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A.-
INFRAESTRUCTURA
A.1
REFERENCIA CONTRACTUAL
A.2
PATENTE MUNICIPAL
A.3
A.4
A.5
A.6
B.-
INSTALACIONES
B.1
B.2
B.3
COMIT BIPARTITO
Si Procede
B.4
CAPACITACIONES
B.5
C.-
METODOS Y PROCESOS
C.1
GESTION DE CALIDAD
C.2
C.3
C.4
Prtocedimiento NO CONFORMIDAD
C.5
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS
C.6
C.7
C.8
D.-
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
En temas de Calidad
MEDIO AMBIENTE
D.1
D.2
PROCEDIEMIENTO DE IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES
D.3
D.4
D.5
D.6
Segregacion
D.7
Segregacion
D.8
D.9
PROCEDIMEINTOS AMBIENTALES
D.10
D.11
E.-
PREVENCION DE RIESGOS
E.1
Segn DS 40 y DS 132
E.2
SISTEMA DE SEGURIDAD
Programa de Seguridad
E.3
NORMATIVAS DE SEGURIDAD
Bajar normativas
E.4
Programa de CAPACITACION
E.5
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
INDICE DE LA MUTUALIDAD
E.6
E.7
E.8
COMIT PARITARIOS
PREVENCION DE ALCOHOLISMO Y
DROGADICCION
Programa o procedmiento
E.9
E.11
E.12
E.10
F.-
CONECTIVIDAD Y AUTOMOTIZACION
F.1
EQUIPOS Y SOFTWARE
F.2
CORREOS ELECTRONICOS
F.3
FACTURAS ELECTRONICAS
F.4
COMERCIO ELECTRONICO
G.-
COMUNIDAD
G.1
G.2
G.3
G.4
OBSERVACIONES
unicipal
Porcentaje
LAS FACTURAS SE
ENCUENTRAN EN EL
ARCHIVADOR 2013,
RRHH
100%
EN LA OFICINA
GERENCIA
100%
FACTURAS RRHH
100%
VER INSTALACIONES
100%
SE DEBE GENERAR UN
PROGRAMA
bajadores
SOLICITAR
CERTIFICADO LABORAL
100%
OFICINA RRHH
100%
NO APLICA
NO APLICA
EN CARPERTA SICEP
100%
EN PROCESO
NO APLICA
50%
N/A
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
CONFORMIDAD
NO APLICA
N/A
adros de Control
FLUJOGRAMA DE LOS
SERVICIOS
100%
EN CARPETA SICEP
100%
N/A
EN TERRENO
100%
100%
32
EN CARPETA SICEP
100%
dad
EN CARPETA SICEP
100%
EN DIGITAL
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN BODEGA
100%
ITACION
a de los EPP
NO APLICA
N/A
miento
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
100%
EN CARPETA SICEP
50%
EN TERRENO
100%
EN TERRENO
100%
NO
EN TERRENO
NO
100%