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ASPECTOS GENERALES...........................................................................................6
1.1
1.2
1.3
1.4
Marco de referencia
IDENTIFICACIN.......................................................................................................10
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.4
2.2
2.3
15
2.3.1
2.4
2.2.1
10
17
19
2.4.1
2.4.2
Planteamiento de Alternativas.....................................................................20
FORMULACIN......................................................................................................... 21
3.1
Anlisis de Demanda
3.1.1
3.2
21
Proyeccin de la Demanda.........................................................................21
Anlisis de la Oferta
26
3.2.1
3.2.2
3.3
26
3.4
27
3.5
Costos
30
3.5.1
3.5.2
3.5.2.1
NDICE GENERAL
3.5.3
3.6
Beneficios
40
3.6.1
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
Beneficios Incrementales........................................................................46
EVALUACIN............................................................................................................ 49
4.1
Evaluacin Social
49
4.2
Evaluacin Privada
49
4.3
Anlisis de Sensibilidad
52
4.4
Anlisis de Sostenibilidad
53
4.5
54
4.6
Plan de Implementacin
54
4.7
Organizacin y Gestin
55
CONCLUSIONES.......................................................................................................56
ANEXOS..................................................................................................................... 57
3.5.2.2
1.1 NOMBRE
DEL PROYECTO
UBICACIN
Regin
Departamento
/ ICA
Provincia
ICA
Distrito
Centro Poblado
Ubicacin Geogrfca
El proyecto se encuentra ubicado en la zona rural del Distrito de San Juan
Bautista, Provincia de Ica, Regin Ica.
Figura 1: Ubicacin Geogrfca del Proyecto
1 ASPECTOS GENERALES
Gobierno Local
PLIEGO
RESPONSABLE DE
UNIDAD FORMULADORA
RESPONSABLE DE LA
FORMULACIN
DIRECCIN:
TELFONO
056 257965
Gobierno Local
PLIEGO
RESPONSABLE
DIRECCIN:
TELFONO
056 253014
Antecedentes
B.
C.
Anexo SNIP 11, Lineamientos de Polticas Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales 2004 - 2006
2.1 DIAGNSTICO
DE LA
SITUACIN ACTUAL
2.1.2 CARACTERSTICAS
2 IDENTIFICACIN
A. Poblacin afectada
La poblacin afectada se ubica en la Av. Jorge Chvez MD 10.43kW
que pasa por el Centro Poblado Virgen de Ftima y Centro Poblado
Limn en el distrito de San Juan Bautista de la Provincia y
Departamento Ica.
En el siguiente cuadro se muestran los indicadores sociodemogrficos
del distrito de San Juan Bautista de la provincia y departamento de
Ica, de acuerdo a la Informacin del Censo 2005.
Cuadro N 1: Poblacin Afectada del Distrito de San Juan Bautista
PUEBLO
Poblacin
Viviendas
394
14.7% A
5.8%
Material Noble
48.7%
Estera
21.5%
Televisor
Radio grabadora
Refrigeradora
Equipo de sonido
Lavadora
Computadora
70.5%
66.1%
34.8%
25.2%
6.9%
9.6%
2.1. Agricultura
La actividad agrcola es la predominante en la zona de influencia del
proyecto, y es la que mayor mano de obra absorbe. Debido a la
limitada disponibilidad de agua los principales cultivos son el
algodn, el maz y el pallar, productos con bajo nivel de rentabilidad
y que por la disponibilidad de agua solo pueden ser sembrados una
vez al ao.
La agricultura representa un 29.6% de la Poblacin Econmicamente
Activa.
2.2. Ganadera
La segunda actividad en importancia es la pecuaria, predominando la
crianza de ganado vacuno, del cual se obtiene productos como la
leche y queso. En esta actividad, la carencia de energa les afecta
principalmente en la produccin del alimento y en la limitacin de la
tecnologa para ordear la leche que producen.
2.1.3 DIAGNSTICO
Causas Directas
Desaprovechamiento del sistema de electricidad en la zona (baja
tensin)
Incumplimiento de la norma tcnica de alumbrado de vas pblicas en
zonas de concesin de distribucin.
Causas Indirectas
Ausencia de infraestructura para instalar luminarias con lmparas en el
sistema de baja tensin existente.
Escaso presupuesto por Electro Dunas para cumplir con la norma
tcnica de alumbrado de vas pblicas.
Anlisis de Efectos
Efectos Directos
Inadecuada seguridad en las vas pblicas.
Aumento de delincuencia en zonas que no se cuenta con iluminacin.
Disminucin de la afluencia en vas en horario nocturno.
Reclamos colectivos e individuales de los consumidores y poblacin por
falta de alumbrado.
Efectos Indirectos
Baja calidad de vida.
Malestar en la empresa concesionaria y exposicin de multas por parte
del ente fiscalizador (Osinerming)
Efecto Final
Disminucin del Desarrollo Socioeconmico de la zona de estudio.
Anlisis de Causas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado nivel de
de la Av.
ESTUDIO Ailuminacin
NIVEL DE PERFIL
Jorge Chvez en el
distrito de San Juan
Bautista - Ica
OBETIVO CENTRAL
Adecuado nivel de
iluminacin de la Av.
Jorge Chvez en el
distrito de San Juan
Bautista - Ica
Anlisis de Medios
Medios de Primer Nivel
Aprovechamiento del sistema de electricidad en la zona (baja tensin)
Cumplimiento de la norma tcnica de alumbrado de vas pblicas en
zonas de concesin de distribucin.
Medios Fundamentales
Disponibilidad de infraestructura para instalar luminarias con lmparas
en el sistema de baja tensin existente.
Presupuesto por Electro Dunas para cumplir con la norma tcnica de
alumbrado de vas pblicas.
Anlisis de Fines
Fines Directos
Adecuada seguridad en las vas pblicas.
Disminucin de delincuencia en zonas que no se cuenta con
iluminacin.
Mayor afluencia en vas en horario nocturno.
No existe reclamos colectivos e individuales de los consumidores y
poblacin por falta de alumbrado.
Fines Indirectos
Mejora la calidad de vida.
La empresa concesionaria cumple con el ente fiscalizador (Osinerming)
Efecto Final
Incremento del Desarrollo Socioeconmico de la zona de estudio.
2.4.1 ANLISIS
DE
MEDIOS FUNDAMENTALES
Planteamiento
de
seleccionado es:
acciones
para
el
medio
fundamental
DGE/ RD N- 017-2003-
Cargas Especiales
: 1.8%
Densidad Poblacional
: 4.22
3 FORMULACIN
Asimismo se
Ao 1 - 4
1
Chancadora
7 Bombas de
Riego
Ao 5 - 20
1
Chancadora
17 Bombas
de Riego
8,668.52
18,023.36
104,022.24
216,280.32
kWh /
Mes
kWh /
Ao
est
considerando:
2.00%
0.50%
0.00%
% de Prdida de Energa
10%
Factor de Carga
0.25
Habitantes electrificados Ao
0
312
El clculo de este consumo de energa es considerando el uso de bombas de riego y de una chancadora; para el caso
solo se considera 1 chancadora en todo el horizonte del proyecto, y en los 4 primeros aos se considera el uso de 7
bombas de riego y del ao 5 en delante de 17 bombas de riego.
Luego con este resultado multiplicndolo por los consumos unitarios por
tipo de usuarios obtendremos los requerimientos de energa por tipo de
usuario. Asimismo del total de energa requerida se considerara para el
alumbrado pblico el 5% de ese total requerido. Este consumo total
obtenido hay que considerar el % de energa que se pierde, dando como
resultado la Energa al Ingreso del sistema (kWh).
3.5 COSTOS
En este acpite se determinara la totalidad de los costos en funcin de la
nica alternativa planteada del presente estudio.
Para lograr la valorizacin es necesario indicar que los gastos consignados
en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar
las actividades del proyecto. La dotacin de recursos para cada una de las
actividades consignadas en el presupuesto permitir lograr las metas
programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez conducir
al logro del propsito del proyecto.
A. Inversin
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
3.5.2.2 Costo a Precios Sociales
Los Costos a Precios Sociales se obtienen considerando modificaciones a
los precios de mercado originadas a raz que el proyecto es de inters
social. Para hallar este Precio Social al monto de Inversin se le
multiplicara por el factor de correccin indicados en la Gua General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin
Pblica del Ministerio de Economa y Finanzas, de igual forma se procede
con el costo del montaje electromecnico y obras civiles.
Los costos sociales no consideran el impuesto general de las ventas. (IGV
= 18%)
A. Inversin
El Costo de Inversin a Precio Social de la Alternativa nica diseada para
el presente estudio, asciende a un monto de S/. 194,236.88
A continuacin se muestra el cuadro consolidado de inversin para la
alternativa propuesta en el presente estudio.
Elaboracin Propia
Cuadro N 12: Compra de Energa a Precios Sociales
Elaboracin Propia
En el cuadro que se muestra a continuacin, se indica los Costos de
Operacin y Mantenimiento del presente estudio para cada ao del
periodo de evaluacin del proyecto a precios sociales.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
3.6 BENEFICIOS
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
Metodologa NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos
constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos
monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de
electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro
categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio
y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de
la costa (en soles, TC: 3.00 S/. / US$), sin embargo, el consumo por
refrigeracin se considerar que solo el 20% de la poblacin llegar a
tener este servicio, adems se considera un consumo de 10 kWh-mes en
nuevos usos.
A continuacin se muestra los costos de los insumos obtenidos del NRECA:
Cuadro N 19: Benefcios Econmicos de la Electricidad en reas
Rurales del Per
(En US$ por ao)
Radio y Refrigeraci Por kWh
Televisin
n
adicional
Regin
Iluminacin
Sierra
120,5
60,48
0,00
Tarifa final
Selva
154,8
57,96
138,84
Tarifa final
Costa
97,6
87,40
231,12
Tarifa final
Pas
132,4
64,80
110,04
Benefcio Por Ha
Benefciario
N
Has
24
10
10
Pallar seco
S/.
2,244.63
S/.
53,871.13
S/.
11,223.15
S/.
11,223.15
S/.
4,489.26
S/.
17,957.04
S/.
13,467.78
S/.
13,467.78
S/.
6,733.89
S/.
8,978.52
S/.
22,446.30
S/.
16,385.80
Pallar verde
S/.
987.33
S/.
23,695.87
S/.
4,936.64
S/.
4,936.64
S/.
1,974.66
S/.
7,898.62
S/.
5,923.97
S/.
5,923.97
S/.
2,961.98
S/.
3,949.31
S/.
9,873.28
S/.
7,207.49
Promedio
Estudio de costo de produccin de los principales cultivos de la Regin ICA, que se muestra en el Anexo N 5 web
http://agroica.gob.pe/costo produccion.shtml
Elaboracin Propia
4 EVALUACIN
GESTIN
Dentro de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participan en la implementacin, as como en la operacin del
proyecto se analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras
se describen principalmente los siguientes aspectos:
La Organizacin, gestin y direccin durante la fase de Preinversin estar
a cargo del Gobierno Regional de Ica, quien encargar la elaboracin de
los estudios mediante procesos de licitacin, a empresas consultoras.
La Organizacin, gestin y direccin durante la Fase de Ejecucin y Puesta
en Marcha estar a cargo del Gobierno Regional de Ica, quien encargar la
ejecucin de las obras mediante procesos de licitacin, a empresas
contratistas.
Para la puesta en marcha se integrar el concesionario de distribucin
elctrica ms cerca, quien cuenta con la infraestructura tcnica y
comercial adecuada de organizacin y gestin.
La Organizacin, gestin y direccin durante la Fase de Operacin estar a
cargo de la Empresa Electro Sur Medio, quien se encargar de la
administracin de la operacin y mantenimiento de las instalaciones
proyectadas por contar con la infraestructura tcnica y comercial
adecuada de organizacin y gestin.
Para la fase de supervisin de la organizacin, gestin y direccin durante
la operacin de las instalaciones existentes y proyectadas, el encargado
es el Osinergmin.
4.7 ORGANIZACIN
5 CONCLUSIONES
6 ANEXOS