Fabrica de Licores del Tolima

Indicadores de Gestion

TABLERO INDICADORES DE PROCESO

PROCESO

Direccionamiento
estratgico

Direccionamiento
estratgico

Direccionamiento
estratgico

Mercadeo y ventas

Mercadeo y ventas

Mercadeo y ventas

Mercadeo y ventas

Fabricacin de
aguardiente
Fabricacin de
aguardiente
Fabricacin de
aguardiente

META

DENOMINACIN
DEL INDICADOR

Porcentaje de
100% (a diciembre cumplimiento del plan
del ao en curso) de accion establecido
para la entidad
Porcentaje de
eficacia del plan de
accion establecido
para la entidad
Eficacia de las
acciones de mejora
80% (a diciembre
derivadas de la
del ao en curso)
revisin por la
direccin.
Porcentaje de
100% (a diciembre
ejecucin del
del ao en curso)
presupuesto de
publicidad
Eficiencia en la
10 dias
respuesta a quejas y
reclamos
Cumplimiento de las
80% (a diciembre actividades definidas
en el plan anual de
del ao en curso)
mercadeo
Resultados
Promedio superior a
encuestas de
4
satisfaccin
Porcentaje de uso de
la capacidad
15%
instalada de
produccin
Envase no conforme
1%
detectado en
produccion
Etiquetas no
1%
conforme detectado
en produccion
100% (a diciembre
del ao en curso)

PERIODICIDAD

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEGUIMIENTO

Trimestral

95%

95%

CUMPLE

Trimestral

58%

63%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Anual

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

26,20%

15,82%

CUMPLE

Mensual

0,41%

0,23%

CUMPLE

Mensual

0,45%

0.064%

CUMPLE

Fabrica de Licores del Tolima

Indicadores de Gestion

Fabricacin de
aguardiente
Fabricacin de
aguardiente
Fabricacin de
aguardiente

Comercializacin de
alcohol

95%

Conformidad del
producto terminado
Resultados
Promedio superior a
encuestas de
4
satisfaccin
Porcentaje de uso de
la existencia de
34%
alclhol y su
agotamiento por
venta o consumo
1%

Comercializacin de
alcohol

80%

Comercializacin de
alcohol

Promedio superior a
4

Almacenamiento y
despacho

100%

Almacenamiento y
despacho

90%

Almacenamiento y
despacho

Promedio superior a
4

Gestin jurdica

10

Gestin jurdica

100%

Gestin jurdica
Compras y
contratacin

Cumplimiento de
metas de produccin
planificadas

Cumplimiento de
ventas estimadas de
alcohol extraneutro
Resultados
encuestas de
satisfaccin
Eficiencia en los
despachos
Conformidad del
producto despachado
al cliente
Resultados
encuestas de
satisfaccin
Tiempo promedio de
respuesta a
requerimientos de
tipo legal
Control cumplimiento
de terminos

Ahorro por procesos

$560 millones a dic
fallados a favor de la
de 2008
Fbrica
80%

Atencin a solicitudes
de compra

Mensual

122%

72%

INCUMPLE EN
NOVIEMBRE- SE
ABRE ACCION
CORRECTIVA

Mensual

0,48%

0,29%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

85,88%

59,00%

CUMPLE

Mensual

357%

261%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

100,00%

100,00%

CUMPLE

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

6 DIAS

9 DIAS

CUMPLE

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Fabrica de Licores del Tolima

Indicadores de Gestion

Compras y
contratacin

Promedio superior a
4

Compras y
contratacin

90%

Resultados
evaluacion de
proveedores
Conformidad de los
bienes o servicios
adquiridos
Requerimientos de
entes de control por
inconsistencias en el
proceso de compras
y contratacin

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Mensual

NO CIERRE

NO CIERRE

ABIERTA ACCION
CORRECTIVA.

Compras y
contratacin

Gestin financiera

100%

Gestin financiera

100%

Gestin financiera

100%

Cumplimiento en la
ejecucin del
presupuesto (gastos)

Mensual

NO CIERRE

NO CIERRE

ABIERTA ACCION
CORRECTIVA.

Gestin financiera

100% a diciembre
de cada ao

Cumplimiento
proyecto de
presupuesto

Mensual (entre
octubre y
diciembre)

60%

80%

CUMPLE

100%

Cumplimiento de
acuerdo de
reestructuracin Ley
550

Gestin financiera

Talento humano

80%

Talento humano

100% a diciembre
de cada ao

Talento humano

80%

Talento humano

Promedio mayor o
igual a 80%

Cumplimiento
entrega de informes
Cumplimiento en la
ejecucin del
presupuesto
(ingresos)

Porcentaje de
ejecucin de
presupuesto
establecido para la
formacin de
personal
Cumplimiento plan
anual de formacin
Cobertura del plan
anual de formarcin
Resultados de
evaluacin del
desempeo

Mensual

0%

0%

CUMPLE POR
INTERRUPCION
DE PAGOS POR
CLAUSULA DE
SALVAGUARDA

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Anual

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Anual

N.A.

N.A.

N.A.

Fabrica de Licores del Tolima

Indicadores de Gestion

Servicios internos

80%

Servicios internos

100%

Servicios internos

Porcentaje de
ejecucin de
presupuesto
establecido para
mantenimiento de
infraestructura y
maquinaria
Cumplimiento
actividades de
mantenimiento
preventivo
Tiempo improductivo
por paro mecanico

Eficiencia en la
actualizacin de la
Gestin de calidad
5
documentacin del
SGC
Cumplimiento de
100% a diciembre
Gestin de calidad
actividades
de 2008
planificadas
Eficacia de las
acciones de mejora
Gestin de calidad
80%
establecidas para el
SGC
Resultados de
Gestin de calidad
Reduccin continua
auditora externa
Eficiencia equipo
Control interno
80%
auditor
Cumplimiento de
actividades
Control interno
100%
programadas de
control interno
No. De hallazgos en
Control interno
Reduccin continua auditoria de entes de
control
Fecha de emisin: Diciembre 5 de 2008.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

95%

99%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Anual

N.A.

N.A.

N.A.

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.

Mensual

100%

100%

CUMPLE

Semestral

N.A.

N.A.

N.A.