PLAN Plan Operativo Institucional 2012

r",,1lrllsterlO
de
ta
ProduCClon
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUEROFONDEPES
MARZO 2012
iNDICE
PAG.
PRESENTACION
MISON, VISION
2 OBJETIVO ESTRATEGICO, pOLiTlCA, ESTRATEGIA
3 DIAGNOSTICO DEL SECTOR PESQUERO
4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
16
5 PRESUPUESTO SEGUN ESTRUCTURA ORGANICA
21
5.1 ORGANOS DE DIRECCION, ASESORAMIENTO Y APOYO
23
5.1.1ALTA DIRECCION
23
5.1.20RGANO DE CONTROL INTERNO
23
5.1.3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
24
514 OFICINA DE ASESORiA JURiDICA
25
515 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
52 ORGANOS DE liNEA
26
521 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
26
5.2.2 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO
27
523 DIRECCION DE ACUICULTURA
29
5.24 DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE
30
SERVICIOS PESQUEROS Y ACUiCOLAS
6. FORMATOS
33
Ct.> .
w-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
Pagina 2
EI Plan Operativo Institucional - POI es una herramienta de planificaci6n de corto plazo, en la que se
establecen las lineas de acci6n y se programan metas operativas de cada una de las dependences
del FONDEPES, sequn las prioridades institucionales establecidas. Asimismo, constituye un
instrumento de gesti6n que permite al personal y a las dependencias de la instituci6n orientar sus
esfuerzos hacia la consecuci6n de los objetivos, en el marco de las exigencias propias de los
procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia
y efectividad de lagesti6n en FONDEPES.
En este sentido, el papel organizador del
Plan Operativo Institucional (POI) permite que los
esfuerzos y recursos que se programen anualmente sean alcanzados, teniendo como marco los
Planes Nacionales, el Plan Estrateqico Seclorial Multianual - PESEM aprobado mediante
Resoluci6n Ministerial No 107-2012-PRODUCE y el Plan Eslrateqico Institucional - PEl, en
concordancia con el articulo 71 de la Ley N 28441 - "Ley General del Sistema Nacional de
Presupueslo".
De acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones, la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto del FONDEPES ha ooordinado y consolidado el presente documento;
que comprende las acciones a realizar tanto a nivel de la Alta Direcci6n, como de las Unidades
Orqanicas de Linea, los Organos de Apoyo y de Control, a fin de ejercer las funciones
encomendadas de forma eficiente y efcaz, con pertinencia, para el logro de los objetivos y metas
institucional en linea con los objetivos y rnetas sectoriales programadas para elejercicio fiscal 2012.
En virtud a 10 expuesto, en el presente documento de gesti6n se presenta: la misi6n y la visi6n del

FONDEPES, los objetivos estrateqlcos, polilicas y estrategias para su implementaci6n, ademas un
pequefio diagn6slico del sector pesquero y acuicola, el diagn6stico institucional, asi oomo el
presupueslo institucional de apertura (PIA), aprobado mediante Resoluci6n Jefatural N 386-2011
FONDEPES/J.
Paglna B
1.1 Mision
Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal

maritima y continental, as! como las actividades acuicolas de
pequeiia escala y de subsistencia, mediante asistencia tecnica,
credltos, investigacion, transferencia tecnclogica, infraestructura
y capacitaclen, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos
hidrobiologicos, preservando el ambiente, asi como la mejora de
los ingresos, el empleo y laseguridad alimentaria.
1.2 Vision
Ser el organismo promotor de excel~9~,

artesanales y acuicultores
. ..
Pagina 4
Los objetivos estrateqcos, las politicas y estrategias se desprenden del Plan Estrategico Sectorial
Multianual (PESEM) del Ministerio de la Producci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 107
2012-PRODUCE, en el marco de las competencias y funciones del FONDEPES, como se muestra a
continuaci6n:
CUADRO N 01: OBJETIVO ESTRATEGICO 1: POLiTICA Y ESTRATEGIA
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Pagina 5
CUADRO N 02: OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : POLiTICA YESTRATEGIA
Objel;vo Estrategico 2: Fortalecer el

ordenamiento y desarrollo competitivo de
actividad acuicola.
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Pclltca 3: lmpulsar la ejecucon del Plan Naconal de Desarrollo

Acuicola con entasis en la investlgacion, la asistencia ecoca. la
fransferencia tecncloqica y el ordenamiento para la acnvidad
productive que contribuya con el desarrollo econ6mico y la

seguridad aJimentaria
E 9: Prorover el desarrollo de services de forrnacion

capacJtaci6n t asistencia tecnca para la produccon y
comercializaci6n acufcola
E10: Promover que la acuicultura contribuya con Ia seguridad

anmentaria delapcblacion
E 11 Impulsar la nvestqacon. desarrollo, adaptaciOn y

fransferencia de tecnologias de cultivo de especes acuicolas en
eslrecha colaboracon entre seetores publico y prfveco.
Pagina 6
CUADRO N 03: OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : POLiTICA Y ESTRATEGIA
Politica 4: Mejo,a, la norrnatividad de la actividad pesquera

rtesanal en aguas maritimas y continentales.
E 15: Incremenlar los nivsles de formalizacion de la comuiifoao

pesquera artesanal
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Politica 5: Fortalece, la competilividad delosagentes dela pesca

artesanal
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E 16: Promover el fortalecirniento de la organizaci6n delos agentes

lapesca artesanal (asociaciones, cooperadvas y MYPES)
ae-'"
E 17: Creaci6n de herramientas para mejorar la competitividad delos

agenles dela pesca artesanal
E 18: Prornover eldesarrollo ycspacitacion de los agentes delapesea

artesanal.
Politica 6.Optimizar las infraestructuras pesqueras artesanales

y su gestion.
n'
E 20: Mejorar y modemizar las inrraestructuraspesqueras ilit~!~4~:

. con criteria deprioridad ydesarrollar un sistema degestion eficiente par~
Pagina 7
CUADRO N 04: OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : POLiTICA Y ESTRATEGIA
Politica 9: Desarrollar una cultura de prevenclon, mitigacion y

adaptacion de los impactos provenientes de desastres naturales,
Fen6meno delNino y cambio climalico.
E 27 Desarrollo de un Programa de esurnacion de riesqos,

prevenci6n y mitigaci6n de los impactos provenientes de desastres
naturales, Fenorneno EI Nino y adaptacion al cambia c1imatico sabre
la pesca y acuicultura, en cooronaoon con las entidades
compelenles
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Pagina 8
Pesca Artesanal
La pesqueria artesanal comprende a todas las unidades econ6micas dedicadas a las actividades de:
extracci6n, recolecci6n, procesamiento primario y comercializaci6n de recursos hidrobiol6gicos, en
aguas continentales y marinas.
Los niveles de captura en la pesca artesanal son muy variables; presenta como caracteristicas
principales y determinantes su estacionalidad y aleatoriedad, los mismos que son el resultado de los
efectos bioecologicos, climatol6gicos, oceanoqreficos y a otres fen6menos naturales que genera la
vulnerabilidad de este sector.
Las caracteristicas mas importantes de la pesca artesanal son la diversidad y la informalidad. Segun la
Encuesta (II ENEPA)', el numero de pescadores artesanales se ha incrementado en 37,727 equivalente
al 34% con respecto al aiio 1995, situaci6n que es el resultado de la incorporaci6n al sector de mana de
obra proveniente de la migraci6n campesina y desempleados, notandose una marcada y mayor
presencia en los puertos y desembarcaderos de ios departamentos de Tumbes, Piura, Lima, Arequipa y
Moquegua.
Este vertiginoso incremento ha generado que el porcentaje de pescadores artesanales sin Came de
Pesca, se incremente en 8% en el 2005 (44%) respecto al encontrado en el aiio 1995 que fue de 36%.
Asimismo, las embarcaciones pesqueras artesanales han mostrado un crecimiento del 54% en el msrne
periodo, aumentando de un total de 6,268 embarcaciones en 1995 a 9,667 embarcaciones en 2005,
siendo el material de construcci6n mas frecuente la madera con el 98.7% y las de fibra de vidrio con el
1.3%; por otre lado, se observa que las artes y aparejos de pesca se han diversificado
significativamente. Esta situaci6n a determinado que el sector pesquero artesanal sea un generador de
empleo y autoempleo para una poblaci6n costera importante.
En los cuadros del 01 al 04 se puede apreciar el numero de pescadores artesanales, pescadores con
documentaci6n de pesca, el nurnero de embarcaciones pesqueras artesanales y el tipo de aparejo de
pesca:
-.
-~.
1 Resultados Finales de ta II Encuesta Estructural de la Pesquerta Artesanalen et Litoral Peruano - II ENEPA 2004 - 2005, realizado par e!
Instituto del Mar del Peru (IMARPE)
Pagina 9
~~!IC:
Cc
I c ccc
I'
CC;XC
CCCc
Tumbes
2,125
9,103
2,938
1,080
3,033
3,952
2,372
2,318
687
490
28,098
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash
Lima
lea
Arequipa
Moquegua
Tacna
Total
2,861
13,050
1,422
1,221
3,523
5,613
3,525
4,172
1,640
700
37,727
35%
43%
-52%
13%
16%
42%
49%
80"10
139%
43%
34%
Fuente: IMARPE - Encuesta estructural de la Pesquerfa Artesanal en el Literal Peruano 2004-2005
CC
i
Con earner
Sin carnet
En tramite
Permiso
37
36
20
7
Caducado
No especifica
Total
38
44
9
2
7
100
100
Fuente: IMARPE - Eneuesta estructural de la Pesqueria Artesanal en el Literal Peruano2004-2005
Pagina 10
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,
Tumbes
Piura
Lambayeque
La Libertad
Ancash
Lima
lea
Arequipa
Moquegua
Tacna
Total
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... ......
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.;" ! ii."!.,.!.
468
2200
285
172
713
1286
636
260
126
122
6,268
667
2898
222
333
1294
2178
784
816
347
128
9,667
JIt
43%
32%
-22%
94%
81%
69%
23%
214%
175%
5%
54%
Fuente: IMARPE - Encuesta estructural de le Pesquerfa Artesanal en el Litoral Peruano 2004-2005
Se utilizan diversos artes de pesca, rotandose la presencia de aparejos modernos, como espinel,
palangre, trampas; asi como, la existencia de embarcaciones mulnproposlto, en su mayor parte
adaptadas. En este punto, tambien debemos manifestar, que es dificil establecer correlacion entre los
aparejos usados y el tipo de pesqueria desarrollado. Segun Encuesta II ENEPA 2005, nos indica el
siguiente comportamiento delos aparejos de pesca:
Cuadra N!! 04: liDOde aparejo de pesta de la Elata pesquera artesanal
N"
TIoo de Aoareio de Pesca
Red Corti na
Pinta
3 Buceo con Compresora

4 Red Cerca
5 Sistema Esoinel
6 otros (Chirnchoros , etc]
TOTAL
% de Participacion del Tolal de E/P

33.0%
19.6%
13.7%
12.3%
9.8%
11.6%
100.0%
Actualmente, se esta incorporando latecnologia digital a algunas embarcaciones artesanales superiores

a las 12 TM de capacidad de bodega, tanto para navegar, como para localizer los recursos. Sin
embargo, observadores del sector seiialan que es cornun que nurnerosas embarcaciones no utilicen Ell
instrumento de naveqacion pese a tenerlo instaiado por eldesconocimiento en su manejo.
Los programas de capacitacion sobre seguridad en el mar, estan orientados a brindar la informacion
tecnica necesana que debe conocer el pescador artesanal, las mismas que se otorgan a travss de las
/'_.
-',
,
PLAN OPERATJVCl1NOftTUCIONAL 2012
Pagina 11
Capitanias de Puertos del Peru (DICAPI) y el Viceministerio de Pesqusria. Los cursos para los
pescadores tienen lugar en los Centro educativos ocupacionales (CEO) y en el FONDEPES, Se tiene
informaci6n que los curses de supervivencia y seguridad en el mar requieren mayor apoyo, y que se
precisa de programas especificos que deberian ser ejecutados por la Capitania y elFONDEPES,
En el periodo del ano 2006 al 2010, FONDEPES ha capacitado a 1,556 pescadores en el curse de
supervivencia en la mar, y el mayor numsro de participantes fueron los departamentos de Tumbes con
39% y Lima con 36%,
Asimismo, los programas de wid ito otorgados por el FONDEPES para la adquisicion de equipos de
pesca y de seguridad, se inicio en el 2007 mediante un programa especial sobre seguridad enel mar, en
concordancia con las directivas de apoyo al sector pesquero artesanal del Ministerio de la Produccon.
Este programa consiste en el desarrollo de una linea de credito para financiar la adquisici6n de
radiobalizas delocalizaci6n y otros equipos de seguridad para las embarcaciones pesqueras artesanales
que pescan en zonas mas alia de las 15 millas, Este equipo es uno de los elementos mas importante del
sistema de supervivencia y seguridad de lavida humana en elmar para los pescadores artesanales.
EI destino principal de las actividades extractivas de la pesqueria artesanal esel mercado nacional, con
destino al consume humano directo, principalmente en la forma de fresco reftiqerado. Aunque tambien
se destina a la producci6n de seco-salado, curado y salpreso. Una parte significativa de la captura se
destina a la industria harinera, congeladora y conservera Cabe resaltar que en 1997, el 24,75 % de la
captura total en los 34 principales puntos de pesca, fue de anchoveta y samasa, productos destinados
exclusivamente a la industria harinera,
A 10 largo dellitoral existen 181 puntos de desembarque para la pesca artesanal en playas, caletas y
puertos, donde trabajan comunidades pesqueras en su mayoria itinerantes. Sin embargo, a partir de
1990 se desarrollo una infraestructura que ha permitido concentrar los desembarques, estirnandose que
el 80% deestos se realiza en 23 lugares permanentes.
En terminos generales, podemos considerar que la infraestructura es insuficiente, tanto en puntos de
desembarque, como en instalaciones de apoyo a la actividad. Sobre todo para la conservaci6n de los
recursos extraidos, especialmente en 10 que se refiere a cadena de frio, como a produccion de hielo,
cuyo deficit a nivel nacional es dramatico, Estas limitaciones en cuanto a las facilidades para la
conservaci6n, repercuten directamente en las condiciones de frescura de los productos capturados que
perjudican significativamente en su comercializaccn.
Pagina 12
Por otro lado, tambien es necesario indicar que la inexistencia de infraestructura necesaria para realizar
procesos pnrnarios y comercialzaclon de los productos pesqueros, es otra condicion limitante que tiene
que afrontar las organizaciones sociales de pescadores artesanales para mejorar los resultados
econornicos dela actividad.
Por ultimo es sumamente importante mencionar que se registra una gran diferencia de precios entre los
puntos de desembarque y los mercados de venta al publico, 10 cual generalmente origina una distorsion
importanle de los resultados de la comercializacon (vanaclon marcada de precios de venta), que se
evidencia en una sobre ganancia (generalmente excesiva) del comerciante intermediario, en perjuicio del
pescador artesanal. Ello, es tarnben expresion de la deficiencia de la cadena de comercienzaclon, en la
cual, por ausencia de un marco transparente del proceso, el pescador artesanal aparece como el actor
con menor capacidad de neqociacion.
Acuicultura
En los ultimos aiios se ha registrado un crecimiento vertiginoso e importante de la actividad acuicola en
nuestro pais, lIegando actualmente a constituir 02 grupos: un grupo de especies acuicolas de interes
comercial en donde en encuentran el langostino, concha de abanico y tilapia, cuya produccion tiene
como destino principal el mercado internacional y otro grupo de especies aculcolas deinteres comercial
y social, con las especies trucha y gamitana, cuya produccon se comercializa a nivel nacional y se
encuentra disponible a una mayor poblaoon por sus precios accesibles
Si bien es cierto que el nivel de produccion se ha incrementado, no se han identificado elementos que
hagan suponer la apicaclon de mejores tecnicas y/o metodologias de produccion, 10 que implica que
este incremento tiene sustento en el empleo de mayores recursos hidricos, es decir, que este se
concentrando en un sistema de tipo extensivo. Asimismo, consideramos importante mencionar que la
Direccion de Acuicultura del FONDEPES ha venido desempaiiando la labor de generar y transferir
diversos paquetes tecnoloqicos que permitan fortalecer las capacidades tecrucas de los productores, sin
embargo, debido a las restricciones presupuestales y limitaciones en infraestructura y equipamiento,
~I
impacto de dichas actividades se ha concentrado en las zonas de influencia de los Centros de

Acuicultura.
Pagina B
20,000
18,518
18,000
16,000
14,000
12,337
12,000
10 ,485 11,065
10,000
8,000
I
I
6,670
5,701
6,000
3,915
asis
4,000
2,000
o
2000
2001
2002
--,,"'
-T
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Ministerio de la Producclcn . PRODUCE
16,000
14,615
14,000
12,497
12,000
10,000
8,000
6,997
6,000
2000
2001
2002
2003
2004
5475
,
5,794
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Ministerio de la Producci6n- PRODUCE
~.
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PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2012
Pagina 14
800 1
700
600
i,
I
I,
500
669
679
2008
2009
534
400
300
200
II
311
100
I
-I
250
218
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94
40
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2000
40
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Ministerio de I.. Producci6n - PRODUCE
AI analizar la evoluci6n de laproducci6n de los principales productos deorigen acuicola impulsados por
el FONDEPES, podemos apreciar que estos siguen en crecimiento, aunque este es menos significativo
que los primeros aiios del analisis; es decir, se estan presentando rendimientos decrecientes en la
actividad acuicola, 10 que incide como una limitante para eldesarrollo del sector.
Por otro lade, el FONDEPES, tarnbien viene apoyando el desarrollo de la ACUICULTURA, a traves del
financiamiento en la producci6n acuicola de menor escala, siendo este un segmento muy importante
dentro de la producci6n acuicola nacional, principalmenle en los centros acuicolas ubicados en las
zonas alto andinas, en donde se cuenta con un considerable numero de unidades productivas,
bnndandoles creditos promocionales de menor y mayor cuantia, principalmente para la adquisici6n de
alimento balanceado en la etapa final de la producci6n acuicola (peces comerciales), asimismo se ha
financiado la compra de semilla de concha de abanico, infraestructura para la crianza del camar6n
gigante de malasia, infraestructura para la crianza dellangostino cuando se presento la mancha blanca,
y alimento para latilapia y gamitana, entre otros.
Pagina
15
EI desarrollo pesquero es concebido como elincremento de la capacidad de sus companentes, pescador,

aclores, stakeholders, entre otros y agregar valor a traves de la innovacion y la ntrocuccon de cambios
en la estructura productiva aumentando la presencia de las actividades intensivas en conocimiento y
tecnologias depunta apropiadas, siendo la innovacion el factor clave que pasibilita elcambia estructural y
elcrecimiento delaproductividad.
Se considera que en paises como el Peru, la innovacion no solo esta Iimitada par el lade de la oferta
(insuficientes buenos ingenieros y cientificos, ausencia de laboratorios de lnvestiqacion y desarrollo
inadecuada protecoon delos derechos de propiedad intelectual) sino tambien par ellado de la demanda,
par falta de demanda de los empresarios, dado que estos perciben a las nuevas actividades como de
baja rentabilidad a elevado riesgo.
La politica dedesarrollo productivo considera la necesidad de la accion publica para intentar reducir los
efectos negativos dela concentraclon. explorar extemalidades y asegurar una oferta adecuada de bienes
publicos. (Referencia: PESEM del Ministerio de laProduccion).
Ambito de Competencia
Para determinar el ambito de competencia del Fonda Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES,
definimos la naturaleza y al ambito decompetencia general deesta entidad en el marco de la nueva Ley
Orqanica del Poder Ejecutivo.
FONDEPES, es un organismo ejecutor adscrito al Ministerio dela Produccion, ejerce sus funciones en el
ambito nacional. Su ambito de competencia principal 10 constituye la promocion, ejecucion, y apoyC?
tecnlco, economlco y financiero del desarrollo de la actividad pesquera artesanal, maritima y
continental, as! como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente los aspectos de
infraestructura basica para el desarrollo y distribucion delos recursos pesqueros.
Para ello debe concretar esa promocion, ejecucion y apoyo tecnico economico, desde el establecimiento
de las condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible e integral del ciclo productivo de la
aclividad pesquera artesanal y acuicultura a fin decontribuir alcrecimiento ecorornico inclusivo mediante
la promooon de qeneracion de valor y encadenamientos productivos aprovechando los recursos
-,.-------.
PLAN OPERAl1VOTNSTITUCIONAL 2012
Pagina
16
pesqueros y venlajas competitivas para un beneficia social y ambientalmente sostenible, en el marco de

la hoja deruta como lineamiento de politica nacional y bajo la supervisi6n del Ministerio de la Producci6n
en su calidad deente reclor.
Para cumplir con sus funciones, FONDEPES cuenta con una estructura organizacional, aprobada en su
Reglamento de Organizaci6n y Funciones mediante D.S. N 003-2010-PRODUCE, confonmada por las
dependencias que semuestran en el siguiente cuadro:
Organigrama deFONDEPES
.reterura
Organa de
Conlrol
Secretana
msntucroner
General
oncoa de Asescna Juridlca
f----
Oucma General de Admlnlslracl6n
oncms de aeneemersc y
Presuouesto
del
pecursos
I Oticrna
Humanos
oncoa
enema de
t.oqtstca
0Il1~CCl6n de
de Estu':!lOS y
ProyeclO$
Fmarcieta
Inffaeslruclura
I
SubDuecocn
onere de
Sistemas
Presuouesto
Sub O"",ooon de
PromOClon y
COloc8clones de
rxreccco de CapaCitaci6n
crestacoo de semcos
Pe ueros Acuicolas
oeras
Msnlen,mlanto
oireccon de Acuicultura
Sub neeccen
Equ,pem,enlo
I
01lCln8 de
Ptenearmento
oreccon de Apoyo smencerc
onere de
Sub neecercn
de Gesb6n de
Negoclos
Sub Olractlon de
Recuperaecnes
Cred.lo~
I
Sub rnrecccn
de Generac,,'lny
Adaplc,on
Tecnologlca
Tranajerencra
sue
oeecc.en
Tecnologlca
Acadf!m,ca
Sub Direcccn de
Suo D,reCC'Dn
de PreSI3C1DI'I
de services
Pnquerns
Acuicolas
uradaces zonees
Pagina 17
Con la finalidad de detectar las Fortalezas de nuestra crqanizacion, as! como las oportunidades del
mercado, las debilidades y las amenazas en el entorno. se ha elaborado la matriz FODA siguiente.
Elaboracion de laMatriz FODA 2012
Analisis Interno
Fortalezas
1. Organismo Publico ejecutor del Ministerio de la Producci6n, dedicado a la promoci6n y desarrollo
de la pesca artesanal y la acuicultura, a naves de la dotacion de infraestructura de desembarque,
procesamiento, conservaci6n y comercializaci6n, otorgamiento de crednos con condiciones
preferenciales, capacitaci6n y lransferencia detecnologias en acuicultura
2. Capacidad para el diseiio y consrruccion de infraestructuras artesanales de desembarque,

procesamiento, conservacion y cornercializacon de recursos hidrobloloqicos
3. Cuenta con infraestructura y equipamiento (Zonal Paita, 110, La Puntilla) para la capacitacion y
asistencia tecnica del pescador artesanal.
4. Personal profesional y tecnico calificado, con experiencia para brindar programas decapecitacon
pesquera
5. Suscripcion deconvenios de Cooperacion Tecnica Inlemacional con el JICA, entre otros.
6. Cuenta con Centros de Acuicultura a nivel nacional para la capscitacon y transferencia de

tecnologia.
7. Amplia experiencia en programas de transferencia de tecnologia en temas de Acuicultura
Debilidades
1. Existencia de una cartera de creditos con recuperaci6n de cobranza dudosa resultado de la
absorcion del Ex FONRESPE y NBK Bank que genera altos costos de operacion
2. Carencia de informacion sobre el impacto social de los programas de cspecltacion y
perfeccionamiento orientados al pescador artesanal
3. Falta de adecuacion de las infraestructuras pesqueras artesanales a la exigencia de la nonma del

D.S. W 040-2001-PE
4. Ausencia de una contabilidad analitica que penmita conocer el coste de las actividades
academicas.
5. Carencia de un Plan de Inversiones para proyectos de Inversion Publica de Largo Plazo
6 Infraestructura institucional muy antigua que genera un deficiente soporte a las demandas
tecnolOgicas
Amilisis Externo
Oportunidades
1. Demanda interna y externa creciente deproductos alimenticios pesqueros a nivel mundiaL
2. Favorables condiciones geograficas y ecol6gicas para una actividad extractiva sostenida y
diversificada de especies hidrobiol6gicas, asi como para elcultivo dediversas especies acuicolas
en nuestro pais.
3. Mejores oportunidades de mercado externo debido a las suscripciones de Tratados de Libre
Comercio.
4. Existencia decomunidades pesqueras que demandan capacitaci6n y formaci6n tecruco laboraL
Amenazas
1. Persisten infonnalidad de los agentes delaactividad de la pesca artesanaL
2. Carencia de un sistema degesti6n administrativa en las infraestructuras pesqueras artesanales, a
cargo de las organizaciones de pescadores artesanales.
3. La mayoria de las caletas no disponen de servicios basicos (agua, desaque y energia electrica),
dificultando la operatividad de las instalaciones existentes y afectando la calidad, presentaci6n e
higiene de los productos hidrobiol6gicos.
4. Debilidad de laestructura dernercado que dificulta la inserci6n laboral
5. Cambios constantes en la politica gubemamental que afecla la operatividad del FONDEPES
ESTRATEGIAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES
Para ellogro de sus objetivos, la instituci6n se propone las siguientes estrategias operativas
,. Construir pequenas unidades productivas en elsector de la pesca artesanal yacuicola.
,. Simplificar los procedimientos crediticios mejorando los tiempos de atenci6n y de la cobertura,
duplicando el monto de las colocaciones y cuadruplicando el niJmero debeneficiaries
,. Desarrollar planes denegocio para pescadores artesanales.
,. Monitorear las condiciones de infraestructura pesquera artesanal, a fin dedimensionar los costos
demantenimiento y reparaci6n y la demanda deservicios.
,. Implementar un modele de gesti6n de las infraestructuras pesqueras, que incorpore la
adecuaci6n decondiciones detrabajo (infraestructura), capacitaci6n y gesti6n empresarial a favor
de los pescadores artesanales.
Pagina 19
, Promover un plan de fomnaci6n de actividades acadernicas a nivel nacional en el ambito de la

pesca artesanal y acuicola.
, Implementar sistema de solicitud decapacitaciones on line
, Impulsar el crecimiento de Ires Centros de Acuicultura (Centros Referenciales sequn el Plan
Nacional de Acuicultura) de La Arena, Nuevo Horizonte y, Morro Sama, que operen como
unidades de capecitacion y transferencia de tecnologia, brindado asesoramiento, capacitacion,
paquetes tecnoloqicos y semilla deespecies hidrobiol6gicas.
, Fomnular proyectos productivos para el desarrollo de la acuicultura; a fin de viabilizar el
financiamiento a traves de organismos nacionales e intemacionales
, Fortalecer las relaciones interinstitucionales con instituciones del sector pesquero y acuicola a fin
de coordinar politicas y acciones conjuntas en beneficio del Sector.
,
Suscribir convenios de cooperacon tecnco-economica con organizaciones cientificas y

tecroloqicas nacionales e inlernacionales
Pagina 20
A partir del presente ano fiscal, nuestra entidad inici6 su formulaci6n y programaci6n del presupuesto con
enfoque de resultados, en el marco de 10 dispuesto en la Resoluci6n Directoral N 002-2011-EFI76.01, 10 que
resulto una variaci6n de la estructura funcional programiltica del presupuesto con respecto al ano fiscal 2011,
siendo esta estructura depresupuesto con enfoque deresultados para el presente ano la siguiente:
1.
Programa Presupuestal
2.
Acciones Centrales
3.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
EI Programa Presupuestal "Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuicolas" esta conformado
por Productos y Actividades, deacuerdo a la estructura siguiente:
PROGRAMA
PRODUCTO
APOYO FlNANC! ERO A LA PESCA

ARTESANAl Y ACUICUlTURA
ACnVIDAD
FORMALIZACION DE LAS
ACHVI DADES ECONOMI CAS
PESQUEROAcuicOLA
OTORGAMIENTO DE CREDITOS
RECUPERACION DE CREDITOS
,'. JMENTO DE LAS

ACTIVIDADES
PESQUERAS
ilRTESANALES Y
AcuicOLAS
PESCADORES ARTESANALES DEL

LiTORAl PERUANO MEJORAN SUS
CAPACiDADES TECNICO.
PRODUCTIVAS
CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO PESQUERO
CAPACITACION EN
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
PARA LA PRODUCCION
GENERAC10N Y TRANSFERENCIA
DE TECNOlOGIA DE CUlTIVO EN
ACUiCUL TURA
GENERACION YADAPTACION
TECNOLOGICA EN MATERIA
ACUICOlA
MODERNIZACION DE LOS
CENTROS DE ACUICUL TURA
PARA LA INVESTIGACION
PRODUCCION DE SEMILLAS
PARA LA ACUICULTURA
PLAN OPERATIVO INSTlfUCIONAl 2012
Pagina 21
Las acciones centrales son las actividades orientadas a la gesti6n de los recursos humanos, materiales y
financieros delaentidad, que constituyen allogro de los resultados del programa presupuestal.
Las acciones centrales para el ano fiscal 2012 esta conformado por:
ACCIONES CENTRALES
Ptane amiento y Prcs nu cs to
Conc :;cci6n y Or,;;nLi(;'Q" ':l'PCr-!Oi

(7:-<.;:: ~:' ~ Administrauva Sode Li rna
Gestion Admin istrat,v;1 Zona! Petta
s-sesoramtantc
r ecn.co y Jundico
Ace.ones de Control y Auditona
Las acciones presupuestarias que no resultan en proouctos comprenden las asignaciones que se aprueben
en el presupuesto para la atenci6n deuna finalidad especifica por laentidad.
Las acciones presupueslarias que no resullan en productos para el ano fiscal 2012 esta conformado por:
rSIGNACIONE s PRE SUPUE STAR lAS

RESU LTAN EN PRODUCTOS
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s
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"
Z 0 n a : p 0 ; Lil
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IJ lejc
Pagina 22
A continuaci6n se expondra el presupuesto por grupo qenerico de gasto de los Organos de Direcci6n,
Asesoramiento y Apoyo y los Organos de linea:
5.1 ORGAN05 DE DIRECCION, A5E50RAMIENTO Y APOYO

En el caso de la Alta Direcci6n de FONDEPES, el Organo de Control Institucional y las Of/dna de
Planeamiento y Presupuesto, Asesoria Juridica y Administraci6n se Ie han asignado el siguiente

presupuesto:
5.1.1 ALTA DIRECCION

Es el nivel maximo de decisi6n y de gobiemo de la instituci6n, esta constituido por la Jefatura y la
Secretaria General. EI Presupuesto Iniclal de Apertura (PIA) para la gesti6n de la Alta Direcci6n
asciende a la suma de 5/916 065 delos cuales el98 % estan siendo financiados recursos ordnanos
y el 2% restante por recursos directamente recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el
resumen desagregado del PIA:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA 2012 JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL
Grupo Generlc o de Gasto
Pres up W9StO
PDP:
Total
HO
896065
2.1
Personal y Obligaciones Scciales
2.2
Pensiones y Olras Presteclones Sociales
2.3
Bienes y Servicics
2.6
Adquisici6n de Actives No Financieros

Total de Pr esupuesto de Gasto
20.000
916.665
434321
434.321
6.096
6096
455.648
455.648
896.065
20.000
20.000
20.000
916.065
5.1.2 ORGANO DE CONTROL INTERNO

Es responsable de lIevar a cabo el control gubernamental en fa entidad de confonnidad con 10
dispuesto por la Ley Orqanlca del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica con lafinalidad depromover la correcta y transparente ge5ti6n delos recursos y bienes de
la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, asi como ellogro de sus
resultados mediante la ejecuci6n de labores de control. EI Presupuesto Inidal de Apertura (PIA) para
lagesti6n de la mencionada dependencia asciende a la suma de 5/ 286 482 delos cuales el 97 %
estan siendo financiados recursos ordinarios y el 3% restante por recursos directamente recaudados.
En elsiguiente.laJajro se presenta el resumen desagregado del PIA:
. \
.'Ni\L 2012
Pagin.23
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA DECONTROL INTERNO

~~.~
.....
~~~~._
..
Grupo Generico de Gasto
2.1
Personal y Obligaciones Sodales
2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sodales
2.3
Bienes y Servicios
2.6
Adquisici6n de Activos No Financieros

Total de Presupueslo de Gaslo
Presupuesto
RO
RDR
276482
10000
Total
286482
84.391
84.391
3.048
3.048
189.043
189.043
276482
10.000
10.000
10000
286482
5.1.3 OFICINA DEPLANEAMIENTO Y PRE5UPUE5TO

Es el 6rgano de asesoramiento, encargado de conducir los procesos de planificaci6n estrateqica,
presupuesto, racionalizaci6n y cooperaci6n tecnica EI Presupuesto Inicial de Aperlura (PIA) asignado
ascendi6 a la suma de 5/384462 de los cuales el95 % estan siendo financiados recursos ordinaries
y el 5% restante por recursos directamente recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el

resumen desagregado del PIA:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
2.1
Personal yObligaciones Sodales
2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sodales
2.3
Bienes y Servicios
Total de Presupuesto de Gaslo
Presupueslo
RO
RDR
364.922
19540
Tctal
384462
169.917
169.917
3048
3.048
191.957
19.540
211497
364.922
19.540
384.462
5.1.4 OFICINA DE ASESORiA JURIDICA

Es el 6rgano encargado de asesorar a la Alta Direcci6n, demas 6rganos y unidades orgilnicas de la
instituci6n, en asuntos de caracier legal, con el proposno que las actuaciones institucionales se den
dentro del marco legal vigente. EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) corresponde a la suma de
Sf 388 881 de los cuales el 98 % estan siendo financiados recursos ordinarios y el 2% restante por
recursos directamente recaudados
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA DE ASESORiA JURiDICA
Grupo eenertcc de Gasto
2.1
Personal yObligaciones Sociates
2.2
Pensiones yOtras Prestaciones So dales
2.3
Bienes y Servicios
2.6
Adquisici6n de Actvos No Financiero s

Total de Presupuesto de Gasto
Total
Presupuestc
RO
RDR
378881
10000
388881
126.828
126828
1.524
1.524
250529
250.529
378.881
10000
10.000
10000
388.881
5.1.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N

Es el organa deapoyo responsable deasegurar la unidad, racionalidad y eficiente administraei6n de
los reeursos humanos, materiales, financiero, informilticos, bienes patrimoniales de la instituci6n, asi
como dirigir y coordinar la gesti6n administrativa de finanzas, recursos humanos, logistiea y
sistemas. EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asciende al monto de Sf3 997101, delos euales
el 72 % estan siendo finaneiados reeursos ordinarios y el 28% restante por reeursos directamente
reeaudados. En el siguiente euadra se presenta el resumen desagregado del PIA:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
p r e s u pue s to
Total
Gr up o Gene rtc o c e Gasto
RO
3,459,669
""2.1 Personal y Obligaciones So ctaIe s
"'22
Pe n sro n e s y Otras Pr e s tacro n e s So crere s
"-23 Bienes
1""25
v ServiCIOS
Otros Gastos
1,313,104
4,772,773
897,872
897.872
10,668
1 0,668
2,379,639
877,242
3,256.881
171,490
415,862
587,352
20,000
20,000
1.313,104
4,772,773
1""26 Ao q ursrcro n de Actlvo s No rm e n cte ro s

Total de Pr e s u pu e s tc de Gasto
ROR
3,4 5 9 ,6 6 9
Pagina 25
5.2 ORGANOS DE LiNEA
Son los orqanos encargados de planear, organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes,
programas, actividades y proyectos, orientados a la consecucon de metas y objetivos de la instilucion,
enmarcados dentro de los Objetivos Estrateqicos, Politicas y Estrategias del Plan Estrategico Sectorial
Multianual del Sector Prodoccion (PESEM), aprobado mediante Resolucion Ministerial No 107
2012/PRODUCE
5.2.1 DIRECCI6N DE INFRAESTRUCTURA
Es responsable deformular y desarrollar estudios de pre inversion y/o proyectos integrales de a los
fines de la msfitucion, en beneficio del sector pesquero artesanal y acuicola, determinando su
rentabilidad y sostenibilidad: conducir la ejecucion de obras de los estudios aprobados y efectuar la
eveluacion ex post. Para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las Subdirecciones de: i)
Subdireccion deEstudios y Proyectos y Ii) Subdreccion deObras, Equipamiento y Mantenimiento.
Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrategico Sectorial Multianual PESEM del Sector
Procuccion, aprobado mediante Resolucion Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes
Objetivos, Politicas y Estrategias:
Objetivo
Estratl~gico
1: Contribuir a la Seguridad Alimentaria con enfasis en las zonas alto andinas
o deextrema pobreza, mediante elconsumo deproductos hidrooiokqicos.

Politica 2: Promover el desarrollo EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) deesta Direccon para
el desempeiio de sus funciones asciende a la suma de SI 15139 031, de los c decadenmas de
valor de productos hidrobloloqicos de acuerdo a las tendencias del mencado
Estrategia E4: Promover eldesarrollo de infraestructura dedistribucion y comercializacion de
productos hidrobiologicos para el mercado interno
Estrategia E 5: mejorar las condiciones de desembarque homologimdolas a la norma
sanitaria vigente
Obietivo Estrateaico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente lapesca artesanal
Politica 6: Optimizar las Infraestructuras pesqueras artesanales y su qesficn
Estrategia E 20: Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras artesanales con criterio
deprioridad y desarrollar un sistema degestion eficiente para las mismas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAl 2012
Objetivo Estratt!gico 5: Lograr pesquerias sostenibles en base a la mejor informaciOn cientifica
disponible, manejada bajo un enfoque ecosisternico y con un sistema de monitoreo eficaz y

transparente.
PoHtica 9: Desarrollar una cultura de prevencion, mitiqacion y adaptacton de los impactos
provenientes de desastres naturales, Fenorneno de EI Nino y cambios climatcos.
Estrategia E 27: Desarrollo de un Programa de esnrnacion de riesqos, prevencion y
mitiqackm de los impactos provenientes de desastres naturales, Fenorneno EI Nino y
acaptacion al cambio clirnalico sobre la pesca y acuicultura, en coordinacion con las
entidades competentes.
Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) a asciende a la suma de 5/15 139 031, de los cuales el
96% estan siendo financiados recursos ordinarios y el 4% restante por recursos directamente
recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA.
RESUMEN DE GRUPO GENERICO DE GASTO 2012: DlRECC10N DE INFRAESTRUCTURA
Grupo Ge neric o de Gus to
Presupue sto
14570
:In
230,079
2 2
23
Pen sc ne s 'i Otr8S Pre stac.one s Socra'es

B'e ne s y Servrcros
? 660
5413578
25
Ot-c s Gastos
25
.AC;(JU:Sic:On de Acuvos Nc Er-ra-rccaros
Total de Pre su pues to de Gasto
Total
RDR
RO
56571A.
0
1
~;2
422.802
9 '9 DOD
50 COO
94 000
14 570,317
568,714
1.1
15 139 031
230079
57?
5.841.380
50 000
9.01
15,139 D31
5.2.2 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

Es el organa responsable de disenar las politicas crediticias, que contribuyan a resolver problemas
socoeconornicos del sector de pesca artesanal y acuicola, considerando pecuharidades,
oportunidades, costos razonables, garantias adecuadas y suficientes, plazos y naturaleza de las
inversiones, asi como efectuar el seguimiento y evaluacion de los resultados econornicos y sociales
de los creditos otorgados, encarqandose del proceso de colocacion y recuperacon de creditos
otorgados, encarqandose del proceso de colocacion y recuperacion de credilos, Asimismo, se
encarga de elaborar planes, programas y actividades orientadas a la generacion de modelos
empresariales, auto sostenible que se contribuya en fuentes de ingreso y empleo, en el ambito
pesquero y acuicola. La mencionada Direccion cuente con tres Subdirecciones, siendo: i)
PLAN OPERATIVO
IN~AL
2012
000
Subdireccion de Prornocion y Colocscion de Creditos, Ii) Subdireccion de Recuperaciones
y iii)
Subdireccion de Gesfion de Negocios.

Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrategico Sectorial Multianual PESEM del Sector
Produccion, aprobado mediante Resolocion Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes
Objetivo EstratI!Qico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal .
Politica 4: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas y
continentales.
Estrategia E 15: Incrementar los niveles de formelizacion de la comunidad pesquera
artesanal.
Politica 5: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas 'I
continentales.
Estrategia E 16: Promover el fortalecimiento de la orqsnizacion de los agentes de la pesca
artesanal (asociaciones, cooperativas y MYPES).
Estrategia E 17: Creacion de herramientas para mejorar la competitividad de los agentes de
lapesca artesanal.
Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asciende a la suma de 51 6 594 409, de los cuales el 57%
estan siendo financiados recursos ordinaries y el 43% restante por recursos directamente
recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:
RESUMEN POR GRUPQ GENERICQ DE GASTO 2012; DIRECCI6N DE APOYO FINANCIERO
Grupo Gllnerieo de GiJ8tO
crcsupcesto
RO
2.1
Personal y Obligaaones Secretes
2.2
Pensrones y Otras Prestacrcnes Secretes
2.3
B'enes y Servicios
2.'
2.7
AdqulslClon de Acuvos No Pmanciercs

Adquisici6n de ActIVOS Pmenceros
Total de Presvpuestc de Gasto
t ctar
RDR
J (;89 019
619.100
2895390
D
15240
15240
915919
131.633
1.047752
D
2.164.000
28570
2_719747
4_663.747
3699019
2 BSl5390
(; 594 409
13 Y;l4 409
619100
28570
Paglna 28
5.2.3 DIRECCION DE ACUICULTURA

Es el 6rgano de linea responsable de proponer los lineamientos y estrategias institucionales de la
Jefatura para promover el desarrollo de la acuicultura a pequena escala, a traves de centros de
experimentaci6n aplicada al desarrollo de tecnologias de cultivo y transferencia , a su cargo, en
concordancia con las politicas del sector en el marco de la normatividad vigente. Formula y propene
planes, programas y actividades para Ie ejecuci6n de experimentaci6n y validaci6n de tecnologias de
crianza y cultivo de organismos acuaticos. asimismo para brindar asistencia tecrica al sector de los
gobierno regionales y locales, que 10 requieran. Esta Direcci6n cuenta con las Subdirecciones de: i)
Subdirecci6n de Generaci6n y Adaptaci6n Tecnol6gica y Ii) Subdirecci6n de Transferencia
Tecnol6gica.
Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrateqco Sectorial Multianual PESEM del Sector
Producci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes
Objelivo EslralllQico 2: Fortalecer el ordenamiento ydesarrollo competitivo de laactividad acuicola.
Polilica 3: Impulsar la ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo Acuicola con entasis en la
investigaci6n, la asistencia tecnica, la transferencia tecnol6gica y el ordenamiento para la
actividad productiva que contribuya con el desarrollo econ6mico y laseguridad alimentaria.
Eslrategia E 10: Promover que la acuicultura contribuya con la seguridad alimentaria de la
poblaci6n.
Eslralegia E 11: Impulsar la investigaci6n, desamcllo, adaptaci6n y transferencia de
tecnologias de cultivo de especies acuicolas en estrecha colaboraci6n entre sectores publico
y privado.
Objelivo Eslralegico 5: Lograr pesquerias sostenibles en base a la mejor informaci6n cientifica
disponible, manejada bajo un enfoque ecosistemico y con un sistema de monitoreo eficaz y
transparente.
Polilica 9: Desarrollar una cultura de prevenci6n, mitigaci6n y adaptaci6n de los impactos
provenientes de desastres naturales, Fen6meno de EI Nino y cambios clirnatcos.
Eslralegia E 27: Desarrollo de un Programa de estimaci6n de riesgos, prevenci6n y
mitigaci6n de los impactos provenientes de desastres naturales, Fen6meno EI Nino y
adaptaci6n al cambio clirnatco sobre la pesca y acuicultura, en coordinaci6n con las

entidades competentes.
Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asciende a la suma de 51 2 921 340, delos cuales el 94 %
estan siendo financiados recursos ordinarios y el 6% restante por recursos directamente recaudados.
En elsiguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:
RESllIIEN ~ GRlPO <ENERIOO I:E Gl>STO ;D12 D1RECCON DEJ>CUCL1.TURA
Gn4JO G",erico de Gasto
2.1
22
f'eIsoo<j Y OlIigadores Sociaes
Perniales Y Oras Prestadores Sa::iaes
2.3 Bienes Y SeMcics

2.6 Adq.Jisici6n de I'dil.os I'b 11".....;...00
Total de PreSl.pue.to de Gaslo
Total
Presl4U'Sto
RO
RDR
2752.330
169.010
2.921.340
11ll.104
0
169.104
1.524
1.524
2.583.226
0
167.486
2583226
167.486
2752 330
169010
2.921340
5.2.4 DIRECCI6N DE CAPACITACI6N Y PRE5TACI6N DE 5ERVICI05 PE5QUER05 Y ACUiCOLA5

Es la encargada de planear, organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas y
actividades educativas orientadas a la formaci6n profesional en educaci6n superior tecnol6gica
productiva, entrenamiento, capacitaci6n en materia pesquera y acuicola en sus diferentes form as y
modalidades. Orienta, verifica actividades, determina lineamientos operativos y la evaluaci6n ex post
de los 6rganos donde se brinda el servicio de capacitaci6n y de sus salas de procesamiento flota
pesquera, talieres de infraestructura. Esta Direcci6n cuenta con las Subdirecciones de: i)
Subdirecci6n Acadernica y Ii) Subdirecci6n de Prestaci6n de Servicios y las Zonales deCapacitaci6n
de Paita, Centro e 110.
Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrateqico Sectorial Multianual PESEM del Sector
Producci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes
Pagin.30
Objetivo Estrategico 1: Contribuir a la Seguridad Alimentaria con entasis en las zonas alto andinas
6 de extrema pobreza, mediante elconsumo de productos hidrobiol6gicos.
Politica 2: Promover el desarrollo EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de esta Direcci6n para
el desempeiio de sus funciones asciende a la suma de 51 15139 031, de los c de cadenmas de
valor de productos hidrobiol6gicos de acuerdo a las tendencias del mercado
Estrategia E 6: Impulsar la mejora de los sistemas de pesca y tratamiento a bordo
promoviendo la aplicaci6n de buenas practicas, orientada a reducir las mermas y perddas
post captura.
Objetivo Estralligico 2: Fortalecer elordenamiento y desarrollo competitivo de laactividad acuicola.
Politica 3: Impulsar la ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo Acuicola con entasis en la
investigaci6n, la asistencia tecnica, la transferencia tecnol6gica y el ordenamiento para la
actividad productiva que contribuya con el desarrollo econ6mico y laseguridad alimentaria.
Estrategia E 9: Promover el desarrollo de servicios de formacion, capacitaci6n y asistencia
tecnca para laproducci6n y comercializaci6n acuicola.
Objetivo Estrateaico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal .
Politica 5: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas y
continentales.
Estrategia E 17: Creaci6n de herramientas para mejorar la competitividad de los agentes de
lapesca artesanal.
Estrategia E18: Promover eldesarrollo y capacitaci6n de los agentes de lapesca artesanal.
Politica 6: Optimizar las Infraestructuras pesqueras artesanales y su gesti6n
Estrategia E 20: Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras artesanales con criterio
de prioridad ydesarrollar un sistema de gesti6n eficiente para las mismas.
Pagina 31
Su Presupuesto Inidal de Apertura (PIA) asciende a la suma de51 4 850 579, delos cuales el84 %
estim siendo financiados recursos ordinarios y el 16% restante por recursos directamente
recaudados. En el siguienle cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:
RESUNEN POR GRUPO GENERICO DE GASTO 2012 D1RECCION DE CAPAClTACIOli Y
PRESTACION DE 55 PESQUEROS Y ACuiCOLAS
Gtupo Generico de Gasto
Presupueslo
RO
Personal y Obligaciones Sedales

Pensiones y Otras Prestaciones Satiales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
2.6 IIdquisici6n de Activos No Financieros
2.1
2.2
Tolal de Presupuesto de Geslo
Total
RDR
4.082.246
768.333
4850579
1.686.829
28.956
0
50.292
1.686.829
79.248
2.366.461
523024
110.097
2.889.485
110.097
84.920
84.92Q
768333
4.850.579
o
o
4082.246
..
Pagina 32
FORMATOS
Pagina 33
-:JNOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
Estructura Funcional Programatica 2012

-Secclon
u-ciona'
ProducLo I
ProyecLo
Programa
Presuouesto
Acnvdad
RQ
IPrograma Presupuestal : Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuicolas

....iireccion de Infraestructura
0001
0033
2.001621
6,000013 Estudios de Pre lnversion
TOTAL
RQR
12,260,072 3,211,084 15,471,156

3,919,000
3,919,000
3,000,000
3,000,000
~IP : Adaptaci6n Tecnoloqica par Medio de la lrnplernentacion de un Modulo Demostrauvo de Cultlvc

e Tilapia en la Regi6n Pfura
0002
0033
2.135234
4.000176 Instalaci6n de Infraestructura Acuicola
lOO03
0004
0005
0033
6.000001
Expediente Tecnico
6.000002
Supervision y l.iquidacion de Obra
lOO06
0007
0033
0033
0033
2.135234
2.135234
2.135234
2.135234
0033
2.135234
6.000009
0008
0033
2.135234
6.000016 Gestor, y Administraci6n
6.000007 Adquisicion de Vehfculo

6.000008 Fortalecirnrento de Capacidades
Asistencia Tecnica
Tolal del PIP
I
irecci6n de Apoyo Financiero
0009
0033
3.000035
5000255 Formelizacionde las Actividades Ecoromica - Pesquero Acuicola
0010
0011
0033
3.000035
3.000035
5.000333 Otorgamiento de Creditcs
L
L
0033
5.000367 Recuperacion de Creditos
ireccion de Capacitaci6n y Prestaci6n de Servicios Pesqueros y Acuicolas

0033
3.000036 5.000179 Capacitaci6n y Entrenamiento Pesquero - Centro
0012
110
0013
0033
3.000036
5000179 Capacitaci6n y Entrenarniento Pesquero -
0014
0033
3.000036
5.000179 Capacitacion y Entrenamiento Pesquero - Paita
Iuirecci6n de Acuicultura
LOO15
0016
0033
3.000037
5.000176 Cepacilacion en Transferenoa Tecnoloqica para la Produccion
0033
0033
3.000037
5.000268 Generacion y Acaptacion de Tecnologia en Materia Acuicola
3.000037
5.000315 Moderruzacon de los Centres de Acuicultura
318,484
30,000
318,484
919,000
919,000
3,699,019 2,895,390
116,143
0
2,959,328 2,736,077
739,691
43,170
1,982,920
146,684
140,000
6,594,409
116,143
5,695,405
782,861
2,129,604
140,000
348,000
10,000
358,000
1,494,920
2,659,133
338,600
136,684
169,010
1,631,604
2,828,143
338,600
499,104
1,524
500,628
167,486
167,486
0033
3.000037
5.000344 Produccion de Semillas para la Acuicultura - CA. La Arena
0019
0033
5.000344 Produccion de Semilias para la AcuicUllura - CA, Nuevo Horizonte
750,000
481,400
0020
0021
0033
3000037
3.000037
5.000344 Prcduccion de Semilias para la Acuicultura - CA. La Cachuela
120,000
481,400
120,000
0033
3.000037
5.000344
Produccion de Semillas para la Acuicultura CA. Virrila
70,029
70,029
0022
0033
3.000037
5.000344 Prcduccicn de Semilias para la Acucutura CA. Morro Sama
Planeamiento y Presupuesto
L0023
0024
9001
9001
3.999999
5.000001
3.999999
5.000002 Conduccion y Supervision Superior - Alta Direccion
L 0025
0026
9001
3.999999
5.000003 Gestion Adrnirustrativa - Sede Lima
9001
3.999999
5.000003 Gestion Adrnirustrativa - Zonal Paita
0027
9001
3.999999
0028
9001
3.999999
0032
9002
9002
9002
9002
9002
9002
20,000
916,065
537,432
145,227
3,997,101
1,335,246
5.000004 Asesoramiento Tecnico y Juridico
378,881
10,000
388,881
5.000006 Acciones de Control y Auottorta
276,482
10,000
286,482
3999999
5.000734 Elaboracion de Perfiles de Inversion Publica
3999999
3.999999
5.000854 Gestion y Direcci6n Tecnica de Proyectos

5.000954 Mantenirruento y Reparacion de lnfraestructura Pesquera
3.999999
3.999999
5.000722 Dlreccon y Gestion - Supervision de Zonales Capacitacion- Lima
3.999999
5.000993 Operaci6n y Mantenimiento - Zonal Paita
5.000993 Operacion y Manternrnientc - Complejo Pesquero La Puntilla
Direccion de Acuicultura
L0030
9002
3.999999
5.000722
Direccron y Gestion - CA. Tuna Carran~~<~'~~;
~0029
. '-_. (
de lnfraestructura
9002
I 2.147636
",.
/::
royectos de Inversion Publica
IDtrecclon
7,308,237
384,462
896,065
lrecclcn de Capacltacion y Prestaci6n de Servitios Pesqueros y Acuicolas
L0031
0035
0036
400,000
742,199
19,540
3,459,669
1,190,019
IAsignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

irecci6n de Infraestructura
L0033
0034
750,000
400,000
6,566,038
364,922
I,",cciones Centrales
45,000
24,000
70,000
8,500
0017
0018
423,016
423,016
45,000
24,000
70,000
8,500
30,000
4.000170 Puerto Pesquero Bahia Blanca
Total de Presupuesto de Gastos
\>
-.
'J,cl)",_:,~(), \
. -- .'>C\,~,
'~'Jc ';)f~'\'
....
'.~.
11,653,821 1,820,808 13,474,629

568,714 6,220,031
5,651,317
312,946 1,212,946
900,000
117,462
507,329
389,867
4,361,450
138,306 4,499,756
909,307 1,252,094 2,161,401
130,859
130,859
0
778,448
93,197
93,197
775,672
476,422
775,672
1,254,870
93,197
93,197
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
30,479,931 5,774,091 36,254,022
----ONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
METAS FlSICAS 2012

PRODUCTQS, ACCIONES CENTRAlES.
ACTIVIDAD
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
ACCIONES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTQS Y PIP
DIRECCION
Y/OOFICINA
I SEMESTRE
IISEMESTRE
TOTAL
33
48
81
228
221
449
1,918,545
1,741,235
3,659,780
PERSONA CAPACITADA
868
805
1,673
DCPSPA
PERSONA CAPACIT ADA
274
230
504
DCPSPA
PERSONA CAPACIT ADA
440
320
760
DCPSPA
CAPACITACION EN
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PERSONA CAPACITADA
PARA LA PRODUCCION
660
720
1,380
lpRODUCTOS
GENERACION YADAPTACION
TECNOLOGICA EN MATERIA
ACUICOLA
TECNOLOGIA
l'
11
MODERNIZACION DE LOS
CENTROS DE ACUICULTURA
PARA LA INVESTIGACICJN
UNIDAD
39
1
1
1
1
1
1
FORMALIZACION DE LAS
ASESORIA TECNICA
APOYO FINANCIERO ACTIVIDADES ECONOMICAS
PESQUERC-ACUICOLA
A LAPESCA
ARTESANAL Y
OTORGAMIENTO DE CREDITOS CREDITO OTORGADO
ACUICULTURA
RECUPERACION DE CREDITOS ' NUEVOS SOLES
CAPACITACION Y
PESCADORES
Im"Al PAlT.
ARTESANALES DEL
L1TORAL PERUANO CAPACITACION Y
MEJORANSUS
ZONAL CENTRO
CAPACIDADES
TECNICO
CAPACITACION Y
PRODUCTIVAS
ZONALILO
GENERACION Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE
CULTIVOEN
ACUICULTURA
l
l
l
l
PROYECTOS
PARA LA ACUICULTURA CALA UNIDAD
ARENA
39
5,000,000
SNIP 139287
ADAPTACloN
TECNoLoGICA PoR
MEDlo DE LA
IMPLEMENTACloN
DE UN MODULO
DEMoSTRATIVo DE
TILAPIA EN PIURA
10,000,000
DA
UNIDAD
350,000
350,000
700,000
PARA LA ACUICULTURA CA
MORRoSAMA
UNIDAD
150,000
150,000
300,000
15,000
15,000
PRODUCCloN DE SEMILLAS
VIRRILA
UNIDAD
EXPEDIENTE TECNICo
EXPEDIENTE
SUPERVISION YL1QUIDACloN DE
INFoRME
InRRA
ADQUISICloN DE VEHICULo
UNIDAD
FoRTALECIMIENTO DE
PERSONA CAPACITADA
CAPACIDADES
ASISTENCIA TECNICA
ASESoRIA TECNICA
GESTION YADMINISTRACION
INFoRME
CoNSTRUCCloN DE
'II~T"D'
'""'N" ,
MODULO
SNIP 2991
PUERTO PESQUERo CoNSTRUCCICJN DEL DPA BAHIA
METRO
ARTESANAL BAHIA BALNCA
BLANCA
Estudios dePre
Inversion
5,000,000
NUEVO HORIZONTE
PRoDUCCION DE SEMILLAS
PARA LA ACUICULTURA CALA UNIDAD
CACHUELA
l
1
DAFIN
ESTUDloS DE FACTIBILIDAD
10
10
'0
1,861
, ,86'
/:~c
-'
,
"'':C','!
c,
/1/ ..--,-,
,~:;::~\
ESTUDlo DE PRE
INVERSION
'
~-.; "
" .. 1\')1'
, ~",
f;-, ,-,''\
6
DINFRA
--oNDO NAClONAlDEDESARROllO PESQUERO
METAS FlSICAS 2012
ACTlYIDAD
PRODUCTOS, ACCIONES CENTRAlES,
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCION
YIOOFICINA
ACCIONES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS Y PIP
ISEMESTRE
II SEMESTRE
TOTAL
OOCUMENTO EMITIOO
25
30
55
OPP
DOCUMENTO EMITIOO
3,501
3,499
7,000
JEFATURA Y
SG
GESTION ADMINISTRATIYA
SEDE LIMA
DOCUMENTO EMITIOO
3,997
4,003
8,000
OGA
GESTION ADMINISTRATIYA
ZONALPAITA
DOCUMENTO EMITlDO
3,024
2,666
5,690
DCPSPAI
ZONAL PAITA
ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
DOCUMENTO EMITIDO
1.105
1,195
2,300
OAJ
INFORME
18
15
33
OCI
DIRECCION Y GESTION
TECNICAS PARA ELMANEJO DE
LA CRIANZA DEL COCODRILO
INFORME
12
DA
GESTION Y DIRECCION TECNICA

DE PROYECTOS
DOCUMENTO EMITIDO
960
960
1,920
ELABORACION DE PERFILES
ECNlcn<
ESTUDIO
~SIGNACIONES
MANTENIMIENTO YREPARACION
DEINFRAESTRUCTURA
PESQUERA
UNlOAD
1
L
DIRECCION YGESTION
GESTION YDIRECCION DE LAS

INFORME
ZONALES DE CAPACITACION
OPERACIClN YMANTENIMIENTO
TONELADA
ZONALPAITA
OPERACIClN Y MANTENIMIENTO
COMPLEJO PESQUERO LA
SERVICIO
PUNTILLA
156
156
312
DCPSPA
13.775
13,770
27,545
DCPSPAI
ZONAL PAITA
7,172
10.759
17,931
OGAICPLA
PUNTILLA
1
1
1
1
1
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
ACCIONES CENTRALES
PRESUPUESTARlIIS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACCIONES DE CONTROL Y
I.,
DINFRA
ANEXOS
-l.~
__~
__
ALTA DIRECCION
- - -
FONDO NACIONALDE DESARROLLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL
PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES

ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
UNlOAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO
EMITIDO
II
III
IV
ANUAL
1,830
1,671
1,690
1,809
7,000
FONOO NACIONAL OE DESARROLLO PESQUERO

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012

ALTA DIRECCION: JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL
(En Nuevos Soles)
Presupueslo
Total
Grupo Generlco de Gaslo

RO
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Preslaciones Sociales
2.3 Bienes y services
434,321
434,321
6,096
6,096
455,648
2.6 Adquisicion de Activos No Financieros

RDR
896,065
455,648
20,000
20,000
20,000
916,065
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDO NAClONAl DE DESARROllO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD
PLANEMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNlOAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO
EMITIDO
II
III
IV
ANUAL
12
13
14
16
55
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


(En Nuevas Sales)

Presupueslo
Total
Grupo Genenco de Gaslo

RO
2.1 Personal y Obligaciones Soeiales
2.2 Pensiones y Otras Preslaeiones Sociales
Total de Presupueslo de Gasto
RDR
169,917
169,917
3,048
3,048
191,957
19,540
211,497
364,922
19,540
384,462
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
FOl'mO NACIONAl DE DESARROLLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

-
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD
GESTION
ADMINISTRATIVA
- SEDE LIMA
OPERACION Y
ASIGNACIONES
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTARIAS
COMPLEJO
QUE NO RESULT AN
PESQUERO LA
EN PRODUCT OS
PUNTILLA
UNIDAD DE
MEDIDA
I
II
III
IV
ANUAL
DOCUMENTO
EMITIDO
1,876
2,121
2,103
1,900
8,000
SERVICIO
3,048
4,124
4,483
6,276
17,931
FONDEO NACIONAL DE DESARRROLLO PESQUERO

OFICINA DE PLANIFlCACION Y PRESUPUESTO
Presupuesto Institucional de Apertura 2012

Presupuesto
RO
Gestion Administrativa - Central Lima
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.5 Otros Gastos
3,459,669
537,432
3,997,101
897,872
897,872
10,668
10,668
2,379,639
111,392
2,491,031
171,490
406,040
577,530
20,000
20,000
537,432
3,997,101
Total
RDR
3,459,669
Presupuesto
Total
RO
RDR
Complejo Pesquero La Puntilla

2.5 Otros Gastos
765,850
765,850
9,822
9,822
775,672
775,672
(
OFICINA DE ASESORiA JURiDICA
__
FONDO NAClONAl DE DESARROlLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

- OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD
ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURiDICO
UNlOAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO
EMITIDO
II
III
IV
585
520
562
633
ANUAL
FONOO NACIONAL OE OESARROLLO PESQUERO

OFICINA DE ASESORiA JURiDICA
(En Nuevos Sales)

Presupueslo
Grupo Generico de Gaslo
Total
RO
2.3 Bienes y Servicros
126,828
126,828
1,524
1,524
250,529
250,529

Tolal de Presupueslo de Gaslo
RDR
378,881
10,000
10,000
10,000
388,881
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
FONDQ NACIONAl DE DESARROllO PESQUERO
METAS FISICAS 2012
_ OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD
ACCIONESDE
CONTROL Y
AUDITORiA
UNIDAD DE
MEDIDA
INFORME
II
III
IV
ANUAL
33
I


OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
(En Nuevos Soles)
Presupueslo
Grupo Gemirico de Gaslo
Total
RO

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones socrates
ROR
84,391
84,391
3,048
3,048
189,043
189,043
2.6 Adquisicion de Actives No Financieros

........
276,482
10,000
10,000
10,000
286,482
-1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
-L_~
-,oONOO NACIONAL OE OESARROLLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
J
J
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD
ELABORACION DE
PERFILES DE
INVERSION PUBLICA
J
J
ESTUDIO
Programa Piloto
Tumbes - Tacna
II
III
IV
ANUAL
480
480
480
480
1,920
0.7
0.3
Perfil DPA 110
Perfil DPA Alico
Perfil DPA Mimcora
1
1
1.46
1.47
5.05
DPA Mimcora
0.25
0.75
DPA Cabo Blanco
0.35
0.65
DPA Chancay
0.26
0.74
DPA Laguna Grande
0.03
0.73
0.24
DPA San Andres
0.02
0.39
0.59
DPA Tambo de Mora
0.02
0.73
0.24
DPA Alico
0.01
0.53
0.59
0.47
0.39
Perfil DPA Chimbote
Perfil DPA Salaverry

ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
MANTENIMIENTO Y
QUE NO RESULTAN
REPARACION DE
PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
UNlOAD DE
MEDIDA
GESTION Y
DIRECCION TECNICA DOCUMENTO
DE PROYECTOS
J
J
J,
J
J
I
J
DPA Morro Sarna
UNIDAD
1
1
METAS FISICAS 2012

DIRECCIClN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
SNIP 139287
Adaptacion
Tecnoloqica por
Medio de la
trnplementacion de un
Modulo Demostrativo
de Tilapia en Piura
EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
AcuicOLA
MODULO
ASISTENCIA TECNICA
ASESORiA
TECNICA
GESTIONY
ADMINISTRACION
INFORME
ADQUISICION DE
VEHICULO
"
III
10
UNlOAD
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
PERSONA
CAPACITADA
10
10
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA
INFORME
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
0.5
DPA SAN JOSE
0.2
0.8
DPA LOMAS
0.2
0.8
DPA CABO BLANCO
0.6
0.4
DPA PUCUSANA GRANO

DE ORO
DPA LA PERLA
DPA QUILCA
/----
" ':JI-::',.,,,, .
~~).
/.
'. ~-----<,
1
1
DPA ETEN
ANUAL
Programa Piloto
Tumbes - Tacna
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
IV
1
1


DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(En Nuevas Sales)

Elaboracion de Perfiles de Inversion Publica

2.5 Otros Gastos
Gestion y Direccien de Proyectos
2.2 Pensiones y Otras Prestacianes Sociales
2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros
Mantenimiento y Reparaclcn de Infraestructura
Estudios de Factibilidad
2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros
Adaptacion Tecnologica por Medio de la
tmplementacion de un Modulo Demostrativo
de Cultivo de Tilapia en la Region Piura

DPA Bahia Blanca
Presupuesto
RO
RDR
900,000
900,000
389,867
230,079
2,660
157,128
4,361,450
4,361,450
3,000,000
3,000,000
Total
312,946
262,946
50,000
117,462
1,912
21,550
94,000
138,306
138,306
1,212,946
1,162,946
50,000
507,329
230,079
4,572
178,678
94,000
4,499,756
4,499,756
3,000,000
3,000,000
919,000
919,000
919,000
5,000,000
5,000,000
0
0
919,000
5,000,000
5,000,000
14,570,317
568,714
15,139,031
Resumen de Grupo Generico de Gasto 2012

Direcci6n de Infraestructura
21 Personal y Obligaciones Sociales
2.5 Otros Gastos
Presupuesto
RO
RDR
Total
14,570,317
230,079
2,660
5,418,578
0
8,919,000
568,714
0
1,912
422,802
50,000
94,000
15,139,031
230,079
4,572
5,841,380
50,000
9,013,000
14,570,317
568,714
15,139,031
DIRECCION DE APOYO FINANCIERO
-----------------------
JNDO NACIONALDE DESARROLLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

-IIRECCION DE APOYO FINANCIERO
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PROGRAMACI6N DE METAS TRIMESTRALES
UNlOAD DE
MEDIDA
I
II
III
IV
ANUAL
ASESORiA
TECNICA
13
20
22
26
81
CREDITO
OTORGADO
116
112
119
102
449
NUEVOS SOLES
1,066,696
851,849
871,231
870,004
3,659,780
l
l
FORMALIZACI6N DE LAS
ACTIVIDADES
ECON6MICAS
"'POYO FINANCIERO
PESaUERO.ACuicOLA
A LA PESCA
ARTESANAL Y
OTORGAMIENTO DE
ACUICULTURA
CREDITOS
l
-
RECUPERACI6N DE
CREDITOS
~o~SAR~
e
~~
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~~
'<-0
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l'
Gil
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, )Q"'.~;f
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.,'7'


DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

Fonnalizaci6n de las Aclividades Econ6micas Pesquero-Acuicola
Olorgamienlo de creditcs
27 Adquisici6n de Activos Financieros
Recuperacion de Creditos

(En Nuevos Soles)

Presu uesto
Total
RO
2,959,328
RDR
116,143
116,143
116,143
116,143
2,736,077
5,695,405
374,793
2,164,000
7,186
2,719,747
374,793
9,144
420,535
7,186
4,883,747
739,691
43,170
782,861
6,096
15,690
21,384
244,307
6,096
511,074
21,384
9,144
420,535
244,307
495,384
3,699,019 2,895,390 6,594,409
Resumen por Grupo Generico de Gasto

Direcci6n de Apoyo Financiero

23 Bienes y Servicios
27 Adquisici6n de Activos Financieros
Presu uesto
RO
3,699,019
619,100
0
915,919
0
2,164,000
RDR
2,895,390
0
15,240
131,833
28,570
2,719,747
Total
6,594,409
619,100
15,240
1,047,752
28,570
4,883,747
3,699,019 2,895,390 6,594,409
DIRECCION DE ACUICULTURA
L_
...f0NDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
MET AS FISICAS 2012

IIRECCION DE ACUICULTURA
PROGRAMACI6N DE METAS TRIMESTRALES

PRODUCTO
ACTIVIDAD
II
III
IV
ANUAL
300
360
360
360
1,380
90
120
90
120
420
30
30
150
150
150
150
600
60
60
90
90
300
11
11
Acondicionamiento de peces marines al

cautiverio
Cultivo masivo de microalgas
Levante de ajevlncs de doncella
Nutriclon de paiche
Produccion masiva de alevinos de

lenquado
Manejo de densidades en las eta pas de

juveniles de lenguado
CAPACITACION EN TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION
1
1
1
1
1
UNlOAD DE
MEDIDA
PERSONA
CAPACITADA
Cuttivo de Trucha
Cultivo de Lenguado
Cultivo de Peces rropicaes
Cuttivo de Concha de Abanico
GENERACION Y ADAPTACION
TECNOLOGICA EN MATERIA AcuicOLA
TECNOLOGiA
60
Centro de Acuicultura La Arena
Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte
L
~GENERACION Y
Reproduccion de aabalo
ANSFERENCIA DE
TECNOLOGiA DE Levante de alevinos de arawana
CULTIVO EN
ACUICULTURA
Centro de Acuicultura La Cachuela
Alevinaje de shiruy
Centro de Acuicuttura Morro Sarna
L
L
Centro de Acuicultura Virrila

Acondicionamiento de Usa al cautiverio
L
L
,
@
---
tJIODERNIZACION DE LOS CENTROS DE
..... , "CUICULTURA PARA LA INVESTIGACION
~
..,P
.. 'OHD"''if/
UNlOAD
Centro de Acuicultura La Arena

Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte
39
39
26
26
.~ IJ~::~,: '.: ..'
Centro de Acuicuttura Morro Sarna

"
../--
....
~
-,
'"
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"
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- j.::J'
.'
"
'
-rONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESaUERO
METAS FISICAS 2012

'IRECCI6N DE ACUICULTURA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA

ACUICULTURA
l, GENERACION Y Centro de Acuicultura La Arena

RANSFERENCIA DE
l, TECNOLOGiA DE Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte
PROGRAMACION DE MET AS TRIMESTRALES
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD
II
III
IV
ANUAL
2,300,002
3,200,002
3,205,002
2,310,002
11,015,006
2,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
10,000,000
210,000
140,000
140,000
210,000
700,000
90,000
60,000
60,000
90,000
300,000
5,000
10,000
15,000
150
1,50
CULTIVO EN
ACUICULTURA
Centro de Acuicultura La Cachuela
Centro de Acuicultura Morro Sarna

Centro de Acuicultura Virrila
150
150
METAS FISICAS 2012

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIRECCION Y GESTION PARA EL

MANEJO DE CRIANZA DEL
COCODRILO DEL CA TUNA
CARRANZA
ee
UNlOAD DE
MEDIDA
INFORME
II
III
IV
ANUAL
12


(En Nuevos Soles)
Presupuesto
Total
RO
RDR
Capacitaci6n en Transferencia Tecnol6gica para la Producci6n

Generaci6n y Adaplaci6n Tecnol6gica en Materia Acuicola

22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Modernizacion de los Centros de Acuicultura para la Investigaci6n
338,600
338,600
499,104
169,104
1,524
1,524
330,000
0
26 Adquisici6n de Activos No Financieros

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA La Arena

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Nuevo Horizonte

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Morro Sarna
23
Bienes y Servicios
Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA La Cachuela

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Vir,;l,;
Direcci6n y Gesti6n Tecnicas para la Crianza del Cocodrilo
750,000
750,000
481,400
481,400
400,000
400,000
120,000
120,000
70,029
70,029
93,197
93,197
2,752,330
167,486
167,486
0
0
0
0
0
338,600
338,600
500,628
169,104
1,524
330,000
167,486
167,486
750,000
750,000
481,400
481,400
400,000
400,000
120,000
120,000
70,029
70,029
93,197
93,197
169,010 2,921,340
Resumen por Grupo Gemirico de Gasto

Direcci6n de Acuicultura
Presu puesto
RO
RDR
2,752,330
169,104
0
2,583,226
2,752,330
169,010
0
1,524
0
167,486
Total
2,921,340
169,104
1,524
2,583,226
167,486
169,010 2,921,340
A continuaci6n se presenta la propuesta de mejoramiento elaborado por la Direcci6n de Acuicultura, que

esta compuesta por cuatro intervenciones, a continuaci6n se sensla brevemente en que consiste cada
una de elias:
Proyecto 4. 1
Fomnulaci6n y presentaci6n de dos Estudios SNIP para el Mejoramiento Integral de los Centres
de Acuicultura La Arena y Morro Sama
Obtener la viabilidad y el financiamiento del Proyecto SNIP Mejoramiento Integral del Centro de
Acuicultura Nuevo Horizonte
Proyecto 4.2
Desarrollo de un Programa de Transferencia Tecnol6gica para el Cultivo de "concha de abanico"
en la Regi6n lea- Sede La Puntilla, orientado a pescadores artesanales. Su objetivo es
confomnar dos Micro empresas. Se buscara sinergias con empresas presentes en laRegi6n
Proyecto 4.3
Aplicaci6n del Modelo de Gesti6n Productiva para lacrianza de trucha n Huancavelica
Se fomnarim
micro empresas y se les brlndara asesoramiento y financiamiento para que
empiecen a producir
Proyecto 4.4
Transferencia Tecnol6gica para empresas pesqueras de especies que el pescador artesanal no
puede criar por ser muy oneroso
Se realizara mediante el establecimiento de convenios donde se incorporen a pescadores en la
cadena productive
(
DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE
SERVICIOS PESQUEROS YAcuicOLAS
ONOO NACIONAl DE DESARROLLO PESQUERO
METAS FISICAS 2012

-lIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS
1
1
1
1
1
1
PRODUCTO
ACTIVIDAD
CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO PESaUERO
ZONAL PAITA

I
II
III
IV
ANUAL
438
430
464
341
1,673
86
48
54
49
237
30
37
67
Cursos de Larga Duracion
86
48
24
12
170
352
382
410
292
1,436
80
90
110
60
340
272
292
300
232
1,096
72
202
150
80
504
72
202
150
80
504
30
30
72
172
120
80
444
260
180
210
110
760
II. Modalidad Descentralizado
260
180
210
110
760
Cursos de Tltulacion
120
120
150
90
480
Cursos de Especialidad
140
60
60
20
280
770
812
824
531
2,937
Cursos de Corta Duracion
PERSONA
CAPACITADA
I. Modalidad Internado
Cursos de Titulacion
PESCADORES
ARTESANALES DEL Cursos de Especialidad
L1TORAL PERUANO
MEJORAN SUS
CAPACITACION Y
CAPACIDADES
ENTRENAMIENTO
PEsaUERO
TECNICO
ZONAL
CENTRO
PRODUCTIVAS
UNlOADDE
MEDIDA
PERSONA
CAPACITADA
Cursos de Tltulaclon
Cursos de Especialidad
CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO PEsaUERO
ZONAL 110
PERSONA
CAPACITADA
60
TOTALES
METAS FISICAS 2012

DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS
ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
ACCIONES
CENTRALES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
UNlOAD DE
MEDIDA

I
II
III
IV
ANUAL
DOCUMENTO
EMITIDO
1,217
1,747
1,338
1,328
5,690
DIRECCION Y GESTION DE
LAS ZONALES DE
CAPACITACION
INFORME
78
78
78
78
312
OPERACION Y
MANTENIMIENTO ZONAL
PAITA
TONELADA
7,490
6,285
5,985
7,785
27,545
GESTION ADMINISTRATlVA
ZONALPAITA


DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS Y
AcuicOLAS

Capacilaci6n y Entrenamiento Pesquero - Zonal Paila
26 Adquisicion de Activos No Financieros
Capacitaci6n y Entrenamiento Pesquero ~ Zonal 110
Capacitaclon y Entrenamiento Pesquero - Zonal Centro
Operaci6n y Mantenimienlo UO Zonal Paila
2.5 Otros Gastos
Direccion y Gestion Dlrecclon de capacjtaclon en Li
Coordinacien de Oficina de Administraci6n Zonal P.
2.5 Otros Gastos
(En Nuevos Soles)

Presupuesto
Total
RO
RDR
1,494,920
602,340
892,580
348,000
348,000
136,684
27,432
77,772
31,480
10,000
10,000
140,000
140,000
778,448
445,488
332,960
130,859
130,859
1,190,019
639,001
28,956
522,062
4,082,246
476,422
22,860
384,902
25,220
43,440
0
145,227
60,350
84,877
1,631,604
602,340
27,432
970,352
31,480
358,000
348,000
10,000
140,000
140,000
1,254,870
445,488
22,860
717,862
25,220
43,440
130,859
130,859
1,335,246
639,001
28,956
582,412
84,877
768,333 4,850,579
Resumen por Grupo Generico de Gasto

Dlreccion de Capacitaci6n y Prestaci6n de 5s
2.5 Otros Gastos
Presupuesto
RO
RDR
4,082,246
1,686,829
28,956
2,366,461
0
0
4,082,246
768,333
0
50,292
523,024
110,097
84,920
Total
4,850,579
1,686,829
79,248
2,889,485
110,097
84,920
768,333 4,850,579

PLAN Plan Operativo Institucional 2012

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r",,1lrllsterlO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

2 OBJETIVO ESTRATEGICO, pOLiTlCA, ESTRATEGIA

3 DIAGNOSTICO DEL SECTOR PESQUERO

5 PRESUPUESTO SEGUN ESTRUCTURA ORGANICA

5.1 ORGANOS DE DIRECCION, ASESORAMIENTO Y APOYO

5.1.20RGANO DE CONTROL INTERNO

5.1.3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

514 OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

515 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

521 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

5.2.2 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

523 DIRECCION DE ACUICULTURA

5.24 DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE

SERVICIOS PESQUEROS Y ACUiCOLAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

En este sentido, el papel organizador del

Plan Operativo Institucional (POI) permite que los

De acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones, la Oficina de

En virtud a 10 expuesto, en el presente documento de gesti6n se presenta: la misi6n y la visi6n del

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal

Ser el organismo promotor de excel~9~,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUADRO N 01: OBJETIVO ESTRATEGICO 1: POLiTICA Y ESTRATEGIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUADRO N 02: OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : POLiTICA YESTRATEGIA

Objel;vo Estrategico 2: Fortalecer el

Pclltca 3: lmpulsar la ejecucon del Plan Naconal de Desarrollo

productive que contribuya con el desarrollo econ6mico y la

E 9: Prorover el desarrollo de services de forrnacion

E10: Promover que la acuicultura contribuya con Ia seguridad

E 11 Impulsar la nvestqacon. desarrollo, adaptaciOn y

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUADRO N 03: OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : POLiTICA Y ESTRATEGIA

Politica 4: Mejo,a, la norrnatividad de la actividad pesquera

E 15: Incremenlar los nivsles de formalizacion de la comuiifoao

Politica 5: Fortalece, la competilividad delosagentes dela pesca

E 16: Promover el fortalecirniento de la organizaci6n delos agentes

E 17: Creaci6n de herramientas para mejorar la competitividad delos

E 18: Prornover eldesarrollo ycspacitacion de los agentes delapesea

Politica 6.Optimizar las infraestructuras pesqueras artesanales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

E 20: Mejorar y modemizar las inrraestructuraspesqueras ilit~!~4~:

CUADRO N 04: OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : POLiTICA Y ESTRATEGIA

Politica 9: Desarrollar una cultura de prevenclon, mitigacion y

E 27 Desarrollo de un Programa de esurnacion de riesqos,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: IMARPE - Encuesta estructural de la Pesquerfa Artesanal en el Literal Peruano 2004-2005

Fuente: IMARPE - Eneuesta estructural de la Pesqueria Artesanal en el Literal Peruano2004-2005

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: IMARPE - Encuesta estructural de le Pesquerfa Artesanal en el Litoral Peruano 2004-2005

TIoo de Aoareio de Pesca

3 Buceo con Compresora

% de Participacion del Tolal de E/P

Actualmente, se esta incorporando latecnologia digital a algunas embarcaciones artesanales superiores

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

impacto de dichas actividades se ha concentrado en las zonas de influencia de los Centros de

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Fuente: Ministerio de la Producclcn . PRODUCE

Fuente: Ministerio de la Producci6n- PRODUCE

PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2012