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MAPA DE PROCESSOS

CORPORE RM
CONTROLADORIA

DISPONIBILIZAO DE
RELATRIOS E
INTERFACES BANCRIAS

RELATRIO

FINANCEIRO

COMERCIAL

RM FLUXUS
CONTAS A PAGAR

RM NUCLEUS
FATURAMENTO

RM FLUXUS
CONTAS A RECEBER

RM NUCLEUS
CONTRATOS

RM FLUXUS
CONTROLE BANCRIO

GERENCIAL
DISPONIBILIZAO /
ELABORAO DE CUBOS
GERENCIAIS

RELATRIO

LANAMENTOS

ATENDIMENTO CLIENTE
RM AGILIS
SAC/CRM

RM BIS
INFORMAES
GERENCIAIS

ATIVO

GESTO ESCOLAR

RM BONUM
ATIVO FIXO

RM CLASSIS
ENSINO BSICO

LOGISTICA
RM NUCLEUS
ESTOQUE

CONTABILIDADE

CONCILIAO DE
LANAMENTOS

RELATRIO

SERVIOS

RM NUCLEUS
COMPRAS

RM SALDUS
CONTABILIDADE
GERENCIAL
RM SALDUS
SPED CONTBIL

FISCAL
RM LIBER
ESCRITA FISCAL

Viso de Processos

MOVIMENTAO

MATERIAIS E PRODUTOS

RELACIONAMENTO DE PROCESSO RM Nucleus

UNIDADES

COMPRAS

CONTAS A PAGAR

EMITE SOLICITAO DE COMPRA

APROVA SOLICITACAO DE COMPRA

EMITE PEDIDO DE COTAES


(Seleo dos dados para gerao da
cotao, seleo dos fornecedores,
envio da solicitao de cotao via
sistema para os fornecedores).

REGISTRA ORAMENTOS
(Edio da cotao com o oramento
recebido pelos fornecedores ou
atualizao automtica da cotao via
sistema).

EMITE MAPA DE COTAO


(Sistema gera o mapa de cotao para
anlise de melhor oferta e negociao
com fornecedor.

APROVA COMPRA
(Aps a escolha da melhor oferta
emitido para a aprovao o Pedido de
Compras + Mapa de Cotao).
EMITE PEDIDO DE COMPRA
(A ordem de compra enviada via
sistema para o e-mail do fornecedor
selecionado na cotao).

RECEBE MERCADORIA
PROVISIONA PAGAMENTO
BAIXA PEDIDO DE COMPRA

AGENDA PAGAMENTO

BAIXA PAGAMENTO

Viso Estratgica de Processo Nucleus

RELACIONAMENTO DE PROCESSO URI

UNIDADES

COMPRAS

CONTAS A PAGAR

EMITE SOLICITAO DE COMPRA

EMITE PEDIDO DE COTAES


(Seleciona-se 03 fornecedores para a
cotao).
Envia-se, via sistema, para cada
fornecedor que participar da cotao

REGISTRA ORAMENTOS
(Recebe-se a cotao do fornecedor, via
e-mail, e faz-se o cadastro no sistema)

EMITE MAPA DE COTAO


(O sistema gera uma planilha
comparativa preo/servio com as
condies ofertadas por cada
fornecedor)

APROVA COMPRA
(Aps a definio do melhor
preo/condio/fornecedor liberado,
via sistema, a planilha comparativa, com
a cotao selecionada em destaque
para aprovao da direo
administrativa).

EMITE PEDIDO DE COMPRA


(Ordem de Compra liberada e
repassada para o fornecedor via e-mail).

RECEBE MERCADORIA
PROVISIONA PAGAMENTO

BAIXA PEDIDO DE COMPRA

AGENDA PAGAMENTO

BAIXA PAGAMENTO

Viso Estratgica de Processo URI

DIAGRAMA DE PROCESSOS

Pedido
de
Compra

Cadastro
De
Fornecedores

Recebimento
De
Compras

Cadastro
de
Alunos
RM CLASSIS

Fluxo
De
Caixa

Contas
a
Pagar

Contas
a
Receber

Faturamento

Comisses

Cadastro
de
Estoque

Cadastro
de
Produtos

Matriculas / Mensalidades
(RM CLASSIS)

Livros
Fiscais

Diagrama de Processos

Analista Responsvel:Izabel Pereira - BRDS

FLUXOGRAMA - Requisio de Material

Incio

[Requisio de Material]

Almoxarifado

Receber a [Requisio
de Material]

1.1.01
Requisio de Materiais

Verificar no
estoque, o nvel
do material
solicitado.

Material disponvel?

Sim

Entregar o
material e dar
baixa no estoque.

No

Emite ao Depto.
Compras, a
[Solicitao de
Compra].

1.1.02
Solicitao de Compras

Fim.

Requisio de Material

1.1.05
Entrega de Materiais
Pelo Almoxarifado

FLUXOGRAMA - Solicitao de Compras

Incio

Demais
Deptos/Filiais

Almoxarifado

Transforma
Requisio de
Material em
[Solicitao de
Compra].

[Solicitao de
Compra]

No

Solicita aprovao

Compras

Solicitao
De Compra
Aprovada ?

Solicitao
de Compra
Aprovada ?

Sim

Sim
Receber a
[Solicitao de
Compra].

Solicitao de
Compras

Gera Cotao
de Compras

Cotao de Compras

Fim.

Solicitao de Compras

No

FLUXOGRAMA - Cotao de Compras

Incio

Compras

Gera a Cotao
a partir da
[Solicitao de
Compra].

Mdulo de Cotao

Selecionar os
fornecedores e
elaborar o
[Mapa de
Cotao].

Solicitar aos
fornecedores os
oramentos,
atravs do
[Pedido de
Oramento].

Receber os
[Oramentos] e
anotar no
[Mapa de
Cotao].

[Mapa de Cotao]

[Pedido de
Oramento]

[Oramentos]

Efetuar os
clculos e a
anlise do
"Quadro
Comparativo".

Escolher a
melhor
cotao/fornece
dor.
[Cotao de Compra]
Emitir e enviar
para aprovao,
a [Cotao de
Compra] + o
[Mapa de
Cotao].

[Mapa de Cotao]

Fim.

Cotao de Compras

Fornecedores

FLUXOGRAMA - Aprovao de Compras

Incio

GESTOR DE
COMPRAS

Receber a o [Mapa de
Cotao].

Faz a Analise do
mapa

Aprova ?

Solicita Ajustes na
Cotao

Efetua a Aprovacao
eletronica do Mapa

Gera os Pedidos de
Compras

Fim.

Aprovao de Compras

FLUXOGRAMA - Pedido de Compras

Incio

Gestor de
Compras

selecionar os
Pedidos
aprovados

Emitir e enviar ao
fornecedor, o
[Pedido de
Compra].

Aguarda
Recebimento e
Notas Fiscal de
Compra

[Pedido Compra de
Servio/ Material]

FORNECEDOR
Material

Fim.

Pedido de Compras

FORNECEDOR
Servios

FLUXOGRAMA - Entrega de Materiais


pelo Almoxarifado

Incio

[Requisio de
Material]

Almoxarifado

Receber a
[Requisio de
Material]

1.1.01
Requisio de
Materiais

Verificar no
estoque, o nvel
do material
solicitado.

Material
disponvel?

Sim

Entregar o
material e dar
baixa no
estoque.

No

Emite ao Depto.
Compras, a
[Solicitao de
Compra].

1.1.02
Solicitao de
Compras

Fim.

Entrega de Materiais
pelo Almoxarifado

1.1.05
Entrega de Materiais
Pelo Almoxarifado

FLUXOGRAMA Recebimento de NF de Materiais

Incio

Almoxarifado

Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].

1.2.01
Recebto. NF Materias
Estocveis

[Pedido de Compra]

[Nota Fiscal]

[Boleto Bancrio]

Aumenta
Estoque

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

[Boleto Bancrio]

Fim.

Recebimento de NF de
Materiais Estocveis

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Materiais

Incio

Almoxarifado

Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].

1.2.01
Recebto. NF Materias
Uso e Consumo

[Pedido de Compra]

[Nota Fiscal]

[Boleto Bancrio]

Entrega
Material ao
Solicitante

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

[Boleto Bancrio]

Fim.

Recebimento de NF de
Materiais de Uso e Consumo

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Servios

Incio

Fornecedor

Depto.
Solicitante do
Servio

[NF de Servio]

Localiza o
Pedido de e
emite a [NF de
Servio].

1.2.03
Recebto. De NF
Prestao de Servios
PJ

Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

[NF de Servio]

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Fim.

Recebimento de NF de
Prestao de Servio - PJ

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Servios

Incio

[NF de Servio]
Depto.
Solicitante do
Servio

Fornecedor

[RPA]

Localiza o
Pedido de e
emite a [NF de
Servio].

1.2.04
Recebto. de NF/RPA
Prestao de Servios
PF

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

[NF de Servio]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

[RPA]

Fim.

Recebimento de NF de
Prestao de Servio - PF

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Ativo


Imobilizado

Incio

Almoxarifado

[Pedido de Compra]

Fornecedor

Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].
Ativo Imobilizado
(Produto)
Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
o [Boleto
Bancrio], e
conferir com o
[Pedido de
Compra].

[Nota Fiscal]

[Boleto Bancrio]

1.2.05
Recebto. de NF Ativo
Imobilizado

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Patrimnio

Efetua
Cadastro/Contro
le

[Nota Fiscal]
Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro

[Boleto Bancrio]

Ativo Imobilizado
(Produto)

Fim.

Recebimento de NF de Ativo
Imobilizado

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Ativo


Imobilizado

Incio

Almoxarifado

[Pedido de Compra]

Receber do
Dep. de
Compras, o
[Pedido de
Compra].

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir com o
[Pedido de
Compra].

1.2.06
Recebto. de NF Ativo
Imobilizado Sem
Financeiro

Fornecedor

Ativo Imobilizado
(Produto)

[Nota Fiscal]

[Nota Fiscal]

Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro

Ativo Imobilizado
(Produto)

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Patrimnio

Efetua
Cadastro/Contro
le

Fim.

Recebimento de NF de Ativo
Imobilizado sem Financeiro

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Transferncia

Incio

Filial
Ativo Imobilizado
(Produto)

Almoxarifado
[Nota Fiscal
Transferncia]

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.

1.2.07
Recebto. de NF de
Transferncia

Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal e Contbil

Aumenta
Estoque

[Nota Fiscal]

Enviar o Ativo
imobilizado
para o Cadastro
Ativo Imobilizado
(Produto)

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Patrimnio

Efetua
Cadastro/Contro
le

Fim.

Recebimento de NF de
Transferncia

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Remessa

Incio

Fornecedor

Recebimento

[Nota Fiscal]

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.

1.2.09
Recebto. de NF de
Retorno de Remessa
P/ Conserto

Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].

Aumenta
Estoque

[Nota Fiscal]

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Fiscal

Efetua
Escriturao

Fim.

Recebimento de NF de Retorno de
Remessa para Conserto

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Entrega Futura

Incio

Material
(Produto)
Fornecedor
[Nota Fiscal Entrega
Futura]

Recebimento

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.

1.2.15
Recebto. de NF de
Entrega Futura

Dar entrada do
Material no
estoque

Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].

Aumenta
Estoque

[Nota Fiscal Entrega


Futura]

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Fiscal

Efetua
Escriturao

Fim.

Recebimento de NF de Entrega
Futura Estoque

FLUXOGRAMA - Recebimento de NF de Outras


Entradas

Incio

Material
(Produto)
Fornecedor
[Nota Fiscal No
Especificados]

Recebimento

Receber o
"Material" + a
[Nota Fiscal] e
conferir.

1.2.17
Recebto. de NF
Outras Merc/Serv No
Especificados

Dar entrada do
Material no
estoque

Enviar ao Dep.
Contbil e Fiscal
para as
providncias a
[Nota Fiscal].

Aumenta
Estoque

[Nota Fiscal No
Especificados]

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Fiscal

Efetua
Escriturao

Fim.

Recebimento de NF de Outras
Entradas de Merc. Serv

FLUXOGRAMA Adiantamento / Prestao de Contas

Incio

Funcionrios

Fornecedores

Solicita
Adiantamento
de Caixa

[Solicitao de
Adiantamento de
Caixa]

1.1.19
Adiantamento de
Caixa

Apresenta NFs
e Recibos das
Despesas

Gastou Mais Que o


Adiantado?

No

Sim

1.2.20
Prestao de Contas
a Receber

1.2.19
Prestao de Contas
a Pagar

Contas a
Receber

Efetua Recebto.

Contas a
Pagar

Efetua Pagto.

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Fim.

Adiantamento / Prestao de
Contas

FLUXOGRAMA NF de Venda de Ativo Imobilizado

Incio
Cliente

Vendas

[Pedido de Compra
de Ativo]

2.1.01 Pedido de
Venda

Fatura o Pedido
de Venda

Cliente

Efetua Pagto.

Contas a
Receber

Efetua Recebto.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

Patrimnio

Efetua Baixa do
Patrimnio

[Nota Fiscal de
Vendade Ativo]
2.2.05 NF Venda de
Ativo Imobilizado
[Boleto Bancrio]

Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal,
Patrimnio e
Contbil

Fim.

NF de Venda de Ativo
Imobilizado

Ativo Imobilizado

FLUXOGRAMA Outras Movimentaes

Filial

Incio
[Pedido de
Remessas]

Almoxarifado
Cliente
Patrimnio

2.1.01 Pedido de
Venda
Ativo Imobilizado
ou Produto

Fatura o Pedido
de Remessa

Patrimnio

Efetua Baixa do
Bem

Contas a
Receber

Efetua Recebto
Se Houver.

Fiscal

Efetua
Escriturao

Contabilidade

Efetua
Contabilizao

[Nota Fiscal de
Remessa]
( * ) Diversos Tipos
de Movimentos
[Boleto Bancrio
Se Houver]

Enviar Doctos.
ao Depto.
Financeiro,
Fiscal,
Patrimnio e
Contbil

Fim.

Outras movimentaes - Sadas

FLUXOGRAMA Inventrio

Incio

Almoxarifado

Gerar e emitir o
Relatrio
[Inventrio do
Estoque].

[Inventrio do
Estoque]

Efetuar a
contagem fsica
do estoque.

Registrar a
Contagem

Mdulo de Inventrio

Gerar e emitir o
Relatrio [Itens
em Estoque].

[Itens em Estoque]

Fim.

Controle de Estoque - Inventrio

FLUXOGRAMA Ajuste de Estoque (+)

Incio

Almoxarifado

Efetuar a
contagem fsica
do estoque.

4.1.01
Ajuste de Estoque
(+)

Aumenta
Estoque

Fim.

Ajuste de Estoque (+)

[Listagem de tens]

FLUXOGRAMA Ajuste de Estoque (-)

Incio

Almoxarifado

Efetuar a
contagem fsica
do estoque.

4.1.02
Ajuste de Estoque
(-)

Diminui
Estoque

Fim.

Ajuste de Estoque (-)

[Listagem de tens]

FLUXOGRAMA Transferncia entre Filiais

Incio
Filial

Almoxarifado

3.3.01
Transferncia Entre
Filiais - Sada

Solicita Material
/ Patrimnio

[NF Transferncia]

Diminui
Estoque
Fim.

Transferncia entre Filiais


Sadas

FLUXOGRAMA Transferncia entre Filiais

Incio

Almoxarifado

Solicita Material
/ Patrimnio

Filial

3.3.02
Transferncia Entre
Filiais - Entrada

[NF Transferncia]

Aumenta
Estoque
Almoxarifado

Fim.

Transferncia entre Filiais


Entradas