SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y

ATENCION AL CIUDADANO

AO

2014

ACTIVIDADES REALIZADAS

PUBLICACIN
SEPTIEMBRE 30 DE 2014

ACTIVIDADES
ABRIL 30 2014

FECHA DE EJECUCIN

MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCION

Versin: 0

HOSPITAL SIMN BOLIVAR ESE II NIVEL.

ENTIDAD :

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA

Cdigo: GGD-FO-130-017

ACTIVIDADES

Actualizar el mapa de riesgos y

publicarlo en medios de comunicacin
masivos como pgina web e intranet

Con los lideres de los procesos fue revisado y

actualizado el Mapa de Riesgos de 2014, el cual
fue aprobado el 4 de julio de 2014. El mapa de
riesgos se encuentra publicado en la intranet del
Hospital

Operativizar la poltica de gestin y

administracin del riesgo, a travs de
sus lneas de intervencin.

En el mes de septiembre con los lideres de los

procesos se ha proyectado el seguimiento de los
Mapas de Riesgos, para verificar las acciones
planteadas pro los mismos y el cumplimiento de lo
programado

08/14

'DICIEMBRE 31 DE 2014
FECHA DE
EJECUCIN

RESPONSABLE

ACTIVIDADES
JEFE OFICINA ASESORA DE
Con los lideres del proceso de Gestin
PLANEACIN
Contractual fue revisado el Mapa de Riesgos
de 2014 de acuerdo a las recomendaciones
JEFE OFICINA DE ATENCIN
realizadas por la Veedura Distrital, el cual fue AL USUARIO
publicado en la intranet del Hospital

12/14

En el mes de diciembre con los lideres de los

procesos se realiz seguimiento de los Mapas
de Riesgos, verificando las acciones
planteadas por los mismos y el cumplimiento
JEFE OFICINA ASESORA DE
de lo programado.
PLANEACIN
JEFE OFICINA DE ATENCIN
AL USUARIO

Realizar seguimiento al componente de

transparencia y corrupcin del mapa de
riesgos.

En el mes de septiembre con los lideres de los

procesos se ha proyectado el seguimiento de los
Mapas de Riesgos, para verificar las acciones
planteadas por los mismos y el cumplimiento de lo
programado

En el mes de diciembre con los lideres de los

procesos se realiz seguimiento de los Mapas JEFE OFICINA ASESORA DE
PLANEACIN
de Riesgos, verificando las acciones
planteadas por los mismos y el cumplimiento
JEFE OFICINA DE ATENCIN
de lo programado.
AL USUARIO

Retroalimentar y actualizar el mapa

callejero como mecanismo para
facilitar acceso a servicios de salud
por medios virtuales

El Hospital se encuentra en proceso de

elaboracin del Mapa Callejero revisando las
posibles estrategias a seguir.

El Hospital se encuentra en proceso de

elaboracin del Mapa Callejero revisando las
posibles estrategias a seguir.

Fue prublicado El
publicacin del Plan
Anticorrupcin y Atencin al
ciudadano, en la pgina
web, incluyendo estos
cuatro componentes y
ajustandose a los
lineamientos dados por la
metodologa establecida.

ESTRATEGIA
ANTITRMITES

Realizar planes de mejora para los

tres principales trmites que se
identifiquen como barreras de acceso.

Se actualiz el mapa de
riesgos institucional el cual
fue artculado con el Plan
de Anticorrupcin con el
componete de
transparencia. De igual
manera se pudo identificar
los trmites que mas
barreras de acceso generan
realizando una priorizacin
para su tratamiento.
Se realiz la rendicin de
cuentas con los Usuarios
del Hosptal respondiendo
suus inquietudes y
definiendo sus
necesitdades y de esta
manera generar estrategias

JEFE OFICINA ASESORA DE

PLANEACIN
JEFE OFICINA DE ATENCIN
AL USUARIO

08/14

12/14

Se realizan las actividades programadas en en el

Plan de Mejoramiento de barreras de Acceso.
Priorizando las acciones de mejora en Apoyo
logstico, orientacin en Derechos y Deberes y
atencin Deshumanizada.

Se continan adelantando las acciones

programadas en en el Plan de Mejoramiento
de barreras de Acceso.
en particular en Apoyo logstico, orientacin
en Derechos y Deberes y atencin
humanizada, adems se ha realizado
seguimiento cualitativo a las acciones
realizadas presentndose una mejor
percepcin de los usuarios despus de las
acciones realizadas.

JEFE OFICINA ASESORA DE

PLANEACIN
JEFE OFICINA DE ATENCIN
AL USAURIO

ANOTACIONES

ESTRATEGIA- MECANISMO MEDIDA

ESTRATEGIA DE
RENDICIN DE CUENTAS

ACTIVIDADES

riesgos institucional el cual

fue artculado con el Plan
de Anticorrupcin con el
componete de
transparencia. De igual
manera
se pudo identificar
PUBLICACIN
los trmites que mas
barreras de acceso generan
realizando una priorizacin
30 2014
para suABRIL
tratamiento.

Se realiz la rendicin de
cuentas con los Usuarios
del Hosptal respondiendo
suus inquietudes y
definiendo sus
Determinar los mecanismos de
necesitdades y de esta
rendicin de cuentas con protocolos de manera generar estrategias
ejecucin
( rendicin a la que conllevarn a identificar
ciudadana de manera presencial,
las principales necesidades
rendicin virtual semestral)
de los usuarios y
reformulando derechos y
deberes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
SEPTIEMBRE 30 DE 2014
FECHA DE EJECUCIN

ACTIVIDADES

08/14

El Hospital cuenta con el documento GUFDO-002

Rendicin de Cuentas, de Enero de 2014 en el
cual se establece la metodologa, del panel,
duracin 4 h estimada, que es presencial, de
acuerdo al mismo se realizo la presentacin de la
Rendicin de cuentas de acuerdo a las fechas
establecidas por normatividad y sus resultados
fueron publicados en la pgina web del Hospital.

'DICIEMBRE 31 DE 2014
FECHA DE
EJECUCIN

12/14

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

El Hospital cuenta con el documento GUFDO002 Rendicin de Cuentas, de Enero de 2014

en el cual se establece la metodologa, del
panel, duracin 4 h estimada, que es
presencial, de acuerdo al mismo se realiz la
presentacin de la Rendicin de cuentas de
acuerdo a las fechas establecidas por
JEFE OFICINA DE ATENCIN
normatividad y sus resultados fueron
AL USUARIO
publicados en la pgina web del
Hospital.tercer trimestre)

Realizar las rendiciones de cuentas de

acuerdo a lo planeado en protocolos
JEFE OFICINA DE ATENCIN
AL USUARIO

Aplicar la estrategia de SIDBA para

identificar barreras de acceso y
realizar seguimiento a las mismas

MECANISMOS PARA
MEJORAR LA ATENCIN AL
CIUDADANO

08/14

Elaborar planes de mejora de acuerdo

a hallazgos de encuestas de
satisfaccin

Disear estrategias pedaggicas para

realizar orientaciones e informacin a
los usuarios de manera grupal.

Consolidacin del
documento:

Cargo:
Nombre:

Jefe Oficina Asesora de Planeacin

Ing. Isabel Victoria Pineda Sarmiento.

Se realiz informe de Gestin correspondiente al

Segundo trimestre del 2014, donde se identifican
las barreras de acceso, informe de quejas,
Reclamos, Sugerencias y solicitudes.
Se proyect el Plan de Mejoramiento de acuerdo
con las encuestas de satisfaccin formato GMCFO-160-019 V6, en el cual se evidencia
seguimiento realizado en Junio de 14, pendiente
seguimiento Septiembre y Diciembre.
Se realizarn capacitaciones a las asociacioens
de usuartios en cuanto a los derechos y deberes,
en consulta externa y en los diferentes servicios
de Hospitalizacin.

12/14

Se presento el informe de Gestin

correspondiente al Tercer trimestre del 2014,
sealando la identificacin de las barreras de
acceso, informe de quejas, Reclamos,
JEFE OFICINA DE ATENCIN
Sugerencias y solicitudes.
En el informe del SIDBA se muestra que los AL USUARIO
motivos de barreras de acceso son:
Inadecuada orientacin sobre derechos,
deberes y trmites a realizar; Deficiencia en
cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo por falta de recursos logsticos;
y, No oportunidad en programacin de citas de
especialistas.
Se ha venido ejecutando el Plan de
Mejoramiento de acuerdo con las encuestas
de satisfaccin segn el formato GMC-FO-160JEFE OFICINA DE ATENCIN
019 V6, en el cual se ha adelantado
AL USUARIO
seguimiento el cual muestra en las encuestas
mejora en la satisfaccin.
Se han realizado Capacitaciones a los
Usuarios en cuanto a los derechos y deberes,
en consulta externa y en los diferentes
servicios de Hospitalizacin.
JEFE OFICINA DE ATENCIN
AL USUARIO

ANOTACIONES