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tera-feira, 5 de abril de 2011

49.148/2008, sobre Energia Solar; d) 04 vias da Planta de Projeto de Compensao Ambiental PCA, contemplando a Calada Verde. Dvidas, entrar em contato com Eng Agr Viviane
atravs do telefone 3396-3160/3164.
VIVIANE
COMUNIQUE-SE 404/DEPAVE/DPAA/2011 P.A 20040.231.623-8 ASSOCIAO PR-HOPE CASA DE APOIO AO
MENOR CARENTA COM CNCER- Avenida Jandira X Alameda
dos Guainumbis - Moema. O interessado dever no prazo
mximo de 30 dias contados a partir da data de publicao,
substituir os exemplares mortos por 2 mudas DAP 3 cm no
mesmo local e realizar o plantio 3 mudas DAP 3 cm nos locais
dos exemplares no encontrados. Dvidas, entrar em contato
com o Eng. Agr. Fbio atravs do telefone 3396.3160/3164
FBIO

INFRA-ESTRUTURA
URBANA E OBRAS
2011-0.071.549-1 - GEOMTRICA CTR 146/SIURB/08.
Devoluo de Cauo
Tendo em vista o solicitado e a manifestao da Assessoria
Tcnica deste Gabinete, autorizo a devoluo da cauo para
garantia de assinatura do contrato 146/SIURB/08, bem como
Ofcio Recibo 005/09/PROJ.3 (fls. 04/05/) para a empresa Geomtrica Engenharia de Projetos Ltda.
2009-0.299.237-2 - Solicitao de transferncia de recursos para
desapropriao que interfere nas obras da Operao Urbana Faria
Lima.
vista dos elementos que instruem o presente processo, especialmente de acordo com informao apresentada em fls. 740 e
informao de fls. 750, no uso de competncia delegada pela
Portaria 02/2011 SIURB-G, AUTORIZO observadas as formalidades legais, a transferncia de recursos unidade oramentria SNJ-PGM no montante de R$ 7.300.000,00, onerando a
dotao 2210.15.451.1263.5.184.4.4.90.61.00.05, visando a
solicitao de transferncia de recursos para desapropriao
que interfere nas obras da Operao Urbana Faria Lima.

SO PAULO TURISMO
ATO DPR N 09/2011
O Diretor Presidente da SO PAULO TURISMO, no uso de suas
atribuies, que lhe so conferidas pelo Estatuto social, nos
termos do artigo 29, inciso I, alnea g,
RESOLVE
1-Criar a Diretoria de Aes Estratgicas e de Comunicao,
com as seguintes atribuies:
a) Comunicaes;

Dirio Oficial da Cidade de So Paulo


b) Publicidade e Propaganda;
c) Ouvidoria;
d) Assessoria Observatrio de Tendncias ;
2- Criar a Gerncia de Gesto da Implantao de Empreendimentos, subordinada Diretoria de Infraestrutura;
3- Alterar as atribuies da Diretoria de Infraestrutura, competindo a esta a superviso das seguintes unidades :
a) Gerncia de Engenharia e Manuteno;
b) Gerncia de Planejamento e Projetos;
c) Gerncia de Gesto da Implantao de Empreendimentos;
4- Transferir a Gerncia de Operaes da Diretoria de Infraestrutura para a Diretoria de Marketing e Vendas ;
5- Transferir a Gerncia de Segurana da Diretoria de Infraestrutura para a Vice-Presidncia;
6- Transferir as atividades de comercializao de recursos tecnolgicos a clientes, atualmente desenvolvidas na Gerncia de
Tecnologia da Diretoria de Infraestrutura, para a Gerncia de
Atendimento ao Cliente e Vendas, da Diretoria de Marketing e
Vendas;
7 Desmembrar a antiga Coordenadoria de Marketing, da
GMP Gerncia de Marketing ,Captao e Planejamento de
Vendas, em outras duas novas coordenadorias:a Coordenadoria de Captao de Vendas,subordinada GAV Gerncia
de Atendimento ao Cliente e Vendas e a Coordenadoria de
Planejamento de Vendas e Captao de Eventos Estratgicos
subordinada GMP;
8- Transferir as atividades de instalao e desinstalao dos recursos tecnolgicos comercializados a clientes hoje desenvolvidas pela Gerncia de Tecnologia da Diretoria de Infraestrutura
para a Gerncia de Operaes - DMV;
9- Transferir a Gerncia de Tecnologia sob a nova denominao de Gerncia de Tecnologia da Informao - da Diretoria
de Infrestrutura para a Diretoria Administrativo Financeira e de
Relao com Investidores;
10- Criar a Secretaria dos rgos Colegiados, subordinada
Presidncia;
11- Que, juntamente com as atribuies transferidas, devero
ser realocados nas unidades receptoras os recursos tecnolgicos , humanos e materiais atualmente envolvidos no desenvolvimento das atividades;
12- Que, a Gerncia de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional GPL promover o detalhamento das alteraes
acima, atualizando o Regulamento Organizacional da Empresa
e os documentos normativos eventualmente alcanados pelas
presentes alteraes. A movimentao dos recursos humanos
ser coordenada pela Gerncia de Recursos Humanos GRH.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicao.
So Paulo, 30 de Maro de 2011.
CAIO LUIZ DE CARVALHO
Diretor Presidente

LICITAES
GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO N
008 /2011-SGM.
PROCESSO n. 2006-0.266.122-2.
CONTRATO: 07/2007-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SO PAULO
Secretaria de Governo Municipal.
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
OBJETO: Prestao de Servios de Modernizao de 07 (sete)
Elevadores Marca Atlas Schindler n.s 39688 at 39693 e
001194 que integram as Instalaes do Edifcio Matarazzo,
sito Rua Dr. Falco Filho, 56, incluindo garantia e prestao
de servios de manuteno preventiva e corretiva dos servios
prestados.
OBJETO DO TERMO: Recebimento Definitivo.
CLUSULA PRIMEIRA: O CONTRATO: n 07/2007-SGM, celebrado entre a Secretaria de Governo Municipal e a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, fica recebido definitivamente, o
objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso I, Alnea
b, da Lei Federal n 8.666/93 e alteraes.
a) RENZO DINO SERGENTE ROSSA, Chefe de Gabinete da Secretaria do Governo Municipal.
b) FRANCILENE DE OLIVEIRA PELEGRINO, Procuradora da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
PREGO PRESENCIAL N 04/2011-SGM
Processo: 2011-0.052.567-6
Objeto: Aquisio de diversos tipos de materiais para manuteno preventiva e corretiva do sistema eltrico as unidades
que integram a sede do Governo Municipal.
A Pregoeira recebeu pedido de esclarecimento formulado
pela empresa Cometa Materiais Eltricos, cujas perguntas e
respostas esto sendo publicadas no DOC e na Internet, para
conhecimento da empresa supra mencionada e das demais
interessadas no certame.
Perguntas
1) Sobre os itens 1,2,3,4 e 7, qual a voltagem?
1-Lmpada Fluorescente 16w
2-Lmpada Fluorescente 20w
3-Lmpada Fluorescente 32w
4-Lmpada Fluorescente tipo Ho
7-Lmpada HQI 150
2) Item 8, falta esclarecimento, melhor descrio.
8-Luminrias Emergncia 40W
3) Itens 16 e 17, informar se DIN ou NEMA?
16-Disjuntor Termomagntico 15A
17-Disjuntor Termomagntico 20A
4) Itens 16, 17, 18, 20 e 23, informar quantos polos so?
16-Disjuntor Termomagntico 15A
17-Disjuntor Termomagntico 20A
18-Disjuntor Termomagntico 32A
20-Disjuntor Caixa moldada 50A
23-Disjuntor Termomagntico caixa moldada 100A
5) Item 44, no informa a voltagem
44-Lmpadas Fluorescentes comum
Respostas:
1- Trata-se de lampadas a base de reatores no possuindo voltagem pre definida.
2- luminarias de emergencia no modelo novo leds
3-Qualquer um dos dois desde que seja branco
4- 02 polos.
5- lampada fluorescente no tem voltagem , o que tem voltagem e hoje e bipolar so os reatores.

SEGURANA URBANA
ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO
PREGO 012/SMSU/2010
Proc.: 2009- 0.233.431-6
OBJETO: Contratao de empresa especializada em servios
de locao de imagens de 100 cmeras, conforme Convnio
SENASP.
TIPO: MENOR PREO GLOBAL
PREMBULO
No dia 04 de abril de 2011 s 15 horas, se reuniram na sala
de reunies da Secretaria Municipal de Segurana Urbana,

sito Rua Augusta 435/437 5 andar, a Comisso de Prego,


constituda nos termos da Portaria 395/2011 SMSU, com vistas
reabertura dos trabalhos relativos licitao em epgrafe, a
Pregoeira Senhora ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS e equipe
de apoio: os Senhores LEANDRO GONALVES LIMA, ANTONIO
LUIZ SCRIDELLI, ADELSON DE SOUZA, OSVALDO MOREIRA DOS
SANTOS, EWANDER SIMO DE ALMEIDA, JORGE QUINTINO DA
SILVA JUNIOR e as Senhoras, RAQUEL LIMA ALMEIDA DA SILVA,
ANA LUCIA LINARDI, GIOVANNA RIKA DA SILVEIRA MORAES
NOGUEIRA, VALRIA APARECIDA ALEIXO DE ANDRADE e
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS.
Reaberta a sesso, a Pregoeira, juntamente com os
Membros desta comisso, a Senhora Ana Lucia Lunardi e o
Senhor Ewander Simo de Almeida, empreendeu diligncia
junto Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo para
esclarecimentos referente documentao analisada quando
da habilitao do CONSRCIO VIGILNCIA TELEFNICA,
neste certame representado pela empresa lder TELEFONICA
ENGENHARIA DE SEGURANA DO BRASIL LTDA CNPJ
03.441.668/0001-62, especificamente a certido positiva com
efeito de negativa de Tributos Estaduais, em nome da outra
consorciada TELECOMUNICAES DE SO PAULO S.A TELESP
CNPJ 02.558.157/0001-62, chegando a concluso de que a
referida certido pode ser aceita para efeito de habilitao.
HABILITAO
Em seguida deliberou a Senhora Pregoeira promover a abertura
da caixa que na sesso do dia 01/04/2011, foi lacrada na presena da Comisso e dos licitantes, para dar sequncia anlise dos documentos de habilitao do CONSRCIO VIGILNCIA
TELEFNICA representado pela empresa lder TELEFONICA
ENGENHARIA DE SEGURANA DO BRASIL LTDA. Ato contnuo
verificou que todo o contedo do envelope de habilitao analisado atende as exigncias do presente edital, declarando HABILITADO o referido CONSRCIO. Os documentos de PROPOSTA e
de HABILITAO da empresa vencedora foram rubricados pela
Senhora Pregoeira, Membros e demais Licitantes.
Ato contnuo foi inquirido s Licitantes sobre a inteno de interpor recurso, com as respectivas motivaes, em face dos atos
praticados no presente certame, quando foram alertados pela
Senhora Pregoeira sobre as responsabilidades legais do carter
protelatrio do prosseguimento deste certame, bem como com
este ato acarretar possveis prejuzos para Administrao Pblica, momento em que os representantes das empresas a seguir
interpuseram recursos, manifestando o seguinte: SINAL VERDE
COMRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRNICOS LTDA ME
CNPJ 08.800.599/0001-50 Conforme a lei 10.520/2002 (lei de
prego) artigo 4 inciso Vll aberta a sesso, os interessados
ou seus representantes, apresentaro declarao dando cincia
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitao e
entregaro os envelopes contendo a indicao do objeto e do
preo oferecidos, procedendo-se a sua imediata abertura e a
verificao da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatrio; Esse expediente
destinado apenas para aferir se o objeto apresentado est em
conformidade com aquele previsto no ato convocatrio, no devendo ser verificado o preo apresentado. O momento oportuno
para realizao da aceitabilidade da proposta (em relao ao
preo) o descrito no inciso Xl do artigo 4: examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caber ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade. Devido a ilegalidade apresentada, peo anulao do certame; e VINCERE COMRCO DE EQUIPAMENTOS
ELETRNICOS LTDA CNPJ 07.338.729/0001-11 Com alegao
baseada na lei 10.520/2002 artigo 4 inciso VII, por no ter tido
oportunidade de comprovar a exeqibilidade de servio de seu
preo ofertado.
O prosseguimento do processo, quanto a adjudicao e homologao, ficar no aguardo das razes dos recursos ora manifestados, no prazo estabelecido no edital, sendo assegurada vista
dos autos aos demais licitantes para apresentao das contrarazes no mesmo prazo, estando os licitantes nesta sesso intimados para efeito de exerccio de seus direitos. Os envelopes
de habilitao das demais licitantes ficaro custodiados na Diviso Tcnica de Compras e Contratos da Secretaria Municipal
de Segurana Urbana at que se efetive a contratao e aps
disponvel para retirada.

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO


PREGO 05/SMSU/2011
Proc.: 2010-0.320.021-0
OBJETO: AQUISIO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS E
ESTOJOS PARA SUPORTE
TIPO: MENOR PREO POR ITEM
PREMBULO
No dia 04 de abril de 2011, s 10H30, se reuniram na sala de
reunies da Secretaria Municipal de Segurana Urbana, sito
Rua Augusta 435/437 1 andar, a Comisso de Prego,
constituda nos termos da Portaria 101/SMSU/GAB/2011,
com vistas abertura dos trabalhos relativos licitao em
epgrafe, a Pregoeira Senhora KATERINE MACEDO COSTA
SANTOS e equipe de apoio: os Senhores, LEANDRO GONALVES LIMA, SAMUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO e as
senhoras PATRICIA GUILHARDUCCI, RAQUEL LIMA ALMEIDA
DA SILVA e as Secretrias SELMA ARAUJO DA SILVA e LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS.
CREDENCIAMENTO
O Senhor MARCO ANTONIO GHIBERTI, pela empresa MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA-EPP - CNPJ 66.022.526/0001-80, o Senhor ROGERIO
SOARES DA SILVA pela empresa PLUSSPORT COMERCIAL LTDA
EPP CNPJ 54.984.547/0001-06, o Senhor LEANDRO CORREIA
PIMENTA pela empresa PROVISO JC COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICO LTDA EPP CNPJ 10.284.501/0001-09, o Senhor
MATHEUS GARDE pela empresa COMERCIAL GETRIX LTDA
CNPJ 03.488.409/0001-97, a Senhora FATIMA SOLANGE DE
ABREU ITO pela empresa VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME CNPJ 08.308.731/0001-00, a Senhora
IVONE ANICETO, pela empresa PROMATEC INFORMATICA LTDA
EPP - CNPJ 02.484.056/0001-94 e o Senhor MARIO CESAR
MANDUCA FERREIRA, pela empresa BELLCOMSYS COMERCIO
DE PRESTAO DE SERVIOS EM INFORMATICA LTDA CNPJ
09.116.592/0001-86, ato contnuo a Senhora Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento, sendo que as empresas acima foram credenciadas por atenderem aos requisitos
do presente edital.
Ato continuo foi registrado na sesso que as empresas VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME CNPJ
08.308.731/0001-00 e PROMATEC INFORMATICA LTDA EPP CNPJ 02.484.056/0001-94 apesar de serem microempresa, no
apresentaram o anexo 5 em conformidade com o edital, no
usufruindo dos benefcios de pequena e microempresa.
REGISTRO DO PREGO
Ato contnuo, a Senhora Pregoeira abriu os Envelopes contendo
as Propostas, e com a colaborao dos membros da Equipe de
Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condies de fornecimento e de execuo, com aqueles definidos no
Edital, verificando no haver desconformidade das propostas
das licitantes que participaro da fase de lances, para eventualmente reduzir os valores propostos.
Neste momento o Senhor MATHEUS GARDE da empresa COMERCIAL GETRIX LTDA, retirou-se da sesso por no ter sido
selecionado no critrio dos 10%.
001.00
Vencedor
Fase :
Propostas
PROMATEC INFORMATICA LTDA -EP
1.127,0000 52,67% 11:45:22 No Selecionada
COMERCIAL GETRIX LTDA
19.240,0000 39,04% 11:43:56 No Selecionada
VINCENT COMERCIO DE ELETRO EL
17.871,0000 29,14% 11:44:45 No Selecionada
PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EP
17.017,7800 22,98% 11:42:35 No Selecionada
BELLCOMSYS-COM.PREST.DE SERVI
16.280,0000 17,65% 11:46:10 Selecionada
PROVISO JC COM. DE ELETRO EL
14.393,0000 4,01% 11:43:23 Selecionada
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.838,0000 0,00% 11:41:49 Selecionada
Fase : 1a. Rodada de Lances
BELLCOMSYS-COM.PREST.DE SERVI
16.280,0000 24,16% 12:00:03 Declinou
PROVISO JC COM. DE ELETRO EL
13.122,0000 0,08% 12:07:36
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.112,0000 0,00% 12:07:55
Fase : 2a. Rodada de Lances
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.112,0000 0,32% 12:11:56 Declinou
PROVISO JC COM. DE ELETRO EL
13.070,0000 0,00% 12:11:40
Fase : Direito de Preferncia
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.069,8800 0,00% 12:17:16
Fase : Negociao
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.069,8800 0,00% 12:20:08 Melhor Oferta
CLASSIFICAO
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes
microempresas e empresa de pequeno porte o exerccio do
direito de preferncia, respeitada a ordem de classificao, na
seguinte conformidade:
EMPRESA
VALOR CLASSIFICAO
Item: 001.00
Vencedor
PROVISO JC COM. DE ELETRO ELETRONICO L
13.070,0000
1 Lugar
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
13.112,0000
2 Lugar
BELLCOMSYS-COM.PREST.DE SERVIOS EM INF
16.280,0000
3 Lugar
PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP
17.017,7800
4 Lugar
VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
17.871,0000
5 Lugar
COMERCIAL GETRIX LTDA
19.240,0000
6 Lugar
PROMATEC INFORMATICA LTDA -EPP
21.127,0000
7 Lugar
========= DIREITO DE PREFERNCIA
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
13.112,0000
1 Lugar
NEGOCIAO
Negociada a reduo do preo da menor oferta, o Pregoeiro
considerou que o preo obtido, abaixo especificado, ACEITVEL por ser compatvel com os preos praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitao:
Fase : Negociao
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIM 13.069,8800 0,00% 12:20:08 Melhor Oferta
HABILITAO
Em seguida deliberou a Senhora Pregoeira promover a abertura do envelope da Empresa MICROSTART COMERCIO
DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP - CNPJ
66.022.526/0001-80, para vencedora do nico item do certame, e verificando que seu contedo atende as exigncias
do presente edital, foi HABILITADA a referida empresa. Os
documentos de PROPOSTA e de HABILITAO das empresas
vencedoras foram rubricados pela Senhora Pregoeira e pelos
membros.
ADJUDICAO
Ato contnuo, foram consultadas as Licitantes sobre eventual inteno de interposio de recurso, momento em que declinaram
deste direito. Assim sendo decidiu a Senhora Pregoeira declarar
vencedora e adjudicar o objeto do certame Empresa MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDAEPP - CNPJ 66.022.526/0001-80, para o nico item, pelo valor
total de R$ 13.069,88 (treze mil, sessenta e nove reais e oitenta
e oito centavos). Os envelopes de habilitao das demais
licitantes ficaro custodiados na Diviso Tcnica de Compras
e Contratos da Secretaria Municipal de Segurana Urbana at
que se efetive a contratao e aps disponvel para retirada. A
seguir, deliberou a Senhora Pregoeira encaminhar o presente ao
Exmo. Senhor Secretrio Municipal de Segurana Urbana para,
a seu critrio, homologar o certame.
ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sesso, cuja ata vai
assinada pela Senhora Pregoeira e pelos membros da Equipe de
Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

So Paulo, 56 (62) 55

COMUNICAO
2009-0.177.329-4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAO - Emisso de Ordem de Execuo de
Servio ao Contrato 005/SECOM/2009.
1 No exerccio das atribuies a mim conferidas por Lei,
vista dos elementos constantes do presente, bem como
dos Extratos de Reserva com Transferncia n 15.334/2011 e
16.246/2011 de fls. 552 e 555, AUTORIZO a Emisso de Ordem
de Execuo de Servio em favor da empresa Credenciada DS
Servios de Comunicao e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ
sob n 05.806.588/0001-99 para utilizao dos Servios de
Assessoria de Imprensa, observadas as formalidades legais e
cautelas de praxe constantes do Edital n 001/SECOM/2008,
pelo perodo de 01/03/2011 31/03/2011, no valor total de R$
143.623,00 (cento e quarenta e trs mil, seiscentos e vinte e
trs reais) pelos servios a serem prestados Secretaria Municipal de Habitao.
2 Em consequncia, emita-se Nota de Empenho em favor da
credenciada DS Servios de Comunicao e Consultoria Ltda.,
inscrita no CNPJ sob n 05.806.588/0001-99, que onerar a
dotao oramentria n 14.00.14.10.16.122.2610.2.600.3.3.90
.39.00.00, para a cobertura da despesa.
3 Emita-se a Ordem de Execuo de Servio e, aps o encerramento dos trabalhos, seus respectivos atesto e aceite imprescindveis para posterior liquidao.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 003/SECOM/2011


2011-0.066.825-6 - CONTRATANTES: PMSP SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAO e a empresa FOCO JORNALSTICO
LTDA (CNPJ: 05.570.431/0001-07). OBJETO DO CONTRATO:
Execuo de servios tcnicos especializados em assessoria
de imprensa para atender Secretaria Municipal de Cultura.
PRAZO: 09/03/2011 30/04/2011 (53 dias). FUNDAMENTO
LEGAL: Edital de Credenciamento n 001/SECOM/2008. VALOR:
R$ 60.568,00. NOTA DE EMPENHO: 26881/2011. DATA DA ASSINATURA: 24/03/2011

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUO DE SERVIO 002


AO CONTRATO 005/SECOM/2010
2010-0.177.953-0 - CONTRATANTES: PMSP SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAO e a empresa ATELIER DE IMAGEM
E COMUNICAO LTDA (CNPJ: 08.353.988/0001-84). OBJETO
DA ORDEM: Execuo de servios tcnicos especializados em
assessoria de imprensa para atender Secretaria Municipal
de Planejamento, Oramento e Gesto. PRAZO: 01/01/2011
30/06/2011 (6 meses). FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Credenciamento n 001/SECOM/2008 Termo de Credenciamento
n 003/SECOM/2008. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 243.636,00.
NOTA DE EMPENHO: 19480/2011. DATA DA ASSINATURA:
01/03/2011

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUO DE SERVIO 005


AO CONTRATO 012/SECOM/2009
2009-0.337.723-0 - CONTRATANTES: PMSP SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAO e a empresa ATELIER DE IMAGEM
E COMUNICAO LTDA (CNPJ: 08.353.988/0001-84). OBJETO
DO CONTRATO: Execuo de servios tcnicos especializados
em assessoria de imprensa para atender Secretaria de Coordenao das Subprefeituras. PRAZO: 01/01/2011 31/03/2011
(3 meses). FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Credenciamento
n 001/SECOM/2008 Termo de Credenciamento n 003/
SECOM/2008. VALOR: R$ 237.048,00. NOTA DE EMPENHO:
22131/2011. DATA DA ASSINATURA: 11/03/2011

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUO DE SERVIO 016


AO CONTRATO 005/SECOM/2009
2009-0.177.329-4 - CONTRATANTES: PMSP SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAO e a empresa DS SERVIOS DE COMUNICAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 05.806.588/000199). OBJETO DO CONTRATO: Execuo de servios tcnicos
especializados em assessoria de imprensa para atender Secretaria Municipal de Habitao. PRAZO: 01/03/2011 31/03/2011
(1 ms). FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Credenciamento n
001/SECOM/2008. VALOR: R$ 143.623,00. NOTA DE EMPENHO:
22137/2011 e 22146/2011. DATA DA ASSINATURA: 11/03/2011.

2009 0.223.166 5 - INTERESSADO: SECRETARIA


MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAO ASSUNTO: Emisso de Ordem de Execuo de Servio
ao Contrato 006/SECOM/2009.
1 No exerccio das atribuies a mim conferidas por Lei,
vista dos elementos constantes do presente e do Extrato de
Reserva com Transferncia n 20.334/2011 de fl. 269, AUTORIZO
a Emisso de Ordem de Execuo de Servio em favor da Empresa Credenciada Saboy Comunicao Ltda., inscrita no CNPJ
sob n 67.136.184/0001-92 para a prestao dos Servios de
Assessoria de Imprensa, observadas as formalidades legais e
cautelas de praxe constantes do Edital n001/SECOM/2008, excepcionalmente, pelo perodo de 01/04/2011 30/06/2011, no
valor total estimado de R$ 187.128,00 (Cento e oitenta e sete
mil, cento e vinte e oito reais) pelos servios a serem prestados
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreao.
2 Em conseqncia, emita-se Nota de Empenho em favor
da credenciada Saboy Comunicao Ltda., inscrita no CNPJ
sob n 67.136.184/0001-92, no valor de R$ 187.128,00 (Cento
e oitenta e sete mil, cento e vinte e oito reais) que onerar a
dotao oramentria n 19.00.19.10.27.812.1330.4.502.3.3.90
.39.00.00, para a cobertura da despesa.
3 Emita-se a Ordem de Execuo de Servio e, aps o encerramento dos trabalhos, seus respectivos atesto e aceite imprescindveis para posterior liquidao.
4 Publique-se, encaminhando-se posteriormente a SECOM/
Licitaes e Contratos para providncias.

2009 0.166.072 4 - INTERESSADO: SECRETARIA


MUNICIPAL DE SADE - ASSUNTO: Emisso de
Ordem de Execuo de Servio ao Contrato 004/
SECOM/2009.
1 No exerccio das atribuies a mim conferidas por Lei,
vista dos elementos constantes do presente, da manifestao
da Assessoria Especial e da Assessoria Jurdica desta Pasta, bem
como do Extrato de Reserva com Transferncia n 24.179/2011
de fls. 224, AUTORIZO a Emisso de Ordem de Execuo de
Servio em favor da Empresa Credenciada Saboy Comunicao
Ltda., inscrita no CNPJ sob n 67.136.184/0001-92 para utilizao dos Servios de Assessoria de Imprensa, observadas as
formalidades legais e cautelas de praxe constantes do Edital n
001/SECOM/2008, para a prestao de servios para o perodo
de 01/04/2011 30/06/2011, no valor total de R$ 574.944,00
(quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e
quatro reais) pelos servios a serem prestados Secretaria
Municipal de Sade.
2 Em conseqncia, emita-se Nota de Empenho em favor
da credenciada Saboy Comunicao Ltda., no valor de
R$ 574.944,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), inscrita no CNPJ sob n
67.136.184/0001-92, que onerar a dotao oramentria n 18
.00.18.10.10.122.2610.4.100.3.3.90.39.00.00, para a cobertura
da despesa.