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PROF:
ING. RAFAEL PUYANA GIRALDO
INGENIERO INDUTRIAL
FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
MONTERIA CORDOBA
2012
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Frio Mar LTDA.
PRODUCTOS (B/S) A OFRECER:
NUGGETS PEZ. Nuggets con pescado de mar.
EMPRENDEDORES (ES) LIDER:
ROGER RICARDO NEGRETE PEREZ C.C. 1067881280.
LINA PATRICIA BARRERA CRUZ C.C.1067890819
LOCALIZACION:
MONTERIA CORDOBA.
CIUDAD O MUNICIPIO:
MONTERIA
TELEFONO Y/O CEL:
301 605 66 84
321 574 09 02
CORREO ELECTRONICO:
Rognp89@hotmail.com
Patricia9017@hotmail.com
Fecha:
5/septiembre/2012
Contenido
1.
INTRODUCCION .......................................................................................................................... 8
2.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
4.
5.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
MISION DE LA EMPRESA................................................................................................... 14
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
APOYO. .............................................................................................................................. 18
5.2
5.3
5.4
5.5
MEDIO ECOLOGICO........................................................................................................... 23
5.6
OBJETIVOS................................................................................................................................. 26
6.1
6.2
7.
8.
OBJETIVOS......................................................................................................................... 29
8.2
ANTECEDENTES. ................................................................................................................ 29
8.3
JUSTIFICACIN .................................................................................................................. 30
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
CONSUMIDORES ............................................................................................................... 36
8.10
8.11
8.12
SEGMENTACION ............................................................................................................... 39
8.12.1
8.12.2
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN................................................................................... 49
8.19
8.20
8.20.1
8.21
8.22
8.23
8.25
8.26
8.27
9.
ESTUDIO TECNICO..................................................................................................................... 64
9.1
9.2
9.3
9.4
LOCALIZACION .................................................................................................................. 68
9.4.1
MACROLOCALIZACION ............................................................................................. 68
9.4.2
MICROLOCALIZACION ............................................................................................... 70
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.6
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.................................................................................. 76
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
INFRAESTRUCTURA........................................................................................................... 87
10.
10.1
10.1.1
10.2.1
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.5
11.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
EGRESOS.......................................................................................................................... 114
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.3
12.
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
13.1
13.2
13.3
13.4
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.5.1
14.5.2
14.6
15.
2. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre de la empresa: FRIO MAR LTDA.
Productos a ofrecer:
a) Nuggets Pez, Nuggets de pescado de mar, listos para frer y consumir.
2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
La empresa nace con la idea de la explotacin de los productos del mar, nace con la
posibilidad de llevar estos productos que son de gran demanda a nivel costero y que
adems aportan gran cantidad de protenas, grasas naturales, vitaminas, etc entonces se
pens en los congelados (especialmente en los Nuggets) que son un productos de mucha
demanda en los hogares con nios, como pasa bocas de reuniones, fiestas y como mtodo
de alimentacin rpida, es decir, que son productos utilizados cuando no se cuenta con
mucho tiempo para la preparacin de las comidas.
La empresa FRIO MAR LTDA. Al ser una empresa que realiza la transformacin de la
materia prima en producto terminado para llevarlo de la mejor forma a sus consumidores,
es una empresa de tipo Industrial y como su producto terminado es un alimento esta
tambin se ubicara en el subgrupo Industria (manufacturera) alimentaria. Basa su objeto
social en la produccin y comercializacin de Nuggets a base de pescado, el cual es su
producto principal y con el cual piensa ingresar al mercado que inicialmente es montera,
luego buscara la ampliacin a Crdoba y finalmente buscara la distribucin nacional de su
producto a nivel nacional, como el tambin el ingreso de nuevos productos a su
portafolio.
2.2 POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS
A continuacin se presentan las cifras del mercado potencial de la empresa:
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
MERCADO POR
CANTIDAD
PRODUCTO
Nuggets Pez
1687.307
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
14.3 unidades de 8
porciones
MERCADO
POTENCIAL
118566
INVERSION INICIAL DE
INFRAESTRUCTURA
MUEBLES Y ENSERES (INCLUIDO
EQUIPOS DE OFICINA)
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTA E INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO TRANSPORTE VEHICUL
TOTAL ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
CARTERA- INCLUYE PROVISION
INV. MATERIA PRIMA
INV. PRODUCTOS EN PROCESO
INV. PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE PUESTA EN
MARCHA
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIONES
AO 1
$5.778.900
0%
CONTADO
$0
$21.094.800
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
CONTADO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$26.873.700
AO 0
POLITICA
EN DIAS
$0
0
$13.354.903.87 8
$21.546.101.67 10
$1.256115.679 11
$3.400.000
$0
BASE
SALARIOS
VENTAS
COMPRAS ANUALES
COSTO PRODUCCION
COSTO VENTAS
AO 1
$50.808.843,30
$858,157,301
$479.107.176,39
$618.373.117,9
$32.773.200
$39.557.121,22
$66.430.821
10
AO 3
AO 4
AO 5
112084
AO 3
113306
AO 4
114541
AO 5
$815.343.850
AO 3
$869.566.897
AO 4
$934.425.478
AO 5
11,9%
12,1%
12,3%
146,32%
$273.338.861
11
12
NOMBRE
Rafael Puyana
Roger Ricardo Negrete Prez
EQUIPO DE TRABAJO
EMAIL
itopuy@gmail.com
Rognp89@hotmail.com
ROL
Asesor
Emprendedor
13
4.2.2
14
15
16
17
APOYO.
Las posibles fuentes de apoyo para asesoras de cumplimiento del plan de negocios son:
Ingeniero de alimentos
Ing. Andrs Jos Lpez Flrez
Cel.: 3004900128
Ing. Industrial
Esp. Rafael Puyana Giraldo
Cel.:
Contador
Roger Daro Lpez De Hoyos.
Cel.: 3016734833
Abogado
Doctor. Javier Berrio Vergara
Cel.: 3106028180
18
La costa caribe es un lugar muy visitado, por sus hermosos lugares y por qu esta
baado de las extensas playas del ocano atlntico, es un gran destino turstico por sus
monumentos histricos, lugares espcieles, nicos y placenteros, por la gran cadena
hotelera y que se desplaza a lo largo de la costa, por la gente amable que habita, entre
otros factores, pero resaltando uno importante el cual es la gran variedad de
gastronoma que presenta esta regin; la cual cuenta con muchos recursos alimenticios
que explotar como frutas, vegetales, peces, carnes, entre otros, que pueden convertir
en diversidad de platos y alimentos gastronmicos de la regin.
19
Est localizado entre los 09 26` 16" y 07 22` 05" de latitud norte, y los 74 47` 43" y
76 30` 01" de longitud oeste. Su clima vara, con promedios desde los 28 0C en la zona
costera hasta los 18 0C en las zonas altas de la cordillera occidental. Su capital es
Montera, conocida tambin por los nombres de "Capital Ganadera de Colombia", "La
Perla del Sin" y "La Ciudad de las Golondrinas"
Crdoba cuenta con un total de 1483929 habitantes y Montera que es una tierra
prospera, de gente acogedora, est habitada por una poblacin total de 409.476
habitantes distribuidos en los estratos sociales I, II, III, IV, V y VI, de los cuales 313.593
viven en el casco urbano y el resto, unos 98.880 en la zona rural del Municipio,
confirindole a Montera uno de los primeros puestos a nivel nacional en poblacin
rural. La poblacin de Montera crece a un ritmo elevado comparado con el promedio
nacional. La tasa de alfabetismo es de 87% en la zona urbana y del 73% en la zona
rural teniendo as un promedio del 80,6% del total de la poblacin del departamento
de Crdoba que sabe leer; en cuanto al nivel educativo el 38% del total de la poblacin
de Crdoba tiene estudios de bsica primaria, mientras que el 28,5% culminaron los
estudios de bachillerato, siendo estos los principales promedios dentro de los niveles
educativos en los que se encuentra el departamento.
Crdoba es un departamento de muchas costumbres de sus antepasados que an
20
21
22
23
Cuenta con la zona del valle del Sin con una extensin de 1207000 hectreas, la
zona del valle de san Jorge con una extensin de 965000 hectreas; el rio Sin
tiene una extensin de 415 km, el san Jorge con una extensin de 368 km; se
calcula alrededor de 110000 hectreas de superficie permanente de las cinagas.
El clima vara, con promedios desde los 280C en la zona costera hasta los 180C en
las zonas altas de la cordillera occidental.
Dentro de los planes para proteger el medio ambiente, estn las campaas publicitarias en
los medios de comunicacin por parte de las entidades protectoras del medio, estn los
festivales del medio ambiente por parte de la CVS para salvaguardar los animales en va de
extincin, esquemas legales para las empresas al momento de actualizar sus registros en
las cmaras de comercio, entre otros planes y esquemas que deben seguir las empresas
24
Luego de investigar, estudiar y analizar los aspectos del entorno, la poblacin, medio
ambiente, estado y tendencias de los sectores productivos del departamento de Crdoba
encontramos que si se dan las condiciones y los recursos para la creacin de empresas del
sector manufacturero, pues el departamento de Crdoba cuenta con los recursos para
este, adems es un sector al cual le apunta a los planes del departamento y donde centra
su economa que es el sector de agricultura ganadera y pesca, por tanto se pueden
aprovechar estos recursos que en nuestro caso sera el pescado de mar, con el fin
fortalecer el sector industrial, el cual no tiene mucha participacin; lo anterior soportado
por las condiciones de ubicacin y clima que se maneja en el departamento, adems de las
costumbres que dan primicia de la demanda y acogimiento que tendr el producto.
Esta viabilidad se ve posible por el tipo de producto que se realizara y porque va con las
tendencias del departamento en fortalecer sus puntos dbiles, explotar y aprovechar sus
abundancias de recursos, sin generar impactos sociales y ambientales que vayan a romper
con el equilibrio del medio ambiente o que vayan en contra de la sociedad; tambin se
aprovecharan las caracterstica analizadas anteriormente de las persona habitantes del
departamento, su condicin econmica, las actividades que realiza y sus hbitos de
consumo para poder llevarles un producto que si cumpla con sus expectativas.
Por tanto se podran realizar estudios ms profundos que permitan establecer la
factibilidad del proyecto.
25
26
27
28
8.2 ANTECEDENTES.
FRIO MAR LTDA. Es una idea de negocios que nace de la necesidad y tendencia del
departamento de fortalecer sus sectores por medio de la creacin de empresas
innovadoras, generando fuentes de empleo y aprovechando los recursos con que cuenta
el departamento, haciendo de este ms prspero, competitivo y volvindolo una
oportunidad para los inversionistas.
Crdoba es un departamento que se encuentra ubicado en la zona norte costera, la cual
es aprovechada realizando la explotacin de sus playas por medio de la pesca, hotelera y
turismo, esto propiciado por las excelentes vas de acceso hacia el mar, adems la pesca es
una de las actividades principales del departamento y de las cuales se benefician muchas
familias a lo largo de las costas; muchas de las personas que van al mar, lo hacen van por
disfrutar la playa y deleitar un pescado de mar, entonces vimos la posibilidad de traer el
sabor de dichos pescados a los hogares por medio de los congelados, estos son productos
que se fabrican de forma artesanal y se consumen en casa, lugares pblicos de consumo,
29
30
31
Mercado objeto
El mercado objeto de estudio para la investigacin estar orientado a los
diferentes segmentos de la ciudad donde se realice el estudio. Las razones por que
se eligi este mercado son:
Es un producto alimenticio.
Puede ser consumido por todo tipo de personas incluyendo nios.
Puede ser vendido en cualquier cantidad por lo que se puede vender a
personas naturales y jurdicas.
Variables a determinar
Identificacin y caractersticas del producto a ofrecer.
Anlisis e identificar los hbitos de compra de los consumidores o clientes.
Determinacin la demanda del producto.
Identificacin los canales de comercializacin del producto.
Infraestructura, aspectos legales y normas sanitarias que rigen la
produccin y comercializacin de estos productos y/o servicios.
32
33
34
Externas: los congelados son de color blancuzco debido a la harina de trigo con la
que se preparan, se ofrecern por paquetes de 8 unidades y al respaldo del
empaque con recetas adicionales como salsas para acompaar los congelados y el
modo de preparacin de estos a las amas de casas o personas que adquieran este
producto.
CARACTERISTICAS TECNICAS
La realizacin de estos producto se dar de forma artesanal con ayuda de ciertas
mquinas como la amasadora en espiral para facilitar la produccin de la masa e
incrementar la capacidad y velocidad de produccin, por otro lado se utilizara como ayuda
una estufa y con ella los implementos necesarios como recipientes y cucharas para la
coccin y preparacin del pescado, como de otros ingredientes necesarios para la
preparacin de los productos. Las buenas prcticas de produccin que se implementaran
para realizar estos alimentos, las asesoras de los expertos del grupo de apoyo, los
estudios organolpticos, bromatolgicos y microbiolgicos, como tambin la aceptacin
de sugerencias por parte de los clientes, garantizan la calidad de nuestro producto.
Nuestra materia prima es principalmente el pescado de mar, siguiendo la harina, la
mantequilla, azcar, huevo, sal, polvo de hornear, migas de pan y otros ingredientes
necesarios para la produccin de la masa. Por ser un producto alimenticio con tan alto
nmero de ingredientes posee una vida til de 15 das aproximadamente debido a que se
conserva en un lugar frio
CARACTERSTICAS INTANGIBLES
Aunque es ideal para el desayuno, estos productos pueden ser consumidos a cualquier
hora del da, solo se necesita frerlos y estn listos para consumirse, por su alto contenido
en protenas y vitaminas puede ser utilizados como un buen men para el desayuno o ser
utilizados como complemento en las comidas, adems de ser una excelente opcin al
momento de ofrecer un compartir en una reunin o evento que se est realizando.
Es una manera fcil de ayudar a la nutricin y alimento de los nios, por su alto contenido
35
36
MERCADO
POTENCIAL
DEL
PRODUCTO
118566
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
65%
MERCADO
POTENCIAL
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 2INCREMENTO
1.5%
118566
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 4
10%
10%
10%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 3INCREMENTO
1.5%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 4INCREMENTO
1.5%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 5INCREMENTO
1.5%
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 5
10%
37
38
Mercado
potencial
Mercado potencial
clientes
Nuggets Pez
118566
14.3 unidades de 8
porciones
1
8.12
Participacin
mercado (mercado
objetivo)
65%
SEGMENTACION
39
40
Se estima que de los 118.566 clientes potenciales, el 94% que equivale a 111.452
le gusta consumir congelados y de estos el 83% que equivale a 92.506 estara
dispuesto a adquirir o consumir nuestros productos.
Del total habitantes que le gustara consumir estos productos especifican segn la
encuesta que:
El 33% de ellos, le gustara los productos con carne de pescado pargo rojo.
El 69% de ellos, estara dispuesto a pagar entre $6000 y $7500 pesos por cada
empaque de 8 porciones, que es como generalmente se ve en el mercado.
41
8.13
ESTIMACION DE LA DEMANDA
Segn los datos obtenidos del estudio de mercados, se estima un nmero de clientes de
mercado objetivo de 92.506 personas, de las cuales se espera que:
27752 personas consumirn alguno de los productos una vez por semana.
31452 personas consumirn alguno de los productos tres veces por semana.
2012
1687.307
unidades
2012
Demanda
1096.749
potencial para unidades
la empresa
8.14
2013
1705.699
unidades
2014
1724.291
unidades
2015
1743.086
unidades
2016
1762.086
unidades
2013
2014
2015
2016
1108.704
unidades
1120.789
unidades
1133.006
unidades
1145.355
unidades
ESTIMACION DE AL OFERTA
42
NOMBRE
KoKorico
Comestibles y congelados Vilma Express
Congelados Luisa
Congelados sper
.
DIRECCIN
xito alamedas
Cr8 N22 57 Centro
Calle principal Barrio la granja
7822184
7831891
CIUDAD
Montera
Montera
Montera
7744170
Cerete
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Nombre
%
mercado
KoKorico
20%
PRECIOS
nacional internacional Pasabocas congelados
X
Comestibles y congelados
Vilma Express
Congelados Luisa
15%
2.5%
Congelados sper
2%
Producto sustituto
Pasabocas deditos
Mi futura participacin
TELFONO
$13000 bandeja 12
Nuggets de pollo
$7000 Bandeja 8
unidades
$6000 Bandeja 8
unidades
$6000 bandeja 8
unidades
$6000 bandeja 12 unidades
65%
43
NOMBRE DEL
COMPETIDOR
UBICACIN
Comestibles
y
congelados Vilma
Express
PRINCIPAL
VENTAJA
PRINCIPAL
DESVENTAJA
Desprestigio
calidad
alimentos.
NERO DE PRODUCTOS
COLOCADOS EN EL
MERCADO ANUAL
por 15% de la demanda
de potencial, es decir,
253.096 unidades
Congelados Luisa
Poco
reconocimiento.
2.5% de la demanda
potencial, es decir
42.182 unidades
Congelados Sper
CR 21 # 13B-10 Distribucin
VENUS
Cerete
Poco
reconocimiento
2% de la demanda
potencial
33.746
unidades.
KoKorico
xito
Ha
perdido 20% de la demanda
posicionamiento
potencial 337.462
Distribucin
PROYECCION DE LA OFERTA
Entonces tenemos que actualmente el nmero de productos colocados en el mercado es
de 329.024 unidades de productos anual.
Entonces podemos proyectar la totalidad de oferta de productos anuales de la
competencia al mercado, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento del sector
alimenticio es de 2.75% anual.
Ao
Oferta estimada
2012
666486
unidades
2013
673751
unidades
2014
681095
unidades
2015
688519
unidades
2016
696023
unidades
Por tanto se nota que hay poca oferta de empresas legalmente constituidas, con respecto
a la demanda, que ofrecen este tipo de producto en el mercado, por tambin es de tener
en cuenta los productores minoritarios de este producto que tambin pueden poner un
44
8.15
Ao
Demanda potencial
2012
1687307
2013
1705699
2014
1724291
2015
1743086
2016
1762085
Oferta estimada
666486
673751
681095
688519
696023
Tipo de demanda
1020821
unidades
Se observa que la demanda proyectada es mayor a la oferta proyectada en todo los aos
por lo que decimos que nos encontramos ante una demanda insatisfecha, cabe anotar que
el tipo de demanda no es porque no exista dicho producto sino porque hay pocas
empresas constituidas planamente que se dediquen a la fabricacin de estos productos,
adems las que existen no realizan ningn cambio para mejorar este producto.
CONCLUCIONES DEL ESTUDIO
Con base a los estudios realizados se tiene que la demanda de productos congelados tiene
mucho ms por satisfacer, hablando de un producto comn y rutinario de carne y pollo,
debido a que el consumo unitario aparente es de 1687.307 unidades de 8 porciones al
ao, pero a sabiendas del rico sabor del pescado de mar, se espera que los productos
congelados de FRIO MAR LTDA. Sea muy bien acogido por todos los consumidores,
adems porque el 74% de estos no conoce ningn producto similar; con base a los
resultados obtenidos de las encuestas el 94% de la demanda est dispuesta a comer
productos congelados con pescado de mar, el 33% de estas les gustara degustar el sabor
del Pargo Rojo en los congelados, les gustara al 49% obtenerlos en almacenes de cadena y
al 82% llevarlo empacado en bandejas de icopor cubiertas con bolsas plsticas que es
como comnmente se ven empacados este tipo de productos.
45
La empresa FRIO MAR LTDA. Tiene como principal producto los congelados (Nuggets),
elaborados con harina de trigo, trigo, migas de pan, polvo de hornear, mantequilla, zumo
de naranja; pero con relleno de pescado de mar ideal para rpidos y deliciosos desayunos
o para ser repartidos como pasa bocas.
PRODUCTO
UNIDAD
USOS
NUGGETS PEZ
BANDEJAS DE 8 PORCIONES
CARACTERSTICAS: Los Nuggets son de color blancuzco puesto que es cubierto por la masa de
la harina, su sabor y olor son agradables conservando la originalidad de la carne de pescado;
su suave textura debido a la masa de la harina y el aroma de la harina al igual que los dems
congelados el cual es fresco y apetitoso.
CARACTERISTICAS
BENEFICIO BASICO
PRODUCTO
PRODUCTO ALIMENTICIO PARA CONSUMO
HUMANO DE FCIL PREPARACIN Y QUE
APORTA GRAN VALOR NUTRICIONAL A LA
SALUD AL MOMENTO DE CONSUMIRLO.
BENEFICIO COMPLEMENTARIO
PRODUCTO MUY SALUDABLE GRACIAS A SU
BAJO CONTENIDO GRASAS, ADEMS NUTREN Y
VITALIZAN
PORQUE
APORTA
MUCHAS
VITAMINAS,
NUTRIENTES,
MINERALES,
OMEGA-3 DEBIDO AL CONTENIDO DE PESCADO
DE MAR, ESTOS NUTRIENTES QUE SON
BSICOS Y NECESARIOS PARA UNA BUENA
ALIMENTACIN PARA EXCELENTE SALUD.
DENOMINACION.PRESENTACION
COLOR BLANCUZCO DEBIDO A LA HARINA DE
CARACTERISTICAS FISICAS, CALIDAD
TRIGO CON LA QUE SE PREPARAN, SE
OFRECERN POR PAQUETES DE 8 UNIDADES
SERVICIOS DE PREVENTA, INFORMACION DE EL TIEMPO DE ENTREGA SE FIJARA
ENTREGA, GARANTIA DEL PRODUCTO
PROPORCIONALMENTE AL VOLUMEN DE
PEDIDO, GARANTIZANDOSE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO ESTABLACIENDO UN PLAZO DE 20
DIAS
DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO
EN FUTURO SE PLANEA DESARROLLAR NO
SOLO NUGGETS, TAMBIEN EMPANADAS,
AREPAS Y QUIBBES.
46
14
47
8.17
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
MARQUE X
X
X
X
48
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
Publicidad frio mar desea entrar al mercado con mensajes impactantes al consumidor
mostrando las propiedades y delicias de la carne de pescado con el objetivo de cumplir de
llamar la atencin en el cliente de tal manera que se motive a comprar este producto. Esto
a travs de un adecuado plan de promocin y un acompaamiento al cliente
principalmente en el tiempo de conocimiento hacindoles conocer cun importante es
para frio mar la opinin de ellos. Nuestro nfasis estar en animar a los posibles
compradores a buscar el producto y hacerlo preferencia de ellos
Para dar a conocer este producto frio mar utilizara los siguientes medios:
Radio: las empresas de radio como Tropicana, radio tiempo y olmpica se dedican a
promocionar productos y ms si son de la regin, es por eso que tomaremos en primera
medida la emisora de radio tiempo en el horario de 6 a 10 de la maana aprovechando
tanto los momento publicitarios como los avisos que anuncio el locutor que tambin se
convertira en una ventaja debido a que en este horario se lleva a cabo el programa de
despierta a tiempo bajo la administracin de Eliseo pestana un hombre que mueve
muchas masas en la regin debido a su carisma y don de gente.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
RADIO
PRENSA
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEVISION POR CABLE
TELEFONICA
OTRA
MARQUE X
X
X
49
ESTRATEGIA DE PROMOCION
Muestras gratis: esto ayudara a que el cliente pruebe nuestro producto, dando a conocer
su delicioso sabor y descartando el esquema que posiblemente acomplejara a los clientes
en cuanto al olor de la carne.
Regalos en la compra de productos: por la compra de este producto, frio mar regalara a
sus clientes obsequios relacionados con el producto como son pequeas papeletas de
salsa o aceite para la coccin de estos.
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
PAGUE 2 LLEVE 3
PRODUCTO GRATIS ADICIONAL
PUERTA A PUERTA
ENTREGA DE MUESTAS
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTRO
MARQUE X
X
X
X
50
ESTRATEGIA DE PRECIOS
Total
$ 6359000
51
=
= $ 5188.73
2. porcentaje del 30% sobre el margen de los costos
= 6745.34
3. precio de venta que se ofrecer a los clientes en el canal de distribucin, se estima una
ganancia deseada por los mayoristas de 20%
PV
= 8094.4 8100
4. punto de equilibrio
52
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARQUE X
30 %
10.000
Bajo
GUERRA DE PRECIOS
No
COSTO DE MATERIALES
o M.P.
$4493
PRODUCTO
NUGGETS PEZ
COSTOS DE
OPERACIN
$6359000
-23 %
ANTICIPO DE
GANANCIAS
30%
Poltica de precios
Se manejaran dos tipos de precio: por unidad y por mayor ofreciendo mejores
precios a las empresas que soliciten nuestro producto, as como a aquellas
personas que deseen comprar en gran cantidad.
No se piensa pagar comisin por venta, pues nuestro distribuidor principal seran
los almacenes de cadena
INCREMENTO DE PRECIOS
PRODUCTO
PRECIO
UNIDAD
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
NUGGETS
PEZ
6745.3
8 UNIDADES
3.2%
4.5%
5.5%
6.30%
53
8.21
Para la adquisicin de la materia prima los proveedores de nuestra empresa sern las
distribuidoras o puntos de distribucin en el municipio que puedan ofrecer precios de
fbrica y en el menor tiempo posible; de esta forma podemos asegurar o ayudar a la
disminucin de los costos variables y el tiempo de fabricacin. Estas empresas se
encuentran ubicadas en la regin con el objetivo de disminuir los costos de transporte.
MATERIA PRIMA
PROVEEDOR
PLAZO
ENTREGA
(DIAS)
HARINA DE TRIGO
INTEGRAL
MAKRO
AZUCAR
DE
UNIDAD
MEDIDA
PRECIO
PLAZO DE
PAGO
(DIAS)
Kg
$5500/kg
GRANERO
YOLIMAR
Kg
$2100/kg
MANTEQUILLA EN
BARRA
COLANTA
Gramos
$5800/500unid
HUEVO
HUEVOS DONDE
MARIO
Unidades
$300/unid
SAL
JHON
RESPTREPO
CIA
Kg
$1000/Kg
PESCADO (PARGO
ROJO)
PEZQUERA
CONVEAS
kg
$13000/kg
QUESO
QUESOS
HORTUA
Kg
$6000/kg
10
QUESO CREMA
ALPINA
Gr
$3000/200Gr
15
BOLSAS
PLASTICAS
FUJIYAMA
Unidades
$25/unid
FUJIYAMA
Unidades
$100/unid
SANCHOPAN
Unidades
$400/unid
15
LECHE EN POLVO
COLANTA
Kg
$8000/Kg
AJO BOLSA
RREY
EXITO
55Gr
$860/55Gr
BANDEJAS
ICOPOR
DE
PAN
EL
54
PROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS
INVENTARIOS
POLITICA
DIAS
MATERIA PRIMA
8
DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO
10
DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
11
DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES
POLITICA
DIAS
AO 1
11
DIAS
INVENTARIOS
AO 0
AO 1
INVENTARIOS MATERIA
13.354.904
PRIMA
10.950.439
INVENTARIO PRODUCTOS
21.546.102 13.976.574
PROCESO
INVENTARIOS
TERMINADOS
13.354.904 15.374.232
TOTAL INVENTARIOS
0
40.301.245
PROVEEDORES
AO 1
VALOR PROVEEDORES
10.950.439
COMPRAS
10.950.439
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
16.040.205
42.047.263
AO 2
11.425.053
11.425.053
16.938.054
44.403.995
AO 3
12.067.711
12.067.711
18.058.414
47.346.717
AO 4
12.871.562
12.871.562
19.394.268
50.856.883
AO 5
13.831.462
13.831.462
Respecto a los proveedores se tiene analizados los siguientes cuya resultado de evaluacin es el
siguiente: (Calificacin de 1 a 5 donde 5 = Bueno y 1= Psimo).
POSIBLES PROVEEDORES
MAKRO
GRANERO YOLIMAR
HUEVOS DONDE MARIO
JHON RESPTREPO Y CIA
PEZQUERA CONVEAS
QUESOS HORTUA
ALPINA
FUJIYAMA
SANCHOPAN
COLANTA
EXITO
CALIDAD Y
SERVICIO
3
4
4
4
3
5
5
5
4
4
5
PRECIO
OPORTUNIDAD
4
4
4
3
4
3
3
5
4
4
3
4
5
4
5
5
4
4
5
5
4
4
55
ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Una vez suministrado el producto a los cliente se han de llevar a cabo actividades de
acompaamiento para saber que tanto ha impactado o gustado el producto al
consumidor, para esto se creara un pgina web o un blog en donde el usuario pueda
manifestar sus quejas e inquietudes, as como una lnea de servicio al cliente abierta de
lunes a sbado de 6 a 12 de la maana y 2 a 4 de la tarde con el objetivo de atender todas
las inquietudes que el consumidor posea.
Empresa
Estrategia
de servicio
CONGELADOS CONGELADOS
LUISA
SUPER
CRM-CUSTOMER
RELATTIONS
MAGNNAGEMENT
DETERMINACION
DE LOS MODELOS
DE VERDAD
DETERMINACION
DEL CICLO DEL
SERVICIO
ESTABLECER
ESTRATEGIAS DE
AUDITORIA
DEL
SERVICIO
ESTRATEGIAS DE
SICOLOGIA
DEL
CONSUMIDOR
BLOG O PAGNA DE
INTERNET
LINEA
ATENCION
CLIENTE
DE
AL
56
57
Dentro del estudio de mercados realizado para la creacin de este proyecto, se deben
tener en cuenta cuales son los riesgos y las oportunidades que nuestro posee el producto,
por lo que se ha elaborado un listado de los posibles riesgos y oportunidades que el
mercado en que est incursionando posee. Lo anterior le permitir desarrollar eventuales
planes de accin que faciliten la toma de decisiones en el momento en que se llegara a
presentar cualquier contingencia.
RIESGOS
1. Que la publicidad no abarque todo el
mercado
2. La idea sea robada por otra
organizacin con los medios necesarios
para engrandecerla
3. La informacin obtenida no sea 100%
confiable
4. El producto no pueda ser llevado a los
lugares deseados
5. Que los clientes eviten consumir el
producto por el olor de la carne
ACCIONES A REALIZAR
1. Disear un plan bien estructurado de
publicidad, as como procurar correr la
voz acerca del producto
2. Patentar el producto y crear en
nuestros consumidores sentido de
pertenencia por el producto
3. Disear adecuadamente las encuestas
de tal forma que se le facilite al
encuestado desarrollarla
4. Crear un plan adecuado de distribucin
de tal forma que abarque el campo
deseado
5. Realizar campaas de promocin en la
que se d a entender que el producto
no posee o genera mal olor debido que
es un congelado cubierto de masa de
harina de trigo
OPORTUNIDADES
1. Precio de venta cmodo
2. Primera vez que se industrializa este
producto a base de pescado
3. Es una comida tpica y la ves particular
ACCIONES A IMPLEMENTAR
1. Dar a conocer esta ventaja tanto a los
consumidores finales como a los
distribuidores
2. Aprovechar esta ventaja para acaparar
el mercado y dar mayores opciones de
compra a los clientes
58
59
8.24
El presupuesto de mezcla de mercadeo est dado por los diferentes gastos que tendr
FRIO MAR LTDA. En publicidad con el fin que se lleve a cabo el objetivo de proporcionar
datos a los clientes acerca de los beneficios y propiedades de los productos que ofrece la
empresa, como tambin llevarles informacin para que ellos se interesen por el
conocimiento de este producto.
Comisiones
0%
por venta
AO 1
Mezcla
de AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
mercadeo en
pesos $
Gasto
de
investigacin
200000
210000
220500
231525
243101
de mercados
Gasto
de
2000000
2100000
2205000
2315250
2431013
distribucin
Gastos
de
promocin y 29.923.200,00 31.419.360,00 32.990.328,00 34.639.844,40 36.371.836,62
publicidad
Gastos
de
750000
787500
826875
868219
911630
comunicacin
Gastos
de
servicio
y
100000
105000
110250
115763
121551
garantas
Total mezcla
32773200
34621860
36352953
38170601,4
40079131,62
de mercadeo
Incremento
anual de los
5%
gastos
de
ventas
Comisiones
0
0
0
0
0
de ventas
Total Merc. Y
32773200
34621860
36352953
38170601,4
40079131,62
comisiones
60
PROYECCIONES DE VENTAS
5 Aos
Ao 4
$ 5.112
Ao 5
$ 5.434
100%
1604200000
AO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
PRECIOS
PRECIO U
9139
9139
9139
9139
9139
9140
9140
9140
9140
9140
9140
9140
109675
AO 1
6745,3
PRECIO
$ 6745.3
LANZAMIENTO
AO 2
9239
9239
9239
9239
9239
9240
9240
9240
9240
9240
9240
9240
110875
AO 2
6961,2
VENTAS A
CREDITO
AO3
9339
9339
9339
9339
9339
9339
9339
9339
9343
9343
9343
9343
112084
AO3
7274,4
16 %
RETEFUENTE
0%
3.5%
AO 4
AO 5
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9441
9448
9448
113306
AO 4
7674,5
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9544
9557
114541
AO 5
8158,0
61
La contribucin del mercado es la consecucin en valor de las posibles ventas que realizara
la empresa con respecto a las proyecciones que se han estipulado y tambin con respecto
a la demanda que se ha estimado para la empresa.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Unidades a
vender por
109675
110875
112084
113306
114541
ao
Precio
unitario de
6745,3
6961,2
7274,4
7674,5
8158,0
venta
Presupuesto
739795164,5 771822038,8 815348833,9 869571306,4 934429471,7
de ventas
Costo
de
$ 4.493
$ 4.637
$ 4.845
$ 5.112
$ 5.434
ventas
Costo total
$492.772.681 $514.105.571 $543.098.482 $579.215.714 $622.417.310
de ventas
Margen
$247.022.483 $257.716.468 $272.250.351 $290.355.593 $312.012.162
bruto
Total mezcla
de
4050000
4252500
4465125
4688381
4922800
mercadeo
Contribucin
$242.972.483 $253.463.968 $267.785.226 $285.667.212 $307.089.362
del mercado
Entonces finalmente tenemos el margen de contribucin anual, luego de multiplicar las
unidades a vender por ao por el precio unitario de venta, restndole el total de la mezcla
de mercadeo y el costo total de las ventas, que es el costo de venta por las unidades a
vender por ao; esta contribucin del mercado es la que servir para cubrir los gastos de
administracin y generar las utilidades.
62
POLITICAS DE CARTERA
Para empezar del grupo de trabajo, por tanto la empresa FRIO MAR LTDA. No cuenta con
una base slida de capital, por tanto esta no puede establecer ventas a crdito con sus
clientes sabiendo que de esta forma hay que pactar pagos y establecer polticas de
cartera; son muchas los obstculos que se tienen muchas veces por ventas a crdito por
tanto la empresa tiene que tener un flujo de caja constante, para tener conque responder
a las personas que la conformaron; por tanto para comenzar la empresa FRIO MAR LTDA.
No establecer ventas a crdito, pero si tendr un plazo mximo de 5 das para que las
personas faciliten los pagos a la empresa, en caso de un inconveniente durante el pago
inmediato.
63
9. ESTUDIO TECNICO
El objetivo de este es resolver todo lo concerniente a la instalacin y funcionamiento de
la planta.
9.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO.
CARACTERISTICAS
BENEFICIO BASICO
PRODUCTO
PRODUCTO ALIMENTICIO PARA CONSUMO
HUMANO DE FCIL PREPARACIN Y QUE
APORTA GRAN VALOR NUTRICIONAL A LA
SALUD AL MOMENTO DE CONSUMIRLO.
BENEFICIO COMPLEMENTARIO
PRODUCTO MUY SALUDABLE GRACIAS A SU
BAJO CONTENIDO GRASAS, ADEMS NUTREN Y
VITALIZAN
PORQUE
APORTA
MUCHAS
VITAMINAS,
NUTRIENTES,
MINERALES,
OMEGA-3 DEBIDO AL CONTENIDO DE PESCADO
DE MAR, ESTOS NUTRIENTES QUE SON
BSICOS Y NECESARIOS PARA UNA BUENA
ALIMENTACIN PARA EXCELENTE SALUD.
DENOMINACION.PRESENTACION
COLOR BLANCUZCO DEBIDO A LA HARINA DE
CARACTERISTICAS FISICAS, CALIDAD
TRIGO CON LA QUE SE PREPARAN, SE
OFRECERN POR PAQUETES DE 8 UNIDADES
SERVICIOS DE PREVENTA, INFORMACION DE EL TIEMPO DE ENTREGA SE FIJARA
ENTREGA, GARANTIA DEL PRODUCTO
PROPORCIONALMENTE AL VOLUMEN DE
PEDIDO, GARANTIZANDOSE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO ESTABLACIENDO UN PLAZO DE 20
DIAS
DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO
EN FUTURO SE PLANEA DESARROLLAR NO
SOLO NUGGETS, TAMBIEN EMPANADAS,
AREPAS Y QUIBBES.
64
UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA:
NUGTT - 001
MEDIDA:
Unidades-bandeja
Kg
SABOR:
Kg
COLOR:
Blancuzco
Mantequilla y Queso
CAPACIDAD:
INSUMOS PRINCIPALES
-----
PESO:
40 gr por Nuggets-
PRESENTACION:
EMPAQUE:
USOS O FUNCION:
DISEO:
REQUERIM. TECNICOS:
ELEM. DIFERENCIADOR:
SERVICIO A DOMICILIO
320 gr la bandeja
ENTREGA
ACCESORIOS ADICION.
NORMAS TECNICAS
OTROS
U. MEDIDA
Grs y Kg
Entre 120oC y 170oC para frer y (18oC) para la congelacin
----Estos productos se elaboraran con
buenas prcticas de manufactura
adems con inspecciones de
calidad, pero se tendr lnea de
atencin al cliente para quejas
sobre el producto
Inmediatamente
realizada
la
compra
Actualmente no se adicionara
nada, pero se pretender a futuro
adicionar salsas especiales
Sacar de la bandeja y esperar
aprox. 5 minutos luego frer y
comer
NTC Colombiana 2799
-----
65
Los Nuggets de pescado de mar son productos que ya se encuentran en el mercado, pero
estos mercados no son cercanos, son mercados a nivel nacional y segn la investigacin
realizada, no se tiene conocimiento acerca de la existencia del producto en el mercado al
cual se ofrecer el producto, lo que ocasiona que notablemente la demanda sea
insatisfecha, adems gran parte de la poblacin la cual se mira como objetivo para la
distribucin del producto es una poblacin que se adapta a las cualidades del producto y
adems su sabor es muy apetecido por este mercado.
El producto con el que se comenzara la apertura al mercado de esta empresa, es un
producto completamente natural, fabricado de forma manual, por tanto es un producto
muy saludable que aporta un gran valor nutricional al consumidor, al mismo tiempo que
explota los recursos con los que cuenta el departamento, que son la cercana al mar y la
posibilidad de obtener pescados marinos, sabiendo que estos recursos son solo de
consumo directo y no se tiene poco industrializacin teniendo como base este recurso;
entonces el producto ya se encuentra en el mercado, pero como se dijo son mercados
lejanos a nuestro mercado potencial debido al desconocimiento del producto, pero para
nosotros el producto solo est en estudios preliminares.
MARQUE X
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
VALIDACION DE PROTOTIPO
PRODUCTO EN EL MERCADO
66
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL produccin anual pronosticada 109675 110875 112084 113306 114541
67
9.4 LOCALIZACION
Para efectos de la ubicacin de la planta se evaluara por medio del mtodo de
factores ponderados, primero se evaluaran posibles ubicaciones externas que
tendrn en cuenta variables macro y siguiendo con la evaluacin de ubicaciones
internas dentro de la regin que cobija el proyecto que tienen en cuenta variables
micro.
9.4.1
MACROLOCALIZACION
Se presentan las posibles ubicaciones donde se puede efectuar la ubicacin del
proyecto para su posterior desarrollo, en este caso se cuenta una posible ubicacin
en cerete, como opcin A, ya que es el municipio ms cercano al mercado potencial
montera y como opcin B la misma ciudad de montera; para la seleccin de estas
zonas geogrficas se tuvieron en cuenta la posicin con respecto al mercado y
mnimamente se tuvo en cuenta la cercana a las zonas de fuentes de materias
primas.
Factores
relevantes
Peso asignado
EsC:0-1
Montera
Cerete
Calific.
Ponderada
Calific. Escala
0-100
Calific.
Ponderada
6,44
80
5,6
60
3,5
65
3,25
2,4
72
2,16
7,2
75
1,5
72
1,44
1,57
66
1,32
5,6
85
6,8
68
84
4,2
93
4,65
82
8,2
75
7,5
75
45
78
5,25
0,9
0,78
60
22
52
4,2
0,44
0,52
50
0,5
50
0,5
80
3,2
75
75
2,25
60
1,8
75
3,75
73
3,65
85
3,4
79
3,16
75
5,25
75
5,25
70
4,2
92
5,52
77.09
72.76
Entonces segn las evaluaciones ponderadas de los factores tenidos en cuenta para la
ptima localizacin se obtuvieron unas calificaciones de 77.09 para la ciudad de
Montera y de 72.76 para el municipio de Cerete; por tanto la macro localizacin del
proyecto ser en la ciudad de Montera.
69
9.4.2
MICROLOCALIZACION
Para la micro localizacin se tendrn en cuenta 2 zonas de la ciudad de Montera que
son las afueras o suburbios como opcin A y el centro de la ciudad como opcin B;
evaluando cada uno de los factores con valores segn sea ms satisfactorio en cuanto
a consecucin de recursos y transporte de estos para la ubicacin del proyecto.
FACTORES
RELEVANTES
PESO
ASIGNADO
Costo transp. de
insumos
Costo transp. de
productos
Disponibilidad mano
de obra
Disponibilidad materia
prima
Costo de vida
Tarifas servicios
pblicos
Facilidades de
comunicacin
Disponibilidad de agua
Espacio disponible para
expansin
Costo arrendamiento
Posibilidades de
deshacerse de
desechos
Actitud de los vecinos
frente al proyecto
TOTALES
0,1
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
A
Calific.
Escala 0100
75
Calific.
Ponderad
a
7,5
B
Calific.
Escala 0100
78
Calific.
Ponderada
7,8
0,07
75
5,25
78
5,46
0,11
95
10,45
100
11
0,13
92
11,96
92
11,96
0,06
0,05
80
85
4,8
4,25
60
60
3,6
3
0,06
70
4,2
75
4,5
0,06
0,12
60
85
3,6
10,2
65
60
3,9
7,2
0,07
0,05
75
80
5,25
4
50
75
3,5
3,75
0,12
87
10,44
70
8,4
81.9
74.07
Por tanto la localizacin que ms tuvo puntuacin segn la evaluacin de los factores
tenidos en cuenta para la micro localizacin, fue la opcin A con un puntaje de 81.9 que
indica que la mejor ubicacin del proyecto en Montera, es a las afueras o suburbios de
esta.
70
71
9.5.1
DIAGRAMA BLOQUES
Recepcin de la
materia prima
Homogenizacin
Pesaje
Moldeado
Limpieza del
pescado
Empanizado
Extraccin de la
pulpa
Congelacin
Control de
calidad
Empaque y
almacenamiento
72
9.5.2
3
6
4
6
Extraccin de la pulpa
5
6
6
6
1
7
6
8
6
Empanizado
Llevar a congelacin a -18oC
8
6
73
RESUMEN
Dependencia: Produccin
Actu
al
SMBOLO
Preparado por:
No. Inspecciones:
19
Tiempo (minutos)
196
Distancia
32
Inspeccin
Distancia (metros)
----
Evaluar condiciones de la
materia prima y comparar lo
pedido con lo obtenido.
Desde la inspeccin.
----
Especficamente de la harina y el
pescado.
Pesaje
X
X
y
Observacin
2
X
DIF
Almacenar
Paso No.
Demora
No. Transportes:
Procedimiento: Desde la recepcin
de la materia prima hasta la No. Demoras:
fabricacin de Nuggets de pescado,
No. Almacenajes:
como producto terminado.
Transporte
Operacin
No. Operaciones:
Fecha : 07/7/2012
Propuesto
Tiempo (minutos)
9.5.3
74
Extraccin de la pulpa
Preparacin de la mezcla de
pescado
Moldeado
10 principal
de
la
mezcla
Espera la compactacin de
12 ingredientes en el congelador
14
----
20
----
20
---
45
----
20
Mezclar
los
ingredientes
necesarios segn detalle del
proceso.
----
---
25
----
10
Inspeccionar consistencia y
calidad del producto terminado.
----
10
Almacenar
los
productos
terminados en los congeladores
32
196
Empanizado
X
16 Transporte al congelador
17
----
15
11 Llevar al congelador
----
Espera la compactacin de
ingredientes en el congelador
X
X
21 Almacenamiento
Totales
X
8
75
COMPRAS
INSUMOS
UNIDADES Y
VALORES
Pescado
Margarina
Cebolla blanca
Pimienta
ajo
sal
Leche en polvo
Harina
Queso crema
huevo
Bicarbonato
Azcar
Migas pan
TOTAL
INSUMOS
INSUMOS AO 1
CANT.
VALOR
INSUMOS AO 2
CANT.
VALOR
INSUMOS AO 3
CANT.
VALOR
INSUMOS AO 4
CANT.
VALOR
INSUMOS AO 5
CANT.
VALOR
18315725
238104425 18516125
248412333 18718028
254284410 18922102
259516629 19128347
264334627
3663145
1282101
128320
128320
809402
1282101
12821008
2747359
549472
54838
183157
10967500
42492482 3703225
1282101 1296129
1924796
129724
2009027
129724
3399925
818258
18782776 1296129
70515541 12961288
41128125 2777419
2996321
555484
7995308
55438
4606350
185161
43870000 11087500
44332047 3743606
1337605 1310262
2008124
131138
2096001
131138
3547113
827180
19595911 1310262
73568268 13102620
42908625 2807704
3126036
561541
8341437
56042
4805766
187180
45769200 11208400
45379987 3784420
1369224 1324547
2055593
132568
2145547
132568
3630961
836198
20059128 1324547
75307306 13245471
43922918 2838315
3199931
567663
8538615
56653
4919367
189221
46851112 11330600
46313737 3825669
1397397 1338984
2097889
134013
2189694
134013
3705673
845313
20471869 1338984
76856848 13389843
44826686 2869252
3265774
573850
8714308
57271
5020589
191283
47815132 11454100
47173564
1423340
2136837
2230346
3774470
20851935
78283717
45658906
3326404
8876091
5113797
48702833
$479.107.176,39
$499.848.465,41
$511.664.098,04
$522192225
$531.886.867,94
76
9.6.2
COSTO MANO DE
OBRA DIRECTA
Operarios
SUBTOTAL
Subsidio de
transporte
Dotacin de
uniformes
TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES
REMUNERACIN TOTAL
50,33%
50,33%
$ 51115.206
$ 14.431.680
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 51.115.206
$ 51.115.206
$ 4.068.000
$ 53.670.966
$ 53.670.966
$ 4.271.400
$ 56.354.515
$ 56.354.515
$ 4.484.970
$ 59.172.240
$ 59.172.240
$ 4.709.219
$ 62.130.852
$ 62.130.852
$ 4.944.679
$ 555.960
$ 583.758
$ 612.946
$ 643.593
$ 675.773
$ 55.739.166
$ 58.526.124
$ 61.452.431
$ 64.525.052
$ 67.751.304
77
9.6.3
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Se detallan la maquinaria y los equipos necesarios para la fabricacin de los Nuggets de pescado:
MAQUINARIA Y
EQUIPO
CANTIDAD
ESPECIFICACIN TCNICA
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
PRECIO MERCADO
Congelador
industrial Indufrial
Alto 920 mm Largo 1840 mm Fondo 760 mm Unidad 623 litros (22 pies $3.152.900, que los
Condensadora 1/2 H.P. Congelacin -18C Voltaje 115V, cbicos).
dos dan un total de
60Hz Refrigerante 134 a Congelador horizontal.
$6305.800
Mezclador Cutter 40
ltros
40 litros
$13.500.000
Licuadora industrial
American Servix
4 litros
$750.000
Estufa industrial de
2 puestos
Bascula Industrial de
piso marca BBG
$200.000
$339.000
$21094.800
78
9.6.4
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres necesarios para la operacin de la empresa:
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Computador
Impresora
Sillas
Sillas de recibo
Ventilador de techo
Telfono
Kid utensilios de aseo
Dispensador de agua
TOTAL
9.6.5
ESPECIFICACIONES
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL VIDA TIL (aos)
Escritorios Inval 0103
2
$ 350.000
$ 700.000
10
Lenovo ideacentre all in one B320
2
$ 1.410.000
$ 2.820.000
5
Hp 3050 inalmbrica wifi
1
$148.900
$148.900
5
Silla Ergonmica Giratoria Brazos Malla
3
$ 170.000
$ 510.000
10
Tndem 4 Puestos Oficinas Consultorios
1
$ 290.000
$ 290.000
10
Ventilador de Techo Marca KDK
3
$ 300.000
$ 900.000
10
Telfono IpGrandstream
2
$ 85.000
$ 170.000
5
Escobas, trapeador, balde
3
$ 30.000
$ 90.000
5
1
$ 150.000
$ 150.000
10
$ 5.778.900
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 680.000
$ 190.260
$ 18.660.000,00
$ 1.200.000
$ 500.000
$ 21.230.260,00
$ 714.000
$ 199.773
$ 19.593.000,00
$ 1.260.000
$ 525.000
$ 22.291.773,00
$ 749.700
$ 209.762
$ 20.572.650,00
$ 1.323.000
$ 551.250
$ 23.406.362,00
$ 787.185
$ 220.250
$ 21.601.283,00
$ 1.389.150
$ 578.813
$ 24.576.681,00
$ 826.544
$ 231.262
$ 22.681.347,00
$ 1.458.608
$ 607.753
$ 25.805.514,00
79
9.6.6
SERVICIOS
INDUSTRIALES
AO 1
AO 2
PESOS
Pagos marcas y
$639.000
$670.950
Patentes
Otros servicios
$230.000
$241.500
industriales
TOTAL
$869.000
$912.450
INCREMENTO ANUAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES
AO 3
AO 4
AO 5
$704.498
$739.723
$776.710
$253.575
$266.254
$279.567
$958.373
$1.005.977
5%
$1.056.277
80
81
82
PLAN DE
PRODUCCION
Nuggets Pez
PRODUCTOS
Nuggets Pez
PRECIO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO
AO 1
AO 2
AO 3
INSUMO
6745.34
109675
110875
112084
CANTIDAD
AO 4
CANTIDAD
AO 5
113306
114541
Como la capacidad instalada en horas hombres, es menor a las horas necesarias para la satisfaccin de la porcin de demanda
seleccionada para cada ao, se muestra que la demanda no es una limitante para la ejecucin y desarrollo del proyecto, tambin es de
pensar que el son muchos los factores los que afectan el tamao inicial del proyecto y por ende la capacidad instalada con la que se
piensa arrancar, de esta forma la empresa FRIO MAR LTDA, pretende arrancar con la capacidad instalada de horas hombres mostrada
anteriormente y luego si la situacin y si el comportamiento del mercado lo requiere, se tomara la decisin de ampliar dicha capacidad.
83
16 %
FORMA DE
MARGEN DE
PRESENTACION DESPERDICIO
Carne
Solido
Solido
Solido
Polvo
Solido
Polvo
Polvo
Crema
Liquido
Polvo
Solido
Solido
Bolsa
Bandeja
Tiempo
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Se totaliza el valor de los insumos presentados, para hallar el consumo de materia prima
por unidad de producto.
AO 1
$ 4.493
AO 2
$ 4.637
AO 3
$ 4.845
AO 4
$ 5.112
AO 5
$ 5.434
84
Los parmetros tcnicos especiales no aplican para este tipo de empresas, a la cual se le
est realizando el estudio.
9.11
MATERIAS
PRIMAS
Pescado Pargo
rojo
Margarina
Cebolla blanca
Pimienta
Ajo bolsa el rey
Sal
Leche en polvo
Harina trigo
integral
Queso crema
Huevo
Bicarbonato
COSTOS DE PRODUCCION
UNIDAD DE COMPRA
Kg
COSTO POR
UNIDAD
$13000/Kg
500 Gr
Kg
Kg
55 Gr
Kg
400 Gr
Kg
$ 5800/500Gr
$1000/kg
$15000/kg
$ 860/55Gr
$1000/Kg
$5860/400Gr
$ 5500/kg
0.0668
0.01169
0.00117
0.0213
0.00738
0.029225
0.1169
$ 387
$ 12
$ 18
$ 18
$ 31
$ 171
$ 643
$ 3000/200 Gr
$ 300
$ 1750
0.125
1
0,50
$ 375
$ 27
$ 73
$ 1050/500 Gr
500
0.04
1
$ 42
$ 400
$ 4368
200 Gr
Unidad
Docena x 30 gramos
display
Azcar
500 Gr
Migas de pan
Unidad
COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS
OTROS COSTOS VARIABLES:
UNIDADES
UTILIZADAS
0.167
COSTO
TOTAL
$ 2.171
$509.67
$4877.67
CANTIDAD A
VENDER AO 1
COSTO
PRECIO DE
VARIABLE
VENTA
UNITARIO
UNITARIO
NUGGETS PEZ
109675
$ 4.877,67 $ 6.745,34
TOTALES
109675
$ 4.877,67 $ 6.745,34
Margen de Contribucin = Venta Total - Costo Variable Total
Margen de Contribucin = $739.795.164,50 - $534.958.457.25
Margen de Contribucin = $ 204.836.707,25
COSTO VARIABLE
TOTAL
$ 534.958.457,25
$ 534.958.457,25
VENTA
TOTAL
$ 739.795.164,50
$ 739.795.164,50
85
COSTOS DE PRODUCCION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
MARGEN DE DESPERDICIO
INSUMOS CON DESPERDICIO
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
SEGURO MAQUINARIA
SERVICIOS
ASEO
OTROS MATERIALES INDIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION SIN DEPR Y AMORT.
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
AO 1
$ 479.107.176,39
$ 9.582.143,53
$ 488.689.319,92
$ 55.739.166,00
AO 2
$ 499.848.465,41
$ 9.996.969,31
$ 509.845.434,72
$ 58.526.124,00
AO 3
$ 511.664.098,04
$ 10.233.281,96
$ 521.897.380,00
$ 61.452.431,00
AO 4
$ 522.192.225,00
$ 10.443.844,50
$ 532.636.069,50
$ 64.525.052,00
AO 5
$ 531.886.867,94
$ 10.637.737,36
$ 542.524.605,30
$ 67.751.304,00
$ 680.000,00
$ 190.260,00
$ 18.660.000,00
$ 1.200.000,00
$ 500.000,00
$ 21.230.260,00
$ 714.000,00
$ 199.773,00
$ 19.593.000,00
$ 1.260.000,00
$ 525.000,00
$ 22.291.773,00
$ 749.700,00
$ 209.762,00
$ 20.572.650,00
$ 1.323.000,00
$ 551.250,00
$ 23.406.362,00
$ 787.185,00
$ 220.250,00
$ 21.601.283,00
$ 1.389.150,00
$ 578.813,00
$ 24.576.681,00
$ 826.544,00
$ 231.262,00
$ 22.681.347,00
$ 1.458.608,00
$ 607.753,00
$ 25.805.514,00
$ 565.658.745,92
$ 590.663.331,72
$ 606.756.173,00
$ 621.737.802,50
$ 636.081.423,30
86
9.12
INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES FIJAS Ao 0
(Compras de Contado)
CONGELADOR INDUSTRIAL
MEZCLADOR CUTTER 40 LTROS
LICUADORA INDUSTRIAL
ESTUFA INDUSTRIAL DE 2
PUESTOS
BASCULA INDUSTRIAL DE PISO
MARCA BBG
ESCRITORIOS
COMPUTADOR
IMPRESORA
SILLAS
SILLAS DE RECIBO
VENTILADOR DE TECHO
TELFONO
KID UTENSILIOS DE ASEO
DISPENSADOR DE AGUA
TOTAL INVERSION
INFRAESTRUCTURA
$ 339.000
$ 350.000
$ 1.410.000
$ 148.900
$ 170.000
$ 290.000
$ 300.000
$ 85.000
$ 30.000
$ 150.000
AMORTIZACION
POR AOS
5
5
5
5
MES DE LA
INVERSION
6
6
6
6
2
2
1
3
1
3
2
3
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
$ 20.875.800
87
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Personal capacitado
La empresa posee
competitiva
ANLISIS
EXTERNO
una
DEBILIDADES
ventaja
Estructura
proceso
Desconocimiento
proveedores
ausencia
de
tecnolgica
organizacional en
88
de
innovacin
Mercado internacional y
generacin divisas
Normas control
contaminacin y economa
limpia
ESTRATEGIAS FO
establecer plan
ESTRATEGIAS DO
implementar el direccionamiento
estratgico
implementar direccionamiento
estratgico
formalizar indicadores de
gestin
exportador
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
implementar un plan de
mercadeo
elaborar procedimientos
inseguridad en la regin o en el
pas
elaborar manuales de
funciones
89
ORGANISMOS DE APOYO
SENA
ALCALDIA
GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES
X
X
GERENTE
ASESORIA
CONTABLE
SECRETARIA
AREA DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
OPERARIOS
90
EDUCACIN
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD
HABILIDAD MENTAL
PERFIL PSICOLGICO
RESPONSABILIDAD
IMPLICITA
NIVEL DE AUTONOMA
POR SEGURIDAD DE OTROS
REQUISITOS
Estudios universitarios realizados en
el
rea
administrativa,
administrador de empresas o
ingeniero industrial con nfasis en
gerencia empresarial
1 ao de experiencia laboral en rea
administrativa
Extremadamente
complejo
y
diverso, enfocndose en la toma de
decisiones
Planea el trabajo en lneas
generales y toma decisiones de
mucha importancia
Responsabilidad,
honestidad,
buenas
relaciones
personales,
mentalidad
emprendedora,
liderazgo
Supervisin directa e indirecta hacia
personas que supervisan a otros
empleados
Informacin de la organizacin,
contactos,
registros,
estados
financieros, clientes, proveedores,
entre otros
Alto
Vela por la seguridad del personal
de la empresa en las horas laborales
91
REQUISITOS FISICOS
CONDICIONES DE TRABAJO
POR EQUIPOS
MENTAL
VISUAL
MANUAL
FSICO
CONDICIONES AMBIENTALES
CONDICIONES EMOCIONALES
RIESGOS Y ENFERMEDADES
EDUCACIN
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD
HABILIDAD MENTAL
REQUISITOS
Estudios universitarios realizados en
el rea de contabilidad y finanzas
Ms de 6 meses
Las labores que realiza son variadas
y de alguna dificultad
Sigue instrucciones definidas y
exactas
92
NIVEL DE AUTONOMA
POR SEGURIDAD DE OTROS
POR CONTACTOS
REQUISITOS FISICOS
CONDICIONES DE TRABAJO
POR EQUIPOS
MENTAL
VISUAL
MANUAL
FSICO
CONDICIONES AMBIENTALES
CONDICIONES EMOCIONALES
RIESGOS Y ENFERMEDADES
Responsabilidad,
puntualidad,
comprometido, honestidad
No tiene personal a su cargo
Informacin de la organizacin,
registros, estados financieros.
medio
No vela por la seguridad del
personal de la empresa
Contacto con personal externo y de
gerencia
Por sus propios bienes
Mediana concentracin mental
Mediana atencin visual.
Poca habilidad manual.
Ligero.
Normales, iluminacin, ventilacin,
temperatura, humedad.
Bajos niveles de estrs.
Psicosociales.
EDUCACIN
REQUISITOS
Tcnico o tecnlogo en secretariado
administrativo
93
RESPONSABILIDAD
IMPLICITA
NIVEL DE AUTONOMA
POR SEGURIDAD DE OTROS
POR CONTACTOS
POR EQUIPOS
REQUISITOS FISICOS
CONDICIONES DE TRABAJO
MENTAL
VISUAL
MANUAL
FSICO
CONDICIONES AMBIENTALES
CONDICIONES EMOCIONALES
RIESGOS Y ENFERMEDADES
Ms de 3 meses de secretariado en
rea administrativa
Las labores que realiza son variadas
y sencillas
Sigue instrucciones definidas y
exactas
Responsabilidad,
puntualidad,
respetuoso, amabilidad
No tiene personal a su cargo
Informacin de la organizacin,
registros,
contactos
clientes,
proveedores
o
distribuidores,
planes
de
la
organizacin,
manuales, agenda gerencial, entre
otros
Bajo
No vela por la seguridad del
personal de la empresa.
Contacto con clientes, proveedores
y distribuidores.
Por todo el equipo empleado en su
puesto de trabajo.
Mediana concentracin mental
Mediana atencin visual.
Poca habilidad manual.
Ligero.
Normales, iluminacin, ventilacin,
temperatura, humedad.
Altos niveles de estrs.
Psicosociales, ergonmicos
94
EDUCACIN
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD
HABILIDAD MENTAL
PERFIL PSICOLGICO
POR SUPERVISIN DE PERSONAL
DINERO, TTULOS Y DOCUMENTOS
RESPONSABILIDAD
IMPLICITA
NIVEL DE AUTONOMA
POR SEGURIDAD DE OTROS
POR CONTACTOS
POR EQUIPOS
REQUISITOS FISICOS
CONDICIONES DE TRABAJO
MENTAL
VISUAL
MANUAL
FSICO
CONDICIONES AMBIENTALES
REQUISITOS
Profesional en ingeniera industrial
o ingeniero de alimentos con
especializacin en control de
calidad y produccin.
Ms de 24 meses
El trabajo es muy variado y difcil
Toma decisiones
de alguna
importancia,
para
resolver
problemas pequeos
Responsabilidad,
puntualidad,
compromiso, liderazgo.
Personal de rea de produccin
Informacin de los documentos
empleados en su rea para el
control de materia prima, proceso y
productos terminados
Medio
Vela por la seguridad del personal
del rea productiva
Contacto con proveedores y
distribuidores.
Por todo el equipo empleado en el
rea productiva o de produccin
Alta concentracin mental
Alta atencin visual
Mediana habilidad manual
Ligero
Normales, iluminacin, ventilacin,
temperatura, humedad.
95
EXPERIENCIA
COMPLEJIDAD
HABILIDAD MENTAL
PERFIL PSICOLGICO
POR SUPERVISIN DE PERSONAL
RESPONSABILIDAD
IMPLICITA
NIVEL DE AUTONOMA
POR SEGURIDAD DE OTROS
POR CONTACTOS
No requiere
Realiza labores repetitivas
Sigue instrucciones definidas y
exactas
Responsabilidad,
puntualidad,
compromiso
No posee personal a su cargo
96
REQUISITOS FISICOS
CONDICIONES DE TRABAJO
MENTAL
VISUAL
MANUAL
FSICO
CONDICIONES AMBIENTALES
CONDICIONES EMOCIONALES
RIESGOS Y ENFERMEDADES
97
ASPECTOS LEGALES.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
FRIO MAR ser una sociedad de responsabilidad limitada, tipo industrial en el sector
alimentario, dedicada inicialmente a la elaboracin de congelados (Nuggets) a base
de carme de pescado para consumo humano.
Para el funcionamiento de esta empresa tendremos en cuenta las siguientes
normativas:
CLASE DE SOCIEDAD
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO TIMBRE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
DECLARACIONES DE EXPORTACION
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE SANIDAD
CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO
INSCRIPCIONES GREMIOS
LICENCIA DE BOMBEROS
SAYCO Y ACIMPOR
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO
REGISTRO DIAN
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
LICENCIA INVIMA Y MEDICAMENTOS
TASAS
16%
1,5%
35%
IMPUESTO RENTA
35%
MARQUE X
X
X
X
X
X
98
Ao 4
$ 944.622,00
Ao 5
$ 991.853,10
$ 70.840,00
$ 850.080,00
$ 892.584,00
$ 937.213,20
$ 984.073,86
$ 1.033.277,55
Suministros de oficina
Capacitacin de personal de
administracin
Servicios pblicos, telfono e
internet
$ 30.000,00
$ 360.000,00
$ 1.000.000,00
$ 378.000,00
$ 1.000.000,00
$ 396.900,00
$ 1.050.000,00
$ 416.745,00
$ 1.157.625,00
$ 437.582,25
$ 1.215.506,25
$ 243000
$2.328.000
$ 2.444.400,00
$ 2.566.620,00
$ 2.694.951,00
$ 2.829.698,55
$ 566.700,00
$ 6.800.400,00
$ 7.140.420,00
$ 7.497.441,00
$ 7.872.313,05
$ 8.265.928,70
$ 60.000,00
$ 720.000,00
$ 756.000,00
$ 793.800,00
$ 833.490,00
$ 875.164,50
$ 1.000.000,00
$12.000.000,00 $ 12.600.000,00
$ 13.230.000,00
$ 13.891.500,00
$ 14.586.075,00
$ 50.000,00
$ 600.000,00
$ 661.500,00
$ 694.575,00
$ 729.303,75
Publicidad
$ 2.493.600,00
$29.923.200,00 $ 31.419.360,00
$ 32.990.328,00
$ 34.639.844,40
$ 36.371.836,62
Total
$ 4.582.140,00
$55.397.680,00 $ 58.117.564,00
$ 61.023.442,20
$ 64.129.739,31
$ 67.336.226,27
rubro
Reparaciones y
mantenimiento
Seguros
$ 630.000,00
99
$ 1000 000
$ 700 000
$ 500 000
$ 400 000
$ 800 000
$ 3 400 000
100
PERSONAL
REMUNERACION
ANUAL
(cargo)
MENSUAL
administracin
gerente
1 500 000
18000000
asesor contable
600 000
7200000
secretaria
566 700
6800400
Total gastos de personal primer ao de operacin
PERSONAL (CARGO)
AO 1
GERENTE
PRESTACIONES
SOCIALES
REMUNERACION
TOTAL
50,33%
50,33%
50,33%
27059400
10823760
10223041,3
48106201,3
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$28.412.370,00
$9.832.988,50
$31.324.637,93
$32.890.869,82
$11.364.948,00
$11.933.195,40
$12.529.855,17
$13.156.347,93
$10.734.193,37
$11.270.903,03
$11.834.448,18
$12.426.170,59
$2.417.774,10
$420.000,00
$2.538.662,81
$441.000,00
$2.665.595,95
$463.050,00
$2.798.875,74
$486.202,50
$27.059.400,00
ASESOR CONTEBLE
$10.823.760,00
SECRETATIA
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
DOTECION DE UNIFORMES
TOTAL
$10.223.041,30
$2.302.642,00
$400.000,00
101
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$540.000,00
$1.020.000,00
$180.000,00
$168.000,00
$420.000,00
$14.328.000,00
$567.000,00
$1.071.000,00
$189.000,00
$176.400,00
$441.000,00
$15.044.400,00
$595.350,00
$1.124.550,00
$198.450,00
$185.220,00
$463.050,00
$15.796.620,00
$625.117,50
$1.180.777,50
$208.372,50
$ 194.481,00
$ 486.202,50
$16.586.451,00
$656.373,38
$1.239.816,38
$218.791,13
$204.205,05
$510.512,63
$17.415.773,55
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
archivadores
cinta adhesiva
marcadores
hojas resma
102pices y lapiceros
engrapadores
toneles de cinta
grapas y clips
pegamentos
correctores
total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100.000,00
120.000,00
87.500,00
15.000,00
475.000,00
45.400,00
35.000,00
44.500,00
30.000,00
63.000,00
1.015.400,00
105.000,00
126.000,00
91.875,00
15.750,00
498.750,00
47.670,00
36.750,00
46.725,00
31.500,00
66.150,00
1.066.170,00
110.250,00
132.300,00
96.468,75
16.537,50
523.687,50
50.053,50
38.587,50
49.061,25
33.075,00
69.457,50
1.119.478,50
115.762,50
138.915,00
101.292,19
17.364,38
549.871,88
52.556,18
40.516,88
51.514,31
34.728,75
72.930,38
1.175.452,43
121.550,63
145.860,75
106.356,80
18.232,59
577.365,47
55.183,98
42.542,72
54.090,03
36.465,19
76.576,89
1.234.225,05
102
ACTIVIDADES
Gerencial
Planear, organizar y
controlar cada una de
las
actividades
establecidas para cada
rea,
as
como
administrar de manera
eficaz y eficiente los
recursos de la empresa
Produccin
Velar
por
una
adecuada Elaboracin
de los producto en el
menor tiempo posible,
realizando actividades
que ayuden a los
operarios a aumentar
su
capacidad
de
trabajo y Vigilar por el
funcionamiento de los
equipos
y
las
herramientas
de
produccin
Conocimientos
Mensual en cuanto a
actualizas en el rea, supervisin de la
mediante
calidad de los lotes de
capacitaciones
produccin
o
peridicas
monitoreo de los
productos y anual
para elaboracin de
nuevos proyectos en
relacin al rea
Contabilidad y finanzas
Conocimientos en el
rea de contabilidad y
finanza, as como una
personalidad
transparente
u
honesta
REQUISITOS
ESPECIALES
Personas capacitada,
con habilidades para
dirigir y motivar al
personal,
emprendedora
,
entusiasta
y
con
sentido
de
pertenencia por la
organizacin
PERIOCIDAD
Y
TIEMPO
El tiempo y
la
disposicin es total y
permanente
Personal
ocasional,
con
presentacin
peridica
de
resultados.
103
PLATAFORMA ESTATEGICA
MISION
La empresa FRIO MAR LTDA. Tiene como misin, satisfacer la necesidad de sabor,
nutricin y gusto de las familias con la elaboracin de productos congelados con pescado
de mar, hechos con excelente materia prima, especializada mano de obra y con los
mayores hbitos de limpieza, bunas prcticas de manufactura; de forma que nuestros
consumidores tengan un excelente producto con una buena presentacin y que en sus
casas u otro lugar, puedan frer y disfrutar del delicioso y nuevo sabor de nuestros
productos congelados.
VISION
La empresa FRIO MAR LTDA. Se ve a 2019, como una empresa posicionada en el mercado
nacional por la satisfaccin de las expectativas de sus consumidores, la fabricacin con
higiene y procesos productivo mejorados, calidad y por el continuo mejoramiento del
sabor de sus productos; siendo por medio de esto y por la creacin de oportunidades de
empleo una empresa reconocida y contribuyente con el desarrollo de la regin.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
FRIO MAR LTDA rige sus actividades mediante los siguientes principios:
Honestidad.
Responsabilidad.
Compaerismo.
Compromiso.
Calidad.
Lealtad.
Responsabilidad social empresarial.
Trabajo en equipo.
104
11.1
INGRESOS
Total
Fondo
Emprendedor
Emprender
$53.066.300 $50.066.300 $ 3.000.000
$26.873.700 $26.873.700
$3.400.000
$3.400.000
$83.340.000 $80.340.000
$ 3.000.000
Producto o
Servicio
NUGUETTS PEZ
IVA
Total con IVA
Ao 1
Ao 5
105
PROYECCIONES
Un.
Variables Macroeconmicas
Inflacin
Devaluacin
IPP
Crecimiento PIB
DTF T.A.
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Precio NUGGETS PEZ
Precio Producto B
Precio Producto C
Precio Producto D
Precio Producto E
Unidades Vendidas por Producto
Unidades NUGGETS PEZ
Unidades Producto B
Unidades Producto C
Unidades Producto D
Unidades Producto E
Total Ventas
Precio Promedio
Ventas
Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja
Pronto pago
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima NUGGETS
PEZ
Costo Materia Prima Producto B
Costo Materia Prima Producto C
Costo Materia Prima Producto D
Costo Materia Prima Producto E
Costos Unitarios Mano de Obra
Costo Mano de Obra NUGGETS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
%
%
%
%
%
4,00%
8,00%
4,00%
5,00%
8,63%
3,25%
2,28%
3,25%
5,00%
7,94%
3,01%
4,55%
3,01%
5,00%
7,08%
3,02%
-2,74%
3,02%
5,00%
6,33%
3,02%
0,87%
3,02%
5,00%
5,59%
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
6.745
0
0
0
0
6.961
0
0
0
0
7.274
0
0
0
0
7.675
0
0
0
0
8.158
0
0
0
0
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
109.675
0
0
0
0
110.875
0
0
0
0
112.084
0
0
0
0
113.306
0
0
0
0
114.541
0
0
0
0
$
unid.
6.745,3
109.675
6.961,2
110.875
7.274,4
112.084
7.674,5
113.306
8.158,0
114.541
739.790.778
771.823.050
815.343.850
869.566.897
934.425.478
% ventas
$
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
4.493
0
0
0
0
4.637
0
0
0
0
4.845
0
0
0
0
5.112
0
0
0
0
5.434
0
0
0
0
$ / unid.
65
68
72
75
79
Ao 0
106
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$ / unid.
$ / unid.
$ / unid.
4.493,0
64,9
4.557,9
4.637,0
68,2
4.705,2
4.845,0
71,6
4.916,6
5.112,0
75,2
5.187,2
5.434,0
78,9
5.512,9
14.478.260
15.202.173
15.962.282
16.760.397
17.598.415
$
$
492.769.775
7.121.636
514.127.375
7.559.535
543.046.980
8.024.064
579.220.272
8.517.124
622.415.794
9.040.456
$
$
$
$
$
499.891.411
3.265.260
0
503.156.671
31,99%
521.686.910
3.265.260
0
524.952.170
31,99%
551.071.044
3.265.260
0
554.336.304
32,01%
587.737.396
3.265.260
0
591.002.656
32,03%
631.456.250
3.265.260
0
634.721.510
32,07%
$
$
$
32.773.200
61.274.480
94.047.680
34.621.860
60.768.204
95.390.064
36.352.953
63.806.614
100.159.567
38.170.601
66.996.945
105.167.546
40.079.132
70.346.792
110.425.924
das
$
%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
11
15.374.232
10
13.976.574
8
10.950.439
40.301.245
11
16.040.205
10
14.582.005
8
11.425.053
42.047.263
11
16.938.054
10
15.398.231
8
12.067.711
44.403.995
11
18.058.414
10
16.416.740
8
12.871.562
47.346.717
11
19.394.268
10
17.631.153
8
13.831.462
50.856.883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
das costo
$
das
$
das compras
$
$
13.354.904
21.546.102
13.354.904
$
$
das
$
$
$
$
107
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
0
21.094.800
5.778.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
$
$
$
3.000.000
3.000.000
0
80.340.000
0
3.000.000
0
80.340.000
0
3.000.000
0
80.340.000
0
3.000.000
0
80.340.000
0
3.000.000
0
80.340.000
0
0
0%
0
84.332.471
0%
0
175.639.162
0%
0
272.712.579
0%
0
377.658.898
0%
0
$
%
$
80.340.000
0
108
BASES
VALOR
18%
EXPLICACION
3 mes
36
mes
0 mes
0
5
10%
20
10
5
5
3
10
10
Amortizacin (aos)
109
BALANCE GENERAL
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
8.210.391
147.538.481
243.060.671
343.882.943
453.029.500
572.774.244
BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisin Cuentas por Cobrar
Inventarios Materias Primas e Insumos
13.354.904
10.950.439
11.425.053
12.067.711
12.871.562
13.831.462
21.546.102
13.976.574
14.582.005
15.398.231
16.416.740
17.631.153
13.354.904
15.374.232
16.040.205
16.938.054
18.058.414
19.394.268
Gastos Anticipados
56.466.300
187.839.726
285.107.934
388.286.939
500.376.217
623.631.128
Terrenos
Construcciones y Edificios
21.094.800
18.985.320
16.875.840
14.766.360
12.656.880
10.547.400
Muebles y Enseres
5.778.900
4.623.120
3.467.340
2.311.560
1.155.780
Equipo de Transporte
Equipo de Oficina
Cultivos Permanentes
26.873.700
23.608.440
20.343.180
17.077.920
13.812.660
10.547.400
83.340.000
211.448.166
305.451.114
405.364.859
514.188.877
634.178.528
Impuestos X Pagar
42.275.695
44.971.952
47.812.280
51.689.978
56.654.278
110
Otros pasivos a LP
80.340.000
80.340.000
80.340.000
80.340.000
80.340.000
80.340.000
PASIVO
80.340.000
122.615.695
125.311.952
128.152.280
132.029.978
136.994.278
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Utilidades Retenidas
84.332.471
175.639.162
272.712.579
377.658.898
85.832.471
91.306.691
97.073.417
104.946.320
115.025.352
Revalorizacion patrimonio
PATRIMONIO
3.000.000
88.832.471
180.139.162
277.212.579
382.158.898
497.184.250
PASIVO + PATRIMONIO
83.340.000
211.448.166
305.451.114
405.364.859
514.188.877
634.178.528
Patrimonio
Capital Social
P&G
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Devoluciones y rebajas en
ventas
Materia Prima, Mano de Obra
Depreciacin
Agotamiento
Otros Costos
Utilidad Bruta
Gasto de Ventas
Gastos de Administracin
Provisiones
Amortizacin Gastos
Utilidad Operativa
Otros ingresos
Intereses
Otros ingresos y egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos (35%)
Utilidad Neta Final
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
739.790.778
771.823.050
815.343.850
869.566.897
934.425.478
0
499.891.411
3.265.260
0
14.478.260
222.155.846
32.773.200
61.274.480
0
0
128.108.166
0
521.686.910
3.265.260
0
15.202.173
231.668.707
34.621.860
60.768.204
0
0
136.278.643
0
551.071.044
3.265.260
0
15.962.282
245.045.264
36.352.953
63.806.614
0
0
144.885.697
0
587.737.396
3.265.260
0
16.760.397
261.803.844
38.170.601
66.996.945
0
0
156.636.298
0
631.456.250
3.265.260
0
17.598.415
282.105.553
40.079.132
70.346.792
0
0
171.679.629
0
0
128.108.166
42.275.695
85.832.471
0
0
136.278.643
44.971.952
91.306.691
0
0
144.885.697
47.812.280
97.073.417
0
0
156.636.298
51.689.978
104.946.320
0
0
171.679.629
56.654.278
115.025.352
111
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
128.108.166
3.265.260
0
0
0
0
131.373.426
136.278.643
3.265.260
0
0
0
-42.275.695
97.268.208
144.885.697
3.265.260
0
0
0
-44.971.952
103.179.004
156.636.298
3.265.260
0
0
0
-47.812.280
112.089.278
171.679.629
3.265.260
0
0
0
-51.689.978
123.254.911
2.404.464
7.569.527
-2.019.328
-474.613
-605.431
-665.974
-642.658
-816.226
-897.849
-803.851
-1.018.510
-1.120.361
-959.900
-1.214.413
-1.335.854
0
0
0
0
0
7.954.664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.954.664
0
0
0
0
0
-1.746.017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.746.017
0
0
0
0
0
-2.356.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.356.732
0
0
0
0
0
-2.942.721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.942.721
0
0
0
0
0
-3.510.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.510.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.328.090
8.210.391
147.538.481
95.522.191
147.538.481
243.060.671
100.822.272
243.060.671
343.882.943
109.146.557
343.882.943
453.029.500
119.744.744
453.029.500
572.774.244
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional
Depreciaciones
Amortizacin Gastos
Agotamiento
Provisiones
Impuestos
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversin
Variacion Cuentas por Cobrar
Variacion Inv. Materias Primas e
insumos3
Variacion Inv. Prod. En Proceso
Variacion Inv. Prod. Terminados
Var. Anticipos y Otros Cuentas por
Cobrar
Otros Activos
Variacin Cuentas por Pagar
Variacin Acreedores Varios
Variacin Otros Pasivos
Variacin del Capital de Trabajo
Inversin en Terrenos
Inversin en Construcciones
Inversin en Maquinaria yEquipo
Inversin en Muebles
Inversin en Equipo de Transporte
Inversin en Equipos de Oficina
Inversin en Semovientes
Inversin Cultivos Permanentes
Inversin Otros Activos
Inversin Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversin
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender
Desembolsos Pasivo Largo Plazo
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Capital
Neto Flujo de Caja Financiamiento
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente
0
0
0
-21.094.800
-5.778.900
0
0
0
0
0
-26.873.700
-26.873.700
80.340.000
0
3.000.000
83.340.000
56.466.300
56.466.300
112
SALIDAS
Ao 0
Supuestos Macroeconmicos
Variacin Anual IPC
Devaluacin
Variacin PIB
DTF ATA
Supuestos Operativos
Variacin precios
Variacin Cantidades vendidas
Variacin costos de produccin
Variacin Gastos
Administrativos
Rotacin Cartera (das)
Rotacin Proveedores (das)
Rotacin inventarios (das)
Indicadores Financieros
Proyectados
Liquidez - Razn Corriente
Prueba Acida
Rotacion cartera (das),
Rotacin Inventarios (das)
Rotacion Proveedores (das)
Nivel de Endeudamiento Total
Concentracin Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros
Ebitda / Servicio de Deuda
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operacin
Flujo de Inversin
Flujo de Financiacin
Flujo de caja para evaluacin
Flujo de caja descontado
Criterios de Decisin
Tasa mnima de rendimiento a la
que aspira el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperacin
de la inversin)
Duracin de la etapa
improductiva del negocio ( fase
de implementacin).en meses
-83.340.000
83.340.000
-83.340.000
-83.340.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,00%
8,00%
5,00%
8,63%
3,25%
2,28%
5,00%
7,94%
3,01%
4,55%
5,00%
7,08%
3,02%
-2,74%
5,00%
6,33%
3,02%
0,87%
5,00%
5,59%
N.A.
N.A.
N.A.
3,2%
1,1%
4,3%
4,5%
1,1%
5,6%
5,5%
1,1%
6,6%
6,3%
1,1%
7,4%
N.A.
-0,8%
5,0%
5,0%
5,0%
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
0
0
29
4,44
3
0,00
19,6
0,0
58,0%
0
N.A.
N.A.
17,3%
11,6%
96,6%
40,6%
6,34
5
0,00
19,6
0,0
41,0%
0
N.A.
N.A.
17,7%
11,8%
50,7%
29,9%
8,12
7
0,00
19,6
0,0
31,6%
0
N.A.
N.A.
17,8%
11,9%
35,0%
23,9%
9,68
9
0,00
19,6
0,0
25,7%
0
N.A.
N.A.
18,0%
12,1%
27,5%
20,4%
11,01
10
0,00
19,6
0,0
21,6%
0
N.A.
N.A.
18,4%
12,3%
23,1%
18,1%
131.373.426
7.954.664
0
139.328.090
118.074.653
97.268.208
-1.746.017
0
95.522.191
68.602.550
103.179.004
-2.356.732
0
100.822.272
61.363.547
112.089.278
-2.942.721
0
109.146.557
56.296.580
123.254.911
-3.510.167
0
119.744.744
52.341.531
18%
146,32%
273.338.861
0,74
3 mes
113
11.2
96,40%
EGRESOS
$ 26.873.700
$ 3.400.000
$ 53.066.300
$ 83.340.000
114
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INSUMOS
MANO DE OBRA DIRECTA
$ 168.364.806,70
$ 35.606.427,45
$ 175.672.132,50
$ 37.796.178,75
$ 183.436.197,50
$ 40.116.881,11
$ 191.862.232,80
$ 42.588.326,22
$ 200.669.486,70
$ 45.199.482,17
MATERIA PRIMA
$ 413.821.746,90
$ 431.888.860,00
$ 454.304.913,20
$ 481.187.653,60
$ 512.290.263,00
TOTALES
$ 617.792.981,10
$ 645.357.171,20
$ 677.857.991,80
$ 715.638.212,60
$ 680.000,00
$ 714.000,00
$ 749.700,00
$ 787.185,00
$ 826.544,00
$15.356.472,00
$ 190.260,00
$ 16.124.295,60
$ 199.773,00
$ 16.930.510,38
$ 209.762,00
$ 17.777.035,90
$ 220.250,00
$ 18.665.887,69
$ 231.262,00
SERVICIOS
$18.660.000,00
$ 19.593.000,00
$ 20.572.650,00
$ 21.601.283,00
$ 22.681.347,00
ASEO
$ 1.200.000,00
$ 1.260.000,00
$ 1.323.000,00
$ 1.389.150,00
$ 1.458.608,00
$ 500.000,00
$ 525.000,00
$ 551.250,00
$ 578.813,00
$ 607.753,00
$36.586.732,00
$ 38.416.068,60
$ 40.336.872,38
$ 42.353.716,90
$ 44.471.401,69
$654.379.713,10
$ 683.773.239,84
$718.194.864,20
$ 757.991.929,52
$ 802.630.633,55
$ 758.159.231,90
COSTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
115
$
$
$
$
Ao 1
168.364.806,74
35.606.427,45
413.821.746,92
580.136,88
$ 618.373.117,99
$
$
$
$
Ao 2
175.672.132,45
37.796.178,75
431.888.860,04
609.635,10
$ 645.966.806,34
$
$
$
$
Ao 3
183.436.197,53
40.116.881,11
454.304.913,18
639.685,80
$ 678.497.677,62
$
$
$
$
Ao 4
191.862.232,78
42.588.326,22
481.187.653,62
671.632,65
$
$
$
$
$ 716.309.845,27
Ao 5
200.669.486,73
45.199.482,17
512.290.262,96
705.526,74
$ 758.864.758,60
DESCRIPCIN
CAPACITACIN DEL PERSONAL
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS
PAGOS POR ARRENDAMIENTOS
PUBLICIDAD
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
SEGUROS
SERVICIOS PBLICOS
SUMINISTROS DE OFICINA
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
TELFONO, INTERNET, CORREO
Ao 4
1,092,727.00
655,636.20
13,112,724.00
32,697,888.57
891,665.23
928,905.37
1,901,344.98
393,381.72
8,217,744.13
642,523.48
Ao 5
1,125,508.81
675,305.29
13,506,105.72
33,678,825.22
918,415.19
956,772.53
1,958,385.33
405,183.17
8,464,276.45
661,799.18
TOTAL
55,397,680.00
60,534,540.67
62,350,576.89
57,059,610.40
58,771,398.71
116
CARGO
ASESOR CONTABLE
GERENTE
SECRETARIA
Ao 1
7,200,000.00
18,000,000.00
6,800,400.00
GASTOS DE PERSONAL
Ao 2
Ao 3
7,416,000.00
7,638,480.00
18,540,000.00
19,096,200.00
7,004,412.00
7,214,544.36
TOTAL
32,000,400.00
32,960,412.00
33,949,224.36
Ao 4
7,867,634.40
19,669,086.00
7,430,980.69
Ao 5
8,103,663.43
20,259,158.58
7,653,910.11
34,967,701.09
36,016,732.12
117
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo se calcul basado en los costos de produccin, costos de
venta y los costos administrativos, teniendo en cuenta un ciclo desde que se hace
el pedido del producto, hasta que este es servido, el cual es de un mximo de 11
das; este clculo del capital de trabajo se hizo mediante el mtodo del ciclo
productivo que tiene como frmula.
I.C.T= C.O * (C.O.P.D)
Donde
I.C.T=Inversin en capital de trabajo.
C.O=Ciclo operativo.
C.O.P.D=Costo operacional promedio diario.
Entonces; CO=11 y C.O.P.D= 3596.101,929
Por tanto I.C.T= 11 x 3596.101,929= 39557.121.22
118
ITEM
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
MES 1
FONDO
2
3
4
MUEBLES Y
ENSERES
(INCLUIDOS
EQUIPOS DE
OFICINA)
MAQUINARIA Y
EQUIPO
GASTOS PUESTA
EN MARCHA
COMPRAS PARA
INVENTARIOS
INICIALES
CAPITAL
MES 2
EMPRENDE
DOR
FONDO
EMPREND
EDOR
MES 3
FOND
O
EMPRENDED
OR
MES 4
FONDO
EMPRENDED
OR
$5.778.900
$21.094.800,00
$3.400.000,00
$ 3.400.000,00
$50.066.300
$3000000
119
ITEM
ACTIVIDAD
MES 5
FONDO
2
3
4
EMPRENDEDO
R
MES 6
FONDO
EMPRENDEDO
R
MES 7
FOND
O
EMPRENDEDO
R
MES 8
FOND
O
EMPRENDEDO
R
MUEBLES Y
ENSERES
(INCLUIDOS
EQUIPOS DE
OFICINA)
MAQUINARIA Y
EQUIPO
GASTOS PUESTA
EN MARCHA
COMPRAS PARA
INVENTARIOS
INICIALES
CAPITAL
120
ITEM
ACTIVIDAD
MES 9
FONDO
2
3
4
EMPRENDEDO
R
MES 10
FONDO
MES 11
EMPRENDEDO
R
FOND
O
EMPRENDEDO
R
FOND
O
EMPRENDEDO
R
MUEBLES Y
ENSERES
(INCLUIDOS
EQUIPOS DE
OFICINA)
MAQUINARIA Y
EQUIPO
GASTOS PUESTA
EN MARCHA
COMPRAS PARA
INVENTARIOS
INICIALES
CAPITAL
ITEM
ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
FONDO
MES 12
$5.778.900
$3.400.000,00
$ 3.400.000,00
CAPITAL
$50.066.300
EMPRENDEDOR
$21.094.800,00
$3000000
121
METAS SOCIALES
122
123
MARQUE
X
X
X
X
X
124
125
12.2.5 EMPLEOS
FRIO MAR Ltda. Tiene por prioridad en su bolsa de empleo a la poblacin vulnerable
como se indicara en la siguiente tabla.
EMPLEOS DIRECTOS
JOVENES (18 A 24 AOS)
DESPLAZADO POR VIOLENCIA
MADRE CABEZA DE FAMILIA
MINORIA ETNICA (INDGENAS / NEGRITUDES)
RECLUIDOS CARCELES INPEC
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
DESVINCULADOS DEL ESTADO
No. EMPLEOS INDIRECTOS
MARQUE
X
X
X
No
CARGOS
2
5
CARGOS O NOMBRE
PUESTO DE TRABAJO
JEFE DE PRODUCCION,
ASESOR CONTABLE
OPERARIO
126
1
2
NOMBRE
Beneficiario
del Fondo
Emprender
X
x
Participacin
Accionaria
(%)
25%
25%
127
IMPACTO ECONOMICO
El principal impacto del proyecto dentro del mbito econmico apunta al desarrollo
tecnolgico entendido este como la transformacin productiva a travs de la
incorporacin de valor en el desarrollo de procesos, bienes, productos y servicios,
generados a partir del uso y la aplicacin del conocimiento en el mejoramiento del
quehacer empresarial de la industria agroalimentaria.
El sector agroalimentario se caracteriza por un inters cada vez mayor de las empresas en
la implementacin de tecnologas que les permitan seguir siendo competitivas. En el caso
de la tecnologa, la innovacin se constituye en un factor de sustentabilidad y
competitividad para las empresas que la adopten.
El presente proyecto pretende generar conocimiento que podr utilizarse como
herramienta para ser ms eficientes e innovar en tecnologas tradicionales de
procesamiento y produccin de alimentos a base de pescado. Estas tecnologas
transformadoras se aplicarn creando una gama de productos saludables, innovadores y
de gran aceptacin entre los consumidores.
13.2
IMPACTO REGIONAL
128
IMPACTO SOCIAL
13.4
IMPACTO AMBIENTAL
129
IMPACTO ECONOMICO
MARQUE X
MARQUE X
SOCIAL
GENERACION DE DIVISAS
GENERACION EMPLEO
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
DISMINUCION INSEGURIDAD
DESARROLLO TECNOLOGICO
IMPACTO REGIONAL
MARQUE X
IMPACTO AMBIENTAL
CRECIMIENTO ECONOMICO
CONTAMINACION VISUAL
DESARROLLO TECNOLOGICO
CONTAMINACION AUDITIVA
GENERACION DE EMPLEO
CONTAMINACION NUCLEAR
COMPETITIVIDAD
MARQUE X
CONTAMINACION FLUVIAL
DESPERDICIOS QUIMICOS
DESFORESTACION Y
DESIERTOS
EXTINCION DE FAUNA O FLORA
130
14. ANEXOS
14.1
NOMBRE
La Fortaleza Paisa
Granero Y Salsamentara
Medelln
Tienda El Alivio
Tienda El Tigre
Tienda El Cisne
Almacenes xito
Sper Almacenes Olmpica
Granero Yolimar
Amalia Rodrguez
Diomedes Cruz
Sandra Barrera
Arcadio Sotomayor
Socorro Buelvas
Claudia Ospino
Katherine Zuluaga
Juan David Morelo
Fabio Uribe
Angie Arboleda
Ivn Melendrez
Carlos Romero
lvaro Anicharico
Mara Juliana Meja
Mary Luz Pereira
Gabriel Carett
Carolina Ochoa
Emilce De Hoyos
ACTIVIDAD ECONOMICA
Distribuidor
Distribuidor
CIUDAD
Montera
Montera
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Distribuidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
Montera
131
TIENDA EL ALIVIO
NIT 34983027
Montera, Agosto 27 de 2012
Seores:
FRIO MAR LTDA
Cordial saludo.
Me dirijo a ustedes mediante la presente para manifestar mi inters hacia su producto nuggets
pez el cual se planea implementar en el mercado. Gracias a la explicacin que ustedes me han
dado acerca de este producto, queremos darles a conocer nuestra intencin en comprar este
nuevo producto en la medida en que se lleve a cabo, pues pensamos que es algo novedoso y til
para la comunidad a la cual distribuimos los productos.
____________________________________________
OMAIRA DEL CARMEN CRUZ MUOZ
CC. 34.983.027
132
LA FORTALEZA PAISA
NIT. 3497251-05
Montera agosto 27 de 2012
Seores:
FRIO MAR LTDA
E.S.M
Por medio de la presente me permito informarles que estamos dispuestos a comprar su producto
nuggets pez el cual se planea implementar en el mercado. Ya que hemos conocido sus
caractersticas y somos conscientes del beneficio que este traera a nuestro negocio como a
nuestros clientes, sabiendo que estas vienen en paquete por 12 de ante mano les deseamos xitos
en este nuevo producto.
____________________________________________
BERTULFO CASTAO HINCAPIE
CC. 3492751 Gua tap-Antioquia
133
Seores:
FRIO MAR LTDA
E.S.M
La conocer su producto y las caractersticas que este traer al mercado, hemos decidido mediante
la presente manifestar nuestro inters por adquirir los nuggets pez el cual se planea implementar
en el mercado. Ya que hemos conocido sus caractersticas y somos conscientes del beneficio que
este traera a nuestro negocio por tanto solicitara. xitos en su producto
Gracias por su atencin
____________________________________________
KATHERINE ZULAGA GOMEZ
CC. 1067869097-9
134
14.3
c. Salmn
d. Otro,
cul?_______________
7. ha conocido algn producto
similar?
S____
No____
8. Dnde le gustara encontrar este
producto?
a. Tiendas
b. Almacenes de cadena
c. Servicio a domicilio
e. Otro,
cul?_______________
9. Cunto estara dispuesto a
pagar? (teniendo en cuenta que
vendran en paquetes por 8
porciones?
a. 6000-7500
b. 7500-8500
c. 8500-10000
d. 10000-13000
10. en qu presentacin le gustara
encontrarlo?
a. Bandejas de icopor con
bolsas plsticas
b. Cajas
11. le agregara algo al producto?
S____ Qu?_____________
No____
135
136
Edad
32%
40%
sexo
32%
de 15 a 19
masculino
de20 a 24
28%
femenino
68%
de 25 a 29
Del total de las personas encuestadas el 32% fueron personas de sexo masculino y el 68 % fueron
personas del sexo femenino; de estas el 40% fueron personas entre las edades de 25 a 29 aos, el
32% estuvo dentro de las edades de 15 a 19 aos y finalmente el 28% estuvo dentro de las edades
de 20 a 24 aos.
Si
No
88%
Del total de encuestados el 88% de las personas respondieron que si acostumbran a desayunar,
vemos aqu la costumbre del mercado que es el gusto hacia la comida; mientras que el 12% de los
encuestados dijeron que no acostumbran a desayunar, esto tiene sus causas que sern reveladas
en el siguiente grfico.
137
33%
falta de tiempo
pereza
33%
no me gusta
17%
otra
Del total de las personas encuestadas que respondieron No a la pregunta Acostumbra usted a
desayunar? El 33% respondi que no lo haca por falta de tiempo, otro 33% respondi que no le
gustaba desayunar, un 17% de las personas respondi que no lo haca por pereza y finalmente un
17% respondi que no desayunaba por otra causa ajena; lo que los congelados de FRIO MAR dar
solucin a estos problemas, primero porque no toma solo pocos minutos para preparar, segundo
porque no tiene que hacer mucho esfuerzo es solo frer y tercero, que tiene un gran sabor que a
todos les va a gustar.
Si
No
94%
Del total de personas encuestadas el 94% de ellas dijo que si le gustaban los congelados, lo que es
un gran indicio y pone en evidencia la gran demanda existente en el mercado por este tipo de
productos, por otro lado solo el 6% de las personas encuestadas respondi que no le gustaban los
138
30%
una vez por semana
21%
otra
Del total de los encuestados el 30% dijo que consuma los congelados una vez por semana, el 34%
dijo que lo consuma tres veces por semana, mientras que el 21% dijo que lo consuma una vez al
mes y finalmente el 15% dijo que lo consuma en otra frecuencia diferente a la estipulada en la
encuesta; vemos entonces que se espera una gran demanda de este producto porque si pensamos
en que todos las personas se comporten de forma parecida a los encuestados, el producto
adquirido aproximadamente por cada uno de ellos 3 veces al mes teniendo en cuenta que este
viene por empaque con contenido de 8 unidades.
Si
83%
No
139
Del total de personas encuestadas y que adems dijeron que le gustaban los congelados, es decir,
del 94% de las personas encuestadas, el 83% si le gustara probar o consumir congelados con
carne de pescado, mientras que el 17% dijo que no le gustara consumir este tipo de producto que
se desea sacar al mercado; pero con el 83% de las personas se espera que este producto tenga una
gran rotacin, ya que es una gran cantidad de la poblacin monteriana si se espera que todos se
comporten como los encuestados, mientras que las personas que respondieron que no les gustara
estas se les dar a probar el producto y tenemos la certeza de que no van a resistir a comprarlos.
18%
sierrra
pargo rojo
31%
33%
salmon
otro
Pusimos esta pregunta con el objetivo de ver si la mayora de las personas que respondieron que si
estaran dispuestas a consumir los productos, tena tendencias hacia una especie comn de
pescado per vemos que; el 33% de las personas se decidi por el pargo rojo un pescado muy tpico
y apetecido en el mar, el 31% de las personas por el salmn, el 18 % por la sierra que es un
pescado muy comn en los restaurantes de la orilla del mar y finalmente el 18% de las personas se
decidi por otro pescado entre los que ponemos la cachama, pero estos no seran pescados de
mar e iran en contra del sentido de la empresa, pero se puede tambin pensar en agregarlos a las
lneas de productos; entonces le empresa tendr en cuenta estos resultados de forma que los
priorizara, pero tambin evaluara cada alternativa con miras a no llevar un producto muy costoso
a los consumidores.
140
Si
No
74%
Del total de personas encuestada el 26% dijo que conoca un producto similar y el 74% de las
personas dijo que no conoca ningn producto que se simule a este; entonces esto pone en
evidencia que si existe competencia pero vemos que esta competencia no es muy reconocida en el
mercado, por ende esto es lo que buscar la empresa FRIOMAR LTDA. Con sus productos un
reconocimiento en el mercado.
33%
tiendas
almacenes
49%
servicios a domicilio
otro
Del total de personas que respondieron que si le gustara consumir estos productos, el 49% le
gustara que estos productos se encontraran en almacenes de cadena, el 33% de las personas
respondi que este producto se encontrara en tiendas mayoristas y el 18% de las personas le
gustara que este producto se llevara a domicilio, ninguna de las personas encuestadas respondi
o especifico otra forma de suministro del producto al cliente.
141
15%
de 7500 a 8500
69%
de 8500 a 10000
de 10000 a 13000
Del total de personas que les gustara consumir estos productos, el 69% de ellas respondi que
estara dispuesto a pagar entre $6000 a $7500 pesos por cada empaque, el 15% de estas personas
estara dispuesto a pagar entre $7500 y $8500 pesos por cada empaque de productos, el 13% de
las personas dijo que estara dispuesta a pagar entre $8500 y $10000 pesos por empaque de
productos y finalmente el 3% de las personas estara dispuesta a pagar entre $10000 y $13000
pesos por empaque de productos de 7 unidades; entonces vemos que los consultados esperan
que este producto sea muy barato, criterio que se tendr en cuenta dentro de la evaluacin de
costos para no llevar un producto muy costoso y que no sea asequible por todos los clientes.
cajas
Del total de personas que respondieron que le gustara consumir estos productos, el 82% de las
personas respondi que le gustara encontrar empacado este producto en bandejas de icopor con
recubiertas con bolsas plsticas, mientras que el 18% le gustara encontrar este producto
empacado en cajas.
142
Si
No
95%
Del total de las personas encuestadas y que dijeron que le gustara consumir estos productos, 95%
dijo que no le agregara nada al producto, pues piensa que as es una buena opcin adems, no lo
han probado para poder decir que se le puede agregar algo, mientras que el 5% de las personas
dijo que le agregara algo y estas coincidieron en agregar alguna salsa de frutas.
14.4
FRIO MAR LTDA. En su fase previa a la implementacin de negocio, realizar los siguientes
trmites:
143
144
PERFIL PROFESIONAL
Soy una persona de excelente conducta, diligente, justa, imparcial, con buen
sentido tico y moral, compuesta de valores como responsabilidad, respeto,
tolerancia, amistad, entre otros; capaz de trabajar en equipo y mantener una
buenas relaciones con los dems con el fin de formar un buen ambiente laboral en
el trabajo; soy responsable, ordenado, dedicado y con la capacidad de cumplir de
forma eficiente mis actividades laborales; con conocimientos tcnicos adquiridos en
el diseo, planeacin, implementacin, ejecucin y control de procesos productivos
y de servicios, como tambin conocimientos en el mejoramiento continuo de los
mismos y calidad ellos, representados en la implementacin de un sistema de
gestin de calidad, conocimientos en el rea de seguridad industrial y salud
ocupacional, conocimientos en el manejo de gestin humana, administrativa y
financiera, excelente manejo de las herramientas informticas como Word, Excel,
Power Point, entre otros sistemas de informacin.
ESTUDIOS
Estudios universitarios: Actualmente estudiante de X semestre INGENIERIA
INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Montera Crdoba.
145
REFERENCIAS PERSONALES
Aron David Peates Bula
Ingeniero Industrial
Cel. 310 617 6242
Flor Carmona
Ingeniero Industrial
Cel. 300 347 2718
REFERENCIAS FAMILIARES
Eider Negrete Prez
Tcnico de sistemas
Cel.312 680 7889
146
PERFIL PROFESIONAL
Soy estudiante de ingeniera industrial, con un alto potencial y conocimientos bsicos
en el rea de mercadeo, contabilidad, financiera, administracin y calidad, de
excelentes principios morales y espirituales con habilidad para establecer excelentes
relaciones interpersonales y disposicin para trabajar en equipo o individualmente;
con alto grado de responsabilidad y fcil interpretacin de las polticas
organizacionales.
INFORMACION GENERAL
EDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
21 aos
17 de septiembre de 1990
soltera
147
ESTUDIOS REALIZADOS
COLEGIO DOCESANO JUAN PABLO II Bachillerato Acadmico ao 2006.
UNIVERCIDAD DE CORDOBA Ingeniera Industrial. ao 2011 periodo II
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRES
APELLIDOS
OCUPACIN
TELEFONO
NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
TELEFONO
Katherine
Ramos Rodrguez
Enfermera
321 529 1108
Arcadio Alberto
Sotomayor Buelvas
tcnico en sistema
301 417 9527
148
NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
TELEFONO
Nadie Elena
Julio Barrera
Fisioterapeuta
312 679 3687
NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
TELEFONO
Elvia Teresa
Ramos Padilla
Ama de casa
311 421 72 28
_________________________________
LINA PATRICIA BARRERA CRUZ
CC. 1.067.890.819 de Montera.
149
REGISTRO
UNICO
EMPRESARIAL
CAMARA
DE
http://64.76.190.67/rue_website/Consultas/RegistroMercantil.aspx
COMERCIO:
DANE:
Departamento
http://www.dane.gov.co
estadstica:
EL ESPECTADOR: http://www.elespectador.com/
BANCO
DE
LA
REPBLICA-COLOMBIA
http://www.banrepcultural.org/
administrativo
nacional
de
ACTIVIDAD
CULTURAL:
150
Meja, L.S. y A. Acero. (Eds.). 2002. Libro rojo de peces marinos de Colombia. INVEMAR,
Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Medio
Ambiente. La serie Libros rojo de especies amenazadas de Colombia. Bogot, Colombia.
CAMERO, Juan. Plan de negocios: Gua didctica para su elaboracin. Neiva SENA, Regional
Huila, 2006.
DNP. PND: Bases del plan nacional de desarrollo 2010-2014: prosperidad para todos.
Bogot, 2011.
Thermomix Vorwerk. Nuggets de pollo. TM-31. Vorwerk. El mejor recetario para tu familia.
151
152