Plan Operativo Supertel 2014

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2014
Perspectiva
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Objetivos Estratgicos
ECE-1 Consolidar los

esfuerzos que garanticen la
calidad de los servicios de
telecomunicaciones a los
usuarios (F y M)
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
ECE-1-M: Incrementar
anualmente al menos el
Vigilar y controlar los
2% en la percepcin de
servicios de
los usuarios sobre la
telecomunicaciones,
calidad de los servicios servicios de valor agregado
de telecomunicaciones y servicios de audio y video
en el perodo del 2014
por suscripcin
al 2017
ECE-2-M: A travs de la
implementacin del
100% de Planes de
Accin, alcanzar un
ECE-2 Promover y
incremento de al
consolidar a SUPERTEL como
menos al 50% en la
entidad comprometida con la
Promover la participacin
percepcin de los
defensa de los derechos de
ciudadana y el control
usuarios, respecto a la
los usuarios (F)
social
SUPERTEL como
entidad comprometida
con la defensa de los
derechos de los
usuarios, hasta
diciembre del 2017.
ECE-3 Consolidar la
presencia institucional en
lugares estratgicos (F)
ECE-3-M: Implementar
4 oficinas de apoyo a
escala nacional hasta
junio del 2015
ECE-4-M: Alcanzar el
70% de conocimiento
ECE-4 Fortalecer la
por parte de la
comunicacin de los logros de
comunidad, respecto
SUPERTEL a favor de la
de los logros y acciones
comunidad (D)
de la SUPERTEL que
vayan en su beneficio,
hasta diciembre del
2017.
ECE-5 Optimizar los

procesos internos para
aumentar la velocidad de
respuesta a los usuarios y
prestadores de servicios de
telecomunicaciones (D)
ECE- 6 Atender
oportunamente, a travs de
infraestructura adecuada y
personal calificado, el control
de nuevos servicios de
telecomunicaciones para los
ciudadanos (O)
el 100% de los
servicios al usuario y
prestadores de
servicios en lnea hasta
diciembre de 2017.
Meta 2014
Lineamientos
Indicador de Desempeo
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Indicador de Resultados
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Lnea Base
Medios de verificacin
1. Determinar los servicios de telecomunicaciones y parmetros de calidad en donde existe

mayor problema, partiendo de la percepcin del usuario, hasta marzo de 2014 - DIS
2. Realizar un acercamiento con los proveedores de los servicios de telecomunicaciones
definidos del plan de accin para informar sobre los servicios con problemas de calidad y
buscar una solucin conjunta, hasta junio de 2014 - DST
3. Implementar las soluciones acordadas con los proveedores de los servicios de
telecomunicaciones a fin de alcanzar la Meta planteada, hasta diciembre de 2014 - DST
Nombre:
Calidad de los servicios de telecomunicaciones
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nivel de percepcin de los usuarios
sobre la calidad de los servicios de
telecomunicaciones
Frmula:
Porcentaje de incremento en la
percepcin de los usuarios sobre la
telecomunicaciones / 2
Tipo: Porcentaje
Anual
Director Nacional de Control

de Servicios de
Telecomunicaciones
DIS
76%
Resultado de encuestas
ECE-2-MO: Implementar el
100% de los planes de
accin programados para el
ao 2014, para alcanzar un
incremento de al menos al
20% en la percepcin de los
usuarios, respecto a la
SUPERTEL como entidad
comprometida con la
defensa de los derechos de
los usuarios, hasta diciembre
del 2014.
1. Investigar a travs de una encuesta la percepcin de los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones respecto a la SUPERTEL como entidad comprometida con la defensa
de los derechos de los usuarios, hasta marzo de 2014 - DIS
2. Analizar los resultados de la encuesta y establecer las acciones correctivas para
incrementar la percepcin de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones respecto
a la SUPERTEL como entidad comprometida con la defensa de los derechos de los
usuarios, hasta abril de 2014 - DIS
3. Implementar las acciones correctivas y realizar el seguimiento de resultados a travs de
la prxima edicin de la encuesta, desde mayo hasta diciembre de 2014 - DIS
Nombre:
Cumplimiento de los planes de accin establecidos
para alcanzar la meta
Frmula:
Nmero de planes de accin ejecutados/Nmero
de planes de accin programados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nivel de la cultura de defensa de los
derechos de los usuarios
Frmula:
Porcentaje de percepcin de los
usuarios / 20
Tipo: Porcentaje
Semestral
Director Nacional de
Informacin, Servicio y
Participacin Ciudadana
DPC, DIC, AR
11%
Informes de ejecucin de
los proyectos
Consolidacin de la
comprometida con la defensa
de los derechos de los usuarios
Nombre:
Ejecucin del proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin de oficinas de apoyo
Frmula:
Nmero de oficinas de apoyo
implementadas/3
Tipo: Porcentaje
Anual
Intendenta Regional Norte
DPC
Actas de constitucin de las

nuevas oficinas
Implementacin de las oficinas

de apoyo a escala nacional
Anual
Director Nacional de Imagen y

Comunicacin
DIS
49%
los plan o proyectos
Semestral
Directora Nacional de
Planificacin y Gestin de la
Calidad
DTT
los plan o proyectos
Actas de servicios
implementados en lnea
Anual

de Servicios de
Telecomunicaciones
DFA, DTT, DPC, IRS
los proyectos
Acta de implementacin de
la aplicacin para
terminales mviles
inteligentes.
Documento del Diseo del
Sistema basado en
inteligencia de control para
el SMA
Mejora de los servicios de

telecomunicaciones y
parmetros de calidad en
donde existe mayor problema ,
partiendo de la percepcin del
usuario.
Gestionar la calidad
ECE-3-MO: Implementar 3
oficinas de apoyo a escala
nacional hasta junio del
2014.
1. Analizar y determinar las actividades a realizarse para implementar las oficinas de apoyo
a escala nacional.
2. Gestionar los recursos necesarios para implementar las oficinas de apoyo a escala
nacional.
3. Implementar las oficinas de apoyo a escala nacional.
Comunicar, difundir y
fortalecer la imagen
institucional
ECE-4-MO: Alcanzar el 54%

de conocimiento por parte de
la comunidad, respecto de
los logros y acciones de la
SUPERTEL que vayan en su
beneficio, hasta diciembre
del 2014 .
1. Investigar a travs de una encuesta el nivel de conocimiento por parte de la comunidad,

respecto de los logros y acciones de la SUPERTEL que vayan en su beneficio.
2. Analizar los resultados de la encuesta y establecer las acciones de comunicacin para
incrementar el nivel de conocimiento por parte de la comunidad, respecto de los logros y
acciones de la SUPERTEL que vayan en su beneficio.
3. Implementar las acciones de comunicacin para incrementar el nivel de conocimiento
por parte de la comunidad.
Nombre:
Cumplimiento del Plan de comunicacin
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan de comunicacin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nivel de conocimiento de la comunidad
sobre las acciones de la SUPERTEL
Frmula:
Porcentaje de conocimiento de
conocimiento de la SUPERTEL en la
comunidad/54
Tipo: Porcentaje
ECE-5-MO: Implementar el
10% de los servicios al
usuario y prestadores de
servicios en lnea hasta
diciembre de 2014.
1. Identificar en los procesos de negocio actuales, estratgicos, tcticos y operativos

actuales, aquellos que estn relacionados a la atencin de los usuarios y prestadores de
servicio y se pueden implementar en lnea, hasta marzo de 2014 - DPC
2. Eliminar actividades que no agreguen valor en los procesos relacionados a la atencin a
los usuarios y prestadores de servicio, para disminuir el tiempo de respuesta y definir los
servicios que en lnea que se van a implementar, hasta junio de 2014 - DPC
3. Automatizar, donde sea posible, los procesos revisados para otorgar servicios en lnea, a
partir de julio de 2014 - DPC
Nombre:
Optimizacin de procesos internos
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin de servicios en lnea
Frmula:
Nmero de servicios en lnea
implementados en el ao 2014 /
programados a implementar
Tipo: Porcentajes
Nombre:
Sistema basado en Inteligencia de control para el
Sistema Mvil Avanzado
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Investigacin de nuevos avances tecnolgicos en
telecomunicaciones
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan o proyecto de
investigacin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Investigacin de nuevos avances
tecnolgicos en telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de nuevos avances
tecnolgicos en telecomunicaciones
investigados /1
Tipo: Valor numrico
Semestral
Certificacin de Equipos de
Telecomunicaciones e
Investigacin
DST, DPC, DTH
Nombre:
Optimizacin de procesos de control
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Optimizacin de procesos de control
Frmula:
Nmero de procesos de control
optimizados / Nmero de proceso
planificados a optimizarse
Tipo: Porcentaje
Semestral
Calidad
DCE, DST, DCI, DIE, DAT,

DJT, DJE, DIS, DTT, AR
Manual de procesos
Informes de procesos
optimizados
Por definir carpeta
Mejora de los servicios de

SUPERTEL con la sociedad
Director Nacional de Auditora DST, DCI, DCE, DIS, DPC,

de Telecomunicaciones
AR, DIC
Comunicaciones realizadas
Archivo compartido
Mejoras en las actividades de

control.
Comunicacin Externa
Documentos de proyecto
Informes de ejecucin del
plan o proyecto
un sistema basado en
inteligencia del control
servicios de
para el Servicio Mvil
telecomunicaciones,
Avanzado hasta
servicios de valor agregado
diciembre de 2015 y
y servicios de audio y video
extender a otros dos
por suscripcin
servicios hasta
diciembre de 2017
ECE- 6-MO: Investigar y

disear un sistema basado
en inteligencia del control
para el Servicio Mvil
Avanzado hasta diciembre
de 2014. (Fase II), y
desarrollar e implementar
una aplicacin para
terminales mviles
inteligentes, que realice
mediciones de cobertura del
servicio mvil avanzado en
tecnologas GSM/UMTS
1. Investigar las caractersticas del sistema de inteligencia de control ms adecuado para la

SUPERTEL.
2. Definir el sistema de inteligencia de control para la SUPERTEL del servicio mvil
avanzado.
3. Programar la implementacin del sistema de inteligencia de control para la SUPERTEL
del servicio mvil avanzado.
NOTA: Como parte del sistema basado en inteligencia del control para el servicio Mvil
Avanzado, se trabajar en el desarrollo del siguiente proyecto:
Desarrollo de una aplicacin para terminales mviles inteligentes, que realice mediciones
de cobertura del servicio mvil avanzado en tecnologas GSM/UMTS, liderado por la DST
con participacin de la IRS, DTT, DPC y YACHAY, para lo cual se seguirn los siguientes
lineamientos.
1. Presentacin del alcance del proyecto.
2. Trabajar en la solucin definiendo la infraestructura requerida para obtener resultados
ptimos.
3. Dimensionamiento de los recursos.
4. Implementacin de la solucin.
Nombre:
Sistema basado en Inteligencia de
control para el Sistema Mvil Avanzado
Frmula1:
Sistema basado en Inteligencia de
Control para el Sistema Mvil Avanzado
investigado y diseado/1
Frmula 2:
Aplicacin para terminales mviles
inteligentes implementada/1
Tipo: Porcentaje
ECE- 7-MO: Investigar al

menos un nuevo avance
tecnolgico en
telecomunicaciones y
elaborar propuestas
regulatorias y acciones de
control hasta diciembre de
2014.
ESE- 1-M: Optimizar

100 % de los procesos
ESE- 1 Optimizar los
de negocio, para que la
procesos de control, para que
sociedad reciba
la sociedad reciba servicios de
servicios de
telecomunicaciones con
telecomunicaciones
calidad, seguridad, eficiencia,
con calidad, seguridad,
continuidad, transparencia y
eficiencia, continuidad,
equidad (M)
transparencia y
equidad, hasta
diciembre del 2017
ESE- 1-MO: Optimizar el

10% de los procesos de
control, para que la sociedad
reciba servicios de
telecomunicaciones con
continuidad, transparencia y
equidad (M), hasta diciembre
del 2014.
ESE- 2-M: Implementar

el 100% de los planes
de accin programados
para elevar el nivel de
gestin de control hacia
la excelencia a fin de
comunicar a la
sociedad una vez por
trimestre las acciones
de control
desarrolladas por la
SUPERTEL, y que
beneficien a los
usuarios.
ESE- 2-MO: Implementar el

100% de los planes accin
programados para el ao
2014 y comunicar a la
sociedad una vez por
trimestre las acciones de
control desarrolladas por la
SUPERTEL, y que beneficien
a los usuarios.
1. Identificar los procesos existentes y que han sido optimizadas en las perspectivas de
Excelencia Organizacional, calidad Organizacional, Clientes y Sociedad, hasta marzo de
2014.
2. Priorizar las acciones de control identificadas con las Direcciones Nacionales.
3. Definir que informacin se va a difundir, que, quien y como, difundir a la sociedad, a
travs de medios masivos de comunicacin, las acciones de control identificadas y
priorizadas, hasta abril de 2014.
Nombre:
Cumplimiento del Plan de Comunicacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nivel de gestin a la excelencia
institucional
Frmula:
Nmero de comunicaciones realizadas
de las acciones de control desarrolladas
por la SUPERTEL / 4
Tipo: Valor numrico
Trimestral
ESE- 3-M: Comunicar

interna y externamente,
al menos una vez cada
trimestre las acciones
que realiza la
SUPERTEL, para
contribuir a la
preservacin del
ambiente.
ESE- 3-MO: Comunicar

interna y externamente, al
menos una vez cada
trimestre las acciones que
realiza la SUPERTEL, para
contribuir a la preservacin
del ambiente.
1. Identificar los impactos ambientales y sociales ocasionadas por las empresas

prestadoras de servicios de telecomunicaciones y la SUPERTEL, hasta marzo de 2014 DFA
2. Implementar un plan de recuperacin del medio ambiente, reduciendo o eliminando los
impactos ambientales identificados - DFA
3. Difundir interna y externamente a travs de medios masivos de comunicacin, las
acciones que realiza la SUPERTEL, para contribuir a la preservacin del ambiente - DFA
Nombre:
Preservacin del ambiente
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad con la preservacin del
ambiente
Frmula:
de las acciones para contribuir a la
preservacin del ambiente / 4
Tipo: Valor numrico
Trimestral
ESE- 3 Fortalecer el
compromiso de SUPERTEL
con la preservacin del
ambiente (CPqD)
PROYECTO
ECE-1-MO: Incrementar al
menos el 2% la percepcin
de los usuarios sobre la
telecomunicaciones en el
perodo 2014.
ECE- 7-M: Investigar al

ECE- 7 Promover la
menos un nuevo
investigacin y el desarrollo de servicio de
Investigar tecnologas de la
nuevos servicios de
telecomunicaciones por
informacin y la
telecomunicaciones (Vi)
ao y elaborar
comunicacin
propuestas regulatorias
y acciones de control.
ESE- 2 Elevar el nivel de

gestin hacia la excelencia y
divulgar a la sociedad las
actividades de control que
SUPERTEL cumple (A)
Fuente de
informacin
1. Desarrollar benchmarking de nuevos avances tecnolgicos en telecomunicaciones en

empresas internacionales para analizarlos y adaptarlos a la realidad del Ecuador.
2. Intercambiar conocimiento a travs de la cooperacin y participacin internacional
respecto de los nuevos avances tecnolgicos en telecomunicaciones.
3. Elaborar propuestas regulatorias y acciones de control de los nuevos avances
tecnolgicos en telecomunicaciones identificados.
1. Identificar los procesos Tcnicos de control que se relaciones con la sociedad

2. Determinar el estado de los procesos
3. Determinar las acciones a implementarse en cada proceso
4. Implementar las acciones para la optimizacin de cada proceso
5. Los procesos a optimizarse en el ao 2014 sern al menos los siguientes:
a. Sustanciar procesos Administrativos, hasta febrero de 2014
b. Control del Servicio Mvil Avanzado, hasta el junio de 2014 - DPC
6. La DPC apoyara con la metodologa para la optimizacin de procesos
7. La DPC realizara el seguimiento a la implementacin de las oportunidades de mejora
8. El rgano Administrativo dueo del proceso es responsable de la implementacin.
Investigacin
DIC, DPC, DTH
Comunicacin Externa
Implantacin de servicios en
lnea
Sistema de inteligencia de
control del servicio mvil
avanzado
Documentos de proyecto
plan o proyecto
Nuevos servicios de
telecomunicaciones basados
en experiencia internacional
Preservacin del medio

ambiente.
Comunicacin Externa
Lineamientos
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Lnea Base
ESE- 4-MO: Implementar el

Plan de Responsabilidad
Social para el ao 2014 y
comunicar a la sociedad una
vez por trimestre los logros
alcanzados hasta diciembre
de 2014.
1. Identificar las acciones de responsabilidad social que puede realizar la SUPERTEL .

Elaborar el Plan hasta febrero 2014.
2. Implementar las acciones de responsabilidad social identificadas - a partir de abril de
2014 - DFA
- Efectuar el seguimiento del Plan en forma mensual.
- Evaluar el cumplimiento del Plan mensualmente.
- Elaborar el informe de cumplimiento del Plan mensualmente.
acciones de responsabilidad social que realiza la SUPERTEL - trimestralmente - DFA-DIC.
Nombre:
Implementacin de acciones de responsabilidad
social
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en las acciones de
responsabilidad social
Frmula:
de las acciones de Responsabilidad
Social difundidas/4
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Director Nacional Financiero

Administrativo
DTH, DPC, DIC
Informe de ejecucin de los

planes o proyectos
EGE-1-M: Difundir y
comunicar, al menos
una vez por semestre,
las acciones y logros de
la SUPERTEL como
parte de la funcin de
Transparencia y Control Promover la participacin
Social a los actores
externos involucrados,
social
en temas relacionados
con la defensa de los
derechos de los
usuarios, participacin
ciudadana, control
social y tica pblica.
EGE-1-MO: Difundir y
comunicar, al menos una vez
por semestre, las acciones y
logros de la SUPERTEL
como parte de la funcin de
Transparencia y Control
Social a los actores externos
involucrados, en temas
relacionados con la defensa
de los derechos de los
usuarios, participacin
ciudadana, control social y
tica pblica.
1. Identificar las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la funcin de

Transparencia y Control Social a los actores externos involucrados, en temas relacionados
con la defensa de los derechos de los usuarios, participacin ciudadana, control social y
tica pblica, hasta abril de 2014 - DIC
2. Elaborar un plan de comunicacin para difundir acciones y logros de la SUPERTEL
como parte de la funcin de Transparencia y Control Social a los actores externos
involucrados, en temas relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios,
participacin ciudadana, control social y tica pblica, hasta mayo de 2014 - DIC
3. Implementar el Plan de comunicacin - DIC
Nombre:
Efectividad en la difusin de las acciones y logros
de la SUPERTEL como parte de la FTCS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la difusin de las
acciones y logros de la SUPERTEL
como parte de la FTCS
Frmula:
Nmero de acciones y logros de la
SUPERTEL como parte de la FTCS
comunicados y difundidos/2
Tipo: Porcentaje
Semestral

Comunicacin
ASI, IJR
EGE-2-M: Realizar por

lo menos dos
actividades de
benchmarking por ao
para conocer e
implementar las
mejores prcticas y
elevar los niveles de
eficiencia en las
gestiones de control, de
calidad y
administrativas
EGE-2-MO: Realizar dos

estudios de benchmarking
en entidades seleccionadas
para conocer e implementar
las mejores prcticas y elevar
los niveles de eficiencia en
las gestiones de control, de
calidad y administrativas,
hasta diciembre de 2014.
1. Analizar, identificar y priorizar actividades de control, calidad y administrativas que

requieren elevar los niveles de eficiencia, a fin de conocer las mejores prcticas mediante
el benchmarking, hasta mayo de 2014 - DPC
2. Analizar, identificar y seleccionar las entidades nacionales e internacionales en las que
se puede realizar el benchmarking para conocer las mejores prcticas, hasta junio de 2014
- DPC
3. Realizar benchmarking en las entidades seleccionadas, a partir de julio de 2014- DPC.
Nombre:
Estudios de benchmarking
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Estudios de benchmarking realizados
en entidades seleccionadas/2
Tipo: Porcentaje
Semestral
Calidad
Informes de benchmarking
EGE-3-M: Difundir y
comunicar,
peridicamente las
acciones y logros de la
SUPERTEL a los
actores externos
involucrados, entre
otros: Funcin
Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, De
Social, universidades y
dems organizaciones
del sector pblico y
privado que estn
relacionadas, segn el
caso.
institucional
EGE-3-MO: Difundir y
comunicar, peridicamente
las acciones y logros de la
SUPERTEL a los actores
externos involucrados, entre
otros: Funcin Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, De
Social, universidades y
dems organizaciones del
sector pblico y privado que
estn relacionadas, segn el
caso.
1. Analizar, identificar y priorizar las acciones y logros de la SUPERTEL que van a ser
difundidos y comunicados a los actores externos involucrados (Funcin Ejecutiva,
Legislativa, Transparencia y Control Social, universidades y dems organizaciones del
sector pblico y privado que estn relacionadas), hasta marzo de 2014 - IJR
2. Elaborar un plan de comunicacin para difundir las acciones y logros de la SUPERTEL a
los actores externos involucrados (Funcin Ejecutiva, Legislativa, Transparencia y Control
Social, universidades y dems organizaciones del sector pblico y privado que estn
relacionadas), hasta mayo de 2014 - IJR
3. Implementar el plan de comunicacin para difundir las acciones y logros de la
SUPERTEL - IJR
Nombre:
Efectividad en la difusin de acciones y
logros de la SUPERTEL
Frmula:
Acciones y logros de la SUPERTEL
comunicadas y difundidas/Acciones y
logros de la SUPERTEL programadas a
comunicar y difundir.
Tipo: Porcentaje
Semestral
Intendente Nacional Jurdico
ASI, DIC
EGE- 4-M: Propiciar la

aceptacin de la
Funcin Ejecutiva y
Legislativa de la nueva
normativa para el
sector de
telecomunicaciones en
el ao 2014.
Promover la participacin
social
EGE- 4-MO: Propiciar la

aceptacin de la Funcin
Ejecutiva y Legislativa de la
nueva normativa para el
sector de
telecomunicaciones en el
ao 2014.
1. Difundir el nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones propuesto por SUPERTEL a

las funciones Ejecutiva y Legislativa, hasta enero de 2014 - IJR
2. Realizar un seguimiento al trmite del nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones
que se d en la funcin Legislativa y Ejecutiva - IJR
Anual
ASI, DJT, DJE
Actas de reuniones
Comunicacin para difundir las

externos involucrados
ECOI-1-M: Implementar
un sistema integrado
para la deteccin de
fraudes y delitos de
telecomunicaciones
con las operadoras de
los servicios de
telecomunicaciones
hasta diciembre del
2015
Investigar y combatir
fraudes, operaciones no
autorizadas y delitos
informticos
ECOI-1-MO: Disear el
sistema integrado de
deteccin de fraudes y
delitos de
telecomunicaciones, hasta
diciembre de 2014.
Nombre:
Diseo del sistema integrado para la
deteccin de fraudes y delitos de
telecomunicaciones
Frmula:
Sistema integrado para la deteccin de
fraudes y delitos de telecomunicaciones
con las operadoras de los servicios de
telecomunicaciones diseado /1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Investigacin Especial en
Telecomunicaciones
Actas de implementacin
del sistema
Sistema Integrado de
Deteccin de Fraudes y Delitos
Gestionar los proyectos

institucionales
ECOI-2-MO: Ejecutar el
100% de los proyectos de
inversin 2014. (PAI)
1. Seleccionar los procesos que intervienen en la ejecucin de los proyectos de inversin,

hasta febrero de 2014 - DFA.
2. Optimizar los procesos seleccionados, eliminando actividades que no agregan valor y
automatizando las que sean posibles hacerlo, a partir de marzo de 2014 - DFA.
Nombre:
Ejecucin del Plan Anual de Inversiones
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del Plan Anual
de Inversiones
Tipo: Porcentaje
Semestral

Administrativo
DPC, DCP, Gerentes de

proyecto
20%
Informes de ejecucin
presupuestaria del PAI
Implementacin de la Gestin
de Proyectos
Gestionar informacin y
servicios al ciudadano
ECOI-3-MO: Incrementar al
86% el nivel de satisfaccin
de los usuarios por los
servicios prestados por la
SUPERTEL hasta diciembre
del 2014.
1. Determinar los servicios de la SUPERTEL en donde existe mayor problema, partiendo de

la percepcin del usuario, hasta febrero de 2014 - DIS
2. Optimizar los procesos en los servicios de la SUPERTEL en donde existe mayor
problema, eliminando actividades que no agregan valor, hasta junio de 2014 - DIS
3. Automatizar, de ser posible, los procesos en donde existe mayor problema, a fin de dar
un servicio en lnea, a partir de julio de 2014 - DIS
Nombre:
Nivel de satisfaccin de los usuarios
Frmula:
Nmeros de requerimientos atendidos
satisfactoriamente/ Nmero total de requerimientos
ingresados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de satisfaccin de la calidad
del servicio prestado por la
SUPERTEL/86
Tipo: Porcentaje
Semestral
DPC, DTT
83%
EEOI-1 Promover y
EEOI-1-M: Implementar
consolidar la desconcentracin un sistema
de la gestin de control de
desconcentrado para la
SUPERTEL a escala nacional gestin de control y la
(F)
generacin de reportes
consolidados a escala
nacional hasta
diciembre de 2015.
EEOI-1-MO: Disponer del

estudio de factibilidad para el
diseo de un sistema
gestin de control y la
generacin de reportes
consolidados a escala
nacional hasta diciembre de
2014.
1. Revisar la estructura de gestin de control actual de la SUPERTEL y determinar las

procesos y actividades que puede ser desconcentradas hasta marzo 2014. (DPC)
2.- Definicin de procesos a ser desconcentrados hasta septiembre de 2014. (DPC)
3.- Anlisis de requerimientos y generacin del estudio de factibilidad hasta diciembre de
2014 (DTT / DPC).
Nombre:
Anlisis de requerimientos para el sistema
desconcentrado para gestin de control
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Semestral
Desarrollo Tecnolgico en
Telecomunicaciones
DPC, IGE, ITC, IJR
Estudio de factibilidad para

el diseo del sistema
gestin de control
EEOI-2 -M:
Implementar 100%
procesos de negocio de
la SUPERTEL hasta
diciembre del 2017
(considerar el
desarrollo de servicios
en lnea)
EEOI-2-MO: Implementar el
25% procesos de control de
la SUPERTEL hasta
diciembre del 2014.
1. Identificar y seleccionar los procesos de negocio, alineados a la nueva estrategia

institucional, hasta marzo de 2014 - DPC
2. Identificar el estado actual de cada proceso, segn el estado de madurez del mismo,
hasta abril de 2014 - DPC
3. Determinar las acciones a seguir en cada proceso a fin de obtener su implementacin,
hasta mayo de 2014 - DPC
4. Implementar procesos de control de la SUPERTEL, a partir de junio de 2014 - DPC
5. Realizar el monitoreo de los procesos trimestralmente
Nombre:
Efectividad en el cumplimiento del plan o proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin de procesos de
negocio
Frmula:
implementados/Nmero de procesos de
control programados
Tipo: Valor numrico
Semestral
Calidad
Todos los rganos

Administrativos
implementados
Excelencia
Organizacional
EEOI-3 -M: Incrementar

EEOI-3 Desarrollar planes
el nivel de
de comunicacin para mejorar
comunicacin interna al
la comunicacin interna (D)
80 % hasta diciembre
del 2017.
institucional
EEOI-3-MO: Incrementar el
nivel de comunicacin
interna al 68% hasta
diciembre del 2014.
1. Detectar los principales problemas de comunicacin interna en los rganos

administrativos a travs de una encuesta, hasta mayo de 2014 - DIC
2. Determinar las acciones a seguir para solucionar los problemas detectados en la
encuesta, hasta junio de 2014 - DIC
3. Implementar las acciones correctivas determinadas en el Plan de Accin - DIC
Nombre:
Nivel de comunicacin interna
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan de accin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
% de Incremento en el nivel de
comunicacin interna medida mediante
encuestas realizadas internamente
Tipo: Porcentaje
Semestral

Comunicacin
64%
Excelencia
Organizacional
EEOI-4-M: Ejecutar al
EEOI-4 Aprovechar la
menos un Plan de
cooperacin y participacin
Accin con todos los
internacional para intercambiar Organismos con los
experiencias y compartir
que la SUPERTEL
conocimientos (O)
tiene acuerdos de
cooperacin, hasta
diciembre 2017
informacin y la
comunicacin
EEOI-4-MO: Desarrollar e
implementar un plan de
accin para compartir
conocimiento (Core
Knowledge) con el 25% de
los Organismos que la
SUPERTEL tienen acuerdos
de cooperacin, en el ao
2014.
1. Identificar los convenios en los cuales se puedan compartir conocimiento en el core

knowledge de SUPERTEL, hasta febrero de 2014 - DPC
2. Determinar y priorizar los planes de accin que pueden ser implementados para
compartir conocimiento en el core knowledge de SUPERTEL, hasta abril de 2014 - DPC
3. Implementar los planes de accin priorizados para compartir conocimiento en el core
knowledge de SUPERTEL, a partir de mayo de 2014 - DPC
Nombre:
Cumplimiento del plan o proyecto
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin de convenios con
Organismos Internacionales
Frmula:
Nmero de Organismos con los que se
ha implementado al menos un plan de
accin para transferencia de
conocimiento/ Nmero de Organismos
con los que se mantiene convenios
Tipo: Valor numrico
Semestral
Calidad
Planes de accin
ejecutados con cooperacin
internacional
EEOI- 5-MO: Valorar y

estimular al menos dos
nuevas soluciones de
innovacin en control, en
procesos o en actitudes
cotidianas hasta diciembre
del 2014.
1. Disear mecanismos mediante los cuales se pueda valorar y estimular el espritu

innovador a las nuevas soluciones en control, en procesos o en actitudes cotidianas,
hasta marzo de 2014 - DPC
2. Elaborar un plan de accin para valorar y estimular el espritu innovador a las nuevas
soluciones en control, en procesos o en actitudes cotidianas, hasta abril de 2014 - DPC
3. Implementar el plan de accin para valorar y estimular el espritu innovador a las nuevas
soluciones en control, en procesos o en actitudes cotidianas, a partir de junio de 2014 DPC
4. Realizar el monitoreo de los procesos implementados - DPC
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Innovacin de nuevas soluciones de
control
Frmula:
Nmero de nuevas soluciones de
innovaciones en control, procesos o en
actitudes cotidianas valoradas y
estimuladas/2
Tipo: Porcentaje
Semestral
Calidad
Proyectos de innovacin
ejecutados
Perspectiva
Sociedad
Gobierno
Gobierno
Gobierno
Gobierno
ESE- 4 Fortalecer acciones

de responsabilidad social
(CPqD)
EGE-1 Divulgar la atribucin

constitucional de SUPERTEL
para auditar, controlar, vigilar e
intervenir, como entidad de la
Funcin de Transparencia y
Control Social (F)
EGE-2 Coordinar, promover

y viabilizar acciones con otros
organismos nacionales e
internacionales para elevar la
efectividad de SUPERTEL
(Va)
EGE-3 Influir en los actores

polticos divulgando las
competencias y atribuciones
de la SUPERTEL para mejorar
el conocimiento de su
actividad (A)
EGE- 4 Lograr la
participacin conjunta con las
funciones legislativa y
ejecutiva en la estructuracin,
elaboracin y aprobacin de
nuevos marcos normativos
relacionados con las
actividades de SUPERTEL (A)
ECOI-1 Crear y actualizar

procesos y procedimientos
que permitan adecuar el
control para maximizar la
Calidad Organizacional
deteccin de fraudes y delitos
de telecomunicaciones (A)
Excelencia
Organizacional
Excelencia
Organizacional
ESE- 4-M: Implementar

el 100% de los planes
de accin para
fortalecer las acciones
de responsabilidad
social, y comunicar a
la sociedad una vez por
trimestre los logros
alcanzados.
ECOI-2 Garantizar la calidad

e integridad de los proyectos
de inversin, como
ECOI-2-M: Incrementar
consecuencia de elevar el
la ejecucin anual de
estndar de gestin, para
los proyectos de
asegurar la ejecucin del plan inversin al 100% .
anual de inversiones (A)
ECOI-3 Promover y
optimizar la calidad de los
servicios prestados por
SUPERTEL, con la finalidad
Calidad Organizacional de satisfacer los
requerimientos de sus
usuarios (O)
Excelencia
Organizacional
Meta Estratgica
2014-2017
EEOI-2 Consolidar la
Gestin por Procesos y
extenderla hacia un modelo
que contemple los niveles
estratgicos, tcticos y
operacionales (F)
EEOI- 5 Valorar y estimular

a los servidores con espritu
innovador, en nuevas
soluciones de control, en
procesos y en actitudes
cotidianas (Va)
ECOI-3-M: Incrementar
al 90% el nivel de
satisfaccin de los
usuarios por los
servicios prestados por
la SUPERTEL hasta
diciembre del 2015.
EEOI- 5-M: Valorar y

estimular al menos 10
nuevas soluciones de
innovacin en control,
en procesos o en
actitudes cotidianas
hasta diciembre del
2017.
Macroproceso
Gestionar procesos
administrativos
Administrar el talento
humano
Meta 2014
1. Definir el alcance de la meta planteada con las Autoridades de este Organismo Tcnico
de Control, hasta febrero de 2014. Involucrar a STL, ITC, IJR, DPC, PRG, DJT, DJE y las
Administraciones regionales.
2. Levantar y analizar los requerimientos de SUPERTEL y las empresas prestadoras de
servicios de telecomunicaciones para el desarrollo de un sistema integrado de deteccin
de fraudes y delitos de telecomunicaciones, hasta junio de 2014 - DIE. Involucrar a DPC,
PRG, DJT, DJE y las Administraciones Regionales.
3. Disear un sistema integrado de deteccin de fraudes y delitos de telecomunicaciones, a
partir de julio de 2014 DIE. Involucrar a DPC, PRG, DJT, DJE y las Administraciones
Regionales.
Nombre:
Efectividad en propiciar la aceptacin la
aceptacin de la nueva normativa para el sector de
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de acciones realizadas para propiciar la
nueva normativa/ Nmero de acciones planificadas
para propiciar la nueva Normativa
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Diseo del sistema integrado para la deteccin de
fraudes y delitos de telecomunicaciones
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en propiciar la aceptacin la
aceptacin de la nueva normativa para
el sector de telecomunicaciones
Descripcin de la Nueva Normativa
propuesta aceptada
Mensual
Trimestral
Nombre:
Estudio de factibilidad para el diseo del
sistema desconcentrado para gestin de
control
Frmula:
Estudio de factibilidad del sistema
desconcentrado para la gestin de
control / 1
Tipo: Valor numrico
Fuente de
informacin
PROYECTO
Responsabilidad social
Comunicacin Externa
Difusin de acciones y logros

de la SUPERTEL como parte
de la funcin de Transparencia
y Control Social
Mejoras en las actividades de

control,
Comunicacin para difundir las

externos involucrados
Simplificacin de procesos para

mejorar la percepcin de los
usuarios
Desconcentracin de la gestin
de control actual
Implantacin del modelo de

Gestin por Procesos de
Negocio
Comunicacin Interna
Desarrollo del conocimiento

fundamental (core knowledge )
Fomento de la innovacin
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
EEOI-6 Promover y
desarrollar la generacin del
conocimiento e impulso a la
investigacin en
Telecomunicaciones,
incluyendo el conocimiento de
nuevas tecnologas y
procedimientos de control y
promoviendo la colaboracin
con universidades y centros
de investigacin. (CPqD)
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
EEOI-6-M: Desarrollar
anualmente al menos 2
proyectos de
investigacin o
adaptacin de nuevas
tecnologas y
informacin y la
procedimientos de
comunicacin
control, con las
Universidades o
Centros de
Investigacin
Meta 2014
EEOI-6-MO: Desarrollar al
menos 2 proyectos de
investigacin o adaptacin
de nuevas tecnologas y
procedimientos de control,
con las Universidades o
Centros de Investigacin,
Lineamientos
1. Proponer los proyectos de investigacin o adaptacin de nuevas tecnologas y

procedimientos de control hasta marzo de 2014. Direcciones Tcnicas y Regionales
debern elaborar el formato.
2. Analizar, seleccionar y priorizar los proyectos de investigacin o adaptacin tecnolgica
de nuevas tecnologas y procedimientos de control que pueden ser desarrollados.
3. Elaborar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados, y, de ser necesario
seleccionar la universidad o centro de investigacin que acompaar en la elaboracin y
ejecucin del mismo, hasta junio de 2014.
4. Aprobacin y difusin del proyecto aprobado,
5. Ejecutar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados en el Plan de Accin
Nombre:
Desarrollo de plan o proyectos de investigacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Trimestral
Nombre:
Desarrollo de proyectos de
investigacin
Frmula:
Nmero de proyectos de investigacin
o adaptacin de nuevas tecnologas y
procedimientos de control
desarrollados/2
Tipo: Porcentaje
Semestral
Fuente de
informacin
Responsable
Participantes
Lnea Base
PROYECTO

del Espectro Radioelctrico
ITC, DCI, DST, DIE, DAT,

IRN, IRC, IRS, IRE, DRM,
DRG
Documentacin del
proyecto
proyecto
Investigacin o adaptacin
tecnolgica de nuevas
tecnologas
1. Identificar y priorizar las principales causas de insatisfaccin y desmotivacin a travs de

la encuesta aplicada en noviembre de 2013, hasta junio de 2014 - DTH
2. Elaborar Plan de Accin - DTH
3, Determinar las acciones correctivas con el fin de disminuir las causas de insatisfaccin/
desmotivacin identificadas, hasta junio de 2014 - DTH
3. Implementar las acciones determinadas en el Plan de Accin, a partir de julio de 2014 DTH
Nombre:
Plan de gestin de talento humano
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
ETHI-1-MO: Incrementar el
nivel de la cultura de trabajo
en equipo al menos al 80%
hasta diciembre del 2014.
1. Identificar y priorizar los principales problemas que impiden el trabajo en equipo al

interior de los rganos administrativos y entre los mismos, mediante una encuesta, hasta
abril de 2014 - DTH
2. Determinar las acciones a seguir para mitigar los problemas que impiden el trabajo en
equipo al interior de los rganos administrativos y entre los mismos, hasta junio de 2014 DTH
3. Implementar las acciones determinadas en el Plan de para incrementar la cultura de
trabajo en equipo, a partir de julio de 2014 - DTH
Nombre:
Implantacin del trabajo en equipo
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
ETHI-2-MO: Disear un
sistema de anlisis y
evaluacin del desempeo
por resultados en funcin de
estndares internacionales
1. Revisar el sistema actual de evaluacin del desempeo y determinar los cambios

necesarios, hasta abril de 2014.
2. Planificacin del proyecto, hasta diciembre de 2014 - DTH
3. Implementar el sistema de anlisis y evaluacin del desempeo por resultados en
funcin de estndares internacionales, considerando incentivos no econmicos y
remuneracin variable, hasta el 2015, siempre y cuando se cuente con la aprobacin del
Ministerio de Relaciones Laborales.
Nombre:
Sistema de anlisis y evaluacin de desempeo
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
ETHI-3-MO: Cubrir al menos

el 10% de brechas
detectadas en la
capacitacin a los servidores
y funcionarios de la
SUPERTEL hasta diciembre
del 2014.
1. A partir de la aprobacin emitida por el MRL, se implementar el nuevo sistema de

clasificacin de puestos y se definirn las brechas existentes entre el puesto de trabajo y el
servidor siguiendo los lineamientos establecidos en el POA 2014.
2. Elaboracin del Plan de Capacitacin 2014-2017.
3. Implementar el plan de capacitacin.
4. Informar trimestralmente el avance en la ejecucin del Plan de Capacitacin 2014.
NOTA: La Meta del Plan Estratgico 2014-2017 para el Objetivo ETHI-3 seala: "Eliminar el
100% de brechas detectadas en la capacitacin a los servidores y funcionarios de la
SUPERTEL hasta diciembre del 2017".
Nombre:
Plan de capacitacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Implementacin de comunidades de desarrollo de
competencias
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Excelencia
Organizacional
EEOI-7 Alcanzar el bienestar EEOI-7-M: Incrementar

de los servidores, creando un el nivel de motivacin
ambiente de motivacin y
de los servidores en
satisfaccin (CPqD)
16% hasta diciembre
del 2017.
humano
EEOI-7-MO: Incrementar el
nivel de motivacin de los
servidores en 4% hasta
diciembre del 2014.
Talento Humano
ETHI-1 Promover e
ETHI-1-M: Incrementar
incentivar la cultura de trabajo el nivel de la cultura de
en equipo (D)
trabajo en equipo al
menos al 80% hasta
diciembre del 2014.
humano
ETHI-2 Promover e
incentivar la cultura
Organizacional orientada a
resultados (D)
ETHI-2-M: Implementar
un sistema de anlisis y
evaluacin del
desempeo por
resultados en funcin
de estndares
internacionales,
Gestionar la planificacin,
considerando
seguimiento y evaluacin
incentivos no
econmicos y
remuneracin variable
hasta diciembre de
2015
ETHI-3 Promover e
incentivar la capacitacin en
las reas de competencia de
SUPERTEL para contar con
personal altamente calificado
(Vi y D)
ETHI-3-M: Eliminar el
100% de brechas
detectadas en la
capacitacin a los
servidores y
funcionarios de la
SUPERTEL hasta
diciembre del 2017
ETHI-4 Atraer, desarrollar,

retener y multiplicar
conocimiento tecnolgico
fundamental (CPqD)
ETHI-4-M: Contar con 2

comunidades de
desarrollo de
competencia a fin de
Atraer, desarrollar,
retener y multiplicar el
conocimiento
Gestionar el conocimiento
fundamental y que
cumplan con los
objetivos
preestablecidos para su
conformacin hasta
diciembre del 2017.
ETHI-4-MO: Disear el
proyecto comunidad de
desarrollo de competencias
de Telecomunicaciones,
1. Planificacin del proyecto hasta junio de 2014 - DTH

2. Desarrollo de contenidos hasta diciembre de 2014. - DTH
ETHI-5-M: Implementar
la certificacin de
calidad institucional y la
remuneracin variable
para la SUPERTEL a
fin de reconocer y
remunerar el alto
desempeo a los
servidores de la
SUPERTEL hasta
diciembre del 2016.
humano
ETHI-5-MO: Obtener el
certificado de calidad MRL2014, para implementar la
remuneracin variable hasta
diciembre de 2014.
1. Identificar los requisitos necesarios y seleccionar aquellos que no se estn cumpliendo

para obtener el certificado de calidad institucional en el Ministerio de Relaciones
Laborales a fin de implementar la remuneracin variable en la SUPERTEL, hasta marzo de
2014 - DTH
2. Obtener el certificado de calidad institucional en el Ministerio de Relaciones Laborales,
previo el cumplimiento de los requisitos necesarios, hasta diciembre de 2014 - DTH
4. Implementar la remuneracin variable para la SUPERTEL a fin de reconocer y remunerar
el alto desempeo a los servidores de la SUPERTEL, para el ao 2015 - DTH
Talento Humano
ETHI-6-M: Dotar del

talento humano
ETHI-6 Proveer el Talento
necesario para el
Humano necesario para
cumplimiento de las
cumplir con las actividades de actividades de control
control
con base en la
medicin de la carga
laboral hasta diciembre
de 2015.
humano
Infraestructura
EII-1-M: Contar
EII-1 Planificar y proveer los anualmente con el
recursos necesarios para
100% de los recursos
cumplir con todos los
tecnolgicos
requerimientos de la
priorizados para
SUPERTEL (D)
atender oportunamente
los requerimientos de la
nueva estrategia.
Talento Humano
Talento Humano
Talento Humano
Talento Humano
Infraestructura
Insumos
ETHI-5 Reconocer y
remunerar el alto desempeo
(CPqD)
EII-2 Identificar deficiencias

y necesidades y lograr
mejorar las herramientas
informticas para la
Integracin de los sistemas
tcnicos y de gestin (D)
EINI-1 Buscar soluciones en

el mercado de alto desarrollo
tecnolgico e implementarlas
para facilitar el control del
sector de telecomunicaciones
a fin de mantener a
SUPERTEL en la vanguardia
tecnolgica (Vi y O)
EII-2-M: Implementar
un sistema integrado
de tecnologas de la
informacin en la
SUPERTEL hasta
Diciembre del 2017.
ETHI-6-MO: Determinar la
carga laboral y brechas
existentes de la fuerza
laboral en la SUPERTEL
1. Determinar la carga laboral en funcin de los procesos y procedimientos institucionales.

2. Determinar las brechas existentes respecto a la fuerza laboral a partir de la
implementacin del Manual de Puestos.
3. Implementar el plan para cubrir las brechas existentes en talento humano para atender
las actividades de control, para el ao 2015 - DTH
Nombre:
Levantamiento de la carga laboral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Desarrollar servicios
tecnolgicos en
telecomunicaciones
EII-1-MO: Contar con el Plan

de Capacidad de la
infraestructura tecnolgica
necesaria para implementar
el Plan Estratgico 20142017 dando prioridad a la
gestin de control y
considerando servicios en
lnea, hasta diciembre de
2014.
1.- Levantamiento de Arquitectura Tecnolgica actual y definicin de lnea base de

capacidad de recursos tecnolgicos hasta marzo de 2014. (DTT).
2.- Definir el alcance de los proyectos inherentes a la gestin de control y sus relaciones,
los cuales involucren elementos tecnolgicos y su priorizacin hasta marzo 2014 (DTT y
DPC).
3.- Definicin de nueva arquitectura tecnolgica hasta junio de 2014 (DTT).
4.- En caso de existir compras especficas de componentes tecnolgicos de proyectos de
arrastre, se generarn las respectivas especificaciones tcnicas y proceso precontractual
hasta septiembre de 2014.
5.- Levantamiento de requerimientos y modelo del caso de negocio por cada proyecto
identificado hasta septiembre de 2014 (DTT).
6. Definir y priorizar los recursos tecnolgicos de hardware y software, necesarios para
atender oportunamente los requerimientos del Plan Estratgico 2014-2017 dando prioridad
a lo que tiene que ver con la gestin de control de la SUPERTEL, hasta diciembre de 2014
(DTT).
Nombre:
Ejecucin del plan o proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
tecnolgicos en
telecomunicaciones
EII-2-MO: Disear la
Arquitectura Empresarial
alineada a la nueva estrategia,
1.- Conformar el equipo de Arquitectura Empresarial hasta enero de 2014 (DPC / IN).
2.- Definir lineamientos de la Arquitectura Empresarial hasta marzo de 2014 (Equipo de
Arquitectura Empresarial).
3.- Definir la lnea base de la arquitectura de negocio, de aplicaciones, de informacin y de
TI hasta junio de 2014 (Equipo de Arquitectura Empresarial).
4.- Definir la arquitectura objetivo de negocio, de aplicaciones, de informacin y de TI hasta
octubre de 2014 (Equipo de Arquitectura Empresarial).
5.- Determinar las brechas y necesidades que permitan disponer de un nuevo modelo de
Arquitectura Empresarial.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
EINI-1-MO: Implementar al
menos una solucin de
desarrollo tecnolgico de
necesidades detectadas para
facilitar el control del sector
de telecomunicaciones a fin
de mantener a la SUPERTEL
en la vanguardia, e
integrarlas al sistema
integrado de informacin ,
1. Detectar y especificar las necesidades para facilitar el control del sector de

telecomunicaciones, hasta marzo de 2014 (Elaborar formato),
2. Analizar las necesidades de nuevas soluciones para facilitar el control de
telecomunicaciones y seleccionar las ms importantes para mantener a la SUPERTEL en
la vanguardia tecnolgica, hasta abril de 2014 - DCE
3. Elaborar la planificacin del proyecto hasta mayo de 2014 - DCE
4. Desarrollar benchmarking internacional a fin de detectar las soluciones de control DCE
5. Implementar las soluciones de control, hasta diciembre de 2014.
Nota: Los proyectos no necesariamente son del rea de la DCE sino de toda la
SUPERTEL.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Consolidacin del Portafolio de Proyectos hasta febrero de 2014 - DPC.

2. Priorizacin de Portafolio de Proyectos
3. Seguimiento y evaluacin mensual del Portafolio de Proyectos hasta diciembre del 2014
Nombre:
Implementacin de proyectos
Frmula:
Nmero de proyectos ejecutados/Nmero de
proyectos priorizados para el 2014
Tipo: Porcentaje
EINI-1-M: Implementar
al menos 4 soluciones
de desarrollo
tecnolgico de
necesidades
detectadas para facilitar
el control del sector de Investigar tecnologas de la
telecomunicaciones a
informacin y la
fin de mantener a la
comunicacin
SUPERTEL en la
vanguardia, e
integrarlas al sistema
integrado de
informacin, hasta
diciembre del 2017.
Operacin
Operacin
Gestionar los proyectos

institucionales
O-M1: Gestionar el
cumplimiento del 100% de
los proyectos priorizados
para el ao 2014. (PMO)
Operacin
Operacin
Gestionar procesos
financieros
O-M2: Ejecutar el 100% del

Presupuesto Institucional
2014.
Operacin
Operacin
Gestionar la contratacin
pblica
O-M3: Gestionar el
los procesos de contratacin
pblica del ao 2014 (DCPComisin Tcnica).
1. Cumplir con el ciclo presupuestario.

2. Evaluar mensualmente la ejecucin presupuestaria - DFA
1. Identificar los procesos que deben ser tramitados por DCP o Comisin Tcnica, tomando
como base el monto del presupuesto referencial de la contratacin.
2. Seguimiento y evaluacin mensual de los procesos de contratacin pblica (Plan Anual
de Contrataciones) - DCP
3. Los rganos Administrativos sern los responsables del cumplimiento de los procesos
de contraccin pblica a su cargo.
4. Seguimiento y evaluacin de la ejecucin de los contratos, en coordinacin con los
Administradores de los Contratos - IGE
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Nivel de motivacin de los servidores
Frmula:
Porcentaje de incremento en el nivel de
motivacin de los servidores/4
Tipo: Porcentaje
Semestral
Directora Nacional de Talento

Humano
AR
75%
Informes de Ejecucin de
Planes de accin
Elevacin del grado de

satisfaccin de los
servidores de SUPERTEL
Nombre:
Nivel de la cultura de trabajo en equipo
Frmula:
Porcentaje al que se incrementa del
nivel de la cultura de trabajo en
equipo/80
Tipo: Porcentaje
Semestral

Humano
DPC, DTT, DFA, AR
75%
Resultados de encuestas
Informes de medicin
Implantacin del trabajo en

equipo
Nombre:
Sistema de anlisis y evaluacin de
desempeo
Frmula:
Sistema de anlisis y evaluacin del
desempeo por resultados en funcin
de estndares internacionales
diseado/1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Calidad
DTH, DIC
del sistema
Nuevo sistema de anlisis y

evaluacin del desempeo por
resultados
Semestral

Humano
DPC, DAT, AR
Informes de capacitacin
Nombre:
Efectividad en eliminar las brechas
detectadas en la capacitacin
Frmula:
Nmero de brechas cubiertas en la
capacitacin a los servidores de la
SUPERTEL/Nmero de brechas
programadas a cubrirse en la
capacitacin a los servidores y
funcionarios de la SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Archivo compartido
capacitacin
Nombre:
Efectividad en el desarrollo de
competencias
Frmula:
Proyecto de comunidad de desarrollo
de competencias diseado/1
Tipo: Valor numrico
Semestral

Humano
DPC, AT
de comunidades
Desarrollo del conocimiento

fundamental (core knowledge )
Nombre:
Implementacin de la certificacin de
calidad institucional
Frmula:
Certificado de calidad obtenido en el
Ministerio de Relaciones Laborales/1
Tipo: Porcentaje
Trimestral

Humano
DPC
Actas para la certificacin

de la calidad institucional
Implementacin de la
remuneracin variable para la
SUPERTEL
Semestral

Humano
AR, DPC
Informes para la creacin

de nuevos puestos de
trabajo
Optimizacin del Talento

Humano en relacin a la carga
laboral en la SUPERTEL
Nombre:
Planificacin de la capacidad de la
Frmula:
Plan de Capacidad de la Infraestructura
Tecnolgica de la SUPERTEL
elaborado / 1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Telecomunicaciones
ITC, IGE, DPC, DFA, DCP
Estudio de factibilidad de
las tecnologas a
implementar
Nombre:
Diseo de la Arquitectura Empresarial
Frmula:
Arquitectura Empresarial diseada/1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Telecomunicaciones
Documentos de diseo de
la Arquitectura Empresarial
Implementacin del nuevo

Sistema de Gestin ( ERP )
Documentacin del
proyecto
proyecto
Nuevas soluciones para el

control de telecomunicaciones
Nombre:
Efectividad en la determinacin de la
carga laboral
Frmula:
Informe de Carga Laboral y brechas
determinadas en la SUPERTEL / 1
Tipo: Porcentaje
DPC, IGE, ITC e IJR
Nombre:
Efectividad en la Implementacin de
soluciones tecnolgicas para control del
sector de telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de soluciones de desarrollo
tecnolgico implementadas/1
Tipo: Porcentaje
Semestral

Mensual
Nombre:
Cumplimiento del Portafolio de
Proyectos
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento del
Portafolio de Proyectos (PMO)
Tipo: Porcentaje
Semestral
Calidad
Nombre:
Avance en el cumplimiento del Presupuesto
Institucional
Frmula:
Presupuesto ejecutado/Presupuesto codificado
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Cumplimiento del Presupuesto
Institucional
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del
Presupuesto Institucional
Tipo: Porcentaje
Mensual

Administrativo
DPC, DCP, Gerentes de

proyecto
Nombre:
Ejecucin del PAC
Frmula:
Nmero de procesos de contratacin ejecutados /
Nmero Total de Procesos de Contratacin
solicitados por los OAR, aprobados en el PAC
Tipo:
Porcentaje
Mensual
Nombre:
Cumplimiento del PAC
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento del PAC
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Contratacin Pblica
DPC-DFA-rganos
responsables de los
procesos de contratacin
pblica
DST, DIE, DAT, IRN, IRC,

IRS, IRE, DRM, DRG
Documentacin de
proyectos
Informes de seguimiento y
evaluacin
20%
Estados Financieros
Informe de Ejecucin
Presupuestaria
Documentacin de los
evaluacin
Definicin y priorizacin de los

recursos de software y
hardware de acuerdo con el
criterio de los conocimiento
fundamental para la adquisicin
o contratacin externa
Perspectiva
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
Meta 2014
Operacin
Operacin
Gestionar procesos
financieros
O-M4: Ejecutar el proyecto de

construccin del nuevo Edificio
Matriz, hasta diciembre de
2014.
Rediseo de Procesos
Operacin
Gestionar procesos
administrativos
O-M5: Analizar y optimizar el

Sistema de Administracin
de Equipos de Control.
(SADEQ), hasta marzo de
2014
Lineamientos
1. Elaborar un plan de accin la el traslado de las oficinas del Edificio Matriz (DFA)
2. Realizar un plan de accin a fin de mantener operativo el DATA CENTER en una nueva
localidad durante la construccin del nuevo Edificio Matriz (DTT).
3. Realizar los procesos de contratacin para el arrendamiento de Edificio para el traslado
de oficinas del Edificio Matriz. (DFA)
4. Ejecucin del proyecto de construccin del nuevo Edificio Matriz. (DFA)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento del plan o
proyecto
Tipo: Porcentaje
Semestral
Intendente Nacional de
Gestin
DFA, DTT, DCP
Anual

Administrativo
DST - DCE - DIE - AR
Documentacin de la
implementacin del sistema
Administraciones
Regionales
Registro de solicitudes
atendidas (fechas)
Nombre:
Optimizacin del sistema
Revisar el funcionamiento y el respectivo registro de los equipos que deben estar
instalados en el Sistema de Administracin de Equipos en las Administraciones Regionales
hasta marzo de 2014.
Frmula:
Operacin
Ejercer la asesora jurdica
O-M6: Atender el 100% de

los requerimientos de
Asesora Jurdica en un
plazo mximo de 10 das.
Operacin
Operacin
Ejecutar, coordinar y
supervisar la accin
coactiva
O-M7: Iniciar y gestionar el

cobro por va coactiva del
100% de los ttulos de crdito
recibidos en el ao 2014.
1. Establecer lnea base , registros histricos y estadsticas de la atencin de

requerimientos de Asesora Jurdica - IJR
1. Elaborar el auto de pago y citar al coactivado - JNC

2. Coordinar con otras instituciones del sector pblico para identificacin de coactivas y
cumplimiento de medidas cautelares - JNC
3. Coordinar y evaluar los procesos coactivos de los Juzgados Regionales - JNC
4. Mantener un inventario actualizado de los procesos de coactiva a nivel nacional - JNC
5. Tramitar en forma oportuna todos los requerimientos que se presenten - JNC
Nombre:
Aseara jurdica (tiempos de respuesta)
Frmula:
Nmero de requerimientos de asesora jurdica
atendidos en los tiempos establecidos/ Nmero
total de requerimientos
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cobro coactivo
Frmula:
Nmero de juicios coactivos iniciados / Nmero de
ttulos de crdito recibidos
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Rediseo de Procesos
Gestionar el patrocinio
institucional
O-M8: Revisar, actualizar e

implementar el proceso de
Patrocinio Judicial
Institucional en el ao 2014.
1. Revisar y actualizar el proceso. DPC, DPI

2. Revisar y actualizar el manual de procedimientos de patrocinio. DPC, DPI.
3. Formalizacin y difusin del proceso. DPC, DPI
4. Implementacin del proceso. DPI
5. Monitorear trimestralmente la implementacin del proceso. DPC,DPI
Nombre:
Implementacin del proceso
Frmula:
Proceso de Patrocinio Judicial Institucional
implementado/1
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Gestionar el patrocinio
institucional
O-M9:Optimizar la gestin
del proceso de Patrocinio
Judicial Institucional ( incluye
recursos: humanos,
tecnolgicos) hasta
diciembre 2014.
1. Establecer lnea base por tipo de proceso judicial de acuerdo al catastro del ao 2013
2. Disponer la utilizacin del Sistema de Patrocinio Judicial a todas las Administraciones
Regionales
3. Establecer estadsticas por tipo de proceso judicial
Nombre:
Optimizacin del proceso
Frmula:
Proceso de Patrocinio Judicial Institucional
optimizado/1
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Rediseo de Procesos
Gestionar procesos
financieros
O-M10: Implementar el pago

anticipado de viticos para
comisin de servicios,
conforme al Reglamento de
Viticos, hasta diciembre
2014
Nombre:
Pago de viticos anticipados
1. Coordinar con los rganos Administrativos el pago anticipado de viticos
Frmula:
Nmero de viticos anticipado / Nmero de
solicitudes de viticos
Rediseo de Procesos
Gestionar la
documentacin y los
archivo institucionales
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
institucional
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
O-M11: Anlisis, diseo e

implementacin de un
sistema de informacin que
permita ver el estado y
tiempos de respuesta de los
trmites que ingresan a la
SUPERTEL, hasta diciembre
de 2014.
O-M12: Desarrollar un
mecanismo de
administracin de redes
sociales que permita
difusin y retroalimentacin
de acciones de control
Gestionar la planificacin,
seguimiento y evaluacin
O-M13: Desarrollar la
segunda fase del Sistema
Compendio Estadstico
Institucional hasta diciembre
de 2014.

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
O-M14: Garantizar
que al
menos en cuatro localidades,
de
cada
provincia,
las
operadoras del SMA y STF
otorguen acceso a los nmeros
de emergencia de acuerdo a la
normativa
vigente,
hasta
diciembre de 2014.

servicios de
O-M15: Controlar el 100% de
telecomunicaciones,
las interrupciones programadas
servicios de valor agregado y no programadas del SMA,
durante el ao 2014.
por suscripcin

O-M16: Verificar que el 100%
servicios de
de reclamos presentados a los
telecomunicaciones,
operadores del SMA, sean
solucionados en un plazo
inferior a 15 das.
por suscripcin

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
1. Planificacin del proyecto, hasta febrero de 2014

2. Ejecucin del proyecto, hasta diciembre de 2014.
1. Elaborar, implementar, difundir y supervisar el procedimiento sobre la administracin de

las redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube
2. Evaluar e informar sobre el procedimiento a la mxima autoridad
3. Duplicar la cantidad de seguidores en cada una de las redes sociales
4. Coordinar con la DIS para que los requerimientos publicados en redes sociales sean
atendidos en forma oportuna
1: Determinar nuevas estadsticas institucionales.
2. Levantar la informacin estadstica.
3. Implementar la informacin estadstica en el sistema informtico (Compendio Estadstico).
1. Elaborar los cronogramas de control a las AR (al menos una localidad trimestral).
2. Actualizar y registrar la matriz de enrutamiento (DST).
3. Verificar y garantizar el enrutamiento de nmeros de emergencia segn la matriz de
enrutamiento en 4 localidades por provincia (diferentes a aquellas en las que se han realizado
las pruebas en aos anteriores). (AR)
4. Registrar resultados de las pruebas e informes. (AR)
5. Analizar los registros remitidos por las administraciones regionales (DST).
Mensual
Nombre:
Implementacin del modelo de administracin de
redes sociales
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Implementacin del Sistema Compendio
Estadstico (II Fase)
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
Trimestral
Tipo: Porcentaje
1. Recopilar informacin desde el SAAD de cada operadora. (AR)

2. Anlisis de la informacin descargada. (AR)
3. Realizar muestreos de verificacin. (AR)
4. Elaboracin de informes, con periodicidad establecida en procedimiento. (AR)
5. Consolidacin y anlisis datos obtenidos a nivel nacional. (DST)
6. Seguimiento de las recomendaciones emitidas. (AR)
7. Iniciar juzgamiento administrativo en caso de determinarse incumplimiento en la atencin
de reclamos. (AR)
O-M17: Evaluar el 100% el

cumplimiento de los ndices de
calidad del SMA, establecidos
en los ttulos habilitantes
correspondientes, sobre la
base de los reportes remitidos
por las operadoras a travs del
SAAD, durante el ao 2014.
1. Recopilacin de archivos fuentes (IRN e IRC) de manera peridica. Los fuentes a

obtener son:
a. Porcentaje de Reclamos Generales y Tiempo promedio de Resolucin de Reclamos.
b. Porcentaje de Reclamos de Facturacin y dbito y tiempo promedio de resolucin.
c. Porcentaje de mensajes cortos con xito y Tiempo Promedio de Entrega de Mensajes
Cortos.
2. Elaboracin de informes de validacin, conforme lo establecido en el procedimiento
emitido. (AR)
3. Los informes de validacin sern rotativos:
I Trimestre IRN (OTECEL) e IRC (CONECEL),
II Trimestre IRS (OTECEL) y DRM (CONECEL),
III Trimestres IRE (OTECEL) y DRG (CONECEL)
Informe de resultados del

proceso coactivo
Jueza Nacional de Coactivas
Patrocinio Institucional
DPC
Informe de implementacin
del proceso
Trimestral
Patrocinio Institucional
DPC
Documentacin de la
implementacin del proceso
Mensual

Administrativo
Reportes del Sistema de

Viticos
Informes de cumplimiento
de la meta
Secretario General
Documentacin del proyecto

Comunicacin
Calidad
4 por provincia
Registro de mediciones
Informes tcnicos
Porcentaje
Nombre:
Cantidad de seguidores de cada red
social
Frmula:
Porcentaje de ejecucin
Tipo: Porcentaje
Mensual
Frmula:
Publicacin trimestral de estadsticas
producto de la verificacin de localidades
con acceso a los nmeros de emergencia
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Semestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
Tipo: Valor
Nombre:
Interrupciones 2014
Trimestral
Frmula:
producto del control de interrupciones de
SMA
Informes tcnicos
Tipo: Valor
Nombre:
Reclamos del SMA 2014
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nmero de anlisis realizados / 6
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Localidades con acceso a los nmeros de
emergencia controladas
Nombre:
Nombre:
1. Coordinacin con las regionales para efectuar el control, de manera que se establezcan los Interrupciones 2014
procedimientos a seguir y la distribucin de trabajo. (DST)
2. Inspecciones en casos estipulados en los procedimientos y generacin de informes de
Frmula:
control. (AR)
Interrupciones controladas y autorizadas / Total
3. Elaboracin de informe de evaluacin de la interrupcin no programada. (AR)
interrupciones
4. Elaboracin de autorizacin de interrupcin programada y validacin de informacin. (DST)
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Valor de Viticos cancelados / Valor de
Viticos solicitados
Tipo:
Nombre:
Implementacin del sistema
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Localidades controladas/ Localidades totales
(muestra)
Nombre:
Cobro coactivo
Frmula:
Nmero de ttulos de crdito cobrados /
Ttulos de crditos recibidos
Tipo: Porcentaje
Nombre: Pago de viticos

Mensual
Tipo: Porcentaje
Rediseo de Procesos
Frmula:
Sistema SADEQ optimizado/1
Tipo: Valor
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Nombre:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Lnea Base
Semestral
Frmula:
Nmero de Reclamos resueltos en menos
de 15 das / Nmero Total reclamos
presentados (muestra)
AR
Informes tcnicos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Lineamientos ejecutados / Lineamientos totales
definidos (3)
Semestral
Nombre:
ndices 2014
Frmula:
ndices cumplidos / Total ndices
Tipo: Porcentaje
Semestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
O-M18: Verificar el
calidad del Servicio Mvil
Avanzado (SMA) (cobertura,
Llamadas, SMS, datos y MOS)
a travs de mediciones de
calidad del servicio, durante el
ao 2014.
1. Se coordinar la realizacin del Taller del SMA 2014 para el mes de enero del 2014. (DST)
2. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones conjuntas (sitios
nuevos). (DST y AR)
3. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones para verificar
soluciones o problemas anteriores. (DST y AR)
4. Se realizan mediciones de calidad a travs de drive test. (AR)
5. Se realizan mediciones de calidad a travs de mediciones en sitios fijos (AR)
6. Se elaboran los informes y registro de los resultados en el Registro de Mediciones. (AR)
7. Se aplicar el procedimiento y de ser el caso se iniciarn los procesos administrativos
sancionatorios. (AR)
8. Se consolidar las estadsticas de medicin de la calidad. (DST)
Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones realizadas / Mediciones totales
(programadas)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Medicin del cumplimiento de ndices de
Calidad del SMA 2014
Frmula:
producto de la medicin de la calidad del
SMA.
Tipo: Valor
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
O-M19: Contribuir a solucionar

los problemas de calidad de los
SVA de Internet, referente a
averas de los permisionarios
que ocupan el 90% de
participacin en el mercado
nacional y tienen ms de 1%
averas
1. Identificar y clasificar a los permisionarios que se va a contribuir a solucionar los problemas

de calidad hasta el 28 de febrero de 2014. (DST)
2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios asignados. Trimestralmente (AR)
3. Identificar problemas de los permisionarios asignados. Trimestralmente (AR)
4. Elaborar informes de los permisionarios asignados. Trimestralmente (AR)
5. Buscar soluciones conjuntas de los problemas identificados con los permisionarios
asignados. Trimestralmente(AR)
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los permisionarios asignados.
Hasta el 31 de Julio de 2014(AR)
7. Elaborar resultados de los permisionarios asignados. Hasta 30 de Noviembre de 2014 (AR)
8. Seguimiento de cumplimiento de meta. (DST)
9. Publicar los resultados. Hasta el 30 de Noviembre de 2014 (DIC)
Nombre:
Problemas de calidad controlados SVA de Internet
Frmula:
Problemas de calidad controlados / Problemas de
calidad identificados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Problemas de calidad solucionados SVA
de Internet
Frmula:
Problemas de calidad solucionados /
Problemas de calidad identificados
Tipo: Porcentaje
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Informes tcnicos
Operacin
Control Tcnico
O-M20: Contribuir a solucionar

los problemas de calidad del
servicios de
SAVS, referente a la atencin
telecomunicaciones,
al
suscriptor
de
los
concesionarios que ocupan el
90% de participacin en el
por suscripcin
mercado a nivel nacional.
1. Identificar y clasificar a los concesionarios que se va a contribuir a solucionar los problemas

de calidad hasta el 28 de febrero de 2014. (DST)
2. Inspeccionar las instalaciones de los concesionarios asignados. Trimestralmente (AR)
3. Identificar los problemas de los concesionarios asignados. Trimestralmente (AR)
4. Elaborar informes de los concesionarios asignados. Trimestralmente (AR)
5. Buscar soluciones conjuntas de los problemas identificados con los concesionarios
asignados. Trimestralmente (AR)
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los concesionarios asignados.
Hasta el 31 de Julio de 2014(AR)
7. Elaborar resultados de los concesionarios asignados. Hasta el 30 de Noviembre de
2014(AR)
9. Publicar los resultados. Hasta el 30 de Noviembre de 2014(DIC)
Nombre:
Problemas de calidad controlados SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Problemas de calidad solucionados SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Informes tcnicos
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
1. Distribuir los permisionarios a controlar para cada jurisdiccin de las Administraciones

Regionales y definicin de muestra. Hasta el 28 de febrero de 2014(DST)
2. Verificar en los centros de gestin los parmetros de calidad del SAVS de los
permisionarios asignados. (AR)
3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las Administraciones
Regionales. (DST)
4. Elaborar resumen consolidado y anlisis de datos. Semestral (DST)
5. Publicar resultados obtenidos. Semestral (DIC)
Nombre:
Parmetros y obligaciones de calidad y
obligaciones de Reglamento de abonado SVA de
Internet
Frmula:
Permisionarios verificados / Permisionarios totales
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Incumplimiento de parmetros de calidad
y obligaciones de Reglamento Abonados
de SVA de Internet
Frmula:
Permisionarios que incumplieron /
Permisionarios totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Informes tcnicos
O-M21:
Verificar
el
calidad de los SVA de Internet
de los permisionarios que
ocupan el 90% de participacin
en el mercado a nivel nacional.
Fuente de
informacin
PROYECTO
Perspectiva
Operacin
Control Tcnico
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
Meta 2014
O-M22:
Verificar
el
cumplimiento
de
los
servicios de
parmetros de calidad de los
telecomunicaciones,
SAVS de los concesionarios
que ocupan el 90% de
participacin en el mercado a
por suscripcin
nivel nacional.
Lineamientos
1. Distribuir los concesionarios a controlar para cada jurisdiccin de las Administraciones

Regionales y definicin de muestra. (DST)
concesionarios asignados. (AR)
Regionales. (DST)
4. Elaborar resumen consolidado y anlisis de datos. (DST)
5. Publicar resultados obtenidos. (DIC)
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Parmetros de calidad SAVS
Frmula:
Concesionarios verificados / Concesionarios totales
(muestra)
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Anual

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Informes tcnicos
Anual

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
DIC
Informes tcnicos
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Registro de verificaciones
Informes tcnicos
Lnea Base
Nombre:
SAVS
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Concesionarios que incumplieron
parmetros de calidad / Concesionarios
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
1. Analizar los reportes de calidad de las operadoras de Servicios Portadores de

Telecomunicaciones. (DST)
2. Verificar en los centros de gestin los ndices de calidad del SPT de las operadoras
servicios de
O-M23:
Verificar
el
asignadas. (AR)
telecomunicaciones,
servicios de valor agregado calidad del 100% de las
Regionales. (DST)
y servicios de audio y video operadoras de los SPT.
4. Elaborar Informe de Calidad SPT hasta el 31 de julio de 2014.
por suscripcin
5. Elaborar resumen del Informe. Hasta el 30 de Agosto de 2014 (DST)
6. Publicar resultados obtenidos. Hasta el 30 de Agosto de 2014 (DIC)
Nombre:
ndices de calidad SPT
Frmula:
Operadoras verificadas / Operadores totales
Tipo: Porcentaje

O-M24: Verificar el inicio de
servicios de
operaciones de los SVA, con
telecomunicaciones,
ttulos habilitantes emitidos en
el segundo semestre de 2013 y
el primer semestre 2014.
por suscripcin
Nombre:
Inicio de Operaciones de Permisionarios del SVA
Frmula:
Nmero de Permisionarios verificados/ Nmero
Total de Permisionarios con ttulos habilitantes
(emitidos por SENATEL)
Tipo: Porcentaje
1. Determinar los permisos del ao 2013 y 1er semestre ao 2014. (DPS)

2. Ejecutar inspecciones de inicio de operaciones. (AR)
3. Elaborar de informes de operacin (AR)
4. Elaborar resumen consolidado. (DPS)
5. Determinar los permisos para el 2do semestre ao 2014. (DPS)
Nombre:
Incumplimiento de ndices de calidad SPT
Trimestral
Frmula:
Operadoras que incumplieron ndices de
calidad / Operadoras totales
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de condiciones tcnicas
Frmula:
Permisionarios que cumplieron con
condiciones tcnicas aprobadas/
Permisionarios controlados
Tipo: Porcentaje
Fuente de
informacin
PROYECTO
Perspectiva
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
Meta 2014
Operacin
Control Tcnico
O-M25: Suscribir el 100% de

actas de inicio de operacin del
SAVS, con contratos suscritos
servicios de
entre
diciembre
2012
y
telecomunicaciones,
noviembre 2013, incluyendo las
operadoras
con
contratos
posteriores a esta fecha y que
por suscripcin
notifiquen inicio de operacin
hasta noviembre 2014.
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
Operacin
Control Tcnico

servicios de
O-M27:
Elaborar
informes
telecomunicaciones,
tcnicos de cumplimiento para
servicios de valor agregado renovacin del SAVS durante el
y servicios de audio y video ao 2014.
por suscripcin
Operacin
Control Tcnico

servicios de
O-M28: Controlar el 100% de
telecomunicaciones,
las interrupciones programadas
y no programadas del STF.
por suscripcin
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
O-M29: Controlar a travs de

CDR's que las operadoras del
SMA apliquen correctamente
las
tarifas prepago
y
promociones ofertadas a los
clientes en el ao 2014.
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
O-M30: Verificar la correcta

aplicacin de cargos de ITX
que presentan los prestadores
de servicios de
telecomunicaciones, hasta
diciembre de 2014
Operacin
Control Tcnico
O-M31: Verificar el
cumplimiento del Artculo 47 del
Reglamento de Interconexin
servicios de
relacionado con la notificacin
telecomunicaciones,
de interrupciones de
interconexin para el 100 % de
los prestadores de los servicios
por suscripcin
de telefona fija y del servicio
mvil avanzado.
Operacin
Control Tcnico

servicios de
telecomunicaciones,
por suscripcin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Vigilar, intervenir y controlar

el espectro radioelctrico

Control Tcnico

Control Tcnico
informticos
Lineamientos
1. Determinar los permisos del ao 2013 y 1er semestre ao 2014. (DPS)

4. Elaborar actas de inicio de operaciones. (AR)
5. Elaborar resumen consolidado. (DSP)
6. Determinar los permisos para el 2do semestre ao 2014. (DPS)
O-M33: Lograr que el 100%

de los concesionarios con
ttulos habilitantes que
utilizan el espectro
radioelctrico en las bandas
de radiodifusin FM, que no
operaron en el 2013 con los
parmetros autorizados (frec.
Intensidad de campo, Ancho
de banda), en los lugares
donde se encuentren las
estaciones del sistema
SACER, estn operando de
acuerdo a los parmetros
tcnicos autorizados.

de televisin abierta, que no
Intensidad de campo), en los
lugares donde se encuentren
las estaciones del sistema

de radiodifusin AM, que no
Intensidad de campo, Ancho
de banda), en los lugares
donde se encuentren las
estaciones del sistema
O-M36: Investigar y eliminar

el 100% de operaciones no
autorizadas en
telecomunicaciones
(detectados y/o
denunciados).
Nombre:
Actas Inicio de Operaciones del SAVS
Frmula:
Operadores verificados/ Operadores a controlar
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Actas suscritas / Operadores a controlar
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
Lnea Base
Nombre:
Renovaciones de ttulos habilitantes SVA
Frmula:
Nmero de informes de operacin para renovacin
de contratos de permisionarios de SVA elaborados
/ Nmero Total de contratos que caducan en el ao
2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
1. Determinar los permisos que estn por caducar. (DPS)

2. Inspeccionar las instalaciones de los concesionarios de los SAVS de Internet. (AR)
3. Emitir informes de operacin y remitir a la DPS. (AR)
4. Elaborar informe tcnico de cumplimiento para Renovacin. (DPS)
Nombre:
Renovaciones de ttulos habilitantes SAVS
Frmula:
Nmero de informes de operacin para renovacin
de contratos de concesionarios de SAVS
elaborados / Nmero Total de contratos que
caducan en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
1. Revisar que las ARs apliquen los lineamientos del Manual de Interrupciones y de su
Instructivo.
2. Verificar la actualizacin del registro de interrupciones por parte de las Regionales.
3. Revisar y analizar los reportes e informes cargados en el registro de interrupciones del
STF.
4. Preparar estadsticas trimestrales y remitirlas a la DIC.
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones evaluadas / Total interrupciones
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR
Informes tcnicos
Nombre:
Tarifas verificadas
Frmula:
Tarifas verificadas/ Tarifas de la muestra
Tipo: Porcentaje
Semestral
Anual

de Servicios de
Telecomunicaciones
IRN, IRC, DJT, DIC, DAT
Registros del control

Informes tcnicos
Nombre:
Verificacin de la aplicacin de cargos de ITX
Frmula:
Informe de verificacin a la aplicacin de cargos
de ITX /1
Tipo: Valor numrico
Semestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR

Informes tcnicos
Mensual

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR

Informes tcnicos
Cuatrimestral

de Servicios de
Telecomunicaciones
AR

Informes tcnicos
Nombre:
Cumplimiento de los parmetros tcnicos
autorizados - Concesionarios de Radiodifusin FM
Frmula:
Nmero de concesionarios que cumplen con los
parmetros tcnicos autorizados/Nmero total de
concesionarios que en el 2013 no cumplieron
Tipo: Porcentaje
Trimestral

AR, DIS, DIC
Cumplimiento Meta 4
2013
Informes Tcnicos
Nombre:
autorizados - Concesionarios de Televisin abierta
Frmula:
concesionarios de tv abierta que no cumplieron en
el 2013
Tipo: Porcentaje
Trimestral

AR, DIS, DIC
Cumplimiento Meta 4
2013
Informes Tcnicos
Nombre:
autorizados - Concesionarios de Radiodifusin AM
Frmula:
concesionarios que en el 2013 no cumplieron
Tipo: Porcentaje
Trimestral

AR, DIS, DIC
Informes Tcnicos
Trimestral
Telecomunicaciones
AR's

Memorandos DIE
Informes Tcnicos
O-M26:
Elaborar
informes
1. Determinar los permisos que estn por caducar. Hasta el 28 de Febrero de 2014 (DST)
tcnicos de cumplimiento para
2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios de los SVA de Internet. (AR)
renovacin de permisos de los
3. Emitir informes de operacin y remitir a la DST. (AR)
SVA de Internet solicitados
4. Elaborar informe tcnico de cumplimiento para Renovacin. (DST)
durante el ao 2014.
O-M32: Verificar el
obligaciones de los
Prestadores de los Servicios
Finales de Telecomunicaciones
por Satlite hasta diciembre
2014.
1, Gestionar la capacitacin a cargo de la DAT para iniciar el control tarifario de Otecel a

travs de CDRs (DST - DAT)
2. Actualizar el procedimiento para verificar las tarifas prepago de Conecel SA (DST)
3. Elaboracin de procedimiento para control a travs de CDRs de la operadora Otecel S.A
(DST - DAT-IRN)
4. Gestionar con las operadoras la entrega de informacin de configuracin y aplicacin de
promociones (DST)
5. Establecer muestra para el control (DST).
6 . Gestionar la entrega de informacin de CDRs por parte de las operadoras de SMA
durante las inspecciones para controles especficos. - Regionales (IRN, IRC).
7 . Anlisis de la informacin de CDRs entregada por las operadoras y elaboracin de
informes (IRN - IRC -DST).
8 . Iniciar procesos sancionatorios en los casos que se detecte en los CDRs analizados que
existi mala aplicacin de tarifas (Jurdicos Regionales-DJT).
9. Difundir a la ciudadana sobre los resultados de control efectuados (DPS - DIC)
1. Verificar el cumplimiento de la Resolucin 630-22-CONATEL-2004.

2. Procesar la informacin sobre trfico de ITX
3. Procesar la informacin sobre cargos de ITX
4. Preparar informe correspondiente
5. Verificar en los CDRs la aplicacin de cargos de ITX entre operadoras (AR)
1. Analizar las notificaciones de interrupcin programadas y no programadas presentadas

por los prestadores de servicios de telefona fija y Servicio Mvil Avanzado. DST y UR
segn corresponda.
A DST le corresponde cuando la interrupcin de ITX involucra 3 o ms prestadores
involucrados.
2, Solicitar informes de interrupcin a prestadores que no cumplieron el Art. 47 del
Reglamento de Interconexin.
3, Emitir informe a DJT cuando se verifique el hecho que contrara las disposiciones
reglamentarias.
1, Emisin de lineamientos generales para el control de los SFTS (DST - UR), hasta marzo
de 2014.
2. Revisar cumplimiento contractual cuando se requiera anlisis para emisin de informes.
(DPS y UR)
3. Solicitud de informes a Unidades Regionales
4. Elaboracin de informes de cumplimiento (DPS)
1. Cumplir los programas de mantenimiento preventivo que asegure la operacin continua
del sistema SACER,
2. Contar con la informacin de la base de datos de concesionarios de R&TV(SIRATV).
(DCE).
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Radiodifusin en el 2013 no cumplieron
con los parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de campo).
4. Monitoreo y mediciones de Intensidad de campo elctrico, frecuencia de operacin y
ancho de banda en los lugares donde se encuentran estaciones del sistema SACER (Fijas
y remotas transportables).
5. Determinacin de las reas de cobertura que no se encuentran dentro de la zona de
monitoreo y medicin con el sistema SACER,
6. Planificacin del desplazamiento para efectuar los monitoreo y mediciones con las
unidades mviles del sistema SACER, e reas no incluidas con las estaciones Fijas y
transportables
7. Emitir informes mensuales de monitoreo (Administraciones Regionales envan informes
hasta el 25 de cada mes, DCE recopila la informacin, gestiona el envo de informes de
regionales si no han enviado en la fecha establecida)
8. Efectuar el procedimiento administrativo sancionatorio, de ser pertinente.
(Administraciones Regionales).
9. Emitir informes consolidados de cumplimiento de las estaciones de Radiodifusin FM
(trimestral) (DCE).
10. Difundir los resultados de las mediciones de los parmetros tcnicos autorizados de las
estaciones objeto de medicin.(DCE, DIS, DIC),
11. Supervisin de cumplimiento de parmetros tcnicos ( DCE, Administraciones
Regionales ).

del sistema SACER,
(DCE).
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Televisin en el 2013 no cumplieron con
los parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de campo).
transportables
9. Emitir informes consolidados de cumplimiento de las estaciones de Televisin (trimestral)
(DCE).
Regionales ).

del sistema SACER,
(DCE).
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Radiodifusin AM en el 2013 no
cumplieron con los parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de
campo).
transportables
(trimestral) (DCE).
Regionales ).
1. Solicitar que las Administraciones Regionales incluyan en sus planes de inspeccin

mensual, labores especficas de control e identificacin de sistemas no autorizados.
2. Generar comunicados con todos los operadores legales de AV por suscripcin para
motivar denuncias a partir de mayo de 2014, una vez que el SIETEL incorpore el mdulo de
audio y video por suscripcin, sobre operadores ilegales y hacer el seguimiento respectivo.
3. Atender el 100% de las denuncias presentadas, en el sistema de escalamiento.
4. Realizar en coordinacin con la DIC una campaa en medios locales que incentive la
regularizacin de servicios y que motive a formalizar todos los negocios en
telecomunicaciones.
5. Impulsar una campaa de difusin para motivar que el usuario sea abonado de servicios
legales de telecomunicaciones.
6. Actualizacin de la informacin de Clausuras y Requisas a nivel nacional en el Sistema
de Infracciones y Sanciones, hasta febrero de 2014, y seguir con la actualizacin de
manera mensual.
7. Mantener estadsticas en formatos ejecutivos.
Nombre:
Interrupciones de Interconexin
Frmula:
Nmero de interrupciones de interconexin
gestionadas / Nmero de interrupciones de
interconexin notificadas o detectadas.
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Control a los Servicios Finales de
Telecomunicaciones por Satlite.
Frmula:
Informe de cumplimiento de obligaciones de los
Prestadores de SFTS /1
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Efectividad en la eliminacin de sistemas no
autorizados de telecomunicaciones radiodifusin,
televisin, audio y video por suscripcin
detectados.
Frmula:
Nmero de casos operaciones no autorizados
investigados y eliminados / Nmero total de casos
de operaciones no autorizadas reportadas por
Regionales o Direcciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
STF
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Tarifas aplicadas correctamente a los
abonados/clientes
Frmula:
Publicacin de los resultados del control
de tarifas del SMA
Tipo: Valor numrico
Fuente de
informacin
PROYECTO
Perspectiva
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
Meta 2014
O-M37: Investigar y eliminar

el 100% de los casos de
fraude en centrales
telefnicas IP-PBX
(detectados y/o
denunciados).
Operacin
Control Tcnico
informticos
Operacin
Control Tcnico
informticos
Operacin
Control Tcnico

Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

Lineamientos
1. Desarrollar un Plan de Capacitacin sobre mejores prcticas de instalacin y

administracin de centrales IP_PBX hacia los usuarios, hasta diciembre de 2014. El Plan a
desarrollar ser entregado a las Intendencias Regionales en ene/2014.
2. Difundir, aplicar y supervisar la ejecucin del procedimiento para el combate al fraude de
IP-PBX , en coordinacin con la Administraciones Regionales, desde enero de 2014.
3. Aplicar conjuntamente con las Administraciones Regionales, desde marzo de 2014, la
herramienta
informtica
para prevencin
delafraude
de IP-PBX,
encaminada
ha obtener
un
1.Elaborar un
procedimiento
tcnico para
operacin,
administracin
tcnica
y extraccin
catastro
y subsecuente
alertar a tecnolgica
los responsables
la operacin
esos
sistemas de de las
de
resultados
de la herramienta
SATiXde
a nivel
nacional,decon
la participacin
comunicacin. Regionales, durante el primer trimestre del 2014.
Administraciones
4.
con las operadoras
telefnicas
para que continen
incidentes
2.-Coordinar
Ejecutar pruebas
de control de
trfico internacional
con el usoreportando
del SATiX,los
a partir
del
informticos
relacionados
primer
trimestre
del 2014. con los fraudes de IP-PBX.
5. Difusin
de mejores
en la operacin
centrales
IP-PBX.
3.Supervisar
medianteprcticas
inspecciones
tcnicas lade
ejecucin
detelefnicas
procedimientos
de control de
6. Tener
estadsticasrealizadas
en formatos
trfico
internacional
porejecutivos.
las operadoras telefnicas del pas, a partir del primer
trimestre del 2014. DIE, AR.
4.- Aplicar de manera permanente las acciones contempladas en el Convenio nico de
Cooperacin, sus Mtodos y Procedimientos, y de ser el caso, fomentar cambios que
optimicen su aplicabilidad. DIE
5.- Realizar estudios trimestrales de trfico telefnico internacional entrante y saliente, con
base en datos consolidados a nivel nacional y por cada operador telefnico. DIE
6.- De ser el caso, recomendar a la DAT la ejecucin de auditoras tcnicas a fin de adoptar
medidas correctivas y preventivas, sobre aquellas operadoras telefnicas que presenten
O-M38: Eliminar el 100% de
variaciones atpicas porcentuales de su trfico telefnico.
los casos de trfico
7.- Ejecutar cuando se presente el caso, operativos en coordinacin con Administraciones
internacional (detectado y
Regionales a fin de eliminar sistemas "By Pass", sobre instalaciones de telecomunicaciones
denunciado), que entrara
clandestinas que presenten alta probabilidad tcnica para ser descubiertas.
ilegalmente en el Ecuador.
8.- Ejecutar cuando se presente el caso, acciones de investigacin sobre los participantes en
la cadena de distribucin comercial relacionados con lneas telefnicas mviles detectadas en
pruebas de trfico telefnico internacional.
9.- Difundir de manera trimestral y tambin cuando sea oportuno, en la pgina web
1. Sobre laresultados
base del sistema
SIRATV
remitir
peridicamente
elSUPERTEL
listado actualizado
de las
institucional
y estadsticas
sobre
intervenciones
de la
en temas
estaciones con
o sistemas
de"By
radiodifusin
y televisin.
relacionados
sistemas
Pass".
2. Efectuar
Coordinar
con lasde
Unidades
Regionales,
sobresobre
la operacin
defraude
estaciones
no a Fiscales
10.eventos
capacitacin
trimestrales
temas de
dirigidos
autorizados
de radiodifusin, televisin y de radiocomunicaciones en el rea de su
y Jueces
del pas.
competencia
O-M39: Eliminar el 100% de 11.Elaborar durante el primer trimestre de 2014 un procedimiento tcnico para el monitoreo
3.- Sobre
base
detelefnicas
los informes
de las Administraciones
Regionales
remitir
a DJR y DIE
sistemas y/o estaciones no peridico
delalas
rutas
internacionales
establecidas
por las nueve
operadoras
della
informacin
relacionados
sobrecon
la operacin
de estaciones
o sistemas que
autorizados detectados y/o
pas,
con basede
enlos
lascasos
sondas
de sealizacin
las que cuenta
la DIE y las
operan sin autorizacin.
denunciados de los servicios Administraciones
Regionales.
4. A
Consolidar
trimestralmente
losde
informes
sobre los
de operacin
de Radiodifusin, Televisin y 12.partir del segundo
trimestre
2014, ejecutar
el casos
monitoreo
peridico de
de sistemas
las rutas y
estaciones
no autorizados
de radiodifusin
televisin.
Radiocomunicaciones, en el telefnicas
internacionales
establecidas
por lasy nueve
operadoras del pas, con el uso de
ao 2014.
sondas de sealizacin.
O-M40: Verificar la ocupacin

para la implementacin de
nuevos servicios de
telecomunicaciones y emitir
los informes respectivos
requeridos en el ao 2014.
O-M41: Elaborar el 100% de

informes tcnicos de operacin
de las estaciones de
radiodifusin y televisin para
la renovacin de contratos que
caducan en el ao 2014.
1. Determinar las modificaciones del Plan Nacional de Frecuencias, Normas Tcnicas,

Resoluciones y Disposiciones emitidas por el Organismo de Regulacin, relacionadas con
la implementacin de nuevos servicios
2. Determinar las bandas de frecuencias que se destinaran para nuevos servicios e
identificar la ocupacin en los actuales servicios.
3. Elaborar un plan de monitoreo y mediciones, y, de ser necesario inspecciones para
determinar la ocupacin real de las bandas identificadas para la implementacin de nuevos
servicios.
4. Elaboracin de los informes de los monitoreos, mediciones, y/o inspecciones efectuadas
para determinar la ocupacin de las bandas identificadas.
5. Consolidacin y elaboracin de informes por servicio para enviar al Organismo de
Regulacin relacionados con la ocupacin verificada de las bandas identificadas para la
implementacin de nuevos servicios.
6. Se tiene las siguientes bandas:
TDT (Banda 470-482 MHz canales 14, 15)
TDT (banda 686-698 MHz canales 50, 51)
LTE (banda UHF 698-806 y MMDS 2500-2686 MHz)
Enlaces radiodifusin (222-243 MHz)
1. La DCE, remitir a las Administraciones Regionales, con la debida anticipacin a la

caducidad del contrato, el listado de las estaciones de Radiodifusin y Televisin cuyos
contratos caducan en el ao 2014.
2.- Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de
su respectiva jurisdiccin, las inspecciones, controles y monitoreos, a cada una de las
estaciones que se encuentren en proceso de caducidad con anticipacin de
aproximadamente 120 das a la caducidad del contrato, para lo cual debern remitir a la
Direccin Nacional de Control del Espectro, el cronograma de inspecciones mensuales, a
fin de cumplir con los tiempos establecidos en este documento.
3.- Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), remitirn los informes
tcnicos de operacin por caducidad del contrato a la Direccin Nacional de Control del
Espectro con aproximadamente 110 das de anticipacin al vencimiento del contrato,
4. La Direccin Nacional de Control del Espectro analizar y consolidar los informes
tcnicos de las inspecciones efectuadas por las Administraciones Regionales y elaborar el
Informe Tcnico de Operacin para caducidad del contrato de concesin, que ser remitida
a la Direccin Nacional Jurdica de Radiocomunicacin, Radiodifusin y Televisin con 100
das de anticipacin al vencimiento del contrato.
5.- Aclaraciones y alcances a los informes tcnicos de inspeccin:
- La Direccin Nacional de Control del Espectro, elaborar y enviar a las Unidades
Regionales la documentacin de insistencia respectiva sobre aspectos tcnicos.
- La peticin de alcance o aclaratoria a los informes tcnicos de inspeccin, debern ser
atendidos por las Administraciones Regionales en un mximo de 10 das calendario.
6.- La DJE elaborar el informe jurdico respectivo para la renovacin de los contratos de
concesin y enviar a ITC el proyecto de oficio para enviar a la SENATEL los informes
respectivos.
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Eliminacin sistemas y/o estaciones no
autorizados
Frmula:
Nmero de sistemas y/o estaciones no autorizados
eliminados + Nmero de usuarios del servicio Fijo
Mvil no autorizados sancionados/ Nmero de
sistemas y/o estaciones no autorizados detectados
y/o denunciados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Ocupacin del Espectro Radioelctrico
Frmula:
Nmero de informes de ocupacin del Espectro
Radioelctrico elaborados /Nmero total de
informes de ocupacin del Espectro Radioelctrico
requeridos
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Informes de operacin para renovacin de
contratos de las estaciones de radiodifusin y
televisin
Frmula:
Nmero de informes de operacin para
renovacin de contratos de estaciones de
radiodifusin y televisin elaborados / Nmero
Total de contratos de concesin que caducan en
el ao 2014
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Lnea Base
Nombre:
Casos de fraude en centrales
telefnicas
Frmula:
Nmero de casos de fraude en
centrales IP-PBX investigados y
eliminados/Nmero total de casos de
fraude en centrales telefnicas
(detectadas y/o denunciadas)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Telecomunicaciones
AR's

Informes Tcnicos
Nombre:
Trafico internacional ilegal
Frmula:
Nmero de casos de trfico
internacional investigados y eliminados /
Nmero total de casos de trfico
internacional (detectadas y
denunciadas)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Telecomunicaciones
AR's

Informes Tcnicos

DIE, AR, DJE

Informes Tcnicos

AR
TDT (Banda 470-482

MHz canales 14, 15)
TDT (banda 686-698
MHz canales 50, 51)
LTE (banda UHF 698806 y MMDS 2500-2686
MHz)

Informes Tcnicos de
Ocupacin
Nombre:
Frmula:
Resultados de la verificacin de
ocupacin del Espectro Radioelctrico
remitidos al Regulador
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Control del Espectro
Radioelctrico
Trimestral
AR, DJE
Pendientes 2013
Informe de cumplimientos
Informes tcnicos de
operacin por caducidad
contrato
A) PROCEDIMIENTO PARA ESTACIONES DE EMPRESAS PBLICAS Y ENTIDADES

PBLICAS:
1. Se efectuar el procedimiento antes descrito y se enviar los informes de
operacin de las estaciones cuyos informes haya solicitado la SENATEL, conforme lo
establecido en el Art. 7 del REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIN DE TTULOS
HABILITANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL
PBLICOS, PRIVADOS, COMUNITARIOS Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR
SUSCRIPCIN, Resolucin RTV-536-25-CONATEL-2013 de 29-octubre-2013.
Operacin
Control Tcnico

informes de inicio de operacin
de las estaciones de
Vigilar, intervenir y controlar radiodifusin, televisin abierta,
y sistemas fijo mvil cuyos
contratos fueron suscritos entre
diciembre de 2012 y noviembre
de 2013.
Operacin
Control Tcnico
O-M43: Solucionar el 100% de

interferencias perjudiciales
denunciadas y/o detectadas del
espectro radioelctrico en el
ao 2014.
Control Tcnico

Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
O-M44: Atender el 100% de los

casos de controversias
reportadas en relacin con los
convenios binacionales de
ocupacin del espectro
radioelctrico en zonas de
frontera para los servicios de
radiodifusin y televisin.

informes tcnicos de inicio de
operacin de los inhibidores
registrados temporalmente por
la SENATEL en periodo
noviembre 2013 - octubre
2014.

O-M46: Desarrollar un plan

de accin para el
mantenimiento preventivo
del SACER hasta el segundo
cuatrimestre de 2014.
B) PROCEDIMIENTO PARA ESTACIONES PRIVADAS Y COMUNITARIAS:

1. La
Se DCE,
efectuar
el procedimiento
antes descrito
y secon
enviar
los informes
de el listado
1.
remitir
a las Administraciones
Regionales,
la debida
anticipacin
de las estaciones de Radiodifusin y Televisin cuyo plazo de un ao otorgado para la
instalacin y operacin vence en el 2014.
2. Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de
su respectiva jurisdiccin, los monitoreos a cada una de las estaciones al cumplimiento del
plazo de un ao otorgado para su instalacin y operacin.
3. Sobre la base de los lineamientos emitidos para la suscripcin de las Actas de Puesta en
Operacin, una vez que el concesionario haya notificado el inicio de operacin, dentro de
los 15 das siguientes, se proceder de la siguiente manera:
a) Se realizar el monitoreo de emisiones de la estacin utilizando el Sistema SACER,
b) En caso de verificar que existen emisiones se efectuar la inspeccin a las instalaciones
de la estacin,
c) Se verificar que los parmetros de operacin se ajusten a los autorizados en el contrato
de concesin,
d) Si no existen observaciones, se requerir la presentacin de los ttulos de propiedad de
los equipos u otro documento que demuestre su propiedad sobre los mismos, y se
proceder a la suscripcin de la respetiva Acta de puesta en Operacin.
e) Si no dispone de dicha documentacin en ese momento, las Administraciones
Regionales, mediante oficio otorgarn el trmino de 15 das para su presentacin, y una
vez presentada se suscribir la respectiva Acta.
f) Si no presenta la documentacin dentro del plazo otorgado, se emitir el informe
respectivo de la inspeccin tcnica y de la no presentacin de los ttulos, y la DCE
elaborar el informe para conocimiento y resolucin del Organismo de Regulacin.
g) Si la estacin ha iniciado su funcionamiento con caractersticas diferentes a las
autorizadas en el respectivo ttulo habilitante, las Administraciones Regionales, otorgarn el
plazo de 90 das para la rectificacin y correccin de las observaciones encontradas,
conforme lo establecido en el artculo 29 del RGLR&TV.
h) Una vez vencido el plazo otorgado, se verificar los parmetros de operacin y si los
mismos se ajustan a lo autorizado, se proceder a la suscripcin del Acta de Puesta en
operacin, previa la presentacin de los respectivos ttulos de propiedad; en caso contrario
se emitir el informe de incumplimiento respectivo.
4. Si la notificacin de inicio de operacin del concesionario es con ms de 90 das de
anticipacin al vencimiento del plazo de un ao otorgado inicialmente, se proceder
conforme los lineamientos sealados en los literales a, b, c, d, e, f y g del numeral anterior,
y, en caso de que se haya otorgado el plazo de 90 das para la correccin y rectificacin de
parmetros de operacin, se observar que se cumpla el plazo de un ao otorgado para la
1. Analizar la denuncia de interferencias presentada, determinar a que servicio corresponde
y verificar las caractersticas autorizadas,
2. Efectuar el monitoreo respectivo con el sistema SACER, a fin de verificar la interferencia
y determinar las causas de la misma,
3. Verificada la existencia de la interferencia con el sistema SACER, de ser necesario
efectuar una inspeccin, mediciones y monitoreos que permitan determinar el origen y las
soluciones a la interferencia detectada, y, emitir el informe respectivo para conocimiento de
la DCE.
4. Identificado el origen de la interferencia, tomar las acciones que permitan solucionarla,
en ese mismo momento, va contacto telefnico, correo electrnico o mediante oficio de la
Administracin regional respectiva.
5. Una vez que se haya adoptado las acciones para solucionarlas, se debe comunicar del
particular al denunciante o la estacin afectada, con copia a la DCE para registro de las
interferencias solucionadas.
6. Cuando la interferencia involucra operadores de dos o ms Regionales, se debe
coordinar el control para verificar y solucionar la interferencia.
7. Si la solucin a la interferencia involucra la modificacin de parmetros autorizados, la
Administracin regional enviar el informe respectivo a la DCE a fin de que a travs de ITC
se informe al Organismo de Regulacin las modificaciones que se debe autorizar para
solucionar la interferencia detectada.
8. La DCE registrar y efectuar las estadsticas correspondientes de la solucin de
interferencias perjudiciales por servicio.
1.- Determinacin de los casos de controversias reportados en la frontera colomboecuatoriana y peruano-ecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
2.- Monitoreo de frecuencia de R & TV de los casos de controversias reportados en la
frontera colombo-ecuatoriana y peruano-ecuatoriana, de acuerdo a los convenios
establecidos.
3.- Revisin y anlisis de informes de Regionales para gestin de coordinacin local y/o
binacional de solucin de controversias o casos de interferencias de acuerdo a los
Convenios. Si es del caso, gestionar modificaciones.
4.- Remitir informes de solucin de controversias, si es del caso al Organismo de
Regulacin.
1. Coordinar con la SENATEL el envo de la base de datos donde se registre la autorizacin

temporal de inhibidores, otorgados en el 2014.
2. La DCE enviar a las Administraciones Regionales, con la debida oportunidad, el detalle
de los inhibidores registrados en la base de datos de la SENATEL que cuentan con registro
temporal.
3. En los cronogramas de inspecciones de las Administraciones Regionales se debe
considerar la verificacin de operacin de los inhibidores registrados en forma temporal por
la SENATEL,
4. Verificada la operacin de los inhibidores, las Administraciones Regionales enviarn a la
DCE el informe respectivo, especificando si ocasiona o no interferencias.
5. En caso de interferencias, tomar las acciones que permitan solucionarla, en ese mismo
momento.
6. La DCE consolidar y enviar a la SENATEL, a travs de ITC el informe trimestral de l a
operacin de los inhibidores, sobre la base de los informes de las Administraciones
Regionales.
1. Determinar las obligaciones contractuales de mantenimiento preventivo que debe cumplir

la empresa proveedora,
2. Elaborar el cronograma de las actividades del mantenimiento preventivo que asegure la
operacin continua del sistema SACER,
3. Coordinar con las Administraciones Regionales la realizacin del mantenimiento
preventivo en las estaciones a su cargo.
4. Contar con el informe de la proveedora de las actividades de mantenimiento preventivo
realizado en cada una de las estaciones del sistema SACER.
5. Supervisar y verificar que el mantenimiento preventivo efectuado se ajuste a lo
establecido en el contrato y que se cumpla con las recomendaciones de la AIN
6. Emitir un informe semestral consolidado de las actividades de mantenimiento preventivo
efectuado para conocimiento de las autoridades de la SUPERTEL.
7. En caso de incumplimiento en la realizacin del mantenimiento preventivo, la DCE
efectuar el informe respectivo para tomar las acciones que correspondan.
Nombre:
Informes de inicio de operacin de las estaciones
de radiodifusin, televisin y sistemas fijo mvil
Frmula:
Nmero de informes de inicio de operacin de
estaciones de radiodifusin, televisin y fijo mvil /
Nmero Total de contratos que se suscribieron
entre diciembre 2012 noviembre 2013, enviados a
DPC
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la solucin de interferencias
perjudcales del espectro radioelctrico = ESIPER
Frmula:
Nmero de interferencias solucionadas / Nmero
Total de interferencias (detectadas y/o
denunciadas)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral

Control del Espectro
Radioelctrico
Trimestral
AR
ITC, AR
Informe de cumplimientos
Informes de inicio de
operacin

Informes Tcnicos de
Comprobacin
Nombre:
Solucin de controversias relacionadas con la
ejecucin de los Convenios Binacionales para uso
de frecuencias de radiodifusin y televisin
Frmula:
Nmero de controversias solucionadas / Nmero
Total de casos de controversias reportadas en
relacin con los convenios binacionales de
ocupacin del espectro radioelctrico
Tipo: Porcentaje
Trimestral

ITC, IRN, IRC, IRS

Informes Tcnicos de casos
de controversia
Nombre:
Informes tcnicos de inicio de operacin de
inhibidores
Frmula:
Nmero de informes de inicio de operacin de
inhibidores enviados a la SENATEL / Nmero de
inhibidores registrados temporalmente por la
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Trimestral

ITC, AR

Informes Tcnicos
Nombre:
Mantenimiento preventivo del sistema SACER
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del Plan de accin
Tipo: Porcentaje
Trimestral

AR
Documentacin e informes
de mantenimiento
Nombre:
Mantenimiento preventivo del sistema
SACER
Frmula:
Nmero de estaciones (equipamiento)
del sistema SACER realizadas el
mantenimiento preventivo / Nmero de
estaciones (equipamiento) del sistema
SACER planificadas para el
mantenimiento preventivo
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Fuente de
informacin
PROYECTO
Perspectiva
Meta Estratgica
2014-2017
Macroproceso
Meta 2014
O-M47: Lograr que el 100% de

las sondas RNI que no fueron
reubicadas en el 2013, sean
Vigilar, intervenir y controlar trasladadas a otras ubicaciones
el espectro radioelctrico donde se requiera la medicin
del nivel de radiaciones y
mostrar las estadsticas de
medicin por sitio.
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
informticos
O-M48: Eliminar el 100% de los

casos de delitos informticos
(detectados y/o denunciados).
Rediseo de Procesos
Control Tcnico
Gestionar informacin y
servicios al ciudadano
O-M49: Reducir los tiempos

promedios de respuesta a los
requerimientos de los
usuarios por todos los
canales que dispone la
SUPERTEL, en el ao 2014.
(1800, 159, Redes sociales,
Pgina web Kioscos,
Personal, oficio)
Operacin
Control Tcnico
Auditar el sector de las

telecomunicaciones
O-M50: Cumplir con las

Auditoras Tcnicas
programadas y priorizadas
para el ao 2014.
Gestiones
operacionales
Control Tcnico
Certificar equipos de
telecomunicaciones
Gestiones
operacionales
Control Tcnico
telecomunicaciones
Gestiones
operacionales
Control Tcnico
informacin y la
comunicacin
Gestiones
operacionales
Control Tcnico
telecomunicaciones
Plan Estratgico
Tecnolgico 2014 -2017
tecnolgicos en
telecomunicaciones
Plan Estratgico
Tecnolgico 2014
-2017
Plan Estratgico
Tecnolgico 2014
-2017
Plan Estratgico
Tecnolgico 2014
-2017
Gestiones
operacionales
Gestiones
operacionales
Plan Estratgico
Plan Estratgico
Control Tcnico
Control Tcnico
tecnolgicos en
telecomunicaciones
tecnolgicos en
telecomunicaciones
Sustanciar procedimientos
administrativos y
contractuales
sancionadores de
telecomunicaciones
administrativos
sancionatorios por el
control del espectro
radioelctrico y sistemas de
audio y video por
suscripcin
Lineamientos

de las Sondas RNI,
2. Contar con la informacin de la base de datos de concesionarios de R&TV(SIRATV) y
SIGER. (DCE).
3. Determinar las sondas RNI que en el 2013 se mantuvieron en el mismo lugar todo el ao
4. En coordinacin con las Administraciones Regionales, elaborar el cronograma de
traslados de las Sondas RNI identificadas.
5. Las Administraciones Regionales deben gestionar la disponibilidad de los sitios a donde
reubicarn
las Sondas
RNI de acuerdo
a su jurisdiccin.
1. se
Gestionar
a travs
del ECUCERT
las denuncias
de delitos informticos a partir de julio de
6. Emitir informes trimestrales consolidados de los resultados de las mediciones efectuadas
2014.
cada sonda,
(Administraciones
regionales),
2. por
Documentar
los incidentes
informticos
detectados o denunciados, generar reportes y
7. Difundirdesde
los resultados
estadsticas
mediciones de
obtenidas
las Sondas RNI.
resolverlos,
enero dey2014,
usandode
laslas
herramientas
gestin con
de incidentes.
3. Usar la normativa vigente para apoyar a otras instituciones en los procesos de
investigacin de ciberdelito, en los cuales se requiera determinar las direcciones IP e
informacin administrativa, desde enero de 2014.
4. Extraer evidencias digitales de los casos denunciados y detectados siguiendo los
procedimientos del EcuCERT a partir de julio de 2014.
5. Desarrollar un Plan de Comunicacin sobre temas de seguridad informtica y acoso
ciberntico para capacitar a la ciudadana (Colegios, Universidades, entre otros). La DIE
coordinar con las administraciones regionales la realizacin de al menos una capacitacin
mensual a partir de enero 2014 usando el material proporcionado por la DIE, hasta
diciembre de 2014.
6. Participar en los eventos internacionales que realicen organismos como LACNIC, FIRST,
TERENA, IMPACT, OEA, UIT entre otros, para formar parte de las redes de confianza y lograr
posicionamiento del EcuCERT y facilitar investigaciones internacionales, desde enero de
2014.
7. Participar y organizar eventos nacionales con instituciones con las que se tenga convenios
de cooperacin (AEPROVI, FISCALA, UTPL), as como con otros organismos que se sumen
al Comit de Ciberseguridad, con el fin de disponer de un plan de ciberseguridad, hasta
diciembre de 2014.
Reuniones
peridicas
de trabajo
con las prestadoras
desegundo
servicio,semestre
para optimizar
8. 1.
Organizar
un taller
nacional
sobre ciberseguridad
para el
2014. los
deun
respuesta
decoordinacin
atencin al usuario.DIS,
DPSde
hasta
Mayo 2014 hasta julio
9. tiempos
Organizar
evento en
con la UIT
y elITC,
Comit
Ciberseguridad
2. Revisin y mejora del proceso y procedimientos del atencin de requerimientos de los
de 2014.
usuarios hasta Mayo 2014, DIS con el apoyo de DPC . La DIS y las Administraciones
Regionales ejecutarn el proceso
Nombre:
Reubicacin de sondas RNI
Frmula:
Nmero de sondas reubicadas/Nmero de sondas
que se tienen que reubicar
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Gestin para mejorar tiempos de respuesta a
requerimientos
Frmula:
Acciones ejecutadas/ Acciones programadas
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Frecuencia de
medicin del
indicador (R)
Responsable
Participantes
Lnea Base
Trimestral
Nombre:
Publicacin de Mediciones de RNI
Frmula:
Publicacin trimestral de los resultados
de las mediciones de RNI
Tipo: Valor Numrico
Trimestral

ITC, AR

Informes Tcnicos
Publicaciones realizadas
Nombre:
Casos de ciberdelitos
Frmula:
Nmero de casos de ciberdelitos
investigados y eliminados/Nmero total
de casos de ciberdelitos (detectados y/o
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Telecomunicaciones
AR'S

Informes Tcnicos
Mensual
Nombre:
Tiempos de respuesta a requerimientos
Frmula:
(Tiempo promedio de respuesta ao
2013 -Tiempo promedio de respuesta
actual)/ Tiempo promedio de respuesta
2013
Tipo: Porcentaje
trimestral
Registro de requerimientos
(Tiempos de respuesta)
Estadsticas de la atencin
de requerimientos
Director Nacional de Auditora

Informes de Auditoras
Tcnicas
1. Establecer un plan de accin para cumplir con las auditoras tcnicas priorizadas para el
ao 2014.
2. Elaborar informes de las Auditoras Tcnicas
3. Poner en consideracin de la mxima autoridad los resultados de las auditoras
Nombre:
Cumplimiento de auditoras tcnicas
Frmula:
Nmero de auditorias cumplidas / Nmero total de
auditoras priorizadas para el ao 2014
Tipo: Porcentaje
Trimestral
O-M51: Atender el 100% de los

trmites de Certificacin de
Equipos de
Telecomunicaciones en los
tiempos establecidos del
proceso.
1. Anlisis de documentacin.
2. Ejecutar las pruebas tcnicas.
3. Elaborar documento de respuesta.
3. Consolidar registros de la atencin y elaborar estadsticas.
Nombre:
Certificacin de equipos
Frmula:
Nmero de tramites atendidos en los tiempos
establecidos / Nmero total de trmites ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Nivel de satisfaccin del usuario
Frmula:
Nmero de tramites atendidos
satisfactoriamente / Nmero total de
trmites ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Investigacin
Informes de la certificacin
de equipos
O-M52: Atender el 100% de

solicitudes de Licencias de
Importacin en los tiempos
establecidos del proceso.
3. Consolidar registros de la atencin y elaborar estadsticas
Nombre:
Atencin de solicitudes de licencias de importacin
Frmula:
Nmero de solicitudes de licencias de importacin
a atendidas en los tiempos establecidos/Nmero
total de solicitudes ingresados
Tipo: Valor numrico
Mensual
Nombre:
Nivel de satisfaccin del usuario
Frmula:
satisfactoriamente / Nmero total de
trmites ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Investigacin
Informes de la atencin de
solicitudes de importacin
O-M53: Disear un Centro de

Excelencia de Investigacin
en la SUPERTEL, hasta
diciembre del 2014.
1. Desarrollar benchmarking
Nombre:
Disear el Centro de Excelencia de Investigacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del proyecto
Frmula:
Implementacin del centro de
excelencia de investigacin /1
Tipo: Valor numrico
Semestral
Investigacin
Informe de ejecucin del

proyecto
O-M54: Desarrollar un plan

para acreditar y certificar el
laboratorio de la SUPERTEL,
para pruebas de equipos de
telecomunicaciones hasta
diciembre 2014.
1. Coordinar con la SENESCYT la inclusin de un PROMETEO. Se espera contar con el

PROMETEO en el 2014 y planificar su gestin y trabajo.
2. Cuando se apruebe la asistencia del PROMETEO, se solicitar la modificacin del Plan
de Trabajo y se indicar los plazos de su ejecucin, as como se solicitar el recurso
humano para la inclusin de este meta, caso contrario se mantendr el Plan como est
propuesto.
Nombre:
Acreditacin y certificacin del laboratorio de
homologacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Certificacin del Laboratorio de
Homologacin
Frmula:
Laboratorio de Homologacin
certificado /1
Tipo: Valor numrico
Semestral
Investigacin
1.- Definir los procesos a implementar hasta enero de 2014 (DTT).

2.- Generar plan de implementacin hasta marzo de 2014 (DTT).
3.- Implementar dos procesos de TI basados en el modelo de Gobierno hasta diciembre de
2014. (DTT)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin de procesos de TI
Frmula:
Nmero de procesos de TI
implementados/2
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Telecomunicaciones
DTT
Actas de procesos
implementados
1.- Definir las polticas de uso de recursos tecnolgicos hasta marzo de 2014. (DTT)
2.- Revisin y aprobacin de las polticas por la Mxima Autoridad hasta abril de 2014.
3.- Difundir las polticas de uso de recursos tecnolgicos hasta junio de 2014 (DTT).
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Polticas difundidas.
Frmula:
Polticas aprobadas y difundidas por la
autoridad /1
Tipo: Valor numrico
Semestral
Telecomunicaciones
DTT
Documentos oficiales de
comunicacin institucional
1. Aprobacin por parte de DPC del proceso levantado hasta Enero 2014 (DPC)
2. Capacitacin a Unidades SUPERTEL en el proceso de levantamiento de requerimientos
de TI hasta Febrero del 2014 (DTT)
3. Puesta en marcha del proceso definido (DTT) hasta marzo 2014
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin del Proceso de
Requerimientos
Frmula:
Proceso implementado / 1
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Telecomunicaciones
DPC, DN, AR
del proceso
O-M55: Implementar 2
procesos de TI prioritarios
basados en el modelo de
Gobierno hasta diciembre de
2014.
O-M56: Definir y difundir

polticas de uso de recursos
tecnolgicos hasta el primer
semestre del 2014.
O-M57: Definir e implementar

el proceso de levantamiento de
requerimientos TI hasta el
primer trimestre del 2014.
O-M58: Supervisar la
ejecucin del 100% de los
procedimiento
administrativos
sancionatorios de los
servicios de
Telecomunicaciones emitidos
a nivel nacional en el ao
2014.
O-M59: Supervisar la
ejecucin de los procesos
administrativos
servicios de
Radiocomunicacin,
Radiodifusin y Televisin
Abierta y por suscripcin
emitidos por las
Administraciones Regionales
en el ao 2014.
93
1. Las Boletas y Resoluciones deben ser expedidas de acuerdo a los plazos y trminos
establecidos en la Ley Especial de Telecomunicaciones e Instructivo para el Procedimiento
Administrativo Sancionador de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL.
2. Plantear lineamientos para las regionales, relacionadas con los procedimientos
administrativos sancionatorios.
3.- Supervisar el proceso a nivel nacional (DJT)
4.Supervisar la adecuada alimentacin de la informacin en el Sistema de Infracciones y
Sanciones por parte de las Administraciones Regionales.
5. Observar el cumplimiento de los trminos en la emisin de las boletas y resoluciones.
6. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las Resoluciones emitidas por las
Administraciones Regionales.
7.Revisar la organizacin y mantenimiento de los expedientes de procedimientos
administrativos sancionatorios
1. Las Boletas y Resoluciones deben ser expedidas de acuerdo a los plazos y trminos
establecidos en la Ley de Radiodifusin y Televisin, Ley Especial de Telecomunicaciones
e Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Superintendencia de
Telecomunicaciones SUPERTEL.
2. Plantear lineamientos para las regionales, relacionadas con los procedimientos
3. Supervisar el proceso a nivel nacional (DJE)
4.
Supervisar la adecuada alimentacin de la informacin en el Sistema de Infracciones y
Sanciones por parte de las Administraciones Regionales.
5. Observar el cumplimiento de los trminos en la emisin de las boletas y resoluciones.
6. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las Resoluciones emitidas por las
7.Revisar la organizacin y mantenimiento de los expedientes de procedimientos
Nombre:
Procedimientos administrativos y
contractuales sancionadores de
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de resoluciones despachadas en los
tiempos ptimos + Nmero de procedimientos
sancionadores en trmite)/Nmero total de
informes tcnicos calificados.
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de Resoluciones
Frmula:
Nmero de resoluciones cumplidas /
Nmero total de Resoluciones
emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Directora Nacional de Jurdica

Nombre:
Procedimientos administrativos sancionatorios
de los servicios de Radiodifusin en FM, AM
y Televisin Abierta
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de resoluciones cumplidas /
Nmero total de Resoluciones
emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Director Nacional de Jurdico

de Control del Espectro
Radioelctrico y Sistemas de
Audio y Video por Suscripcin
AR
Fuente de
informacin
Estadsticas del Sistema

Sistema Nacional
de Infracciones y
de Infracciones y
Sanciones a nivel
Sanciones
nacional.
PROYECTO
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL JURDICA DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELCTRICO Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIN
PERIDODO: ENERO A DICIEMBRE 2014
Perspectiva
Sociedad
Objetivo Estratgico
ESE- 1 Optimizar los procesos de

control, para que la sociedad reciba
servicios de telecomunicaciones con
continuidad, transparencia y equidad
(M)
Macroproceso
Meta 2014
ESE- 1-MO: Optimizar el 10% de

los procesos de control, para que
telecomunicaciones con calidad,
seguridad, eficiencia, continuidad,
transparencia y equidad (M), hasta
diciembre del 2014.
Lineamientos
1. -Aportar con la metodologa para el Rediseo del

Proceso "Sustanciar Procesos Administrativos"que se
realizar hasta febrero de 2014.
2. La DPC realizara el seguimiento a la
implementacin de las oportunidades de mejora
mensualmente
3. El rgano Administrativo dueo del proceso es
responsable de la implementacin - DJE.
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Rediseo del Proceso
Administrativos"
"Sustanciar
Frecuencia de medicin del

indicador (R)
Nombre:
Rediseo Sustanciar Procesos
Administrativos
Procesos
Frmula:
Nmero de planes de mejora ejecutados / Total de
planes establecidos en el rediseo
Trimestral
Frmula:
Informe de cumplimiento de
implementacin de rediseo
"Sustanciar Procesos
Administrativos"/ 1
Semestral
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Supervisar la ejecucin de los

procedimiento administrativos
sancionatorios de los servicios de
Radiocomunicacin, Radiodifusin,
Televisin Abierta y por suscripcin
emitidos por las Administraciones
Regionales en el ao 2014.
1. Las Boletas y Resoluciones deben ser expedidas

de acuerdo a los plazos y trminos establecidos en la
Ley de Radiodifusin y Televisin, Ley Especial de
Telecomunicaciones e Instructivo para el
Procedimiento Administrativo Sancionador de la
Superintendencia de Telecomunicaciones
SUPERTEL.
2.- Plantear lineamientos para las regionales,
relacionadas con los procedimientos administrativos
sancionatorios.
3.- Supervisar el proceso a nivel nacional (DJE)
4.-Supervisar la
adecuada alimentacin de la informacin en el
Sistema de Infracciones y Sanciones por parte de las
5.-Observar
el cumplimiento de los trminos en la emisin de las
boletas y resoluciones.
6.Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de
las Resoluciones emitidas por las Administraciones
Regionales.
7.-Revisar la organizacin y mantenimiento de los
expedientes de procedimientos administrativos
sancionatorios
Nombre:
Procedimientos administrativos sancionatorios de
los servicios de Radiocomunicacin,
Radiodifusin, Televisin Abierta y por
suscripcin.
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Operacin
administrativos sancionatorios por el
control del espectro radioelctrico y
sistemas de audio y video por
suscripcin
Sustanciar el 100% de los

procedimientos administrativos
sancionatorios a los Sistemas de
Audio y Video por Suscripcin que
hayan incumplido a lo establecido
en el parmetro de calidad de
atencin, de acuerdo al informe
tcnico remitido por la DST en el
ao 2014.
1.-Participar y asesorar jurdicamente en los

operativos de clausura y requisa a los sistemas de
audio y video por suscripcin.
2.-Analizar la pertinencia de inicio de procedimientos
3.-Emitir informes jurdicos, boletas y
resoluciones dentro de los trminos sealados en la
SUPERTEL.
4.-Alimentar la informacin
jurdica correspondiente en el Sistema de
Infracciones y Sanciones.
5.Revisar el cumplimiento de la Resolucin emitida.
Operacin
suscripcin
Disponer la incautacin del 100%

de las acciones o participaciones
de empresas, compaas o
sociedades mercantiles ajenas a la
actividad comunicacional, durante
el ao 2014.
1.-Coordinar con la Superintendencia de Compaas

la emisin del proyecto.
2.-Solicitar informacin
relacionada con los accionistas de las compaas que
incumplen con la prohibicin de ser ajenas a la
actividad comunicacional.
3.-Analizar la
procedencia de la disposicin de la incautacin de
acciones o participaciones.
4.-Disponer la incautacin de acciones o
participaciones.
Operacin
suscripcin
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de resoluciones
cumplidas / Nmero total de
Resoluciones emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
los Sistemas de Audio y Video por Suscripcin
(SAVS)
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Eliminacin de empresas y compaas ajenas a la
actividad comunicacional
Frmula:
Nmero de disposiciones emitidas / Nmero de
empresas y compaas ajenas a la actividad
comunicacional identificadas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Operacin
Operacin
Proyecto de mejora
Operacin
Operacin
Proyecto de mejora
Operacin
suscripcin
Sustanciar el 100% de los

procedimientos administrativos
sancionatorios a los Sistemas de
Audio y Video por Suscripcin
(SAVS) que operen con
decodificadores no autorizados de
acuerdo al informe tcnico remitido
por la DIE o DST en el ao 2014.
1.-Participar y asesorar jurdicamente en los

operativos de clausura y requisa a los sistemas de
audio y video por suscripcin.
2.-Analizar la pertinencia de inicio de procedimientos
3.-Emitir informes jurdicos, boletas y
resoluciones dentro de los trminos sealados en la
SUPERTEL.
4.-Alimentar la informacin
jurdica correspondiente en el Sistema de
Infracciones y Sanciones.
5.Revisar el cumplimiento de la Resolucin emitida.
Nombre:
los Sistemas de Audio y Video por Suscripcin
(SAVS)
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Operacin
suscripcin
Elaborar el 100% de los informes

jurdicos por caducidad de los
contratos de concesin de acuerdo
al informe tcnico remitido por la
DCE y DST, con el fin de enviarlos
al CONATEL.
1.-Analizar el informe tcnico en el trmino de 8

das.
2.-Revisar la
informacin del sistema o estacin en el sistema
Lotus, On Base y Sistema de Infracciones y
Sanciones.
3.-Emitir el
informe jurdico, proyecto de oficio en el trmino de 5
das.
Nombre:
Informes de operacin por caducidad de
contratos de concesin.
Frmula:
Nmero de informes de operacin en los plazos
establecidos/ Nmero de informes tcnicos.
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Proyecto de mejora
suscripcin
Elaborar el vademcum de
instrucciones emitidas por la DJE
hasta el 1 de marzo de 2014.
1.-Recopilar las instrucciones emitidas por la DJE

desde enero del 2008 hasta diciembre de 2013.
2.-Compilar
las instrucciones emitidas por la DJE en un
vademcum hasta el 1 de marzo de 2014
Nombre:
Creacin del vademcum
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan o proyecto.
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Operacin
suscripcin
Elaborar y verificar el 100% de

instrucciones que fijan los
lineamientos jurdicos para las
Administraciones Regionales, en el
ao 2014.
1.-Analizar la problemtica que surja respecto a los

servicios de Radiocomunicaciones, Radiodifusin,
televisin abierta y por suscripcin.
2.-Emitir los direccionamientos a las
3.-Verificar el cumplimiento de los
lineamientos dados.
Nombre:
Instrucciones emitidas por la DJE.
Frmula:
Nmero de instrucciones aplicadas / Nmero de
instrucciones emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Operacin
suscripcin
Verificar que el 100% de las

resoluciones de juzgamiento
emitidas a los servicios de
radiocomunicacin, radiodifusin,
televisin abierta y por suscripcin
del perodo julio de 2013 a junio de
2014, cumplan con las
disposiciones constantes en dichas
Resoluciones.
1.-Verificar en el Sistema de Infracciones y

Sanciones el cumplimiento de las Resoluciones
emitidas por las Administraciones Regionales.
2.-En caso de que las Administraciones
Regionales no informen en el Sistema Nacionales de
Infracciones y Sanciones respecto del cumplimiento o
no de las Resoluciones expedidas, la DJE a travs de
la ITC instruir a dichas Administraciones a fin de que
den cumplimiento.
3.-Se
emitir un llamado de atencin a las Administraciones
Regionales que incumplan con las observaciones
dadas.
Nombre:
Verificacin de Resoluciones emitidas.
Frmula:
Nmero de resoluciones verificadas / Nmero de
resoluciones emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Proyecto de mejora
suscripcin
Realizar la publicacin de un
Cuaderno SUPERTEL sobre la
Piratera en los sistemas de audio
y video por suscripcin en el
Ecuador hasta febrero de 2014.
1.-Realizar una investigacin y anlisis de la

documentacin relacionada con la piratera en los
sistemas de audio y video por suscripcin en el
Ecuador.
2.Plasmar en un documento los resultados de la
investigacin y estadsticas de la piratera en los
sistemas de audio y video por suscripcin en el
Ecuador hasta febrero de 2014.
Nombre:
Publicacin sobre la Piratera en los sistemas de
audio y video por suscripcin en el Ecuador
Frmula:
Publicacin del cuaderno SUPERTEL / 1
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Operacin
Operacin
Operacin
Proyecto de mejora
Operacin
suscripcin
Dictar al menos 2 seminariostalleres a nivel nacional con el fin

de difundir los derechos y
obligaciones que les asisten a los
concesionarios de radiodifusin,
televisin, audio y video por
suscripcin (Junio y Diciembre).
Operacin
suscripcin
Dictar al menos 6 seminariostalleres a nivel nacional sobre

aspectos relacionados con las
funciones y procedimientos que
sigue cada Administracin
Regional, hasta febrero de 2014.
Operacin
suscripcin
Elaborar el Plan de Trabajo del

ao 2015 de la DJE.
1.-Recopilacin de informacin.
2.Anlisis y consolidacin.
3.Elaboracin del documento.
4.-Revisin
y aprobacin del Director Nacional Jurdico.
suscripcin
Disear un proyecto de Registro de

Proveedores de Programacin
Internacional, un Registro de
Canales Autorizados de los
Sistemas de Audio y Video por
Suscripcin; y, envo en lnea de
documentacin por parte de los
concesionarios de sistemas de
audio y video por Suscripcin.
1.- Realizar el perfil de proyecto y remitirlo a la DPC.

2.- Elaborar y remitir a la DPC el diseo del proyecto
Nombre:
Aprobacin de Proyecto
Frmula:
Diseo del Proyecto presentado / 1
Tipo: Valor numrico
Trimestral
suscripcin
Elaborar y entregar a las

Administraciones Regionales los
procedimiento para el control de
los servicios de
telecomunicaciones, hasta el 28 de
febrero de 2014.
1. Elaborar los procedimientos para el control de los

servicios de telecomunicaciones a cargo de la DJE
2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida los
procedimientos para el control de los servicios de
telecomunicaciones
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos de
control por parte de las Administraciones Regionales.
4. Definir y difundir el cronograma para la realizacin
de talleres de capacitacin
Nombre:
Procedimientos para el control de los servicios de
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de procedimientos elaborados / Nmero
Total de procedimientos necesarios para el control
de los servicios de telecomunicaciones
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Proyecto de mejora
TOTAL
Nmero Total de Metas
15
1.-Realizar un anlisis de la normativa del sector.

2.-Preparacin de presentaciones y dems
instrumentos a ser expuestos en el seminario que se
dicte.
3.-Impartir del seminariotaller
1.-Realizar un anlisis de la normativa del sector.

2.-Preparacin de presentaciones y dems
instrumentos a ser expuestos en el seminario que se
dicte.
3.-Impartir del seminariotaller
Nombre:
Frmula:
Nmero de seminarios-taller impartidos/ Nmero
de seminarios-taller programados.
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de seminarios-taller impartidos/ Nmero
de seminarios-taller programados.
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Elaboracin del Plan de Trabajo
Frmula:
Plan de Trabajo 2015 / 1
Tipo: Valor Numrico
Anual
Responsable y Participantes
Fuente de
informacin
Lnea Base
Reportes del Sistema

de Infracciones y
sanciones de los
servicios de
Radiocomunicacin,
Radiodifusin,
Televisin Abierta y por
suscripcin
Carpeta compartida
7.00
Reportes de la
ejecucin de los
procedimientos
administrativos
servicios de
Radiocomunicacin,
Radiodifusin,
suscripcin
Sistema Nacional
de Infracciones y
Sanciones
7.00
Responsable:
Ab. Mary Frances Gabela
Participantes:
Ab.
Myriam Chaln
Ab. Juan
Francisco Daz
Ab. Mary
Bentez
Informe consolidado de
los procedimientos
administrativos
sancionatorios en el ao
2014 y Sistema de
Infracciones y
sanciones
Sistema Nacional
de Infracciones y
Sanciones
8.00
Responsable:
Ab. Juan Francisco Daz
Participantes:
Mary Frances Gabela
Ab. Mary Bentez
Ab. Myriam Chaln
Informes de
Incautaciones
Registro de
incautaciones
7.00
Responsable:
Ab. Myriam Chaln
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Mary Bentez
Responsable:
Ab. Myriam Chaln
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Mary Bentez
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ponderacin
Informe consolidado de
los procedimientos
administrativos
sancionatorios en el ao
2014 y Sistema de
Infracciones y
sanciones
Sistema Nacional
de Infracciones y
Sanciones
9.00
Responsable:
Ab. Mary Bentez
Participantes:
Ab.
Mary Frances Gabela
Ab.
Juan Francisco Daz
Ab. Myriam Chaln
Informes de operacin
Carpeta compartida
7.00
Responsable:
Ab. Mary Bentez
Participantes:
Ab.
Mary Frances Gabela
Ab.
Juan Francisco Daz
Ab. Myriam Chaln
Vademcum
Carpeta compartida
7.00
Responsable:
Participantes:
Mary Frances Gabela
Ab. Mary Bentez
Ab. Myriam Chaln
Instrucciones
Carpeta compartida
7.00
Reportes del Sistema

de Infracciones y
sanciones de los
servicios de
Radiocomunicacin,
Radiodifusin,
suscripcin
Sistema Nacional
de Infracciones y
Sanciones
7.00
Publicacin sobre la
Piratera en los
sistemas de audio y
video por suscripcin en
el Ecuador.
Carpeta compartida
9.00
Responsable:
Ab. Mary Bentez
Participantes:
Ab.
Mary Frances Gabela
Ab.
Juan Francisco Daz
Ab. Myriam Chaln
Responsable:
Ab. Myriam Chaln
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Mary Bentez
Responsable:
Ab. Myriam Chaln
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Mary Bentez
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Responsable:
Participantes:
Ab. Mary Bentez
Ab. Myriam Chaln
Seminarios-taller
impartidos
Carpeta compartida
7.00
Responsable:
Participantes:
Ab. Mary Bentez
Ab. Myriam Chaln
Seminarios-taller
impartidos
Carpeta compartida
7.00
Responsable:
Ab. Myriam Chaln
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Mary Bentez
Plan de Trabajo
Elaborado
Carpeta compartida
4.00
Responsable:
Ab. Mary Bentez
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Viviana Chaln
Responsable:
Ab. Mary Bentez
Participantes:
Mary Frances Gabela
Juan Francisco Daz
Viviana Chaln
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Ab.
Perfil del y Proyecto
Procedimientos
elaborados entregados a
las Administraciones
Regionales
5.00
2.00
100.00

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Talento Humano
Talento Humano
Talento Humano
Talento Humano
Objetivo Estratgico
EEOI-7 Alcanzar el bienestar de los

servidores, creando un ambiente de
motivacin y satisfaccin (CPqD)
ETHI-1 Promover e incentivar la

cultura de trabajo en equipo (D)

cultura Organizacional orientada a
resultados (D)

capacitacin en las reas de
competencia de SUPERTEL para contar
con personal altamente calificado (Vi y
D)
ETHI-4 Atraer, desarrollar, retener y

multiplicar conocimiento tecnolgico
fundamental (CPqD)
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos
Administrar el talento humano
1. Identificar y priorizar las principales causas de insatisfaccin y desmotivacin a travs de la

encuesta aplicada en noviembre de 2013, hasta junio de 2014 - DTH
EEOI-7-MO: Incrementar el nivel
2. Elaborar Plan de Accin - DTH
de motivacin de los servidores en
3, Determinar las acciones correctivas con el fin de disminuir las causas de insatisfaccin/
4% hasta diciembre del 2014.
desmotivacin identificadas, hasta junio de 2014 - DTH
3. Implementar las acciones determinadas en el Plan de Accin, a partir de julio de 2014 - DTH
ETHI-1-MO: Incrementar el nivel

de la cultura de trabajo en equipo
al menos al 80% hasta diciembre
del 2014.
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Plan de gestin de talento humano
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Identificar y priorizar los principales problemas que impiden el trabajo en equipo al interior de los
rganos administrativos y entre los mismos, mediante una investigacin, hasta abril de 2014 - DTH
2. Determinar las acciones a seguir para mitigar los problemas que impiden el trabajo en equipo al
interior de los rganos administrativos y entre los mismos, hasta junio de 2014 - DTH
3. Implementar las acciones determinadas en el Plan para incrementar la cultura de trabajo en
equipo, a partir de julio de 2014 - DTH
Nombre:
Implantacin del trabajo en equipo
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
ETHI-2-MO: Disear un sistema de

anlisis y evaluacin del
desempeo por resultados en
funcin de estndares
internacionales hasta diciembre de
2014.
1. Revisar el sistema actual de evaluacin del desempeo y determinar los cambios necesarios,
hasta abril de 2014.
3. Implementar el sistema de anlisis y evaluacin del desempeo por resultados en funcin de
estndares internacionales, considerando incentivos no econmicos y remuneracin variable,
hasta el 2015, siempre y cuando se cuente con la aprobacin del Ministerio de Relaciones
Laborales.
Nombre:
desempeo
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Cubrir al menos el 10% de brechas

detectadas en la capacitacin a los
servidores y funcionarios de la
SUPERTEL hasta diciembre del
2014.
1. A partir de la aprobacin emitida por el MRL, se implementar el nuevo sistema de clasificacin

de puestos y se definirn las brechas existentes entre el puesto de trabajo y el servidor siguiendo
los lineamientos establecidos en el POA 2014.
2. Elaboracin del Plan de Capacitacin 2014-2017.
3. Implementar el plan de capacitacin.
4. Informar trimestralmente el avance en la ejecucin del Plan de Capacitacin 2014.
NOTA: La Meta del Plan Estratgico 2013-2017 para el Objetivo ETHI-3 seala: "Eliminar el 100%
de brechas detectadas en la capacitacin a los servidores y funcionarios de la SUPERTEL hasta
diciembre del 2017".
Nombre:
Plan de capacitacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
ETHI-4-MO: Disear el proyecto

comunidad de desarrollo de
competencias de
Telecomunicaciones, hasta
diciembre de 2014.
1. Planificacin del proyecto hasta junio de 2014 - DTH

2. Desarrollo de contenidos hasta diciembre de 2014. - DTH
Nombre:
Implementacin de comunidades de
desarrollo de competencias
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Talento Humano
Talento Humano
Rediseo de Procesos
Operacin
ETHI-5 Reconocer y remunerar el alto

desempeo (CPqD)
ETHI-6 Proveer el Talento Humano

necesario para cumplir con las
actividades de control
Rediseo de Procesos
Implementar el sistema de clasificacin

de puestos aprobado por el MRL
ETHI-5-MO: Obtener el certificado

de calidad MRL-2014, para
implementar la remuneracin
variable hasta diciembre de 2014.
ETHI-6-MO: Determinar la carga

laboral y brechas existentes de la
fuerza laboral en la SUPERTEL
Implementar un manual de induccin

para la formacin y crecimiento
profesional de los servidores,
relacionado con el Control del
Espectro Radioelctrico, hasta junio
de 2014.
Definir la estructura ocupacional

manual de clasificacin de puestos
en funcin de la escala aprobada por
el MRL, hasta diciembre 2014
1. Identificar los requisitos necesarios y seleccionar aquellos que no se estn cumpliendo para
obtener el certificado de calidad institucional en el Ministerio de Relaciones Laborales a fin de
implementar la remuneracin variable en la SUPERTEL, hasta marzo de 2014 - DTH
2. Obtener el certificado de calidad institucional en el Ministerio de Relaciones Laborales, previo
el cumplimiento de los requisitos necesarios, hasta diciembre de 2014 - DTH
4. Implementar la remuneracin variable para la SUPERTEL a fin de reconocer y remunerar el alto
desempeo a los servidores de la SUPERTEL, para el ao 2015 - DTH
1. Determinar la carga laboral en funcin de los procesos y procedimientos institucionales.

2. Determinar las brechas existentes respecto a la fuerza laboral a partir de la implementacin del
Manual de Puestos.
3. Implementar el plan para cubrir las brechas existentes en talento humano para atender las
actividades de control, para el ao 2015 - DTH
1. Determinar los contenidos del manual de induccin de Control del Espectro hasta enero de 2014
- DTH
2. Elaborar el manual de induccin de Control del Espectro hasta junio de 2014 - DTH
3. Producir un video de induccin de Control del Espectro hasta junio de 2014.- DIC
4. Implementar el manual de induccin a partir de junio de 2014.
1. Definir la serie de puestos en funcin de la nueva estructura orgnica (estructura ocupacional)

2. Determinar la descripcin y el perfil de puestos (manual de puestos)
3. Aprobacin de la estructura ocupacional y del manual de clasificacin por parte del MRL y el
Ministerio de Finanzas.
4. Elaboracin de la lista de asignaciones en funcin de la nueva estructura ocupacional aprobada
por el MRL.
Nombre:
Levantamiento de la carga laboral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del plan o proyecto de mejora
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Sistema de clasificacin de puestos
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Contar con la estructura ocupacional y manual de puestos aprobados por el MRL

2. Aplicar el procedimiento establecido en la norma tcnica
Operacin
Realizar los concursos abiertos de

mritos y oposicin
Ejecutar los concursos abiertos de

mritos y oposicin una vez que se
cuente con la autorizacin del MRL,
hasta junio de 2014
Nombre: Sistema de seleccin de personal

Frmula:
Nmero de concursos ejecutados
Tipo: Numrico
TOTAL
10
Trimestral
Nombre:
Nivel de motivacin de los servidores
Frmula:
Porcentaje de incremento en el nivel de
motivacin de los servidores/4
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nivel de la cultura de trabajo en equipo
Frmula:
Porcentaje al que se incrementa del nivel de
la cultura de trabajo en equipo/80
Tipo: Porcentaje
Nombre:
desempeo
Frmula:
Sistema de anlisis y evaluacin del
desempeo por resultados en funcin de
estndares internacionales diseado/1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en eliminar las brechas
detectadas en la capacitacin
Frmula:
Nmero de brechas cubiertas en la
capacitacin a los servidores de la
SUPERTEL/Nmero de brechas
programadas a cubrirse en la capacitacin a
los servidores y funcionarios de la
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en el desarrollo de competencias
Frmula:
Proyecto de comunidad de desarrollo de
competencias diseado/1
Tipo: Valor numrico

indicador (R)
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
75%
Resultado de
investigacin
Planes de accin
Carpeta Compartida
10
75%
Resultados de
investigacin
Informes de medicin
Carpeta Compartida
10
Proyecto del Sistema
Carpeta compartida
10
Responsable:
Ing. Claudio Arcos
Participantes:
Dra. Rebeca Segovia
Ing. Ligia Hidalgo
Responsables de la Gestin de
Talento Humano en la Administracin
Regional
Resultados de
investigacin
Carpeta Compartida
10
Responsable:
Ing. Claudio Arcos
Participantes:
Ing. Mnica Len
Dra.
Rebeca Segovia
Dr. Diego de la Torre
Dra. Vernica Snchez
Ing. Viviana Proao
Ing. Cristian Villagmez
Ing. Ligia Hidalgo
T.S. Marcela Echeverri
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Mdico Ocupacional
Regional
de comunidades
Carpeta Compartida
10
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Ing. Claudio Arcos
Mdico Ocupacional
Dra. Rebeca Segovia
Dra. Vernica Snchez
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Regional
Responsable:
Ing. Claudio Arcos
Participantes:
Ing. Mnica Len
Dra.
Rebeca Segovia
Dra. Vernica Snchez
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Mdico Ocupacional
Regional
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Dra. Vernica Snchez
Ing. Ligia Hidalgo
Ing. Christian Villagmez
Nombre:
Implementacin de la certificacin de calidad
institucional
Frmula:
Certificado de calidad obtenido en el
Ministerio de Relaciones Laborales/1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la determinacin de la carga
laboral
Frmula:
Informe de Carga Laboral y brechas
determinadas en la SUPERTEL / 1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Induccin de servidores
Frmula:
Nmero de servidores capacitados
Tipo: Numrico
Trimestral
Semestral
Semestral
Nombre:
Estructura ocupacional, manual de
clasificacin de puestos y lista de
asignaciones
Frmula:
Semestral
Nmero de instrumentos tcnicos aprobados
(tres)
Tipo: Numrico
Nombre:
Concursos abiertos de mritos y oposicin
Frmula:
Nmero de concursos ejecutados
Tipo: Numrico
Semestral
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Ing. Claudio Arcos
Dra. Rebeca Segovia
Dra. Vernica Snchez
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Mdico Ocupacional
Certificacin de Calidad
Informe
10
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Dra. Vernica Snchez
Ing. Claudio Arcos
Dra. Rebeca Segovia
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Mdico Ocupacional
Regional
Informes
Carpeta Compartida
10
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Ing. Xavier Pez (IRN)
Ing. Samanta Cruz (DPC)
Ing. Rony Jimnez (IRC)
Responsable:
Ing. Mnica Len
Participantes:
Dra. Vernica Snchez
Ing. Claudio Arcos
Dra. Rebeca Segovia
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Responsable:
Mdico
Ocupacional
Ing. Mnica Len
Participantes:
Dra. Vernica Snchez
Ing. Claudio Arcos
Dra. Rebeca Segovia
Ing. Viviana Proao
Ing. Ligia Hidalgo
Sra. Ximena Tapia
Sr. William Lpez
Ing. Ronal Vinueza
Mdico Ocupacional
Informe de cumplimiento
Carpeta compartida
del proyecto de mejora
10
Instrumentos tcnicos
aprobados
Carpeta compartida
10
Actas de ganadores
Carpeta compartida y
pgina web socio
empleo
10
100
ORGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE IMAGEN Y COMUNICACIN

Perspectiva
Objetivo Estratgico
Clientes
ECE-4 Fortalecer la comunicacin

de los logros de SUPERTEL a favor
de la comunidad (D)
Excelencia
Organizacional
EEOI-3 Desarrollar planes de

comunicacin para mejorar la
comunicacin interna (D)
Gobierno
Operacin
EGE-1 Divulgar la atribucin

constitucional de SUPERTEL para
auditar, controlar, vigilar e intervenir,
como entidad de la Funcin de
Transparencia y Control Social (F)
Operacin
Macroproceso
Comunicar, difundir y fortalecer la

imagen institucional

Promover la participacin ciudadana

y el control social

Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

Operacin

Operacin

Proyecto de inversin

Meta 2014
ECE-4-MO: Alcanzar el 54% de conocimiento por parte de la

comunidad, respecto de los logros y acciones de la SUPERTEL que
vayan en su beneficio, hasta diciembre del 2014 .
EEOI-3-MO: Incrementar el nivel de comunicacin interna al 68%

EGE-1-MO: Difundir y comunicar, al menos una vez por semestre, las

acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la funcin de
Transparencia y Control Social a los actores externos involucrados, en
temas relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios,
participacin ciudadana, control social y tica pblica.
Desarrollar un mecanismo de administracin de redes sociales que

permita difusin y retroalimentacin de acciones de control
Desarrollar un Plan de Comunicacin interna para implementar

la nueva estrategia institucional
Desarrollar un Plan de Comunicacin externa para implementar

la nueva estrategia institucional
Gestionar la contratacin de bienes y servicios para el desarrollo de

actividades comunicacionales de la SUPERTEL
Contar un estudio de mercado, hasta abril de 2014.
Lineamientos
1. Investigar a travs de diversas herramientas el nivel de conocimiento por parte de la

comunidad, respecto de los logros y acciones de la SUPERTEL que vayan en su
beneficio: Anlisis de los contenidos generados por el SERVICIO DE MONITOREO
INFORMATIVO, Anlisis de los resultados generados por una ENCUESTA DE
PERCEPCIN
2. Analizar los resultados y establecer las acciones de comunicacin para incrementar el
nivel de conocimiento por parte de la comunidad, respecto de los logros y acciones de la
SUPERTEL que vayan en su beneficio.
3. Desarrollar un mecanismo para seleccionar y difundir nicamente informacin que
genere alto impacto a la imagen institucional en la comunidad. Las Administraciones
Regionales en forma conjunta con las Direcciones Nacionales Tcnicas proveern
informacin de los resultados del Plan de Control PNCT, durante los cinco primeros das
de cada mes para alimentar la matriz de impacto comunicacional.
4. Implementar las acciones de comunicacin para incrementar el nivel de conocimiento
por parte de la comunidad.
1. Detectar los principales problemas de comunicacin interna en los rganos

administrativos a travs de una encuesta, hasta mayo de 2014 - DIC
2. Determinar las acciones a seguir para solucionar los problemas detectados en la
encuesta, hasta junio de 2014 - DIC
3. Implementar las acciones correctivas determinadas en el Plan de Accin - DIC
1. Identificar las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la funcin de

Transparencia y Control Social a los actores externos involucrados, en temas
relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios, participacin ciudadana,
control social y tica pblica, hasta abril de 2014 - DIC
2. Elaborar un plan de comunicacin para difundir acciones y logros de la SUPERTEL
como parte de la funcin de Transparencia y Control Social a los actores externos
involucrados, en temas relacionados con la defensa de los derechos de los usuarios,
participacin ciudadana, control social y tica pblica, hasta mayo de 2014 - DIC
3. Implementar el Plan de comunicacin - DIC
1. Elaborar, implementar, difundir y supervisar el procedimiento sobre la administracin

de las redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube
2. Evaluar e informar sobre el procedimiento a la mxima autoridad
3. Duplicar la cantidad de seguidores en cada una de las redes sociales
4. Coordinar con la DIS para que los requerimientos publicados en redes sociales sean
atendidos en forma oportuna
PLAN DE COMUNICACIN INTERNA

1. Efectuar una encuesta con la finalidad de evaluar la comunicacin interna: medios,
mensajes, participacin del nivel directivo
2. Determinar los requerimientos informativos que se requiere al interior de la
Superintendencia
3. Elaborar el Plan de Comunicacin interna, gestionar su aprobacin, implementacin,
seguimiento e informe
4. Adecuar los medios de comunicacin institucionales: INTRANET, NOTICIERO
DIGITAL,
5. Capacitar a facilitadores para difundir la nueva estrategia, entre otros aspectos
6. Involucrar a funcionarios de las Administraciones Regionales para la difusin e
implementacin de la nueva estrategia
PLAN DE COMUNICACIN EXTERNA

1. Elaborar el Plan de Comunicacin Externa que priorice la difusin de acciones
destacadas resultantes del control tcnico de la SUPERTEL
2. Elaborar la Agenda Comunicacional Tcnica mensual, para consideracin de STL.
2. Las Direcciones nacionales, previa coordinacin con las administraciones regionales
debern remitir informacin consolidada y que cause impacto en la sociedad, luego de
cinco das posteriores al finalizar el mes.
3. Difundir acciones que tengan impacto positivo en la imagen institucional e informar a
la mxima autoridad:
ORGANIZACION Y RUEDAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS
ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB y REDES SOCIALES
Producir PROGRAMAS DE RADIO y SUPERTEL TV.
Producir PUBLICACIONES: INFORME RENDICION DE CUENTAS y REVISTAS
INSTITUCIONALES
Dar soporte comunicacional a la PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICIN DE
CUENTAS
Dar soporte comunicacional a las JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES
4. Gestionar los recursos econmicos para el cumplimiento del Plan de Comunicaciones
Externa, con la mxima autoridad
1. Gestionar la implementacin del estudio de televisin con su equipamiento.

2. Gestionar la contratacin del servicio de publicaciones pagadas
3. Gestionar la contratacin de material promocional para posicionamiento institucional.
4. Gestionar la elaboracin de material promocional impreso
1.Coordinar la realizacin de un estudio de mercado con las autoridades y en especial

con las Direcciones Nacionales Tcnicas
2. Gestionar la contratacin del estudio de mercado
3. Difundir los resultados del Estudio de Mercado a los rganos Administrativos.
TOTAL
BAJO 2014
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Cumplimiento del Plan de comunicacin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan de accin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la difusin de las acciones y logros de la
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Implementacin del modelo de administracin de
redes sociales
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Desarrollo del Plan de Comunicacin interna
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Desarrollo del Plan de Comunicacin externa
Frmula:
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Gestin de adquisiciones
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento del proceso de
adquisiciones
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Estudio de mercado
Frmula:
Estudio de mercado realizado /1
Tipo: Valor numrico
TOTAL
Trimestral

indicador (R)
Nombre:
Nivel de conocimiento de la comunidad sobre las acciones
de la SUPERTEL
Frmula:
Porcentaje de conocimiento de conocimiento de la
SUPERTEL en la comunidad/54
Tipo: Porcentaje
Anual
Nombre:
Frmula:
% de Incremento en el nivel de comunicacin interna
medida mediante encuestas realizadas internamente
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Efectividad en la difusin de las acciones y logros de la
Frmula:
Nmero de acciones y logros de la SUPERTEL como parte
de la FTCS comunicados y difundidos/2
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Cantidad de seguidores de cada red social
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Nivel de conocimiento interno la SUPERTEL
Frmula:
% alcanzado de mejora de comunicacin de la SUPERTEL
en la comunidad / 68%
Anual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nivel de conocimiento de la comunidad sobre las acciones
de la SUPERTEL
Frmula:
% alcanzado de conocimiento de la SUPERTEL en la
comunidad/54%
Anual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Gestin de adquisiciones
Frmula:
Adquisiciones logradas / Adquisiciones planificadas
Tipo: Porcentaje
Mensual
Responsable:
Mario Jarrn
Participantes:
Fredy Velasco
Responsable:
Fredy Velasco
Participantes:
Jeanina Rodrguez
Responsable:
Patricio Jarrn
Participantes:
Mario Jarrn
Responsable:
Mario Jarrn
Participantes:
Byron Canga
Lnea Base
49%
Documentacin del plan

de comunicacin
del plan de
comunicacin
64%

de comunicacin interna
del plan de
comunicacin

de comunicacin
del plan de
comunicacin
Documentacin del
proyecto
del proyecto
Responsable:
Fredy Velasco
Participantes:
Byron Canga
Javier Paspuel
Responsable:
Patricio Jarrn
Participantes:
Mario Jarrn
Responsable:
Fredy Velasco
Participantes:
Javier Paspuel
Jeanina Rodrguez

de comunicacin interna
del plan de
comunicacin

de comunicacin
del plan de
comunicacin
Informes de adquisiciones
Actas de entrega
recepcin
Responsable:
Patricio Jarrn
Participantes:
Javier Paspuel
Jeanina Rodrguez
Informe de Resultados del

Estudio de Mercado
Fuente de
informacin
Ponderacin
Archivo compartido
15.00
Archivo compartido
10.00
Archivo compartido
10.00
Archivo compartido
10.00
Archivo compartido
15.00
Archivo compartido
20.00
Archivo compartido
10.00
Archivo compartido
10.00
100.00

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL JURDICA DE TELECOMUNICACIONES
Perspectiva
Sociedad
Operacin
Operacin
Operacin
Objetivo Estratgico

continuidad, transparencia y equidad
(M)
Operacin
Operacin
Operacin
Macroproceso
Meta 2014

diciembre del 2014.
Sustanciar el 100% de
procedimientos sancionadores, a
efectos de que los prestadores de
servicios de telecomunicaciones den
administrativos y contractuales
cumplimiento a las disposiciones
sancionadores de telecomunicaciones
legales, reglamentarias, y
contractuales que rigen esta
actividad.
Supervisar la ejecucin del 100%

de los procedimiento
administrativos sancionatorios de
los servicios de
Telecomunicaciones emitidos a
nivel nacional en el ao 2014.
Verificar que el 100% de las

resoluciones de juzgamiento
emitidas a los servicios de
Telecomunicaciones del perodo
julio de 2013 a junio de 2014,
cumplan con las disposiciones
constantes en dichas
Resoluciones.
Lineamientos
1. -Aportar con la metodologa para el Rediseo del

proceso "Sustanciar Procesos Administrativos" que
se realizar hasta febrero de 2014.
2. La DPC realizara el seguimiento a la
implementacin de las oportunidades de mejora
mensualmente.
3. El rgano Administrativo dueo del proceso es
responsable de la implementacin - DJE.

de acuerdo a los plazos y trminos establecidos en
la Ley Especial de Telecomunicaciones o Contratos
de Concesin, segn corresponda.
2. Los procedimientos deben ser sustanciados
conforme al Instructivo
3. Los procedimientos deben ser sustanciados
conforme a las instrucciones generales y especficas

de acuerdo a los plazos y trminos establecidos en
la Ley Especial de Telecomunicaciones e Instructivo
para el Procedimiento Administrativo Sancionador de
la Superintendencia de Telecomunicaciones
SUPERTEL.
2.- Plantear lineamientos para las regionales,
relacionadas con los procedimientos administrativos
sancionatorios.
3.- Supervisar el proceso a nivel nacional (DJT)
4.-Supervisar la
adecuada alimentacin de la informacin en el
Sistema de Infracciones y Sanciones por parte de las
5.-Observar
el cumplimiento de los trminos en la emisin de las
boletas y resoluciones.
6.-Realizar el seguimiento y control del cumplimiento
de las Resoluciones emitidas por las
7.-Revisar la organizacin y mantenimiento de los
expedientes de procedimientos administrativos
sancionatorios
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Nombre:
Rediseo del Proceso
Administrativos"
"Sustanciar

indicador (R)
Procesos
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Procedimientos administrativos y contractuales
Frmula:
Nmero de resoluciones despachadas dentro de
los trminos legales-contractuales /Nmero total
de informes tcnicos calificados.
Tipo:
Porcentaje
Nombre:
Procedimientos administrativos sancionatorios
de los servicios de Telecomunicaciones.
Frmula:
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de Resoluciones cumplidas / Nmero total
de Resoluciones emitidas
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de resoluciones cumplidas / Nmero total
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de Resoluciones cumplidas / Nmero total
Tipo:
Porcentaje
Trimestral
1.-Verificar en el Sistema de Infracciones y

Sanciones el cumplimiento de las Resoluciones
emitidas por las Administraciones Regionales.
2.-En caso de que las Administraciones Regionales
no informen en el Sistema Nacionales de
Infracciones y Sanciones respecto del cumplimiento
o no de las Resoluciones expedidas, la DJE a travs
de la ITC instruir a dichas Administraciones a fin de
que den cumplimiento.
3.-Se emitir un llamado de atencin a las
Administraciones Regionales que incumplan con las
observaciones dadas.
Nombre:
Frmula:
Nmero de resoluciones verificadas / Nmero
Total de resoluciones emitidas en el periodo
Tipo:
Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Verificar el cumplimiento del 100% de

instrucciones que fijan los
lineamientos jurdicos para las
sancionadores de telecomunicaciones Administraciones Regionales, en el
ao 2014.
Operacin
Atender el 100% de requerimientos

de asesora en materia de
telecomunicaciones en plazo mximo
de 10 das.
Operacin

procedimiento para el control de
los servicios de
telecomunicaciones, hasta el 28 de
febrero de 2014.
1.- La DJT realizar un seguimiento trimestral de la

ejecucin de los procedimientos sancionadores de
telecomunicaciones.
2.- El seguimiento se realizar por muestreo en un
10% del total trimestral, sin que pueda ser inferior a
tres Resoluciones por Regional.
3.- Las regionales deben entregar los 5 primeros
das del siguiente mes los reportes de resoluciones
del mes anterior y la ubicacin.
4.-La DJT elaborar la propuesta de instrucciones de
las novedades encontradas.
5. Capacitacin a las Regionales.
Nombre:
Supervisin de la sustanciacin de los
Procedimientos Administrativos Sancionadores
Frmula:
Nmero de Instrucciones aplicadas/ Nmero
Total de instrucciones emitidas
Tipo:
Porcentaje de Cumplimiento
Trimestral
Nombre:
Nivel de satisfaccin de la Asesora
Frmula:
No. Solicitudes atendidas satisfactoriamente /
Nmero Total de solicitudes de Asesora
ingresadas
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. La DJT atender las consultas, pedidos de

criterios jurdicos, ayudas memorias y asesoras en
general solicitadas por la oficina matriz y regionales,
en un plazo mximo de 10 das cuando no se haya
dispuesto otro plazo.
2. Se utilizar una estructura de informe, esto es
mnimo: Antecedentes, fundamentos de hecho y de
derecho, anlisis y conclusiones.
3. El Ayudante de Oficina, llevar un sistema de
numeracin para criterios jurdicos y otro para
Ayudas Memorias.
Nombre:
Asesora en materia de telecomunicaciones
Frmula:
No. Solicitudes atendidas con oportunidad /
Nmero Total de solicitudes de Asesora
ingresadas
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Elaborar los procedimientos para el control de los

servicios de telecomunicaciones a cargo de la DJT
2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida
los procedimientos para el control de los servicios de
telecomunicaciones
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos de
control por parte de las Administraciones Regionales.
4. Definir y difundir el cronograma para la realizacin
de talleres de capacitacin
Nombre:
Procedimientos para el control de los servicios
de telecomunicaciones
Frmula:
Total de procedimientos necesarios para el
control de los servicios de telecomunicaciones
Tipo: Porcentaje
Trimestral
TOTAL
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de Instrucciones
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento de Instrucciones
emitidas por la Intendencia Nacional Jurdica
Tipo:
Porcentaje
Fuente de
informacin
Lnea Base
Responsable:
Gustavo Guerra
Participantes:
Sergio Velasco
Aide Peralta
Yolanda Chicaiza
Mara Eugenia Molina
Juan Seminario
Informes del
Rediseo e
Implementacin del
Proceso
Responsable:
Gustavo Guerra
Participantes:
Vctor Chiriboga

de Infracciones y
Sanciones a nivel
nacional.
Sistema Nacional de
Infracciones y
Sanciones
17
Responsable:
Gustavo Guerra
Participantes:
Vctor Chiriboga

de Infracciones y
Sanciones a nivel
nacional.
Sistema Nacional de
Infracciones y
Sanciones
Responsable:
Gustavo Guerra
Participantes:
Vctor Chiriboga

de Infracciones y
Sanciones a nivel
nacional.
Sistema Nacional de
Infracciones y
Sanciones
Carpeta
Publica
Ponderacin
20
Responsable:
Mara Eugenia Molina
Participantes:
Aide Peralta
Internas Excel
Carpetas Pblicas
DJT
18
Responsable:
Aide Peralta
Participantes:
Sergio Velasco
Gustavo Guerra
Internas Excel
Carpetas Pblicas
DJT
20
Responsable:
Gustavo Guerra
Participantes:
Sergio Velasco
Aide Peralta
Yolanda Chicaiza
Mara Eugenia Molina
Juan Seminario
Carpeta compartida
8.00
Procedimientos
Regionales
100
2.00
Perspectiva
Sociedad
Talento Humano
ESE- 2 Elevar el nivel de gestin hacia la

excelencia y divulgar a la sociedad las
actividades de control que SUPERTEL cumple
(A)
ETHI-3 Promover e incentivar la capacitacin

en las reas de competencia de SUPERTEL
para contar con personal altamente calificado
(Vi y D)
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Macroproceso
Metas 2014
ESE- 2-MO: Implementar el 100% de

los planes accin programados para
el ao 2014 y comunicar a la
sociedad una vez por trimestre las
acciones de control desarrolladas
por la SUPERTEL, y que beneficien
a los usuarios.
ETHI-3-MO: Cubrir al menos el 10%

de brechas detectadas en la
capacitacin a los servidores y
funcionarios de la SUPERTEL hasta
diciembre del 2014.

telecomunicaciones
Gestionar el cumplimiento del 100%

de recomendaciones emitidas en la
Auditora de aplicacin de tarifas a
OTECEL S.A.

telecomunicaciones

Resoluciones emitidas como
resultado de los procesos de
juzgamiento de la Auditora de
Tarifas, hasta junio de 2014.

telecomunicaciones
Realizar 2 talleres respecto al control,

sobre las Auditoras Tcnicas, hasta el
primer semestre de 2014.

telecomunicaciones
Implementar el sistema de Listas

Negativas y Positivas hasta diciembre
de 2014.

telecomunicaciones
Auditar los sistemas de audio y video

por suscripcin hasta diciembre de
2014.
Controlar a travs de CDR's que las

Vigilar y controlar los servicios de
operadoras
del
SMA
apliquen
telecomunicaciones, servicios de valor
correctamente las tarifas prepago y
agregado y servicios de audio y video
promociones ofertadas a los clientes en
por suscripcin
el ao 2014.

telecomunicaciones
Auditar los sistemas de gestin de

trfico e ingresos de CNT, hasta
diciembre de 2014.
Lineamientos
1. La DAT en coordinacin con las administraciones

regionales, las direcciones nacionales y DPC,
identificar y priorizar los procesos existentes y
que han sido optimizadas en las perspectivas de
Excelencia Organizacional, calidad Organizacional,
Clientes y Sociedad, hasta marzo de 2014, a fin de
que sean comunicados a la sociedad
2. La DAT en coordinacin con las administraciones
regionales, las direcciones nacionales y DPC,
definir la informacin que se va a difundir a la
sociedad, a travs de medios masivos de
comunicacin, las acciones de control identificadas
y priorizadas, hasta abril de 2014.
3.- A partir del mes de abril difusin de los planes
de accin programados para el 2014, por parte de
las Direcciones Nacionales y Administraciones
Regionales en coordinacin con la DIS, segn
corresponda.
Nombre:
Cumplimiento del Plan de Comunicacin
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan o
proyecto
Tipo: Porcentaje
1. Desarrollar el programa de capacitacin 2014 2017, que corresponda a las estrategias de

SUPERTEL y al incentivo a la cultura de
excelencia, que considere las necesidades de las
personas y de la sociedad hasta abril de 2014,
sobre la base de las siguientes directrices:
- Analizar la nueva Estrategia 2013 - 2017 y las
brechas de capacitacin detectadas por DTH.
- Disear y elaborar el programa de capacitacin
2014 - 2017 que permita cubrir las brechas dando
prioridad al mbito de control tcnico - DAT
Nombre:
Plan de capacitacin 2014-2017
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
1. Verificacin de cumplimiento de las

recomendaciones e inicio de procesos de
juzgamientos con la emisin informes tcnicos por
incumplimientos
2. Emisin boleta
por juzgamientos DJT. (Enero).
3. Seguimiento a repuestas de boletas emitidas
(Febrero).
4. Emisin de resoluciones DJT (Marzo).
Nombre:
Cumplimiento de recomendaciones
Frmula:
Nmero de recomendaciones cumplidas /
Nmero total de recomendaciones
emitidas
Tipo: Porcentaje
5. Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones

emitidas.(Abril)
1. Inspecciones para verificacin de cumplimiento

de las disposiciones que constan en las
Resoluciones - AR
2. Emisin de
informes de cumplimiento. (Mayo, Junio).
3. En los casos que sean necesario emisin de
boletas(Julio, Agosto).
4. Emisin
de resoluciones DJT (Septiembre . Octubre).
1. Establecer un plan de para la ejecucin de 2

talleres en el primer semestre del 2014:
a. Traspaso de conocimiento de Empadronamiento
a DCI (Hasta junio 2014) y
b. Capacitacin en control de Tarifas, respecto a la
Auditora de Tarifas Otecel a DST (Hasta marzo
2014)
2. Preparacin de documentacin
4. Validaciones, anlisis de informacin y Reportes
5. Ejecucin de los talleres
Nombre:
Verificacin del cumplimiento de
Resoluciones de Juzgamiento
Frmula:
Nmero de Resoluciones verificadas/
Nmero total de Resoluciones emitidas
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Talleres para el control sobre las
Auditoras tcnicas
Frmula:
Nmero de talleres ejecutados / 2
Tipo: Porcentaje
Participar en coordinacin con la DCI, responsable

de esta Meta, acorde a los siguientes lineamientos:
1. Elaboracin de requerimientos y solicitud de
cambios para la elaboracin del sistema
informtico en el primer trimestre del 2014
2. Seguimiento de la implementacin del sistema
informtico en el primer semestre del 2014
3. Implantacin y pruebas del sistema entre el
primer y segundo semestre del 2014.
4. Realizar la difusin de las listas Negativas y
Positivas en coordinacin con la DIC.
Nombre:
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
1.- Presentar el Plan de Auditora (Marzo 2014)

2.- Extraccin y obtencin de la informacin (Julio
2014)
3.- Anlisis y procesamiento de la informacin
obtenida (Octubre 2014)
4.- Preparar informes (Diciembre 2014)
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de ejecucin de la auditora
Tipo: Porcentaje
1, Gestionar la capacitacin a cargo de la DAT para

iniciar el control tarifario de Otecel a travs de CDRs
(DST - DAT)
2. Actualizar el procedimiento para verificar las tarifas
prepago de Conecel SA (DST)
3. Elaboracin de procedimiento para control a travs
de CDRs de la operadora Otecel S.A (DST - DATIRN)
4. Gestionar con las operadoras la entrega de
informacin
de configuracin y aplicacin de
promociones (DST)
6 . Gestionar la entrega de informacin de CDRs por
parte de las operadoras de SMA durante las
inspecciones para controles especficos. - Regionales
(IRN, IRC).
7 . Anlisis de la informacin de CDRs entregada por
las operadoras y elaboracin de informes (IRN - IRC
-DST).
8 . Iniciar procesos sancionatorios en los casos que
se detecte en los CDRs analizados que existi mala
aplicacin de tarifas (Jurdicos Regionales-DJT).
9. Difundir a la ciudadana sobre los resultados de
control efectuados (DST - DIC)
1.- Presentar el Plan de Auditora (Marzo 2014)

2.- Extraccin y obtencin de la informacin (Julio
2014)
3.- Anlisis y procesamiento de la informacin
obtenida (Octubre 2014)
4.- Preparar informes (Diciembre 2014)
Nombre:
Capacitacin control tarifario
Frmula:
Talleres realizados/Talleres programados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de ejecucin de la auditora
Tipo: Porcentaje
TOTAL
Frecuencia de medicin
del indicador (D)
Trimestral
Trimestral
Indicador de
Resultados
Nombre:
Nivel de gestin a la
excelencia institucional
Frmula:
Nmero de comunicaciones
realizadas de las acciones
de control desarrolladas por
la SUPERTEL / 4
Tipo: Valor numrico
Nombre:
Plan de capacitacin 20142017
Frmula:
Programa de capacitacin
2014-2017 que permita
cubrir las brechas
diseado/1
Tipo: Porcentaje
del indicador (R)
Trimestral
Semestral
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de
recomendaciones
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento
de recomendaciones =
100%
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de
Resoluciones de
Juzgamiento
Frmula:
Nmero de Resoluciones
cumplidas/ Nmero total de
Tipo: Porcentaje
Semestral
Trimestral
Nombre:
Transferencia de
conocimientos
Frmula:
Nmero de servidores
capacitados
Tipo: Valor numrico
Semestral
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del plan o
proyecto
Frmula:
Porcentaje de cumplimiento
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Resultados de la auditora
Semestral
Anual
Semestral
Trimestral
Resultados de la auditora
Anual
Responsables
Responsables:
Vernica Gaibor
Participantes:
Vilma Crespo
David Guaygua
Melba Aguirre
Responsables:
Francisco Calero
Participantes:
Vilma Crespo
David Guaygua
Melba Aguirre
Luis Vinueza
Daysi Ulloa
Vernica Gaibor
Lnea Base
Medios de
verificacin
Comunicaciones
realizadas
Programa de
capacitacin 2014 2017
Responsables:
Vernica Gaibor
Participantes:
Melba Aguirre
Vilma Crespo
Resoluciones
emitidas
Responsables:
Francisco Calero
Participantes:
Vilma Crespo
Vernica Gaibor
Daysi Ulloa
David Guaygua
Luis Vinueza
Resoluciones
emitidas
Responsables:
Melba Aguirre
Participantes:
Lorena Rosero
Actas de asistencia
Documentos de
apoyo
Responsables:
Luis Vinueza
Participantes:
Daysi Ulloa
David Guaygua
Melba Aguirre
Responsables:
Daysi Ulloa
Participantes:
Daysi Ulloa
Luis Vinueza
Vernica Gaibor
David Guaygua
Documentacin
elaborada y
mensajes
electrnicos
Informes de
Auditoras Tcnicas
Responsables:
Luis Vinueza
Participantes:
Daysi Ulloa
David Guaygua
Melba Aguirre
Responsables:
David Guaygua
Participantes:
Luis Vinueza
Daysi Ulloa
Melba Aguirre
No aplica
Informes
Informes de
Auditoras Tcnicas
Fuente de informacin
Ponderacin
Archivo compartido
10
Archivo compartido
12
Archivo compartido
Archivo compartido
12
Archivo compartido
10
Archivo compartido
16
Archivo compartido
16
Registro consolidado de
seguimiento por servicio
Archivo compartido
16
100

DIRECCIN NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Perspectiva
Clientes
Clientes
Sociedad
Operacin
Objetivo Estratgico
Macroproceso
Meta 2014
ECE-1 Consolidar los esfuerzos que

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de ECE-1-MO: Incrementar al menos el 2% la percepcin
garanticen la calidad de los servicios de
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y de los usuarios sobre la calidad de los servicios de
telecomunicaciones a los usuarios (F y
servicios de audio y video por suscripcin
telecomunicaciones en el perodo 2014.
M)
ECE- 6 Atender oportunamente, a

travs de infraestructura adecuada y
personal calificado, el control de nuevos
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y
servicios de telecomunicaciones para
los ciudadanos (O)

continuidad, transparencia y equidad (M)
Control Tcnico

ECE- 6-MO: Investigar y disear un sistema

basado en inteligencia del control para el Servicio
Mvil Avanzado hasta diciembre de 2014. (Fase II),
y desarrollar e implementar una aplicacin para
terminales mviles inteligentes, que realice
mediciones de cobertura del servicio mvil
avanzado en tecnologas GSM/UMTS
ESE- 1-MO: Optimizar el 10% de los procesos de

control, para que la sociedad reciba servicios de
telecomunicaciones con calidad, seguridad, eficiencia,
continuidad, transparencia y equidad (M), hasta
diciembre del 2014.
Garantizar que al menos en cuatro localidades, de

cada provincia, las operadoras del SMA y STF
otorguen acceso a los nmeros de emergencia de
acuerdo a la normativa vigente, hasta diciembre de
2014.
Lineamientos
1. Establecer un plan de accin anual y definir cronograma

2. Determinar los servicios de telecomunicaciones y parmetros de calidad en
donde existe mayor problema, partiendo de la percepcin del usuario, hasta
marzo de 2014 - DIS
3. Realizar un acercamiento con los proveedores de los servicios de
telecomunicaciones definidos del plan de accin, para informar sobre los
servicios con problemas de calidad y buscar una solucin conjunta, hasta mayo
de 2014 - DST
4. Implementar las soluciones acordadas con los proveedores de los servicios
de telecomunicaciones a fin de alcanzar la Meta planteada, hasta diciembre de
2014 - DST
Nombre:
Calidad de los servicios de telecomunicaciones
Frmula:
Tipo: Porcentaje
1. Investigar las caractersticas del sistema de inteligencia de control ms

adecuado para la SUPERTEL.
2. Definir el sistema de inteligencia de control para la SUPERTEL del servicio
mvil avanzado.
3. Programar la implementacin del sistema de inteligencia de control para la
SUPERTEL del servicio mvil avanzado.
NOTA: Como parte del sistema basado en inteligencia del control para el
servicio Movil Avanzado, se trabajar en el desarrollo del siguiente proyecto:
Desarrollo de una aplicacin para terminales mviles inteligentes, que realice
mediciones de cobertura del servicio mvil avanzado en tecnologas
GSM/UMTS, liderado por la DST con participacin de la IRS, DTT, DPC y
YACHAY, para lo cual se seguirn los siguientes lineamientos.
2. Trabajar en la solucin definiendo la infraestructura requerida para obtener
resultados ptimos.
Implementar los planes o proyectos de mejora establecidos en el rediseo del

proceso para el control del SMA hasta diciembre del 2014, de acuerdo a los
siguientes lineamientos:
1.La DPC aplicar la metodologa para el rediseo del control del SMA con la
participacin de la DST. (DPC)
2. Implementacin del rediseo del proceso de control del SMA. (DST)
3. Estandarizar procedimientos e instructivos de control del SMA en cumplimiento
de la recomendacin de la AIN. (DST)
1. Elaborar los cronogramas de control a las AR (al menos una localidad

trimestral).
3. Verificar y garantizar el enrutamiento de nmeros de emergencia segn la
matriz de enrutamiento en 4 localidades por provincia (diferentes a aquellas en las
que se han realizado las pruebas en aos anteriores). (AR)
Nombre:
Sistema basado en Inteligencia de control para el
Sistema Mvil Avanzado
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Rediseo del Proceso del SMA
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Localidades controladas/ Localidades totales
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
1. Coordinacin con las regionales para efectuar el control, de manera que se

establezcan los procedimientos a seguir y la distribucin de trabajo. (DST)
2. Inspecciones en casos estipulados en los procedimientos y generacin de
Controlar el 100% de las interrupciones programadas
informes de control. (AR)
y no programadas del SMA, durante el ao 2014.
4. Elaboracin de autorizacin de interrupcin programada y validacin de
informacin. (DST)
1. Anlisis de la informacin recibida de CONECEL, OTECEL y CNT. (DST)

Verificar el cumplimiento del 100% obligaciones
2. Registro de informacin en la BDD respectiva. (DST)
legales, reglamentarias y de los ttulos habilitantes, de
3. Elaboracin de informes de cumplimiento. (DST)
los operadores del SMA. (CONECEL S.A., OTECEL
4. Solicitud de procedimientos administrativos sancionatorios en caso de ameritar
S.A. y CNT EP), durante el ao 2014.
a la DJT. (DST)

Verificar que el 100% de reclamos presentados a los
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y operadores del SMA, sean solucionados en un plazo
inferior a 15 das.

6. Iniciar juzgamiento administrativo en caso de determinarse incumplimiento en la
atencin de reclamos. (AR)
Evaluar el 100% el cumplimiento de los ndices de

calidad del SMA, establecidos en los ttulos
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y habilitantes correspondientes, sobre la base de los
reportes remitidos por las operadoras a travs del
SAAD, durante el ao 2014.
1. Recopilacin de archivos fuentes (IRN e IRC) de manera peridica. Los fuentes

a obtener son:
a. Porcentaje de Reclamos Generales y Tiempo promedio de Resolucin de
Reclamos.
b. Porcentaje de Reclamos de Facturacin y Dbito y tiempo promedio de
resolucin.
c. Porcentaje de mensajes cortos con xito y Tiempo Promedio de Entrega de
Mensajes Cortos.
2. Elaboracin de informes de validacin, conforme lo establecido en el
procedimiento emitido. (AR)
III Trimestre IRE (OTECEL) y DRG (CONECEL)
1. Se coordinar la realizacin del Taller del SMA 2014 para el mes de enero del
2014. (DST)
2. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones conjuntas
(sitios nuevos). (DST y AR)
3. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones para
Verificar el cumplimiento de los ndices de calidad del
verificar soluciones o problemas anteriores. (DST y AR)
Servicio Mvil Avanzado (SMA) (cobertura, Llamadas,
SMS, datos y MOS) a travs de mediciones de calidad
5. Se realizan mediciones de calidad a travs de mediciones en sitios fijos (AR)
del servicio, durante el ao 2014.
6. Se elaboran los informes y registro de los resultados en el Registro de
Mediciones. (AR)
7. Se aplicar el procedimiento y de ser el caso se iniciarn los procesos
administrativos sancionatorios. (AR)
8. Se consolidar las estadsticas de medicin de la calidad. (DST)
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Interrupciones controladas y autorizadas / Total
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Obligaciones 2014
Frmula:
Obligaciones evaluadas / Total Obligaciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Lineamientos ejecutados /
definidos (3)
Lineamientos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones realizadas / Mediciones totales
(programadas)
Tipo: Porcentaje
totales
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
1. Identificar y clasificar a los permisionarios que se va a contribuir a solucionar los

problemas de calidad hasta el 28 de febrero de 2014. (DST)
2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios asignados.
Trimestralmente (AR)
Contribuir a solucionar los problemas de calidad de los 4. Elaborar informes de los permisionarios asignados. Trimestralmente (AR)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
SVA de Internet, referente a averas de los 5. Buscar soluciones conjuntas
de los problemas identificados con los
permisionarios que ocupan el 90% de participacin en permisionarios asignados. Trimestralmente(AR)
el mercado nacional y tienen ms de 1% averas
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los permisionarios
asignados. Hasta el 31 de Julio de 2014(AR)
7. Elaborar resultados de los permisionarios asignados. Hasta 30 de Noviembre
de 2014 (AR)
1. Identificar y clasificar a los concesionarios que se va a contribuir a solucionar

los problemas de calidad hasta el 28 de febrero de 2014. (DST)
2. Inspeccionar las instalaciones de los concesionarios asignados.
3. Identificar los problemas de los concesionarios asignados. Trimestralmente
(AR)
Contribuir a solucionar los problemas de calidad del
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
SAVS, referente a la atencin al suscriptor de los
5. Buscar soluciones conjuntas
de los problemas identificados con los
concesionarios que ocupan el 90% de participacin en
concesionarios asignados. Trimestralmente (AR)
el mercado a nivel nacional.
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los concesionarios
asignados. Hasta el 31 de Julio de 2014(AR)
7. Elaborar resultados de los concesionarios asignados. Hasta el 30 de Noviembre
de 2014(AR)
1. Distribuir los permisionarios a controlar para cada jurisdiccin de las

Administraciones Regionales y definicin de muestra. Hasta el 28 de febrero de
2014(DST)
Verificar el cumplimiento de los ndices de calidad de
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
los SVA de Internet de los permisionarios que ocupan
permisionarios asignados. (AR)
el 90% de participacin en el mercado a nivel
3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las
nacional.
Administraciones Regionales. (DST)
Nombre:
Problemas de calidad controlados SVA de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Parmetros y obligaciones de calidad, y obligaciones
de Reglamento de Abonados SVA de Internet
Frmula:
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico
1. Distribuir los concesionarios a controlar para cada jurisdiccin de las Nombre:

Administraciones Regionales y definicin de muestra. (DST)
Parmetros de calidad SAVS
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar el cumplimiento de los parmetros de calidad
concesionarios asignados. (AR)
Frmula:
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y de los SAVS de los concesionarios que ocupan el 90%
3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las Concesionarios verificados / Concesionarios totales
de participacin en el mercado a nivel nacional.
(muestra)
4. Elaborar resumen consolidado y anlisis de datos. (DST)
5. Publicar resultados obtenidos. (DIC)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

2. Verificar en los centros de gestin los ndices de calidad del SPT de las
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
operadoras asignadas. (AR)
Verificar el cumplimiento de los ndices de calidad del
3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las
100% de las operadoras de los SPT.
Nombre:
Frmula:
Operadoras verificadas / Operadoras totales
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
(Reglamento Abonado)
Nombre:
Cumplimiento de la tercera transitoria del Reglamento
1. Difundir la obligatoriedad de cumplimiento hasta enero de 2014. (DST)
Verificar que los permisionarios de los SVA de Internet
de Abonados de SVA
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
2. Solicitar a la SENATEL los nuevos contratos de prestacin de servicios
operen con el nuevo contrato de prestacin de
registrados hasta febrero de 2014. (DST)
servicios, incluyendo las condiciones generales y
Frmula:
3. Elaboracin de informes para juzgamientos hasta agosto de 2014. (DST)
especificas.
4. Elaborar resumen consolidado hasta octubre de 2014. (DST)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
(Reglamento Abonado)
Nombre:
Cumplimiento de la tercera transitoria del Reglamento
1. Difundir la obligatoriedad de cumplimiento hasta enero de 2014. (DST)
de Abonados
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar que las operadoras de los SPT operen con el 2. Solicitar a la SENATEL los nuevos contratos de prestacin de servicios
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y nuevo contrato de prestacin de servicios, incluyendo registrados hasta febrero de 2014. (DST)
Frmula:
las condiciones generales y especificas.
3. Elaboracin de informes para juzgamientos hasta agosto de 2014. (DST)
Operadoras verificadas / Operadoras totales
4. Elaborar resumen consolidado hasta octubre de 2014. (DST)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
(Aplicacin Tarifaria)
Operacin
Operacin
(Aplicacin Tarifaria)
Nombre:
1. Determinar la muestra para el control tarifario de los SVA de Internet. Hasta el Tarifas verificadas SVA de Internet
Contribuir a que los permisionarios de los SVA de
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
28 de Febrero de 2014 (DST)
Internet apliquen correctamente las tarifas a sus
2. Verificar la correcta aplicacin de tarifas de los SVA de Internet. Frmula:
abonados/clientes de una muestra escogida.
Semestralmente (DST)
3. Difundir los resultados obtenidos. Hasta el 30 de Septiembre de 2014 (DIC)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Tarifas verificadas SAVS
1. Determinar la muestra para el control tarifario del SAVS. Hasta el 28 de Febrero
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Controlar que los permisionarios del SAVS apliquen
de 2014 (DST)
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y correctamente las tarifas a sus abonados/clientes de
Frmula:
2. Verificar la correcta aplicacin de tarifas del SAVS. Semestralmente (DST)
una muestra escogida.
3. Difundir los resultados obtenidos. Hasta el 30 de Septiembre de 2014 (DIC)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
(Determinacin Tarifas)
Operacin
1. Recabar informacin de tarifas de los SVA de Internet de los permisionarios que

ocupan el 90% de participacin en el mercado nacional e identificacin de
muestra. (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Determinar la evolucin de las tarifas no reguladas de 2. Analizar las tarifas para determinar que permisionarios aplican tarifas no
los SVA para el ao 2014.
reguladas con distorsin . (DST)
3. Elaborar el informe de tarifas no reguladas. (DST)
4. Dar a conocer los resultados de este informe a los diferentes organismos de
regulacin y control para que tomen las acciones del caso.
1. Recabar informacin de tarifas del SAVS de Internet de los permisionarios que

ocupan el 90% de participacin en el mercado nacional e identificacin de la
muestra. (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Determinar la evolucin de las tarifas no reguladas de 2. Analizar las tarifas para determinar que permisionarios aplican tarifas no
los SAVS para el ao 2014.
Nombre:
Determinacin de tarifas SVA de Internet
Frmula:
Permisionarios analizados / Permisionarios totales
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Determinacin de tarifas SAVS
Frmula:
Permisionarios analizados / Permisionarios totales
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
1. Recabar informacin de tarifas del SPT de las operadoras que ocupan el 90%
de participacin en el mercado nacional. (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
2. Analizar las tarifas para determinar que permisionarios aplican tarifas no
Determinar la evolucin de las tarifas no reguladas de
los SPT para el ao 2014.
1. Determinar los permisos del ao 2013 y 1er semestre ao 2014. Hasta el 28 de

Febrero de 2014 (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar el inicio de operaciones de los SVA, con 2. Ejecutar inspecciones de inicio de operaciones. (AR)
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y ttulos habilitantes emitidos en el segundo semestre 3. Elaborar de informes de operacin (AR)
de 2013 y el primer semestre 2014.
4. Elaborar resumen consolidado. (DST)
5. Determinar los permisos para el 2do semestre ao 2014. Hasta el 31 de Agosto
de 2014 (DST)
Nombre:
Determinacin de tarifas SPT
Frmula:
Operadoras analizadas / Operadoras totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Inicio de Operaciones de Permisionarios del SVA
Frmula:
Nmero de Permisionarios verificados/ Nmero Total
de Permisionarios con ttulos habilitantes (emitidos
por SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Operacin
1. Determinar los contratos del ao 2013 y 1er semestre ao 2014. (DST)

5. Elaborar resumen consolidado. (DSP)
6. Determinar los permisos para el 2do semestre ao 2014. (DST)
Control Tcnico
Suscribir el 100% de actas de inicio de operacin del

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de SAVS, con contratos suscritos entre diciembre 2012 y
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y noviembre 2013, incluyendo las operadoras con
contratos posteriores a esta fecha y que notifiquen
inicio de operacin hasta noviembre 2014.
Control Tcnico
1. Determinar los permisos que estn por caducar. Hasta el 28 de Febrero de

2014 (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Elaborar informes tcnicos de cumplimiento para
2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios de los SVA de Internet.
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y renovacin de permisos de los SVA de Internet
(AR)
solicitados durante el ao 2014.
Nombre:
Frmula:
Operadores verificados/ Operadores a controlar
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Operacin
Frmula:
Nmero de informes de operacin para renovacin de
contratos de permisionarios de SVA elaborados /
Nmero Total de contratos que caducan en el ao
2014.
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Renovaciones de ttulos habilitantes SAVS
Operacin
Control Tcnico
1. Determinar los permisos que estn por caducar. (DST)

Frmula:
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios de los SAVS de Internet.
Elaborar informes tcnicos de cumplimiento para
Nmero de informes de operacin para renovacin de
(AR)
renovacin del SAVS durante el ao 2014.
contratos de permisionarios de SAVS elaborados /
Nmero Total de contratos que caducan en el ao
2014.
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
(Uso de Tecnologa)
Nombre:
Medidor Bsico de la SUPERTEL
1. Analizar la informacin obtenida por el medidor de la SUPERTEL hasta junio de
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Determinar la carga y descarga de datos en internet a
2014. (DST)
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y travs del Medidor Bsico de la SUPERTEL hasta julio
Frmula:
2. Elaborar informe de resultados. Hasta el 15 de agosto de 2014 (DST)
de 2014.
Informe mediciones realizadas /1
3. Publicacin de resultados. (DIC)
Tipo: Valor numrico
Operacin
Plan de Inversiones
Operacin
(Uso de Tecnologa)
Plan de Inversiones (Arrastre)
1. Solicitar cuentas de internet para instalar las sondas de medicin para realizar
pruebas hasta junio de 2014. (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Efectuar pruebas de campo con las sondas de 2. Monitorear y analizar las mediciones obtenidas de las sondas de medicin de
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y medicin de parmetros de calidad de SVA de parmetros de calidad. Hasta diciembre de 2014 (DST)
Internet, hasta diciembre de 2014
3. Elaborar informe de resultados del monitoreo. Hasta el 15 de diciembre de
2014 (DST).
4. Publicacin de resultados. (DIC)
Nombre:
Pruebas de parmetros de calidad de SVA de Internet
Frmula:
Informe mediciones realizadas /1
Tipo: Valor numrico
Nombre:
1. Realizar el seguimiento de las obligaciones y comprobar su cumplimiento para
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Implementar la fase 3 del SIETEL hasta diciembre del el proceso de recepcin para el primer cuatrimestre 2014.
Frmula:
2014
2. Realizar pruebas de aceptacin para el primer cuatrimestre 2014.
3. Elaborar el Acta de Entrega Recepcin para el primer cuatrimestre 2014.
Tipo: Porcentaje
Nombre:
1. Elaboracin de requerimientos hasta el 28 de febrero de 2014.
Cumplimiento de Contrato Complementario al plan o
2.Obtencin de partida presupuestaria hasta el 28 de febrero de 2014.
proyecto
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Implementar el contrato complementario para el 3. Elaboracin de especificaciones tcnicas hasta el 31 de marzo de2014.
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y mdulo del Servicio de Audio y Video por Suscripcin 4. Realizar el seguimiento de las obligaciones y comprobar su cumplimiento para
Frmula:
Extranet del SIETEL Fase 3 hasta diciembre del 2014. el proceso de recepcin hasta diciembre de 2014.
5. Realizar pruebas de aceptacin hasta diciembre de 2014.
6. Elaborar el Acta de Entrega Recepcin hasta diciembre de 2014.
Tipo: Porcentaje
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
(Contrato Complementario)
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
(Nuevo)
Nombre:
1. Elaborar las especificaciones tcnicas para el primer trimestre 2014.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Implementar mejoras al Medidor de Velocidad de la
el proceso de recepcin para el segundo trimestre 2014.
Frmula:
SUPERTEL, hasta diciembre de 2014.
3. Realizar pruebas de aceptacin para el tercer trimestre 2014.
4. Elaborar el Acta de Entrega Recepcin para el cuarto trimestre 2014.
Tipo: Porcentaje
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
(Nuevo)
Nombre:
1. Elaborar las especificaciones tcnicas para el primer trimestre 2014.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Adquisicin de sondas de medicin de parmetros tcnicos
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y de calidad de Internet (SVA), hasta diciembre de 2014.
el proceso de recepcin para el segundo trimestre 2014.
Frmula:
3. Realizar pruebas de aceptacin para el tercer trimestre 2014.
4. Elaborar el Acta de Entrega Recepcin para el cuarto trimestre 2014.
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
1. Recabar informacin de las metas dispuestas para los ndices de calidad del
STF ao 2013 (definicin, metodologa de clculo y valores objetivos) hasta el 31
de marzo de 2014 y levantar cronograma.
2. Verificar, analizar y registrar la informacin reportada por las operadoras del
STF, en cumplimiento de los ndices de calidad 2013, tanto de los SAADs, como
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
de los reportes de situacin de los servicios que entrega cada empresa (hasta el
Verificar el cumplimiento del 100% de los ndices de
30-abril empresas privadas, 30-junio empresas pblicas) (DST).
calidad del STF
3. Procesar los archivos de respaldo de las mediciones de calidad 2013, y
comparar las cifras obtenidas con las reportadas. (DST)
4. Preparar informes de cumplimiento de los valores objetivos de ndices de
calidad 2013, de las operadoras del STF, y cuantificar de ser el caso, el
incumplimiento ponderado de los mismos, a travs de los informes tcnicos que
se remiten al CONATEL y SENATEL (DST).
1. Analizar las definiciones de ASR y NER, incluidas en la recomendacin UIT-T

E.425 e investigar su coexistencia, as como antecedentes de la implementacin
del NER en otros pases. (DST)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Analizar la factibilidad de la implementacin del ndice 2.Coordinar con las operadoras del STF, ejercicios de medicin del ndice NER en
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y de calidad NER, para las empresas del STF en el ao cada una, identificar la problemtica que podra presentarse en el proceso de
2015
implementacin, determinar tiempos de implementacin. (DST).
3. Presentar al CONATEL, hasta el 31 de octubre de 2014, un informe basado en
la realidad de nuestras operadoras (especialmente de la CNT EP), en el que se
recomiende la implementacin o no del NER, para el ao 2015.
Nombre:
Calidad STF
Frmula:
Porcentaje de ejecucin de cronograma
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Investigacin NER
Frmula:
Lineamientos ejecutados / Lineamientos totales (3)
Tipo: Porcentaje
Operativo
Operativo
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
1. Identificar en base a la evaluacin que realizan trimestralmente las

Administraciones Regionales, las centrales con problemas en la completacin de
llamadas. Los problemas del 2013, deben identificarse hasta el 31 de enero de
2014. (DST).
2. De las problemas identificados, se deber lograr que al menos el 5% mejore los
niveles de completacin (llegue a los valores objetivos) hasta diciembre de 2014.
(DST).
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Lograr que la CNT EP resuelva al menos el 5% de los 3. Realizar los informes trimestrales de validacin de los datos que reporta la CNT
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y problemas de calidad
(centrales con
baja EP en su SAAD, en cumplimiento del ndice de calidad 1.8. (ARs).
completacin de llamadas), durante el ao 2014.
4. Trabajar conjuntamente con la CNT EP, en la identificacin de las causas de los
problemas (mal dimensionamiento de enlaces, falta de recursos de red, mal
estado de equipos, dficit de personal para reparacin, etc., segn el caso) por los
que la CNT EP no alcanz (en las centrales o provincias) los valores objetivos de
los ndices de calidad relacionados con la completacin de llamadas durante el
ao 2013. (DST)
5. Llevar un registro de seguimiento y avance de la meta. (DST).
6. Publicar al final del ao 2014, el reporte de soluciones. (DIC).
1. Actualizar directrices y procedimiento referente a la verificacin de planes de

expansin hasta el 31 de marzo de 2014 (DST) (Los planes de expansin
cambiaron desde este ao (2013), lo que exige una actualizacin del
procedimiento).
2. Recabar informacin de las operadoras de telefona fija referente a la
instalacin de nuevas lneas de abonado y telfonos pblicos. (DST)
2.1.Verificar, analizar y registrar las cifras presentadas en el SAAD, en los reportes
entregados en cumplimiento del art. 21 del RTFL por parte de las operadoras que
prestan el servicio e identificacin de planes aprobados por el Conatel.
2.2. Analizar los informes de situacin de los servicios concedidos, que deben
presentar las operadoras hasta el 30 de abril (empresas privadas) y 30 de junio
(empresas pblicas) del ao 2014.
2.3. Obtener los respaldos de la expansin (detalle de las lneas reportadas como
instaladas), y poner esta informacin a disposicin de las Unidades
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Administrativas Regionales, hasta el 20 de mayo (empresas privadas) y 20 de julio
Verificar el cumplimiento del 100% de los planes de
(empresas pblicas).
expansin, de los operadores del STF.
3. Verificacin operativa hasta el 20 de julio (empresas privadas) y 20 de
septiembre (empresas pblicas) (AR).
4. Consolidar y analizar la informacin que reporten las Regionales, as como
aquella resultante del anlisis de la DST (hasta el 15 de octubre) (DST).
4.1. Verificar la instalacin del servicio en las reas de necesidad prioritaria.
4.2. Validar las cifras (instalacin de lneas) exigidas por el CONATEL, fuera de
Quito, Guayaquil y Cuenca.
5. Analizar las listas de espera y registro de solicitudes de las empresas del STF,
con el fin de identificar las localidades o zonas no atendidas, y poner en
conocimiento de la SENATEL y MINTEL, para que en los prximos planes de
expansin se incluya la exigencia de instalar lneas en esas zonas (DST).
6. Preparar los informes de cumplimiento de los planes de expansin, para todas
las operadoras del STF, y cuantificar de ser el caso, el incumplimiento ponderado
de los mismos, a travs del informe tcnico que se remite al CONATEL y
SENATEL. (hasta el 31 de octubre de 2013) (DST).
1. Obtener y cargar los respaldos de la informacin semestral de todas las quejas

y reclamos del STF, presentadas a la CNT EP, en la documentacin compartida
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar que el 100% de reclamos presentados a los con las Regionales (IRN).
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y operadores del STF, sean atendidos en un trmino 2. Obtener los respaldos de quejas de las dems Operadoras (DST).
inferior a 15 das.
3. Analizar los resultados del procesamiento de la informacin de quejas y
reclamos, de cada Operadora y preparar los respectivos informes (semestrales) al
CONATEL.
1. Revisar que las ARs apliquen los lineamientos del Manual de Interrupciones y
de su Instructivo.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
2. Verificar la actualizacin del registro de interrupciones por parte de las
Controlar el 100% de las interrupciones programadas
Regionales.
y no programadas del STF.
3. Revisar y analizar los reportes e informes cargados en el registro de
interrupciones del STF.
4. Preparar estadsticas trimestrales y remitirlas a la DIC.
Nombre:
Problemas de calidad controlados
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
Lineamientos ejecutados / Lineamientos totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reclamos del STF
Frmula:
Reclamos resueltos en menos de 15 das / Total
reclamos presentados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones evaluadas / Total interrupciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
1. Solicitar a la SENATEL informacin sobre el cumplimiento de las obligaciones
Obligaciones STF
legales, reglamentarias y de los ttulos habilitantes, que le corresponde revisar
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar el cumplimiento de obligaciones legales,
(DST).
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y reglamentarias y de los ttulos habilitantes, de las
Frmula:
2. Realizar el control de cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias
operadores del STF.
y de los ttulos habilitantes que deben ser constatados por la SUPERTEL (DST).
3. Mantener actualizado el registro de cumplimiento de las obligaciones (DST).
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
1, Gestionar la capacitacin a cargo de la DAT para iniciar el control tarifario de

Otecel a travs de CDRs (DST - DAT)
2. Actualizar el procedimiento para verificar las tarifas prepago de Conecel SA
(DST)
3. Elaboracin de procedimiento para control a travs de CDRs de la operadora
Otecel S.A (DST - DAT-IRN)
4. Gestionar con las operadoras la entrega de informacin de configuracin y
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Controlar a travs de CDR's que las operadoras del aplicacin de promociones (DST)
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y SMA apliquen correctamente las tarifas prepago y 5. Establecer muestra para el control (DST).
promociones ofertadas a los clientes en el ao 2014. 6 . Gestionar la entrega de informacin de CDRs por parte de las operadoras de
SMA durante las inspecciones para controles especficos. - Regionales (IRN, IRC).
7 . Anlisis de la informacin de CDRs entregada por las operadoras y elaboracin
de informes (IRN - IRC -DST).
8 . Iniciar procesos sancionatorios en los casos que se detecte en los CDRs
analizados que existi mala aplicacin de tarifas (Jurdicos Regionales-DJT).
9. Difundir a la ciudadana sobre los resultados de control efectuados (DST - DIC)
Controlar que en el 100% de las muestras de

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Facturas solicitadas a las operadoras del SMA se
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y apliquen a los usuarios las tarifas aprobadas, que no
sobrepasen los techos tarifarios y cumplan con las
disposiciones establecidas en la normativa vigente.
1. Determinar la nueva muestra a ser remitida por las operadoras (DST)

2. Solicitar a las operadoras del SMA , el rango de facturacin mensual y extraer
la muestra aleatoriamente (DST)
3. Anlisis de tarifas de acuerdo a lo siguiente: (DST)
- aplicacin de tarifas de acuerdo al plan
- aplicacin de tarifas bajo techo
- aplicacin de normativa vigente.
4.Iniciar procesos sancionatorios en los casos que se detecte inconsistencias en
las facturas analizadas (DST -DJT)
5. Hacer seguimiento de verificacin de compensacin a los usuarios con tarifas
mal aplicadas. (DST)
Nombre:
Tarifas verificadas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Revisin de las Facturas solicitadas a las operadoras
del SMA
Frmula:
Nmero de facturas analizadas / Nmero total de
facturas (muestra)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la Verificacin de la Normativa
Regulatoria
Operacin
Operacin
1. Determinar la normativa en relacin de tarifas emitidas por el CONATEL. (DST) Frmula:

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Controlar que las operadoras del SMA cumplan con la 2. Distribuir su verificacin a las AR's (DST)
EVNR= (NRVR/NRRD)*100
normativa vigente respecto a tarifas.
3. Informes consolidados de verificacin de cumplimiento a normativas (AR's)
4. Difusin de resultados de control (DST)
NRVR= Normativa Regulatoria Verificada por las
Regionales
NRRD= Normativa Regulatoria Remitida por la DST
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
1. Solicitar la muestra del 1% de la facturacin de las operadoras de telefona fija

al ao, conforme lo establecido en el numeral 4.2.1 del Procedimiento para
Atender las Solicitudes de Informacin (DST). NOTA: Aqu se va a realizar
consulta a DJT para iniciar solicitud de muestra aleatoria a las operadoras de STF
tal como se hizo en las SMA
2. Analizar semestralmente la informacin remitida por cada operadora de
Controlar que el 100% de las Facturas remitidas por
telefona fija. (DST)
las operadoras del STF, apliquen a los usuarios las
3. Verificar que las tarifas cobradas por cada operadora de telefona fija no
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
tarifas aprobadas, que no sobrepasen los techos
sobrepasen los techos tarifarios aprobados por el CONATEL. (DST)
tarifarios y cumplan con las disposiciones establecidas 4. Verificar que el contenido de las facturas, sea el establecido en la normativa
en la normativa vigente.
vigente. (DST)
5. Verificar el cumplimiento del artculo 31.2 del Reglamento de Abonados, Ley del
Anciano en caso de aplicar, y dems normativas vigentes. (DST)
6. Elaborar el correspondiente informe. (DST)
7. En caso que de detecte un incumplimiento la DST remitir a la DJT el
respectivo Frmulario para inicio de proceso de juzgamiento. (DST-DJT)
Nombre:
Revisin de las Facturas solicitadas a las operadoras
del STF
Frmula:
Nmero de facturas Verificadas de las Operadoras
STF / Nmero de Facturas Totales (muestra) de las
Operadoras de STF
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la Verificacin del Reglamento de
Abonados
Operacin
Operacin
1. DST revisar anualmente la informacin publicada en las pginas electrnicas

de las operadoras de STF.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Controlar que las operadoras de STF cumplan con el
2. DST verificar el cumplimiento de los artculos 15.1, 15.3, 15.6, 29.4, 29.5, 29.8
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y Reglamento para los Abonados en lo referente al tema
del Reglamento para los Abonados.
tarifario en el ao 2014.
3. DST prepara informes y de ser el caso se remitirn a la DJT para inicio de
proceso de juzgamiento.
Frmula:
EVRA= ICCRA* (Nmero de Operadoras Fijas)
ICCRA= Informes Consolidados de Cumplimiento del
Reglamento de Abonados por Cada Operadora de
STF
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la recepcin de reclamos de la DIS y
enrutamiento a las UAR.
Operacin
Operacin
1. DST receptar de la DIS los reclamos relacionados con tarifacin en

establecimientos en terminales de telecomunicaciones de uso publico y cobros
adicionales en recargas (DST-DIS)
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Controlar que en el 100% de los establecimientos que
2. La DST solicitar a las AR'S involucradas la realizacin de inspecciones. (UAR)
presentan anomalas en las tarifas de SMA, las
3. Iniciar procesos sancionatorios en los casos que no se hayan realizado los
operadoras tomen medidas correctivas
correctivos (UAR)
Frmula:
ERRTUPS= (RRDST+REUAR)/ 2 RRDIS *100
RRDST = Establecimientos con reclamos recibidos
por la DST de parte de la DIS.
REUAR = Establecimientos con reclamos enrutados a
las UAR de parte de la DST.
RRDIS = Establecimientos con reclamos remitidos
por la DIS
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la atencin de casos especiales
remitidos por la DIS para tratamiento regulatorio.
Operacin
Operacin
1. Atender el 100% de casos especiales respecto a tarifas que requieran de un

tratamiento regulatorio
Proponer al menos tres modificaciones,
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Se recepta informacin y documentacin remitida por la DIS. (DIS)
actualizaciones e inclusiones al marco regulatorio
2. Se analiza la informacin remitida por la DIS (DST).
vigente con respecto a la aplicacin de tarifas del SMA
3. La DST prepara infomes o respuestas sobre estos anlisis para ser remitidos a
en base a las denuncias presentadas por los usuarios
los que competa el tema DJT -CONATEL.
Frmula:
EACED= (NCA / NCRD)*100
EACED= Efectividad en la atencin de casos
especiales remitidos por la DIS para tratamiento
regulatorio.
NCA= Nmero de casos atendidos por la DST
NCRD= Nmero de casos remitidos por la DIS
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Poner a disposicin de los prestadores de los

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de servicios de Telefona Fija y Servicio Mvil Avanzado,
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y el Manual de Procedimiento para la notificacin de
Interrupciones de Interconexin programadas y no
programadas, hasta abril de 2014
1. Revisar el proyecto de Manual de Procedimiento en la Comisin

Interinstitucional SENATEL - CONATEL
2, Preparar documento Final y emisin de informe para CONATEL
PAM: Porcentaje de avance del Manual.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Verificar la correcta aplicacin de cargos de ITX que
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y presentan los prestadores de servicios de
telecomunicaciones, hasta diciembre de 2014
1. Verificar el cumplimiento de la Resolucin 630-22-CONATEL-2004.

2. Procesar la informacin sobre trfico de ITX
3. Procesar la informacin sobre cargos de ITX
4. Preparar informe correspondiente.
Manual de procedimientos elaborado y difundido /

1
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Verificacin de la aplicacin de cargos de ITX
Operacin
Control Tcnico
Frmula:
Informe de verificacin a la aplicacin de cargos de
ITX /1
Tipo: Valor numrico
Operacin
Control Tcnico
Verificar el cumplimiento del Artculo 47 del

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de Reglamento de Interconexin relacionado con la
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y notificacin de interrupciones de interconexin para el
100 % de los prestadores de los servicios de telefona
fija y del servicio mvil avanzado.
1. Analizar las notificaciones de interrupcin programadas y no programadas

presentadas por los prestadores de servicios de telefona fija y Servicio Mvil
Avanzado. DST y AR'S segn corresponda.
A DST le corresponde cuando la interrupcin de ITX involucra 3 o ms
prestadores involucrados.
2. Solicitar informes de interrupcin a prestadores que no cumplieron el Art. 47
del Reglamento de Interconexin.
3. Emitir informe a DJT cuando se verifique el hecho que contrara las
disposiciones reglamentarias.
Nombre:
Frmula:
Nmero de interrupciones de interconexin
gestionadas / Nmero de interrupciones de
interconexin notificadas o detectadas.
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Disponer de la Regulacin Administrativa

Vigilar
y
controlar
los
servicios
de correspondiente sobre la definicin de los parmetros
telecomunicaciones, servicios de valor agregado y de calidad aplicable a los permisionarios para la
provisin de capacidad de cable submarino, hasta
diciembre de 2014.
1, Analizar la Recomendacin UIT-T G.826 y sus actualizaciones (Comisin

SENATEL - SUPERTEL_DST)
2. Preparar el proyecto de Regulacin sobre calidad para la prestacin de la
capacidad de cable submarino en la comisin Interinstitucional SENATEL CONATEL
3, Preparar documento Final y emisin de informe para CONATEL
1, Emisin de lineamientos generales para el control de los SFTS (DST - AR's),

Verificar el cumplimiento del 100% de obligaciones de hasta marzo de 2014.
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
los Prestadores de los Servicios Finales de
2. Revisar cumplimiento contractual cuando se requiera anlisis para emisin de
Telecomunicaciones por Satlite hasta diciembre
informes. (DST y UR).
2014.
3. Solicitud de informes a Unidades Regionales.
4. Elaboracin de informes de cumplimiento (DST)
Nombre:
Regulacin de Calidad para Cable Submarino
Frmula:
Proyecto de Regulacin elaborado y remitido al
CONATEL / 1
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Frmula:
Informe de cumplimiento de obligaciones de los
Prestadores de SFTS /1
Tipo: Valor Numrico
Operacin
Operacin
Operacin
Vigilar
y
controlar
los
servicios
de
Operacin
TOTAL METAS =
Elaborar y entregar a las Administraciones

Regionales los procedimiento para el control de los
servicios de telecomunicaciones, hasta el 28 de
febrero de 2014.
1. Elaborar los procedimientos para el control de los servicios de

telecomunicaciones a cargo de la DST
2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida los procedimientos para el
control de los servicios de telecomunicaciones
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos de control por parte de las
4. Definir y difundir el cronograma para la realizacin de talleres de
capacitacin
Nombre:
Procedimientos para el control de los servicios de
telecomunicaciones
Frmula:
Total de procedimientos necesarios para el control
de los servicios de telecomunicaciones
Tipo: Porcentaje
Gestionar el 100% de la documentacin que ingresa

y sale de la Direccin Nacional de Control de
Servicios de Telecomunicaciones
1. Gestionar la base de datos del control de documentos

2. Manejar el Sistema de Infracciones y Sanciones
3. Gestionar la base de datos del cumplimiento de obligaciones de STF
3. Ingreso de Documentos a On Base
4. Digitalizar la documentacin interna y externa
5, Gestionar el correo postal
6. Gestionar la base de datos de Boletas y Resoluciones
7. Actualizar los registros en la pgina web y en SIETEL
Nombre: Gestin Documental

Frmula:
Nmero de expedientes gestionados / Nmero total
de expedientes considerados
52
Frecuencia de medicin del indicador (D)
Trimestral
Nombre:
Nivel de percepcin de los usuarios sobre
la calidad de los servicios de
telecomunicaciones
Frmula:
Porcentaje de incremento en la percepcin
de los usuarios sobre la calidad de los
servicios de telecomunicaciones / 2
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Sistema basado en Inteligencia de control
para el Sistema Mvil Avanzado
Frmula1:
Sistema basado en Inteligencia de Control
para el Sistema Mvil Avanzado
investigado y diseado/1
Frmula 2:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de medicin del indicador

(R)
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
Anual
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Carlos Giler
Charlie Bautista
Ana Nazamus
Crystian Daz
Levantamiento LB 2013 hasta marzo 2014

LB referencia 2012 = 76%
Encuesta
Carpeta compartida
3.40
Responsables:
Alonso Llanos
Participantes:
Carlos Giler
Ana Nazamus
Marlon Cartagena
Luis Surez
Anual
Para el proyecto: "Desarrollo de una

aplicacin para terminales mviles
inteligentes, que realice mediciones de
cobertura del servicio mvil avanzado en
tecnologas GSM/UMTS, liderado por la
IRS en coordinacin con DPS, DTT, DPC
y YACHAY":
LINEA BASE DE LA FASE I
Documentacin del
Proyecto
los Proyectos y
Cronograma
3.40
Responsables:
Luis Surez
Nombre:
Rediseo SMA 2014
Trimestral
Frmula:
Informe de cumplimiento de implementacin
de rediseo SMA / 1
Semestral
Responsable:
Carlos Giler
Participantes:
Luis Surez
Marlon Cartagena
Cristian Arce
Documento de rediseo
2.90
Trimestral
Responsable:
Luis Surez
Participantes:
Carlos Giler
Charlie Bautista
Cristian Arce
4 por provincia
Registro
2.30
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
producto de la verificacin de localidades con
acceso a los nmeros de emergencia
Tipo: Valor
Nombre:
Interrupciones 2014
Trimestral
Frmula:
Publicacin
trimestral
de
estadsticas
SMA
Responsable:
Carlos Giler
Participantes:
Luis Surez
Marlon Cartagena
Cristian Arce
Alonso Llanos
Registro
2.30
Responsable:
Carlos Giler
Participantes:
Luis Surez
Marlon Cartagena
Cristian Arce
Registro
2.30
Semestral
Responsable:
Cristian Arce
Participantes:
Luis Surez
Marlon Cartagena
Carlos Giler
Informes
2.30
Semestral
Responsable:
Carlos Giler
Participantes:
Luis Surez
Marlon Cartagena
Cristian Arce
Informes
2.30
Trimestral
Responsable:
Marlon Cartagena
Participantes:
Luis Surez
Carlos Giler
Cristian Arce
Registro de Mediciones
2.80
Trimestral
Tipo: Valor
Trimestral
Nombre:
Semestral
Frmula:
Nmero de Reclamos resueltos en menos de
15 das / Nmero Total reclamos presentados
(muestra)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices 2014
Semestral
Frmula:
ndices de calidad cumplidos / Total ndices
de calidad establecidos en los ttulos
habilitantes
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Medicin del cumplimiento de ndices de
Calidad del SMA 2014
Frmula:
Publicacin
trimestral
de
estadsticas
producto de la medicin de la calidad del
SMA.
Tipo: Valor
Nombre:
Problemas de calidad solucionados SVA de
Internet
Trimestral
Frmula:
Trimestral
Responsable:
Pedro Bustamante
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Edison Prez
carpeta compartida
1.60
Trimestral
Responsable:
Edison Prez
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
carpeta compartida
1.60
Anual
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Edison Prez
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Maribel Fuertes
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Incumplimiento de Parmetros y obligaciones
de calidad, y obligaciones de Reglamento de
Abonados SVA de Internet
Trimestral
Frmula:
Permisionarios que incumplieron ndices de
calidad / Permisionarios totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
SAVS
Trimestral
Frmula:
Concesionarios que incumplieron parmetros
de calidad / Concesionarios totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Anual
Frmula:
Operadoras que incumplieron ndices de
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Incumplimiento nuevo contrato de prestacin
de servicios SVA de Internet
Trimestral
Frmula:
Permisionarios que incumplieron/
Permsionarios totales
Anual
Responsable:
Crystian Daz
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Maribel Fuertes
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Pedro Bustamante
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Edison Prez
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Crystian Daz
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.60
Semestral
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Tarifas 2013
1.60
Semestral
Responsable:
Edison Prez
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
1.60
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Incumplimiento nuevo contrato de prestacin
de servicios SPT
Trimestral
Frmula:
Operadoras que incumplieron/ Operadoras
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Tarifas aplicadas incorrectamente a los
abonados/clientes SVA de Internet
Semestral
Frmula:
Tarifas aplicadas incorrectamente/ Tarifas de
la muestra
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Tarifas aplicadas incorrectamente a los
abonados/clientes SAVS
Semestral
Frmula:
Tarifas aplicadas incorrectamente/ Tarifas de
la muestra
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Determinacin de tarifas con distorsin SVA
de Internet
Semestral
Frmula:
Tarifas con distorsin/ Tarifas de la muestra
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Determinacin de tarifas con distorsin SAVS
Semestral
Frmula:
Tarifas con distorsin/ Tarifas de la muestra
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Determinacin de tarifas con distorsin SPT
Semestral
Responsable:
Maribel Fuertes
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Tarifas 2013
Trimestral
Responsable:
Edison Prez
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.40
Trimestral
Responsable:
Crystian Daz
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.40
Trimestral
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.40
Trimestral
Responsable:
Crystian Daz
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.40
Anual
Responsable:
Maribel Fuertes
Participantes:
Edison Prez
Andrea Ruiz
Crystian Daz
Pedro Bustamante
No aplica
carpeta compartida
1.50
Anual
Responsable:
Pedro Bustamante
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Edison Prez
No aplica
carpeta compartida
1.50
Acta de entrega y
recepcin definitiva.
carpeta compartida
1.60
Semestral
Frmula:
Tarifas con distorsin/ Tarifas
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
condiciones tcnicas aprobadas/
Permisionarios controlados
1.60
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Implementacin del SIETEL (Fase3)
Trimestral
Frmula:
Informe final plan o proyecto / 1
Tipo: Valor
Anual
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Nombre:
Contrato Complementario Mdulo SAVS
Extranet SIETEL-Fase3
Trimestral
Frmula:
Anual
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Acta de entrega y
carpeta compartida
1.60
Anual
Responsable:
Pedro Bustamante
Participantes:
Andrea Ruiz
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Edison Prez
Acta de entrega y
carpeta compartida
1.60
Anual
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Acta de entrega y
carpeta compartida
1.60
Anual
Responsable:
Charlie Bautista
Participantes:
Wilson Carrasco
Informes
1.70
Responsable:
Charlie Bautista
Participantes:
Wilson Carrasco
Informe
1.70
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Medidor de Velocidad
Trimestral
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Medidor de Velocidad
Trimestral
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Calidad 2013
Trimestral
Frmula:
ndices verificados / ndices aprobados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Problemas de calidad solucionados
Trimestral
Frmula:
Anual
Responsable:
Charlie Bautista
Participantes:
Wilson Carrasco
Anual
Responsable:
Charlie Bautista
Participantes:
Wilson Carrasco
7 operadoras
Anual
Responsable:
Wilson Carrasco
Participantes:
Charlie Bautista
Trimestral
Responsable:
Wilson Carrasco
Participantes:
Charlie Bautista
Anual
Responsable:
Wilson Carrasco
Participantes:
Charlie Bautista
Por determinarse
(31 de enero de 2014)
1.70
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Expansin STF
Trimestral
Frmula:
Planes verificados / Planes aprobados
1.70
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reclamos del STF
Semestral
Frmula:
Reclamos resueltos en menos de 15 das /
Total reclamos presentados
Informes
1.75
Reportes a la DIC
1.75
Informes
1.70
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Publicacin
trimestral
de
estadsticas
producto del control de interrupciones de STF
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Obligaciones 2013
Semestral
Frmula:
Obligaciones
verificadas
cumplidas
Tipo: Porcentaje
Obligaciones
Semestral
Nombre:
Tarifas aplicadas correctamente a los
abonados/clientes
Frmula:
Publicacin de los resultados del control de
tarifas del SMA
Tipo: Valor numrico
Anual
Responsable:
Gina Gagliardo
Participantes:
Ana Nazamus
Beln Carrillo
No aplica
Informes
carpeta compartida
2.30
Trimestral
Responsable:
Ana Nazamus
Participantes:
Beln Carrillo
Gina Gagliardo
No aplica
Informes
carpeta compartida
2.30
Trimestral
Responsable:
Beln Carrillo
Participantes:
Ana Nazamus
Gina Gagliardo
No aplica
Informes
carpeta compartida
2.30
Semestral
Responsable:
Gina Gagliardo
Participantes:
Ana Nazamus
Beln Carrillo
No aplica
Informes
carpeta compartida
2.30
Nombre:
Facturas con cumplimiento tarifario y
regulatorio
Trimestral
Frmula:
Publicacin trimestral de resultados de la
verificacin de facturas del SMA
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Normativa Regulatoria Cumplida
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Trimestral
NRC=Normativa Regulatoria Cumplida

NRCC=Normativa Regulatoria con
cumplimientos
NRV=Normativa Regulatoria Verificada
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Facturas con cumplimiento tarifario y
regulatorio
Semestral
Frmula:
Publicacin de los resultados producto del
control de facturas del STF
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Cumplimientos efectuados por las
operadoras del STF sobre el Reglamento de
Abonados
Semestral
Frmula:
CE=(CD/CV)*100
Semestral
Responsable:
Gina Gagliardo
Participantes:
Ana Nazamus
Beln Carrillo
No aplica
Informes
Trimestral
Responsable:
Ana Nazamus
Participantes:
Beln Carrillo
Gina Gagliardo
No aplica
Informes
2.30
Cuatrimestral
Responsable:
Beln Carrillo
Participantes:
Ana Nazamus
Gina Gagliardo
No aplica
Informes
2.20
CE=Cumplimientos efectuados
CD=Cumplimientos detectados
CV=Cumplimientos verificados
carpeta compartida
2.30
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Tasa de establecimientos corregidos
Trimestral
Frmula:
TEC=Tasa de establecimientos corregidos
EC=Establecimientos corregidos
ER=Establecimientos con reclamos remitidos
por la DIS
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reformas o Mejoras regulatorias ejecutadas
Frmula:
Cuatrimestral
RMRE= Reformas o mejoras regulatorias

ejecutadas.
RMRA=Reformas o mejoras regulatorias
atendidas
RMRP=Reformas o mejoras regulatorias
propuestas
RMRP >=3
RMRE= (RMRA/RMRP)*100
Tipo: Porcentaje
Cuatrimestral
Responsable:
Alonso Llanos
Participantes:
Charlie Bautista
Manual
1.20
Semestral
Responsable:
Alonso Llanos
Participantes:
Charlie Bautista
Autorizaciones
1.20
Mensual
Responsable:
Alonso Llanos
Participantes:
Cristian Arce
Oficios e Informes
1.20
Cuatrimestral
Responsable:
Pedro Bustamante
Participantes:
Alonso Llanos
Resolucin emitida por el

CONATEL
1.20
Cuatrimestral
Responsable:
Maribel Fuertes
Participantes:
Alonso Llanos
Informes
1.20
Trimestral
Responsable:
Andrea Ruiz
Participantes:
Edison Prez
Maribel Fuertes
Crystian Daz
Pedro Bustamante
Trimestral
Responsable:
Geovanina Chvez
Participantes:
Isaac Oliverio Torres
Procedimientos
Regionales
Archivos Digitales
Bases de datos
Sistema Lotus
3.40
5.00
100.00

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL DE PLANIFICACIN Y GESTIN DE LA CALIDAD
Perspectiva
Sociedad
Clientes
Clientes
Objetivo Estratgico

continuidad, transparencia y equidad (M)
ECE-5 Optimizar los procesos internos

para aumentar la velocidad de
respuesta a los usuarios y prestadores
de servicios de telecomunicaciones (D)
Macroproceso

personal calificado, el control de nuevos telecomunicaciones, servicios de valor
los ciudadanos (O)
por suscripcin
Meta 2014

diciembre del 2014.
ECE -5-MO: Implementar el 10%

de los servicios al usuario y
prestadores de servicios en lnea
ECE- 6-MO: Investigar y disear

un sistema basado en inteligencia
del control para el Servicio Mvil
Avanzado hasta diciembre de
2014. (Fase II), y desarrollar e
implementar una aplicacin para
terminales mviles inteligentes,
que realice mediciones de
cobertura del servicio mvil
avanzado en tecnologas
GSM/UMTS
Para el cumplimiento de esta meta se realizar

el rediseo de dos procesos:
1) Redisear el proceso "Sustanciar Procesos
Administrativos Lineamientos
Sancionatorios de la
SUPERTEL", hasta febrero de 2014.
- La DPC apoyara con la metodologa para la
optimizacin de procesos
- La DPC realizara el seguimiento a la
implementacin de las oportunidades de
mejora mensualmente
- El rgano Administrativo dueo del proceso
es responsable de la implementacin
2) Redisear el proceso "Control del Servicio
Mvil Avanzado", hasta junio de 2014.
- La DPC apoyar con la metodologa para la
optimizacin de procesos
1.
Identificar
en los procesos
de negocio
- La
DPC realizar
el seguimiento
a la
actuales,
estratgicos,
y operativos
implementacin
de las tcticos
oportunidades
de
actuales,
aquellos que estn relacionados a la
mejora trimestralmente
atencin
usuarios y de
prestadores
de
- La DSTde
eslos
responsable
la implementacin
servicio
se la
pueden
implementar
en lnea,
- La DSTy es
responsable
de realizar
el
hasta
marzo
de
2014
DPC
seguimiento al proceso una vez implementado.
2. Eliminar actividades que no agreguen valor
en los procesos relacionados a la atencin a los
usuarios y prestadores de servicio, para
disminuir el tiempo de respuesta y definir los
servicios que en lnea que se van a
implementar, hasta junio de 2014 - DPC
3. Analizar los procesos posibles a automatizar
4.- Determinar requerimientos para automatizar
, los procesos revisados para otorgar servicios
en lnea, hasta junio de 2014 - DPC
Colaborar en el siguiente proyecto:
Desarrollo de una aplicacin para terminales
mviles inteligentes, que realice mediciones de
cobertura del servicio mvil avanzado en
tecnologas GSM/UMTS, liderado por la IRS en
coordinacin con DPS, DTT, DPC y YACHAY,
para lo cual se seguirn los siguientes
lineamientos.
2. Trabajar en la solucin definiendo la
infraestructura requerida para obtener
resultados ptimos.
Coadyuvar en la elaboracin del estudio de
factibilidad para el diseo de un sistema
desconcentrado para la gestin de control y la
generacin de reportes consolidados a escala
nacional hasta diciembre de 2014:
Excelencia
Organizacional
Excelencia
Organizacional
Excelencia
Organizacional
EEOI-1 Promover y consolidar la

desconcentracin de la gestin de
control de SUPERTEL a escala nacional
(F)
EEOI-2 Consolidar la Gestin por

Procesos y extenderla hacia un modelo
que contemple los niveles estratgicos,
tcticos y operacionales (F)
EEOI-4 Aprovechar la cooperacin y

participacin internacional para
intercambiar experiencias y compartir
conocimientos (O)
informacin y la comunicacin
EEOI-1-MO: Disponer del estudio

de factibilidad para el diseo de un
sistema desconcentrado para la
gestin de control y la generacin
de reportes consolidados a escala
nacional hasta diciembre de 2014.
EEOI-2-MO: Implementar el 25%

procesos de control de la
2014.
EEOI-4-MO: Desarrollar e
implementar los planes accin
para compartir conocimiento (Core
Knowledge) con el 25% de los
Organismos que la SUPERTEL
tienen acuerdos de cooperacin,
en el ao 2014.
1. Revisar la estructura de gestin de control

actual de la SUPERTEL y determinar las
procesos y actividades que puede ser
desconcentradas hasta marzo 2014. (DPC)
2.- Definicin de procesos a ser
desconcentrados hasta septiembre de 2014.
(DPC)
3.- Anlisis de requerimientos y generacin de
caso de Negocio hasta diciembre de 2014 (DTT
/1.DPC).
Identificar y seleccionar los procesos de
negocio, alineados a la nueva estrategia
institucional, hasta marzo de 2014 - DPC
2. Identificar el estado actual de cada proceso,
segn el estado de madurez del mismo, hasta
abril de 2014 - DPC
3. Determinar las acciones a seguir en cada
proceso a fin de obtener su implementacin,
hasta mayo de 2014 - DPC
4. Implementar procesos de control de la
SUPERTEL, a partir de junio de 2014 - DPC
4. Realizar el monitoreo de los procesos
trimestralmente
1. Identificar los convenios en los cuales se
puedan compartir conocimiento en el core
knowledge de SUPERTEL, hasta febrero de
2014 - DPC
2. Determinar y priorizar los planes de accin
que pueden ser implementados para compartir
conocimiento en el core knowledge de
SUPERTEL, hasta abril de 2014 - DPC
3. Implementar los planes de accin
priorizados para compartir conocimiento en el
core knowledge de SUPERTEL, a partir de
mayo de 2014 - DPC
Nombre:
Optimizacin de procesos
de control
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Optimizacin de procesos
internos
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Aplicacin para
terminales mviles
inteligentes
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Anlisis de
requerimientos para el
sistema desconcentrado
para gestin de control
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en el
cumplimiento del plan o
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo:
Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
Nombre:
Optimizacin de procesos de
control
Frmula:
optimizados / Nmero de proceso
planificados a optimizarse
Tipo: Porcentaje
Semestral
Trimestral
Nombre:
Implementacin de servicios en
lnea
Frmula:
implementados en el ao 2014 /
programados a implementar
Tipo: Porcentajes
Semestral
Trimestral
Trimestral
Nombre:
inteligentes
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Estudio de factibilidad para el
diseo del sistema desconcentrado
para gestin de control
Frmula:
control / 1
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Implementacin de procesos de
negocio
Frmula:
implementados/Nmero de
procesos de control programados
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Implementacin de convenios con
Organismos Internacionales
Frmula:
Nmero de Organismos con los
que se ha implementado al menos
un plan de accin para
transferencia de conocimiento/
Nmero de Organismos con los
que se mantiene convenios
Tipo: Valor numrico

indicador (R)
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Responsable:
Andrs Quinteros
Participantes:
Guillermo Calvache (Proceso 1)
Maribel Aguilar (Proceso 2)
Responsable:
Mireya Fuertes
Participantes:
Andrs Quinteros, Hernn Jaramillo
Responsable:
Mireya Fuertes
Participantes:
Efrn Daz, Hernn Jaramillo
Responsable:
Guillermo Calvache
Participantes:
Maribel Aguilar; Andrs Quinteros
Responsable:
Maribel Aguilar
Participantes:
Andrs Quinteros
Responsable:
Hernn Jaramillo
Participantes:
Efren Diaz, Mireya Fuertes
Excelencia
Organizacional
Talento Humano
Talento Humano
Gobierno
Infraestructura
Excelencia
Organizacional
EEOI- 5 Valorar y estimular a los

servidores con espritu innovador, en
nuevas soluciones de control, en
procesos y en actitudes cotidianas (Va)

cultura Organizacional orientada a
resultados (D)
ETHI-6 Proveer el Talento Humano

necesario para cumplir con las
actividades de control
EGE-2 Coordinar, promover y viabilizar

acciones con otros organismos
nacionales e internacionales para elevar
la efectividad de SUPERTEL (Va)
EII-1 Planificar y proveer los recursos

necesarios para cumplir con todos los
requerimientos de la SUPERTEL (D)
Nueva Estrategia
Gestionar la planificacin, seguimiento

y evaluacin
EEOI- 5-MO: Valorar y estimular al

menos dos nuevas soluciones de
innovacin en control, en procesos
o en actitudes cotidianas hasta
diciembre del 2014.
1. Disear mecanismos mediante los cuales se

pueda valorar y estimular el espritu innovador a
las nuevas soluciones en control, en procesos
o en actitudes cotidianas, hasta marzo de 2014
- DPC
2. Elaborar un plan de accin para valorar y
estimular el espritu innovador a las nuevas
soluciones en control, en procesos o en
actitudes cotidianas, hasta abril de 2014 - DPC
3. Implementar el plan de accin para valorar y
estimular el espritu innovador a las nuevas
soluciones en control, en procesos o en
actitudes cotidianas, a partir de junio de 2014 DPC
4. Realizar el monitoreo de los procesos
implementados - DPC
Nombre:
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
ETHI-2-MO: Disear un sistema de

anlisis y evaluacin del
desempeo por resultados en
funcin de estndares
internacionales hasta diciembre de
2014.
1. Revisar el sistema actual de evaluacin del

desempeo y determinar los cambios
necesarios, hasta abril de 2014.
2. Planificacin del proyecto, hasta diciembre
de 2014 - DTH
3. Implementar el sistema de anlisis y
evaluacin del desempeo por resultados en
funcin de estndares internacionales,
considerando incentivos no econmicos y
remuneracin variable, hasta el 2015, siempre
y cuando se cuente con la aprobacin del
Ministerio de Relaciones Laborales.
Nombre:
Sistema de anlisis y
evaluacin de
desempeo
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
ETHI-6-MO: Determinar la carga

laboral y brechas existentes de la
fuerza laboral en la SUPERTEL
EGE-2-MO: Realizar dos estudios

de benchmarking en entidades
seleccionadas para conocer e
implementar las mejores prcticas
y elevar los niveles de eficiencia en
las gestiones de control, de calidad
y administrativas, hasta diciembre
de 2014.
Desarrollar servicios tecnolgicos en

telecomunicaciones
EII-1-MO: Contar con el Plan de

Capacidad de la infraestructura
tecnolgica necesaria para
implementar el Plan Estratgico
2014-2017 dando prioridad a la
gestin de control y considerando
servicios en lnea, hasta diciembre
de 2014.
Gestionar los proyectos institucionales
Disear, implementar y gestionar la

oficina de Proyectos en la
SUPERTEL hasta febrero del
2014.
1. La DPC colaborar en el proyecto de

levantar la carga laboral que est liderado por
la DTH.
2. Actualizacin del mapa de procesos de la
SUPERTEL
3.- Definir los procesos a ser levantados y
coordinar con los rganos Administrativos para
su levantamiento por parte de estos.
1. Analizar, identificar y priorizar actividades de

control, calidad y administrativas que requieren
elevar los niveles de eficiencia, a fin de conocer
las mejores prcticas mediante el
benchmarking, hasta mayo de 2014 - DPC
2. Analizar, identificar y seleccionar las
entidades nacionales e internacionales en las
que se puede realizar el benchmarking para
conocer las mejores prcticas, hasta junio de
2014 - DPC
3. Realizar benchmarking en las entidades
1.- Levantamiento de Arquitectura Tecnolgica
seleccionadas, a partir de julio de 2014- DPC.
actual y definicin de lnea base de capacidad
de recursos tecnolgicos hasta marzo de 2014.
(DTT).
2.- Definir el alcance de los proyectos
inherentes a la gestin de control y sus
relaciones, los cuales involucren elementos
tecnolgicos y su priorizacin hasta marzo 2014
(DTT y DPC).
3.- Definicin de nueva arquitectura tecnolgica
hasta junio de 2014 (DTT).
4.- En caso de existir compras especficas de
componentes tecnolgicos de proyectos de
arrastre, se generarn las respectivas
especificaciones tcnicas y proceso
precontractual hasta septiembre de 2014.
5.- Levantamiento de requerimientos y modelo
del caso de negocio por cada proyecto
identificado hasta septiembre de 2014 (DTT).
6. Definir y priorizar los recursos tecnolgicos
de hardware y software, necesarios para
atender
oportunamente
del
1.
Definicin
del Modelolos
de requerimientos
la PMO
Plan
Estratgicode2014-2017
dandoaprioridad
a
2. Frmulacin
la Metodologa
utilizar por
lo PMO
que tiene
que ver con la gestin de control de
la
SUPERTEL
la Determinacin
SUPERTEL, hasta
de 2014
(DTT).
3
de ladiciembre
herramienta
informtica
para el seguimiento y control del Portafolio de
Proyectos
4. Seguimiento y Control de los Cinco
proyectos priorizados por la SUPERTEL con el
acompaamiento de CPqD.
5. Cierre del proyecto de la PMO SUPERTEL
Nombre:
Levantamiento de la
carga laboral
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Estudios de
benchmarking
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Innovacin de nuevas soluciones
de control
Frmula:
Nmero de nuevas soluciones de
innovaciones en control, procesos
o en actitudes cotidianas
valoradas y estimuladas/2
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Sistema de anlisis y evaluacin
de desempeo
Frmula:
Sistema de anlisis y evaluacin
del desempeo por resultados en
funcin de estndares
internacionales diseado/1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Semestral
Responsable:
Maribel Aguilar
Participantes:
Andrs Quinteros, Samanta Santacruz
Responsable:
Efrn Daz
Participantes:
Eco. Luis Reyes
Andrs Quinteros
Responsable:
Maribel Aguilar
Participantes:
Andrs Quinteros, Guillermo Calvache
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
realizados en entidades
seleccionadas/2
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin del plan o
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Planificacin de la capacidad de
la infraestructura tecnolgica
Frmula:
Plan de Capacidad de la
Infraestructura Tecnolgica de la
SUPERTEL elaborado / 1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin del plan o
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Semestral
Semestral
Responsable:
Luis Reyes
Participantes:
Andrs Quinteros, Guillermo Calvache
Responsable:
Luis Reyes
Participantes:
Samantha Santacruz, Hernn Jaramillo
Responsable:
Luis Reyes
Participantes:
Andrs Quinteros, Samanta Santacruz
Operacin
Rediseo de
Procesos
Operacin
Proyecto de mejora
Nombre:
Implementacin del
Sistema Compendio
Estadstico (II Fase)
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Gestionar la capacitacin de la
Gestin de Procesos definida en
el Plan de Capacitacin 2014.
1. Elaborar los contenidos para la capacitacin

de los niveles Intermedio y Avanzado de la
Comunidad de Desarrollo de Competencias en
Gestin por Procesos.
2. Determinar los participantes (rganos
Administrativos) para los niveles Intermedio y
Avanzado.
3. Programar las capacitaciones a realizarse.
4. Ejecutar las capacitaciones utilizando las
herramientas tecnolgicas diseadas para el
efecto.
5. Coordinar la implementacin de mecanismos
de remediacin.
6. Gestionar la entrega de Certificados de
Aprobacin.
Nombre:
Capacitacin de Procesos
Frmula:
del plan o proyecto de
capacitacin
Tipo: Porcentaje
Gestionar la ejecucin del Contrato

"Disear e implementar un sistema
de mejoramiento continuo para
cimentar la gestin de la calidad en
la SUPERTEL", hasta junio de
2014.
1.- Realizar el seguimiento en la ejecucin del

contrato.
2.- Realizar la coordinacin de actividades
entre SUPERTEL y CPqD
3.- Colaborar en la administracin del contrato
con CPqD
Nombre:
Ejecucin del contrato
Frmula:
del contrato
Tipo: Porcentaje
Gestionar el cumplimiento del

100% de los proyectos priorizados
para el ao 2014. (PMO)
1. Consolidacin del Portafolio de Proyectos

hasta febrero de 2014 - DPC.
2. Priorizacin de Portafolio de Proyectos
3. Seguimiento y evaluacin mensual del
Portafolio de Proyectos hasta diciembre del
2014
Nombre:
Implementacin de
proyectos
Frmula:
Nmero de proyectos
ejecutados/Nmero de
proyectos priorizados
para el 2014
Tipo: Porcentaje

y evaluacin
Evaluar trimestralmente los planes

de Anuales (POA, PAT) y
semestralmente el Plan
Estratgico.
1. La DPC en base al procedimiento de

evaluacin vigente deber realizar la evaluacin
de la planificacin institucional.
2. Dar seguimiento a las recomendaciones
determinadas en los informes de evaluacin.
Nombre:
Evaluacin de Planes
Institucionales
Frmula:
Nmero de Informes de
evaluacin trimestral /4
Tipo: Valor numrico
La DFA, DCP y DPC participarn en el proyecto

de mejora del proceso Administrar el
Presupuesto Institucional", acorde a los
1. Identificar la problemtica existente.
2. Mejorar el proceso en forma macro y su
interrelacin con los procesos de Planificacin,
Gestin de Proyectos y Contratacin Pblica.
3. Eliminar actividades que no agregan valor.
4. Mejorar el proceso en forma detallada, con
tiempos y responsables.
5. Documentar y aprobacin mediante la
respectiva Resolucin.
6. Implementar el proceso optimizado e
integrado. DFA.
7. Dar seguimiento e informar de los resultados
obtenidos.
Nombre:
Optimizacin de Procesos
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje

y evaluacin
Operacin
Rediseo de Procesos
Proyecto de Inversin Proyecto de Inversin
Operacin
Desarrollar la segunda fase del

Sistema Compendio Estadstico
Institucional hasta diciembre de
2014.
1. Realizar un informe del estado actual del

Sistema Compendio Estadstico, hasta febrero
de 2014.
2.Elaborar un plan de accin para la segunda
fase del Sistema Compendio Estadstico, hasta
marzo de 2014.
- Determinar nuevas estadsticas
institucionales.
- Levantar la informacin estadstica.
3. Implementar el plan de accin a partir de
abril de 2014.
Nueva Estrategia
Operacin
Proyecto de mejora
Optimizar el proceso "Administrar

el Presupuesto Institucional", hasta
diciembre de 2014.
Responsable:
Efrn Daz
Participantes:
Guillermo Calvache
Mensual
Trimestral
Nombre:
Capacitacin de Procesos
Frmula:
Nmero de servidores capacitados
en el nivel intermedio
Nmero de servidores
Capacitados en el nivel avanzado
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del contrato
Frmula:
contrato
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Cumplimiento del Portafolio de
Proyectos
Frmula:
Portafolio de Proyectos (PMO)
Tipo: Porcentaje
Semestral
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de la Planificacin
Institucional
Frmula:
POA
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Responsable:
Andrs Quinteros
Participantes:
Guillermo Calvache
Maribel Aguilar
Responsable:
Hernn Jaramillo
Participantes:
Efrn Daz
Luis Reyes
Guillermo Calvache
Santacruz Samantha
Andrs Quinteros
Maribel Aguilar
Mireya Fuertes
Responsable:
Luis Reyes
Participantes:
Mireya Fuertes, Samanta Santacruz
Responsable:
Efrn Daz
Participantes:
Hernn Jaramillo
Luis Reyes
Guillermo Calvache
Mireya Fuertes
Responsable:
Samantha Santacruz
Participantes:
Guillermo Calvache
Proyecto de mejora
Rediseo de Procesos
Proyecto de mejora
Operacin
Operacin
Operacin
Proyecto de mejora
Operacin
Operacin
Operacin
Gestionar el patrocinio institucional
Revisar, actualizar e implementar el

proceso de Patrocinio Judicial
Levantar de los procesos,

procedimientos y polticas de
seguridad de la informacin para el
funcionamiento del EcuCERT,
hasta junio de 2014.

y evaluacin
Elaborar el informe de Rendicin

de Cuentas hasta el 15 de
Diciembre del 2014
Gestionar la Planificacin,
Seguimiento y Evaluacin
Socializar el Plan Estratgico

Institucional 2013-2017 hasta junio
de 2015.
Coordinacin de la Gestin de
Proyectos
Capacitar sobre la gestin de

Proyectos a travs de la PMO hasta
junio de 2013

2. Revisar y actualizar el manual de
procedimientos de patrocinio. DPC, DPI.
3. Formalizacin y difusin del proceso. DPC,
DPI
5. Monitorear trimestralmente la
implementacin del proceso. DPC,DPI
Nombre:
Actualizacin del proceso
Frmula:
Proceso de Patrocinio
Judicial Institucional
levantado/1
Tipo: Porcentaje
1. Soporte para el desarrollo y validacin de

polticas y principales procedimientos.
2. Determinacin de activos crticos del CSIRT.
3. Polticas de seguridad de la Informacin del
CSIRT.
Nombre:
Levantamiento de
Procesos
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
1.-Coordinar con las autoridades la definicin

de estructura y lineamientos.
2.- Coordinar con los rganos administrativos la
recoleccin de la informacin.
3.- Consolidar la informacin recibida.
4.- Elaborar primer borrador de informe y remitir
al Concejo Editorial.
Nombre:
Elaboracin de Informe
de Rendicin de Cuentas.
Frmula:
Informe de rendicin de
cuentas / 1
Tipo: Valor numrico
1.- Elaborar el Plan de Socializacin y difusin

del Plan Estratgico 2013-2017 hasta enero de
2014
2.- Implementar el Plan de Socializacin y
difusin del Plan Estratgico hasta abril de
2014.
Nombre:
Socializar el Plan
Estratgico
Frmula:
Seguimiento de ejecucin
del Plan
Tipo: %
Mensual
Nombre:
Efectividad en la
capacitacin
Frmula:
# de rganos
administrativos
capacitados / Total
rganos administrativos
Tipo: %
Mensual
1.- Elaborar un plan de accin de capacitacin

en febrero de 2014
2.- Implementar el plan de accin de marzo a
junio de 2014
TOTAL
23
Trimestral
Trimestral
Anual
Responsable:
Guillermo Calvache
Participantes:
Maribel Aguilar
Andrs Quinteros
Responsable:
Andrs Quinteros
Responsable:
Hernn Jaramillo
Participantes:
Efren Diaz
Samantha Santacruz
Responsable:
Hernn Jaramillo
Participantes:
Efren Diaz
Andrs Quinteros
Mireya Fuerte
Responsable:
Luis Reyes
Participantes:
Mireya Fuertes
Samanta Santacruz
Lnea Base
Medios de
verificacin
Ponderacin
Manual de procesos
optimizados
Por definir una carpeta

compartida
de los proyectos
Actas de servicios
compartida
implementados en lnea
Documentacin del
Proyecto
Informes de Ejecucin
de los Proyectos y
Cronograma
Informes de avance del

proyecto
Estudio de Factibilidad

compartida
implementados

compartida
Planes de accin
ejecutados con
cooperacin
internacional

compartida
Proyectos de
innovacin ejecutados

compartida
Actas de
implementacin del
sistema

compartida
Documentacin del
proyecto
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Informes de
benchmarking

compartida

compartida
Informes de avance del

proyecto
0
Plan de Capacidad de
la Infraestructura
Tecnolgica de la
SUPERTEL
Documentacin del
proyecto

compartida
Informes de
capacitacin de los
servidores

compartida
del contrato
Acta entrega recepcin
del contrato

compartida
Documentacin de
proyectos
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Documentacin del
proyecto
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Documentacin del
proyecto
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Documentacin del
proyecto
Informes de
seguimiento y
evaluacin

compartida
Informe de Rendicin
de Cuentas

compartida

compartida

compartida
Plan de Socializacin
0
Informe de ejecucin
del Plan
Plan de accin
0
Informe de ejecucin
del Plan
100

ORGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE INFORMACIN, SERVICIO Y PARTICIPACIN CIUDADANA
Perspectiva
Clientes
Calidad
Organizacional
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIN
Objetivo Estratgico
ECE-2 Promover y consolidar a

comprometida con la defensa de los
derechos de los usuarios (F)
ECOI-3 Promover y optimizar la

calidad de los servicios prestados por
SUPERTEL, con la finalidad de
satisfacer los requerimientos de sus
usuarios (O)
OPERACIN
OPRACIN
OPERACIN
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos
1. Investigar a travs de una encuesta la percepcin de los usuarios de los servicios
de telecomunicaciones respecto a la SUPERTEL como entidad comprometida con la
defensa de los derechos de los usuarios (enero a marzo 2014). La DIC elaborar la
encuesta.
2. Analizar los resultados de la encuesta y establecer las acciones correctivas para
incrementar la percepcin de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones
respecto a la SUPERTEL como entidad comprometida con la defensa de los derechos
de los usuarios (marzo a abril 2014). Apoyo de DPC y DIC apoyarn en el
establecimiento de acciones correctivas
3. Implementar las acciones correctivas y realizar el seguimiento de resultados a
travs de la prxima edicin de la encuesta (mayo a diciembre 2014). Las
Administraciones regionales apoyan en la implementacin de las acciones correctivas
con la ejecucin de los eventos de palpitacin ciudadana. Las cuales se definirn una
vez establecidas las acciones correctivas.
Frecuencia de
medicin del indicador
(D)
Trimestral
Nombre:
Nivel de la cultura de defensa de
los derechos de los usuarios
Frmula:
Porcentaje de percepcin de los
usuarios / 20
Tipo: Porcentaje

y el control social
ECE-2-MO: Implementar el 100%

de los planes de accin
programados para el ao 2014,
para alcanzar un incremento de al
menos al 20% en la percepcin de
los usuarios, respecto a la
comprometida con la defensa de
los derechos de los usuarios, hasta
diciembre del 2014.
Gestionar informacin y servicios al

ciudadano
Incrementar al 86% el nivel de

satisfaccin de los usuarios por los
servicios prestados por la
2014.
1. Determinar los servicios de la SUPERTEL en donde existe mayor problema,

partiendo de la percepcin del usuario, hasta febrero de 2014 - DIS
2. Optimizar los procesos en los servicios de la SUPERTEL en donde existe mayor
problema, eliminando actividades que no agregan valor, hasta junio de 2014 - DIS con
el apoyo de la DPC
3. Automatizar, de ser posible, los procesos en donde existe mayor problema, a fin de
dar un servicio en lnea, a partir de julio de 2014 - DIS con el apoyo de DTT
Nombre:
Frmula:
Nmeros de requerimientos atendidos
satisfactoriamente/ Nmero total de
requerimientos ingresados
Tipo: Porcentaje

ciudadano
Reducir los tiempos promedios de

respuesta a los requerimientos de
los usuarios por todos los canales
que dispone la SUPERTEL, en el
ao 2014. (1800, 159, Redes
sociales, Pgina web Kioscos,
Personal, oficio)
1.-Reuniones peridicas de trabajo con las prestadoras de servicio, para optimizar los
tiempos de respuesta de atencin al usuario.- DIS, ITC, DPS: Mayo 2014
2.- Revisin y mejora del proceso y procedimientos del atencin de requerimientos de
los usuarios. Mayo 2013, DIS con el apoyo de DPC . LA DIS y la Administracin
Regional implementarn el proceso.
Nombre:
Gestin para mejorar tiempos de respuesta a
requerimientos
Frmula:
Acciones ejecutadas/ Acciones programadas
Tipo: Porcentaje
Mensual
1.- Establecer las entidades en las que se puede realizar el Benchmarking en el mes
de marzo 2014 DIS
2.- Reuniones de coordinacin con las entidades establecidas ITC/DIS
3.- Elaborar informe DIS
4.- Elaborar acciones y lineamientos para optimizacin del proceso desde el mes de
mayo. La DPC colaborar en la optimizacin del proceso
5.- Implementar acciones y lineamientos desde el mes de junio a diciembre del 2014
DIS, aprobacin de ITC
Nombre:
Efectividad en la implementacin del plan o
proyecto
Frmula:
Porcentaje de ejecucin y cumplimiento del plan o
proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
1.- Elaborar y difundir el cronograma para la realizacin de eventos de participacin

ciudadana ( jornadas de telecomunicaciones, talleres, charlas y otros)
2.- Ejecutar los eventos de participacin ciudadana ( jornadas de telecomunicaciones,
talleres, charlas y otros) en el 2014/Administraciones Regionales
3.- Realizar encuestas de percepcin a los asistentes a las jornadas de
telecomunicaciones y en los dems eventos elaborar informes. Administracin
Regional
4.- Tabular las encuestas y elaborar preparar informes mensuales de los eventos de
participacin ciudadana. DIS/Patricio Beltrn
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos ejecutadas/Nmero de
eventos planificados
Tipo: Porcentaje

ciudadano

y el control social
Ejecutar el 100% del proyecto

Elaborar un estudio de
Benchmarking de atencin al
usuario en el sector de
telecomunicaciones hasta el mes
de junio de 2014.
Incrementar en el ao 2014 en un
5% los contactos de la SUPERTEL
en los eventos de participacin
ciudadana.
Nombre:
Cumplimiento de los planes de accin
establecidos para alcanzar la meta
Frmula:
Nmero de planes de accin ejecutados/Nmero
de planes de accin programados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Trimestral
Nombre:
Nivel de satisfaccin de los
usuarios
Frmula:
Porcentaje de satisfaccin de la
calidad del servicio prestado por la
SUPERTEL/86
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Tiempos de respuesta a
requerimientos
Frmula:
(Tiempo promedio de respuesta
ao 2013 -Tiempo promedio de
respuesta actual)/ Tiempo
promedio de respuesta 2013
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nivel incremento de los contactos
de la SUPERTEL
Frmula:
% de incremento de los contactos
de la SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
OPERACIN
OPERACIN

ciudadano
Ejecutar el 100% del proyecto:

Programa de excelencia de la
calidad del servicio y atencin al
cliente prestados por las
operadoras de telefona fija y mvil
del Ecuador, hasta diciembre del
2014
1.- Ejecucin fase de diagnstico (febrero 2014)-Consultora a contratarse

2.- Anlisis de los resultados obtenidos por la empresa Consultora (Marzo)/Carlos
Romero/Patricio Beltrn
3.- Definicin de parmetros a ser monitoreados en los centros de atencin de servicio
en el primero, segundo y tercer trimestre del ao 2014 (marzo)/DIS/Carlos
Romero/Patricio Beltrn
4.- Monitoreo del servicio contratado durante el ao 2014/Consultora
5.- Generar las acciones de control que deben ejecutarse por parte de las
Intendencias y Delegaciones de abril a mayo de 2014/ITC/DIS/Administracin
Regional
6.- Elaboracin de informes mensuales de seguimiento/DIS/Patricio Beltrn
Nombre: Efectividad en la implementacin del

plan o proyecto Tipo: Porcentaje de ejecucin y
cumplimiento del plan o proyecto
trimestral
1.- Elaborar el proyecto de reglamento/DIS/Patricio Beltrn

2.- Revisin del Proyecto ITJ y Expedicin del Reglamento STL
Nombre:
proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
OPERACIN
OPERACIN
Optimizar el normatividad interna
Elaborar hasta el mes de febrero

de 2014 el proyecto de
Reglamento de Denuncias de la
SUPERTEL
OPERACIN
OPERACIN

ciudadano
Contratar el Servicio de Call Center

hasta el mes de junio del 2014
1.- Acciones a ejecutar para el proceso de contratacin DCP.

2.- Asesora informtica en el proceso DTT.
3.- Monitoreo del servicio contratado/DIS/Juan Solano
Nombre:
proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
OPERACIN

ciudadano
Integrar los sistemas de gestin de

reclamos de las operadoras al
sistema SIAC de la SUPERTEL
1.- Definir las operadoras que se van a integrar al sistema de escalamiento/DIS-Juan

Solano
2.-Realizar las gestiones para integrar al sistema de escalamiento DIS/DTT
3.Operara el interfaz de escalamiento DIS/Administracin Regional
Nombre:
proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
OPERACIN
Proyecto de mejora
Proyecto de mejora
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

ciudadano

ciudadano

y el control social
1.- Culminar la elaboracin de los Planes de Mejora

2.- Ejecutar los planes de Mejora.
3.- Elaborar informar de seguimiento y remitir a DPC
Nombre:
Implementacin del Proyecto
Frmula:
Nmero de proyectos de mejora implementados /
Nmero Total de Proyectos de Mejora
Identificados
Tipo: Porcentaje
Trimestral

procedimientos y planes para la
atencin de requerimientos, hasta
el 28 de febrero de 2014.
1. Elaborar los procedimientos para la atencin de requerimientos.

2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida los procedimientos para la atencin
de requerimientos.
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos y planes de control por parte de las
4. Definir y difundir el cronograma para la realizacin de talleres de capacitacin
Nombre:
Procedimientos para la atencin de
requerimientos
Frmula:
Total de procedimientos necesarios para la
atencin de requerimientos
Tipo: Porcentaje
Trimestral

Administraciones Regionales el
plan de participacin ciudadana
(jornadas, talleres, etc), hasta el 30
de enero de 2014.
1. Elaborar el plan de participacin ciudadana (talleres, jornadas, etc ) en coordinacin

con las Regionales.
2. Monitorear la aplicacin del plan por parte de las Administraciones Regionales.
3. Consolidar y reportar las estadsticas respectivas
Nombre:
Plan de participacin ciudadana
Frmula:
% ejecucin del Plan
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Implementar el 100% de los planes

de mejora, hasta Junio de 2014.
12
Nombre:
Implementacin del Proyecto
Frmula:
Implementacin del proyecto/ 1
Tipo: Valor numrico

indicador (R)
Semestral
Responsable:
Econ. Patricio Beltrn Participantes:
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
11%
Informes
encuestas
Archivo compartido
en el servidor
15
Responsable:
Ing. Homero Pico
Participantes:
Ing. Juan Solano, Gonzalo Salazar,
Hctor Morales, Mnica Sarzosa,
Eduardo Gualotua, Flora Quinteros,
Silvana Castillo
83%
Informes
Encuestas
Archivo compartido
en el servidor
Responsable:
Ing. Homero Pico
Participantes:
Ing. Juan Solano, Gonzalo Salazar,
Hctor Morales, Mnica Sarzosa,
Eduardo Gualotua, Flora Quinteros,
Silvana Castillo
15 DAS
Actas de suscripcin
con las prestadores de
servicio
Archivo compartido
en el servidor
10
Informes
Archivo compartido
en el servidor
10
70.000 contactados
Informes
Encuestas
Archivo compartido
en el servidor
10
Mireya Coba
Semestral
trimestral
Responsable:
Mireya Coba
Responsable:
Semestral
Mireya Coba
Mnica Sarzosa
Trimestral
Responsable:
Econ. Patricio Beltrn
Participantes:
Mireya Coba
Informes
Archivo compartido
en el servidor
12
Responsable:
Proyecto de Resolucin
Resolucin expedida
Archivo compartido
en el servidor
Responsable:
Ing. Juan Solano Participante:
Ing. Homero Pico
Informe de avance en el
proceso de
contratacin.
Archivo compartido
en el servidor
10
Responsable:
Ing. Juan Solano
Participante:
Ing. Homero Pico
Estadsticas, informes
Archivo compartido
en el servidor
10
Responsable:
Participantes:
Mireya Coba
Responsable:
Participantes:
Mireya Coba
Responsable:
Carlos Romero
Participantes:
Homero Pico
Informes
Procedimientos
Regionales
Procedimientos
Regionales
Archivo compartido en
el servidor
Carpeta compartida
2.00
Carpeta compartida
2.00
100
#REF!

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO 2014

ORGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE INVESTIGACIN ESPECIAL EN TELECOMUNICACIONES
Perspectiva
Operacin
Objetivo Estratgico
ECOI-1 Crear y actualizar procesos

y procedimientos que permitan
adecuar el control para maximizar la
deteccin de fraudes y delitos de
telecomunicaciones (A)
Control Tcnico
Macroproceso
Investigar y combatir fraudes,

operaciones no autorizadas y delitos
informticos

informticos
Meta 2014
ECOI-1-MO: Disear el sistema integrado de deteccin

de fraudes y delitos de telecomunicaciones, hasta
diciembre de 2014.
Investigar y eliminar el 100% de operaciones no

autorizadas en telecomunicaciones (detectados y/o
denunciados).
Lineamientos
del indicador (D)
1. Definir el alcance de la meta planteada con las Autoridades de este Organismo Tcnico de Control, hasta
febrero de 2014. Involucrar a STL, ITC, IJR, DPC, PRG, DJT, DJE y las Administraciones Regionales.
2. Levantar y analizar los requerimientos de SUPERTEL y las empresas prestadoras de servicios de
telecomunicaciones para el desarrollo de un sistema integrado de deteccin de fraudes y delitos de
telecomunicaciones, hasta junio de 2014 - DIE. Involucrar a DPC, PRG, DJT, DJE y las Administraciones
Regionales.
3. Disear un sistema integrado de deteccin de fraudes y delitos de telecomunicaciones, a partir de julio de
2014 DIE. Involucrar a DPC, PRG, DJT, DJE y las Administraciones Regionales.
Nombre:
Diseo del sistema integrado para la deteccin
de fraudes y delitos de telecomunicaciones
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Solicitar que las Administraciones Regionales incluyan en sus planes de inspeccin mensual, labores
especficas de control e identificacin de sistemas no autorizados.
2. Generar comunicados con todos los operadores legales de AV por suscripcin para motivar denuncias a
partir de mayo de 2014, una vez que el SIETEL incorpore el mdulo de audio y video por suscripcin, sobre
operadores ilegales y hacer el seguimiento respectivo.
3. Atender el 100% de las denuncias presentadas, en el sistema de escalamiento.
4. Realizar en coordinacin con la DIC una campaa en medios locales que incentive la regularizacin de
servicios y que motive a formalizar todos los negocios en telecomunicaciones.
5. Impulsar una campaa de difusin para motivar que el usuario sea abonado de servicios legales de
telecomunicaciones.
6. Actualizacin de la informacin de Clausuras y Requisas a nivel nacional en el Sistema de Infracciones y
Sanciones, hasta febrero de 2014, y seguir con la actualizacin de manera mensual.
7. Mantener estadsticas en formatos ejecutivos.
Nombre:
Efectividad en la eliminacin de sistemas no
autorizados de telecomunicaciones
radiodifusin, televisin, audio y video por
suscripcin detectados.
Frmula:
Nmero de casos operaciones no autorizados
investigados y eliminados / Nmero total de
casos de operaciones no autorizadas
reportadas (por Regionales, Escalamiento DIS,
etc.)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Operacin
Operacin
1. Desarrollar un Plan de Capacitacin sobre mejores prcticas de instalacin y administracin de centrales

IP_PBX hacia los usuarios, hasta diciembre de 2014. El Plan a desarrollar ser entregado a las Intendencias
Regionales en ene/2014.
2. Difundir, aplicar y supervisar la ejecucin del procedimiento para el combate al fraude de IP-PBX , en
coordinacin con la Administraciones Regionales, desde enero de 2014.
Investigar y eliminar el 100% de los casos de fraude 3. Aplicar conjuntamente con las Administraciones Regionales, desde marzo de 2014, la herramienta
informtica para prevencin de fraude de IP-PBX, encaminada ha obtener un catastro y subsecuente alertar a
en centrales telefnicas IP-PBX (detectados y/o
los responsables de la operacin de esos sistemas de comunicacin.
denunciados).
4. Coordinar con las operadoras telefnicas para que continen reportando los incidentes informticos
relacionados con los fraudes de IP-PBX.
5. Difusin de mejores prcticas en la operacin de centrales telefnicas IP-PBX.
6. Tener estadsticas en formatos ejecutivos.
Control Tcnico

informticos
Control Tcnico
1.- Elaborar un procedimiento tcnico para la operacin, administracin tcnica y extraccin de resultados de la
herramienta tecnolgica SATiX a nivel nacional, con la participacin de las Administraciones Regionales,
durante el primer trimestre del 2014.
2.- Ejecutar pruebas de control de trfico internacional con el uso del SATiX, a partir del primer trimestre del
2014.
3.- Supervisar mediante inspecciones tcnicas la ejecucin de procedimientos de control de trfico internacional
realizadas por las operadoras telefnicas del pas, a partir del primer trimestre del 2014. DIE, AR.
4.- Aplicar de manera permanente las acciones contempladas en el Convenio nico de Cooperacin, sus
Mtodos y Procedimientos, y de ser el caso, fomentar cambios que optimicen su aplicabilidad. DIE
5.- Realizar estudios trimestrales de trfico telefnico internacional entrante y saliente, con base en datos
consolidados a nivel nacional y por cada operador telefnico. DIE
6.- De ser el caso, recomendar a la DAT la ejecucin de auditoras tcnicas a fin de adoptar medidas correctivas
Eliminar el 100% de los casos de trfico internacional y preventivas, sobre aquellas operadoras telefnicas que presenten variaciones atpicas porcentuales de su
trfico telefnico.
operaciones no autorizadas y delitos (detectado y denunciado), que entrara ilegalmente
7.- Ejecutar cuando se presente el caso, operativos en coordinacin con Administraciones Regionales a fin de
informticos
en el Ecuador.
eliminar sistemas "By Pass", sobre instalaciones de telecomunicaciones clandestinas que presenten alta
probabilidad tcnica para ser descubiertas.
8.- Ejecutar cuando se presente el caso, acciones de investigacin sobre los participantes en la cadena de
distribucin comercial relacionados con lneas telefnicas mviles detectadas en pruebas de trfico telefnico
internacional.
9.- Difundir de manera trimestral y tambin cuando sea oportuno, en la pgina web institucional resultados y
estadsticas sobre intervenciones de la SUPERTEL en temas relacionados con sistemas "By Pass".
10.- Efectuar eventos de capacitacin trimestrales sobre temas de fraude dirigidos a Fiscales y Jueces del pas.
11.- Elaborar durante el primer trimestre de 2014 un procedimiento tcnico para el monitoreo peridico de las
rutas telefnicas internacionales establecidas por las nueve operadoras del pas, con base en las sondas de
sealizacin con las que cuenta la DIE y las Administraciones Regionales.
12.- A partir del segundo trimestre de 2014, ejecutar el monitoreo peridico de las rutas telefnicas
internacionales establecidas por las nueve operadoras del pas, con el uso de sondas de sealizacin.
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Operacin
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones

informticos
Eliminar el 100% de los casos de delitos informticos

(detectados y/o denunciados).
1. Gestionar a travs del ECUCERT las denuncias de delitos informticos a partir de julio de 2014.
2. Documentar los incidentes informticos detectados o denunciados, generar reportes y resolverlos, desde
enero de 2014, usando las herramientas de gestin de incidentes.
3. Usar la normativa vigente para apoyar a otras instituciones en los procesos de investigacin de ciberdelito, en
los cuales se requiera determinar las direcciones IP e informacin administrativa, desde enero de 2014.
4. Extraer evidencias digitales de los casos denunciados y detectados siguiendo los procedimientos del
EcuCERT a partir de julio de 2014.
5. Desarrollar un Plan de Comunicacin sobre temas de seguridad informtica y acoso ciberntico para
capacitar a la ciudadana (Colegios, Universidades, entre otros). La DIE coordinar con las administraciones
regionales la realizacin de al menos una capacitacin mensual a partir de enero 2014 usando el material
proporcionado por la DIE, hasta diciembre de 2014.
6. Participar en los eventos internacionales que realicen organismos como LACNIC, FIRST, TERENA, IMPACT,
OEA, UIT entre otros, para formar parte de las redes de confianza y lograr posicionamiento del EcuCERT y
facilitar investigaciones internacionales, desde enero de 2014.
7. Participar y organizar eventos nacionales con instituciones con las que se tenga convenios de cooperacin
(AEPROVI, FISCALA, UTPL), as como con otros organismos que se sumen al Comit de Ciberseguridad, con
el fin de disponer de un plan de ciberseguridad, hasta diciembre de 2014.
8. Organizar un taller nacional sobre ciberseguridad para el segundo semestre 2014.
9. Organizar un evento en coordinacin con la UIT y el Comit de Ciberseguridad hasta julio de 2014.

informticos
Atender 100% de Informes sobre prestacin de

servicios de Telecomunicaciones e informes de
operacin anticipada en el ao 2014.
1. Definir proceso interno para emitir certificaciones de sobre la prestacin de servicios de telecomunicaciones,
hasta marzo de 2014.
2. Emitir certificados solicitados por personas naturales o jurdicas en cumplimiento a los requerimientos
planteados por la Secretara Nacional de Telecomunicaciones SENATEL.
3.- Emitir certificados solicitados por personas naturales o jurdicas en cumplimiento a los requerimientos
planteados por la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones CNT.
4.- Emitir certificados de requerimiento de operacin anticipada de sistemas de Audio y Video por suscripcin y
Radio/TV.

informticos

informticos
Contratacin Pblica
Elaborar y entregar a las Administraciones Regionales

los procedimientos para el control del fraude en
telecomunicaciones, hasta el 28 de marzo de 2014.
1. Elaborar los procedimientos para el control del fraude en telecomunicaciones a cargo de la DIE.
2. Monitorear la aplicacin de los procedimientos de control por parte de las Administraciones Regionales.
1. Aceptacin, seguimiento y cumplimiento del cronograma de implementacin del CSIRT - EcuCERT, conforme
al contrato DCP-2013-026.
2. Implementacin del Data center del CSIRT EcuCERT.
3. Implementacin del Laboratorio Forense.
4. Implementacin de la estructura de red (networking) y seguridad perimetral del CSIRT EcuCERT.
5. Instalacin del software especializado del CSIRT EcuCERT.
Implementar el proyecto CSIRT (I fase) hasta octubre de
6. Capacitacin tcnica especializada para operacin del CSIRT EcuCERT.
2014.
7. Equipamiento del SOC del CSIRT EcuCERT.
8. Productos del acompaamiento tcnico especializado, esto es: polticas y procedimientos para operacin del
CSIRT EcuCERT, identificacin de activos crticos, y procedimientos para atencin de incidentes informticos.
9. Presentacin de la solicitud a FIRST para ser parte de esa red de confianza.
10. Generacin de informe de avance del proyecto de manera mensual.
11. Firma del Acta Entrega recepcin, hasta octubre 2014.
12. Pago final del contrato, hasta noviembre de 2014.
1. Elaboracin y envo de trminos de referencia y especificaciones tcnicas para la elaboracin de pliegos.

Adquirir una maqueta de Sistema Industrial con PLC, para
2. Seguimiento a la DCP hasta la Contratacin del
aplicacin del EcuCERT
Proceso.
3. Seguimiento a la ejecucin del contrato
Nombre:
Procedimientos para el control del fraude en
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de procedimientos elaborados /
Nmero Total de procedimientos necesarios
para el control del fraude en
telecomunicaciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la ejecucin del plan o proyecto
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
% de cumplimiento en la ejecucin del plan o
proyecto
Trimestral
Mensual
Mensual
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Contratacin Pblica
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Contratacin Pblica
Adquirir Laboratorio de Capacitacin de proteccin de

ciberataques
Desarrollar e implementar el Sistema Gestor de

Informacin sobre la plataforma tecnolgica denominada
SIETEL.
11
1. Elaboracin y envo de trminos de referencia y especificaciones tcnicas para la elaboracin de pliegos.

2. Seguimiento a la DCP hasta la Contratacin del
Proceso.
1. Determinar los requerimientos del sistema

para implementar el sistema
Implementacin y puesta en operacin del sistema
2. Definir el Plan de accin

3.
Nombre:
Efectividad en la ejecucin del proyecto
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Mensual
Mensual

indicador (R)
Lnea Base
Nombre:
Diseo del sistema integrado para la deteccin
de fraudes y delitos de telecomunicaciones
Frmula:
Sistema integrado para la deteccin de fraudes
y delitos de telecomunicaciones con las
operadoras de los servicios de
telecomunicaciones diseado /1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Responsables:
Ing. Franklin Cndor
Participantes:
Ing. Alcides Araujo
Personal DIE
Responsables:
Diego Uribe
Participantes:
Franklin Cndor
Personal DIE
*Actas de avance del

proyecto
*Informes
Registros del control,

Memorandos DIE,
Informes Tcnicos
Fuente de
Informacin
Ponderacin
carpeta compartida
10
carpeta compartida
10
Nombre:
Casos de fraude en centrales telefnicas
Frmula:
Nmero de casos de fraude en centrales IPPBX investigados y eliminados/Nmero total de
casos de fraude en centrales telefnicas
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trafico internacional ilegal
Frmula:
Nmero de casos de trfico internacional
investigados y eliminados/Nmero total de
casos de trfico internacional (detectadas y
denunciadas)
Tipo: Porcentaje
Responsable:
Edwin Narvez
Trimestral
Participantes:
Jos Gmez de la Torre
Diego Guacho
Marco Rivadeneira

Informes Tcnicos
carpeta compartida
10

Informes Tcnicos
carpeta compartida
10
Responsables:
Roberto Prez
Trimestral
Participantes:
Ana Jcome
Edwin Narvez
Jos Freire
Ivonne Vsquez
Nombre:
Frmula:
Nmero de casos de ciberdelitos investigados y
eliminados/Nmero total de casos de
ciberdelitos (detectados y/o denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Peticiones atendidas
Frmula:
Nmero de solicitudes atendidas/Nmero de
solicitudes ingresadas
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Responsables:
Franklin lvarez
Participantes:
Edwin Narvez
Sergio Chamorro
Jos Freire
Diego Guacho
Marco Rivadeneira

Informes Tcnicos
carpeta compartida
10
Oficios
carpeta compartida
10
Carpeta compartida
Responsable:
Jos Freire
Mensual
Participantes:
Ana Jcome
Mara Fernanda Negrete
Responsable:
Diego Uribe
Participantes:
0
Jos Freire
Roberto Prez
Jos Mara Gmez de la Torre
Franklin lvarez
Procedimientos
Regionales
Responsable:
Ing. Alcides Araujo
Nombre:
Implementacin CSIRT
Frmula:
Porcentaje de implementado del CSIRT = 100%
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Maqueta de Sistema Industrial
Frmula:
maqueta de Sistema Industrial adquirida/1
Tipo: Var numrico
Semestral
Participantes:
Franklin lvarez
Edwin Narvez
Sergio Chamorro
Diego Guacho
Marco Rivadeneira
*Reportes de seguimiento
*Acta de entrega
recepcin
*Informes de evaluacin
carpeta compartida
15
*Acta de entrega
recepcin
carpeta compartida
Responsable:
Franklin lvarez
Trimestral
Participantes:
Nombre:
Laboratorio de Capacitacin de proteccin de
ciberataques
Frmula:
Laboratorio de Capacitacin de proteccin de
ciberataques adquirido/1
Tipo: Var numrico
Nombre:
Sistema Gestor de Informacin sobre la
plataforma tecnolgica denominada SIETEL.
Frmula:
Sistema Gestor de Informacin sobre la
plataforma tecnolgica denominada SIETEL
implementado.
Tipo: Var numrico
Responsable:
Trimestral
Participante:
Franklin lvarez
*Acta de entrega
recepcin
carpeta compartida
*Acta de entrega
recepcin
carpeta compartida
Responsable:
Ana Jcome
Anual
Participantes:
Roberto Prez
Edwin Narvez
100
RGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELCTRICO

Perspectiva
Excelencia Organizacional
Insumos
Objetivo Estratgico
Macroproceso
EEOI-6 Desarrollar
conocimiento de nuevas
tecnologas y
promoviendo la colaboracin
con universidades y centros
de investigaciones (CPqD).
EINI-1 Buscar soluciones

en el mercado de alto
desarrollo tecnolgico e
implementarlas para facilitar
el control del sector de
telecomunicaciones a fin de
mantener a SUPERTEL en
la vanguardia tecnolgica (Vi
y O)
Operacin
Control Tcnico
Vigilar, intervenir y controlar el

espectro radioelctrico
Operacin
Control Tcnico

Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico


Operacin
Control Tcnico

Operacin
Operacin

Proyecto
Proyecto

Plan de inversiones
Plan de inversiones

Operacin
Control Tcnico

Operacin
Control Tcnico

Operacin
Control Tcnico

Operacin
Control Tcnico

Proyecto
Proyecto

Operacin
Control Tcnico

Operacin
Control Tcnico

Rediseo de procesos
Rediseo de procesos

Operacin
Operacin

Operacin
Operacin

Operacin
Operacin

Operacin
Operacin

Operacin
Operacin

Nmero total de Metas
PLAN A
SPECTRO RADIOELCTRICO
Meta 2014
EEOI-6-MO: Desarrollar al menos 2 proyectos de investigacin o

adaptacin de nuevas tecnologas y procedimientos de control, con
participacin de las Universidades o Centros de Investigacin hasta
diciembre de 2014.
EINI-1-MO: Implementar al menos una solucin de desarrollo

tecnolgico de necesidades detectadas para facilitar el control del
sector de telecomunicaciones a fin de mantener a la SUPERTEL en la
vanguardia, e integrarlas al sistema integrado de informacin , hasta
diciembre del 2014.
3. Lograr que el 100% de los concesionarios con ttulos habilitantes

que utilizan el espectro radioelctrico en las bandas de
radiodifusin FM, que no operaron en el 2013 con los parmetros
autorizados (frec. Intensidad de campo, Ancho de banda), en los
lugares donde se encuentren las estaciones del sistema SACER,
estn operando de acuerdo a los parmetros tcnicos autorizados.
4. Lograr que el 100% de los concesionarios con ttulos habilitantes

que utilizan el espectro radioelctrico en las bandas de televisin
abierta, que no operaron en el 2013 con los parmetros autorizados
(frec. Intensidad de campo), en los lugares donde se encuentren las
estaciones del sistema SACER, estn operando de acuerdo a los
parmetros tcnicos autorizados.
Lograr que el 100% de los concesionarios con ttulos habilitantes

que utilizan el espectro radioelctrico en las bandas de
radiodifusin AM, que no operaron en el 2013 con los parmetros
autorizados (frec. Intensidad de campo, Ancho de banda), en los
lugares donde se encuentren las estaciones del sistema SACER,
estn operando de acuerdo a los parmetros tcnicos autorizados.
6. Eliminar el 100% de sistemas y/o estaciones no autorizados

detectados y/o denunciados de los servicios de Radiodifusin,
Televisin y Radiocomunicaciones, en el ao 2014.
7. Verificar la ocupacin del Espectro Radioelctrico para la

implementacin de nuevos servicios de telecomunicaciones y emitir
los informes respectivos requeridos en el ao 2014.
Elaborar proyecto de norma tcnica de control para la televisin

digital terrestre (TDT) sobre la base de los parmetros establecidos
en las pruebas de operacin de los concesionarios autorizados,
hasta tercer trimestre de 2014.
Disear e implementar un cuadro de Mando Integral para el control

del espectro radioelctrico, hasta febrero de 2014.
Ampliar el sistema SACER hasta diciembre del 2014
11. Elaborar el 100% de informes tcnicos de operacin de las

estaciones de radiodifusin y televisin para la renovacin de
contratos que caducan en el ao 2014.
Elaborar el 100% de informes de inicio de operacin de las

estaciones de radiodifusin, televisin abierta, y sistemas fijo mvil
cuyos contratos fueron suscritos entre diciembre de 2012 y
noviembre de 2013.
13. Solucionar el 100% de interferencias perjudiciales denunciadas

y/o detectadas del espectro radioelctrico en el ao 2014.
Atender el 100% de los casos de controversias reportadas en

relacin con los convenios binacionales de ocupacin del espectro
radioelctrico en zonas de frontera para los servicios de
radiodifusin y televisin.
Efectuar el estudio socioeconmico del impacto de la introduccin

de radiodifusin digital en el Ecuador y emitir el informe de la
gestin de las pruebas tcnicas del estndar Radiodifusin Digital
DRM, hasta diciembre de 2014.
Elaborar el 100% de informes tcnicos de inicio de operacin de los

inhibidores registrados temporalmente por la SENATEL en periodo
noviembre 2013 - octubre 2014.
17.Desarrollar un plan de accin para el mantenimiento preventivo

del SACER hasta el segundo cuatrimestre de 2014.
Ejecutar el 100% de los proyectos de mejora del Proceso: "Vigilar,

Intervenir y Controlar el Espectro Radioelctrico", hasta diciembre
de 2014.
19. Lograr que el 100% de las sondas RNI que no fueron reubicadas
en el 2013, sean trasladadas a otras ubicaciones donde se requiera la
medicin del nivel de radiaciones y mostrar las estadsticas de
medicin por sitio.
Atender el 100% de requerimientos de ayudas memorias para

CONATEL.
Elaborar y entregar a las Administraciones Regionales los

procedimiento para el control de los servicios de telecomunicaciones
incluidos en este Plan hasta el 28 de febrero de 2014.
Mantener actualizado el registro de la documentacin de la DCE en

los sistemas LOTUS NOTES, ON BASE, Reportes varios, y la
gestin de archivo.
Mantener actualizado el registro de Resoluciones y contratos

remitidos a la DCE, que son enviados por el CONATEL/SENATEL.
23
Lineamientos

procedimientos de control hasta marzo de 2014. Direcciones Tcnicas y Regionales debern
elaborar el formato.
2. Analizar, seleccionar y priorizar los proyectos de investigacin o adaptacin tecnolgica de
nuevas tecnologas y procedimientos de control que pueden ser desarrollados.
5. Ejecutar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados en el Plan de Accin
1. Detectar y especificar las necesidades para facilitar el control del sector de

telecomunicaciones, hasta marzo de 2014 (Elaborar formato),
2. Analizar las necesidades de nuevas soluciones para facilitar el control de
telecomunicaciones y seleccionar las ms importantes para mantener a la SUPERTEL en la
vanguardia tecnolgica, hasta abril de 2014 - DCE
3. Elaborar la planificacin del proyecto hasta mayo de 2014 - DCE
4. Desarrollar benchmarking internacional a fin de detectar las soluciones de control DCE
5. Implementar las soluciones de control, hasta diciembre de 2014.
Nota: Los proyectos no necesariamente son del rea de la DCE sino de toda la SUPERTEL.
1. Cumplir los programas de mantenimiento preventivo que asegure la operacin continua del
sistema SACER,
2. Contar con la informacin de la base de datos de concesionarios de R&TV(SIRATV). (DCE).
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Radiodifusin en el 2013 no cumplieron con
los parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de campo).
4. Monitoreo y mediciones de Intensidad de campo elctrico, frecuencia de operacin y ancho
de banda en los lugares donde se encuentran estaciones del sistema SACER (Fijas y remotas
transportables).
6. Planificacin del desplazamiento para efectuar los monitoreo y mediciones con las unidades
mviles del sistema SACER, e reas no incluidas con las estaciones Fijas y transportables
8. Efectuar el procedimiento administrativo sancionatorio, de ser pertinente. (Administraciones
Regionales).
(trimestral) (DCE).
11. Supervisin de cumplimiento de parmetros tcnicos ( DCE, Administraciones Regionales ).
sistema SACER,
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Televisin en el 2013 no cumplieron con los
parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de campo).
transportables).
Regionales).
9. Emitir informes consolidados de cumplimiento de las estaciones de Televisin (trimestral)
(DCE).
sistema SACER,
3. Determinar las estaciones que en las bandas de Radiodifusin AM en el 2013 no cumplieron
con los parmetros autorizados (frecuencia, ancho de banda, intensidad de campo).
transportables).
Regionales).
(trimestral) (DCE).
1. Sobre la base del sistema SIRATV remitir peridicamente el listado actualizado de las
estaciones o sistemas de radiodifusin y televisin.
2. Coordinar con las Unidades Regionales, sobre la operacin de estaciones no autorizados
de radiodifusin, televisin y de radiocomunicaciones en el rea de su competencia
3.- Sobre la base de los informes de las Administraciones Regionales remitir a DJR y DIE la
informacin de los casos relacionados sobre la operacin de estaciones o sistemas que operan
sin autorizacin.
4. Consolidar trimestralmente los informes sobre los casos de operacin de sistemas y
estaciones no autorizados de radiodifusin y televisin.
1. Determinar las modificaciones del Plan Nacional de Frecuencias, Normas Tcnicas,

Resoluciones y Disposiciones emitidas por el Organismo de Regulacin, relacionadas con la
implementacin de nuevos servicios
2. Determinar las bandas de frecuencias que se destinaran para nuevos servicios e identificar
la ocupacin en los actuales servicios.
3. Elaborar un plan de monitoreo y mediciones, y, de ser necesario inspecciones para
determinar la ocupacin real de las bandas identificadas para la implementacin de nuevos
servicios.
4. Elaboracin de los informes de los monitoreos, mediciones, y/o inspecciones efectuadas
para determinar la ocupacin de las bandas identificadas.
5. Consolidacin y elaboracin de informes por servicio para enviar al Organismo de
Regulacin relacionados con la ocupacin verificada de las bandas identificadas para la
implementacin de nuevos servicios.
6. Se tiene las siguientes bandas:
1. Determinacin de las estaciones de TDT autorizadas que se encuentren en operacin.

(DCE)
2. Elaboracin de protocolo de pruebas, parmetros a medir, equipamiento a utilizar (sistema
SACER, medidores para TDT, etc), tipos de pruebas (drive test) e inspecciones de las
transmisiones de TDT determinadas. (DCE, AR)
3. Determinacin de las coberturas primarias autorizadas de las estaciones analgicas a las
que se autoriz la operacin temporal de estaciones de TDT utilizando el software ICS, (DCE).
4. Elaboracin de un cronograma para la realizacin de pruebas. (DCE y AR)
5. Emisin de informes de mediciones hasta el 3er trimestre de 2014 (AR y DCE)
6. Anlisis de resultados.
7. Elaboracin de proyecto de norma de control de TDT (DCE).
1. Elaboracin de la propuesta de proyecto o perfil de proyecto.

2. Conformacin de grupo de trabajo encargado de la elaboracin del proyecto (DCE, UR)
3. Determinacin del alcance del proyecto (DCE, UR)
4. Planificacin y cronograma para el desarrollo del proyecto
5. Integracin de las bases de datos SIRATV y SIGER, utilizando el sistema SPECTRUM E.
6. Pruebas de integracin de bases de datos.
7. Integracin del sistema ICS TELECOM, para proveer informacin de reas de cobertura.
8. Diseo, elaboracin y determinacin de formatos para la entrega de reportes de control de
espectro por servicios
9. Determinacin de parmetros a controlar y medir, utilizando el sistema SACER u otros
equipamiento, por servicio
10. Pruebas de funcionalidad de emisin de reportes de control
11. Determinacin de estadsticas de control por servicio
12. Pruebas de obtencin de estadsticas por servicio
13. Determinacin de parmetros del Tablero de mando de Control
14. elaboracin de instructivo de manejo del Tablero de Mando de Control
15. Pruebas de resultados del Tablero de Mando de Control
16. Implementacin y puesta en marcha del tablero de mando de control.
1. Determinacin de la necesidad de ampliacin del sistema SACER

2. Estudio previo de factibilidad del proyecto de ampliacin del sistema SACER, incluyendo
alcance, justificacin, proformas, servicios a controlar, segn recomendaciones de Auditora
Interna.
3. Elaboracin del proyecto o perfil de proyecto.
4. Elaboracin de trminos de referencia, gestin y aprobacin de certificacin presupuestaria
5. Elaboracin, revisin y perfeccionamiento de las caractersticas tcnicas del proyecto
6. Aprobacin de pliegos y Publicacin del proceso de contratacin en el portal
7.- Informes y adjudicacin
8.- Resolucin de adjudicacin.
9.- Desarrollo y pruebas de productos
10.- Acta de entrega recepcin
1. La DCE, remitir a las Administraciones Regionales, con la debida anticipacin a la

caducidad del contrato, el listado de las estaciones de Radiodifusin y Televisin cuyos
contratos caducan en el ao 2014.
2.- Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de su
respectiva jurisdiccin, las inspecciones, controles y monitoreos, a cada una de las estaciones
que se encuentren en proceso de caducidad con anticipacin de aproximadamente 120 das a
la caducidad del contrato, para lo cual debern remitir a la Direccin Nacional de Control del
Espectro, el cronograma de inspecciones mensuales, a fin de cumplir con los tiempos
establecidos en este documento.
3.- Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), remitirn los informes
tcnicos de operacin por caducidad del contrato a la Direccin Nacional de Control del
Espectro con aproximadamente 110 das de anticipacin al vencimiento del contrato,
4. La Direccin Nacional de Control del Espectro analizar y consolidar los informes tcnicos
de las inspecciones efectuadas por las Administraciones Regionales y elaborar el Informe
Tcnico de Operacin para caducidad del contrato de concesin, que ser remitida a la
Direccin Nacional Jurdica de Radiocomunicacin, Radiodifusin y Televisin con 100 das de
anticipacin al vencimiento del contrato.
5.- Aclaraciones y alcances a los informes tcnicos de inspeccin:
- La Direccin Nacional de Control del Espectro, elaborar y enviar a las Unidades Regionales
la documentacin de insistencia respectiva sobre aspectos tcnicos.
- La peticin de alcance o aclaratoria a los informes tcnicos de inspeccin, debern ser
atendidos por las Administraciones Regionales en un mximo de 10 das calendario.
6.- La DJE elaborar el informe jurdico respectivo para la renovacin de los contratos de
concesin y enviar a ITC el proyecto de oficio para enviar a la SENATEL los informes
respectivos.
PBLICAS:
1. Se efectuar el procedimiento antes descrito y se enviar los informes de operacin de las
estaciones cuyos informes haya solicitado la SENATEL, conforme lo establecido en el Art. 7 del
REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIN DE TTULOS HABILITANTES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL PBLICOS, PRIVADOS,
COMUNITARIOS Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIN, Resolucin RTV536-25-CONATEL-2013 de 29-octubre-2013.
1. Se efectuar el procedimiento antes descrito y se enviar los informes de operacin a la
PARA INICIO DE OPERACIN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIN Y TELEVISIN:

1. La DCE, remitir a las Administraciones Regionales, con la debida anticipacin el listado de
las estaciones de Radiodifusin y Televisin cuyo plazo de un ao otorgado para la instalacin
y operacin vence en el 2014.
2. Las Administraciones Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de su
respectiva jurisdiccin, los monitoreos a cada una de las estaciones al cumplimiento del plazo
de un ao otorgado para su instalacin y operacin.
3. Sobre la base de los lineamientos emitidos para la suscripcin de las Actas de Puesta en
Operacin, una vez que el concesionario haya notificado el inicio de operacin, dentro de los
15 das siguientes, se proceder de la siguiente manera:
b) En caso de verificar que existen emisiones se efectuar la inspeccin a las instalaciones de
la estacin,
c) Se verificar que los parmetros de operacin se ajusten a los autorizados en el contrato de
concesin,
d) Si no existen observaciones, se requerir la presentacin de los ttulos de propiedad de los
equipos u otro documento que demuestre su propiedad sobre los mismos, y se proceder a la
suscripcin de la respetiva Acta de puesta en Operacin.
e) Si no dispone de dicha documentacin en ese momento, las Administraciones Regionales,
mediante oficio otorgarn el trmino de 15 das para su presentacin, y una vez presentada se
suscribir la respectiva Acta.
f) Si no presenta la documentacin dentro del plazo otorgado, se emitir el informe respectivo
de la inspeccin tcnica y de la no presentacin de los ttulos, y la DCE elaborar el informe
para conocimiento y resolucin del Organismo de Regulacin.
g) Si la estacin ha iniciado su funcionamiento con caractersticas diferentes a las autorizadas
en el respectivo ttulo habilitante, las Administraciones Regionales, otorgarn el plazo de 90
das para la rectificacin y correccin de las observaciones encontradas, conforme lo
establecido en el artculo 29 del RGLR&TV.
h) Una vez vencido el plazo otorgado, se verificar los parmetros de operacin y si los
mismos se ajustan a lo autorizado, se proceder a la suscripcin del Acta de Puesta en
operacin, previa la presentacin de los respectivos ttulos de propiedad; en caso contrario se
emitir el informe de incumplimiento respectivo.
4. Si la notificacin de inicio de operacin del concesionario es con ms de 90 das de
anticipacin al vencimiento del plazo de un ao otorgado inicialmente, se proceder conforme
los lineamientos sealados en los literales a, b, c, d, e, f y g del numeral anterior, y, en caso de
que se haya otorgado el plazo de 90 das para la correccin y rectificacin de parmetros de
1. Analizar la denuncia de interferencias presentada, determinar a que servicio corresponde y

verificar las caractersticas autorizadas.
2. Efectuar el monitoreo respectivo con el sistema SACER, a fin de verificar la interferencia y
determinar las causas de la misma.
3. Verificada la existencia de la interferencia con el sistema SACER, de ser necesario efectuar
una inspeccin, mediciones y monitoreos que permitan determinar el origen y las soluciones a
la interferencia detectada, y, emitir el informe respectivo para conocimiento de la DCE.
4. Identificado el origen de la interferencia, tomar las acciones que permitan solucionarla, en
ese mismo momento, va contacto telefnico, correo electrnico o mediante oficio de la
Administracin Regional respectiva.
5. Una vez que se haya adoptado las acciones para solucionarlas, se debe comunicar del
particular al denunciante o la estacin afectada, con copia a la DCE para registro de las
interferencias solucionadas.
6. Cuando la interferencia involucra operadores de dos o ms Regionales, se debe coordinar el
control para verificar y solucionar la interferencia.
7. Si la solucin a la interferencia involucra la modificacin de parmetros autorizados, la
Administracin Regional enviar el informe respectivo a la DCE a fin de que a travs de ITC se
informe al Organismo de Regulacin las modificaciones que se debe autorizar para solucionar
la interferencia detectada.
8. La DCE registrar y efectuar las estadsticas correspondientes de la solucin de
interferencias perjudiciales por servicio.
1.- Determinacin de los casos de controversias reportados en la frontera colombo-ecuatoriana

y peruano-ecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
2.- Monitoreo de frecuencia de R & TV de los casos de controversias reportados en la frontera
colombo-ecuatoriana y peruano-ecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
3.- Revisin y anlisis de informes de Regionales para gestin de coordinacin local y/o
binacional de solucin de controversias o casos de interferencias de acuerdo a los Convenios.
Si es del caso, gestionar modificaciones.
4.- Remitir informes de solucin de controversias, si es del caso al Organismo de Regulacin.
Estudio socioeconmico del impacto de la introduccin de radiodifusin digital DRM en

Ecuador
1. Determinacin de la necesidad del estudio de factibilidad socioeconmico de la introduccin
de radio digital
2. Elaboracin del proyecto o perfil de proyecto.
3. Elaboracin de trminos de referencia, gestin y aprobacin de certificacin presupuestaria
4. Elaboracin, revisin y perfeccionamiento de las caractersticas tcnicas del proyecto
5. Aprobacin de pliegos y Publicacin del proceso de contratacin en el portal
6.- Informes y adjudicacin
7.- Resolucin de adjudicacin.
8.- Desarrollo y pruebas de campo
9.- Acta de entrega recepcin
Gestin de las pruebas tcnicas del estndar Radiodifusin Digital DRM, hasta diciembre de
2014.
1.- Realizacin de pruebas de radiodifusin digital, con el estndar DRM.
2. Anlisis de los resultados de las pruebas
3. Coordinacin internacional con el grupo de expertos DRM
4. Validacin de datos finales
5.- Elaboracin del informe tcnico.
1. Coordinar con la SENATEL el envo de la base de datos donde se registre la autorizacin

temporal de inhibidores, otorgados en el 2014.
2. La DCE enviar a las Administraciones Regionales, con la debida oportunidad, el detalle de
los inhibidores registrados en la base de datos de la SENATEL que cuentan con registro
temporal.
3. En los cronogramas de inspecciones de las Administraciones Regionales se debe considerar
la verificacin de operacin de los inhibidores registrados en forma temporal por la SENATEL,
4. Verificada la operacin de los inhibidores, las Administraciones Regionales enviarn a la
DCE el informe respectivo, especificando si ocasiona o no interferencias.
5. En caso de interferencias, tomar las acciones que permitan solucionarla, en ese mismo
momento.
6. La DCE consolidar y enviar a la SENATEL, a travs de ITC el informe trimestral de l a
operacin de los inhibidores, sobre la base de los informes de las Administraciones
Regionales.
1. Determinar las obligaciones contractuales de mantenimiento preventivo que debe cumplir

la empresa proveedora,
2. Elaborar el cronograma de las actividades del mantenimiento preventivo que asegure la
operacin continua del sistema SACER,
3. Coordinar con las Administraciones Regionales la realizacin del mantenimiento
preventivo en las estaciones a su cargo.
4. Contar con el informe de la proveedora de las actividades de mantenimiento preventivo
realizado en cada una de las estaciones del sistema SACER,
5. Supervisar y verificar que el mantenimiento preventivo efectuado se ajuste a lo
establecido en el contrato y que se cumpla con las recomendaciones de la AIN
6. Emitir un informe semestral consolidado de las actividades de mantenimiento preventivo
efectuado para conocimiento de las autoridades de la SUPERTEL.
7. En caso de incumplimiento en la realizacin del mantenimiento preventivo, la DCE
efectuar el informe respectivo para tomar las acciones que correspondan.
1. Determinar los 16 proyectos de mejora del Proceso "Vigilar, intervenir y controlar el espectro
radioelctrico"
2. Disponer de un cuadro de control de los 16 grupos de trabajo encargados de elaborar los 16
proyectos de mejora.
3. Supervisar y realizar el seguimiento del avance en el desarrollo de los 16 proyectos de
mejora
4. Coordinar con DPC los plazos de entrega de los proyectos de mejora, de ser el caso solicitar
ampliacin con los sustentos respectivos.
5. Recopilar y enviar al DPC los 16 proyectos de mejora elaborados por los grupos de trabajo
para el trmite de aprobacin por parte de las autoridades de la SUPERTEL.
6. Una vez aprobados los proyectos de mejora, realizar la difusin interna de dicho
documentos para su aplicacin,
7. Supervisar el cumplimiento de los 16 proyectos de mejora aprobados y emitir u informe
semestral de su ejecucin.
1. Cumplir los programas de mantenimiento preventivo que asegure la operacin continua de
las Sondas RNI,
2. Contar con la informacin de la base de datos de concesionarios de R&TV(SIRATV) y
SIGER. (DCE).
4. En coordinacin con las Administraciones Regionales, elaborar el cronograma de traslados
de las Sondas RNI identificadas.
5. Las Administraciones Regionales deben gestionar la disponibilidad de los sitios a donde se
reubicarn las Sondas RNI de acuerdo a su jurisdiccin.
6. Emitir informes trimestrales consolidados de los resultados de las mediciones efectuadas
por cada sonda, (Administraciones regionales),
7. Difundir los resultados y estadsticas de las mediciones obtenidas con las Sondas RNI.
1. Coordinar la elaboracin de la ayuda memoria con personal tcnico DCE.

2. Verificacin de datos actualizados en el SIRATV y sistemas documentales.
3. Consolidar y remitir a DST la ayuda memoria relacionada con los puntos de R&TV.
1. Elaborar los procedimientos para el control del espectro radioelctrico a cargo de la DCE.
2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida los procedimientos para el control del
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos de control por parte de las Administraciones
Regionales.
1.- Registrar y enrutar los trmites del sistema LOTUS NOTES.

2.- Actualizar, registra y mantener en el programa ONBASE la documentacin digital interna y
externa de la Direccin, as como la INDEXACIN de la documentacin saliente a las
respectiva a las carpetas de las estaciones de Radiodifusin y Televisin.
3.- Registrar, actualizar y mantener reportes de informes tcnicos y financieros, datos tcnicos,
etc,
4.- Gestin de archivo documental.
1.- Identificar las resoluciones y contratos enviados por el CONATEL/SENATEL

2.- Registrar en forma individual cada una de las Resoluciones y contratos enviados por el
CONATEL/SENATELONBASE la documentacin digital interna y externa
3.- Archivar en las carpetas compartidas respectivas para consulta de las unidades regionales.
TOTAL
Nombre:
Desarrollo de plan o
proyectos de investigacin
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin del plan o
proyecto
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje

indicador (D)
Trimestral
Nombre:
investigacin
Frmula:
Nmero de proyectos de
investigacin o adaptacin de
nuevas tecnologas y
desarrollados/2
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la Implementacin
de soluciones tecnolgicas para
control del sector de
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de soluciones de
desarrollo tecnolgico
implementadas/1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Cumplimiento de los
parmetros tcnicos
autorizados Concesionarios de
Radiodifusin FM
Frmula:
Nmero de concesionarios
que cumplen con los
parmetros tcnicos
autorizados/Nmero total
de concesionarios que en
el 2013 no cumplieron
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de los
parmetros tcnicos
Televisin abierta
Frmula:
que cumplen con los
parmetros tcnicos
de concesionarios de tv
abierta que no cumplieron
en el 2013
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento de los
parmetros tcnicos
Radiodifusin AM
Frmula:
que cumplen con los
parmetros tcnicos
de concesionarios que en
el 2013 no cumplieron
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Eliminacin sistemas y/o
estaciones no autorizados
Frmula:
Nmero de sistemas y/o
estaciones no autorizados
eliminados + Nmero de
usuarios del servicio Fijo
Mvil no autorizados
sancionados/ Nmero de
sistemas y/o estaciones no
autorizados detectados y/o
denunciados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Ocupacin del Espectro
Radioelctrico
Frmula:
Nmero de informes de
ocupacin del Espectro
Radioelctrico
elaborados /Nmero total
de informes de ocupacin
requeridos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Desarrollo de la Norma
tcnica de control para
TDT
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Ocupacin del Espectro
Radioelctrico
Frmula:
Resultados de la verificacin de
ocupacin del Espectro
Radioelctrico remitidos al
Regulador
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Norma tcnica para el Control de
TDT
Frmula:
Norma tcnica para el Control de
TDT aprobada = 1
Tipo: Numrico
Nombre:
Diseo e implementacin
del Cuadro de Mando
Integral para el control del
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ampliacin del sistema
SACER
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cuadro de mando Integral para el
control del espectro radioelctrico
Frmula:
Cuadro de Mando Integral para
control del espectro radioelctrico
implementado
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Ampliacin del sistema SACER
Frmula:
Ampliacin del sistema SACER
implementado
Tipo: Valor numrico
Nombre:
Informes de operacin
para renovacin de
contratos de las
estaciones de
radiodifusin y televisin
Frmula:
operacin para
renovacin de contratos
de estaciones de
elaborados / Nmero
Total de contratos de
concesin que caducan
en el ao 2014
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
operacin de las
estaciones de
radiodifusin, televisin y
sistemas fijo mvil
Frmula:
inicio de operacin de
estaciones de
fijo mvil / Nmero Total de
contratos que se
suscribieron entre
diciembre 2012 noviembre
2013, enviados a DPC
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la solucin
de interferencias
perjudcales del espectro
radioelctrico = ESIPER
Frmula:
Nmero de interferencias
solucionadas / Nmero
Total de interferencias
(detectadas y/o
denunciadas)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Solucin de controversias
relacionadas con la
ejecucin de los Convenios
Binacionales para uso de
frecuencias de
Frmula:
Nmero de controversias
solucionadas / Nmero
Total de casos de
controversias reportadas
en relacin con los
convenios binacionales de
ocupacin del espectro
radioelctrico
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Elaboracin del estudio
socioeconmico del
impacto de la introduccin
de radiodifusin digital en
el Ecuador
Frmula:
del plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Informes tcnicos de inicio
de operacin de
inhibidores
Frmula:
inicio de operacin de
inhibidores enviados a la
SENATEL / Nmero de
inhibidores registrados
temporalmente por la
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Estudio socioeconmico del
impacto de la introduccin de
radiodifusin digital en el Ecuador
Frmula:
Estudio socioeconmico del
impacto de la introduccin de
radiodifusin digital en el Ecuador
realizado =1
Tipo: Numrico
Nombre:
Mantenimiento preventivo
del sistema SACER
Frmula:
del Plan de accin
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin de proyectos de
mejora
Frmula:
Porcentaje de ejecucin de
los proyectos de mejora
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reubicacin de sondas
RNI
Frmula:
Nmero de sondas
reubicadas/Nmero de
sondas que se tienen que
reubicar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Mantenimiento preventivo del
sistema SACER
Frmula:
Nmero de estaciones
(equipamiento) del sistema SACER
realizadas el mantenimiento
preventivo / Nmero de estaciones
(equipamiento) del sistema SACER
planificadas para el mantenimiento
preventivo
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Ejecucin de proyectos de mejora
Frmula:
Nmero de proyectos de mejora
del proceso ejecutados/ Nmero
Total de proyectos de mejora
establecidos (16)
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Publicacin de Mediciones de RNI
Frmula:
Publicacin trimestral de los
resultados de las mediciones de
RNI
Tipo: Valor Numrico
Nombre:
Elaboracin de ayudas
memoria
Frmula:
Nmero de ayudas
memoria elaboradas /
Nmero de ayudas
memorias requeridas
respecto a temas de
Tipo: Numrico
Trimestral
Nombre:
Procedimientos para el
control del espectro
radioelctrico
Frmula:
Nmero de procedimientos
elaborados / Nmero Total
de procedimientos
necesarios para el control
del espectro radioelctrico
incluidos en este Plan.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Gestin documental DCE
Frmula:
Nmero de documentos
procesados / Nmero Total
de documentacin
ingresada en la DCE
Tipo: numrico
Trimestral
Nombre:
Registro de Resoluciones y
contratos ingresados a la
DCE
Frmula:
Nmero de Resoluciones y
contratos registrados /
Nmero de Resoluciones y
contratos enviados
Tipo: numrico
TOTAL
Trimestral

indicador (R)
Lnea Base
Semestral
Responsable:
Oscar Camuendo
Participantes:
Servidores DCE
Semestral
Responsable:
Franklin Zambonino
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Hugo Ypez
Participantes:
Servidores DCE
Cumplimiento Meta 4 2013
Responsable:
Edwin Panchi
Participantes:
Servidores DCE
Cumplimiento Meta 4 2013
Responsable:
Vernica Escobar
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Vernica Escobar
Participantes:
Servidores DCE
Trimestral
Responsable:
Juan Martnez
Participantes:
Servidores DCE
TDT (Banda 470-482 MHz

canales 14, 15)
TDT (banda 686-698 MHz
canales 50, 51)
LTE (banda UHF 698-806 y
MMDS 2500-2686 MHz)
Trimestral
Responsable:
Ivonne Vsquez
Participantes:
Servidores DCE
26 AT TDT
Semestral
Responsable:
Hugo Ypez
Participantes:
Servidores DCE
Semestral
Responsable:
Franklin Zambonino
Juan Martnez
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Jhony Rodrguez
Participantes:
Servidores DCE
Pendientes 2013
Responsable:
Edwin Panchi
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Ivonne Vsquez
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Edwin Panchi
Participantes:
Servidores DCE
Semestral
Responsable:
Ivonne Vsquez
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Hugo Ypez
Participantes:
Servidores DCE
Trimestral
Responsable:
Franklin Zambonino
Participantes:
Servidores de DCE
Trimestral
Responsable:
Edwin Panchi
Participantes:
Servidores DCE
Trimestral
Responsable:
Vernica Escobar
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Edwin Panchi
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Juan Martnez
Participantes:
Servidores DCE
Responsable:
Maritza Moreno
Participantes:
Anbal Lincango
Responsable:
Anbal Lincango
Participantes:
Servidores DCE
Medios de
verificacin
Ponderacin
Documentacin del
proyecto
del proyecto
Carpeta compartida
8.00
Documentacin del
proyecto
del proyecto
Carpeta compartida
5.00
Informes Tcnicos
Carpeta compartida
4.00
Informes Tcnicos
Carpeta compartida
4.00
Informes Tcnicos
Carpeta compartida
3.00

Informes Tcnicos
Carpeta compartida
3.00

Informes Tcnicos de
Ocupacin
Carpeta compartida
3.00
Documentacin del
proyecto
Carpeta compartida
4.00
Documentacin del
proyecto
del proyecto
Carpeta compartida
8.00
Documentacin del
proyecto
del proyecto
Carpeta compartida
10.00
Informe de
cumplimientos
Informes tcnicos de
operacin por
caducidad contrato
Carpeta compartida
4.00
Informe de
cumplimientos
operacin
Carpeta compartida
4.00

Informes Tcnicos de
Comprobacin
Carpeta compartida
5.00

Informes Tcnicos de
casos de controversia
Carpeta compartida
4.00
Documentacin del
proyecto
Resultados de pruebas
DRM
Carpeta compartida
5.00

Informes Tcnicos
Carpeta compartida
4.00
Documentacin e
informes de
mantenimiento
Carpeta compartida
4.00
Documentacin del
proyecto
Carpeta compartida
8.00

Informes Tcnicos
Carpeta compartida
3.00
Documentacin de las
sesiones CONATEL
Procedimientos
elaborados entregados
Regionales
Documentacin
recibida y generada
Carpeta compartida
2.00
Carpeta compartida
3.00
1.00
Resoluciones y
contratos recibidos
1.00
100.00

RGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE CERTIFICACIN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES E INVESTIGACIN
PERODO: ENERO A DICIEMBRE 2014
Perspectiva
Sociedad
Clientes
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico
ESE- 3 Fortalecer el compromiso de

SUPERTEL con la preservacin del
ambiente (CPqD)
ECE- 7 Promover la investigacin y el

desarrollo de nuevos servicios de
telecomunicaciones (Vi)
EEOI-6 Promover y desarrollar la

generacin del conocimiento e impulso
a la investigacin en
Telecomunicaciones, incluyendo el
conocimiento de nuevas tecnologas y
promoviendo la colaboracin con
universidades y centros de
investigacin. (CPqD)
Macroproceso
Meta 2014
ESE- 3-MO: Comunicar interna y

externamente, al menos una vez cada
trimestre las acciones que realiza la
SUPERTEL, para contribuir a la preservacin
del ambiente.
ECE- 7-MO: Investigar al menos un nuevo

avance tecnolgico en telecomunicaciones y
elaborar propuestas regulatorias y acciones
de control hasta diciembre de 2014.
EEOI-6-MO: Desarrollar al menos 2 proyectos

de investigacin o adaptacin de nuevas
tecnologas y procedimientos de control, con
participacin de las Universidades o Centros de
Investigacin hasta diciembre de 2014.
Lineamientos
- Coordinar con la SENESCYT la inclusin de un PROMETEO. Se espera contar con el

'- Cuando se apruebe la asistencia del PROMETEO, se solicitar la modificacin del
Plan de Trabajo y se indicar los plazos de su ejecucin, as como se solicitar el
recurso humano para la inclusin de este meta, caso contrario se mantendr el Plan
como est propuesto.
1. Identificar los impactos ambientales y sociales ocasionadas por las empresas
prestadoras de servicios de telecomunicaciones y la SUPERTEL.
2. Identificar acciones de instituciones del Estado encaminadas a la preservacin del
ambiente.
3. Proponer un plan de recuperacin del medio ambiente, reduciendo o eliminando los
impactos ambientales identificados.
acciones que realiza la SUPERTEL, para contribuir a la preservacin del ambiente.
Lineamientos SAR:
- Revisar aspectos tecnolgicos y protocolos de pruebas para mediciones de SAR hasta
el mes de diciembre de 2014.
- Desarrollar benchmarking de nuevos avances tecnolgicos en telecomunicaciones en
- Intercambiar conocimiento a travs de la cooperacin y participacin internacional
respecto de los nuevos servicios de telecomunicaciones.
- Elaborar propuestas regulatorias y acciones de control de los nuevos servicios de
telecomunicaciones identificados.
Lineamientos LTE:
- Revisar aspectos tecnolgicos y protocolos de pruebas para la tecnologa LTE, hasta el
mes de diciembre de 2014.
- Desarrollar benchmarking de nuevos avances tecnolgicos en telecomunicaciones en
- Intercambiar conocimiento a travs de la cooperacin y participacin internacional
respecto de los nuevos servicios de telecomunicaciones.
- Elaborar propuestas regulatorias y acciones de control de los nuevos servicios de
telecomunicaciones identificados.
Participar con la DCE en el cumplimiento de esta meta de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
procedimientos de control hasta marzo de 2014. Direcciones Tcnicas y Regionales
debern elaborar el formato.
2. Analizar, seleccionar y priorizar los proyectos de investigacin o adaptacin
tecnolgica de nuevas tecnologas y procedimientos de control que pueden ser
desarrollados.
3. Elaborar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados, y, de ser
necesario seleccionar la universidad o centro de investigacin que acompaar en la
elaboracin y ejecucin del mismo, hasta junio de 2014.
5. Ejecutar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados en el Plan de
Accin hasta diciembre de 2014.
Nombre:
Preservacin del ambiente
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Investigacin de nuevos avances
tecnolgicos en
telecomunicaciones
Frmula:
o proyecto de investigacin
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Desarrollo de plan o proyectos
de investigacin
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje

indicador (D)
Trimestral
Nombre:
Efectividad con la preservacin
del ambiente
Frmula:
Nmero de comunicaciones
realizadas de las acciones para
contribuir a la preservacin del
ambiente / 4
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
Investigacin de nuevos
avances tecnolgicos en
telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de nuevos avances
tecnolgicos en
telecomunicaciones
investigados /1
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Nombre:
investigacin
Frmula:
Nmero de proyectos de
investigacin o adaptacin de
nuevas tecnologas y
desarrollados/2
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
excelencia de investigacin /1
Tipo: Valor numrico
NOTA: La DCE definir las actividades en las cuales participar la DCI, hasta diciembre
de 2014.
Coordinar con la SENESCYT la inclusin de un PROMETEO. Se espera contar con el

Gestiones
operacionales
Plan Nacional Tcnico de Control
Disear un Centro de Excelencia de

Investigacin en la SUPERTEL, hasta
diciembre del 2014.
Cuando se apruebe la asistencia del PROMETEO, se solicitar la modificacin del Plan

de Trabajo y se indicar los plazos de su ejecucin, as como se solicitar el recurso
humano para la inclusin de este meta, caso contrario se mantendr el Plan como est
propuesto.
Nombre:
excelencia de investigacin
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Gestiones
operacionales
Gestiones
operacionales
Control Tcnico
Control Tcnico
Certificar Equipos de
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Atender el 100% de los trmites de

Telecomunicaciones en los tiempos
establecidos del proceso.
Atender el 100% de solicitudes de Licencias

de Importacin en los tiempos establecidos
del proceso.
Operacin
Operacin
Telecomunicaciones
Atender el 100% de solicitudes de registro de

inhibidores en el ao 2014.
Operacin
Operacin
Gestionar la Capacitacin
Realizar al menos 2 talleres de capacitacin

a los peticionarios de
homologacin/certificacin de equipos de
telecomunicaciones y/o pblico en general,
hasta diciembre 2014.
Operacin
Operacin
Telecomunicaciones
Ejecutar al 100% el plan de mantenimiento de

los equipos del Laboratorio hasta diciembre
de 2014.
2. Ejecutar las pruebas tcnicas.
4. Consolidar registros de la atencin y elaborar estadsticas.
Nombre:
Certificacin de equipos
Frmula:
Nmero de tramites atendidos en
los tiempos establecidos /
Nmero total de trmites
ingresados
Tipo: Porcentaje
3. Consolidar registros de la atencin y elaborar estadsticas
Nombre:
Atencin de solicitudes de
licencias de importacin
Frmula:
Nmero de solicitudes de
licencias de importacin a
atendidas en los tiempos
establecidos/Nmero total de
solicitudes ingresados
Tipo: Porcentaje
1. Observar el instructivo y disposiciones internas, para la remisin de informes tcnicos

y certificados
Capacitar a los peticionarios de homologacin/certificacin de equipos de

telecomunicaciones y/o pblico en general, sobre procedimientos y normativa.
Observar las recomendaciones del fabricante y garantas respectivas.
Mensual
Nombre:
Nivel de satisfaccin del
usuario
Frmula:
satisfactoriamente / Nmero
total de trmites ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
usuario
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Registro de Inhibidores
Frmula:
Nmero de Solicitudes de
Inhibidores atendidos/ Nmero
Total de Solicitudes de
Inhibidores ingresados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
usuario
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Capacitacin a peticionarios
Frmula:
Nmero de eventos de
capacitacin realizados / 2
Tipo: Valor numrico
Semestral
Nmero de personas
capacitadas
Nombre:
Mantenimiento y Calibracin de
los Equipos de Laboratorio
Frmula:
de mantenimiento y calibracin
de equipos del Laboratorio
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Mantenimiento y Calibracin de
los Equipos de Laboratorio
Frmula:
Nmero de equipos realizado
mantenimiento y calibracin/
Nmero Total de equipos del
Laboratorio
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Telecomunicaciones
Operacin
Operacin
Telecomunicaciones
Operacin
Operacin
Proyecto
Operacin
Operacin
Proyecto
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Elaborar el instructivo para las pruebas de RF

de equipos terminales satelitales hasta el mes
de diciembre de 2014
Elaborar el protocolo de pruebas para la

tecnologa LTE, hasta el mes de diciembre de
2014.
Contar con un estudio para determinar

derechos por la emisin y registro del
certificado de homologacin, hasta noviembre
de 2014.
Nombre:
Instructivo equipos Terminales
Satelitales
Frmula:
Instructivo equipos Terminales
Satelitales Expedido /1
Tipo: Valor numrico
Normativa internacional
Normativa Vigente en el Ecuador
Instructivo para terminales satelitales
Nombre:
Protocolo de Pruebas LTE
Frmula:
Protocolo de Pruebas Expedido
/1
Tipo: Valor numrico
Normativa FCC
Normativa Vigente en el Ecuador
Instructivo para Tecnologa LTE
Reglamento de Homologacin de Equipos Terminales de Telecomunicaciones

Otras Normas Aplicables
Actualizar el procedimiento de certificacin de

equipos hasta diciembre de 2014.
Coordinar con las unidades involucradas para la revisin del procedimiento y su

aplicacin.
Implementar el sistema de listas positivas y

negativas del Servicio Mvil Avanzado en el
Ecuador", hasta diciembre de 2014.
1. Observar la Normativa y disposiciones emitidas por el CONATEL

2. Elaboracin de requerimientos y solicitud de cambios para la elaboracin del sistema
informtico en el primer trimestre del 2014 para la regularizacin de terminales NO
homologados.
3. Coordinar el seguimiento de la implementacin del sistema informtico en el primer
semestre del 2014
4. Coordinar con DTT y DAT la Implantacin y pruebas del sistema entre el primer y
segundo semestre del 2014.
5. Coordinar con las entidades externas la implementacin la Implantacin y pruebas del
sistema entre el primer y segundo semestre del 2014.
6. Realizar la difusin de las listas Negativas y Positivas en coordinacin con la DIC.
Nombre:
Estudio para determinar
derechos por la emisin y
registro del certificado de
homologacin,
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Actualizacin de Procedimiento
de Homologacin
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
TOTAL
14
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Estudio para determinar
derechos por la emisin y
registro del certificado de
homologacin,
Frmula:
Estudio entregado / 1
Tipo: Valor numrico
Nombre:
Actualizacin de Procedimiento
de Homologacin
Frmula:
Procedimiento expedido / 1
Tipo: Valor numrico
Nombre:
Implementacin del sistema de
listas positivas y negativas
Frmula:
Implementacin del sistema de
listas positivas y negativas /1
Tipo: Valor numrico

indicador (R)
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
Informes realizados
carpeta compartida
7.00
Informe Anual
carpeta compartida
14.00
Informe Anual
carpeta compartida
2.00
Informe de ejecucin del

proyecto
carpeta compartida
2.00
Responsable:
Rafael Matute
Trimestral
Participantes:
ngel vila
Santiago Noriega
Pablo Buz
Responsable:
Santiago Noriega (SAR)
Rafael Matute (LTE)
Semestral
Participantes:
ngel vila
Pablo Buz
Semestral
Responsable:
Pablo Buz
Responsable:
Rafael Matute
Semestral
Participantes:
ngel vila
Santiago Noriega
Pablo Buz
Responsable:
Rafael Matute
Mensual
Participantes:
ngel vila
Santiago Noriega
Pablo Buz
Germania Rodrguez
Informes de la
certificacin de equipos
carpeta compartida
7.00
Informes de la atencin de
solicitudes de importacin
carpeta compartida
7.00
Informes
carpeta compartida
6.00
Informes de Capacitacin
carpeta compartida
7.00
Plan de Mantenimiento
Enviado a IGE e ITC, con
copia a DPC y DFA
carpeta compartida
8.00
Responsable:
Pablo Buz
Mensual
Participantes:
Rafael Matute
Santiago Noriega
ngel vila
Germania Rodrguez
Responsable:
Santiago Noriega
Trimestral
Participantes:
ngel vila
Rafael Matute
Pablo Buz
Germania Rodrguez
Responsable:
Pablo Buz
Semestral
Participantes:
Rafael Matute
Santiago Noriega
ngel vila
Germania Rodrguez
Responsable:
Pablo Buz
Semestral
Participantes:
Rafael Matute
Santiago Noriega
ngel vila
Responsable:
Santiago Noriega
Semestral
Participantes:
ngel vila
Rafael Matute
Pablo Buz
Instructivo
carpeta compartida
8.00
Protocolo
carpeta compartida
6.00
Estudio de Costos
Presentado a ITC
carpeta compartida
8.00
Procedimiento actualizado
enviado a DPC
carpeta compartida
9.00
Informe de avance a ITC

con copia a DPC
Responsable:
Pablo Buz
Semestral
Participantes:
ngel vila
Rafael Matute
Santiago Noriega
Responsable:
Rafael Matute
Anual
Participantes:
ngel vila
Santiago Noriega
Pablo Buz
(comisin: DFA, DTT, DPC, DJR,
DJT)
Responsable:
Rafael Matute
Anual
Participantes:
ngel vila
Santiago Noriega
Pablo Buz
(comisin: ITC, DTT, DPC, DJR, DJT,
SGN, DFA)
Responsable:
Santiago Noriega
Semestral
Participantes:
ngel vila
Rafael Matute
Pablo Buz
carpeta compartida
9.00
DCI, DAT, DTT
100.00

RGANO ADMINISTRATIVO: SECRETARIA GENERAL
Perspectiva
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Objetivo Estratgico
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos

indicador (D)
Anlisis, diseo e implementacin de un

sistema de informacin que permita ver el
estado y tiempos de respuesta de los trmites
que ingresan a la SUPERTEL, hasta
diciembre de 2014.
1. Planificacin del proyecto, hasta febrero de 2014

2. Ejecucin del proyecto, hasta diciembre de
2014.
Nombre:
Implementacin del sistema
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Gestionar la documentacin y los

Atender 100% peticiones de certificacin de

documentos institucionales en un plazo
mximo de 12 das.
1.- Eliminar actividades que no agreguen valor en

los procesos relacionados a la atencin a los
Clientes y prestadores de servicio, para disminuir el
tiempo de respuesta - SGN
2. Establecer tiempos para la atencin de
certificaciones de documentos institucionales
solicitadas - SGN
Nombre:
Certificacin de documentos
institucionales
Frmula:
Nmero de certificaciones
atendidas en los tiempos
establecidos/
Nmero total de certificaciones
solicitadas
Tipo: Porcentaje
Mensual

Receptar, digitalizar, ingresar y enrutar 100%

del de los trmites ingresados al Organismo
en el ao 2014 y garantizar una respuesta
oportuna en un tiempo ptimo.

tiempo de respuesta - SGN
2. Establecer tiempos para la atencin de los
tramites ingresados a la SUPERTEL - SGN
Nombre:
Atencin de tramites externos
Frmula:
en los tiempos establecidos/
Nmero total de trmites
ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual

tiempo de respuesta
Nombre:
Efectividad en la entrega de las
Boletas y Resoluciones.
Frmula:
Nmero de Boletas,
Resoluciones y Providencias
entregadas con oportunidad /
Nmero de Boletas,
Resoluciones y Providencias
emitidas
Tipo: Porcentaje
Mensual


Cumplir con la entrega oportuna del 100% de

Boletas, Providencias y Resoluciones de los
procesos administrativos sancionatorios de la
SUPERTEL en el ao 2014.

indicador (R)
Nombre:
Nivel de satisfaccin de los
usuarios
Frmula:
Nmero de trmites externos
atendidos con la satisfaccin
del usuario / Numero Total de
tramites externos ingresados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin


Digitalizar, indexar y archivar en el sistema

ONBASE el 100% de los documentos
correspondientes al radiocomunicaciones,
radiodifusin, televisin, servicios de
telecomunicaciones.
Gestionar la aprobacin del 100%

Resoluciones Administrativas y su publicacin
en la web del ao 2014
1. Digitalizacin de documentos
1. Preparar la documentacin para aprobacin del

seor Superintendente.
Nombre:
Efectividad en Digitalizar e
indexar los archivos
Frmula:
Archivos Digitalizados/
Archivos fsicos
ingresados.
Tipo:
Porcentaje
Nombre:
Publicacin de las Resoluciones
Frmula:
Nmero Resoluciones
Publicadas / Nmero Total
Diario
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin




Gestionar el 100% de la entrega oficios

Institucionales en el ao 2014.
Organizacin del Centro de Almacenamiento

Documental de Caldern 30/09/2014.

tiempo de respuesta
1. Realizar un plan accin para el levantamiento y

etiquetados de documentos del Centro de
Almacenamiento documental de Caldern.
Elaborar y entregar el informe de

cumplimiento de la Ley Orgnica de
Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica LOTAIP hasta marzo de 2014.
1. Elaborar informe de cumplimiento de la Ley

Orgnica de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica LOTAIP
Depurar la base de datos de destinatarios

externos del Sistema Lotus Notes, hasta de
junio del 2014.
1. Identificacin de destinatarios externos

2. Actualizacin de datos de los destinatarios
externos
3. Capacitacin a los asistentes de los rganos
Administrativos para la actualizacin de datos de
los destinatarios externos
Nombre:
Efectividad entrega documental
Frmula:
Nmero de documentos
entregados/
Nmero de documentos
recibidos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad Inventario,
Sectorizacin, Etiquetacin del
CAD
Frmula:
Diaria
Mensual
Documentos Inventariados,
Sectorizados y etiquetados/
Documentos Existentes
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Informe Cumplimiento LOTAIP
Frmula:
Informe /1
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la Notificacin de
la Resoluciones CGC
Frmula:
Datos de destinatarios externos
actualizados/ Nmero Total de
destinarios externos de la
SUPERTEL
TOTAL
Trimestral
Mensual
Trimestral
10
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
Responsable:
Pablo Valdivieso Participantes:
Sonia Urbina
Ivn Gutman
Stalin Tapia
Documentacin del
proyecto
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Pablo Valdivieso
Participantes:
Stalin Tapia
Sonia Urbina
Marco Laiquez
Judith Molina
Sistema IBM Lotus Notes
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Pablo Valdivieso
Participantes:
Mariana Naranjo
Stalin Tapia
Sonia Urbina
Archivo compartido
10.00
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Pablo Valdivieso
Participantes:
Stalin Tapia
Responsable:
Sonia Urbina
Participantes:
Marco Laiquez
Sistema ONBASE
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Stalin Tapia
Pgina web
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Ivn Gutman
Guas de Correo
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Marco Laiquez
Informe
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Pablo Valdivieso
Participantes:
Sonia Urbina
Mariana Naranjo
Archivo compartido
10.00
Responsable:
Judith Molina
Archivo compartido
10.00
100.00

RGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
Perspectiva
Operacin
Proyecto de mejora
Proyecto de mejora
Objetivo Estratgico
Operacin
Proyecto de mejora
Proyecto de mejora
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos

indicador (D)
Nombre:
Ejecucin del PAC
Frmula:
Nmero de procesos de
contratacin ejecutados /
Nmero Total de Procesos de
Contratacin solicitados por los
OAR, aprobados en el PAC
Tipo:
Porcentaje
Mensual
Mensual
Gestionar la contratacin pblica
Gestionar el cumplimiento del 100% de los

procesos de contratacin pblica del ao
2014 (DCP-Comisin Tcnica).
1. Identificar los procesos que deben ser tramitados por DCP o

Comisin Tcnica, tomando como base el monto del presupuesto
referencial de la contratacin.
2. Seguimiento y evaluacin mensual de los procesos de
contratacin pblica (Plan Anual de Contrataciones) - DCP
3. Los rganos Administrativos sern los responsables del
cumplimiento de los procesos de contraccin pblica a su cargo.
4. Seguimiento y evaluacin de la ejecucin de los contratos, en
coordinacin con los Administradores de los Contratos - IGE
Levantar y actualizar del proceso de

contratacin pblica, para monitorear y
controlar su gestin, hasta febrero de 2014.
Cumplir con las fases del proyecto de acuerdo a la programacin

establecida.
Fase 1.- Iniciacin
Fase 2.- Planeamiento
Fase 3.- Ejecucin
Fase 4.- Monitoreo y control
Fase 5.- Cierre
Nombre:
Frmula:
o proyecto
Tipo:
Porcentaje
La DFA, DCP y DPC participarn en el proyecto de mejora del

proceso Administrar el Presupuesto Institucional", acorde a los
2. Mejorar el proceso en forma macro y su interrelacin con los
procesos de Planificacin, Gestin de Proyectos y Contratacin
Pblica.
4. Mejorar el proceso en forma detallada, con tiempos y
responsables.
5. Documentar y aprobacin mediante la respectiva Resolucin.
6. Implementar el proceso optimizado e integrado. DFA.
7. Dar seguimiento e informar de los resultados obtenidos.
Nombre:
Frmula:
o proyecto
Tipo: Porcentaje
Optimizar e implementar el proceso

"Administrar el Presupuesto Institucional",
TOTAL
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del PAC
Frmula:
PAC
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Implementacin del proceso /1
Tipo: Valor numrico

indicador (R)
Trimestral
Trimestral
Lnea Base
Responsable:
Martha Mencas
Participantes:
Catalina Viteri
Juan Carlos Barahona
Mario Obando
Fernando Bermeo
Mara Fernanda Redrobn
Pablo Palacios
Paulina Gavela
Ivn Castillo
Carmen Garzn
Responsable:
Martha Mencas
Participantes:
Catalina Viteri
Paulina Gavela
Pablo
Palacios
Juan Carlos
Barahona
Mario Obando
Ivn Castillo
Responsable:
Martha Mencas
Participantes:
Paulina Gavela
Fuente de
informacin
Ponderacin
Documentacin de los
evaluacin
Carpeta compartida
70
Documentacin del
proyecto
evaluacin
Carpeta compartida
15
Documentacin del
proyecto
evaluacin
Por definir una

carpeta compartida
15
100.00
RGANO ADMINISTRATIVO: INTENDENCIA NACIONAL JURDICA

Perspectiva
Gobierno
Gobierno
Objetivo Estratgico
EGE-3 Influir en los actores polticos

divulgando las competencias y atribuciones
de la SUPERTEL para mejorar el
conocimiento de su actividad (A)
EGE- 4 Lograr la participacin conjunta con

las funciones legislativa y ejecutiva en la
estructuracin, elaboracin y aprobacin de
nuevos marcos normativos relacionados con
las actividades de SUPERTEL (A)
Operacin
Operacin
Macroproceso
Meta 2014
Comunicar, difundir y fortalecer la imagen

institucional
EGE-3-MO: Difundir y comunicar,

peridicamente las acciones y logros
de la SUPERTEL a los actores
externos involucrados, entre otros:
Funcin Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, De Transparencia y Control
Social, universidades y dems
organizaciones del sector pblico y
privado que estn relacionadas,
segn el caso.
Promover la participacin ciudadana y el

control social
EGE- 4-M: Propiciar la aceptacin de

la Funcin Ejecutiva y Legislativa de
la nueva normativa para el sector de
telecomunicaciones en el ao 2014.
Ejercer la asesora jurdica
Atender el 100% de los requerimientos

de Asesora Jurdica en un plazo
mximo de 10 das.
Lineamientos
1. Analizar, identificar y priorizar las acciones y logros de la

SUPERTEL que van a ser difundidos y comunicados a los
actores externos involucrados (Funcin Ejecutiva,
Legislativa, Transparencia y Control Social, universidades y
dems organizaciones del sector pblico y privado que
estn relacionadas), hasta marzo de 2014 - IJR
2. Elaborar un plan de comunicacin para difundir las
acciones y logros de la SUPERTEL a los actores externos
involucrados (Funcin Ejecutiva, Legislativa, Transparencia
y Control Social, universidades y dems organizaciones del
sector pblico y privado que estn relacionadas), hasta
mayo de 2014 - IJR
3. Implementar el plan de comunicacin para difundir las
acciones y logros de la SUPERTEL - IJR
1. Difundir el nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones

propuesto por SUPERTEL a las funciones Ejecutiva y
Legislativa, hasta enero de 2014 - IJR
2. Realizar un seguimiento al trmite del nuevo proyecto de
Ley de Telecomunicaciones que se d en la funcin
Legislativa y Ejecutiva - IJR
Nombre:
Efectividad en propiciar la
aceptacin la aceptacin de la
nueva normativa para el sector
Frmula:
Nmero de acciones realizadas
para propiciar la nueva
normativa/ Nmero de acciones
planificadas para propiciar la
nueva Normativa
Tipo: Porcentaje
1. Establecer lnea base, registros histricos y estadsticas

de la atencin de requerimientos de Asesora Jurdica - IJR
Nombre:
Asesora jurdica (tiempos de
respuesta)
Frmula:
Nmero de requerimientos de
asesora jurdica atendidos en los
tiempos establecidos/ Nmero
total de requerimientos
Tipo: Porcentaje
TOTAL
del indicador (D)
Nombre:
Efectividad en la difusin de
SUPERTEL
Frmula:
Acciones y logros de la
SUPERTEL comunicadas y
difundidas/Acciones y logros
de la SUPERTEL programadas
a comunicadar y difundir.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en propiciar la
aceptacin la aceptacin de la
nueva normativa para el sector
Descripcin de la Nueva
Normativa propuesta aceptada

indicador (R)
Semestral
Anual
Trimestral
Responsable:
Dr Oswaldo Ramn
Participantes:
Dra. Paulina Murillo
Responsable:
Dr Oswaldo Ramn
Participantes:
Dra. Paulina Murillo
Lnea Base
Documentacin del
proyecto
proyectos
Actas de las acciones

realizadas
Responsable:
Dr Oswaldo Ramn
Participantes:
Abg. Paulina Murillo
Registro de la atencin
de requerimientos de
Asesora Jurdica
Ponderacin
Carpeta compartida
40
Carpeta compartida
40
Carpeta compartida
20
100

RGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL DE PATROCINIO INSTITUCIONAL
Perspectiva
Proyecto de Mejora
Operacin
Operacin
Operacin
Objetivo Estratgico
Gestionar la Calidad
Operacin
Operacin
Operacin
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos

indicador (D)
Indicador de
Resultados

indicador (R)
Trimestral
Revisar, actualizar e implementar el

proceso de Patrocinio Judicial

2. Revisar y actualizar el manual de procedimientos de patrocinio.
DPC, DPI.
3. Formalizacin y difusin del proceso. DPC, DPI
5. Monitorear trimestralmente la implementacin del proceso.
DPC,DPI
Nombre:
Actualizacin del proceso
Frmula:
Proceso de Patrocinio Judicial
Institucional levantado/1
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actualizacin del
proceso
Frmula:
Implementacin del
Proceso de
Patrocinio Judicial
Institucional
levantado
Tipo: Porcentaje
Actualizar los datos en el Sistema

Informtico de Patrocinio en forma
permanente durante 2014.
1. Actualizar los conocimientos de los usuarios del S.I.P. para su

utilizacin.
2. Ingresar y actualizar al S.I.P. la informacin de los procesos
judiciales, desde el ao 2003 al 2014, de acuerdo a los procesos
judiciales que se sustancian en la jurisdiccin de cada Administracin
Regional
3. Ingresar y actualizar al S.I.P. la informacin de los procesos
judiciales, desde el ao 2003 al 2014, en la Matriz de la SUPERTEL.
4. Establecer estadsticas por tipo de proceso judicial
Nombre:
Actualizacin de datos
Frmula:
Total de juicio ingresados / Total de
juicios planificados (60)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Actualizacin de la
informacin de
procesos judiciales en
el S.I.P.
Trimestral
Defender los intereses de la

SUPERTEL en los procesos
judiciales y causas en las que la
Institucin tenga la calidad de
demandada.
1. Atender el 100% de los procesos judiciales de la SUPERTEL

2. Unificar criterios y procedimientos para la defensa de los juicios.
3. Determinar directrices para la defensa de los juicios en las
4. Registrar en el S.I.P. el movimiento procesal de las causas
judiciales
Nombre:
Gestin de Patrocinio Judicial
Frmula:
Nmero de juicios atendidos / Nmero
Total de juicios ingresados
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Estado de los
procesos judiciales
Trimestral

procedimientos para la defensa y
los juicios, hasta el 28 de febrero
de 2014.
1. Elaborar los procedimientos para la defensa y los juicios

2. Consolidar y colocar en una carpeta compartida los procedimientos
3. Monitorear la aplicacin de los procedimientos .
4. Definir y difundir el cronograma para la realizacin de talleres de
capacitacin
Nombre:
Procedimientos para el control de los
servicios de telecomunicaciones
Frmula:
Nmero de procedimientos elaborados /
Nmero Total de procedimientos
necesarios para el control de los
servicios de telecomunicaciones
Tipo: Porcentaje
Trimestral
TOTAL
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
Responsable:
Dr. Edison Viteri
Participantes:
Jos Miguel Torres
Carlos Berr Villalba
Informe de
implementacin del
proceso
Carpeta compartida
10.00
Documentacin del
proyecto
Sistema de Patrocinio
Institucional
10.00
Carpetas de los procesos Sistema de Patrocinio

judiciales
Institucional
40.00
Responsable:
Dr. Edison Viteri
Participantes:
Jos Miguel Torres
Responsable:
Dr. Edison Viteri
Participantes:
Jos Miguel Torres
Responsable:
Dr. Edison Viteri
Participantes:
Jos Miguel Torres
Procedimientos
Regionales
Carpeta compartida
40.00
100.00
#REF!
RGANO ADMINISTRATIVO: JUZGADO NACIONAL DE COACTIVAS

Perspectiva
Objetivo Estratgico
Macroproceso
Operacin
Operacin
Ejecutar, coordinar y supervisar la

accin coactiva
Meta 2014
Iniciar y gestionar el cobro

por va coactiva del 100% de
los ttulos de crdito
recibidos en el ao 2014.
Lineamientos
1. Elaborar el auto de pago y citar al coactivado JNC

2. Coordinar con otras instituciones del sector
pblico para identificacin de coactivas y
cumplimiento de medidas cautelares - JNC
3. Coordinar y evaluar los procesos coactivos de
los Juzgados Regionales - JNC
4. Mantener un inventario actualizado de los
procesos de coactiva a nivel nacional - JNC
5. Tramitar en forma oportuna todos los
requerimientos que se presenten - JNC
Nombre:
Cobro coactivo
Frmula:
Nmero de juicios
coactivos iniciados /
Nmero de ttulos de
crdito recibidos
Tipo: Porcentaje
TOTAL
AL

indicador (D)

indicador (R)
Trimestral
Nombre:
Cobro coactivo
Frmula:
Nmero de ttulos de crdito
cobrados / Ttulos de crditos
recibidos
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Lnea Base
Responsable:
Rosa Marn
Participantes:
Carlos Berr
Roco Cevallos
Carlos Lpez
Informe de resultados del

proceso coactivo
Ponderacin
Carpeta compartida
100
100

ORGANO ADMINISTRATIVO: DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA
Perspectiva
Sociedad
Calidad
Organizacional
Proyecto de mejora
Objetivo Estratgico
ESE- 4 Fortalecer acciones de

responsabilidad social (CPqD)
ECOI-2 Garantizar la calidad e

integridad de los proyectos de
inversin, como consecuencia de
elevar el estndar de gestin, para
asegurar la ejecucin del plan anual
de inversiones (A)
Proyecto de mejora
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos
Gestionar procesos administrativos
ESE- 4-MO: Implementar el Plan de

Responsabilidad Social para el ao 2014
y comunicar a la sociedad una vez por
trimestre los logros alcanzados hasta
diciembre de 2014.
1. Identificar las acciones de responsabilidad social que puede

realizar la SUPERTEL . Elaborar el Plan hasta enero 2014.
2. Implementar las acciones de responsabilidad social identificadas - a
partir de abril de 2014 - DFA
- Efectuar el seguimiento del Plan en forma mensual.
- Evaluar el cumplimiento del Plan mensualmente.
- Elaborar el informe de cumplimiento del Plan mensualmente.
3. Difundir interna y externamente a travs de medios masivos de
comunicacin, las acciones de responsabilidad social que realiza la
SUPERTEL - trimestralmente - DFA-DIC.
ECOI-2-MO: Ejecutar el 100% de los

proyectos de inversin 2014. (PAI)
1. Seleccionar los procesos que intervienen en la ejecucin de los

proyectos de inversin, hasta febrero de 2014 - DFA.
2. Optimizar los procesos seleccionados, eliminando actividades que
no agregan valor y automatizando las que sean posibles hacerlo, a
partir de marzo de 2014 - DFA.
Optimizar e implementar el proceso

"Administrar el Presupuesto
Institucional", hasta diciembre de 2014.
La DFA, DCP y DPC participarn en el proyecto de mejora del proceso

Administrar el Presupuesto Institucional", acorde a los siguientes
lineamientos:
2. Mejorar el proceso en forma macro y su interrelacin con los
procesos de Planificacin, Gestin de Proyectos y Contratacin
Pblica.
4. Mejorar el proceso en forma detallada, con tiempos y responsables.
5. Documentar y aprobacin mediante la respectiva Resolucin.
6. Implementar el proceso optimizado e integrado. DFA.
7. Dar seguimiento e informar de los resultados obtenidos.
Nombre:
Implementacin de acciones de
responsabilidad social
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
1. Elaborar la Proforma Presupuestaria en los plazos determinados

por las Entidades rectoras y estructurarla en funcin de los recursos
humanos, fsicos y materiales requeridos para la consecucin de
objetivos y metas del POA, hasta junio de 2014
Operacin
Operacin
Gestionar procesos financieros
Ejecutar el 100% del Presupuesto

Institucional 2014, hasta diciembre de
2014
2. Ejecutar con eficiencia, eficacia y transparencia el presupuesto

institucional, para obtener bienes y servicios de calidad, en cantidad y
oportunidad previstos.
3. Modificar el presupuesto de acuerdo a la necesidad institucional,
realizando reformas debidamente justificadas y legalizadas a travs
de la resolucin respectiva.
Nombre:
Avance en el cumplimiento del Presupuesto
Institucional
Frmula:
Presupuesto ejecutado/Presupuesto
codificado
Tipo: Porcentaje
Mensual
4. Evaluar trimestralmente la ejecucin presupuestaria

5, Liquidar anualmente el Presupuesto Institucional dentro del plazo
establecido por el rgano rector.
Nombre:
Pago de viticos anticipados
Proyecto de mejora
Proyecto de mejora
Implementar el pago anticipado de

viticos para comisin de servicios,
conforme al Reglamento de Viticos,
hasta diciembre 2014
1. Coordinar con los rganos Administrativos el pago anticipado de

viticos, durante el ao 2014.
Frmula:
Nmero de viticos anticipado / Nmero de
solicitudes de viticos
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Pago a proveedores externos
Operacin
Operacin
Reducir el tiempo en el trmite de pago a

proveedores externos de 15 das a 7
das, hasta diciembre 2014
1. Coordinar y agilitar en la instancia administrativa, el proceso de

pago a proveedores
Frmula:
Nmero de solicitudes de pago / Nmero
total de pagos
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Informacin financiera
Operacin
Operacin
Presentar informacin financiera: Saldos

contables del e-SIGEF, declaracin de
impuestos al SRI, hasta diciembre 2014
1. Determinar y Evaluar los saldos contables e informacin tributaria

para enviar al SRI.
Frmula:
Nmero de reportes generados / Nmero de
reportes entregados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Proyecto de mejora
Proyecto de mejora
Analizar y optimizar el Sistema de

Administracin de Equipos de Control.
(SADEQ), hasta marzo de 2014
Revisar el funcionamiento y el respectivo registro de los equipos que

deben estar instalados en el Sistema de Administracin de Equipos en
las Administraciones Regionales hasta marzo de 2014.
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Efectuar el seguimiento de la
programacin de la construccin de
nuevas oficinas del edificio matriz en el
ao 2014.
1. Seguimiento y evaluacin de las inversiones para ejecutar el

proyecto de construccin del nuevo edificio de la SUPERTEL hasta
diciembre del 2014.
2. Supervisar y coordinar las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de la programacin prevista para la construccin del
edificio matriz, hasta diciembre de 2014
Nombre:
Seguimiento a la elaboracin de los
estudios tcnicos de consultora
Frmula:
Recepcin y constatacin de estudios
presentados / Programacin de
cumplimiento de estudios tcnicos
Tipo:
Operacin
Operacin
Gestionar los servicios bsicos de la

institucin en forma oportuna y efectiva,
hasta diciembre 2014
(Administrar los Seguros Institucionales)
Operacin
Operacin

a diciembre de 2014
(Administrar y efectuar la constatacin
de los Activos Fijos)
1. Manejar las plizas de seguros atinentes a la Fidelidad Pblica,

Responsabilidad Civil, Equipo Electrnico, vehculos y otros , hasta
diciembre de 2014.
2. Reportar los eventos que ameriten la intervencin de la
Aseguradora conforme a la naturaleza del siniestro.
3. Presentar en forma mensual la inclusin y/o exclusin de los
bienes.
4. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la administracin de las
plizas
1. Realizar la constatacin fsica de los activos fijos de la matriz, por

lo menos una vez al ao en el ao 2014.
2. Realizar las Actas de connotacin de los activos de cada servidor.
3. Presentar Informes de Novedades.
4. Realizar Informes de los bienes en desuso y mal estado, que deben
darse de baja.
5. Cuadrar la informacin de las constataciones con la informacin
contable.
6. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la constatacin de los
Activos fijos.
Mensual
Porcentaje
Nombre:
Avisos a la Aseguradora de siniestros
ocurridos
Frmula:
Nmero de siniestros atendidos / Nmero
de siniestros denunciados
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Constatacin fsica de activos fijos
Frmula:
Activos Fijos verificados / Activos fijos que
constan en inventario
Tipo:
Porcentaje
Semestral

a diciembre de 2014
Operacin
Operacin

(Administrar los servicios encargados del
mantenimiento de la infraestructura del
edificio de la matriz)
1. Brindar confort a los servidores de la matriz, con ptimo servicio en

la infraestructura institucional
2. Mantener en buenas condiciones las instalaciones elctricas,
sanitarias, pintura.
3. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la Administracin de los
servicios encargados del mantenimiento de la infraestructura del
edificio de la matriz
1. Administrar y supervisar los contratos de vigilancia y limpieza

adecuadamente
Operacin
Operacin

a diciembre de 2014
(Administrar los servicios de vigilancia y
limpieza.)
2. Prestacin del servicio de seguridad en las instalaciones fsica y de

los servidores de la SUPERTEL.
3. Mantener las oficinas y lugares de acceso en forma limpia y
ordenada,.
4. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la Administracin de los
servicios de vigilancia y limpieza).
1. Mantener el parque automotor de la matriz, en ptimas condiciones
Operacin
Operacin

a diciembre de 2014
(Administrar el Pool de vehculos)
2. Atender el requerimiento de movilizacin de los servidores de la

matriz
3. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la Administracin del
Pool.
Nombre:
Mantenimiento de la infraestructura de la
SUPERTEL
Frmula:
Mantenimientos efectivos / Mantenimiento
programados
Mensual
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Reportes de vigilancia y limpieza
Frmula:
Nmero de servicios de limpieza efectuados
/ Nmero de servicios de limpieza
programados
Mensual
Nmero de novedades de vigilancia /

Nmero total de reportes de vigilancia
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Orden de movilizacin y salvoconductos
Frmula:
Solicitudes de servicio atendidas
favorablemente / Nmero de servicios
requeridos
Mensual
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin

a diciembre de 2014
1. Realizar dos adquisiciones para la Bodega de materiales y

suministros de oficina de la Administracin Central, durante el ao
2014.
2. Entregar los materiales de oficina en forma eficiente y oportuna
(Adquirir los suministros y materiales de

oficina)
3. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la Adquisicin de los

suministros y materiales de oficina
Nombre:
Atencin oportuna de las requisiciones
Frmula:
Requisiciones atendidas / Requisiciones
receptadas
Tipo: Porcentaje
Mensual

a diciembre de 2014
Operacin
Operacin

(Administrar la dotacin de pasajes
nacionales e internacionales y la
movilizacin de los servidores la matriz)

a diciembre de 2014
Operacin
Operacin

(Efectuar la supervisin y seguimiento de
los servicios de mantenimiento de los
equipos de oficina)
17
1. Atencin oportuna a los servidores de la Institucin para facilitar su

movilizacin a otros sitios de trabajo
2. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la Administracin de la
dotacin de pasajes nacionales e internacionales y la movilizacin de
los servidores la matriz
Nombre:
Pasajes entregados
Frmula:
Requerimientos atendidos / Requerimientos
solicitados
Mensual
Tipo: Porcentaje
1. Administrar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos de oficina
2. Registrar, dar seguimiento e informar sobre la supervisin y
seguimiento de los servicios de mantenimiento de los equipos de
oficina
Nombre:
Mantenimiento de equipos
Frmula:
Requerimientos atendidos / Requerimientos
solicitados
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en las acciones
de responsabilidad social
Frmula:
Nmero de
comunicaciones realizadas
de las acciones de
Responsabilidad Social
difundidas/4
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin del Plan Anual
de Inversiones
Frmula:
del Plan Anual de
Inversiones
Tipo: Porcentaje

indicador (R)
Tipo:
Valor numrico
Lnea Base
Medios de
verificacin
Ponderacin
Archivos con
resultados de
Investigacin directa
5.00
Responsables:
Efran Andrade
Trimestral
Participantes
Anta Len
Martha Recalde,
Anita Muoz
Carlos Vizuete,
Thalia Dahik
Eduardo Vacas
Mnica Izurieta
Informes sobre
cumplimiento de
lineamientos
Responsables:
Washington Urresta
Semestral
Nombre:
Implementacin de
Procesos
Frmula:
Implementacin del
proceso / 1
Participantes:
Anita Muoz
Carlos Vizuete
Martha Recalde
Eduardo Vacas
20%
Responsables:
Martha Recalde
Semestral
Participantes:
Vernica Jcome
Diego Farinango
Informes trimestrales
Documentacin del
proyecto
Informes de
seguimiento y
evaluacin
10.00

compartida
10
Nombre:
Cumplimiento del
Presupuesto
Institucional
Frmula:
del Presupuesto
Institucional
Tipo: Porcentaje
Responsables:
Martha Recalde
Mensual
20%
Participantes:
Vernica Jcome
Diego Farinango
Informes trimestrales
Sistema SIGEF
20.00
Sistema de viticos
Informacin contable
5.00
Fecha
requerimientos de
pago Vs fechas de
pago
Registros contables
10.00
Informes financieros
y declaracin de
impuestos
Registros contables
10.00
Nombre: Pago de viticos

Frmula:
Valor de Viticos
cancelados / Valor de
Viticos solicitados
Responsables:
Anita Muoz
Mensual
Tipo:
Porcentaje
Responsables:
Anita Muoz
Nombre: Tiempo de
reduccin del trmite
Frmula: Tiempo base tiempo registrado
Tipo:
numrico
Mensual
Valor
Nombre: Parmetros de
evaluacin financiera
Frmula:
Frmulas financieras
Tipo:
numrico
Valor
Participantes:
Carlos Vizuete
Fabiola Naranjo
Participantes:
Carlos Vizuete
Anta Len
Nerly Ibarra
Luca Narvez
Latorre
Bertha
Responsables:
Anita Muoz
Mensual
Participantes:
Katy Andrade
Nerly Muoz
Francisco de los Reyes
Mnica Izurieta
Nombre:
Frmula:
Sistema SADEQ
optimizado/1
Responsables:
Jos Vicente Vsconez
Informe de
resultados ltimo
informe
Informes de trabajo
2.00
10
Informes del
responsable de
seguimiento y
fiscalizacin de la
obra.
Informes de
fiscalizacin
3.00
20
Confianza en el
manejo de los bienes
de la entidad
Registros de control
3.00
Actas de constatacin
ao anterior
5.00
Anual
Participantes:
Pablo Galarza
Tipo: Valor
Nombre: Cumplimiento de
la programacin
Frmula:
Programacin cumplida /
Programacin planificada
Mensual
Responsables:
Washington Urresta
Tipo:
Porcentaje
Nombre:
Avisos a la Aseguradora de
siniestros ocurridos
Frmula:
Nmero de siniestros
atendidos / Nmero de
siniestros denunciados
Responsables:
Carlos Vizuete
Anual
Participantes:
Fabiola Naranjo
Jorge Proao
Tipo: Porcentaje
Nombre: Constatacin
fsica de activos
Frmula:
Activos constatados /
Activos histricos
Tipo:
Porcentaje
Depuracin de los
activos fijos
institucionales
Responsables:
Jos Vicente Vsconez
Semestral
40
Participantes:
Pablo Galarza
Informes de
constatacin y Actas
de entrega recepcin
legalizadas
Responsable:
Jimmy Gaybor
20
Informes y planillas
Constatacin e
informes de
fiscalizacin
3.00
Responsable:
Jimmy Gaybor
20
Reportes e informes
mensuales, Informe
responsable y de
fiscalizacin
Constatacin e
informes de
fiscalizacin
3.00
Responsable:
Patricio Segovia
20
Informe sobre
usuarios o quejas de
los mismos
Informe peridico del

responsable
3.00
20
Informes de atencin
oportuna para
eficiente desempeo
del servidor
Registros de
adquisiciones
3.00
Participantes: Washington
Urresta
Nombre: Satisfaccin del

servicio bsico
Frmula:
Encuesta de satisfaccin
Semestral
Tipo:
Porcentaje
Nombre:
Atencin de servicios de
movilizacin
Frmula:
Orden de Movilizacin
atendidas / Solicitudes de
movilizacin
Mensual
Tipo:
Porcentaje
Responsable:
Thala Dahik
Participantes:
Marcelo Romn
Responsable:
Patricio Segovia
20
Revisin mensual de
los registros de
adquisicin de
pasajes
Registros de la
responsables de la
provisin de pasajes
3.00
30
Actas e informes
sobre mantenimiento
de equipos
Constatacin trimestral
sobre estado de
equipos
2.00
Participante
Elena Catucuamba
Responsable:
Francisco Zurita
100.00

UNIDAD: DIRECCIN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLGICO EN TELECOMUNICACIONES
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Clientes
Infraestructura
Infraestructura
Objetivo Estratgico
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos
EEOI-1-MO: Disponer del estudio

de factibilidad para el diseo de un
sistema desconcentrado para la
gestin de control y la generacin
de reportes consolidados a escala
nacional hasta diciembre de 2014.
1. Revisar la estructura de gestin de control actual de la SUPERTEL y

determinar las procesos y actividades que puede ser desconcentradas hasta
marzo 2014. (DPC)
2.- Definicin de procesos a ser desconcentrados hasta septiembre de 2014.
(DPC)
3.- Anlisis de requerimientos y generacin del estudio de factibilidad hasta
diciembre de 2014 (DTT / DPC).
Nombre:
Anlisis de requerimientos para el sistema
desconcentrado para gestin de control
Frmula:
Tipo: Porcentaje

GSM/UMTS

Desarrollo de una aplicacin para terminales mviles inteligentes, que realice
mediciones de cobertura del servicio mvil avanzado en tecnologas
GSM/UMTS, liderado por la IRS en coordinacin con DPS, DTT, DPC y
YACHAY, para lo cual se seguirn los siguientes lineamientos.
2. Trabajar en la solucin definiendo la infraestructura requerida para obtener
resultados ptimos.
Nombre:
inteligentes
Frmula:
Tipo: Porcentaje
EII-1-MO: Contar con el Plan de

Capacidad de la infraestructura
tecnolgica necesaria para
implementar el Plan Estratgico
2014-2017 dando prioridad a la
gestin de control y considerando
servicios en lnea, hasta diciembre
de 2014.
1.- Levantamiento de Arquitectura Tecnolgica actual y definicin de lnea base

de capacidad de recursos tecnolgicos hasta marzo de 2014. (DTT).
2.- Definir el alcance de los proyectos inherentes a la gestin de control y sus
relaciones, los cuales involucren elementos tecnolgicos y su priorizacin hasta
marzo 2014 (DTT y DPC).
3.- Definicin de nueva arquitectura tecnolgica hasta junio de 2014 (DTT).
4.- En caso de existir compras especficas de componentes tecnolgicos de
proyectos de arrastre, se generarn las respectivas especificaciones tcnicas y
proceso precontractual hasta septiembre de 2014.
5.- Levantamiento de requerimientos y modelo del caso de negocio por cada
proyecto identificado hasta septiembre de 2014 (DTT).
6. Definir y priorizar los recursos tecnolgicos de hardware y software,
necesarios para atender oportunamente los requerimientos del Plan Estratgico
2014-2017 dando prioridad a lo que tiene que ver con la gestin de control de la
SUPERTEL, hasta diciembre de 2014 (DTT).
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
EII-2 Identificar deficiencias y

Desarrollar
necesidades y lograr mejorar las
servicios
EII-2-MO: Disear la Arquitectura
herramientas informticas para la
tecnolgicos en
Empresarial alineada a la nueva
Integracin de los sistemas tcnicos
telecomunicacione estrategia, hasta diciembre de 2014.
y de gestin (D)
s
1.- Conformar el equipo de Arquitectura Empresarial hasta enero de 2014

(DPC / IN).
2.- Definir lineamientos de la Arquitectura Empresarial hasta marzo de 2014
(Equipo de Arquitectura Empresarial).
3.- Definir la lnea base de la arquitectura de negocio, de aplicaciones, de
informacin y de TI hasta junio de 2014 (Equipo de Arquitectura Empresarial).
4.- Definir la arquitectura objetivo de negocio, de aplicaciones, de informacin y
de TI hasta octubre de 2014 (Equipo de Arquitectura Empresarial).
5.- Determinar las brechas y necesidades que permitan disponer de un nuevo
modelo de Arquitectura Empresarial.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
EEOI-1 Promover y consolidar la

desconcentracin de la gestin de
control de SUPERTEL a escala
nacional (F)
Gestionar la
calidad
Vigilar y controlar
los servicios de
telecomunicacione
personal calificado, el control de
s, servicios de
nuevos servicios de
valor agregado y
telecomunicaciones para los
servicios de audio
ciudadanos (O)
y video por
suscripcin
EII-1 Planificar y proveer los

recursos necesarios para cumplir
con todos los requerimientos de la
SUPERTEL (D)
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Plan Estratgico
Plan Estratgico Tecnolgico 2014

-2017
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Implementar 2 procesos de TI
prioritarios basados en el modelo
de Gobierno hasta diciembre de
2014.
1.- Definir los procesos a implementar hasta enero de 2014 (DTT).

2.- Generar plan de implementacin hasta marzo de 2014 (DTT).
3.- Implementar dos procesos de TI basados en el modelo de Gobierno hasta
diciembre de 2014. (DTT)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Plan Estratgico

-2017
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Definir y difundir polticas de uso

de recursos tecnolgicos hasta el
primer semestre del 2014.
1.- Definir las polticas de uso de recursos tecnolgicos hasta marzo de 2014.
(DTT)
2.- Revisin y aprobacin de las polticas por la Mxima Autoridad hasta abril de
2014.
3.- Difundir las polticas de uso de recursos tecnolgicos hasta junio de 2014
(DTT).
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Estudio de factibilidad para el diseo
del sistema desconcentrado para
gestin de control
Frmula:
control / 1
Tipo: Valor numrico
Nombre:
inteligentes
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frecuencia
de medicin
del
indicador
(R)
Semestral
Anual
Nombre:
Planificacin de la capacidad de la
Frmula:
Plan de Capacidad de la
Infraestructura Tecnolgica de la
SUPERTEL elaborado / 1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Diseo de la Arquitectura Empresarial
Frmula:
Arquitectura Empresarial diseada/1
Tipo: Porcentaje
Semestral
Trimestral
Nombre:
Implementacin de procesos de TI
Frmula:
Nmero de procesos de TI
implementados / 2
Tipo: Valor numrico
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Polticas difundidas.
Frmula:
Polticas aprobadas y difundidas por la
autoridad / 1
Tipo: Valor numrico
Semestral
Objetivo Estratgico
Macroproceso
Meta 2014
Lineamientos
Plan Estratgico

-2017
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Definir e implementar el proceso

de levantamiento de
requerimientos TI hasta el primer
trimestre del 2014.
1. Aprobacin por parte de DPL del proceso levantado hasta Enero 2014 (DPC)
2. Capacitacin a Unidades SUPERTEL en el proceso de levantamiento de
requerimientos de TI hasta Febrero del 2014 (DTT)
3. Puesta en marcha del proceso definido (DTT) hasta marzo 2014
4. Evaluacin del proceso implementado
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Proyectos de inversin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Adquisicin de Infraestructura
tecnolgica en base a los
proyectos de 2014 (incluye
proyectos de arrastre 2013)
1.- Como insumo bsico, se requiere definir las necesidades institucionales de

los proyectos de todas las reas de la SUPERTEL hasta junio de 2014.
2.- Anlisis del requerimiento y levantamiento del Frmulario de adquisicin
hasta agosto 2014.
3.- Planificacin de actividades
4.- Ejecucin
5.- Cierre hasta diciembre de 2014
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Contar con una solucin de

switching de CORE, hasta
diciembre 2014

hasta agosto 2014.
4.- Ejecucin
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Proyectos de
inversin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Implementar una solucin de

respaldos acorde a la
infraestructura Tecnolgica actual
de la SUPERTEL, hasta diciembre
de 2014.

hasta agosto 2014.
4.- Ejecucin
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Proyectos de
inversin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Desarrollar un Plan de accin para

levantar y operar el DATACENTER
durante la construccin del nuevo
edificio matriz en el ao 2014.
Plan de accin para levantar y operar el DATACENTER durante la construccin

del nuevo edificio.
1.- Definir la ubicacin y dejarla lista para la recepcin del DATACENTER.
2.- Instalacin y operacin de todos los servicios de la DTT.
3.- Pruebas funcionales y evaluacin de la nueva ubicacin.
4.- Monitoreo y control en la nueva ubicacin.
Nombre:
Plan de accin
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan accin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Proyectos de
inversin
Proyectos de
inversin
Proyectos de
inversin
Proyectos de
inversin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Adquirir un servidor power para el

centro de cmputo principal hasta
junio 2014
Contratar servidor power para el centro de cmputo principal para la

SUPERTEL
Presentacin del Frmulario
Seguimiento a Certificacin Presupuestaria
Seguimiento a Elaboracin de pliegos
Seguimiento a Perfeccionamiento de pliegos
Seguimiento a Proceso de contratacin
Seguimiento a Adjudicacin
Seguimiento a Elaboracin de contrato
Seguimiento a pago Anticipo
Acta Entrega Recepcin
Seguimiento a Pago Final
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Implementar el sistema de listas

positivas y negativas del Servicio
Mvil Avanzado en el Ecuador",
Implementar una solucin para el control de los terminales robados en el

Ecuador, hasta junio de 2014, de acuerdo a los siguientes lineamientos:
- Preparar toda la infraestructura para operar el sistema desarrollado hasta
febrero de 2014.
- Implementar los mdulo desarrollados hasta marzo 2014.
- Monitoreo y Control de los mdulos operativos hasta mayo 2014.
- Formalizacin del Sistema hasta junio 2014.
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Perspectiva
Trimestral
Nombre:
Implementacin del Proceso de
Requerimientos
Frmula:
Proceso implementado / 1
Tipo: Valor numrico
Nombre:
Solucin para el control de los
terminales robados
Frmula:
solucin para el control de los
terminales robados implementado / 1
Tipo: Porcentaje
Frecuencia
de medicin
del
indicador
(R)
Trimestral
Semestral
Perspectiva
Proyectos de
inversin
Proyectos de
inversin
Proyectos de
inversin
Objetivo Estratgico
Macroproceso
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Operacin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Operacin
Operacin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Operacin
Operacin
Desarrollar
servicios
tecnolgicos en
telecomunicacione
s
Operacin
Meta 2014
Lineamientos
Frecuencia
de medicin
del
indicador
(R)
Trimestral
Nombre:
Satisfaccin de usuario
Frmula:
Nmero de soporte tcnico atendido
satisfactoriamente/ Nmero Total de
solicitudes de soporte tcnico
ingresadas
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Satisfaccin de usuario
Frmula:
Nmero de servicios otorgados
satisfactoriamente/ Nmero Total de
servicios
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Adquirir hardware para usuario

final hasta diciembre 2014
Contratar la adquisicin de hardware e integrarla a la infraestructura actual

Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Adquirir Software de Propsito

General para la SUPERTEL hasta
diciembre del ao 2014.
Contratar software de propsito general para la SUPERTEL

Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Ejecutar el 100% del Plan de

mantenimiento.2014
Ejecutar Plan de Mantenimiento

Anlisis y diseo (Plan aprobado)
Versionamiento (ejecucin)
Pruebas (ejecucin)
Implantacin
Nombre:
Ejecucin del Plan de Mantenimiento
Frmula:
Porcentaje de ejecucin del plan de
mantenimiento
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Operar servicios
Soporte a los usuarios
Nombre:
Prestacin de Soporte tcnico
Frmula:
Nmero de solicitudes de soporte tcnico
atendidas / Nmero Total de solicitudes de
soporte tcnico ingresadas
Tipo: Porcentaje
Gestionar los servicios de TI,

Gestin de servicios
Nombre:
Gestin de servicios otorgados por TI.
Frmula:
Servicios otorgados sin problemas / total de
Servicios
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Gestionar los procesos de TI,

Gestin de procesos
Nombre:
Gestin de procesos de TI
Frmula:
Procesos implementados / Total Procesos
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Atender el 100% de Tickets de

soporte tcnico con oportunidad
TOTAL
Nmero Total de M
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
19
Lnea Base
Medios de
verificacin
Fuente de
informaci
n
Ponderacin
Responsable:
Franklin Cali
Participantes:
Juan Carlos Cela
Informes de
avance del
proyecto
Estudio de
Factibilidad
Por definir
una carpeta
compartida
Responsable:
Lorena Nez
Participantes:
Carlos Balladares
Responsable:
Andrs Bustos
Participantes:
Franklin Cali
Responsable:
Israel Jurado
Participantes:
Franklin Cali
Responsable:
Israel Jurado
Participantes:
Andrs Bustos
Responsable:
Israel Jurado
Participantes:
Andrs Bustos
Documentacin
del Proyecto
Informes de
Ejecucin de los
Proyectos y
Cronograma
Informes de
avance del
proyecto
0
Por definir
Plan de
una carpeta
Capacidad de la compartida
Infraestructura
Tecnolgica de
la SUPERTEL
Informes de
avance del
proyecto
0
Diseo de la
Arquitectura
Empresarial
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
compartida
Por definir
una carpeta
compartida
Informes de
avance del
proyecto
0
4
Polticas
aprobadas y
difundidas
Responsable:
Israel Jurado
Participantes:
Gabriela Jurado
Responsable:
Franklin Cali
Participantes:
Jaime Guzmn
Responsable:
Andrs Bustos
Participantes:
Carlos Garzn
Responsable:
Franklin Cali
Participantes:
Jaime Guzmn
Responsable:
Alejandro Rueda
Participantes:
Andrs Bustos
Israel Jurado
Responsable:
Gabriela Jurado
Participantes:
Franklin Cali
Responsable:
Carlos Balladares
Participantes:
Marcelo Salazar
Pal Rodas
Santiago Lasso
Lnea Base
Medios de
verificacin
Informes de
avance del
proyecto
Proceso
implementado
Informes de
avance del
proyecto
Fuente de
informaci
n
Ponderacin
Por definir
una carpeta
compartida
Por definir
una carpeta
compartida
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Acta de Entrega compartida
Recepcin
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Recepcin
Informes de
avance del Plan
de Accin
Por definir
una carpeta
compartida
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Recepcin
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Acta de puesta compartida
en operacin del
sistema
Responsable:
Miguel Ricle
Responsable:
Lorena Nez
Participantes:
Gabriela Jurado
Responsable:
Israel Jurado
Participantes:
Lorena Nez
Responsable:
Miguel Ricle
Participantes:
Ivn Aracil
Responsable:
Miguel Ricle
Participantes:
Ivn Aracil
Responsable:
Alejandro Rueda
Participantes:
Andrs Bustos
Israel Jurado
Lnea Base
Medios de
verificacin
Fuente de
informaci
n
Ponderacin
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Recepcin
Informes de
avance del
proyecto
Por definir
una carpeta
Recepcin
Informes de
avance del Plan
de
Por definir
mantenimiento una carpeta
compartida
Plan de
mantenimiento
Estadsticas de
la atencin de
solicitudes de
soporte tcnico.
Encuestas de
Por definir
satisfaccin de una carpeta
los usuarios
compartida
Procesos
documentados
0
Por definir
una carpeta
compartida
Encuestas de
satisfaccin de
los usuarios
Informe de
monitoreo
implementados
Por definir
una carpeta
compartida
100
PLAN DE TRABAJO 2014

ORGANO ADMINISTRATIVO: INTENDENCIA REGIONAL NORTE
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014
EEOI-6-MO: Desarrollar al menos

2 proyectos de investigacin o
adaptacin de nuevas tecnologas
y procedimientos de control, con
las Universidades o Centros de
Investigacin, hasta diciembre de
2014.
Lineamientos
Participar con la DCE en el cumplimiento de esta meta de acuerdo a los siguientes lineamientos:
1. Proponer los proyectos de investigacin o adaptacin de nuevas tecnologas y procedimientos
de control hasta marzo de 2014. Direcciones Tcnicas y Regionales debern elaborar el
formato.
5. Ejecutar los proyectos de investigacin seleccionados y priorizados en el Plan de Accin hasta
diciembre de 2014.
Nombre:
Desarrollo de plan o proyectos de
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
NOTA: La DCE definir las actividades en las cuales participar la DCI, hasta diciembre de
2014.
Clientes
Clientes
Operacin
Operacin

ECE-3 Consolidar la presencia

institucional en lugares estratgicos (F)
ECE- 2-MO: Implementar el 100% de

los planes de accin programados
para el ao 2014, para alcanzar un
incremento de al menos al 20% en la
Promover la participacin ciudadana y
percepcin de los usuarios, respecto
el control social
a la SUPERTEL como entidad
derechos de los usuarios, hasta
diciembre del 2014.
ECE-3-MO: Implementar 3 oficinas

de apoyo a escala nacional hasta
junio del 2014.
Control Tcnico

por suscripcin
Verificar que al menos en cuatro

localidades, de cada provincia, las
operadoras del SMA y STF otorguen
de acuerdo a la normativa vigente,
Control Tcnico

por suscripcin
Controlar el 100% de las

interrupciones programadas y no
programadas del SMA, durante el
ao 2014.
1. Colaborar con la DIS en la Implementacin de las acciones correctivas determinadas desde

mayo a diciembre 2014.
Nota: La implementacin deber realizarse en forma coordinada con la DIS; en especial analizar
los recursos.
1. Analizar y determinar las actividades a realizarse para implementar las oficinas de apoyo a
escala nacional."
2. Gestionar los recursos necesarios para implementar las oficinas de apoyo a escala nacional."
3. Implementar las oficinas de apoyo a escala nacional."
Nombre:
Cumplimiento Nmero acciones
correctivas determinadas por la DIS
Frmula:
Nmero acciones correctivas
determinadas por la DIS
implementadas/Nmero acciones
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Ejecucin del proyecto
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Localidades con acceso a los nmeros
de emergencia controladas
enrutamiento en 4 localidades por provincia (diferentes a aquellas en las que se han realizado las Frmula:
pruebas en aos anteriores). (AR)
Localidades controladas/ Localidades
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
1. Coordinacin con las regionales para efectuar el control, de manera que se establezcan los
2. Inspecciones en casos estipulados en los procedimientos y generacin de informes de control.
(AR)
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Porcentaje de percepcin de los usuarios
/ 20
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Implementacin de oficinas de apoyo
Frmula:
Nmero de oficinas de apoyo
implementadas/3
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Interrupciones controladas y autorizadas
/ Total interrupciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin
Verificar que el 100% de reclamos

presentados a los operadores del
SMA, sean solucionados en un plazo
inferior a 15 das.

7. Iniciar juzgamiento administrativo en caso de determinarse incumplimiento en la atencin de
reclamos. (AR)
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin
1. Recopilacin de archivos fuentes (IRN e IRC) de manera peridica. Los fuentes a obtener son:
Evaluar el 100% el cumplimiento de
b. Porcentaje de Reclamos de Facturacin y Dbito y tiempo promedio de resolucin.
los ndices de calidad del SMA,
c. Porcentaje de mensajes cortos con xito y Tiempo Promedio de Entrega de Mensajes Cortos.
establecidos en los ttulos
2. Elaboracin de informes de validacin, conforme lo establecido en el procedimiento emitido.
habilitantes correspondientes, sobre
(AR)
la base de los reportes remitidos por
por suscripcin
las operadoras a travs del SAAD,
durante el ao 2014.
Verificar el cumplimiento de los

ndices de calidad del Servicio Mvil
telecomunicaciones, servicios de valor Avanzado (SMA) (cobertura,
agregado y servicios de audio y video Llamadas, SMS, datos y MOS) a
por suscripcin
travs de mediciones de calidad del
servicio, durante el ao 2014.
Contribuir a solucionar los problemas

de calidad de los SVA de Internet,
telecomunicaciones, servicios de valor referente
a
averas
de
los
agregado y servicios de audio y video permisionarios que ocupan el 90%
por suscripcin
de participacin en el mercado
nacional y tienen ms de 1% averas

por suscripcin

de calidad del SAVS, referente a la
atencin al suscriptor de los
concesionarios que ocupan el 90%
de participacin en el mercado a
nivel nacional.

ndices de calidad del ao 2013 de
telecomunicaciones, servicios de valor los SVA de Internet de los
por suscripcin
nivel nacional.

Controlar que las operadoras del
SMA cumplan con la normativa
vigente respecto a tarifas.
por suscripcin
2. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones conjuntas (sitios nuevos).
(DST y AR)
3. Se elabora en el Taller del SMA 2014 los cronogramas de mediciones para verificar soluciones o
problemas anteriores. (DST y AR)
5. Se elaboran los informes y registra los resultados en el Registro de Mediciones. (AR)
6. Se aplica el procedimiento y de ser el caso se inician los procesos administrativos
7. Se consolida las estadsticas de medicin de la calidad. (DST)
1. Identificar y clasificar a los permisionarios que se va a contribuir a solucionar los problemas de

calidad hasta el 28 de febrero de 2014. (DST)
5. Buscar soluciones conjuntas de los problemas identificados con los permisionarios asignados.
Trimestralmente(AR)
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los permisionarios asignados. Hasta
el 31 de Julio de 2014(AR)
1. Identificar y clasificar a los concesionarios que se va a contribuir a solucionar los problemas de

5. Buscar soluciones conjuntas de los problemas identificados con los concesionarios asignados.
6. Establecer compromisos de las soluciones planteadas con los concesionarios asignados. Hasta
7. Elaborar resultados de los concesionarios asignados. Hasta el 30 de Noviembre de 2014(AR)

2. Verificar en los centros de gestin los parmetros de calidad del SAVS de los permisionarios
asignados. (AR)
3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las Administraciones Regionales.
(DST)
1. Determinar la normativa en relacin de tarifas emitidas por el CONATEL. (DST)

2. Distribuir su verificacin a las AR's (DST)
Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Lineamientos ejecutados / Lineamientos
totales definidos (3)
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones realizadas
totales (programadas)
Frmula:
habilitantes
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Problemas de calidad controlados SVA
de Internet
Frmula:
Problemas de calidad controlados /
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Medicin de cumplimiento de los ndices de
calidad del SMA 2014.
Frmula:
ndices de calidad de SMA que cumplen
con el valor objetivo / ndices planificados
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Parmetros y obligaciones de calidad, y
obligaciones de Reglamento de
Nombre:
Incumplimiento de Parmetros y
obligaciones de calidad, y obligaciones de
Reglamento de Abonados SVA de Internet
Frmula:
Permisionarios verificados /
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la Verificacin de la
Normativa Regulatoria
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
NRVR= Normativa Regulatoria
Verificada por las Regionales
NRRD= Normativa Regulatoria Remitida
por la DST
Tipo: Porcentaje

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en la recepcin de reclamos
de la DIS y enrutamiento a las UAR.
Nombre:
Frmula:
ERRTUPS= (RRDST+REUAR)/ 2
RRDIS *100
Operacin
Operacin
Controlar que en el 100% de los

establecimientos que presentan
anomalas en las tarifas de SMA, las
operadoras tomen medidas
por suscripcin
correctivas
1. DST receptar de la DIS los reclamos relacionados con tarifacin en establecimientos en

terminales de telecomunicaciones de uso publico y cobros adicionales en recargas (DST-DIS)
3. Iniciar procesos sancionatorios en los casos que no se hayan realizado los correctivos (UAR)
RRDST = Establecimientos con

reclamos recibidos por la DST de parte
de la DIS.
Trimestral
REUAR = Establecimientos con

reclamos enrutados a las UAR de parte
de la DST.
Frmula:
ER=Establecimientos con reclamos
remitidos por la DIS
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
RRDIS = Establecimientos con reclamos

Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

2. Verificar en los centros de gestin los ndices de calidad del SPT de las operadoras asignadas.
Verificar el cumplimiento de los (AR)
ndices de calidad del ao 2013 del 3. Analizar los informes tcnicos de verificaciones remitidos por las Administraciones Regionales.
100% de las operadoras de los SPT. (DST)
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Verificar el inicio de operaciones de

los SVA, con ttulos habilitantes
emitidos en el segundo semestre de
2013 y el primer semestre 2014.
Control Tcnico

por suscripcin
Suscribir el 100% de actas de inicio

de operacin del SAVS, con
contratos suscritos entre diciembre
2012 y noviembre 2013, incluyendo
las
operadoras
con
contratos
notifiquen inicio de operacin hasta
noviembre 2014.
Elaborar informes tcnicos de

cumplimiento para renovacin de
permisos de los SVA de Internet
1. Determinar los permisos del ao 2013 y 1er semestre ao 2014. Hasta el 28 de Febrero de
2014 (DST)
5. Determinar los permisos para el 2do semestre ao 2014. Hasta el 31 de Agosto de 2014 (DST)
1. Determinar los permisos suscritos entre diciembre 2012 y noviembre 2013. (DST)
2. Ejecutar inspecciones de operadores que notificaron su inicio de operacin. (AR)
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

2. Inspeccionar las instalaciones de los permisionarios de los SAVS de Internet. (AR)
cumplimiento para renovacin del
3. Emitir informes de operacin y remitir a la DST con 90 das de anticipacin. (AR)
SAVS durante el ao 2014.
por suscripcin
Nombre:
Frmula:
Operadoras verificadas / Operadores
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Operadoras que cumplieron ndices de
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Inicio de Operaciones de Permisionarios
del SVA
Frmula:
Nmero de Permisionarios verificados/
Nmero Total de Permisionarios con
ttulos habilitantes (emitidos por
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
condiciones tcnicas acorde al titulo
habilitante/ Permisionarios controlados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Operadores verificados/ Operadores a
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
renovacin de contratos de
permisionarios de SVA elaborados /
Nmero Total de contratos que caducan
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Renovaciones de ttulos habilitantes
SAVS
Frmula:
renovacin de contratos de operadoras
de SAVS elaborados / Nmero Total de
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
1. Actualizar directrices y procedimiento referente a la verificacin de planes de expansin hasta el

31 de marzo de 2014 (DST) (Los planes de expansin cambiaron desde este ao (2013), lo que
exige una actualizacin del procedimiento).
2. Recabar informacin de las operadoras de telefona fija referente a la instalacin de nuevas
lneas de abonado y telfonos pblicos. (DST)
2.1.Verificar, analizar y registrar las cifras presentadas en el SAAD, en los reportes entregados en
cumplimiento del art. 21 del RTFL por parte de las operadoras que prestan el servicio e
identificacin de planes aprobados por el Conatel.
2.2. Analizar los informes de situacin de los servicios concedidos, que deben presentar las
operadoras hasta el 30 de abril (empresas privadas) y 30 de junio (empresas pblicas) del ao
2014.
2.3. Obtener los respaldos de la expansin (detalle de las lneas reportadas como instaladas), y
poner esta informacin a disposicin de las Unidades Administrativas Regionales, hasta el 20 de
mayo (empresas privadas) y 20 de julio (empresas pblicas).
los planes de expansin, de los
3. Verificacin operativa hasta el 20 de julio (empresas privadas) y 20 de septiembre (empresas
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
4. Consolidar y analizar la informacin que reporten las Regionales, as como aquella resultante
del anlisis de la DST (hasta el 15 de octubre) (DST).
4.2. Validar las cifras (instalacin de lneas) exigidas por el CONATEL, fuera de Quito, Guayaquil y
Cuenca.
5. Analizar las listas de espera y registro de solicitudes de las empresas del STF, con el fin de
identificar las localidades o zonas no atendidas, y poner en conocimiento de la SENATEL y
MINTEL, para que en los prximos planes de expansin se incluya la exigencia de instalar lneas
en esas zonas (DST).
6. Preparar los informes de cumplimiento de los planes de expansin, para todas las operadoras
del STF, y cuantificar de ser el caso, el incumplimiento ponderado de los mismos, a travs del
informe tcnico que se remite al CONATEL y SENATEL. (hasta el 31 de octubre de 2013) (DST).
Lograr que la CNT EP resuelva al

menos el 5% de los problemas de
calidad
(centrales
con
baja
completacin de llamadas), durante
por suscripcin
el ao 2014.
1. Identificar en base a la evaluacin que realizan trimestralmente las Administraciones

Regionales, las centrales con problemas en la completacin de llamadas. Los problemas del 2013,
deben identificarse hasta el 31 de enero de 2014. (DST).
2. De las problemas identificados, se deber lograr que al menos el 5% mejore los niveles de
completacin (llegue a los valores objetivos) hasta diciembre de 2014. (DST).
3. Realizar los informes trimestrales de validacin de los datos que reporta la CNT EP en su SAAD,
en cumplimiento del ndice de calidad 1.8. (ARs).
4. Trabajar conjuntamente con la CNT EP, en la identificacin de las causas de los problemas (mal
dimensionamiento de enlaces, falta de recursos de red, mal estado de equipos, dficit de personal
para reparacin, etc., segn el caso) por los que la CNT EP no alcanz (en las centrales o
provincias) los valores objetivos de los ndices de calidad relacionados con la completacin de
llamadas durante el ao 2013. (DST)
Control Tcnico

1. Revisar que las ARs apliquen los lineamientos del Manual de Interrupciones y de su Instructivo.
Controlar
el
100%
de
las
3. Revisar y analizar los reportes e informes cargados en el registro de interrupciones del STF.
programadas del STF.
por suscripcin
4. Preparar estadsticas trimestrales (DST) y remitirlas a la DIC.
Control Tcnico
Verificar el cumplimiento del Artculo

47 del Reglamento de Interconexin
relacionado con la notificacin de
interrupciones de interconexin para
el 100 % de los prestadores de los
por suscripcin
servicios de telefona fija y del
servicio mvil avanzado.
Control Tcnico
1, Emisin de lineamientos generales para el control de los SFTS (DST - AR's), hasta marzo de
2014.
obligaciones de los Prestadores de
2. Revisar cumplimiento contractual cuando se requiera anlisis para emisin de informes. (DST y
los Servicios Finales de
UR).
Telecomunicaciones por Satlite
por suscripcin
1. Elaborar procedimiento de control de interrupciones de interconexin (DST).

2. Analizar las notificaciones de interrupcin programadas y no programadas presentadas por los
prestadores de servicios de telefona fija y Servicio Mvil Avanzado. DST y AR segn corresponda.
A DST le corresponde cuando la interrupcin de ITX involucra 3 o ms prestadores involucrados.
3, Solicitar informes de interrupcin a prestadores que no cumplieron el Art. 47 del Reglamento de
Interconexin. DST y AR segn operadora.
En caso de interrupciones no programadas emitir informe calificando el evento. (AR en la que se
origin la falla).
reglamentarias. DST y AR segn operadora.
Nombre:
Cumplimiento del Plan de Expansin STF
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
Nmero de operadoras verificadas /
Nmero de operadoras dentro de la
jurisdiccin
Anual
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nmero de Informes trimestrales
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Nmero de interrupciones de
interconexin gestionadas / Nmero de
interrupciones de interconexin
notificadas o detectadas.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Informe de cumplimiento de obligaciones
de los Prestadores de SFTS /1
Tipo: Valor Numrico
Frmula:
Sumatoria de Nmero de lneas instaladas
por operadora / Sumatoria de nmero de
lneas
planificadas a implementar por
operadora
Cuatrimestral
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la IRN labores especficas de control e
identificacin de sistemas de telecomunicaciones, radiodifusin y radiocomunicaciones no
autorizados.
Operacin
Operacin

informticos
Investigar y eliminar el 100% de

operaciones no autorizadas en 2.- Coordinacin con DIE, DST, DCE, DJT, DJE para verificar si los sistemas identificados
telecomunicaciones (detectados corresponden efectivamente a sistemas no autorizados
y/o denunciados).
3.- Adoptar acciones coordinadas para eliminar sistemas no autorizados
Nombre:
Efectividad en la ejecucin de
actividades de investigacin y deteccin
de sistemas no autorizados
Frmula:
Nmero de actividades ejecutadas /
Nmero de actividades planificadas
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos

informticos

los casos de fraude en centrales
telefnicas IP-PBX (detectados
y/o denunciados).
1.- Revisar Plan de Capacitacin sobre mejores prcticas de instalacin y administracin de

centrales IP_PBX hacia los usuarios, elaborado por la DIE.
2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la IRN.
3.- Implementar el Plan de accin de capacitacin.
4.- Aplicar desde abril de 2014, la herramienta informtica para prevencin de fraude de IP-PBX,
encaminada a obtener un catastro y alertar a los responsables de la operacin de esos sistemas
de comunicacin en la IRN.
1.- Participar en la elaboracin de un procedimiento tcnico para la operacin, administracin

tcnica y extraccin de resultados de la herramienta tecnolgica SATiX a nivel nacional, bajo la
coordinacin de la DIE, durante el primer trimestre del 2014.
2.- Ejecutar pruebas de control de trfico internacional con el uso del SATiX, a partir del segundo
Eliminar el 100% de los casos de trimestre del 2014 en coordinacin con la DIE.
trfico internacional (detectado y 3.- Supervisar mediante inspecciones tcnicas la ejecucin de procedimientos de control de trfico
internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la IRN, a partir del
segundo trimestre del 2014, en coordinacin con la DIE.
4.- Ejecutar cuando se presente el caso, operativos en coordinacin con la DIE a fin de eliminar
sistemas "By Pass", sobre instalaciones de telecomunicaciones clandestinas que presenten alta
Nombre:
Porcentaje de implementacin del Plan
de Accin de capacitacin para
investigar y eliminar los casos de fraude Trimestral
en centrales telefnicas IP-PBX
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nmero de Actividades ejecutadas /
Nmero de actividades coordinadas
Trimestral
Tipo: Porcentaje
1. Desarrollar un Plan de Comunicacin sobre temas de seguridad informtica y acoso ciberntico

para capacitar a la ciudadana (Colegios, Universidades, entre otros) en coordinacin con la DIE.
Se realizar al menos una capacitacin trimestral a partir de enero 2014, hasta diciembre de
Nombre:
2014.
Eventos de capacitacin
Eliminar el 100% de los casos de
Frmula:
delitos informticos (detectados y/o 2. Colaborar en la participacin y organizacin de eventos nacionales con instituciones con las que
Eventos de capacitacin realizados /
denunciados).
se tenga convenios de cooperacin (AEPROVI, FISCALA, UTPL), as como con otros organismos
Eventos de capacitacin programados
que se sumen al Comit de Ciberseguridad.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
3.-Gestionar a travs del ECUCERT las denuncias de delitos informticos a partir de julio de 2014.
1. Ejecutar el plan de monitoreo y mediciones elaborado por DCE en coordinacin con las
Administraciones Regionales, y, de ser necesario inspecciones para determinar la ocupacin
real de las bandas identificadas para la implementacin de nuevos servicios, en la jurisdiccin de
la IRN
2. Elaboracin de los informes de los monitoreos, mediciones, y/o inspecciones efectuadas para
determinar la ocupacin de las bandas identificadas, y remitir a la DCE.
Operacin
Control Tcnico

Verificar la ocupacin del Espectro

Radioelctrico para la
implementacin de nuevos
servicios de telecomunicaciones y
emitir los informes respectivos
Se tiene las siguientes bandas:

Nombre:
Frmula:
Nmero de informes de ocupacin del
Espectro Radioelctrico/Nmero total
de verificaciones de ocupacin del
Espectro Radioelctrico programadas
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la eliminacin de sistemas
no autorizados de telecomunicaciones
(SVA, STF, audio y video por suscripcin),
radiodifusin y radiocomunicaciones
detectados.
Frmula:
Nmero de casos operaciones no
autorizados investigados y eliminados /
Nmero total de casos de operaciones no
autorizadas reportadas en la IRN
Nombre:
Eliminacin de fraude en centrales
telefnicas IP PBX
Frmula:
Nmero de casos de fraude en centrales
IP-PBX investigados y eliminados/Nmero
total de casos de fraude en centrales IPPBX detectadas y/o denunciadas
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Eliminacin Trafico internacional ilegal
Frmula:
casos de trfico internacional (detectados y
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
casos de ciberdelitos (detectados y/o
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico




tcnicos de operacin de las
estaciones de radiodifusin y
televisin para la renovacin de
contratos que caducan en el ao
2014.
Elaborar el 100% de informes de

inicio de operacin de las estaciones
de radiodifusin, televisin abierta, y
sistemas fijo mvil cuyos contratos
fueron suscritos entre diciembre de
2012 y noviembre de 2013.
Solucionar el 100% de interferencias

perjudiciales denunciadas y/o
detectadas del espectro
radioelctrico en el ao 2014.
1.- Programar dentro de su respectiva jurisdiccin, las inspecciones, controles y monitoreos, a

cada una de las estaciones que se encuentren en proceso de caducidad con anticipacin de
aproximadamente 120 das a la caducidad del contrato, en base al listado remitido por la DCE
de las estaciones de Radiodifusin y Televisin cuyos contratos caducan en el ao 2014; y
remitir a la DCE el cronograma de inspecciones mensuales, a fin de realizar el respectivo
seguimiento.
2.- Remitir a la DCE los informes tcnicos de operacin por caducidad del contrato con
aproximadamente 110 das de anticipacin al vencimiento del contrato.
3.- Atender la peticin de alcance o aclaratoria a los informes tcnicos de inspeccin solicitados
por la DCE, en un trmino de 10 das, previa coordinacin con las Administraciones
Regionales.
PBLICAS:
COMUNITARIOS Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIN, Resolucin RTV-53625-CONATEL-2013 de 29-octubre-2013.
SENATEL, con 90 das de anticipacin al vencimiento del contrato, conforme lo establecido en el
Art. 27 del REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIN DE TTULOS HABILITANTES PARA EL
PARA INICIO DE OPERACION DE ESTACIONES DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
C) PROCEDIMIENTO PARA ESTACIONES CUYO CONTRATO YA EXPIR ANTES DE LA
1. RESOLUCIN
Las Administraciones
Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de su
RTV-536-25-CONATEL-2013:
respectiva
jurisdiccin,
los monitoreos
e inspecciones
cada una
las estaciones
al
1. Se efectuar
el procedimiento
antes
descrito y seaenviar
los de
informes
de operacin
a la
cumplimiento
del plazo de
un ao otorgado
para20
sudel
instalacin
y operacin.
SENATEL, conforme
lo establecido
en el Art.
REGLAMENTO
PARA LA ADJUDICACIN
2.Ejecutar
las
inspecciones
y
monitoreos
programados
sobre
la
base
de
los
lineamientos
emitidos
DE TTULOS HABILITANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIN
para
la suscripcin
de las
Actas de Puesta
en Operacin,
una vez que
concesionario
haya
SOCIAL
PBLICOS,
PRIVADOS,
COMUNITARIOS
Y SISTEMAS
DEelAUDIO
Y VIDEO
POR
notificado
el inicio de
operacin,
dentro de los 15 das siguientes,
se proceder de la siguiente
SUSCRIPCIN,
Resolucin
RTV-536-25-CONATEL-2013
de 29-octubre-2013.
manera:
b) En caso de verificar que existen emisiones se efectuar la inspeccin a las instalaciones de la
estacin,
concesin,
f) Si no presenta la documentacin dentro del plazo otorgado, se emitir el informe respectivo de la
inspeccin tcnica y de la no presentacin de los ttulos, y la DCE elaborar el informe para
conocimiento y resolucin del Organismo de Regulacin.
g) Si la estacin ha iniciado su funcionamiento con caractersticas diferentes a las autorizadas en
el respectivo ttulo habilitante, las Administraciones Regionales, otorgarn el plazo de 90 das para
la rectificacin y correccin de las observaciones encontradas, conforme lo establecido en el
artculo 29 del RGLR&TV.
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
servicioycorresponde
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
a la suscripcin del Acta de Puesta en operacin, previa la
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
determinar lasrespectivo.
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
con el sistemaesSACER,
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
al una
vencimiento
del mediciones
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la
interferencia
detectada,
y,
emitir
el
informe
respectivo
para
conocimiento
de
la
DCE.
sealados en los literales a, b, c, d, e, f y g del numeral anterior, y, en caso de que se haya
4. Identificado
de para
la interferencia,
tomar
las acciones
permitandesolucionarla,
en ese
otorgado
el plazoeldeorigen
90 das
la correccin
y rectificacin
de que
parmetros
operacin, se
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
las correcciones y suscribir el Acta de Puesta en operacin, previa la
5. Una vez de
quelos
serespectivos
haya adoptado
lasde
acciones
para
secaso
debecontrario
comunicar
presentacin
ttulos
propiedad
desolucionarlas,
los equipos; en
se del
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
Regulacin. solucionadas.
la interferencia
operadores
ms
Regionales,
se debe coordinar
4. 6.
Si Cuando
transcurrido
el plazo de involucra
un ao otorgado
parade
el dos
inicioo de
operacin,
el concesionario
no hael
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
o sistema, no es procedente que la
7. Si la solucin de
a laTelecomunicaciones
interferencia involucra
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
el informe respectivo
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe el
al plazo
Organismo
las modificaciones
debe
para solucionar
la
finalizado
de un de
aoRegulacin
otorgado inicialmente,
enviarque
a lase
DCE
el autorizar
informe respectivo
a fin de
interferencia
detectada.
que a travs de la Intendencia Nacional Tcnica de Control, se informe al Organismo de
Regulacin sobre el incumplimiento de la notificacin de inicio de operacin, requiriendo conforme
l pronunciamiento del Procurador General del Estado, se inicie el proceso de terminacin del
contrato y la ejecucin de la garanta.
5. Si el sistema de radiodifusin y/o televisin tiene cobertura en poblaciones pertenecientes a la
jurisdiccin de dos o ms Administraciones Regionales, el monitoreo, la inspeccin, comprobacin
tcnica, suscripcin del Acta y dems acciones previstas en los lineamientos, lo realizar cada
Administracin Regional dentro de su respectiva jurisdiccin.
6. Las Administraciones Regionales, dentro del plazo de 15 das contados a partir de la suscripcin
del Acta de Puesta en Operacin, remitirn a la DCE dicha Acta, adjuntando la documentacin de
respaldo correspondiente, a fin de que a travs de la ITC se remita el Acta de Puesta en Operacin
a la SENATEL para que se proceda con la devolucin de la garanta presentada.
7. En caso de que la garanta presentada se encuentre en la DFA de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, se deber remitir el Acta de Puesta en operacin y la garanta presentada a
la SENATEL, para que se proceda con la devolucin al concesionario.
(Analizar la factibilidad de que la SUPERTEL enva a la SENATEL todas las garantas que
quedaron pendientes)
PARA INICIO DE OPERACIN DE SISTEMAS FIJO-MVIL:
1. La DCE, remitir a las Administraciones Regionales, con la debida anticipacin el listado de Los
sistemas Fijo Mvil cuyo plazo de un ao otorgado para la instalacin y operacin vence en el
2014.
respectiva jurisdiccin, los monitoreos a cada uno de los sistemas Fijo Mvil al cumplimiento del
plazo de un ao otorgado para su instalacin y operacin, de acuerdo a lo siguiente:
- Se verificar el inicio de operacin a travs de monitoreos efectuados con las estaciones, fijas,
remotas transportables y/o mviles del sistema SACER.
Nombre:
Informes de operacin para
renovacin de contratos de las
televisin
Frmula:
Nmero de informes de operacin
para renovacin de contratos de
televisin elaborados / Nmero Total
de contratos de concesin que
caducan en el ao 2014
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Informes de inicio de operacin de las
estaciones de radiodifusin, televisin
y sistemas fijo mvil
Frmula:
Nmero de informes de inicio de
operacin de estaciones de
radiodifusin, televisin y fijo mvil /
Nmero Total de contratos que se
suscribieron entre diciembre 2012
noviembre 2013, enviados a DPC
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la atencin de
interferencias perjudiciales del
Frmula:
Nmero de interferencias atendidas /
Nmero Total de interferencias
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Efectividad en la solucin de
interferencias perjudiciales del espectro
Frmula:
Nmero de interferencias solucionadas /
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

Atender el 100% de los casos de

controversias reportadas en relacin
con los convenios binacionales de
en zonas de frontera para los
servicios de radiodifusin y televisin.

Elaborar el 100% de informes

tcnicos de inicio de operacin de
los inhibidores registrados
temporalmente por la SENATEL en
periodo noviembre 2013 - octubre
2014.

Elaborar proyecto de norma

tcnica de control para la televisin
digital terrestre (TDT) sobre la
base de los parmetros
establecidos en las pruebas de
operacin de los concesionarios
autorizados, hasta tercer trimestre
de 2014.

Lograr que el 100% de las sondas

RNI que no fueron reubicadas en el
2013, sean trasladadas a otras
ubicaciones donde se requiera la
medicin del nivel de radiaciones y
mostrar las estadsticas de medicin
por sitio.
1.- Analizar los casos de controversias reportados en la frontera colombo-ecuatoriana y peruanoecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
3.- Remitir informes de monitoreo de controversias a la DCE.
1. Programar las inspecciones sobre la base del listado de los inhibidores registrados en la
base de datos de la SENATEL que cuentan con registro temporal, remitido por la DCE.
2. Incluir en la planificacin mensual el control de inhibidores, considerando la verificacin de
operacin de los inhibidores registrados en forma temporal por la SENATEL.
3.Ejecutar acciones de control y remitir a la DCE el informe respectivo, especificando si cumple o
no con los parmetros autorizados.
4. En caso de interferencias, tomar las acciones que permitan, de ser el caso, solucionarla en
ese mismo momento.
1. Determinacin de las estaciones de TDT autorizadas que se encuentren en operacin. (DCE)

3. Determinacin de las coberturas primarias autorizadas de las estaciones analgicas a las que
se autoriz la operacin temporal de estaciones de TDT utilizando el software ICS, (DCE).
dentro de su jurisdiccin.
2. Elaborar el cronograma de traslados de las Sondas RNI identificadas y remitir a la DCE.
3. Gestionar la disponibilidad de los sitios a donde se reubicarn las Sondas RNI de acuerdo a
su jurisdiccin y ejecutar el traslado.
4. Emitir informes trimestrales consolidados de los resultados de las mediciones efectuadas por
cada sonda (DCE)
1, Gestionar la capacitacin a cargo de la DAT para iniciar el control tarifario de Otecel a travs de
CDRs (DST - DAT)
3. Elaboracin de procedimiento para control a travs de CDRs de la operadora Otecel S.A (DST DAT-IRN)
Controlar a travs de CDR's que 4. Gestionar con las operadoras la entrega de informacin de configuracin y aplicacin de
las operadoras del SMA apliquen promociones (DST)
correctamente las tarifas prepago 6 . Gestionar la entrega de informacin de CDRs por parte de las operadoras de SMA durante las
y promociones ofertadas a los inspecciones para controles especficos. - Regionales (IRN, IRC).
por suscripcin
7 . Anlisis de la informacin de CDRs entregada por las operadoras y elaboracin de informes
(IRN - IRC -DST).
8 . Iniciar procesos sancionatorios en los casos que se detecte en los CDRs analizados que existi
mala aplicacin de tarifas (Jurdicos Regionales-DJT).
Nombre:
Atencin de controversias
relacionadas con la ejecucin de los
Convenios Binacionales para uso de
frecuencias de radiodifusin y
televisin
Frmula:
Nmero de informes de monitoreo de
controversias relacionadas con la
aplicacin de los Convenios
Binacionales para uso de frecuencias
de radiodifusin y televisin / Nmero
Total de casos de controversias
convenios binacionales de ocupacin
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Solucin de controversias relacionadas
con la ejecucin de los Convenios
Binacionales para uso de frecuencias de
Frmula:
Nmero de informes de solucin de
aplicacin de los Convenios Binacionales
para uso de frecuencias de radiodifusin
y televisin / Nmero Total de casos de
controversias reportadas en relacin con
los convenios binacionales de ocupacin
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Informes tcnicos de inicio de
operacin de inhibidores
Frmula:
operacin de inhibidores enviados a la
DCE / Nmero de inhibidores
registrados temporalmente por la
SENATEL en el rea de la jurisdiccin
de la IRN.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Informes tcnicos de inicio de operacin
de inhibidores
Frmula:
SENATEL / Nmero de inhibidores
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Desarrollo de la Norma tcnica de
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
entregados/Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
reubicadas/Nmero de sondas que se
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
Tarifas verificadas
Frmula:
Tarifas verificadas/ Tarifas de la
muestra
Tipo: Porcentaje
Semestral
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

ciudadano
ciudadana
1.- Ejecutar los eventos de participacin ciudadana ( jornadas de telecomunicaciones, Ferias

ciudadanas, Talleres, Charlas y otros) en el 2014, bajo las directrices de la DIC, en coordinacin
con la DIS.
2.- Preparar informes mensuales de los eventos de participacin ciudadana y remitir a la DIC y
a la DIS.
1.-Atender oportunamente los procesos dentro de los trminos previstos en la Ley Especial de
Telecomunicaciones, Ley de Radiodifusin y Televisin, y Ttulos Habilitantes.
2.- Realizar el seguimiento de notificaciones de Boletas y Resoluciones
Atender el 100% de los Procesos
3.- Implementar vademecum legal.
administrativos sancionatorios 4,- Cumplir con los operativos de requisa y seguimiento.
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
ejecutados/Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nivel incremento de los contactos de la
SUPERTEL
Trimestral
Frmula:
% de incremento de los contactos de la
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Procesos administrativos
sancionatorios atendidos
Frmula:
Nmero de procesos administrativos
Trimestral
oportunamente / Nmero de Procesos
iniciados
Tipo: Porcentaje
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Nombre:
Efectividad en la Ejecucin del Plan
de Mantenimiento vehicular
Frmula:
% de cumplimiento del Plan
Mensual
Adquisicin e instalacin de un
Grupo electrgeno de 100 KVA para 1. Seguimiento a la ejecucin del contrato
la IRN
2.- Finalizacin Diciembre 2014
Nombre:
Efectividad en el Desarrollo de plan o
proyectos
Frmula:
ndice de cumplimiento de Desempeo
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la adquisicin de Grupo
electrgeno de 100 KVA para la IRN
Frmula:
Acta de entrega-recepcin / 1
sistema de climatizacin de precisin
para el Data Center de la IRN e 1. Seguimiento a la ejecucin del contrato
instalacin de una puerta de 2.- Finalizacin Diciembre 2014
seguridad
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la adquisicin de Sistema de
climatizacin de precisin para el Data
Center de la IRN e instalacin de una
puerta de seguridad para la IRN
Frmula:
Adquisicin de Pantallas y Sistema

de Video para la Sala de 1. Seguimiento a la ejecucin del contrato
Capacitacin y Auditorio de la IRN
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la adquisicin de Pantallas y
Sistema de Video para la Sala de
Capacitacin y Auditorio de la IRN
Frmula:
sistema integrado de vigilancia para 1. Seguimiento a la ejecucin del contrato
el edificio de la IRN
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la adquisicin de Sistema
integrado de vigilancia para el edificio de la
IRN
Frmula:
Gestionar Procesos Administrativos

Espectro Radioelctrico

Mantenimiento Vehicular
Elaboracin del 100% de los

proyectos de mejora del Proceso
vigilar, intervenir y controlar el
Espectro Radioelctrico.
1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la IRN hasta enero 2014

2.- Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento Vehicular hasta diciembre 2014
3.- Elaborar reportes de mantenimiento (trimestral)
Colaborar en el desarrollo de los proyectos de mejora del Proceso vigilar, intervenir y controlar el
Nombre:
Efectividad en la mejora del Proceso
Mensual
Frmula:
ndice de cumplimiento de
Desempeo de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
1.- Ejecucin del proceso de atencin al usuario mejorado por la DIS.

2.- Remitir los reportes de atencin a los usuarios incluyendo los tiempos utilizados.
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos

ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
Nombre:
Atencin al usuario tiempos de
respuesta a requerimientos
Frmula:
Requerimientos
atendidos/requerimientos totales
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en el cumplimiento de las
recomendaciones de auditora interna.
Auditora Interna
Cumplimiento del 100% de las

recomendaciones de la Auditora
Interna
Auditora Interna
Frmula:
Nmero de recomendaciones
incorporadas/ Nmero de
recomendaciones efectuadas
Tipo: Porcentaje
TOTAL
46
Semestral
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje

indicador (R)
Lnea Base
Responsable:
Christian Criollo
Fuente de
informacin
Ponderacin
Proyectos
rgano Administrativo del

que proviene la meta
carpeta compartida
Investigacin o
adaptacin tecnolgica de
nuevas tecnologas
DCE
Informes de seguimiento.
0
Participantes:
Pool de Tcnicos
Proyecto
Responsable:
Christian Criollo
los proyectos
carpeta compartida
Actas de constitucin de
las nuevas oficinas
carpeta compartida
2.5
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable: Christian Criollo

Participantes: Pool Tcnicos IRN
Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST

Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Ing. Vernica Yerovi
Anual
Participantes:
Equipo de proyecto (definir conforme
proyecto)

Semestral
Consolidacin de la
comprometida con la
defensa de los derechos
de los usuarios
11%
Semestral
Consolidacin de la
presencia institucional
en lugares estratgicos
DIS
IRN
Semestral
Responsable: Diego Naranjo

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

DST
Anual

DST
Trimestral

DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
Trimestral

No aplica
Informes
2.00
46
DST
Anual

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Anual

Informes

Por determinarse
seguimiento STF

1.5
DST
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST

Informes tcnicos
carpeta compartida
1.5
DST

Informes
2.00
DST
trimestral


Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
trimestral


Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Trimestral


Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Trimestral


Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Responsable: Xavier Pez

Informes
DCE
Carpeta compartida
Trimestral

Informes
Carpeta compartida

Informes
Carpeta compartida
1.5

Informes
Carpeta compartida
3.5
DCE
DCE
DCE
DCE
Trimestral

Informes
Carpeta compartida
DCE

Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE


Informes
Carpeta compartida
1.5
DCE

Informes
Carpeta compartida
3.5
DST
Trimestral
Responsable:
Pablo Lasso
Participantes:
Pool Tcnicos IRN
Responsable:
Jaime Ordoez
Participantes:
Pool Tcnicos
Personal rea Jurdica
Responsable:
Luis Albuja
Participantes: Personal
Administrativo
Trimestral
Responsable:
David Chvez
Informes
Carpeta compartida
3.5
DIS
Informes
Carpeta compartida
3.5
IRN
Informes
Carpeta compartida
2.5
IRN
10%

Memorandos,
Informes, Planillas
carpeta compartida
Grupo electrgeno de 100

KVA para la IRN
IRN

Memorandos,
Informes, Planillas
carpeta compartida
Sistema de climatizacin
de precisin para el Data
Center de la IRN e
instalacin de una puerta
de seguridad
IRN

Memorandos,
Informes, Planillas
carpeta compartida
Pantallas y Sistema de
Video para la Sala de
Capacitacin y Auditorio
de la IRN
IRN

Memorandos,
Informes, Planillas
carpeta compartida
2.5
Sistema
integrado
de
vigilancia para el edificio
de la IRN
IRN
Carpeta compartida
2.5
Participantes: Servidores de la IRN
Responsable:
Vinicio Laiquez
Trimestral
Participantes:
Servidores de la IRN
Responsable:
Vinicio Laiquez
Trimestral
Participantes:
Responsable:
Ivn Surez
Trimestral
Participantes:
Responsable:
Marcelo Filin
Participantes:
Pool Tcnicos IRN
Informes
DCE
Trimestral
Responsable:
Pablo Lasso
Participantes:
Pool Tcnicos IRN
Responsable:
Luis Albuja
Participantes:
Informes
Carpeta compartida
2.5
DIS
carpeta compartida
IRN
100

ORGANO ADMINISTRATIVO: INTENDENCIA REGIONAL COSTA
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014
EEOI-6-MO: Desarrollar al menos 2

proyectos de investigacin o
adaptacin de nuevas tecnologas y
procedimientos de control, con las
Universidades o Centros de
2014.
Lineamientos
formato.
diciembre de 2014.
Nombre:
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
2014.
Clientes
Operacin
Operacin


de accin programados para el ao
2014, para alcanzar un incremento
de al menos al 20% en la percepcin
de los usuarios, respecto a la
el control social
diciembre del 2014.
Colaborar con la DIS en la Implementacin de las acciones correctivas determinadas desde mayo
a diciembre 2014.
los recursos.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

telecomunicaciones, servicios de valor operadoras del SMA y STF otorguen
agregado y servicios de audio y video acceso a los nmeros de emergencia
por suscripcin
Nombre:
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
(AR)

ao 2014.
Trimestral
Nombre:
Frmula:
/ 20
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

por suscripcin

inferior a 15 das.

reclamos. (AR)
(AR)
por suscripcin
durante el ao 2014.
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Trimestral
Frmula:
habilitantes
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin

por suscripcin

por suscripcin

por suscripcin

referente
a
averas
de
los
permisionarios que ocupan el 90%

nivel nacional.

por suscripcin
nivel nacional.

por suscripcin
(DST y AR)

Trimestralmente(AR)


asignados. (AR)
(DST)

Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
por la DST

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
RRDIS *100
Operacin
Operacin

por suscripcin
correctivas


de la DIS.
de la DST.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Frmula:
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

Control Tcnico

por suscripcin

las
operadoras
con
contratos
noviembre 2014.
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Operacin

2014 (DST)

2014.
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
Cuenca.
Nombre:
Frmula:
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
del SVA
Frmula:
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
jurisdiccin
Tipo: Porcentaje
Anual
Frmula:
lneas
operadora
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

calidad
(centrales
con
baja
por suscripcin
el ao 2014.

Control Tcnico

Controlar
el
100%
de
las
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

origin la falla).
Control Tcnico

por suscripcin
2014.
UR).
Nombre:
Frmula:
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Cuatrimestral
Tipo: Valor Numrico
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la IRC labores especficas de control e
autorizados.
Operacin
Operacin

operaciones no autorizadas en
telecomunicaciones (detectados y/o
informticos
denunciados).
2.- Coordinacin con DIE, DST, DCE, DJT, DJE para verificar si los sistemas identificados
corresponden efectivamente a sistemas no autorizados
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin

informticos

Investigar y eliminar el 100% de los
2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la IRC.
casos de fraude en centrales
telefnicas IP-PBX (detectados y/o
denunciados).
de comunicacin en la IRC.
Nombre:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
detectados.
Frmula:
autorizadas reportadas en la IRC
Nombre:
telefnicas IP PBX
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos

trfico internacional (detectado y

trimestre del 2014 en coordinacin con la DIE.
3.- Supervisar mediante inspecciones tcnicas la ejecucin de procedimientos de control de trfico
internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la IRC, a partir del
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje

Nombre:
2014.
Frmula:
denunciados).
Tipo: Porcentaje
Trimestral
la IRN
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico




2014.


seguimiento.
Regionales.
PBLICAS:
RESOLUCIN RTV-536-25-CONATEL-2013:
SENATEL, conforme lo establecido en el Art. 20 del REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIN
SOCIAL PBLICOS, PRIVADOS, COMUNITARIOS Y SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico





respectiva jurisdiccin, los monitoreos e inspecciones a cada una de las estaciones al
cumplimiento del plazo de un ao otorgado para su instalacin y operacin.
2.Ejecutar las inspecciones y monitoreos programados sobre la base de los lineamientos emitidos
para la suscripcin de las Actas de Puesta en Operacin, una vez que el concesionario haya
notificado el inicio de operacin, dentro de los 15 das siguientes, se proceder de la siguiente
manera:
estacin,
concesin,
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
una
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
al vencimiento del mediciones
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la interferencia
detectada,
y, c,
emitir
respectivo
para conocimiento
la se
DCE.
sealados
en los literales
a, b,
d, e,elf informe
y g del numeral
anterior,
y, en caso dede
que
haya
4.
Identificado
el
origen
de
la
interferencia,
tomar
las
acciones
que
permitan
solucionarla,
en
ese
otorgado el plazo de 90 das para la correccin y rectificacin de parmetros de operacin, se
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
5.
Una
vez
que
se
haya
adoptado
las
acciones
para
solucionarlas,
se
debe
comunicar
presentacin de los respectivos ttulos de propiedad de los equipos; en caso contrario se del
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
6.
Cuando
la
interferencia
involucra
operadores
de
dos
o
ms
Regionales,
se
debe
coordinar
4. Si transcurrido el plazo de un ao otorgado para el inicio de operacin, el concesionario no hael
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
7. Si la solucin de
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe
al
Organismo
de
Regulacin
las
modificaciones
que
se
debe
autorizar
para
solucionar
la
finalizado el plazo de un ao otorgado inicialmente, enviar a la DCE el informe respectivo a fin de
interferencia
que
a travs dedetectada.
la Intendencia Nacional Tcnica de Control, se informe al Organismo de
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico



1.- Analizar
los casos
de controversias
reportados
en la frontera colombo-ecuatoriana y peruanoPARA
INICIO DE
OPERACIN
DE SISTEMAS
FIJO-MVIL:
ecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
de frecuencia
de R & TV deRegionales,
los casos de
controversias
reportadoselen
la frontera
1. 2.La Monitoreo
DCE, remitir
con
la debida anticipacin
listado
de Los
colombo-ecuatoriana
peruano-ecuatoriana,
de acuerdo
a los convenios
establecidos.
sistemas
Fijo Mvil cuyoyplazo
de un ao otorgado
para la instalacin
y operacin
vence en el
2014.
- En caso de que dentro de la cobertura del sistema Fijo Mvil no exista una estacin del SACER,
se debera efectuar un monitoreo con la unidad mvil, de acuerdo con el cronograma de
inspecciones.
3. En caso de que la cobertura involucre poblaciones de dos o ms jurisdicciones diferentes, la
verificacin de inicio de operacin lo har la regional en cuya jurisdiccin se encuentre la
repetidora (la que da cobertura).
4. Las Administraciones Regionales, dentro del plazo de 15 das contados a partir de la verificacin
Programar
las inspecciones
la el
base
del listado
de los
inhibidores
en lade
de1.inicio
de operacin,
enviarn a sobre
la DCE
informe
respectivo,
adjuntando
la registrados
documentacin
base decorrespondiente,
datos de la SENATEL
temporal,
por la DCE.
respaldo
a fin deque
quecuentan
a travscon
de registro
la ITC se
informe remitido
a la SENATEL
sobre el inicio
Incluir ende
la los
planificacin
mensual
de inhibidores,
considerando
la verificacin
de
de2.operacin
sistemas fijo
mvil,ela control
fin de que
se proceda conforme
lo establecido
en marco
operacin
de los inhibidores registrados en forma temporal por la SENATEL.
jurdico
vigente.
ese mismo momento.
2014.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
de la IRC.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
de inhibidores
Frmula:
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin
Operacin


de 2014.


por sitio.

cada sonda (DCE)
1, Gestionar la capacitacin a cargo de la DAT para iniciar el control tarifario de Otecel a travs de
CDRs (DST - DAT)
3. Elaboracin de procedimiento para control a travs de CDRs de la operadora Otecel S.A (DST DAT-IRN)
Controlar a travs de CDR's que 4. Gestionar con las operadoras la entrega de informacin de configuracin y aplicacin de
las operadoras del SMA apliquen promociones (DST)
correctamente las tarifas prepago 6 . Gestionar la entrega de informacin de CDRs por parte de las operadoras de SMA durante las
y promociones ofertadas a los inspecciones para controles especficos. - Regionales (IRN, IRC).
por suscripcin
7 . Anlisis de la informacin de CDRs entregada por las operadoras y elaboracin de informes
(IRN - IRC -DST).
8 . Iniciar procesos sancionatorios en los casos que se detecte en los CDRs analizados que existi
mala aplicacin de tarifas (Jurdicos Regionales-DJT).

ciudadano
ciudadana


con la DIS.
a la DIS.
Nombre:
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
Tarifas verificadas
Frmula:
Tarifas verificadas/ Tarifas de la
muestra
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
SUPERTEL
Trimestral
Frmula:
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Trimestral
iniciados
Tipo: Porcentaje
Operacin
Plan de Inversiones
Operacin
Plan de Inversiones

1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la IRC hasta enero 2014

1.- Determinar el espacio fsico donde se construir el nuevo edificio inteligente de la IRC.
2.- Disponer de la documentacin completa ( pre contractual) que le permita a la Intendencia
Regional Costa gestionar las consecucin de los recursos financiero necesario para ejecutar y
Contar con Estudios y diseos
Construccin de un Edificio Inteligente
operar el proyecto
definitivos para la construccin de un
para la IRC
3.- Iniciar el proceso de Contratacin a travs del Portal de Compras pblicas y realizar su
nuevo edificio inteligente de la IRC
seguimiento hasta la suscripcin del contrato.
4.- Velar por el cumplimiento del contrato de Consultora y que este se cumpla de acuerdo al
cronograma establecido.
Nombre:
Frmula:
Mensual
Nombre:
Efectividad en la ejecucin del
contrato de Consultora
Frmula:
ndice de cumplimiento de Ejecucin
de Consultora
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en el Desarrollo de
Consultora
Frmula:
Estudio de consultora ejecutado
Tipo: Valor numrico
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos



ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
Nombre:
Mensual
Frmula:
Tipo: Porcentaje

Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
1. Anlisis de la situacin actual (IRC)

Levantamiento y Mejoramiento de 2. Levantamiento y mejoramiento de los Procesos (IRC)
los Procesos tcnicos de Control de 3. Remitir propuesta a DPC para su validacin
la IRC hasta junio 2014
4. Expedicin de la Resolucin del Manual de Procedimiento (DPC)
5. Implementacin de los Procesos mejorados hasta Junio 2014
Rediseo de Procesos
1. Anlisis de la situacin actual (IRC)

Levantamiento y Mejoramiento de 2. Levantamiento y mejoramiento de los Procesos (IRC)
los Procesos de Talento Humano de 3. Remitir propuesta a DPC para su validacin
la IRC a partir de julio de 2014
5. Implementacin de los Procesos mejorados hasta Diciembre de 2014
Rediseo de Procesos
Nombre:
Frmula:
Requerimientos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Efectividad en el levantamiento de
Procesos Tcnicos de Control de la
IRC
Mensual
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la implementacin de
Procesos Tcnicos de Control de la IRC
Frmula:
Procesos Administrativos Financieros
implementados en la IRC
Tipo: Valor
Mensual
Nombre:
Procesos de Talento Humano de la IRC
Frmula:
Procesos Jurdicos implementados en la
IRC
Tipo: Valor
Frmula:
Expedicin de Resolucin/1
Tipo: valor
Nombre:
Procesos de Talento humano de la
IRC
Frmula:
Tipo: valor
Nombre:
Auditora Interna

Interna
Auditora Interna
Frmula:
Tipo: Porcentaje
TOTAL
44
Semestral

indicador (R)
Lnea Base
Responsable:
Wilmer Jimnez
Fuente de
informacin
Ponderacin
Proyectos

carpeta compartida
Investigacin o
nuevas tecnologas
DCE
0
Participantes:
Pool de Tcnicos
Proyecto
Responsable:
Diego Snchez
Semestral
Participantes:
Jorge Villavicencio
Jaime Bentez
Rafael Izurieta
Jos Zurita
Lila Intriago
Tannia Alvarado
Pool de servidores
11%
carpeta compartida
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Semestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Semestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Consolidacin de la
comprometida con la
de los usuarios
los planes o proyectos
DIS
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
DST
DST
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Anual
Informes tcnicos
Participantes:
Gina Freire
Carlos Matamoros
carpeta compartida
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
No aplica
Informes
2.00
46
Participantes:
Pool de Tcnicos
DST
Responsable:
Jaime Bentez
Anual
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
Responsable:
Jaime Bentez
Anual
7
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Por determinarse
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
seguimiento STF
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
2.00
DST
Responsable:
Jaime Bentez
Informes
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
trimestral

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
0
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
3
DCE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
0
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DST
Informes
Carpeta compartida
DIS
Informes
Carpeta compartida
IRC
Informes
Carpeta compartida
IRC
IRC
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Jorge Villavicencio
Trimestral
Participantes:
Diego Snchez
Rosa Maria Game
Ricardo Jimnez
Wilmer Jimnez
Anglica Quintana
Maria Fernanda Gallegos
Responsable:
Ral Izurieta
Participantes:
Ral Cordero
Cecilia Luzuriaga
Alba Jimnez
Responsable:
Jos Zurita
Participantes:
Jaime Garca
Jaime Bentez
Rafael Izurieta
Diego Snchez
Responsable:
Jorge Villavicencio
Trimestral
Participantes:
Jos Zurita
Servidores de Procesos
Desconcentrados
carpeta compartida
Responsable:
Jaime Bentez
Participantes:
Gina Freire
Carlos Guzmn
Luzmila Ruilova
Pool de servidores
Informes
Carpeta compartida
2.00
DCE
Informes
Carpeta compartida
1.00
DIS
Informes
Carpeta compartida
1.00
IRC
Informes
Carpeta compartida
1.00
IRC
IRC
Responsable:
Diego Snchez
Trimestral
Participantes:
Jorge Villavicencio
Carlos Guzmn
Cecilia Luzuriaga
MaFernanda Gallegos
Tannia Alvarado
Responsable:
Gina Freire
Mensual
Participantes:
Carlos Matamoros
Jorge Villavicencio
Ral Cordero
Diego Snchez
Lila Intriago
Pool de servidores
Responsable:
Tannia Alvarado
Mensual
Participantes:
Jorge Villavicencio
Jaime Bentez
Rafael Izurieta
Jos Zurita
Diego Snchez
Lila Intriago
Responsable:
Jorge Villavicencio
Participantes:
Servidores IRC
100

ORGANO ADMINISTRATIVO: INTENDENCIA REGIONAL SUR
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014

2014.
Lineamientos
formato.
diciembre de 2014.
Nombre:
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
2014.
Clientes
Clientes
Operacin
Operacin

personal calificado, el control de nuevos telecomunicaciones, servicios de valor
los ciudadanos (O)
por suscripcin


GSM/UMTS

el control social
diciembre del 2014.
Control Tcnico

por suscripcin

operadoras del SMA y STF otorguen
Control Tcnico

por suscripcin

ao 2014.

Desarrollo de una aplicacin para terminales mviles inteligentes, que realice mediciones de
cobertura del servicio mvil avanzado en tecnologas GSM/UMTS, liderado por la IRS en
coordinacin con DPS, DTT, DPC y YACHAY, para lo cual se seguirn los siguientes
lineamientos.
2. Trabajar en la solucin definiendo la infraestructura requerida para obtener resultados
ptimos.
1. Colaborar con la DIS en la Implementacin de las acciones correctivas determinadas desde

mayo a diciembre 2014.
los recursos.
Nombre:
inteligentes
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
(AR)
Trimestral
Trimestral
Nombre:
inteligentes
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
/ 20
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin

inferior a 15 das.

reclamos. (AR)
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin
(AR)
por suscripcin
durante el ao 2014.

por suscripcin

telecomunicaciones, servicios de valor referente
a
averas
de
los
por suscripcin

por suscripcin

nivel nacional.

por suscripcin
nivel nacional.

por suscripcin
(DST y AR)

Trimestralmente(AR)


asignados. (AR)
(DST)

Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Frmula:
habilitantes
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
por la DST
Tipo: Porcentaje

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
RRDIS *100
Operacin
Operacin

por suscripcin
correctivas


de la DIS.
Trimestral

de la DST.
Frmula:
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje

Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

Control Tcnico

por suscripcin

las
operadoras
con
contratos
noviembre 2014.

2014 (DST)
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Nombre:
Frmula:
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
del SVA
Frmula:
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

2014.
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
Cuenca.

calidad
(centrales
con
baja
por suscripcin
el ao 2014.

Control Tcnico

Controlar
el
100%
de
las
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico
2014.
UR).
por suscripcin

origin la falla).
Nombre:
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
jurisdiccin
Anual
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor Numrico
Frmula:
lneas
operadora
Cuatrimestral
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la IRS labores especficas de control e
autorizados.
Operacin
Operacin

informticos

operaciones no autorizadas en 2.- Coordinacin con DIE, DST, DCE, DJT, DJE para verificar si los sistemas identificados
telecomunicaciones (detectados corresponden efectivamente a sistemas no autorizados
y/o denunciados).
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos

informticos

los casos de fraude en centrales
telefnicas IP-PBX (detectados
y/o denunciados).

2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la IRS.
de comunicacin en la IRS.

2.- Coordinacin con la DIE para realizar pruebas de control de trfico nacional.
Eliminar el 100% de los casos de 3.- Supervisar mediante inspecciones tcnicas la ejecucin de procedimientos de control de trfico
trfico internacional (detectado y internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la IRS, a partir del
Nombre:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje

Nombre:
2014.
Frmula:
denunciados).
Tipo: Porcentaje
Trimestral
la AR.
Operacin
Control Tcnico



Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
radiocomunicaciones detectados.
Frmula:
autorizadas reportadas en la IRS
Nombre:
telefnicas IP PBX
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico




2014.



seguimiento.
Regionales.
PBLICAS:
1. RESOLUCIN
Regionales (Intendencias y Delegaciones), programarn dentro de su
RTV-536-25-CONATEL-2013:
respectiva
jurisdiccin,
los monitoreos
e inspecciones
cada una
las estaciones
al
1. Se efectuar
el procedimiento
antes
descrito y seaenviar
los de
informes
de operacin
a la
cumplimiento
del plazo de
un ao otorgado
para20
sudel
instalacin
y operacin.
SENATEL, conforme
lo establecido
en el Art.
REGLAMENTO
PARA LA ADJUDICACIN
2.Ejecutar
las
inspecciones
y
monitoreos
programados
sobre
la
base
de
los
lineamientos
emitidos
para
la suscripcin
de las
Actas de Puesta
en Operacin,
una vez que
concesionario
haya
SOCIAL
PBLICOS,
PRIVADOS,
COMUNITARIOS
Y SISTEMAS
DEelAUDIO
Y VIDEO
POR
notificado
el inicio de
operacin,
dentro de los 15 das siguientes,
se proceder de la siguiente
SUSCRIPCIN,
Resolucin
RTV-536-25-CONATEL-2013
de 29-octubre-2013.
manera:
estacin,
concesin,
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
al una
vencimiento
del mediciones
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la
interferencia
detectada,
y,
emitir
el
informe
respectivo
para
conocimiento
de
la
DCE.
sealados en los literales a, b, c, d, e, f y g del numeral anterior, y, en caso de que se haya
4. Identificado
de para
la interferencia,
tomar
las acciones
permitandesolucionarla,
en ese
otorgado
el plazoeldeorigen
90 das
la correccin
y rectificacin
de que
parmetros
operacin, se
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
5. Una vez de
quelos
serespectivos
haya adoptado
lasde
acciones
para
secaso
debecontrario
comunicar
presentacin
ttulos
propiedad
desolucionarlas,
los equipos; en
se del
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
la interferencia
operadores
ms
Regionales,
se debe coordinar
4. 6.
Si Cuando
transcurrido
el plazo de involucra
un ao otorgado
parade
el dos
inicioo de
operacin,
el concesionario
no hael
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
7. Si la solucin de
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe el
al plazo
Organismo
las modificaciones
debe
para solucionar
la
finalizado
de un de
aoRegulacin
otorgado inicialmente,
enviarque
a lase
DCE
el autorizar
informe respectivo
a fin de
interferencia
detectada.
que a travs de la Intendencia Nacional Tcnica de Control, se informe al Organismo de
sistemas Fijo Mvil cuyo plazo de un ao otorgado para la instalacin y operacin vence en el
2014.
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Operacin




2014.


de 2014.


por sitio.

ciudadano
ciudadana
1.- Analizar los casos de controversias reportados en la frontera colombo-ecuatoriana y peruanoecuatoriana, de acuerdo a los convenios establecidos.
1. Programar las inspecciones sobre la base del listado de los inhibidores registrados en la
base de datos de la SENATEL que cuentan con registro temporal, remitido por la DCE.
2. Incluir en la planificacin mensual el control de inhibidores, considerando la verificacin de
operacin de los inhibidores registrados en forma temporal por la SENATEL.
ese mismo momento.

cada sonda (DCE)

con la DIS.
a la DIS.
Operacin
Operacin
Atender el 100% de los Procesos Telecomunicaciones, Ley de Radiodifusin y Televisin, y Ttulos Habilitantes.
administrativos sancionatorios 2.- Realizar el seguimiento de notificaciones de Boletas y Resoluciones
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
de la IRS.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
de inhibidores
Frmula:
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
SUPERTEL
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Trimestral
iniciados
Tipo: Porcentaje
Frmula:
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Proyecto
Rediseo de Procesos
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Proyecto
Rediseo de Procesos
Nombre:
Frmula:
Mensual
1. Elaboracin y envo de trminos de referencia y especificaciones tcnicas para la elaboracin de

pliegos coordinando con la DTT, hasta marzo de 2014.
Ampliar el centro de cmputo alterno
2. Seguimiento a la DCP hasta la Contratacin del Proceso.
hasta diciembre del 2014
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Centro de cmputo alterno
Frmula:
Centro de cmputo alterno implementado/1
Mejoramiento de la infraestructura
civil de la IRS
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Efectividad en la construccin del Edificio
de la IRS
Frmula:

Gestionar los Procesos Administrativos

Regionales
Desarrollar un sistema de gestin

vehicular hasta junio 2014



ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la IRS hasta enero 2014


Desarrollar un sistema para gestin vehicular (Recursos IRS)
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Mensual
Frmula:
Tipo: Porcentaje

Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Levantamiento, Mejoramiento e
Implementacin de Procesos de la
Oficina Tcnica de Apoyo Operativo
de Loja hasta junio 2014
Nombre:
Frmula:
Requerimientos
Tipo: Porcentaje
1. Anlisis de la situacin actual (IRS)

2. Levantamiento de los Procesos (IRS)
3. Remitir propuesta a DPC para su validacin
5. Implementacin del Procesos hasta Junio 2014
Nombre:
Proceso para la Oficina Tcnica de
Apoyo de Loja
Frmula:
Tipo: Valor
Mensual
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Procesos para la Oficina Tcnica de
Apoyo de Loja
Frmula:
Procesos implementados en la Oficina
Tcnica de Apoyo de Loja
Tipo: Valor
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Levantamiento y Mejoramiento de
los Procesos Administrativos
Financieros de la IRS hasta junio
2014

2. Levantamiento y mejoramiento de los Procesos (IRS)
Levantamiento y Mejoramiento de
los Procesos Jurdicos de la IRS a
partir de julio de 2014

2. Levantamiento y mejoramiento de los Procesos (IRS)
5. Implementacin de los Procesos mejorados hasta Diciembre de 2014
Nombre:
de la IRS
Mensual
Nombre:
Procesos Administrativos Financieros de
la IRS
Frmula:
implementados en la IRS
Tipo: Valor
Mensual
Nombre:
Procesos Jurdicos de la IRS
Frmula:
Procesos Jurdicos implementados en la
IRS
Tipo: Valor
Frmula:
Tipo: valor
Nombre:
Procesos Jurdicos de la IRS
Frmula:
Tipo: valor
Nombre:
Auditora Interna

Interna
Auditora Interna
Frmula:
Tipo: Porcentaje
TOTAL
Semestral

indicador (R)
Lnea Base
Fuente de
informacin
Ponderacin
Proyectos

Propuesta de una gua

para el desarrollo de
ciudades digitales
(Cuenca)
Aplicativo para monitoreo
permanente de
continuidad y velocidad de
conexin a las redes de
internet fijas.
DCE
Responsable: Miguel Peaherrera

Participantes: Jairo Sacoto, Ramiro
Hurtado, Esteban Coello, Oswaldo
Lpez
Anual
Responsable:
Wilson Peafiel
Participantes:
Miguel Peaherrera
carpeta compartida
Proyecto
Documentacin del
Proyecto
los Proyectos y
Cronograma
DST
Responsable: Cesar Siavichay
Semestral
Participantes: Luis Mogrovejo,

Sebastin Muoz, Esteban Coello,
Daniel Chulde, Geovanny Pelez,
Patricio Lpez, Patricio Coronel,
Fernando Mogrovejo, Csar Iiguez,
Paulina Sarango, Vanessa Molina,
Oswaldo Lpez
carpeta compartida
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Participantes: Wilson Peafiel,
Oswaldo Lpez, Jairo Sacoto,
Mauricio Snchez, Esteban Andrade,
Csar Iiguez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Participantes: Mauricio Snchez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Participantes: Csar Iiguez,
John Arcentales, Flor Mora, Felipe
Zumba, Daniel Chulde, Oswaldo
Lpez
Semestral
Consolidacin de la
comprometida con la
de los usuarios
11%
DIS
Semestral
Responsable: Wilson Peafiel

Participantes:
Pool de Tcnicos
Trimestral

Oswaldo Lpez, Mauricio Snchez,
Esteban Andrade, Flor Mora, Jairo
Sacoto, Csar Iiguez
carpeta compartida
Informes tcnicos
Trimestral

Participantes: Felipe Zumba, Ramiro
Hurtado, Csar Iiguez
Informes tcnicos
Trimestral

Anual

Trimestral

Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
carpeta compartida
carpeta compartida
DST
DST
DST
DST
DST
DST
Trimestral

Participantes: Daniel Chulde,
Esteban Coello, John Arcentales, Flor
Mora, Felipe Zumba, Ramiro
Anual

Ramiro Hurtado, Felipe Zumba,
Csar Iiguez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Csar Iiguez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Trimestral

Hurtado, Csar Iiguez, Jairo Sacoto,
Luis Mogrovejo, Nina Neira,
Sebastin Muoz
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Csar Iiguez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Hurtado, Csar Iiguez, Jairo Sacoto
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
No aplica
Informes
2.00
46
DST
Anual

Participantes: Wilson Peafiel, Csar
Iiguez
Informes

Participantes: Wilson Peafiel
Por determinarse
seguimiento STF

Csar Iiguez
DST
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Csar Iiguez
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST

Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes
1.00
DST
trimestral

Participantes:
Wilson Peafiel, Jairo Sacoto,
Ramiro Hurtado, Flor Mora, John
Arcentales, Esteban Coello, Daniel
Chulde, Csar Iiguez, Felipe
Zumba, Mauricio Snchez, Oswaldo
Lpez, Esteban Andrade

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
trimestral

Participantes:
Jairo Sacoto, Ramiro Hurtado,
Oswaldo Lpez, Csar Siavichay,
Csar Iiguez, Luis Mogrovejo

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Trimestral

Hurtado, Oswaldo Lpez

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Trimestral

Hurtado, Oswaldo Lpez, Csar
Siavichay, Csar Iiguez, Luis
Mogrovejo

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Participantes: Jairo Sacoto, Esteban
Coello, Flor Mora, Daniel Chulde,
John Arcentales, Oswaldo Lpez
Informes
DCE
Carpeta compartida
Trimestral
Responsable:
Miguel Peaherrera
Participantes:
Daniel Chulde, Esteban Coello, John
Arcentales, Flor Mora, Oswaldo
Lpez, Csar Iiguez, Jairo Sacoto
Informes
Carpeta compartida
Responsable:
Miguel Peaherrera
Participantes:
Informes
Carpeta compartida
Responsable:
Miguel Peaherrera
Participantes:
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
DCE
DCE
Trimestral
Responsable:
Miguel Peaherrera
Participantes:
Jairo Sacoto, Esteban Coello, Flor
Mora, Daniel Chulde, John
Arcentales, Oswaldo Lpez, Csar
Iiguez
Informes
Carpeta compartida
DCE

John Arcentales, Oswaldo Lpez,
Csar Iiguez
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE

Csar Iiguez
Trimestral

Csar Iiguez, Esteban Andrade,
Mauricio Snchez, Csar Siavichay
Informes
Carpeta compartida
DCE
Responsable: Csar Siavichay

Participantes: Javier Len, Lorena
Snchez, Paulina Sarango, Vanessa
Molina, Carmen Ortiz, Petronio
Muoz, Wilson Peafiel, Miguel
Peaherrera, Jairo Sacoto, Esteban
Coello, Esteban Andrade, Daniel
Chulde, Sebastin Muoz, Luis
Mogrovejo, Ramiro Hurtado, Oswaldo
Lpez
Informes
Carpeta compartida
DIS
Responsable: Luis Mogrovejo

Participantes: Nina Neira Sebastin
Muoz, Bolvar Carrera, Javier Len,
Petronio Muoz
Informes
Carpeta compartida
IRS
Responsable: Carmen Ortiz

Participantes: Petronio Muoz,
Vanessa Molina, Javier Len, Patricio
Coronel, Csar Siavichay, Ramiro
Hurtado, Geovanny Pelez y
Fernando Mogrovejo
Responsable: Ramiro Hurtado

Mensual

Miguel Peaherrera, Lorena Snchez
Responsable: Luis Mogrovejo

Trimestral
Participantes: Jairo Sacoto,

Carmen Ortiz, Vanessa Molina,
Petronio Muoz
10%
Informes
Carpeta compartida
carpeta compartida
Ampliacin del centro de

cmputo alterno
IRS

Memorandos,
carpeta compartida
Informes de Fiscalizacin,
Planillas
Construccin de Edificio
IRS
IRS

Memorandos,
Informes Tcnicos
IRS
Responsable: Carmen Ortiz

Participantes: Ramiro Hurtado,
Petronio Muoz, Javier Len

Coello, Wilson Peafiel, Daniel
Chulde, Csar Siavichay
Sistema de gestin
vehicular
Informes
Carpeta compartida
IRS
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
1.00
DIS
Informes
Carpeta compartida
IRS
Responsable: Csar Siavichay

Trimestral

Miguel Peaherrera, Wilson Peafiel,
Jairo Sacoto

Mensual
Participantes: Carmen Ortiz, Lorena

Snchez, Miguel Peaherrera,
Paulina Sarango, Javier Len,
Vanessa Molina, Jorge Robles

Mensual
Mensual
Participantes: Carmen Ortiz, Lorena

Snchez, Petronio Muoz, Vanessa
Molina, Javier Len, Jorge Robles,
Paulina Sarango
Responsable: Luis Mogrovejo,

Participantes: Csar Siavichay, Nina
Neira, Sebastin Muoz, Petronio
Muoz, Javier Len, Bolvar Carrera,
Lorena Snchez
Responsable: Luis Mogrovejo,

Participantes: Jairo Sacoto, Miguel
Peaherrera, Sebastin Muoz, Nina
Neira
Informes
Carpeta compartida
IRS
Informes
Carpeta compartida
IRS
carpeta compartida
IRS
100

ORGANO ADMINISTRATIVO: DELEGACIN REGIONAL MANAB
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014

2014.
Lineamientos
formato.
diciembre de 2014.
Nombre:
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
2014.
Clientes
Operacin
Operacin


el control social
diciembre del 2014.
a diciembre 2014.
los recursos.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
Nombre:
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
(AR)

ao 2014.
Trimestral
Nombre:
Frmula:
/ 20
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

por suscripcin

inferior a 15 das.

reclamos. (AR)
(AR)
por suscripcin
durante el ao 2014.
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Trimestral
Frmula:
habilitantes
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin

por suscripcin

por suscripcin

por suscripcin

referente
a
averas
de
los

nivel nacional.

por suscripcin
nivel nacional.

por suscripcin
(DST y AR)

Trimestralmente(AR)


asignados. (AR)
(DST)

Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
por la DST

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
RRDIS *100
Operacin
Operacin

por suscripcin
correctivas


de la DIS.
de la DST.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Frmula:
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

Control Tcnico

por suscripcin

las
operadoras
con
contratos
noviembre 2014.
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Operacin

2014 (DST)

2014.
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
Cuenca.
Nombre:
Frmula:
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
del SVA
Frmula:
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
jurisdiccin
Tipo: Porcentaje
Anual
Frmula:
lneas
operadora
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

calidad
(centrales
con
baja
por suscripcin
el ao 2014.

Control Tcnico

Controlar
el
100%
de
las
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

origin la falla).
Control Tcnico

por suscripcin
2014.
UR).
Nombre:
Frmula:
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Cuatrimestral
Tipo: Valor Numrico
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la DRM labores especficas de control e
autorizados.
Operacin
Operacin

informticos
denunciados).
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin

informticos

2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la DRM.
denunciados).
de comunicacin en la DRM.
Nombre:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
detectados.
Frmula:
autorizadas reportadas en la DRM
Nombre:
telefnicas IP PBX
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos


internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la DRM, a partir del
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje

Nombre:
2014.
Frmula:
denunciados).
Tipo: Porcentaje
Trimestral
la IRN
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico




2014.


seguimiento.
Regionales.
PBLICAS:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico






manera:
estacin,
concesin,
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
una
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la interferencia
detectada,
y, c,
emitir
respectivo
para conocimiento
la se
DCE.
sealados
en los literales
a, b,
d, e,elf informe
y g del numeral
anterior,
y, en caso dede
que
haya
4.
Identificado
el
origen
de
la
interferencia,
tomar
las
acciones
que
permitan
solucionarla,
en
ese
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
5.
Una
vez
que
se
haya
adoptado
las
acciones
para
solucionarlas,
se
debe
comunicar
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
6.
Cuando
la
interferencia
involucra
operadores
de
dos
o
ms
Regionales,
se
debe
coordinar
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
7. Si la solucin de
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe
al
Organismo
de
Regulacin
las
modificaciones
que
se
debe
autorizar
para
solucionar
la
interferencia
que

del1.Acta
de Puesta
Operacin, sobre
remitirn
a la DCE
dicha Acta,
documentacin
Programar
las en
inspecciones
la base
del listado
de losadjuntando
inhibidoreslaregistrados
en la de
respaldo
a fin deque
quecuentan
a travscon
de registro
la ITC se
remita elremitido
Acta depor
Puesta
en Operacin
datos de la SENATEL
temporal,
la DCE.
a la
para
que se proceda
conellacontrol
devolucin
de la garanta
presentada.
2. SENATEL
Incluir en la
planificacin
mensual
de inhibidores,
considerando
la verificacin de
7. operacin
En caso dedeque
garanta presentada
en la DFA
deSENATEL.
la Superintendencia de
loslainhibidores
registradosse
enencuentre
forma temporal
por la
tcnicos de inicio de operacin de Telecomunicaciones,
el Acta
de Puesta
en operacin
y laespecificando
garanta presentada
ao
3.Ejecutar accionesse
dedeber
controlremitir
y remitir
a la DCE
el informe
respectivo,
si cumple
la no
SENATEL,
para que seautorizados.
proceda con la devolucin al concesionario.
con los parmetros
periodo noviembre 2013 - octubre (Analizar
la factibilidad
ese mismo
momento.de que la SUPERTEL enva a la SENATEL todas las garantas que
2014.
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico


de 2014.


por sitio.
sistemas
Fijo Mvil cuyo
de un ao
otorgado
para la que
instalacin
y operacin
vence en (DCE)
el
1. Determinacin
de lasplazo
estaciones
de TDT
autorizadas
se encuentren
en operacin.
2014.
2. SACER,
Regionales
y Delegaciones),
medidores para
TDT, etc),(Intendencias
tipos de pruebas
(drive test) e programarn
inspeccionesdentro
de las de su
respectiva
jurisdiccin,
monitoreos a(DCE,
cada uno
transmisiones
de TDTlos
determinadas.
AR)de los sistemas Fijo Mvil al cumplimiento del
plazo
de un ao otorgado
su instalacin
y operacin,
a lo siguiente:
3. Determinacin
de las para
coberturas
primarias
autorizadasdedeacuerdo
las estaciones
analgicas a las que
- Se
inicio de operacin
a travs
de monitoreos
efectuados
con las estaciones,
se verificar
autoriz laeloperacin
temporal de
estaciones
de TDT utilizando
el software
ICS, (DCE).fijas,
remotas
transportables
y/o mviles del
sistema
SACER.de pruebas. (DCE y AR)
4. Elaboracin
de un cronograma
para
la realizacin
- En
de que
dentro de
cobertura del
sistema
Mvil no
una yestacin
5. caso
Emisin
de informes
delamediciones
hasta
el 3erFijo
trimestre
de exista
2014 (AR
DCE) del SACER,
se6.debera
efectuar
un monitoreo con la unidad mvil, de acuerdo con el cronograma de
Anlisis
de resultados.
inspecciones.
de inicio de operacin, enviarn a la DCE el informe respectivo, adjuntando la documentacin de
respaldo correspondiente, a fin de que a travs de la ITC se informe a la SENATEL sobre el inicio
de operacin de los sistemas fijo mvil, a fin de que se proceda conforme lo establecido en marco
jurdico vigente.
cada sonda (DCE)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
de la IRN.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
de inhibidores
Frmula:
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

ciudadano
ciudadana


con la DIS.
a la DIS.
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
SUPERTEL
Trimestral
Frmula:
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Trimestral
iniciados
Tipo: Porcentaje
Operacin
Rediseo de Procesos
Operacin
Rediseo de Procesos




ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la DRM hasta enero 2014

Nombre:
Frmula:
Mensual
Nombre:
Mensual
Frmula:
Tipo: Porcentaje

Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Nombre:
Frmula:
Requerimientos
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Auditora Interna

Interna
Auditora Interna
36
Frmula:
TOTAL
recomendaciones
efectuadas
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje

indicador (R)
Lnea Base
Responsable:
Juan Carlos Campoverde
Responsable:
Semestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Semestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
carpeta compartida
Investigacin o
nuevas tecnologas
DCE
Consolidacin de la
comprometida con la
de los usuarios
11%
carpeta compartida
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos

Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Proyectos
Proyecto
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Ponderacin
0
Participantes:
Pool de Tcnicos
Semestral
Fuente de
informacin
DIS
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
DST
DST
DST
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Informes tcnicos
Anual
Participantes:
Pool de Tcnicos
carpeta compartida
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
No aplica
Informes
2.00
46
Participantes:
Pool de Tcnicos
DST
Responsable:
Anual
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
Responsable:
Anual
7
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Por determinarse
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
seguimiento STF
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Informes
3.00
DST
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
trimestral

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
0
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
DCE
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Trimestral
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
0
Participantes:
Pool de Tcnicos
Informes
Carpeta compartida
Responsable:
Irene Mantuano
Trimestral
Informes
Carpeta compartida
DIS
Informes
Carpeta compartida
DRM
Informes
Carpeta compartida
DRM
Informes
Carpeta compartida
2.00
DCE
Informes
Carpeta compartida
1.00
DIS
DRM
Participantes:
Karina Prez
Responsable:
Miguel Montilla
Participantes:
Pool de tcnicos
Personal Administrativo
Responsable:
Irene Mantuano
Participantes:
Mariana Solrzano
Responsable:
Participantes:
Pool de Tcnicos
Responsable:
Irene Mantuano
Trimestral
Participantes:
Mariana Solrzano
Responsable:
Irene Mantuano
B
Participantes:
100
0.00
0.00
0.00
3.00
2.00

ORGANO ADMINISTRATIVO: INTENDENCIA REGIONAL CENTRO
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014

2014.
Lineamientos
formato.
diciembre de 2014.
Nombre:
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
2014.
Clientes
Operacin
Operacin


el control social
diciembre del 2014.
a diciembre 2014.
los recursos.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
Nombre:
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
(AR)

ao 2014.
Trimestral
Nombre:
Frmula:
/ 20
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

por suscripcin

inferior a 15 das.

reclamos. (AR)
(AR)
por suscripcin
durante el ao 2014.
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Trimestral
Frmula:
habilitantes
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin

por suscripcin

por suscripcin

por suscripcin

referente
a
averas
de
los

nivel nacional.

por suscripcin
nivel nacional.

por suscripcin
(DST y AR)

Trimestralmente(AR)


asignados. (AR)
(DST)

Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
por la DST

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
RRDIS *100
Operacin
Operacin

por suscripcin
correctivas


de la DIS.
de la DST.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Frmula:
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

Control Tcnico

por suscripcin

las
operadoras
con
contratos
noviembre 2014.
Control Tcnico

por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin
Operacin

2014 (DST)

2014.
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
Cuenca.
Nombre:
Frmula:
totales
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
del SVA
Frmula:
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
jurisdiccin
Tipo: Porcentaje
Anual
Frmula:
lneas
operadora
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

calidad
(centrales
con
baja
por suscripcin
el ao 2014.

Control Tcnico

Controlar
el
100%
de
las
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

origin la falla).
Control Tcnico

por suscripcin
2014.
UR).
Nombre:
Frmula:
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Cuatrimestral
Tipo: Valor Numrico
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la IRE labores especficas de control e
autorizados.
Operacin
Operacin

informticos
denunciados).
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin

informticos

2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la IRE.
denunciados).
de comunicacin en la IRE.
Nombre:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
detectados.
Frmula:
autorizadas reportadas en la IRE
Nombre:
telefnicas IP PBX
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos


internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la IRE, a partir del
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje

Nombre:
2014.
Frmula:
denunciados).
Tipo: Porcentaje
Trimestral
la IRN
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico


O-M40: Verificar la ocupacin del

Espectro Radioelctrico para la

2014.


seguimiento.
Regionales.
PBLICAS:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico






manera:
estacin,
concesin,
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
una
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la interferencia
detectada,
y, c,
emitir
respectivo
para conocimiento
la se
DCE.
sealados
en los literales
a, b,
d, e,elf informe
y g del numeral
anterior,
y, en caso dede
que
haya
4.
Identificado
el
origen
de
la
interferencia,
tomar
las
acciones
que
permitan
solucionarla,
en
ese
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
5.
Una
vez
que
se
haya
adoptado
las
acciones
para
solucionarlas,
se
debe
comunicar
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
6.
Cuando
la
interferencia
involucra
operadores
de
dos
o
ms
Regionales,
se
debe
coordinar
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
7. Si la solucin de
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe
al
Organismo
de
Regulacin
las
modificaciones
que
se
debe
autorizar
para
solucionar
la
interferencia
que

del1.Acta
de Puesta
Operacin, sobre
remitirn
a la DCE
dicha Acta,
documentacin
Programar
las en
inspecciones
la base
del listado
de losadjuntando
en la de
respaldo
a fin deque
quecuentan
a travscon
de registro
la ITC se
remita elremitido
Acta depor
Puesta
en Operacin
datos de la SENATEL
temporal,
la DCE.
a la
para
que se proceda
conellacontrol
devolucin
de la garanta
presentada.
2. SENATEL
Incluir en la
planificacin
mensual
de inhibidores,
considerando
la verificacin de
7. operacin
En caso dedeque
garanta presentada
en la DFA
deSENATEL.
loslainhibidores
registradosse
enencuentre
forma temporal
por la
el Acta
de Puesta
en operacin
y laespecificando
garanta presentada
ao
dedeber
controlremitir
y remitir
a la DCE
el informe
respectivo,
si cumple
la no
SENATEL,
con los parmetros
la factibilidad
ese mismo
2014.
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico


de 2014.


por sitio.
sistemas
Fijo Mvil cuyo
de un ao
otorgado
para la que
instalacin
y operacin
vence en (DCE)
el
1. Determinacin
de lasplazo
estaciones
de TDT
autorizadas
se encuentren
en operacin.
2014.
2. SACER,
Regionales
y Delegaciones),
medidores para
tipos de pruebas
inspeccionesdentro
de las de su
respectiva
jurisdiccin,
monitoreos a(DCE,
cada uno
transmisiones
de TDTlos
determinadas.
plazo
de un ao otorgado
su instalacin
y operacin,
a lo siguiente:
3. Determinacin
de las para
coberturas
primarias
las estaciones
analgicas a las que
- Se
inicio de operacin
a travs
de monitoreos
efectuados
con las estaciones,
se verificar
temporal de
estaciones
de TDT utilizando
el software
ICS, (DCE).fijas,
remotas
transportables
y/o mviles del
sistema
4. Elaboracin
de un cronograma
para
la realizacin
- En
de que
dentro de
cobertura del
sistema
Mvil no
una yestacin
5. caso
Emisin
de informes
delamediciones
hasta
el 3erFijo
trimestre
de exista
2014 (AR
DCE) del SACER,
se6.debera
efectuar
Anlisis
de resultados.
inspecciones.
jurdico vigente.
cada sonda (DCE)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
de la IRS.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
de inhibidores
Frmula:
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

ciudadano
ciudadana


con la DIS.
a la DIS.
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
SUPERTEL
Trimestral
Frmula:
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Trimestral
iniciados
Tipo: Porcentaje
Operacin
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Operacin
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Gestionar la contratacin Pblica


Adquirir el equipamiento de control

de los servicios hasta diciembre del
2014(Arrastre del 2013)

1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la IRE hasta enero 2014

1.- Ejecucin y seguimiento de la etapa precontractual hasta marzo de 2014

2.- Seguimiento de la etapa contractual hasta octubre de 2014.
3.- Entrega y recepcin del equipamiento.
Nombre:
Frmula:
Mensual
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Mensual
Frmula:
Tipo: Porcentaje

Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos

ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
Levantamiento y Mejoramiento del

los Procesos Participacin
Ciudadana de la IRE hasta junio
2014
Nombre:
Frmula:
Requerimientos
Tipo: Porcentaje
1. Anlisis de la situacin actual (IRE)

2. Levantamiento y mejoramiento de los Procesos (IRE)
Nombre:
Efectividad en la adquisicin del
equipamiento
Frmula:
Nombre:
Procesos de Participacin Ciudadana
de la IRE
Frmula:
Tipo: valor
Mensual
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Procesos de Participacin Ciudadana de
la IRE
Frmula:
implementados en la IRE
Tipo: Valor
Nombre:
Auditora Interna

Interna
Auditora Interna
36
Frmula:
Tipo:TOTAL
Porcentaje
Semestral

indicador (R)
Lnea Base
Responsable:
Ing. Diego Salazar
Fuente de
informacin
Ponderacin
Proyectos

carpeta compartida
Investigacin o
nuevas tecnologas
DCE
0
Participantes: Ing. Alex Troya, Ing.

Mauricio Toalombo.
Proyecto
Responsable: Ing. Bertha Lpez

11%
carpeta compartida
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Semestral
Participantes: Servidores de la IRE.
Consolidacin de la
comprometida con la
de los usuarios
DIS
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. William Calvopia.
Ing. Mauricio Toalombo.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Semestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Semestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes tcnicos
Registro de
verificaciones
Informes tcnicos
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
DST
DST
DST
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Anual
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes tcnicos
carpeta compartida
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
No aplica
Informes
2.00
46
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Anual
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable: Diego Cruz

Trimestral
Participantes: Fernando Gonzlez
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Anual
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Por determinarse
seguimiento STF
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes
2.00
DST
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
DCE
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Responsable:
Ing. Hernn Velasco.
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes
Carpeta compartida
Responsable:
Bertha Lpez
Trimestral
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Ing. Lina Machuca
Ing. Vicente Ricaurte
Ing. Vanesa Coloma
Informes
Carpeta compartida
DIS
Informes
Carpeta compartida
IRE
Informes
Carpeta compartida
IRE
Responsable:
Ing. Abg. Diego Cruz
Participantes:
Tlgo. Fernando Gonzlez
Responsable:
Ing. Lina Machuca
Participantes:
Ing. Franklin Ziga
Byron Bueno
Rafael Arzaga
Responsable:
Vicente Ricaurte
Trimestral
0
Participantes:
Servidores IRE
Informes de seguimiento
Carpeta compartida
Acta de entrega recepcin
IRE
Responsable:
Ing. Hernn Velasco
Participantes:
Ing. Helen Miranda.
Ing. Alex Troya.
Ing. Marco Lozano.
Ing. Jorge Jimnez.
Informes
Carpeta compartida
2.00
DCE
Informes
Carpeta compartida
1.00
DIS
Informes
Carpeta compartida
1.00
IRE
Responsable:
Ing. Bertha Lpez
Trimestral
Participantes: Pool de servidores de
la IRE.
Mensual
Responsable:
Ing. Bertha Lpez
Participantes: Pool de servidores
Responsable:
Vicente Ricaurte
1.00
Participantes: Pool de servidores

100
IRE
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00

ORGANO ADMINISTRATIVO: DELEGACIN REGIONAL GALPAGOS
Perspectiva
Excelencia
Organizacional
Objetivo Estratgico

Macroproceso
Meta 2014

2014.
Lineamientos
formato.
diciembre de 2014.
Nombre:
investigacin
Frmula:
proyecto
Tipo: Porcentaje
Frecuencia de
medicin del
indicador (D)
Trimestral
.
2014.
Clientes
Operacin
Operacin


el control social
diciembre del 2014.
a diciembre 2014.
los recursos.
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
Nombre:
totales (muestra)
Tipo: Porcentaje
Control Tcnico

por suscripcin
(AR)

ao 2014.
Trimestral
Nombre:
Frmula:
/ 20
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Interrupciones 2014
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico

por suscripcin

inferior a 15 das.

reclamos. (AR)
(AR)
por suscripcin
durante el ao 2014.
Nombre:
Nombre:
Reclamos 2014
Frmula:
Nota: 6= (2sem 2013 + 1sem 2014 )
*3operadoras
Tipo: Porcentaje
Semestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
ndices 2014
Nombre:
ndices SMA
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Trimestral
Frmula:
habilitantes
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin

por suscripcin

por suscripcin

por suscripcin

referente
a
averas
de
los

nivel nacional.

por suscripcin
nivel nacional.

por suscripcin
(DST y AR)

Trimestralmente(AR)


asignados. (AR)
(DST)

Nombre:
Mediciones 2014
Frmula:
Mediciones
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
de Internet
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Tipo: Valor
Nombre:
Internet
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Nombre:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
NRC=(NRCC/NRV)*100
Frmula:
Trimestral
por la DST

cumplimientos
Tipo: Porcentaje
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Nombre:
Frmula:
RRDIS *100
Operacin
Operacin

por suscripcin
correctivas


de la DIS.
de la DST.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Frmula:
TEC=EC/ER*100
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico

por suscripcin

Control Tcnico

por suscripcin

las
operadoras
con
contratos
noviembre 2014.
Control Tcnico
Control Tcnico
Operacin

por suscripcin

2014 (DST)

por suscripcin

2014.
operadores del STF.
por suscripcin
pblicas) (AR).
Cuenca.
Nombre:
del SVA
Frmula:
SENATEL)
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
controlar
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Actas suscritas
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
en el ao 2014.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
SAVS
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Cumplimiento del Plan de Expansin
Nombre:
Expansin STF
Frmula:
jurisdiccin
Tipo: Porcentaje
Anual
Frmula:
lneas
operadora
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

calidad
(centrales
con
baja
por suscripcin
el ao 2014.

Control Tcnico

Controlar
el
100%
de
las
por suscripcin
Control Tcnico

por suscripcin

origin la falla).
Control Tcnico

por suscripcin
2014.
UR).
Nombre:
Frmula:
emitidos/4
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Interrupciones STF
Frmula:
Interrupciones
evaluadas
interrupciones
Tipo: Porcentaje
Total
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Mensual
Nombre:
Frmula:
Cuatrimestral
Tipo: Valor Numrico
1.- Incluir en los planes de inspeccin mensual de la DRG labores especficas de control e
autorizados.
Operacin
Operacin

informticos
denunciados).
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin

informticos

2.- Elaborar un plan de accin para implementar el Plan de Capacitacin en la DRG.
denunciados).
de comunicacin en la DRG.
Nombre:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
detectados.
Frmula:
autorizadas reportadas en la DRG
Nombre:
telefnicas IP PBX
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

informticos

informticos


internacional realizadas por las operadoras telefnicas en la jurisdiccin de la DRG, a partir del
Nombre:
Frmula:
Trimestral
Tipo: Porcentaje

Nombre:
2014.
Frmula:
denunciados).
Tipo: Porcentaje
Trimestral
la IRN
Operacin
Operacin
Control Tcnico
Control Tcnico


O-M40: Verificar la ocupacin del

Espectro Radioelctrico para la

2014.


seguimiento.
Regionales.
PBLICAS:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Nombre:
televisin
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Trimestral
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
denunciados)
Tipo: Porcentaje
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico
Operacin
Control Tcnico






manera:
estacin,
concesin,
Analizar
la denuncia
de otorgado,
interferencias
presentada,
determinar de
a que
y se
h) 1.
Una
vez vencido
el plazo
se verificar
los parmetros
operacin
si los mismos
verificar
caractersticas
autorizadas,
ajustan
a lolas
autorizado,
se proceder
2. Efectuar de
el monitoreo
respectivo
el sistema SACER,
a fin de verificar
la interferencia
presentacin
los respectivos
ttuloscon
de propiedad;
en caso contrario
se emitir
el informe dey
causas de la misma,
incumplimiento
la existencia
interferencia
efectuar
3. 3.
Si Verificada
la notificacin
de inicio de
de la
operacin
del concesionario
con msdedeser
90necesario
das de anticipacin
una
inspeccin,
monitoreos
permitan se
determinar
el conforme
origen y las
a
plazo de un yao
otorgado que
inicialmente,
proceder
lossoluciones
lineamientos
la interferencia
detectada,
y, c,
emitir
respectivo
para conocimiento
la se
DCE.
sealados
en los literales
a, b,
d, e,elf informe
y g del numeral
anterior,
y, en caso dede
que
haya
4.
Identificado
el
origen
de
la
interferencia,
tomar
las
acciones
que
permitan
solucionarla,
en
ese
mismo momento,
va contacto
electrnico
o medianteyoficio
de la para
observar
que se cumpla
el plazotelefnico,
de un aocorreo
otorgado
para la instalacin
operacin
Administracin
regional
respectiva.
proceder
a verificar
si efectu
5.
Una
vez
que
se
haya
adoptado
las
acciones
para
solucionarlas,
se
debe
comunicar
emitir el
particular
al el
denunciante
o la estacin
copia a para
la DCE
para registro de
informe
sobre
incumplimiento
y la DCEafectada,
elaborarcon
el informe
el conocimiento
dellas
Organismo
deinterferencias
6.
Cuando
la
interferencia
involucra
operadores
de
dos
o
ms
Regionales,
se
debe
coordinar
control para
verificar
y solucionar
interferencia.
notificado
el inicio
de operacin
de lalaestacin
7. Si la solucin de
la modificacin
parmetros
autorizados,
la el
Superintendencia
efecte
inspeccin de
alguna
para efectos
de verificar
Administracin
Regional
enviar
la DCEdel
a fin
de que
travs
inicio
de operacin,
por lo que
la Administracin
Regionaladentro
trmino
dea15
dasde
deITC se
informe
al
Organismo
de
Regulacin
las
modificaciones
que
se
debe
autorizar
para
solucionar
la
interferencia
que

del1.Acta
de Puesta
Operacin, sobre
remitirn
a la DCE
dicha Acta,
documentacin
Programar
las en
inspecciones
la base
del listado
de losadjuntando
en la de
respaldo
a fin deque
quecuentan
a travscon
de registro
la ITC se
remita elremitido
Acta depor
Puesta
en Operacin
datos de la SENATEL
temporal,
la DCE.
a la
para
que se proceda
conellacontrol
devolucin
de la garanta
presentada.
2. SENATEL
Incluir en la
planificacin
mensual
de inhibidores,
considerando
la verificacin de
7. operacin
En caso dedeque
garanta presentada
en la DFA
deSENATEL.
loslainhibidores
registradosse
enencuentre
forma temporal
por la
el Acta
de Puesta
en operacin
y laespecificando
garanta presentada
ao
dedeber
controlremitir
y remitir
a la DCE
el informe
respectivo,
si cumple
la no
SENATEL,
con los parmetros
la factibilidad
ese mismo
2014.
Operacin
Operacin
Operacin
Control Tcnico


de 2014.


por sitio.
sistemas
Fijo Mvil cuyo
de un ao
otorgado
para la que
instalacin
y operacin
vence en (DCE)
el
1. Determinacin
de lasplazo
estaciones
de TDT
autorizadas
se encuentren
en operacin.
2014.
2. SACER,
Regionales
y Delegaciones),
medidores para
tipos de pruebas
inspeccionesdentro
de las de su
respectiva
jurisdiccin,
monitoreos a(DCE,
cada uno
transmisiones
de TDTlos
determinadas.
plazo
de un ao otorgado
su instalacin
y operacin,
a lo siguiente:
3. Determinacin
de las para
coberturas
primarias
las estaciones
analgicas a las que
- Se
inicio de operacin
a travs
de monitoreos
efectuados
con las estaciones,
se verificar
temporal de
estaciones
de TDT utilizando
el software
ICS, (DCE).fijas,
remotas
transportables
y/o mviles del
sistema
4. Elaboracin
de un cronograma
para
la realizacin
- En
de que
dentro de
cobertura del
sistema
Mvil no
una yestacin
5. caso
Emisin
de informes
delamediciones
hasta
el 3erFijo
trimestre
de exista
2014 (AR
DCE) del SACER,
se6.debera
efectuar
Anlisis
de resultados.
inspecciones.
jurdico vigente.
cada sonda (DCE)
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Nombre:
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Frmula:
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
de la IRN.
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
control para TDT
Frmula:
Nmero de informes
solicitados por DCE
Tipo: Porcentaje
Trimestral
Nombre:
Frmula:
Nmero de sondas
tienen que reubicar
Tipo: porcentaje
Trimestral
Nombre:
de inhibidores
Frmula:
SENATEL
Tipo: Porcentaje
Operacin
Operacin
Operacin
Operacin

ciudadano
ciudadana


con la DIS.
a la DIS.
Nombre:
Eventos ejecutados
Frmula:
Nmero de eventos
planificados
Tipo: Porcentaje
Nombre:
SUPERTEL
Trimestral
Frmula:
SUPERTEL
Tipo: Porcentaje
Nombre:
Frmula:
Trimestral
iniciados
Tipo: Porcentaje
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Operacin
Plan de Inversiones
Plan de Inversiones
Rediseo de Procesos
Nombre:
Frmula:
Mensual
Liquidar y adquirir equipamiento de

1.- Ejecucin y seguimiento de la etapa precontractual hasta marzo de 2014
las oficinas del nuevo edificio de la
2.- Seguimiento de la etapa contractual hasta octubre de 2014.
Delegacin Regional Galpagos
3.- Entrega y recepcin del equipamiento.
hasta octubre de 2014
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
equipamiento
Frmula:
Adquirir de equipos de control,

equipos de comunicaciones y datos 1.- Ejecucin y seguimiento de la etapa precontractual hasta marzo de 2014
para la adecuacin de sala data
2.- Seguimiento de la etapa contractual hasta septiembre de 2014.
center y piso sobre puesto de la DRG 3.- Entrega y recepcin del equipamiento.
hasta septiembre de 2014
Nombre:
proyectos
Frmula:
de plan o proyecto
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
equipamiento
Frmula:




ciudadano

ao 2014. (1800, 159, Redes
Personal, oficio)
1.- Elaborar Plan de Mantenimiento Vehicular en la DRG hasta enero 2014

Nombre:
Mensual
Frmula:
Tipo: Porcentaje

Rediseo de Procesos
Rediseo de Procesos
Nombre:
Frmula:
Requerimientos
Tipo: Porcentaje
Mensual
Nombre:
Auditora Interna
Auditora Interna

Interna
Frmula:
TOTAL
recomendaciones
efectuadas
Tipo: Porcentaje
Semestral
Nombre:
Frmula:
2013
Tipo: Porcentaje
37

indicador (R)
Lnea Base
Responsable:
Oscar Jaya
Fuente de
informacin
Ponderacin
Proyectos

carpeta compartida
3.5
Investigacin o
nuevas tecnologas
DCE
0
Participantes:
Silvana Criollo, Christian Carranza
Proyecto
Responsable: Janhella Insuasti

Semestral
Participantes: Ernesto Mrquez,

Daniel Jaya, Washington Lpez,
Oscar Jaya, Silvana Criollo, Christian
Carranza.
Consolidacin de la
comprometida con la
de los usuarios
11%
carpeta compartida
2.5
4 por provincia
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DIS
Responsable: Silvana Criollo

Participantes: Christian Carranza,
Oscar Jaya
Responsable: Oscar Jaya

Participantes: Silvana Criollo,
Christian Carranza
Responsable:
Oscar Jaya
Semestral
Participantes:
Responsable:
Oscar Jaya
Semestral
Participantes:
Responsable:
Oscar Jaya
Trimestral
Participantes:
Responsable:
Christian Carranza
Trimestral
Participantes:
Silvana Criollo, Oscar Jaya
Informes tcnicos
carpeta compartida
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
DST
2.5
DST
DST
Responsable: Silvana Criollo

Trimestral
Participantes: Christian Carranza,

Oscar Jaya
Responsable: Christian Carranza

Anual
Informes tcnicos
Participantes: Silvana Criollo, Oscar

Jaya
carpeta compartida

Trimestral

Oscar Jaya

Trimestral

Oscar Jaya
No aplica
Informes
2.00
46
DST

Trimestral

Oscar Jaya
Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
2.5
DST
2.5
DST
Responsable:
Silvana Criollo
Trimestral
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya

Oscar Jaya
Responsable:
Silvana Criollo
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
Responsable:
Oscar Jaya
Anual
Participantes:
Silvana Criollo
Cristian Carranza
Informes
Responsable:
Oscar Jaya
Participantes:
Silvana Criollo
Cristian Carranza
Por determinarse
seguimiento STF
carpeta compartida
2.5
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Informes tcnicos
carpeta compartida
DST
Responsable:
Oscar Jaya
Participantes:
Silvana Criollo
Cristian Carranza
Responsable:
Oscar Jaya
Participantes:
Silvana Criollo
Cristian Carranza
Responsable:
Oscar Jaya
Informes
Participantes:
Silvana Criollo
Cristian Carranza
Responsable:
Silvana Criollo
trimestral
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
DST
#VALUE!

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Responsable:
Silvana Criollo
trimestral
2.00
Responsable:
Silvana Criollo
Trimestral
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE

Memorandos
Informes Tcnicos
carpeta compartida
DIE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Responsable:
Silvana Criollo
Trimestral
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
Responsable:
Silvana Criollo
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
Responsable:
Silvana Criollo
Participantes:
Cristian Carranza
Oscar Jaya
Responsable:
Christian Carranza
0
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
Informes
Carpeta compartida
DCE
DCE
DCE
Participantes:
Responsable:
Christian Carranza
Trimestral
Participantes:
Responsable:
Christian Carranza
Participantes:
Responsable:
Christian Carranza
Participantes:
Responsable:
Christian Carranza
0
Participantes:
Informes
Carpeta compartida
Responsable:
Janhella Insuasti
Trimestral
Participantes:
Ernesto Mrquez
Daniel Jaya
Washington Lpez
Oscar Jaya
Silvana Criollo
Christian Carranza
Informes
Carpeta compartida
DIS
Informes
Carpeta compartida
DRG
Informes
Carpeta compartida
DRG
Responsable:
Gabriela Valderrama
Participantes:
Ernesto Mrquez
Daniel Jaya
Janhella Insuasti
Responsable:
Ernesto Mrquez
Participantes:
Daniel Jaya
Washington Lpez
Responsable: Ernesto Mrquez

Trimestral
Carpeta compartida
DRG
Carpeta compartida
DRG
Participantes: Daniel Jaya
Responsable: Ernesto Mrquez

Trimestral
Participantes: Daniel Jaya
Responsable: Oscar Jaya

0
Informes
Carpeta compartida
3.00
DCE
Informes
Carpeta compartida
3.00
DIS
DRG
Participantes: Christian Carranza
Responsable: Janhella Insuasti

Trimestral
Participantes:
Oscar Jaya, Silvana Criollo, Christian
Carranza.
Responsable:
Ernesto Mrquez
B
Participantes:
Servidores DRG
100
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2.00

Plan Operativo Supertel 2014

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Plan Operativo Supertel 2014

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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2014

ECE-1 Consolidar los

ECE-5 Optimizar los

1. Determinar los servicios de telecomunicaciones y parmetros de calidad en donde existe

Director Nacional de Control

1. Investigar a travs de una encuesta la percepcin de los usuarios de los servicios de

Intendenta Regional Norte

Actas de constitucin de las

Implementacin de las oficinas

Director Nacional de Imagen y

Director Nacional de Control

DFA, DTT, DPC, IRS

Mejora de los servicios de

ECE-4-MO: Alcanzar el 54%

1. Investigar a travs de una encuesta el nivel de conocimiento por parte de la comunidad,

1. Identificar en los procesos de negocio actuales, estratgicos, tcticos y operativos

DST, DPC, DTH

DCE, DST, DCI, DIE, DAT,

Por definir carpeta

Mejora de los servicios de

Director Nacional de Auditora DST, DCI, DCE, DIS, DPC,

Mejoras en las actividades de

ECE- 6-MO: Investigar y

1. Investigar las caractersticas del sistema de inteligencia de control ms adecuado para la

ECE- 7-MO: Investigar al

ESE- 1-M: Optimizar

ESE- 1-MO: Optimizar el

ESE- 2-M: Implementar

ESE- 2-MO: Implementar el

ESE- 3-M: Comunicar

ESE- 3-MO: Comunicar

1. Identificar los impactos ambientales y sociales ocasionadas por las empresas

ECE- 7-M: Investigar al

ESE- 2 Elevar el nivel de

1. Desarrollar benchmarking de nuevos avances tecnolgicos en telecomunicaciones en

1. Identificar los procesos Tcnicos de control que se relaciones con la sociedad

DIC, DPC, DTH

Preservacin del medio

ESE- 4-MO: Implementar el

1. Identificar las acciones de responsabilidad social que puede realizar la SUPERTEL .

Director Nacional Financiero

DTH, DPC, DIC

Informe de ejecucin de los

1. Identificar las acciones y logros de la SUPERTEL como parte de la funcin de

Director Nacional de Imagen y

EGE-2-M: Realizar por

EGE-2-MO: Realizar dos

1. Analizar, identificar y priorizar actividades de control, calidad y administrativas que

Intendente Nacional Jurdico

EGE- 4-M: Propiciar la

EGE- 4-MO: Propiciar la

1. Difundir el nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones propuesto por SUPERTEL a

Intendente Nacional Jurdico

ASI, DJT, DJE

Comunicacin para difundir las

Gestionar los proyectos

1. Seleccionar los procesos que intervienen en la ejecucin de los proyectos de inversin,

Director Nacional Financiero

DPC, DCP, Gerentes de

1. Determinar los servicios de la SUPERTEL en donde existe mayor problema, partiendo de

EEOI-1-MO: Disponer del