.711.561 3.391.034
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)
1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 187.000 2.698.000 1.906.000 2.794.000 1.941.000 1.786.000 878.000
Segundo ano do PPA (2011) 203.025 2.929.218 2.069.344 3.033.445 2.107.343 1.939.060 953.244
Terceiro ano do PPA (2012) 220.282 3.178.201 2.245.238 3.291.287 2.286.467 2.103.880 1.034.269
Quarto ano do PPA (2013) 238.873 3.446.441 2.434.736 3.569.071 2.479.444 2.281.447 1.121.561
Totalização -2010/2013
1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 55.355.876 849.180 12.251.860 8.655.318 12.687.803 8.814.254 8.110.387 3.987.074
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2095 A Manutenção dos Conselhos de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Conselho apoiado Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 207.898 13.407 12.218 13.100 9.296 9.296 8.434 9.197
Segundo ano do PPA (2011) 225.714 14.555 13.265 14.222 10.092 10.092 9.156 9.985
Terceiro ano do PPA (2012) 244.899 15.792 14.392 15.430 10.949 10.949 9.934 10.833
Quarto ano do PPA (2013) 265.568 17.124 15.606 16.732 11.873 11.873 10.772 11.747
Totalização -2010/2013
Conselho apoiado Unidade 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.284.400 944.079 60.878 55.481 59.484 42.210 42.210 38.296 41.762

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 70.026.060 944.079 13.123.577 10.697.045 10.697.045 14.767.084 9.507.885 11.860.244 7.419.870
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0065 - Defesa Civil
Objetivo: Previnir e minimizar desastres, socorrer às populações afetadas e assistí-las.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Ocorrências Atendidas e Encaminhadas ao Órgão Competente Percentual 100 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1245 P Reaparelhamento da Defesa Civil
Primeiro ano do PPA (2010)
Reaparelhamento realizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 37.735
Segundo ano do PPA (2011) 40.968
Terceiro ano do PPA (2012) 44.450
Quarto ano do PPA (2013) 48.201
Totalização -2010/2013
Reaparelhamento realizado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 171.354 171.354
2083 A Ações Emergenciais de Defesa Civil
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 211.201


Segundo ano do PPA (2011) 229.300
Terceiro ano do PPA (2012) 248.790
Quarto ano do PPA (2013) 269.787
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 959.078 959.078


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2169 A Ações Preventivas de Defesa Civil
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 64.614


Segundo ano do PPA (2011) 70.151
Terceiro ano do PPA (2012) 76.113
Quarto ano do PPA (2013) 82.536
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 293.414 293.414

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.423.846 1.423.846


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0066 - Fortaleza Limpa e Bela
Objetivo: Manter a cidade limpa como fonte de saúde pública e melhorar as condições de habitabilidade da população.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Cobertura de Limpeza da Cidade Percentagem 95 100
Taxa de Cobertura de Limpeza de Vias e Espaços Públicos Percentagem 70 90
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1162 P Implantação de Postos de Reciclagem de Resíduos Sólidos
Primeiro ano do PPA (2010)
Posto de reciclagem implantado Unidade 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 256.371 137.965 523.315 128.346 99.124 181.109
Segundo ano do PPA (2011) 278.341 149.788 568.162 139.345 107.618 196.630
Terceiro ano do PPA (2012) 301.999 162.519 616.455 151.189 116.765 213.343
Quarto ano do PPA (2013) 327.487 176.235 668.483 163.949 126.619 231.348
Totalização -2010/2013
Posto de reciclagem implantado Unidade 6 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.022.505 1.164.198 626.507 2.376.415 582.829 450.126 822.430
1467 P Construção e Reforma de Prédios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGL´s)
Primeiro ano do PPA (2010)
Prédio construído/reformado Unidade 2 2 2 1 2 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 102.140 67.660 126.920 76.580 355.100 184.340
Segundo ano do PPA (2011) 55.446 36.729 68.898 41.571 192.766 100.068
Terceiro ano do PPA (2012) 60.158 39.850 74.754 45.104 209.151 108.573
Quarto ano do PPA (2013) 65.235 43.213 81.063 48.910 226.803 117.736
Totalização -2010/2013
Prédio construído/reformado Unidade 23 3 4 3 3 5 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.528.768 282.979 187.452 351.635 212.165 983.820 510.717
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2084 A Manutenção da Limpeza Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Resíduo sólido urbano coletado Tonelada 66.464 200.669 176.175 393.586 167.779 133.585 213.137 214.614
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 35.500.000 4.912.168 13.665.409 20.688.666 13.094.528 11.297.727 16.407.457 21.125.654
Segundo ano do PPA (2011) 38.420.899 5.418.840 13.836.533 22.547.383 14.302.428 12.351.641 17.899.275 23.021.822
Terceiro ano do PPA (2012) 41.585.425 5.964.441 15.097.637 24.548.909 15.603.133 13.486.530 19.505.712 25.063.676
Quarto ano do PPA (2013) 45.514.034 6.552.239 16.456.276 26.705.236 17.004.436 14.709.193 21.236.393 27.263.449
Totalização -2010/2013
Resíduo sólido urbano coletado Tonelada 6.279.945 266.464 803.669 704.697 1.575.000 671.779 537.585 857.137 863.614
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 620.787.149 161.020.358 22.847.688 59.055.855 94.490.194 60.004.525 51.845.091 75.048.837 96.474.601
2285 A Coleta Seletiva
Primeiro ano do PPA (2010)
Coleta incentivada/realizada ano Tonelada 50.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 83.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Segundo ano do PPA (2011) 90.115 55.667 55.666 55.667 55.666 55.666 55.666
Terceiro ano do PPA (2012) 97.772
Quarto ano do PPA (2013) 106.023
Totalização -2010/2013
Coleta incentivada/realizada ano Tonelada 260.000 260.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 848.908 376.910 78.667 78.666 78.667 78.666 78.666 78.666

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 630.187.330 161.397.268 59.417.501 95.382.819 95.382.819 62.811.242 52.718.751 76.561.449 97.886.414
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0067 - Desenvolvimento dos Serviços Públicos
Objetivo: Garantir a prestação de serviços públicos essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Número de Pontos Luminosos do Parque de IP Ponto Luminoso 159403 846281
Manter Equipe Capacitada Pessoas 22 130
Número de Pontos Luminosos do Parque de IP - 2 Ponto Luminoso 84000 172000
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1079 P Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública
Primeiro ano do PPA (2010)
Ponto luminoso ampliado/melhorado Unidade 1.150 2.900 1.000 1.650 1.350 1.450
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.247.000 14.481.090 5.783.000 9.193.500 7.825.912 8.535.161
Segundo ano do PPA (2011) 6.782.367 15.722.119 6.278.602 9.981.382 8.496.591 9.266.624
Terceiro ano do PPA (2012) 7.358.867 17.058.498 6.812.283 10.829.798 9.218.800 10.054.286
Quarto ano do PPA (2013) 7.979.954 18.498.234 7.387.239 11.743.832 9.996.866 10.902.867
Totalização -2010/2013
Ponto luminoso ampliado/melhorado Unidade 38.000 4.600 11.600 4.000 6.600 5.400 5.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 236.434.872 28.368.188 65.759.941 26.261.124 41.748.512 35.538.169 38.758.938
1114 P Reforma e Ampliação de Cemitérios
Primeiro ano do PPA (2010)
Cemitério reformado e ampliado Unidade 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 95.434 1.553.793 80.434
Segundo ano do PPA (2011) 103.612 1.686.953 87.327
Terceiro ano do PPA (2012) 112.419 1.830.344 94.749
Quarto ano do PPA (2013) 121.907 1.984.825 102.745
Totalização -2010/2013
Cemitério reformado e ampliado Unidade 3 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.854.542 433.372 7.055.915 365.255
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.411.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.568.832
Terceiro ano do PPA (2012) 1.702.182
Quarto ano do PPA (2013) 1.845.846
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.527.860 6.527.860


2092 A Manutenção da Iluminação Pública
Primeiro ano do PPA (2010)
Manutenção realizada Unidade 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.415.885 7.408.171 7.435.657 7.400.245 7.401.075 7.402.084
Segundo ano do PPA (2011) 8.051.426 8.043.051 8.072.892 8.034.445 8.035.347 8.036.442
Terceiro ano do PPA (2012) 8.735.797 8.726.710 8.759.087 8.717.372 8.718.351 8.719.539
Quarto ano do PPA (2013) 9.473.098 9.463.244 9.498.353 9.453.118 9.454.179 9.455.468
Totalização -2010/2013
Manutenção realizada Unidade 325.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 201.911.036 33.676.206 33.641.176 33.765.989 33.605.180 33.608.952 33.613.533
2148 A Manutenção do Núcleo de Gestão Energética
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.072.563


Segundo ano do PPA (2011) 2.250.181
Terceiro ano do PPA (2012) 2.441.446
Quarto ano do PPA (2013) 2.647.504
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.411.694 9.411.694

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 462.140.004 15.939.554 62.044.394 99.401.117 99.401.117 60.460.485 75.353.692 76.203.036 72.737.726
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0071 - Viver Proteção Especial a Cricança e Adolescente
Objetivo: Desenvolver ações de proteção especial a crianças e adolescentes.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1140 P Rede Aquarela
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolescente atendidos Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 253.823
Segundo ano do PPA (2011) 275.575
Terceiro ano do PPA (2012) 298.998
Quarto ano do PPA (2013) 324.233
Totalização -2010/2013
Criança e adolescente atendidos Unidade 250 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.152.629 1.152.629
1223 P Capacitação das Famílias do PETI
Primeiro ano do PPA (2010)
Família atendida Unidade 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 333.952
Segundo ano do PPA (2011) 362.571
Terceiro ano do PPA (2012) 393.389
Quarto ano do PPA (2013) 426.591
Totalização -2010/2013
Família atendida Unidade 1.700 1.700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.516.503 1.516.503
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2107 A Atendimento ao Adolescente Usuário de Drogas ( NUPRED )
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa atendida Unidade 300
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 267.090
Segundo ano do PPA (2011) 289.979
Terceiro ano do PPA (2012) 314.627
Quarto ano do PPA (2013) 341.181
Totalização -2010/2013
Pessoa atendida Unidade 1.200 1.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.212.877 1.212.877
2108 A Atendimento a Adolescentes em Medida Sócio-Educativa em Meio Aberto
Primeiro ano do PPA (2010)
Atendimento realizado Unidade 481
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.235.229
Segundo ano do PPA (2011) 1.341.088
Terceiro ano do PPA (2012) 1.455.080
Quarto ano do PPA (2013) 1.577.888
Totalização -2010/2013
Atendimento realizado Unidade 1.915 1.915
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.609.285 5.609.285
2109 A Manutenção de Órgãos Colegiados
Primeiro ano do PPA (2010)
Órgão mantido Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.617 135.404 147.128 194.780 119.878 121.982 112.106 208.229
Segundo ano do PPA (2011) 7.183 134.957 147.684 199.419 118.098 120.383 109.660 214.021
Terceiro ano do PPA (2012) 7.792 98.148 111.959 168.092 79.858 82.338 70.703 183.935
Quarto ano do PPA (2013) 8.449 96.253 111.230 172.101 76.420 79.109 66.492 189.281
Totalização -2010/2013
Órgão mantido Unidade 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.699.689 30.041 464.762 518.001 734.392 394.254 403.812 358.961 795.466
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2110 A Ponte de Encontro
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolescente atendidos Unidade 975
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.471.223
Segundo ano do PPA (2011) 1.597.306
Terceiro ano do PPA (2012) 1.733.077
Quarto ano do PPA (2013) 1.879.348
Totalização -2010/2013
Criança e adolescente atendidos Unidade 3.900 3.900
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.680.954 6.680.954
2111 A Casa de Acolhimento de Passagem
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolescente atendidos Unidade 84
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 582.232
Segundo ano do PPA (2011) 632.129
Terceiro ano do PPA (2012) 685.859
Quarto ano do PPA (2013) 743.745
Totalização -2010/2013
Criança e adolescente atendidos Unidade 330 330
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.643.965 2.643.965
2112 A República da Criança da Cidade - Casa dos Meninos
Primeiro ano do PPA (2010)
Adolescente atendido Unidade 240
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 299.904
Segundo ano do PPA (2011) 325.605
Terceiro ano do PPA (2012) 353.281
Quarto ano do PPA (2013) 383.097
Totalização -2010/2013
Adolescente atendido Unidade 960 960
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.361.887 1.361.887
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2113 A República da Criança da Cidade - Casa das Meninas
Primeiro ano do PPA (2010)
Adolescente atendida Unidade 240
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 340.555
Segundo ano do PPA (2011) 369.740
Terceiro ano do PPA (2012) 401.167
Quarto ano do PPA (2013) 435.025
Totalização -2010/2013
Adolescente atendida Unidade 960 960
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.546.487 1.546.487
2126 A Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolescente atendidos Unidade 1.125
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.562.053
Segundo ano do PPA (2011) 2.781.620
Terceiro ano do PPA (2012) 3.018.057
Quarto ano do PPA (2013) 3.272.781
Totalização -2010/2013
Criança e adolescente atendidos Unidade 4.500 4.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.634.511 11.634.511

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 37.058.787 27.836.800 3.161.966 734.392 734.392 1.756.141 403.812 1.905.448 795.466
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0072 - Viver com Arte e Cidadania
Objetivo: Desenvolver uma ação preventiva e educativa junto a crianças e adolescentes no intuito do exercicio da cidadania,o retrono e a permanência junto à familia, escola, comunidade e
educação profissional.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1099 P Projeto Adolescente Cidadão
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 762.809


Segundo ano do PPA (2011) 828.181
Terceiro ano do PPA (2012) 898.576
Quarto ano do PPA (2013) 974.415
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.463.981 3.463.981


1100 P Projeto Crescer com Arte e Cidadania
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolescente atendidos Unidade 120 120 120 120 120 120
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.438 264.740 228.690 123.358 214 267.307
Segundo ano do PPA (2011) 1.561 287.428 248.288 133.929 232 290.215
Terceiro ano do PPA (2012) 1.693 311.859 269.392 145.312 251 314.883
Quarto ano do PPA (2013) 1.835 338.179 292.128 157.576 272 341.459
Totalização -2010/2013
Criança e adolescente atendidos Unidade 720 120 120 120 120 120 120
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.022.239 6.527 1.202.206 1.038.498 560.175 969 1.213.864
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1102 P Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 822.345


Segundo ano do PPA (2011) 892.819
Terceiro ano do PPA (2012) 968.708
Quarto ano do PPA (2013) 1.050.466
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.734.338 3.734.338


1103 P Núcleo de Participação - NUPA
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 66.048


Segundo ano do PPA (2011) 71.708
Terceiro ano do PPA (2012) 77.803
Quarto ano do PPA (2013) 84.369
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 299.928 299.928

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 11.520.486 7.498.247 6.527 1.202.206 1.202.206 1.038.498 560.175 969 1.213.864
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Programa: 0075 - Educação Política e Cidadania
Objetivo: Contribuir para a difusão dos direitos e responsabilidades do cidadão, de modo a fomentar um processo de educação comunitária e participativa.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2116 A Agências de Cidadania - Raízes da Cidadania
Primeiro ano do PPA (2010)
Atendimento jurídico, social e psicológico realizado Unidade 75
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.038.336
Segundo ano do PPA (2011) 1.127.321
Terceiro ano do PPA (2012) 1.223.143
Quarto ano do PPA (2013) 1.326.376
Totalização -2010/2013
Atendimento jurídico, social e psicológico realizado Unidade 300 300
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.715.176 4.715.176

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 4.715.176 4.715.176


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0076 - Viver a FamÍlia e a Comunidade
Objetivo: Contribuir para o fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios, suscitando uma nova cultura afetiva, através do resgate dos valores humanos.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1104 P Fortalecimento da Família Cidadã
Primeiro ano do PPA (2010)
Bolsa-família concedida Unidade 575
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 996.806
Segundo ano do PPA (2011) 1.082.232
Terceiro ano do PPA (2012) 1.174.221
Quarto ano do PPA (2013) 1.273.325
Totalização -2010/2013
Bolsa-família concedida Unidade 2.300 2.300
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.526.584 4.526.584
1171 P Núcleo de Economia Solidária - NESOL
Primeiro ano do PPA (2010)
Família atendida Unidade 750
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 140.394
Segundo ano do PPA (2011) 152.425
Terceiro ano do PPA (2012) 165.381
Quarto ano do PPA (2013) 179.339
Totalização -2010/2013
Família atendida Unidade 3.000 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 637.539 637.539
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1172 P Núcleo de Segurança Alimentar - NUSA
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa capacitada Unidade 750
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 117.340
Segundo ano do PPA (2011) 127.396
Terceiro ano do PPA (2012) 138.224
Quarto ano do PPA (2013) 149.890
Totalização -2010/2013
Pessoa capacitada Unidade 3.000 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 532.850 532.850
2106 A Atendimento Psicológico Sistêmico (NAPSI)
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.502


Segundo ano do PPA (2011) 41.801
Terceiro ano do PPA (2012) 45.354
Quarto ano do PPA (2013) 49.181
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 174.838 174.838


2145 A Familias Defensoras
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 115.000


Segundo ano do PPA (2011) 124.855
Terceiro ano do PPA (2012) 135.467
Quarto ano do PPA (2013) 146.900
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 522.222 522.222

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 6.394.033 6.394.033


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0078 - Revitalização de Arborização
Objetivo: Garantir a arborização de vias e espaços públicos compatíveis com as necessidades de lugar da população local e turística.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Arborização de Vias e Espaços Públicos Percentagem 40 61
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1106 P Revitalização e Arborização de Logradouros Públicos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.876.389


Segundo ano do PPA (2011) 4.251.445
Terceiro ano do PPA (2012) 4.655.317
Quarto ano do PPA (2013) 5.090.425
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.873.576 17.873.576


1466 P Implantação de Sistema de Irrigação
Primeiro ano do PPA (2010)
Sistema implantado Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.500 54.000 30.000 180.000 50.000 50.000
Segundo ano do PPA (2011) 16.828 58.627 16.285 141.141 54.285 54.285
Terceiro ano do PPA (2012) 18.258 63.610 17.669 153.137 58.899 58.899
Quarto ano do PPA (2013) 19.798 68.978 19.160 166.061 63.870 63.870
Totalização -2010/2013
Sistema implantado Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.493.160 70.384 245.215 83.114 640.339 227.054 227.054

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 19.366.736 245.215 83.114 83.114 640.339 227.054 18.100.630
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0079 - Parque Urbano Temático - BIOPARQUE
Objetivo: Garantir a divulgação da fauna e da flora, segundo critérios científicos e da bioética no tratamento das espécias em exposição.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1412 P Reforma e Ampliação do Zoológico
Primeiro ano do PPA (2010)
Zoológico reformado e amprliado Hec 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.998.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.169.228
Terceiro ano do PPA (2012) 2.353.612
Quarto ano do PPA (2013) 2.552.256
Totalização -2010/2013
Zoológico reformado e amprliado Hec 60 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.073.096 9.073.096
1478 P Implantação do Bioparque de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Bioparque implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.000.000
Segundo ano do PPA (2011) 9.500.000
Terceiro ano do PPA (2012) 2.300.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.000.000
Totalização -2010/2013
Bioparque implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 22.800.000 22.800.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2132 A Manutenção do Zoológico Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 45.100


Segundo ano do PPA (2011) 48.965
Terceiro ano do PPA (2012) 53.127
Quarto ano do PPA (2013) 57.610
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 204.802 204.802


2133 A Manutenção do Horto Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 33.010


Segundo ano do PPA (2011) 35.838
Terceiro ano do PPA (2012) 38.884
Quarto ano do PPA (2013) 42.165
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 149.897 149.897


2309 A Manutenção do Bioparque Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)
Bioparque Mantido Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 120.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.200.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.920.000
Quarto ano do PPA (2013) 2.400.000
Totalização -2010/2013
Bioparque Mantido Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.640.000 5.640.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 37.867.795 28.440.000 9.427.795


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0080 - Morar Melhor
Objetivo: Universalizar os serviços de saneamento básico, reduzir o déficit habitacional e melhorar a infra-estrutura urbana para a população em áreas de risco.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1115 P Construção de Habitação Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa construída Unidade 500 480 420 300 595 454
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.132.133 7.772.133 2.476.038 1.846.038 5.186.038 25.784.690
Segundo ano do PPA (2011) 5.571.956 8.438.204 2.688.234 2.004.243 5.630.481 27.994.437
Terceiro ano do PPA (2012) 6.045.572 9.155.451 2.916.733 2.174.603 6.109.071 30.373.964
Quarto ano do PPA (2013) 6.555.818 9.928.171 3.162.905 2.358.139 6.624.676 32.937.526
Totalização -2010/2013
Casa construída Unidade 10.996 2.000 1.920 1.680 1.200 2.380 1.816
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 218.867.254 23.305.479 35.293.959 11.243.910 8.383.023 23.550.266 117.090.617
1121 P Melhoria da Habitação Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa melhorada Unidade 176 130 57 107 87 93
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 409.038 297.438 121.688 121.688 121.688 185.238
Segundo ano do PPA (2011) 444.092 322.928 132.116 132.116 132.116 201.112
Terceiro ano do PPA (2012) 481.839 350.376 143.345 143.345 143.345 218.206
Quarto ano do PPA (2013) 522.506 379.947 155.443 155.443 155.443 236.622
Totalização -2010/2013
Casa melhorada Unidade 2.600 704 520 228 428 348 372
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.707.118 1.857.475 1.350.689 552.592 552.592 552.592 841.178
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1163 P Estudos e Projetos Habitacionais
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 206.175
Segundo ano do PPA (2011) 223.844
Terceiro ano do PPA (2012) 242.870
Quarto ano do PPA (2013) 263.368
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 10 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 936.257 936.257
1249 P Programa de Subsídio Habitacional
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa construída Unidade 25
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 354.588
Segundo ano do PPA (2011) 384.976
Terceiro ano do PPA (2012) 417.698
Quarto ano do PPA (2013) 452.951
Totalização -2010/2013
Casa construída Unidade 100 100
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.610.213 1.610.213
1503 P Construção de Habitação Popular - Pojeto Vila do Mar - SER I
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 23.909.544


Segundo ano do PPA (2011) 23.909.544
Terceiro ano do PPA (2012) 23.509.544
Quarto ano do PPA (2013) 23.509.544
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 94.838.176 94.838.176

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 321.959.018 2.546.470 120.001.130 36.644.648 36.644.648 11.796.502 8.935.615 24.102.858 117.931.795
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0081 - Saneamento Básico / PAC
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população a partir de critérios epidemiológicos para prevenção e controle de agravos.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1119 P Saneamento Básico em Áreas Críticas
Primeiro ano do PPA (2010)
Família beneficiada Unidade 275 175 225 350
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.337.700 449.624 3.183.616 4.753.069
Segundo ano do PPA (2011) 1.452.340 488.156 3.456.451 5.160.407
Terceiro ano do PPA (2012) 1.575.788 529.649 3.750.249 5.599.041
Quarto ano do PPA (2013) 1.708.784 574.351 4.066.770 6.071.600
Totalização -2010/2013
Família beneficiada Unidade 4.100 1.100 700 900 1.400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 44.157.595 6.074.612 2.041.780 14.457.086 21.584.117

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 44.157.595 6.074.612 2.041.780 14.457.086 21.584.117


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0082 - Previdência de Inativos e Pensionistas
Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do Município e seus pensionistas e dependentes.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Participação do Município na Previdência dos Servidores Municipais Percentagem 36,49 56,52
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2121 A Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionista do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 206.461.199


Segundo ano do PPA (2011) 228.726.658
Terceiro ano do PPA (2012) 248.168.423
Quarto ano do PPA (2013) 269.113.837
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 952.470.117 952.470.117

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 952.470.117 952.470.117


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0084 - Programa de Habitação de Fortaleza/PAC
Objetivo: Contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade e de meio ambiente das populações e assentamentos espontâneos.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1125 P Estudos e Projetos
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.871.031
Segundo ano do PPA (2011) 45.042
Terceiro ano do PPA (2012) 48.870
Quarto ano do PPA (2013) 52.994
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.017.937 14.017.937
1126 P Regularização Fundiária em Assentamentos Populares
Primeiro ano do PPA (2010)
Habitação regularizada Unidade 215
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 47.108
Segundo ano do PPA (2011) 51.145
Terceiro ano do PPA (2012) 55.492
Quarto ano do PPA (2013) 60.175
Totalização -2010/2013
Habitação regularizada Unidade 860 860
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 213.920 213.920
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1127 P Capacitação Profissional e Geração de Emprego e Renda
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa capacitada/encaminhada Unidade 600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 237.230
Segundo ano do PPA (2011) 257.560
Terceiro ano do PPA (2012) 279.452
Quarto ano do PPA (2013) 303.037
Totalização -2010/2013
Pessoa capacitada/encaminhada Unidade 2.400 2.400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.077.279 1.077.279
1128 P Implantação de Obras de Saneamento Básicos / PAC
Primeiro ano do PPA (2010)
Saneamento básico implantado M 13.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 90.095
Segundo ano do PPA (2011) 97.816
Terceiro ano do PPA (2012) 106.130
Quarto ano do PPA (2013) 115.087
Totalização -2010/2013
Saneamento básico implantado M 54.000 54.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 409.128 409.128
1129 P Assistência Social às Famílias
Primeiro ano do PPA (2010)
Família Beneficiada Unidade 146
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 454.404
Segundo ano do PPA (2011) 493.346
Terceiro ano do PPA (2012) 535.280
Quarto ano do PPA (2013) 580.457
Totalização -2010/2013
Família Beneficiada Unidade 584 584
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.063.487 2.063.487
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1130 P Obrigações Tributárias e Contributivas
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.187


Segundo ano do PPA (2011) 9.974
Terceiro ano do PPA (2012) 10.821
Quarto ano do PPA (2013) 11.734
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.716 41.716


1131 P Construção de Unidades Habitacionais Populares
Primeiro ano do PPA (2010)
Habitação popular construída Unidade 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.460.000
Segundo ano do PPA (2011) 15.699.222
Terceiro ano do PPA (2012) 17.033.655
Quarto ano do PPA (2013) 18.471.295
Totalização -2010/2013
Habitação popular construída Unidade 4.000 4.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 65.664.172 65.664.172
1132 P Implantação de Infra-estrutura
Primeiro ano do PPA (2010)
Infra-estrutura implantada M² 7.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 325.000
Segundo ano do PPA (2011) 352.852
Terceiro ano do PPA (2012) 382.844
Quarto ano do PPA (2013) 415.156
Totalização -2010/2013
Infra-estrutura implantada M² 22.000 22.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.475.852 1.475.852
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1133 P Apoio ao Desenvolvimento Institucional
Primeiro ano do PPA (2010)
Desenvolvimento institucional apoiado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 566.153
Segundo ano do PPA (2011) 614.672
Terceiro ano do PPA (2012) 666.919
Quarto ano do PPA (2013) 723.206
Totalização -2010/2013
Desenvolvimento institucional apoiado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.570.950 2.570.950
1134 P Indenizações em Áreas de Intervenção
Primeiro ano do PPA (2010)
Indenização realizada Unidade 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 153.210
Segundo ano do PPA (2011) 166.340
Terceiro ano do PPA (2012) 180.478
Quarto ano do PPA (2013) 195.710
Totalização -2010/2013
Indenização realizada Unidade 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 695.738 695.738
1160 P Implantação de Unidades de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 288.500
Segundo ano do PPA (2011) 313.224
Terceiro ano do PPA (2012) 339.848
Quarto ano do PPA (2013) 368.531
Totalização -2010/2013
Unidade implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.310.103 1.310.103
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1251 P Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
Primeiro ano do PPA (2010)
Área de risco recuperada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 288.500
Segundo ano do PPA (2011) 313.224
Terceiro ano do PPA (2012) 339.848
Quarto ano do PPA (2013) 368.531
Totalização -2010/2013
Área de risco recuperada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.310.103 1.310.103
1353 P Cooperação Técnica
Primeiro ano do PPA (2010)
Família assistida Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 360.371
Segundo ano do PPA (2011) 391.254
Terceiro ano do PPA (2012) 424.510
Quarto ano do PPA (2013) 460.338
Totalização -2010/2013
Família assistida Unidade 1.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.636.473 1.636.473
1505 P Regularização Fundiária - Projerto Vila do Mar
Primeiro ano do PPA (2010)
Habitação regularizada Unidade 9.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.500.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.500.000
Terceiro ano do PPA (2012) 2.500.000
Quarto ano do PPA (2013) 2.500.000
Totalização -2010/2013
Habitação regularizada Unidade 30.000 30.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.000.000 10.000.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 102.486.858 92.486.858 10.000.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0085 - Desenvolvimento de Equipamentos Sociais
Objetivo: Manter conservados os equipamentos sociais dos mutirões habitacionais construídos com o apoio do município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1136 P Apoio à Conservação de Equipamentos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)
Equipamento social conservado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 24.320
Segundo ano do PPA (2011) 26.404
Terceiro ano do PPA (2012) 28.648
Quarto ano do PPA (2013) 31.065
Totalização -2010/2013
Equipamento social conservado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 110.437 110.437
1220 P Apoio à Construção de Equipamentos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)
Apoio realizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 193.209
Segundo ano do PPA (2011) 209.766
Terceiro ano do PPA (2012) 227.596
Quarto ano do PPA (2013) 246.804
Totalização -2010/2013
Apoio realizado Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 877.375 877.375

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 987.812 987.812


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0087 - Programa de Transporte Urbano
Objetivo: Garantir o controle operacional do sistema de transporte urbano do Município e suprir as carências de transporte das operadoras
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1199 P Controle Integrado de Transportes de Fortaleza (CITFOR)
Primeiro ano do PPA (2010)
Ônibus equipado Unidade 79
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.001.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.215.335
Terceiro ano do PPA (2012) 1.446.138
Quarto ano do PPA (2013) 1.694.792
Totalização -2010/2013
Ônibus equipado Unidade 310 310
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.357.265 5.357.265

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.357.265 5.357.265


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0088 - Defesa do Consumidor
Objetivo: Assegurar a proteção e a defesa do consumidor nas suas relações de consumo como instrumento de cidadania.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Número de Consumidores Atendidos Unidade 7328 42077
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2139 A Proteção e Defesa do Consumidor
Primeiro ano do PPA (2010)
População informada Percentual 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 23.028
Segundo ano do PPA (2011) 25.001
Terceiro ano do PPA (2012) 27.125
Quarto ano do PPA (2013) 29.413
Totalização -2010/2013
População informada Percentual 50 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 104.567 104.567
2149 A Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 64.086


Segundo ano do PPA (2011) 69.578
Terceiro ano do PPA (2012) 75.492
Quarto ano do PPA (2013) 81.863
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 291.019 291.019


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2197 A Procon Itinerante
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade móvel implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 20.530
Segundo ano do PPA (2011) 22.289
Terceiro ano do PPA (2012) 24.183
Quarto ano do PPA (2013) 26.224
Totalização -2010/2013
Unidade móvel implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 93.226 93.226

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 488.812 488.812


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0091 - Serviços Públicos Delegados
Objetivo: Assegurar a pretação dos serviços públicos delegados à população, observados os padrões de qualidade e eficiência.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Índice de Cobertura de Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos Percentual 97 99
Índice de Cobertura de Água Percentual 97,66 98
Índice de Cobertura de Esgoto Percentual 51,42 62
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2014 A Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 726.728


Segundo ano do PPA (2011) 789.008
Terceiro ano do PPA (2012) 856.073
Quarto ano do PPA (2013) 928.325
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.300.134 3.300.134


2153 A Regulamentação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.601.115


Segundo ano do PPA (2011) 2.824.030
Terceiro ano do PPA (2012) 3.064.072
Quarto ano do PPA (2013) 3.322.679
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.811.896 11.811.896


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2268 A Manutenção do Programa de Fiscalização Integrada
Primeiro ano do PPA (2010)
Programa mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 235.972
Segundo ano do PPA (2011) 256.194
Terceiro ano do PPA (2012) 277.970
Quarto ano do PPA (2013) 301.430
Totalização -2010/2013
Programa mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.071.566 1.071.566

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 16.183.596 16.183.596


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0093 - Somos Iguais, Somos Diferentes
Objetivo: Diminuir a desigualdade étnico-racial em Fortaleza.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1254 P Promoção da Igualdade Racial
Primeiro ano do PPA (2010)
Campanha promovida Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 93.071
Segundo ano do PPA (2011) 101.047
Terceiro ano do PPA (2012) 109.635
Quarto ano do PPA (2013) 118.888
Totalização -2010/2013
Campanha promovida Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 422.641 422.641
2170 A Atendimento a Pessoas Vítimas de Discriminação - S.O.S. Discriminição
Primeiro ano do PPA (2010)
População atendida Percentual 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 105.183
Segundo ano do PPA (2011) 114.197
Terceiro ano do PPA (2012) 123.903
Quarto ano do PPA (2013) 134.360
Totalização -2010/2013
População atendida Percentual 50 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 477.643 477.643
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2171 A Valorização das Culturas Negra e Índigenas
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 52.735


Segundo ano do PPA (2011) 57.254
Terceiro ano do PPA (2012) 62.120
Quarto ano do PPA (2013) 67.362
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 239.471 239.471

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.139.755 1.139.755


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0095 - Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS/PAC
Objetivo: Promover, de maneira sustentável, a melhoria da qualidade de vida da população residente em áreas de risco e/ou áreas de preservação ambiental.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1349 P Indenização
Primeiro ano do PPA (2010)
Imóvel indenizado Unidade 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.771.719
Segundo ano do PPA (2011) 1.923.555
Terceiro ano do PPA (2012) 2.087.057
Quarto ano do PPA (2013) 2.263.204
Totalização -2010/2013
Imóvel indenizado Unidade 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.045.535 8.045.535
1354 P Construção de Unidades Habitacionais
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade habitacional construída Unidade 600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.283.072
Segundo ano do PPA (2011) 10.307.000
Terceiro ano do PPA (2012) 10.872.500
Quarto ano do PPA (2013) 12.174.900
Totalização -2010/2013
Unidade habitacional construída Unidade 2.400 2.400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 44.637.472 44.637.472
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1355 P Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
Primeiro ano do PPA (2010)
Área de risco recuperada Unidade 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.457.271 3.956.535 3.956.535 6.913.071
Segundo ano do PPA (2011) 3.753.559 2.637.693 2.637.693 1.275.385
Terceiro ano do PPA (2012) 4.072.611 439.613 439.613 879.225
Quarto ano do PPA (2013) 4.416.339 293.075 293.075 586.149
Totalização -2010/2013
Área de risco recuperada Unidade 32 8 8 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 40.007.442 15.699.780 7.326.916 7.326.916 9.653.830
1356 P Implantação de Infra-estrutura
Primeiro ano do PPA (2010)
Infra-estrutura implantada Unidade 8 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.325.500 531.800 531.800 1.063.600
Segundo ano do PPA (2011) 3.610.495 79.770 79.770 159.540
Terceiro ano do PPA (2012) 3.917.387 53.180 53.180 106.360
Quarto ano do PPA (2013) 4.248.014
Totalização -2010/2013
Infra-estrutura implantada Unidade 41 32 3 3 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.760.396 15.101.396 664.750 664.750 1.329.500
2265 A Gerenciamento das Ações do PREURBIS
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.243.707
Segundo ano do PPA (2011) 4.459.360
Terceiro ano do PPA (2012) 4.085.000
Quarto ano do PPA (2013) 3.498.370
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 16 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 16.286.437 16.286.437

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 126.737.282 99.770.620 7.991.666 7.991.666 10.983.330


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Programa: 0096 - Orçamento Participativo
Objetivo: Incentivar a particapação popular na elaboração e acompanhamento dos instrumentos orçamentário do Município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2178 A Preparação e Elaboração do Orçamento Participativo
Primeiro ano do PPA (2010)
Orçamento elaborado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.829.300
Segundo ano do PPA (2011) 1.986.071
Terceiro ano do PPA (2012) 2.154.887
Quarto ano do PPA (2013) 2.336.759
Totalização -2010/2013
Orçamento elaborado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.307.017 8.307.017

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 8.307.017 8.307.017


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Programa: 0097 - Casa Bela
Objetivo: Financiar reformas e ampliações de residências de famílias de baixa renda.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1296 P Execução do Programa Casa Bela
Primeiro ano do PPA (2010)
Programa executado Unidade 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 962.815
Segundo ano do PPA (2011) 1.045.328
Terceiro ano do PPA (2012) 1.134.180
Quarto ano do PPA (2013) 1.229.904
Totalização -2010/2013
Programa executado Unidade 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.372.227 4.372.227

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 4.372.227 4.372.227


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Programa: 0098 - Agricultura Urbana
Objetivo: Estimular e difundir a agricultura urbana no município de Fortaleza, apoiando estratégias/alternativas de organização e geração de trabalho e renda, dentro de uma perspectiva de
desenvolvimento local sustentável.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Nível de Ocupação dos Trabalhadores Percentual 0,56 1,13
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1312 P Implantação, Acompanhamento e Monitoramento de Produção Agrícola em Núcleos Urbanos em Áreas Públicas e Privadas
Primeiro ano do PPA (2010)
Produção agrícola assistida Unidade 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 665.000
Segundo ano do PPA (2011) 721.990
Terceiro ano do PPA (2012) 783.359
Quarto ano do PPA (2013) 849.474
Totalização -2010/2013
Produção agrícola assistida Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.019.823 3.019.823

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 3.019.823 3.019.823


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Programa: 0099 - Melhoria da Qualidade da Rede Física das Escolas Públicas no Ensino Fundamental e Pré-Escolar
Objetivo: Assegurar a melhoria de qualidade da rede física das escolas públicas no ensino fundamental.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1093 P Construção e Equipamento de Unidades Escolares
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade escolar construída e equipada Unidade 2 2 2 2 5 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 697.000 1.995.000 296.000 1.871.000 4.308.000 5.301.000
Segundo ano do PPA (2011) 756.732 2.165.971 321.367 2.031.344 4.677.194 5.755.295
Terceiro ano do PPA (2012) 821.053 2.350.078 348.683 2.204.008 5.074.755 6.244.494
Quarto ano do PPA (2013) 890.349 2.548.423 378.111 2.390.025 5.503.063 6.771.529
Totalização -2010/2013
Unidade escolar construída e equipada Unidade 18 2 2 2 2 5 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 65.700.474 3.165.134 9.059.472 1.344.161 8.496.377 19.563.012 24.072.318
1094 P Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade escolar reformada, ampliada e equipada Unidade 10 10 10 10 15 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.982.000 405.000 1.656.000 1.490.000 2.449.001 1.585.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.151.857 439.708 1.797.918 1.617.693 2.658.880 1.720.834
Terceiro ano do PPA (2012) 2.334.764 477.082 1.950.740 1.755.196 2.884.884 1.867.103
Quarto ano do PPA (2013) 2.531.817 517.346 2.115.381 1.903.333 3.128.366 2.024.684
Totalização -2010/2013
Unidade escolar reformada, ampliada e equipada Unidade 280 40 40 40 40 60 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 43.444.587 9.000.438 1.839.136 7.520.039 6.766.222 11.121.131 7.197.621
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1096 P Implantação de Infra-estrutura Esportiva nas Escolas
Primeiro ano do PPA (2010)
Escola beneficiada Unidade 1 1 4 2 6 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 19.000 150.000 400.000 100.000 135.000 690.000
Segundo ano do PPA (2011) 20.628 162.855 434.280 108.570 146.569 749.133
Terceiro ano do PPA (2012) 22.381 176.697 471.193 117.798 159.027 812.809
Quarto ano do PPA (2013) 24.269 191.610 510.961 127.740 172.448 881.410
Totalização -2010/2013
Escola beneficiada Unidade 20 1 1 4 2 6 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.784.378 86.278 681.162 1.816.434 454.108 613.044 3.133.352
1097 P Aquisição de Imóveis para Implantação de Unidades Escolares
Primeiro ano do PPA (2010)
Imóvel adquirido Unidade 1 1 1 1 2 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 20.000 1.416.000 120.000 120.000 700.000 600.000
Segundo ano do PPA (2011) 21.714 1.537.351 130.284 130.284 759.990 651.420
Terceiro ano do PPA (2012) 23.559 1.668.025 141.358 141.358 824.589 706.790
Quarto ano do PPA (2013) 25.547 1.808.806 153.288 153.288 894.184 766.443
Totalização -2010/2013
Imóvel adquirido Unidade 7 1 1 1 1 2 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.514.278 90.820 6.430.182 544.930 544.930 3.178.763 2.724.653
1169 P Programa de Adequação de Prédios Escolares - PAPE
Primeiro ano do PPA (2010)
Escola adequada Unidade 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 350.000
Segundo ano do PPA (2011) 385.000
Terceiro ano do PPA (2012) 423.500
Quarto ano do PPA (2013) 435.513
Totalização -2010/2013
Escola adequada Unidade 60 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.594.013 1.594.013

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 131.037.730 1.594.013 12.342.670 18.009.952 18.009.952 11.225.564 16.261.637 34.475.950 37.127.944
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0100 - Melhoria da Rede Física na Educação Infantil
Objetivo: Assegurar centros de educação infantil de qualidade para todos e todas.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1098 P Construção e Equipamento de Centro de Educação Infantil
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro constuído e equipado Unidade 1 2 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 460.000 941.000 720.000 791.000 1.000.000 1.650.000
Segundo ano do PPA (2011) 499.422 1.021.643 781.704 858.788 1.085.700 1.791.405
Terceiro ano do PPA (2012) 541.872 1.108.481 848.148 931.784 1.177.983 1.943.673
Quarto ano do PPA (2013) 587.605 1.202.035 919.731 1.010.425 1.277.404 2.107.718
Totalização -2010/2013
Centro constuído e equipado Unidade 11 1 2 2 2 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 25.257.521 2.088.899 4.273.159 3.269.583 3.591.997 4.541.087 7.492.796
1358 P Reforma de Centro de Educação Infantil
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro reformado Unidade 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 190.000 70.000 320.000 70.000 70.000 70.000
Segundo ano do PPA (2011) 206.283 75.999 347.424 75.999 75.999 75.999
Terceiro ano do PPA (2012) 223.817 82.458 376.955 82.458 82.458 82.458
Quarto ano do PPA (2013) 242.707 89.417 408.770 89.417 89.417 89.417
Totalização -2010/2013
Centro reformado Unidade 24 4 4 4 4 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.587.452 862.807 317.874 1.453.149 317.874 317.874 317.874

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 28.844.973 2.951.706 4.591.033 4.591.033 4.722.732 3.909.871 4.858.961 7.810.670
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0101 - Programa de Arrendamento Residencial
Objetivo: Assegurar o acesso à moradia às famílias de menor renda incluindo servidores públicos municipais.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1125 P Estudos e Projetos
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 980.713
Segundo ano do PPA (2011) 1.064.760
Terceiro ano do PPA (2012) 1.155.264
Quarto ano do PPA (2013) 1.252.768
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 40 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.453.505 4.453.505
1327 P Implantação de Infra-estrutura Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Infra-estrutura urbana implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 977.500
Segundo ano do PPA (2011) 1.061.271
Terceiro ano do PPA (2012) 1.151.479
Quarto ano do PPA (2013) 1.248.663
Totalização -2010/2013
Infra-estrutura urbana implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.438.913 4.438.913
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1328 P Construção de Habitação Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa construída Unidade 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.754.500
Segundo ano do PPA (2011) 8.419.060
Terceiro ano do PPA (2012) 9.134.680
Quarto ano do PPA (2013) 9.905.646
Totalização -2010/2013
Casa construída Unidade 1.600 1.600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 35.213.886 35.213.886

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 44.106.304 44.106.304


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0102 - Casa e Renda
Objetivo: Construção de habitação de interesse social e capacitação para geração de emprego e renda para população carente, preferencialmente mulheres em situação de risco.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1333 P Realização de Estudos e Projetos
Primeiro ano do PPA (2010)
Projeto realizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 123.436
Segundo ano do PPA (2011) 134.014
Terceiro ano do PPA (2012) 145.405
Quarto ano do PPA (2013) 157.677
Totalização -2010/2013
Projeto realizado Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 560.532 560.532

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 560.532 560.532


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0103 - Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Populares/PAC
Objetivo: Garantir a regulariazação jurídica de todas as áreas de posse em assentamentos populares, dispensando real atenção, no que couber, às normas da Lei nº 8.923, de 29 de dezembro
de 2004, publicada no D.O.M. nº 12.986, também previsto na alínea "f" do art. 4
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1126 P Regularização Fundiária em Assentamentos Populares
Primeiro ano do PPA (2010)
Habitação regularizada Unidade 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 796.974
Segundo ano do PPA (2011) 865.274
Terceiro ano do PPA (2012) 938.822
Quarto ano do PPA (2013) 1.018.058
Totalização -2010/2013
Habitação regularizada Unidade 8.000 8.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.619.128 3.619.128
1336 P Regularização Fundiária em Terras da União
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade regularizada Unidade 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 877.657
Segundo ano do PPA (2011) 952.872
Terceiro ano do PPA (2012) 1.033.866
Quarto ano do PPA (2013) 1.121.124
Totalização -2010/2013
Unidade regularizada Unidade 12.000 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.985.519 3.985.519
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1337 P Regularização Fundiária em Conjuntos Habitacionais
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade regularizada Unidade 2.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.173.081
Segundo ano do PPA (2011) 1.273.614
Terceiro ano do PPA (2012) 1.381.871
Quarto ano do PPA (2013) 1.498.500
Totalização -2010/2013
Unidade regularizada Unidade 10.000 10.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.327.066 5.327.066
1338 P Plano Municipal de Regularização Fundiária
Primeiro ano do PPA (2010)
Plano elaborado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 953.819
Segundo ano do PPA (2011) 1.035.561
Terceiro ano do PPA (2012) 1.123.583
Quarto ano do PPA (2013) 1.218.413
Totalização -2010/2013
Plano elaborado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.331.376 4.331.376
2193 A Manutenção de Cadastros
Primeiro ano do PPA (2010)
Cadastro mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 65.000
Segundo ano do PPA (2011) 70.570
Terceiro ano do PPA (2012) 76.568
Quarto ano do PPA (2013) 83.030
Totalização -2010/2013
Cadastro mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 295.168 295.168

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 17.558.257 17.558.257


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0105 - Programa de Urbanização de Assentamentos Subnormais/PAC
Objetivo: Integrar assentamentos subnormais, universalizar serviços de saneamento básico melhorar a infra-estrutura urbana para a população em assentamentos subnormais
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1125 P Estudos e Projetos
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo e projeto elaborados Unidade 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.216.509
Segundo ano do PPA (2011) 2.535.013
Terceiro ano do PPA (2012) 2.877.989
Quarto ano do PPA (2013) 3.247.491
Totalização -2010/2013
Estudo e projeto elaborados Unidade 64 64
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.877.002 10.877.002
1331 P Assistência Social às Famílias
Primeiro ano do PPA (2010)
Família assistida Unidade 189
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 862.879
Segundo ano do PPA (2011) 936.827
Terceiro ano do PPA (2012) 1.016.457
Quarto ano do PPA (2013) 1.102.245
Totalização -2010/2013
Família assistida Unidade 756 756
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.918.408 3.918.408
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1344 P Construção de Habitação Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa construída Unidade 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 36.023.194
Segundo ano do PPA (2011) 39.110.381
Terceiro ano do PPA (2012) 42.434.763
Quarto ano do PPA (2013) 46.016.256
Totalização -2010/2013
Casa construída Unidade 8.000 8.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 163.584.594 163.584.594
1345 P Melhoria da Habitação Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Habitação melhorada Unidade 189
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 532.985
Segundo ano do PPA (2011) 578.661
Terceiro ano do PPA (2012) 627.847
Quarto ano do PPA (2013) 680.837
Totalização -2010/2013
Habitação melhorada Unidade 756 756
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.420.330 2.420.330
1346 P Implantação de Infra-estrutura Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Infra-estrutura implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 250.000
Segundo ano do PPA (2011) 271.425
Terceiro ano do PPA (2012) 294.496
Quarto ano do PPA (2013) 319.351
Totalização -2010/2013
Infra-estrutura implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.135.272 1.135.272
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1347 P Implantação de Unidade de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Família atendida Unidade 189
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 314.000
Segundo ano do PPA (2011) 340.909
Terceiro ano do PPA (2012) 369.886
Quarto ano do PPA (2013) 401.104
Totalização -2010/2013
Família atendida Unidade 756 756
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.425.899 1.425.899
1348 P Regularização Fundiária
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade regularizada Unidade 250
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 167.310
Segundo ano do PPA (2011) 181.648
Terceiro ano do PPA (2012) 197.088
Quarto ano do PPA (2013) 213.722
Totalização -2010/2013
Unidade regularizada Unidade 1.000 1.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 759.768 759.768
1349 P Indenização
Primeiro ano do PPA (2010)
Imóvel indenizado Unidade 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 460.000
Segundo ano do PPA (2011) 499.422
Terceiro ano do PPA (2012) 541.872
Quarto ano do PPA (2013) 587.605
Totalização -2010/2013
Imóvel indenizado Unidade 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.088.899 2.088.899
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1350 P Implantação de Obras de Saneamento Básicos / PAC
Primeiro ano do PPA (2010)
Área saneada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 447.500
Segundo ano do PPA (2011) 485.850
Terceiro ano do PPA (2012) 527.147
Quarto ano do PPA (2013) 571.638
Totalização -2010/2013
Área saneada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.032.135 2.032.135
1351 P Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
Primeiro ano do PPA (2010)
Área recuperada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 447.500
Segundo ano do PPA (2011) 485.850
Terceiro ano do PPA (2012) 527.147
Quarto ano do PPA (2013) 571.638
Totalização -2010/2013
Área recuperada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.032.135 2.032.135
2194 A Capacitação Profissional e Geração de Emprego e Renda
Primeiro ano do PPA (2010)
População capacitada Unidade 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 178.180
Segundo ano do PPA (2011) 193.450
Terceiro ano do PPA (2012) 209.893
Quarto ano do PPA (2013) 227.607
Totalização -2010/2013
População capacitada Unidade 1.600 1.600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 809.130 809.130

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 191.083.572 191.083.572


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0106 - PROJOVEM
Objetivo: Programa em parceria com o governo federal para promoção do ensino e inclusão social para formação educacional de jovens
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1360 P Exercício do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovens incluídos Unidade 18.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 15.318.691
Segundo ano do PPA (2011) 16.631.501
Terceiro ano do PPA (2012) 18.045.177
Quarto ano do PPA (2013) 19.568.188
Totalização -2010/2013
Jovens incluídos Unidade 60.000 60.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 69.563.557 69.563.557

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 69.563.557 69.563.557


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0107 - Educação para o Consumo, Instrumento de Cidadania
Objetivo: Educar segmentos da população para o exercício do consumo cidadão
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Número de Consumidores Informados Unidade 5295 27026
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2198 A Promoção para Exercício do Consumo Cidadão
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 64.447


Segundo ano do PPA (2011) 69.968
Terceiro ano do PPA (2012) 75.913
Quarto ano do PPA (2013) 82.318
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 292.646 292.646

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 292.646 292.646


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0108 - Gestão de Equipamentos Culturais
Objetivo: Adquirir, implementar e gerir equipamentos culturais
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1362 P Adequação e Reforma de Espaços Culturais
Primeiro ano do PPA (2010)
Espaço adequado, reformado Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.990.703
Segundo ano do PPA (2011) 16.075.603
Terceiro ano do PPA (2012) 16.497.028
Quarto ano do PPA (2013) 1.595.522
Totalização -2010/2013
Espaço adequado, reformado Unidade 21 21
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 40.159.856 40.159.856
2199 P Modernização e Informatização de Equipamentos Culturais
Primeiro ano do PPA (2010)
Equipamento modernizado/informatizado Unidade 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 436.266
Segundo ano do PPA (2011) 473.652
Terceiro ano do PPA (2012) 513.911
Quarto ano do PPA (2013) 557.283
Totalização -2010/2013
Equipamento modernizado/informatizado Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.981.112 1.981.112
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2249 A Manutenção de Equipamento Culturais
Primeiro ano do PPA (2010)
Equipamento mantido Unidade 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.104.922
Segundo ano do PPA (2011) 1.199.613
Terceiro ano do PPA (2012) 1.301.579
Quarto ano do PPA (2013) 1.411.432
Totalização -2010/2013
Equipamento mantido Unidade 15 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.017.546 5.017.546

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 47.158.514 47.158.514


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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0111 - Políticas Públicas de Tecnologia da Informação
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento das tecnologias da informação no Município de Fortaleza, favorecendo a difusão do conhecimento e a transparência na administração pública.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1032 P Capacitação em Tecnologia da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovem capacitado em tecnologia da informação Unidade 2.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.350.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.350.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.350.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.350.000
Totalização -2010/2013
Jovem capacitado em tecnologia da informação Unidade 10.000 10.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.400.000 5.400.000
1483 P Implantação do Centro de Recondicionamento de Computadores
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 600.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Centro implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 600.000 600.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1485 P Implantação do parque Tecnológico de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Posto de Trabalho Apoiado 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.742.150
Segundo ano do PPA (2011) 1.742.150
Terceiro ano do PPA (2012) 3.484.300
Quarto ano do PPA (2013) 3.484.300
Totalização -2010/2013
Posto de Trabalho Apoiado 6.500 6.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 10.452.900 10.452.900
1511 P Implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro implantado 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.000.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.000.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.000.000
Totalização -2010/2013
Centro implantado 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.000.000 4.000.000
2202 A Inclusão Digital do Servidor Municipal de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor incluído Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000
Segundo ano do PPA (2011) 150.000
Terceiro ano do PPA (2012) 150.000
Quarto ano do PPA (2013) 150.000
Totalização -2010/2013
Servidor incluído Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 600.000 600.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2311 A Manutenção da Casa Brasil
Primeiro ano do PPA (2010)
Casa Brasil mantida 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 440.000
Segundo ano do PPA (2011) 440.000
Terceiro ano do PPA (2012) 440.000
Quarto ano do PPA (2013) 440.000
Totalização -2010/2013
Casa Brasil mantida 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.760.000 1.760.000
2312 A Portal de Internet da Administração Municpal
Primeiro ano do PPA (2010)
Serviços on line disponibilizado 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 117.600
Segundo ano do PPA (2011) 117.600
Terceiro ano do PPA (2012) 117.600
Quarto ano do PPA (2013) 117.600
Totalização -2010/2013
Serviços on line disponibilizado 288 288
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 470.400 470.400
2314 A Manutenção do Centro de Recondicionamento de Computadores
Primeiro ano do PPA (2010)
Computadores Recondicionados 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 300.000
Terceiro ano do PPA (2012) 300.000
Quarto ano do PPA (2013) 300.000
Totalização -2010/2013
Computadores Recondicionados 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000.000 1.000.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2322 A Inclusão Sócio-Digital
Primeiro ano do PPA (2010)
Telecentro mantido 5
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 480.000
Segundo ano do PPA (2011) 576.000
Terceiro ano do PPA (2012) 720.000
Quarto ano do PPA (2013) 960.000
Totalização -2010/2013
Telecentro mantido 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.736.000 2.736.000
2323 A Conectividade Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Ponto de acesso conectado 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 260.000
Segundo ano do PPA (2011) 260.000
Terceiro ano do PPA (2012) 260.000
Quarto ano do PPA (2013) 290.000
Totalização -2010/2013
Ponto de acesso conectado 400 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.070.000 1.070.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 28.089.300 28.089.300


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0112 - Gestão da Tecnologia da Informação
Objetivo: Elaborar e atualizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e de Geoprocessamento do município e coordenar a sua execução.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Aquisição de Equipamentos e Insumos de Informática Percentual 43 57
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1474 P Implantação do Data Center Corporativo
Primeiro ano do PPA (2010)
Data Center Implantado 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.600.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.822.820
Terceiro ano do PPA (2012) 3.062.759
Quarto ano do PPA (2013) 3.321.255
Totalização -2010/2013
Data Center Implantado 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.806.834 11.806.834
1475 P Implantação de Rede Corporativa Multi-Serviços
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidades Conectadas 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.451.000
Segundo ano do PPA (2011) 250.000
Terceiro ano do PPA (2012) 250.000
Quarto ano do PPA (2013) 250.000
Totalização -2010/2013
Unidades Conectadas 62 62
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.201.000 3.201.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2021 A Gestão da Tecnologia da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade administrativa informatizada Unidade 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.225.852
Segundo ano do PPA (2011) 1.253.777
Terceiro ano do PPA (2012) 1.283.848
Quarto ano do PPA (2013) 1.316.244
Totalização -2010/2013
Unidade administrativa informatizada Unidade 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.079.721 5.079.721
2203 A Manutenção da Tecnologia da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 73.000


Segundo ano do PPA (2011) 79.256
Terceiro ano do PPA (2012) 85.992
Quarto ano do PPA (2013) 93.249
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 331.497 331.497


2212 A Gestão da Tecnologia da Informação na Saúde
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.700.000


Segundo ano do PPA (2011) 6.188.490
Terceiro ano do PPA (2012) 6.714.511
Quarto ano do PPA (2013) 7.281.215
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 25.884.216 25.884.216


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2295 A Manutenção de Sistemas Corporativos
Primeiro ano do PPA (2010)
Sistema mantido Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.693.600
Segundo ano do PPA (2011) 1.693.600
Terceiro ano do PPA (2012) 1.693.600
Quarto ano do PPA (2013) 1.693.600
Totalização -2010/2013
Sistema mantido Unidade 40 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.774.400 6.774.400
2296 A Gestão de Tecnologia da Informação da Educação
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 150.000


Segundo ano do PPA (2011) 150.000
Terceiro ano do PPA (2012) 150.000
Quarto ano do PPA (2013) 150.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 600.000 600.000


2297 A Suporte Técnico Corporativo (Service Desk)
Primeiro ano do PPA (2010)
Posto de suporte oferecido Unidade 14
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 504.000
Segundo ano do PPA (2011) 504.000
Terceiro ano do PPA (2012) 504.000
Quarto ano do PPA (2013) 504.000
Totalização -2010/2013
Posto de suporte oferecido Unidade 56 56
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.016.000 2.016.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2298 A Manutenção do Data Center Corporativo
Primeiro ano do PPA (2010)
Serviço Hospedado Unidade 7
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 90.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.800.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.800.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.800.000
Totalização -2010/2013
Serviço Hospedado Unidade 52 52
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.490.000 5.490.000
2301 A Gestão de Segurança da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 180.000


Segundo ano do PPA (2011) 180.000
Terceiro ano do PPA (2012) 180.000
Quarto ano do PPA (2013) 180.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 720.000 720.000


2302 A Gestão de Software Livre
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000


Segundo ano do PPA (2011) 100.000
Terceiro ano do PPA (2012) 100.000
Quarto ano do PPA (2013) 100.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 400.000 400.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2303 A Gestão do Governo Eletrônico
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 96.000


Segundo ano do PPA (2011) 96.000
Terceiro ano do PPA (2012) 96.000
Quarto ano do PPA (2013) 96.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 384.000 384.000


2304 A Gestão do Polo Tecnológico de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 300.000


Segundo ano do PPA (2011) 300.000
Terceiro ano do PPA (2012) 300.000
Quarto ano do PPA (2013) 300.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.200.000 1.200.000


2305 A Gestão de Inclusão Digital e Formação em Tecnologia da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 200.000


Segundo ano do PPA (2011) 200.000
Terceiro ano do PPA (2012) 200.000
Quarto ano do PPA (2013) 200.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 800.000 800.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2324 A Consolidação e Interoperabilidade de Normatização de TI
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 240.000


Segundo ano do PPA (2011) 240.000
Terceiro ano do PPA (2012) 240.000
Quarto ano do PPA (2013) 240.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 960.000 960.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 65.647.668 65.647.668


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0113 - Tecnologia da Informação Corporativa
Objetivo: Prover infraestruturas de Tecnologia da Informação necessárias para a execução dos demais programas do município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Implantação do Sistema de Protocolo Único Percentual 100 100
Implantação de Infra-Estrutura da Informática Percentual 33 49
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1384 P Modernização Administrativa em Tecnologia da Informação
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 180.433


Segundo ano do PPA (2011) 195.895
Terceiro ano do PPA (2012) 212.545
Quarto ano do PPA (2013) 230.483
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 819.356 819.356


1401 P Reestruturação do Sistema Gestor
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 114.985


Segundo ano do PPA (2011) 124.838
Terceiro ano do PPA (2012) 135.449
Quarto ano do PPA (2013) 146.880
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 522.152 522.152


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1488 P Renovação do Parque de Estações de Trabalho
Primeiro ano do PPA (2010)
Estação substituída 900
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.351.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.485.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.633.500
Quarto ano do PPA (2013) 1.795.500
Totalização -2010/2013
Estação substituída 3.600 3.600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.265.000 6.265.000
2219 A Manutenção dos Sistemas Informatizados
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 664.940


Segundo ano do PPA (2011) 721.924
Terceiro ano do PPA (2012) 783.287
Quarto ano do PPA (2013) 849.396
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.019.547 3.019.547


2307 A Infraestrutura de Comunicação
Primeiro ano do PPA (2010)
Ponto de presença suportado Unidade 700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.000
Segundo ano do PPA (2011) 50.000
Terceiro ano do PPA (2012) 50.000
Quarto ano do PPA (2013) 50.000
Totalização -2010/2013
Ponto de presença suportado Unidade 2.800 2.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 200.000 200.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2308 A Conectividade com a Internet
Primeiro ano do PPA (2010)
Banda disponibilizada Megabit por 310
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 655.600
Segundo ano do PPA (2011) 655.600
Terceiro ano do PPA (2012) 655.600
Quarto ano do PPA (2013) 655.600
Totalização -2010/2013
Banda disponibilizada Megabit por 1.240 1.240
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.622.400 2.622.400
2318 A Manutenção do Parque de Estações de Trabalho
Primeiro ano do PPA (2010)
Estação de trabalho mantido 6.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 180.000
Segundo ano do PPA (2011) 198.000
Terceiro ano do PPA (2012) 217.800
Quarto ano do PPA (2013) 239.580
Totalização -2010/2013
Estação de trabalho mantido 24.000 24.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 835.380 835.380

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 14.283.835 14.283.835


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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0114 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fortaleza
Objetivo: Implantar o SUAS no Município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Cadastro Único Percentual 69,1 100
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1088 P Estudos e Pesquisas Sociais
Primeiro ano do PPA (2010)
Pesquisa realizada Pesquisa 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 44.797
Segundo ano do PPA (2011) 48.636
Terceiro ano do PPA (2012) 52.770
Quarto ano do PPA (2013) 57.223
Totalização -2010/2013
Pesquisa realizada Pesquisa 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 203.426 203.426
2100 A Manutenção das Unidades Sociais e CRAS
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade e CRAS mantidos Unidade 1 2 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.759 397.467 773.762 517.400 857.406 993.203 806.634
Segundo ano do PPA (2011) 19.280 431.529 840.073 561.741 930.885 1.078.320 875.478
Terceiro ano do PPA (2012) 20.918 468.208 911.479 609.488 1.010.010 1.169.977 949.843
Quarto ano do PPA (2013) 22.683 507.724 988.407 660.928 1.095.254 1.268.723 1.030.109
Totalização -2010/2013
Unidade e CRAS mantidos Unidade 32 4 8 4 4 4 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 19.814.688 80.640 1.804.928 3.513.721 2.349.557 3.893.555 4.510.223 3.662.064
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2147 A Cadastro Único
Primeiro ano do PPA (2010)
Família cadastrada Unidade 240.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.946.947
Segundo ano do PPA (2011) 2.113.800
Terceiro ano do PPA (2012) 2.293.473
Quarto ano do PPA (2013) 2.487.042
Totalização -2010/2013
Família cadastrada Unidade 240.000 240.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.841.262 8.841.262
2228 A Informação, Monitoramento e Avaliação das Ações da Política de Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
.
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 18.220
Segundo ano do PPA (2011) 19.781
Terceiro ano do PPA (2012) 21.462
Quarto ano do PPA (2013) 23.273
Totalização -2010/2013
.

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 82.736 82.736


2240 A Capacitação Continuada das Entidades Sócio Assitenciais Conveniadas
Primeiro ano do PPA (2010)
Capacitações realizadas Unidade 1 4 4 4 4 4 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.522 6.029 6.029 6.029 6.029 6.029 82.922
Segundo ano do PPA (2011) 8.166 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 90.028
Terceiro ano do PPA (2012) 8.860 7.101 7.101 7.101 7.101 7.101 97.680
Quarto ano do PPA (2013) 9.607 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 105.924
Totalização -2010/2013
Capacitações realizadas Unidade 27 1 4 4 4 4 4 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 547.584 34.155 27.375 27.375 27.375 27.375 27.375 376.554
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2241 A Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Capacitação realizada Unidade 1 6 4 6 6 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 13.982 7.583 7.601 7.583 7.601 7.583
Segundo ano do PPA (2011) 15.180 8.232 8.252 8.232 8.252 8.232
Terceiro ano do PPA (2012) 16.470 8.931 8.953 8.931 8.953 8.931
Quarto ano do PPA (2013) 17.860 9.684 9.708 9.684 9.708 9.684
Totalização -2010/2013
Capacitação realizada Unidade 27 1 6 4 6 6 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 235.810 63.492 34.430 34.514 34.430 34.514 34.430

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 29.725.506 9.127.424 1.866.733 3.575.610 3.575.610 2.411.362 3.955.444 4.537.598 4.073.048
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0115 - Integração Cultura, Arte, Ciência e Esporte
Objetivo: Promover a sociabilidade e o acesso à cultura, arte, ciência e ao esporte.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Participação Relativa de Jovens nos Cursos Oferecidos - Taxa de Evasão Percentual - 20
Matrícula em Novos Cursos após Conclusão do Curso Inicial Percentual - 60
Ocupação dos Espaços com Atividades de Formação/Difusão Percentual - 70
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1408 P Construção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - CUCA
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro construído Unidade 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.538.000 3.000.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.100.000 6.245.000
Terceiro ano do PPA (2012) 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Quarto ano do PPA (2013) 5.638.000 3.000.000 3.000.000
Totalização -2010/2013
Centro construído Unidade 5 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.021.000 8.138.000 5.500.000 5.500.000 9.638.000 9.245.000
2227 A Manutenção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - CUCA
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.660.000
Segundo ano do PPA (2011) 3.532.000
Terceiro ano do PPA (2012) 4.540.000 3.935.200 3.565.600
Quarto ano do PPA (2013) 6.052.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.044.000 4.378.700
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 6 1 1 1 1 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.707.500 18.784.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.979.200 7.944.300
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2283 A Gestão dos CUCAs
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovens Beneficiados Jovem
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 224.000
Segundo ano do PPA (2011) 226.000
Terceiro ano do PPA (2012) 212.500
Quarto ano do PPA (2013) 214.500
Totalização -2010/2013
Jovens Beneficiados Jovem
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 80.605.500 877.000 18.784.000 10.138.000 10.138.000 7.500.000 7.500.000 18.617.200 17.189.300
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0116 - Proteção Social Básica
Objetivo: Garantir atendimento social básico às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Inclusão Digital Percentual 18,4 23,6
Desenvolvimento das Ações dos CRAS/PAIF Percentual 56,6 63,7
Programa de Atenção Básica ao Idoso - PABI Percentual 5,2 5,9
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1309 P Implantação de Restaurante Popular
Primeiro ano do PPA (2010)
Restaurante implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.000
Segundo ano do PPA (2011) 5.428
Terceiro ano do PPA (2012) 5.889
Quarto ano do PPA (2013) 6.386
Totalização -2010/2013
Restaurante implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 22.703 22.703
1407 P Apoio a Rede Sócio- Assistencial
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade apoiada Unidade 21
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.735.802
Segundo ano do PPA (2011) 7.313.059
Terceiro ano do PPA (2012) 7.934.668
Quarto ano do PPA (2013) 8.604.352
Totalização -2010/2013
Entidade apoiada Unidade 21 21
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 30.587.881 30.587.881
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1441 P Inclusão Produtiva
Primeiro ano do PPA (2010)
Mulher capacitada Unidade 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.167.270
Segundo ano do PPA (2011) 1.267.305
Terceiro ano do PPA (2012) 1.375.025
Quarto ano do PPA (2013) 1.491.077
Totalização -2010/2013
Mulher capacitada Unidade 48.000 48.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.300.677 5.300.677
1442 P Pró-jovem Adolescente
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovem atendido Unidade 7.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.314.272
Segundo ano do PPA (2011) 1.426.905
Terceiro ano do PPA (2012) 1.548.191
Quarto ano do PPA (2013) 1.678.858
Totalização -2010/2013
Jovem atendido Unidade 28.000 28.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.968.226 5.968.226
2094 A Concessão de Benefícios Eventuais
Primeiro ano do PPA (2010)
Benefício concedido Unidade 7.500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.090.868
Segundo ano do PPA (2011) 1.184.355
Terceiro ano do PPA (2012) 1.285.025
Quarto ano do PPA (2013) 1.393.481
Totalização -2010/2013
Benefício concedido Unidade 30.000 30.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.953.729 4.953.729
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2096 A Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Idosa
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa idosa atendida Unidade 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 93.707
Segundo ano do PPA (2011) 101.737
Terceiro ano do PPA (2012) 110.384
Quarto ano do PPA (2013) 119.700
Totalização -2010/2013
Pessoa idosa atendida Unidade 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 425.528 425.528
2097 A Apoio a Entidades de Atendimento à Família
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e família atendidas Unidade 1.906
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 313.000
Segundo ano do PPA (2011) 339.824
Terceiro ano do PPA (2012) 368.709
Quarto ano do PPA (2013) 399.828
Totalização -2010/2013
Criança e família atendidas Unidade 7.624 7.624
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.421.361 1.421.361
2098 A Apoio a Entidades de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolecente atendidos Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 54.985
Segundo ano do PPA (2011) 59.697
Terceiro ano do PPA (2012) 64.771
Quarto ano do PPA (2013) 70.237
Totalização -2010/2013
Criança e adolecente atendidos Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 249.690 249.690
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2235 A Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional
Primeiro ano do PPA (2010)
Ação desenvolvida Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 134.000
Segundo ano do PPA (2011) 145.483
Terceiro ano do PPA (2012) 157.849
Quarto ano do PPA (2013) 171.171
Totalização -2010/2013
Ação desenvolvida Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 608.503 608.503
2237 A Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.153.505
Segundo ano do PPA (2011) 9.972.240
Terceiro ano do PPA (2012) 10.853.880
Quarto ano do PPA (2013) 11.927.290
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 41.906.915 41.906.915
2238 A Bolsa Família
Primeiro ano do PPA (2010)
Família atendida Unidade 200.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 840.748
Segundo ano do PPA (2011) 912.800
Terceiro ano do PPA (2012) 990.388
Quarto ano do PPA (2013) 1.073.976
Totalização -2010/2013
Família atendida Unidade 250.000 250.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.817.912 3.817.912
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2242 A Realização de Oficinas Sócio Educativas
Primeiro ano do PPA (2010)
Oficina realizada Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.299
Segundo ano do PPA (2011) 9.010
Terceiro ano do PPA (2012) 9.775
Quarto ano do PPA (2013) 10.600
Totalização -2010/2013
Oficina realizada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 37.684 37.684
2246 A Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa beneficiada Unidade 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 399.103
Segundo ano do PPA (2011) 433.305
Terceiro ano do PPA (2012) 470.135
Quarto ano do PPA (2013) 509.813
Totalização -2010/2013
Pessoa beneficiada Unidade 12.000 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.812.356 1.812.356
2255 A Programa de Atenção Basica ao Idoso - PABI
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa idosa atendida Unidade 859
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.103.134
Segundo ano do PPA (2011) 1.197.672
Terceiro ano do PPA (2012) 1.299.474
Quarto ano do PPA (2013) 1.409.149
Totalização -2010/2013
Pessoa idosa atendida Unidade 3.430 3.430
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.009.429 5.009.429
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2256 A Implantação e Equipamento de Unidades de Assistência Social - PSE
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro implantado Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 76.000
Segundo ano do PPA (2011) 82.513
Terceiro ano do PPA (2012) 89.526
Quarto ano do PPA (2013) 97.081
Totalização -2010/2013
Centro implantado Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 345.120 345.120

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 102.467.714 102.407.327


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0117 - Proteção Social Especial
Objetivo: Garantir atendimento assistencial especializado às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Desenvolvimento das Ações dos CREAS Percentual 52 87,4
Atenção à População em Situação de Rua Percentual 30,9 41,2
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1407 P Apoio a Rede Sócio- Assistencial
Primeiro ano do PPA (2010)
Entidade apoiada Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 360.336
Segundo ano do PPA (2011) 318.071
Terceiro ano do PPA (2012) 345.105
Quarto ano do PPA (2013) 374.230
Totalização -2010/2013
Entidade apoiada Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.397.742 1.397.742
1441 P Inclusão Produtiva
Primeiro ano do PPA (2010)
Mulher capacitada Unidade 3.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.307.694
Segundo ano do PPA (2011) 2.338.431
Terceiro ano do PPA (2012) 2.537.197
Quarto ano do PPA (2013) 2.751.336
Totalização -2010/2013
Mulher capacitada Unidade 12.000 12.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 11.934.658 11.934.658
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1468 P Implantação de Unidades de Assistência Social - PSE
Primeiro ano do PPA (2010)
Unidade implantada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 208.420
Segundo ano do PPA (2011) 226.281
Terceiro ano do PPA (2012) 245.514
Quarto ano do PPA (2013) 266.235
Totalização -2010/2013
Unidade implantada Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 946.450 946.450
1513 P Implantação de Albergue Noturno para População de Rua
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.500.000
Terceiro ano do PPA (2012) 2.000.000
Quarto ano do PPA (2013) 2.000.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.500.000 6.500.000


2096 A Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Idosa
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa idosa atendida Unidade 274
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 151.423
Segundo ano do PPA (2011) 164.399
Terceiro ano do PPA (2012) 178.372
Quarto ano do PPA (2013) 193.426
Totalização -2010/2013
Pessoa idosa atendida Unidade 1.096 1.096
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 687.620 687.620
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2098 A Apoio a Entidades de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança e adolecente atendidos Unidade 2.300
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.956.517
Segundo ano do PPA (2011) 4.295.589
Terceiro ano do PPA (2012) 4.660.713
Quarto ano do PPA (2013) 5.054.075
Totalização -2010/2013
Criança e adolecente atendidos Unidade 9.200 9.200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 17.966.894 17.966.894
2099 A Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa portadora de deficiência atendida Unidade 1.456
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 601.499
Segundo ano do PPA (2011) 653.047
Terceiro ano do PPA (2012) 708.555
Quarto ano do PPA (2013) 768.357
Totalização -2010/2013
Pessoa portadora de deficiência atendida Unidade 1.456 1.456
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.731.458 2.731.458
2232 A Manutenção do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Sexual
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 310.743
Segundo ano do PPA (2011) 337.373
Terceiro ano do PPA (2012) 366.049
Quarto ano do PPA (2013) 396.943
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.411.108 1.411.108
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2245 A Atenção à População em Situação de Rua (CAPR e Espaço de Acolhimento Noturno)
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa atendida Unidade 100
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 829.847
Segundo ano do PPA (2011) 900.964
Terceiro ano do PPA (2012) 977.545
Quarto ano do PPA (2013) 1.060.049
Totalização -2010/2013
Pessoa atendida Unidade 400 400
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.768.405 3.768.405
2257 A Manutenção da Casa-Abrigo para Mulher Vítima de Violência
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa atendida Unidade 45
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 231.381
Segundo ano do PPA (2011) 251.210
Terceiro ano do PPA (2012) 272.562
Quarto ano do PPA (2013) 295.566
Totalização -2010/2013
Pessoa atendida Unidade 180 180
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.050.719 1.050.719
2258 A Implantação de Unidades de Assitência Social - PSE
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 209.264
Segundo ano do PPA (2011) 227.197
Terceiro ano do PPA (2012) 246.508
Quarto ano do PPA (2013) 267.313
Totalização -2010/2013
Centro implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 950.282 950.282
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2270 A Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS
Primeiro ano do PPA (2010)
Centro mantido Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.557.250
Segundo ano do PPA (2011) 3.862.105
Terceiro ano do PPA (2012) 4.190.383
Quarto ano do PPA (2013) 4.544.051
Totalização -2010/2013
Centro mantido Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 16.153.789 16.153.789
2272 A Atendimento à Criança, Adolescente e Jovem em Situação de Risco Social
Primeiro ano do PPA (2010)
Criança, adolescente e jovem atendido Unidade 500
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 125.500
Segundo ano do PPA (2011) 136.255
Terceiro ano do PPA (2012) 147.836
Quarto ano do PPA (2013) 160.313
Totalização -2010/2013
Criança, adolescente e jovem atendido Unidade 2.000 2.000
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 569.904 569.904

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 66.069.029 66.069.029


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0118 - Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza
Objetivo: Contribuir para melhorar a qualidade de vida e as condições sanitárias e ambientais da população de Fortaleza, mediante desenvolvimento de ações para o controle de enchentes, a
recuperação e a preservação do meio natural e o saneamento de bacias hidrográf
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Percentual de Área de Pavimentação Percentual 65 15
Percentual de Extensão de Drenagem Percentual 65 15
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1449 P Ampliação e Desobstrução da Rede de Drenagem Urbana
Primeiro ano do PPA (2010)
Drenagem ampliada e recuperada M² 730 2.500 2.200 2.500 2.500 3.700 3.700
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 588.560 3.909.560 792.000 8.285.889 712.000 707.480 6.910.400
Segundo ano do PPA (2011) 639.050 4.244.610 687.900 8.246.855 773.890 768.100 7.502.620
Terceiro ano do PPA (2012) 693.320 4.605.400 746.370 8.947.837 671.740 666.720 8.140.340
Quarto ano do PPA (2013) 657.860 4.994.100 607.030 9.703.034 364.220 632.620 8.827.390
Totalização -2010/2013
Drenagem ampliada e recuperada M² 71.320 2.920 10.000 8.800 10.000 10.000 14.800 14.800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 95.026.895 2.578.790 17.753.670 2.833.300 35.183.615 2.521.850 2.774.920 31.380.750
2279 A Gerenciamento do Programa
Primeiro ano do PPA (2010)
Programa gerenciado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.752.470
Segundo ano do PPA (2011) 1.829.050
Terceiro ano do PPA (2012) 1.957.740
Quarto ano do PPA (2013) 2.062.900
Totalização -2010/2013
Programa gerenciado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 7.602.160 7.602.160

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 102.629.055 7.602.160 17.753.670 2.833.300 2.833.300 35.183.615 2.521.850 2.774.920 31.380.750
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0119 - Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude (PIPPJ)
Objetivo: Executar ações dirigidas a juventude de acordo com as Diretrizes da Política Nacional - desenvolvimento integral, aumento da qualidade de vida e respeito dos direitos humanos e à
diversidade cultural.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Desempredo juvenil Percentual 42,1 32
Abandono escolar (15/24 anos) Percentual 42,9 32
Não Participação em Atividades de Lazer, Esporte e Cultura Percentual 60,3 50
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1454 P Realização e Apoio de Ações de Geração de Emprego e Renda de Jovens
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovem beneficiado Jovem 2.455
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.863.884
Segundo ano do PPA (2011) 4.003.280
Terceiro ano do PPA (2012) 3.007.768
Quarto ano do PPA (2013) 1.485.904
Totalização -2010/2013
Jovem beneficiado Jovem 9.820 9.820
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 12.360.836 12.360.836
1455 P Realizações e Apoio às Ações de Formação e Participação Juvenil
Primeiro ano do PPA (2010)
Jovens beneficiados Unidade 12.510
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.849.007
Segundo ano do PPA (2011) 2.304.424
Terceiro ano do PPA (2012) 2.483.384
Quarto ano do PPA (2013) 2.239.355
Totalização -2010/2013
Jovens beneficiados Unidade 50.040 50.040
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.876.170 8.876.170

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 21.237.006 21.237.006


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0120 - Gestão da Política de Juventude
Objetivo: Desenvolver o planejamento, avaliação e controle dos planos e programas dirigidos a juventude de acordo com as Diretrizes da Política Nacional, visando o desenvolvimento integral,
o aumento da qualidade de vida e o respeito aos direitos humanos e a divers
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Não Participação em Atividades Comunitárias Percentual 77,6 70
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1456 P Realização de Fóruns e Conferências de Juventude
Primeiro ano do PPA (2010)
Evento realizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011) 110.000
Terceiro ano do PPA (2012) 121.000
Quarto ano do PPA (2013) 133.100
Totalização -2010/2013
Evento realizado Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 464.100 464.100
2280 A Assessoramento e Desenvolvimento das Políticas Públicas de Juventude
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 350.000


Segundo ano do PPA (2011) 385.000
Terceiro ano do PPA (2012) 423.500
Quarto ano do PPA (2013) 465.850
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.624.350 1.624.350


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2281 A Manutenção do Conselho Municipal de Juventude
Primeiro ano do PPA (2010)
Conselho mantido Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 50.000
Segundo ano do PPA (2011) 55.000
Terceiro ano do PPA (2012) 60.500
Quarto ano do PPA (2013) 66.550
Totalização -2010/2013
Conselho mantido Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 232.050 232.050
2282 A Fortalecimento da Capacidade Institucional da Política de Juventude
Primeiro ano do PPA (2010)
Profissional capacitado Unidade 150
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.439.400
Segundo ano do PPA (2011) 579.400
Terceiro ano do PPA (2012) 389.400
Quarto ano do PPA (2013) 289.400
Totalização -2010/2013
Profissional capacitado Unidade 600 600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.697.600 2.697.600

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.018.100 5.018.100


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0121 - Incentivo ao Desenvolvimento e Expansão da Base Econômica do Município
Objetivo: Estimular investimentos direcionados para a exploração de atividades nas quais o município é mais vocacionado e que são identificados como estratégicas para induzir processos de
desenvolvimento.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1457 P Estímulo a Oportunidades de Investimentos em Atividades Prioritárias
Primeiro ano do PPA (2010)
Incentivos concedidos Unidade 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 57.000
Segundo ano do PPA (2011) 57.000
Terceiro ano do PPA (2012) 57.000
Quarto ano do PPA (2013) 57.000
Totalização -2010/2013
Incentivos concedidos Unidade 80 80
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 228.000 228.000
1458 P Apoio a Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Projeto Vila do Mar e em Sabiaguaba
Primeiro ano do PPA (2010)
Ações apoiadas Unidade 3
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 84.000
Segundo ano do PPA (2011) 84.000
Terceiro ano do PPA (2012) 84.000
Quarto ano do PPA (2013) 84.000
Totalização -2010/2013
Ações apoiadas Unidade 12 12
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 336.000 336.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1459 P Suporte a Feiras e Eventos Temáticos
Primeiro ano do PPA (2010)
Eventos apoiados Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 194.000
Segundo ano do PPA (2011) 194.000
Terceiro ano do PPA (2012) 194.000
Quarto ano do PPA (2013) 194.000
Totalização -2010/2013
Eventos apoiados Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 776.000 776.000
1460 P Apoio a Instalação de Infraestruturas de Serviços - Copa 2014
Primeiro ano do PPA (2010)
Projetos apoiados Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 434.000
Segundo ano do PPA (2011) 434.000
Terceiro ano do PPA (2012) 434.000
Quarto ano do PPA (2013) 434.000
Totalização -2010/2013
Projetos apoiados Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 3.076.000 3.076.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0122 - Adoção de Tecnologias Destinadas à Inovação e Modernização Empresarial
Objetivo: Promover benefícios de transferências e de modernização tecnológica, notadamente para o segmento de pequenas empresas, com a finalidade de facilitar o acesso a formas de
gestão e a processos de produção que assegures sustentabilidade e competitividade ao
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1461 P Identificação e Fomento a Arranjos Produtivos Locais (APL's) Vocacionais de Fortaleza
Primeiro ano do PPA (2010)
APL's Identificados e fomentados Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 87.000
Segundo ano do PPA (2011) 87.000
Terceiro ano do PPA (2012) 87.000
Quarto ano do PPA (2013) 87.000
Totalização -2010/2013
APL's Identificados e fomentados Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00

1462 P Criação e Desenvolvimento de Desing de Produtos


Primeiro ano do PPA (2010)
Desings desenvolvidos Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 147.000
Segundo ano do PPA (2011) 147.000
Terceiro ano do PPA (2012) 147.000
Quarto ano do PPA (2013) 147.000
Totalização -2010/2013
Desings desenvolvidos Unidade 16 16
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 588.000 588.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 936.000 936.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0123 - Gestão da Política de Direitos Humanos
Objetivo: Planejar o conjunto das políticas públicas municipais voltadas á garantia dos direitos humanos, articulando sua exceção com outras instituições públicas.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2288 A Articulação das Redes de Promoção, Defesa e Difusão dos Direitos Humanos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 200.000


Segundo ano do PPA (2011) 217.140
Terceiro ano do PPA (2012) 235.596
Quarto ano do PPA (2013) 255.480
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 908.216 908.216


2289 A Assessoramento e Planejamento das Políticas de Direitos Humanos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.000.000


Segundo ano do PPA (2011) 1.085.700
Terceiro ano do PPA (2012) 1.177.980
Quarto ano do PPA (2013) 1.277.400
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.541.080 4.541.080

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.449.296 5.449.296


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0124 - Promoção dos Direitos Humanos
Objetivo: Desenvolver e executar ações para a promoção, defesa e difusão dos direitos humanos de forma ampla e por segmentos socialmente discriminados.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2290 A Atendimento à Vítima de Violência
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 870.000


Segundo ano do PPA (2011) 944.559
Terceiro ano do PPA (2012) 1.024.846
Quarto ano do PPA (2013) 1.111.343
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.950.748 3.950.748


2291 A Promoção dos Direitos Humanos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 260.000


Segundo ano do PPA (2011) 282.282
Terceiro ano do PPA (2012) 306.275
Quarto ano do PPA (2013) 332.124
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.180.681 1.180.681

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 5.131.429 5.131.429


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0125 - Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Públicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor
Objetivo: Otimizar a qualidade dos materiais, componentes, sistemas construtivos, projetos e obras públicas realizadas pelo município de Fortaleza.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Qualidade das Obras Percentual 42 90
Obras Entregues no Prazo Contratual Percentual 30 90
Obras sem Aditivo de Custos Percentual 30 90
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1476 P Melhoria dos Processos de Fiscalização de Obras - Qualifor
Primeiro ano do PPA (2010)
Processo fiscalizado Unidade 60 30 30 30 30 30 30 30
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000 25.000 50.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Segundo ano do PPA (2011) 110.000 27.500 55.000 27.500 55.000 55.000 55.000 55.000
Terceiro ano do PPA (2012) 121.000 30.250 60.500 30.250 60.500 60.500 60.500 60.500
Quarto ano do PPA (2013) 127.050 33.275 66.550 33.275 66.550 66.550 66.550 66.550
Totalização -2010/2013
Processo fiscalizado Unidade 1.080 240 120 120 120 120 120 120 120
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.850.350 458.050 116.025 232.050 116.025 232.050 232.050 232.050 232.050
2306 A Capacitação de Servidores - Qualifor
Primeiro ano do PPA (2010)
Servidor capacitado Unidade 180
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.078.110
Segundo ano do PPA (2011) 1.170.504
Terceiro ano do PPA (2012) 1.269.996
Quarto ano do PPA (2013) 1.377.183
Totalização -2010/2013
Servidor capacitado Unidade 720 720
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.895.793 4.895.793

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 6.746.143 5.353.843 232.050 116.025 116.025 232.050 232.050 232.050 232.050
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Programa: 0126 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
Objetivo: Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Mulheres que Sofrem Violência Percentual 43 30
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2310 A Campanha de Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)
Campanha realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 53.675
Segundo ano do PPA (2011) 58.274
Terceiro ano do PPA (2012) 63.227
Quarto ano do PPA (2013) 68.563
Totalização -2010/2013
Campanha realizada Unidade 4 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 243.739 243.739

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 243.739 243.739


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0127 - Programa de Fortalecimento Sócio-político das Mulheres
Objetivo: Realizar ações de fortalecimento da participação das mulheres para o exercício do controle social e de sua cidadania.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Índice de Mulheres Conselheiras do OP Percentual 42,7 53
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1480 P Implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Primeiro ano do PPA (2010)
Conselho implantado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 114.500
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Conselho implantado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 114.500 114.500
1481 P Realização de Conferências de Políticas para as Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)
Conferência realizada Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 118.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013) 129.800
Totalização -2010/2013
Conferência realizada Unidade 2 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 247.800 247.800
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2313 A Apoio às Ações de Formação
Primeiro ano do PPA (2010)
Ação realizada Unidade 10
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 86.600
Segundo ano do PPA (2011) 94.021
Terceiro ano do PPA (2012) 102.012
Quarto ano do PPA (2013) 110.621
Totalização -2010/2013
Ação realizada Unidade 40 40
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 393.254 393.254

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 755.554 755.554


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0128 - Gestão da Política para Mulheres
Objetivo: Coordenar, elaborar e planejar as políticas, planos e ações para as mulheres no município.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2315 A Fortalecimento da Capacidade Institucional da Política para as Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)
Profissional capacitada(o) Unidade 150
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 162.000
Segundo ano do PPA (2011) 175.883
Terceiro ano do PPA (2012) 190.833
Quarto ano do PPA (2013) 206.939
Totalização -2010/2013
Profissional capacitada(o) Unidade 600 600
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 735.655 735.655
2319 A Assessoramento das Políticas para as Mulheres
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 350.000


Segundo ano do PPA (2011) 379.995
Terceiro ano do PPA (2012) 412.294
Quarto ano do PPA (2013) 447.091
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.589.380 1.589.380

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.325.035 2.325.035


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0129 - PRODETUR Nacional - Fortaleza
Objetivo: Desenvolver a atividade turística de forma sustentável através de uma gestão municipal que tenha como diretrizes os planos, programas, projetos e ações que garantam a eficiência
e efetividade do turismo de Fortaleza, promovendo a inclusão social.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Impacto da Receita sobre o PIB Percentual 9,8 10,5
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1495 P Estratégia do Produto Turístico
Primeiro ano do PPA (2010)
Produto e roteiro turístico desenvolvido Unidade 2
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.560.000
Segundo ano do PPA (2011) 12.840.000
Terceiro ano do PPA (2012) 12.840.000
Quarto ano do PPA (2013) 4.280.000
Totalização -2010/2013
Produto e roteiro turístico desenvolvido Unidade 8 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.520.000 38.520.000
1496 P Infraestrutura e Serviços Básicos
Primeiro ano do PPA (2010)
Equipamento turístico construído/reformado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.560.000
Segundo ano do PPA (2011) 12.840.000
Terceiro ano do PPA (2012) 12.840.000
Quarto ano do PPA (2013) 4.280.000
Totalização -2010/2013
Equipamento turístico construído/reformado Unidade 6 6
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.520.000 38.520.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


2326 A Gestão Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)
Estudo de impacto ambiental elaborado Unidade 8
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.070.967
Segundo ano do PPA (2011) 1.605.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.605.000
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Estudo de impacto ambiental elaborado Unidade 20 20
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.280.967 4.280.967
2327 A Estratégia de Comercialização
Primeiro ano do PPA (2010)
Ação de marketing realizada Unidade 4
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.139.400
Segundo ano do PPA (2011) 3.210.000
Terceiro ano do PPA (2012) 3.210.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.070.000
Totalização -2010/2013
Ação de marketing realizada Unidade 18 18
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.629.400 9.629.400
2328 A Fortalecimento Institucional
Primeiro ano do PPA (2010)
Planos e projetos elaborados/acompanhados Unidade 15
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.070.596
Segundo ano do PPA (2011) 1.605.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.605.000
Quarto ano do PPA (2013) 535.000
Totalização -2010/2013
Planos e projetos elaborados/acompanhados Unidade 60 60
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.815.596 4.815.596

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 95.765.963 95.765.963


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0130 - Segurança Cidadã - PRONASCI Fortaleza
Objetivo: Reduzir os índices de violência em regiões da Cidade conflagradas pela criminalidade
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA
Taxa de Homicidios Dolosos nas Regiões Atendidas Por 100 mil hab 33,67 26,93
AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1007 P Reaparelhamento da Guarda Municipal
Primeiro ano do PPA (2010)
Reaparelhamento realizado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.709.000
Segundo ano do PPA (2011) 2.020.000
Terceiro ano do PPA (2012) 3.030.000
Quarto ano do PPA (2013) 3.030.000
Totalização -2010/2013
Reaparelhamento realizado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.789.000 14.789.000
1498 P Capacitação de Guardas Municipais
Primeiro ano do PPA (2010)
Guarda capacitado Unidade 50
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 505.000
Segundo ano do PPA (2011) 505.000
Terceiro ano do PPA (2012) 505.000
Quarto ano do PPA (2013) 505.000
Totalização -2010/2013
Guarda capacitado Unidade 200 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 2.020.000 2.020.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


1499 P Capacitação de Mulheres Mediadoras de Conflitos (Mulheres da Paz e Mulheres em Ação)
Primeiro ano do PPA (2010)
Mulher capacitada Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.030.000
Segundo ano do PPA (2011) 3.030.000
Terceiro ano do PPA (2012) 3.030.000
Quarto ano do PPA (2013) 3.030.000
Totalização -2010/2013
Mulher capacitada Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 12.120.000 12.120.000
1500 P Capacitação de Adolescentes e Jovens para Formação Cidadã (Protejo Trilhos Urbanos)
Primeiro ano do PPA (2010)
Adolescente/Jovem capacitado Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 5.252.000
Segundo ano do PPA (2011) 5.252.000
Terceiro ano do PPA (2012) 5.252.000
Quarto ano do PPA (2013) 5.252.000
Totalização -2010/2013
Adolescente/Jovem capacitado Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 21.008.000 21.008.000
1501 P Aliança Social Contra o Crack (Prevençao e Redução do Uso de Drogas)
Primeiro ano do PPA (2010)
Pessoa atendida Unidade 200
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.212.000
Segundo ano do PPA (2011) 1.212.000
Terceiro ano do PPA (2012) 1.212.000
Quarto ano do PPA (2013) 1.212.000
Totalização -2010/2013
Pessoa atendida Unidade 800 800
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 4.848.000 4.848.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 54.785.000 54.785.000


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0131 - PAC da Mobilidade Urbana
Objetivo:
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1504 P Dinamização dos Corredores de Transporte - Implantação de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014)
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 6.694.000 4.016.600 3.793.400 7.810.000


Segundo ano do PPA (2011) 7.364.000 4.418.000 4.173.000 8.591.000
Terceiro ano do PPA (2012) 8.703.000 5.522.000 4.932.000 10.153.000
Quarto ano do PPA (2013) 10.711.000 6.427.000 6.070.000 12.496.000
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 111.874.000 33.472.000 20.383.600 18.968.400 39.050.000


2279 A Gerenciamento do Programa
Primeiro ano do PPA (2010)
Programa gerenciado Unidade
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.785.180
Segundo ano do PPA (2011) 1.963.700
Terceiro ano do PPA (2012) 2.320.740
Quarto ano do PPA (2013) 2.856.290
Totalização -2010/2013
Programa gerenciado Unidade

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.925.910 8.925.910

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 120.799.910 8.925.910 33.472.000 33.472.000 20.383.600 18.968.400 39.050.000
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0132 - Meio Ambiente e Controle Urbano
Objetivo: Garantir a qualidade ambiental através do aperfeiçoamento do controle urbano.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
2335 A Controle Urbano e Qualidade Ambiental
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Segundo ano do PPA (2011) 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256
Terceiro ano do PPA (2012) 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762
Quarto ano do PPA (2013) 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.498.880 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360
2336 A Qualidade nos Serviços Urbanos
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Segundo ano do PPA (2011) 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256 41.256
Terceiro ano do PPA (2012) 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762 44.762
Quarto ano do PPA (2013) 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342 63.342
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.498.880 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360 187.360

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 2.997.760 374.720 374.720 374.720 374.720 374.720 374.720 374.720 374.720
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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0133 - Gestão da Política de Cultura
Objetivo: Desenvolver o sistema municipal de cultura.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
1508 P Elaboração do Plano Municipal de Cultura
Primeiro ano do PPA (2010)
Plano elaborado Unidade 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000
Segundo ano do PPA (2011)
Terceiro ano do PPA (2012)
Quarto ano do PPA (2013)
Totalização -2010/2013
Plano elaborado Unidade 1 1
Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 100.000 100.000

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 100.000 100.000


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Objetivo: Assegurar o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0001 E Cumprimento de Sentença Judicial
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 9.566.869


Segundo ano do PPA (2011) 10.386.746
Terceiro ano do PPA (2012) 11.269.614
Quarto ano do PPA (2013) 12.220.765
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 43.443.994 43.443.994

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 43.443.994 43.443.994


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0902 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna
Objetivo: Garantir o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida interna contratada.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0002 E Serviço da Dívida Interna
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 62.353.630


Segundo ano do PPA (2011) 67.697.336
Terceiro ano do PPA (2012) 73.451.609
Quarto ano do PPA (2013) 79.650.924
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 283.153.499 283.153.499

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 283.153.499 283.153.499


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0903 - Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP
Objetivo: Assegurar ao servidor público a constituição de patrimônio individual, mediante recolhimento compulsório de contribuição.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0003 E Contribuição para Formação do PASEP
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 28.805.177


Segundo ano do PPA (2011) 31.273.778
Terceiro ano do PPA (2012) 33.932.046
Quarto ano do PPA (2013) 36.795.908
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 130.806.909 130.806.909

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 130.806.909 130.806.909


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0904 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
Objetivo: Garantir o pagamento de encargos especiais decorrentes de legislação específica.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0004 E Encargos com Pessoal em Disponibilidade
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 186.000


Segundo ano do PPA (2011) 193.370
Terceiro ano do PPA (2012) 201.306
Quarto ano do PPA (2013) 209.856
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 790.532 790.532


0005 E Encargos com Pensão Administrativa
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 79.000


Segundo ano do PPA (2011) 83.627
Terceiro ano do PPA (2012) 88.610
Quarto ano do PPA (2013) 93.978
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 345.215 345.215

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 1.135.747 1.135.747


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0905 - Operações Especiais : Participação Acionária
Objetivo: Participar da recapitalização de empresas em que o Município detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0007 E Participação do Município no Capital de Empresas Estatais
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 3.170.000


Segundo ano do PPA (2011) 3.441.669
Terceiro ano do PPA (2012) 3.734.210
Quarto ano do PPA (2013) 4.049.377
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 14.395.256 14.395.256

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 14.395.256 14.395.256


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
Objetivo: Garantir o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida externa contratada.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
0008 E Serviço da Dívida Externa
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 1.850.000


Segundo ano do PPA (2011) 2.008.545
Terceiro ano do PPA (2012) 2.179.271
Quarto ano do PPA (2013) 2.363.201
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 8.401.017 8.401.017

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 8.401.017 8.401.017


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PLANO PLURIANUAL 2010/2013 - PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES


Programa: 9999 - Reserva de Contingência
Objetivo: Garantir o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida externa contratada.
Indicador Unidade de Medida Índice mais Recente Índice Final PPA

AÇÕES
Cód Tipo Descrição Unid. Medida Total Município Sercefor Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V Regional VI
9999 O Reserva de Contingência
Primeiro ano do PPA (2010)

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 18.927.554


Segundo ano do PPA (2011) 23.479.905
Terceiro ano do PPA (2012) 26.827.659
Quarto ano do PPA (2013) 30.182.290
Totalização -2010/2013

Recursos do Orçamento Municipal R$ 1,00 99.417.408 99.417.408

TOTAL DE TODAS AS AÇÕES 99.417.408 99.417.408


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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
01 - Legislativa
031 - Ação Legislativa 421.209.090

TOTAL: 421.209.090
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
03 - Essencial à Justiça
092 - Representação Judicial e Extrajudicial 8.671.436
122 - Administração Geral 90.890.676
128 - Formação de Recursos Humanos 1.427.044

TOTAL: 100.989.156
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
04 - Administração
121 - Planejamento e Orçamento 9.441.712
122 - Administração Geral 1.601.344.839
124 - Controle Interno 4.492.459
125 - Normalização e Fiscalização 16.183.596
126 - Tecnologia da Informatização 88.750.399
128 - Formação de Recursos Humanos 13.290.663
129 - Administração de Receitas 18.472.457
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.172.638
334 - Fomento ao Trabalho 13.181.036
362 - Ensino Médio 10.122.507
812 - Desporto Comunitário 1.610.494
846 - Outros Encargos Especiais 334.145

TOTAL: 1.778.396.945
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
06 - Segurança Pública
122 - Administração Geral 29.481.801
181 - Policiamento 248.123.611
182 - Defesa Civil 1.423.846
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 39.996.000

TOTAL: 319.025.258
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
08 - Assistência Social
122 - Administração Geral 23.030.081
126 - Tecnologia da Informatização
128 - Formação de Recursos Humanos
241 - Assistência ao Idoso 6.122.577
242 - Assistência ao Portador de Deficiência 3.755.900
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 79.198.652
244 - Assistência Comunitária 241.868.462
306 - Alimentação e Nutrição 608.503
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.390.502

TOTAL: 356.974.677
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
09 - Previdência Social
122 - Administração Geral 1.013.981.594
128 - Formação de Recursos Humanos 217.927

TOTAL: 1.014.199.521
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
10 - Saúde
122 - Administração Geral 558.691.352
126 - Tecnologia da Informatização 28.603.937
128 - Formação de Recursos Humanos 1.366.336
301 - Atenção Básica 1.170.263.760
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.803.019.116
303 - Suporte Profilático eTerapêutico 70.738.782
304 - Vigilância Sanitária 131.096.027
305 - Vigilância Epidemiológica 94.616.066

TOTAL: 4.858.395.376
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
11 - Trabalho
122 - Administração Geral 38.131
333 - Empregabilidade 10.451.009
334 - Fomento ao Trabalho 30.930.560

TOTAL: 41.419.700
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
12 - Educação
122 - Administração Geral 114.356.226
126 - Tecnologia da Informatização 600.000
361 - Ensino Fundamental 2.973.660.142
362 - Ensino Médio 8.404.135
364 - Ensino Superior 232.050
365 - Educação Infantil 324.959.440
366 - Educação de Jovens e Adultos 75.209.492
367 - Educação Especial 4.984.627

TOTAL: 3.502.406.112
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
13 - Cultura
122 - Administração Geral 32.634.641
128 - Formação de Recursos Humanos 96.899
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 45.746.961
392 - Difusão Cultural 162.494.312
695 - Turismo 11.365.052

TOTAL: 252.337.865
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
14 - Direitos da Cidadania
122 - Administração Geral 45.165.669
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 3.696.892
244 - Assistência Comunitária 5.854.931
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 33.325.577

TOTAL: 88.043.069
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
15 - Urbanismo
122 - Administração Geral 16.109.968
125 - Normalização e Fiscalização 6.746.143
127 - Ordenamento Territorial 4.922.066
451 - Infra-estrutura Urbana 1.138.605.212
452 - Serviços Urbanos 1.110.473.316
453 - Transportes Coletivos Urbanos 139.540.774

TOTAL: 2.416.397.479
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
16 - Habitação
122 - Administração Geral 8.887.216
128 - Formação de Recursos Humanos 68.908
482 - Habitação Urbana 780.325.378

TOTAL: 789.281.502
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
17 - Saneamento
512 - Saneamento Básico Urbano 44.157.595

TOTAL: 44.157.595
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
18 - Gestão Ambiental
122 - Administração Geral 263.060.501
128 - Formação de Recursos Humanos 334.212
451 - Infra-estrutura Urbana 5.789.897
541 - Preservação e Conservação Ambiental 44.547.135
542 - Controle Ambiental 7.561.791

TOTAL: 321.293.536
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
19 - Ciência e Tecnologia
571 - Desenvolvimento Científico 4.000.000
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 24.089.300

TOTAL: 28.089.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
23 - Comércio e Serviços
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2.291.871
363 - Ensino Profissional 6.094.229
695 - Turismo 118.920.218

TOTAL: 127.306.318
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
27 - Desporto e Lazer
122 - Administração Geral 8.241.800
128 - Formação de Recursos Humanos 93.634
451 - Infra-estrutura Urbana 3.187.006
812 - Desporto Comunitário 98.035.430

TOTAL: 109.557.870
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
28 - Encargos Especiais
843 - Serviço da Dívida Interna 283.153.499
844 - Serviço da Dívida Externa 8.401.017
846 - Outros Encargos Especiais 189.447.761

TOTAL: 481.002.277
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010/2013
RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Em R$ 0,00

FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO VALOR
VALOR
99 - Reserva de Contingência
999 - Reserva de Contingência 99.417.408

TOTAL: 99.417.408
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
01 Legislativa

031 Ação Legislativa


0001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

1225 Reforma e Ampliação da Sede do Legislativo Municipal


1438 Realização de Consultas Plebiscitárias e Referendárias
2001 Manutenção das Atividades Legislativas
2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2013 Apoio Financeiro a Entidades de Defesa dos Direitos do Cidadão
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2154 Apoio Financeiro à União dos Vereadores do Ceará
2172 Manutenção do Instituto Américo Barreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
03 Essencial à Justiça

092 Representação Judicial e Extrajudicial


0004 Defesa Jurídica do Município

2005 Defesa dos Interesses do Município


122 Administração Geral
0002 Apoio Administrativo
2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
128 Formação de Recursos Humanos
0005 Capacitação de Servidores Públicos
2007 Capacitação de Procuradores
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
04 Administração

121 Planejamento e Orçamento


0007 Integração entre Planejamento e Orçamento

1001 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Orçamento


2011 Acompanhamento e Revisão do Plano Plurianual
0096 Orçamento Participativo
2178 Preparação e Elaboração do Orçamento Participativo
122 Administração Geral
0002 Apoio Administrativo
1028 Realização de Concursos e Seleção de Pessoal
1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
1167 Modernização do Plano de Cargos e Carreiras
1233 Implantação, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos
1380 Melhoria dos Serviços Prestados nos Mercados
2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2006 Racionalização e Informatização
2009 Manutenção de Órgãos Colegiados do Município
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2015 Administração de Material e Patrimônio
2016 Administração de Pessoal
2017 Arquivo e Divulgação Oficial
2054 Manutenção do Núcleo de Ações e Serviços Públicos e de Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2064 Estudos e Pesquisas Sociais Aplicadas
2090 Aluguéis e Correlatos da Administração
2109 Manutenção de Órgãos Colegiados
2118 Encargo com a Liquidação do FRIFORT
2196 Manutenção Cerimonial
2320 Manutenção da Praça do Povo
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
0005 Capacitação de Servidores Públicos
2025 Formação Permanentes de Guardas Municipais
0006 Gestão da Política de Comunicação
2008 Comunicação de Governo
0008 Valorização do Servidor Público
1027 Banco de Criatividade e Participação
2012 Capacitação de Servidores
2287 Gente de Valor
0009 Vigilância Pública
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2018 Manutenção dos Serviços de Vigilância
2167 Manutenção dos Serviços de Salvamento
2168 Manutenção dos Serviços de Ronda Preventiva Escolar
0011 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2006 Racionalização e Informatização
0040 Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas
1464 Falando com o Turista
1465 Falando com a Comunidade
2063 Ensino de Idiomas
2286 Plantão Gramatical
0043 Qualificação Profissional
1030 Capacitação Profissional de Trabalhadores
0088 Defesa do Consumidor
2197 Procon Itinerante
124 Controle Interno
0011 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2019 Gestão Contábil e Financeira
2020 Gestão do Controle Interno
125 Normalização e Fiscalização
0091 Serviços Públicos Delegados
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2153 Regulamentação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados
2268 Manutenção do Programa de Fiscalização Integrada
126 Tecnologia da Informatização
0002 Apoio Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1149 Implantação do Sistema Integrado de Gestão de RH
0008 Valorização do Servidor Público
2299 Capacitação de Pessoal Técnico de TI
2300 Capacitação de Usuários Finais em TI
0013 Modernização das Administrações Tributárias Municipais
1005 Tecnologia de Informação e Equipamentos de Informática
1155 Modernização Tributária
1253 Implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário Georeferenciado
0112 Gestão da Tecnologia da Informação
1474 Implantação do Data Center Corporativo
1475 Implantação de Rede Corporativa Multi-Serviços
2021 Gestão da Tecnologia da Informação
2203 Manutenção da Tecnologia da Informação
2295 Manutenção de Sistemas Corporativos
2297 Suporte Técnico Corporativo (Service Desk)
2298 Manutenção do Data Center Corporativo
2301 Gestão de Segurança da Informação
2302 Gestão de Software Livre
2303 Gestão do Governo Eletrônico
2304 Gestão do Polo Tecnológico de Fortaleza
2305 Gestão de Inclusão Digital e Formação em Tecnologia da Informação
2324 Consolidação e Interoperabilidade de Normatização de TI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0113 Tecnologia da Informação Corporativa
1384 Modernização Administrativa em Tecnologia da Informação
1488 Renovação do Parque de Estações de Trabalho
2307 Infraestrutura de Comunicação
2308 Conectividade com a Internet
2318 Manutenção do Parque de Estações de Trabalho
128 Formação de Recursos Humanos
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
0005 Capacitação de Servidores Públicos
1463 Programa de Educação Permanente
2061 Desenvolvimento de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
129 Administração de Receitas
0012 Administração Tributária
2022 Manutenção dos Serviços de Cadastro e Informações Fiscais e Tributárias
2023 Administração Fiscal e Tributária
2024 Manutenção do Contencioso Administrativo e Tributário
0013 Modernização das Administrações Tributárias Municipais
1155 Modernização Tributária
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
334 Fomento ao Trabalho
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
362 Ensino Médio
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
812 Desporto Comunitário
0003 Gestão Política e Administrativa
2003 Assessoramento Político e Administrativo
846 Outros Encargos Especiais
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
0001 Cumprimento de Sentença Judicial
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
06 Segurança Pública

122 Administração Geral


0003 Gestão Política e Administrativa

2008 Comunicação de Governo


0130 Segurança Cidadã - PRONASCI Fortaleza
1007 Reaparelhamento da Guarda Municipal
181 Policiamento
0036 Educação e Segurança no Trânsito
1021 Implantação do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza
1147 Educação para Segurança no Trânsito
1198 Reequipamento Operacional do Trânsito
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2055 Operacionalização do Trânsito
182 Defesa Civil
0065 Defesa Civil
1245 Reaparelhamento da Defesa Civil
2083 Ações Emergenciais de Defesa Civil
2169 Ações Preventivas de Defesa Civil
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0130 Segurança Cidadã - PRONASCI Fortaleza
1498 Capacitação de Guardas Municipais
1499 Capacitação de Mulheres Mediadoras de Conflitos (Mulheres da Paz e Mulheres
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
em Ação)
1500 Capacitação de Adolescentes e Jovens para Formação Cidadã (Protejo Trilhos
Urbanos)
1501 Aliança Social Contra o Crack (Prevençao e Redução do Uso de Drogas)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
08 Assistência Social

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

2002 Manutenção dos Serviços Administrativos


2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0016 Gestão da Política de Assistência Social
2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2006 Racionalização e Informatização
2008 Comunicação de Governo
2012 Capacitação de Servidores
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2032 Gerenciamento das Políticas de Assistência Social
2225 Gerenciamento do FMAS
0064 Desenvolvimento da Assistência Social
2095 Manutenção dos Conselhos de Assistência Social
126 Tecnologia da Informatização
0002 Apoio Administrativo
2006 Racionalização e Informatização
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
241 Assistência ao Idoso
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0116 Proteção Social Básica
2096 Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Idosa
2255 Programa de Atenção Basica ao Idoso - PABI
0117 Proteção Social Especial
2096 Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Idosa
242 Assistência ao Portador de Deficiência
0117 Proteção Social Especial
1407 Apoio a Rede Sócio- Assistencial
2099 Apoio a Entidades de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
0042 Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
2066 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
2067 Apoio a Entidade Conveniada
0071 Viver Proteção Especial a Cricança e Adolescente
1140 Rede Aquarela
1223 Capacitação das Famílias do PETI
2107 Atendimento ao Adolescente Usuário de Drogas ( NUPRED )
2108 Atendimento a Adolescentes em Medida Sócio-Educativa em Meio Aberto
2109 Manutenção de Órgãos Colegiados
2110 Ponte de Encontro
2111 Casa de Acolhimento de Passagem
2112 República da Criança da Cidade - Casa dos Meninos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2113 República da Criança da Cidade - Casa das Meninas
2126 Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
0072 Viver com Arte e Cidadania
1099 Projeto Adolescente Cidadão
1100 Projeto Crescer com Arte e Cidadania
0076 Viver a FamÍlia e a Comunidade
2106 Atendimento Psicológico Sistêmico (NAPSI)
0116 Proteção Social Básica
1442 Pró-jovem Adolescente
2097 Apoio a Entidades de Atendimento à Família
2098 Apoio a Entidades de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes
0117 Proteção Social Especial
2098 Apoio a Entidades de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes
2272 Atendimento à Criança, Adolescente e Jovem em Situação de Risco Social
244 Assistência Comunitária
0064 Desenvolvimento da Assistência Social
1091 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistência Social
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2095 Manutenção dos Conselhos de Assistência Social
0072 Viver com Arte e Cidadania
1102 Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
1103 Núcleo de Participação - NUPA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0076 Viver a FamÍlia e a Comunidade
1104 Fortalecimento da Família Cidadã
1171 Núcleo de Economia Solidária - NESOL
1172 Núcleo de Segurança Alimentar - NUSA
2145 Familias Defensoras
0114 Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Fortaleza
1088 Estudos e Pesquisas Sociais
2100 Manutenção das Unidades Sociais e CRAS
2147 Cadastro Único
2228 Informação, Monitoramento e Avaliação das Ações da Política de Assistência
Social
2240 Capacitação Continuada das Entidades Sócio Assitenciais Conveniadas
2241 Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social
0116 Proteção Social Básica
1309 Implantação de Restaurante Popular
1407 Apoio a Rede Sócio- Assistencial
1441 Inclusão Produtiva
2094 Concessão de Benefícios Eventuais
2237 Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF
2238 Bolsa Família
2242 Realização de Oficinas Sócio Educativas
2246 Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2256 Implantação e Equipamento de Unidades de Assistência Social - PSE
0117 Proteção Social Especial
1407 Apoio a Rede Sócio- Assistencial
1441 Inclusão Produtiva
1468 Implantação de Unidades de Assistência Social - PSE
1513 Implantação de Albergue Noturno para População de Rua
2245 Atenção à População em Situação de Rua (CAPR e Espaço de Acolhimento
Noturno)
2257 Manutenção da Casa-Abrigo para Mulher Vítima de Violência
2258 Implantação de Unidades de Assitência Social - PSE
2270 Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS
0127 Programa de Fortalecimento Sócio-político das Mulheres
1480 Implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
1481 Realização de Conferências de Políticas para as Mulheres
2313 Apoio às Ações de Formação
0128 Gestão da Política para Mulheres
2319 Assessoramento das Políticas para as Mulheres
306 Alimentação e Nutrição
0116 Proteção Social Básica
2235 Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0117 Proteção Social Especial
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2232 Manutenção do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Sexual
0126 Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
2310 Campanha de Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres
0128 Gestão da Política para Mulheres
2315 Fortalecimento da Capacidade Institucional da Política para as Mulheres
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
09 Previdência Social

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2119 Manutenção do Sistema de Previdência do Município
0082 Previdência de Inativos e Pensionistas
2121 Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionista do Município e Encargos Sociais
0113 Tecnologia da Informação Corporativa
1401 Reestruturação do Sistema Gestor
2219 Manutenção dos Sistemas Informatizados
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
10 Saúde

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0029 Gestão da Política de Saúde
2060 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
2136 Manutenção dos Conselhos Regionais de Saúde
2250 Divulgação das Ações de Saúde
2278 Fortalecimento e Qualificação da Rede de Ouvidoria em Saúde do Município
2292 Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS - PLANEJASUS
0031 Atenção Secundária e Terciária à Saúde
2120 Manutenção do Programa de Assistência a Saúde
0033 Educação Permanente em Saúde
1471 Implantação e Implementação de Processos Formativos
1472 Implantação da Politica Municipal de Educação Popular em Saúde
0113 Tecnologia da Informação Corporativa
1401 Reestruturação do Sistema Gestor
2219 Manutenção dos Sistemas Informatizados
126 Tecnologia da Informatização
0033 Educação Permanente em Saúde
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1470 Implantação e Implementação do Nucleo de Ciência e Tecnologia
0112 Gestão da Tecnologia da Informação
2021 Gestão da Tecnologia da Informação
2212 Gestão da Tecnologia da Informação na Saúde
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
301 Atenção Básica
0030 Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família
1023 Implantação de Unidades de Saúde
1024 Reforma, Ampliação e Equipamento das Unidades de Saúde
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2179 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
2180 Prevenção e Controle de Diabetes e Hipertenção
2277 Atenção à Saúde
0031 Atenção Secundária e Terciária à Saúde
1502 Reforma e Equipamento de Policlínica
2209 Manutenção de Centro de Apoio Psicosocial
2210 Manutenção do Serviço Residencial Terapêutico
2211 Manutenção de Centro Integrado de Saúde
0034 Vigilância à Saúde
1324 Reforma, Construção, Ampliação e Equipamento da Vigilância Sanitária
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2206 Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
2207 Manutenção da Rede de Atenção Integral do Trabalhador
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0031 Atenção Secundária e Terciária à Saúde
1025 Ampliação, Reforma e Equipamento do Hospital - Qualisus
1235 Ampliação, Reforma e Equipamento de Hospitais Municipais - Qualisus
1396 Instalação e Equipamento do Hospital da Mulher
1399 Implantação de Centro de Especialidade Odontológica - CEO
1415 Instalação do Albergue Terapêutico
1416 Implantação do Serviço Residencial Terapêutico
1421 Programa de Órtese e Prótese
1514 Implantação de Centro de Recuperação de Dependentes Químicos
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2043 Manutenção da Rede de Hospitais do Município
2049 Conveniamento com Entidades Filantrópicas
2050 Contratação de Entidades Privadas de Saúde
2051 Contratação de Profissional da Saúde
2058 Assistência Hospitalar de Urgência e Emergência
2210 Manutenção do Serviço Residencial Terapêutico
2215 Manutenção de Policlínica
2217 Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO
2276 Conveniamento com Entes Públicos
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2293 Manutenção do Hospital da Mulher - Município
2332 Fortalecimento das Ações de Atenção Especializada
0035 SAMU - Fortaleza
1236 Reaparelhamento da Frota do SAMU Fortaleza
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2156 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
0039 Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de DST e AIDS
2208 Assistência à Portadores de DST/HIV/ AIDS
303 Suporte Profilático eTerapêutico
0032 Assistência Farmacêutica Integral
1391 Reforma e Ampliação da Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF e Rede de
Frio
1394 Implantação e Ampliação de Áreas de Cultivo de Plantas Medicinais
2044 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica e
Especializada
2214 Manutenção da Central de Abastecimento Farmacêutico e Rede de Frios
304 Vigilância Sanitária
0034 Vigilância à Saúde
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0039 Prevenção, Controle e Assistência aos Portadores de DST e AIDS
2057 Prevenção de DST/HIV/ AIDS
305 Vigilância Epidemiológica
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0031 Atenção Secundária e Terciária à Saúde
2215 Manutenção de Policlínica
0034 Vigilância à Saúde
1422 Fortalecimento e Modernização da Gestão do Sistema Municipal de Vigilância
da Saúde - VIGISUS
1437 Reforma e Equipamento do Centro de Zoonose
2045 Manutenção da Vigilância Sanitária
2046 Manutenção da Vigilância Epidemiológica
2047 Manutenção da Vigilância Ambiental e Sanitária em Saúde
2294 Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis por Vetores
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
11 Trabalho

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

2109 Manutenção de Órgãos Colegiados


333 Empregabilidade
0043 Qualificação Profissional
1030 Capacitação Profissional de Trabalhadores
334 Fomento ao Trabalho
0044 Geração de Emprego e Renda
1033 Programa Agência Cidadã de Crédito -PAC
1035 Apoio ao Associativismo e Cooperativismo
1037 Credjovem
1135 Cozinha em Casa
1306 Frentes de Serviços
1320 Artesanato Competitivo
1447 Realização de Pesquisa Sobre o Mercado de Trabalho e Políticas Públicas
1497 Implantação da Casa Campo Cidade/Banco de Alimentos
2316 Apoio à Organização Produtiva das Mulheres
0098 Agricultura Urbana
1312 Implantação, Acompanhamento e Monitoramento de Produção Agrícola em
Núcleos Urbanos em Áreas Públicas e Privadas
0121 Incentivo ao Desenvolvimento e Expansão da Base Econômica do Município
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1457 Estímulo a Oportunidades de Investimentos em Atividades Prioritárias
1458 Apoio a Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Projeto Vila do Mar e
em Sabiaguaba
1459 Suporte a Feiras e Eventos Temáticos
1460 Apoio a Instalação de Infraestruturas de Serviços - Copa 2014
0122 Adoção de Tecnologias Destinadas à Inovação e Modernização Empresarial
1461 Identificação e Fomento a Arranjos Produtivos Locais (APL's) Vocacionais de
Fortaleza
1462 Criação e Desenvolvimento de Desing de Produtos
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
12 Educação

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0006 Gestão da Política de Comunicação
2008 Comunicação de Governo
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
126 Tecnologia da Informatização
0112 Gestão da Tecnologia da Informação
2296 Gestão de Tecnologia da Informação da Educação
361 Ensino Fundamental
0005 Capacitação de Servidores Públicos
2080 Capacitação de Recursos Humanos da Educação
0014 Gestão das Políticas Públicas de Educação
1010 Desenvolvimento das Políticas de Gestão Escolar
1385 Implantação do Programa de Avaliação Custo/Aluno/Qualidade da rede Pública
Municipal
2026 Desenvolvimento das Políticas do Ensino Fundamental
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2030 Desenvolvimento das Políticas de Esporte e Arte nas Escolas
2143 Conferência Municipal de Educação
2144 Formação Docente em Nível Superior, Especialização, Mestrado e Doutorado
2173 Manutenção do Conselho Municipal de Educação
2204 Desenvolvimento das Políticas de Valorização dos Trabalhadores em Educação
2205 Manutenção do Centro de Referência do Professor
2261 Manutenção do Fundo Municipal de Educação
2262 Manutenção do Transporte Escolar
2263 Contribuição ao FUNDEB
0057 Melhoria da Qualidade da Educação Básica
1008 Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Educacionais
1009 Desenvolvimento do Ensino Fundamental
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2074 Manutenção do Ensino Fundamental
2075 Manutenção das Escolas pelo PMDE
2077 Alimentação Escolar
2087 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
2088 Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE/PME
2089 Carteira de Estudante para Pessoas Beneficiadas pela Lei Municipal nº 9.114, de
03/11/06
2091 Fardamento Escolar
2105 Informática na Educação
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0062 Desenvolvimento do Ensino Médio
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0099 Melhoria da Qualidade da Rede Física das Escolas Públicas no Ensino Fundamental e Pré-Escolar
1093 Construção e Equipamento de Unidades Escolares
1094 Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades Escolares
1096 Implantação de Infra-estrutura Esportiva nas Escolas
1097 Aquisição de Imóveis para Implantação de Unidades Escolares
1169 Programa de Adequação de Prédios Escolares - PAPE
362 Ensino Médio
0015 Cursinho Popular
1120 Cursinhos Populares
0062 Desenvolvimento do Ensino Médio
1078 Reforma e Equipamento do Colégio Filgueiras Lima
2079 Manutenção do Ensino Médio
364 Ensino Superior
0014 Gestão das Políticas Públicas de Educação
2274 Formação Inicial e Continuada em Regime Semi-Presencial
365 Educação Infantil
0014 Gestão das Políticas Públicas de Educação
2027 Desenvolvimento das Políticas de Educação Infantil
0058 Desenvolvimento da Educação Infantil
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2076 Manutenção da Educação Pré-escolar
2130 Manutenção de Creches
2151 Alimentação Escolar - Creche
0100 Melhoria da Rede Física na Educação Infantil
1098 Construção e Equipamento de Centro de Educação Infantil
1358 Reforma de Centro de Educação Infantil
366 Educação de Jovens e Adultos
0061 Educação de Jovens e Adultos
2078 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
0106 PROJOVEM
1360 Exercício do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM
367 Educação Especial
0014 Gestão das Políticas Públicas de Educação
2029 Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial
2155 Conveniamento com Instituições de Atendimento à Criança com Necessidade
Especial
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
13 Cultura

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

2002 Manutenção dos Serviços Administrativos


2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
0115 Integração Cultura, Arte, Ciência e Esporte
2283 Gestão dos CUCAs
0133 Gestão da Política de Cultura
1508 Elaboração do Plano Municipal de Cultura
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0056 Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
1289 Equipamento de Guarda e Proteção dos Acervos Históricos Culturais
1341 Requalificação do Centro Histórico
0108 Gestão de Equipamentos Culturais
1362 Adequação e Reforma de Espaços Culturais
392 Difusão Cultural
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0006 Gestão da Política de Comunicação
1428 Implantação da TV Municipal
2248 Operacionalização da TV Municipal
0050 Promoção da Difusão Cultural: Formação, Pesquisa e Circulação
1255 Apoio e Realização de Festivais e Mostras
1265 Implantação de Projetos de Formação de Platéia nas Diversas Linguagens
Artísticas
1290 Implementação de Política Editorial com Base na Formação e Difusão
1291 Realização de Exposições
1512 Semana do Humor de Fortaleza
0054 Desenvolvimento da Cultura
1065 Apoio às Manifestações Culturais
1266 Apoio a Convênios na Área de Arte-educação
1272 Criação de Editais de Estímulo à Circulação e Difusão Cultural
1510 Show Cultural nos Bairros
2252 Divulgação das Ações de Cultura
2317 Eventos Voltados à Promoção dos Direitos das Mulheres
0108 Gestão de Equipamentos Culturais
1362 Adequação e Reforma de Espaços Culturais
2199 Modernização e Informatização de Equipamentos Culturais
2249 Manutenção de Equipamento Culturais
0115 Integração Cultura, Arte, Ciência e Esporte
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1408 Construção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - CUCA
2227 Manutenção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - CUCA
695 Turismo
0060 Desenvolvimento do Turismo
1067 Eventos Promotores de Desenvolvimento do Turismo
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
14 Direitos da Cidadania

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

2002 Manutenção dos Serviços Administrativos


2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0123 Gestão da Política de Direitos Humanos
2288 Articulação das Redes de Promoção, Defesa e Difusão dos Direitos Humanos
2289 Assessoramento e Planejamento das Políticas de Direitos Humanos
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
0071 Viver Proteção Especial a Cricança e Adolescente
2109 Manutenção de Órgãos Colegiados
244 Assistência Comunitária
0075 Educação Política e Cidadania
2116 Agências de Cidadania - Raízes da Cidadania
0093 Somos Iguais, Somos Diferentes
1254 Promoção da Igualdade Racial
2170 Atendimento a Pessoas Vítimas de Discriminação - S.O.S. Discriminição
2171 Valorização das Culturas Negra e Índigenas
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0003 Gestão Política e Administrativa
1438 Realização de Consultas Plebiscitárias e Referendárias
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0088 Defesa do Consumidor
2139 Proteção e Defesa do Consumidor
2149 Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
0107 Educação para o Consumo, Instrumento de Cidadania
2198 Promoção para Exercício do Consumo Cidadão
0119 Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude (PIPPJ)
1454 Realização e Apoio de Ações de Geração de Emprego e Renda de Jovens
1455 Realizações e Apoio às Ações de Formação e Participação Juvenil
0120 Gestão da Política de Juventude
1456 Realização de Fóruns e Conferências de Juventude
2280 Assessoramento e Desenvolvimento das Políticas Públicas de Juventude
2281 Manutenção do Conselho Municipal de Juventude
2282 Fortalecimento da Capacidade Institucional da Política de Juventude
0124 Promoção dos Direitos Humanos
2290 Atendimento à Vítima de Violência
2291 Promoção dos Direitos Humanos
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
15 Urbanismo

122 Administração Geral


0018 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

1436 Apoio a Realização de Foros, Seminários e Conferências na Área do Centro


0067 Desenvolvimento dos Serviços Públicos
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2148 Manutenção do Núcleo de Gestão Energética
125 Normalização e Fiscalização
0125 Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Públicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor
1476 Melhoria dos Processos de Fiscalização de Obras - Qualifor
2306 Capacitação de Servidores - Qualifor
127 Ordenamento Territorial
0017 Gestão Urbana
1011 Atualização e Complementação da Legislação Urbana
2033 Sistema de Informações Estatísticas
2034 Controle do Uso e Ocupação do Solo
0018 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
1012 Desenvolvimento Institucional - Desenvolvimento Urbano
2321 Melhoria da Qualidade da Pavimentação Asfáltica
451 Infra-estrutura Urbana
0023 Infra-estrutura Urbana
1013 Projetos Urbanísticos de Áreas Prioritárias
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1014 Projetos de Infra-estrutura Urbana
1081 Urbanização de Vias e Espaços Públicos
1404 Requalificação do Centro da Cidade
1406 Construção de Ciclovias
1484 Requalificação da Orla Marítima
1486 Urbanização Projeto Vila do Mar
1489 Espigão do Titanzinho
1490 Entrada e Marca da Cidade
1491 Praça da Juventude
1509 Urbanização do Parque Raquel de Queiroz
0063 Infra-estrutura Viária
1110 Ampliação e Recuperação do Sistema Viário
1112 Ampliação e Recuperação do Sistema de Drenagem
1116 Programa de Transporte Urbano
1405 Implantação do Projeto Corredor Turístico
1477 Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA
1487 Projeto Vila do Mar
2081 Operacionalização da Usina de Asfalto
0078 Revitalização de Arborização
1466 Implantação de Sistema de Irrigação
0095 Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS/PAC
1355 Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1356 Implantação de Infra-estrutura
2265 Gerenciamento das Ações do PREURBIS
0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza
1449 Ampliação e Desobstrução da Rede de Drenagem Urbana
2279 Gerenciamento do Programa
0131 PAC da Mobilidade Urbana
1504 Dinamização dos Corredores de Transporte - Implantação de Vias - PAC da Mob.
Urbana (Copa 2014)
452 Serviços Urbanos
0063 Infra-estrutura Viária
1222 Implantação da Usina de Asfalto
1477 Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA
0066 Fortaleza Limpa e Bela
1162 Implantação de Postos de Reciclagem de Resíduos Sólidos
1467 Construção e Reforma de Prédios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGL´s)
2084 Manutenção da Limpeza Urbana
2285 Coleta Seletiva
0067 Desenvolvimento dos Serviços Públicos
1079 Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública
1114 Reforma e Ampliação de Cemitérios
2092 Manutenção da Iluminação Pública
0078 Revitalização de Arborização
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1106 Revitalização e Arborização de Logradouros Públicos
0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
2336 Qualidade nos Serviços Urbanos
453 Transportes Coletivos Urbanos
0024 Gestão do Transporte Urbano
1015 Desenvolvimento Institucional - Transporte Público
2035 Vistoria e Controle Operacional do Transporte Coletivo
2334 Dinamização dos Corredores de Transporte - Gerenciamento das Ações - PAC da
Mob. Urbana (Copa 2014)
0087 Programa de Transporte Urbano
1199 Controle Integrado de Transportes de Fortaleza (CITFOR)
0131 PAC da Mobilidade Urbana
2279 Gerenciamento do Programa
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
16 Habitação

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
2122 Apoio às Ações de Desenvolvimento Sócio-econômico
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
482 Habitação Urbana
0025 Gestão da Política de Habitação
1016 Desenvolvimento Institucional - Habitação
0080 Morar Melhor
1115 Construção de Habitação Popular
1121 Melhoria da Habitação Popular
1163 Estudos e Projetos Habitacionais
1249 Programa de Subsídio Habitacional
1503 Construção de Habitação Popular - Pojeto Vila do Mar - SER I
0084 Programa de Habitação de Fortaleza/PAC
1125 Estudos e Projetos
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1126 Regularização Fundiária em Assentamentos Populares
1127 Capacitação Profissional e Geração de Emprego e Renda
1128 Implantação de Obras de Saneamento Básicos / PAC
1129 Assistência Social às Famílias
1130 Obrigações Tributárias e Contributivas
1131 Construção de Unidades Habitacionais Populares
1132 Implantação de Infra-estrutura
1133 Apoio ao Desenvolvimento Institucional
1134 Indenizações em Áreas de Intervenção
1160 Implantação de Unidades de Assistência Social
1251 Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
1353 Cooperação Técnica
1505 Regularização Fundiária - Projerto Vila do Mar
0085 Desenvolvimento de Equipamentos Sociais
1136 Apoio à Conservação de Equipamentos Sociais
1220 Apoio à Construção de Equipamentos Sociais
0095 Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social - PREURBIS/PAC
1349 Indenização
1354 Construção de Unidades Habitacionais
1355 Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
1356 Implantação de Infra-estrutura
0097 Casa Bela
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1296 Execução do Programa Casa Bela
0101 Programa de Arrendamento Residencial
1125 Estudos e Projetos
1327 Implantação de Infra-estrutura Urbana
1328 Construção de Habitação Popular
0102 Casa e Renda
1333 Realização de Estudos e Projetos
0103 Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Populares/PAC
1126 Regularização Fundiária em Assentamentos Populares
1336 Regularização Fundiária em Terras da União
1337 Regularização Fundiária em Conjuntos Habitacionais
1338 Plano Municipal de Regularização Fundiária
2193 Manutenção de Cadastros
0105 Programa de Urbanização de Assentamentos Subnormais/PAC
1125 Estudos e Projetos
1331 Assistência Social às Famílias
1344 Construção de Habitação Popular
1345 Melhoria da Habitação Popular
1346 Implantação de Infra-estrutura Urbana
1347 Implantação de Unidade de Assistência Social
1348 Regularização Fundiária
1349 Indenização
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
1350 Implantação de Obras de Saneamento Básicos / PAC
1351 Recuperação Ambiental em Áreas de Risco
2194 Capacitação Profissional e Geração de Emprego e Renda
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano


0081 Saneamento Básico / PAC

1119 Saneamento Básico em Áreas Críticas


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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
18 Gestão Ambiental

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

1109 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


2002 Manutenção dos Serviços Administrativos
2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
128 Formação de Recursos Humanos
0005 Capacitação de Servidores Públicos
2073 Capacitação de Servidores em Gestão Ambiental
451 Infra-estrutura Urbana
0079 Parque Urbano Temático - BIOPARQUE
2133 Manutenção do Horto Municipal
2309 Manutenção do Bioparque Municipal
541 Preservação e Conservação Ambiental
0017 Gestão Urbana
2034 Controle do Uso e Ocupação do Solo
0027 Qualidade Ambiental
1018 Educação Ambiental
1019 Agenda 21 do Município
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
0041 Áreas de Interesse Ecológico
1029 Preservação de Áreas de Interesse Ecológico
1201 Recuperação de Áreas Degradadas
1493 Revitalização do Rio Cocó - Copa 2014
1494 Revitalização do Rio Maranguapinho - Copa 2014
0079 Parque Urbano Temático - BIOPARQUE
1412 Reforma e Ampliação do Zoológico
1478 Implantação do Bioparque de Fortaleza
2132 Manutenção do Zoológico Municipal
0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
2335 Controle Urbano e Qualidade Ambiental
542 Controle Ambiental
0002 Apoio Administrativo
2065 Apoio às Ações do FUNDEMA
0027 Qualidade Ambiental
2036 Fiscalização da Poluição e da Degradação Ambiental
2037 Monitoramento e Controle da Poluição Ambiental
2038 Regulação, Controle e Licenciamento Ambiental
2329 Balneabilidade de Lagoas - Copa 2014
2331 Programa de Controle Ambiental (PCA) - Copa 2014
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
19 Ciência e Tecnologia

571 Desenvolvimento Científico


0111 Políticas Públicas de Tecnologia da Informação

1511 Implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs


573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
0111 Políticas Públicas de Tecnologia da Informação
1032 Capacitação em Tecnologia da Informação
1483 Implantação do Centro de Recondicionamento de Computadores
1485 Implantação do parque Tecnológico de Fortaleza
2202 Inclusão Digital do Servidor Municipal de Fortaleza
2311 Manutenção da Casa Brasil
2312 Portal de Internet da Administração Municpal
2314 Manutenção do Centro de Recondicionamento de Computadores
2322 Inclusão Sócio-Digital
2323 Conectividade Social
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
23 Comércio e Serviços

243 Assistência à Criança e ao Adolescente


0060 Desenvolvimento do Turismo

1371 Enfrentamento à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente


363 Ensino Profissional
0060 Desenvolvimento do Turismo
1365 Educação e Qualificação para o Turismo Cultural e Ambiental
695 Turismo
0059 Gestão da Política de Turismo
1364 Sistema de Informações Turísticas
0060 Desenvolvimento do Turismo
1067 Eventos Promotores de Desenvolvimento do Turismo
1071 Inventário das Ofertas Turísticas de Fortaleza
1276 Roteiros Integrados de Fortaleza
1366 Marketing Institucional para o Turismo
1368 Pólos de Cultura Ecoturísticos e Turismo Solidário
1369 Sócio-Economia Solidária
2251 Divulgação das Ações de Turismo
0129 PRODETUR Nacional - Fortaleza
1495 Estratégia do Produto Turístico
1496 Infraestrutura e Serviços Básicos
2326 Gestão Ambiental
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2327 Estratégia de Comercialização
2328 Fortalecimento Institucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
27 Desporto e Lazer

122 Administração Geral


0002 Apoio Administrativo

2002 Manutenção dos Serviços Administrativos


2006 Racionalização e Informatização
2014 Remuneração de Pessoal Ativo do Município e Encargos Sociais
128 Formação de Recursos Humanos
0008 Valorização do Servidor Público
2012 Capacitação de Servidores
451 Infra-estrutura Urbana
0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitário
1205 Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Esportiva
812 Desporto Comunitário
0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitário
1205 Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Esportiva
1237 Implantação do Projeto Atleta Cidadão
1297 Execução do Programa Xadrez Educativo
1319 Apoio à Entidades Esportivas
1375 Implantação de Campos Esportivos
1376 Reforma em Campos Esportivos
1492 Requalificação do Estádio Presidente Vargas - Copa 2014
2086 Oferta de Esporte e Lazer
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
2224 Manutenção do Ginásio Paulo Sarasate
2333 Manutenção do Estádio Presidentte Vargas
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna


0902 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna

0002 Serviço da Dívida Interna


844 Serviço da Dívida Externa
0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
0008 Serviço da Dívida Externa
846 Outros Encargos Especiais
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
0001 Cumprimento de Sentença Judicial
0903 Operações Especiais: Contribuição para a Formação do PASEP
0003 Contribuição para Formação do PASEP
0904 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais
0004 Encargos com Pessoal em Disponibilidade
0005 Encargos com Pensão Administrativa
0905 Operações Especiais : Participação Acionária
0007 Participação do Município no Capital de Empresas Estatais
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PPA 2010-2013
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência


9999 Reserva de Contingência

9999 Reserva de Contingência