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MATRIZ DE RIESGO
riesgos
a
(1
dependiendo de
IMPACTO
Bajo
Medio
Alto
Catastrfico
Leve
Bajo
Medio
Alto
Catastrfico
La combinacin de colores se da segn el resultado de la matriz de riesgo
5.2 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
5.2.1 Ya obtenida la valorizacin de los riesgos se procede a
EVALUAR EL CONTROL INTERNO, es decir que tan eficaces
han sido los controles establecidos por la empresa para mitigar
los riesgo encontrados. Segn el resultado y dependiendo si los
riesgos han sido mitigados el riesgo neto tiende a disminuir.
37
Efectividad
Ninguno
Medio
Bajo
Alto
Muy alto
38
Identificacin de Riesgos
Probabilidad de Ocurrencia
Riesgo Neto
39
NIVEL
TIPOS DE
DE
MEDIDA
EFECTIVIDA
PROMEDIO(*
RESIDUA
RIESG
DE
L O NETO
CONTRO
RIESGO
(**)
L
Riesgo 1
4
Riesgo 2
5
Riesgo 3
Riesgo 4
Control 1
Control 2
Control 1
Control 2
Control 3
Control 4
Control 1
Control 2
Control 3
Control 1
Control 2
Control 3
(*)
2.5
1.6
1.7
3.7
0.3
1.7
40