ACTA FICHA N

ACTA DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTO PROCESADORES DE

ALIMENTOS VIGILANCIA POST REGISTRO SANITARIO
En la ciudad .. siendo las .. horas del dia del mes de del ao .
el personal de la
DIGESA,
DESA,
UTES.,
RED . efectu una
inspeccin a la empresa abajo mencionada a fin de verificar las condiciones tcnico sanitarias del
establecimiento procesador de alimentos de consumo humano. As como evidenciar la veracidad de la
informacin declarada en el trmite de obtencin del Registro Sanitario de alimentos, de conformidad a
lo establecido en la Ley General de Salud N 26842, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N 007-98-SA y el D.I. N 1062 y su R.M. N
0.34-2008-AG Reglamento de la ley de inocuidad de los alimentos.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:

Nombre o razn social... RUC: .
Responsable del establecimiento: .. Cargo:
Responsable de control de calidad: .. Formacin: .
Direccin (calle/Av./Jirn/Carretera/Psje):.. Urb/AAHH./Sector:
Distrito: Provincia: Departamento:.
(La direccin debe ser verificada por el inspector)

Telfono/FAX:

PRODUCTOS FABRICADOS EN EL ESTABLECIMIENTO:

PRODUCT
O

REGISTRO
SANITARIO
SI
NO

NUMERACION Y
CODIFICACION

FECHA DE
EMISION

FECHA DE EXPIRACION

La informacin de la empresa, corresponde a lo declarado en el trmite de Registro Sanitario (Nombre de la empresa)

RUC. Direccin de la empresa, direccin de la fbrica
SI
NO

N
SI
O
Se han modificado o cambiado los datos y condiciones declarados para la obtencin del Registro Sanitario, sin haberlo
comunicado
SI
NO
N
O

Consiguen en el rotulado de los envases un cdigo de Registro Sanitario que no corresponde al producto
registrado

SI

NO

Se est utilizando el cdigo de Registro Sanitario, en productos distintos o los autorizados

SI

NO

Cuentan con laboratorio para emisin de su certificado de calidad y cuentan con un responsable del rea de control
de Caridad
SI
NO
Fabrican almacenan y/o comercial con productos sin Registro sanitario
SI
NO
El rotulado contiene la siguiente informacin Nombre del producto, declaracin de ingredientes, nombre y direccin del
fabricante nombre, razn social y direccin del importador (de ser el caso), cdigo de registro Sanitario, lote, Fecha de
vencimiento, condiciones de conservacin,
peso neto, entre otros.
SI
NO
Se ha adicionado al rotulado informacin que puede confundir al usuario(no declarada) como beneficios adicionales
del producto como propiedades de uso en salud

SI

NO

OTRAS 0BSERVACIONES A LAS DECLARACIONES REALIZADAS

..
..
.
..
..
..
..
..
..
..

ASPECTOS EVALUAR

SI

NO

SOBRE LAS
OBSERVACIONES

CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO

1.1
1.2

El acceso y entorno al establecimiento se encuentra pavimentado

y est en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.
Cuenta con un sistema para la desinfeccin de los vehculos que
ingresan al establecimiento o actividad con riesgo de
contaminacin.

1.3

El establecimiento cuenta con las condiciones de estar alejado de

algn establecimiento o actividad con riesgo de contaminacin.

1.4

El establecimiento es exclusivo para la actividad que realiza.

1.5

1.6

Existen conexiones del establecimiento con otros ambientes o

locales incompatibles a la produccin de alimentos.
El acceso a las zonas de proceso, almacenes, SS.HH y otros ambientes se encuentran
pavimentado y esta en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

1.7

Los ambientes para el proceso son amplios y permite el flujo adecuado de personal, materias
primas y equipos rodantes; si es o no, especificar la etapa.

1.8

Las salas de proceso, estn cerradas y protegido (ventanas, puertas y/o otras aberturas) contra
el ingreso de posibles agente contaminantes (insectos, roedores, aves, entre otros)

1.9

Equipos y utensilios son fcilmente desmontables de material sanitario indicar materiales:

.. se encuentra en buen estado de mantenimiento y limpieza.

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

La iluminacin es suficiente para las operaciones que se realizan y las luminarias se

encuentran debidamente protegidas e higienizadas y en buen estado mantenimiento, si es o
no, indicar zonas.
La ventilacin es adecuada y evita que se forme condensaciones de vapor de agua e impide el
flujo del aire de la zona sucia a las zonas limpias, si es o no, indicar las zonas.
Cuentan con almacenes de producto final, es exclusivos, esta cerrado y protegido (ventanas,
puertas y/o otras aberturas) contra el ingreso de posibles agentes contaminantes (insectos,
roedores, aves, entre otros), los mismos se encuentran en adecuadas condiciones de
mantenimiento.
Cuentan con almacn para material de empaque; se encuentran almacenadas de manera
adecuada y rotulados.
Cuentan con almacn para productos y materiales de limpieza y desinfeccin se encuentran
almacenados en un ambiente separado de manera adecuada y conveniente rotulados.
Los pisos, paredes y techos de los almacenes son fcil higienizacin, los mismos se
mantienen en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza, si es no, especificar.
Pisos, paredes y techos de las salas de procesos son de material no absorbente, fcil
higienizacin; se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza, si es no,
especificar.
En las zonas de proceso, almacenes, SS.HH y otros ambientes existen uniones a media caa
entre piso pared si es no especificar.
Cuenta con SS.HH es adecuada la relacin de aparatos sanitarios con respecto al nmero de
personal y genero (hombres y mujeres) marcar.
De 1 a 9 personas: 2 inodoros, 2 lavatorios, 1 ducha y 1 urinario.
De 10 a24 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas y 1 urinario.
De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 3 ducha y 2 urinario.
De 50 a 100 personas: 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 ducha y 5 urinario.
Ms de 100 personas: 1 aparato adicional para cada 30 personas.
Los servicios higinicos cuentan con un gabinete de higienizacin para lavado, secado y
desinfeccin de manos.

1.20

La ventilacin de los SS.HH es adecuada y permite la evacuacin de olores y humedad sin

que ello genere riesgo de contaminacin cruzada.

1.21

Los vestuarios y duchas se encuentran separados de los servicios higinicos, con nmero
adecuado de casillero y estn en buen estado de mantenimiento y limpieza

1.22

2.12

Cuentan con una laboratorio equipado en el establecimiento para realizar los anlisis que se
realizan:
Sensoriales: ..
Fsico Qumicos: .
Microbiolgicos: ..
II. DE LA APLICACIN DE LA BPM
2.1

Cuenta con manual de BPM, debidamente firmado indicar fecha de la ltima revisin.

2
.
2

Las materias primas insumos envases son estibados en tarimas (parihuelas) anaqueles o
estantes de material no absorbente cuyo nivel inferior esta a no menos de 0.20 m del piso a
0.60 m del techo y a 0.50 m o mas entre filas de rumas y paredes en adecuadas condiciones de
almacenamiento y limpieza

2.3

Los registros de almacn (kardex) evidencian una adecuada rotacin de inventarios (PEPSprimeros en entrar y primeros en salir) las materias primas e insumos presentan fechas de
vencimiento y registro sanitario vigente.

2.4

Cuentan con un procedimiento de control de proveedores as como el registro de proveedores

validados indicando la frecuencia en que estos son evaluados

2.5

Cuentan con registros de especificaciones tcnicas y certificados de anlisis de cada lotes de

materias primas e insumos hojas de control de materias primas e insumos as como los
documentos que identifiquen su procedencia.

2.6

El ingreso a la sala de proceso cuenta con un gabinete de higienizacin de manos (agua

potable, jabn , desinfectantes y/o gel desinfectante y sistema de secado de manos ) y calzado
(esponja felpudo desinfectante) operacin.

2.7

Se observo durante la inspeccin la aplicacin de buenas prcticas de manipulacin por parte

del personal.

2.8

Existen avisos que indiquen la obligacin y el uso del procedimiento de lavado de manos.

2.9

Los operarios se encuentran adecuadamente uniformados (mandil/chaqueta-pantaln /overol,

calzado y gorro) son exclusivos de cada rea en adecuadas condiciones de aseo y presentacin
personal.

2.10

Realizan un control diario de higiene y signos de enfermedad infectocontagiosas del personal.

Esto se encuentra registrado indicar ultima fecha y frecuencia para ambos casos:

2.11

Realizan un control medico completo (incluyendo anlisis clnicos de sangre , heces y esputo)
en forma peridica : personal operario no mayor a 6 meses . Dems personal no mayor a 12
meses. este control es realizado por un hospital ( ) centro de salud ( ) u otro autorizado por
MINSA (indicar)..
Las reas o ambientes
se encuentran
adecuadamente

2.13

sealizadas, con avisos

referidos a buenas
prcticas de
manufactura (Ej.:
obligatoriedad de
lavarse las manos, uso
completo de uniforme,
etc.)
El abastecimiento de agua es el adecuado en calidad y (cantidad)

2.14

Se realiza algn tipo de tratamiento al agua potable que se utiliza para el proceso
indicar..
En el caso de que el agua no proceda de una planta de tratamiento indicar
procedencia.. anlisis efectuados y tratamiento que sta recibe...

2.15

Se realiza algn tipo de tratamiento al agua que se utiliza para la higienizacin de

planta. Indicar

2.16

S controlan el nivel de cloro libre residual indicar la frecuencia de determinacin

.Durante la inspeccin el nivel de cloro libre residual en el agua
de la sala de procesos fue de.

2.17

Cuenta con un plan de monitoreo de la calidad del agua utiliza mediante anlisis
microbiolgicos y fisicoqumicos (verificar cumplimiento segn cronograma
establecido)

2. 18

cuenta con registros de capacitacin del personal indicar

Ultima fechatema:
Frecuencia:indicar si el personal que dicta la capacitacin es interno y/o
externo

2.19

Efectan la calibracin de equipos en instrumentos cuentan con registro (indicar ultima

fecha). Indicar instrumentos sujetos a calibracin, frecuencia y mtodo

2.20

Es probable que se produzca contaminacin cruzada en alguna etapa del proceso.

Si la respuesta es S, indicar si es por:
equipos rodantes o personal.
proximidad de SS.HH a la sala de proceso
el diseo de la sala / flujo
el uso de sustancias toxicas para la limpieza de piso (petrleo, kerosene, etc.)
disposicin de residuos slidos
vectores biolgicos (animales, insectos, heces roedores, etc.)
otros, Indicar:
Los controles establecidos son suficientes o para evidenciar que los procesos de
fabricacin se encuentran bajo control

2.21

2.22

El producto final es almacenado en tarimas o estantes de superficie no absorbente y

cumplen con los requisitos descritos en la pregunta 2.2

III. PROGRAMA DE HIGINEN Y SANEAMIENTO

3.1
Cuentan con un programa de higiene y saneamiento actualizado. Indicar fecha de la
ltima revisin.

3.2

El programa incluye procedimiento de:

Limpieza y desinfeccin de ambientes, equipos y utensilios.

3.3

Los registros de la higienizacin de ambientes, equipos y utensilios se encuentran al

da.

3.4

Realizar la verificacin de la eficiencia del programa de higiene y saneamiento,

mediante anlisis microbiolgico de superficies, equipos y ambientes (verificar si
cuenta con un cronograma y si este se va cumpliendo).

3.5

Cuentan con un programa de control de plagas (desinfeccin, desinsectacin y

desratizacin), utilizan sistemas preventivos (insectocutores, ultrasonidos), indicar
frecuencia, los registros estn al da. Indicar si los insecticidas y rodenticidas utilizados
son autorizados por el MINSA.

3.6

El establecimiento tiene un plano que seale los lugares donde estn colocados las
trampas y cebos para el control de roedores. Verificar in situ.

3.7

El establecimiento est libre de insectos, roedores o evidencias (heces, orina, manchas

en las paredes, senderos, etc.) en almacenes, sala de proceso y exteriores. En caso de
encontrar evidencias indicar el o la (s) rea (s): .

3.8

Los servicios higinicos (aparatos sanitarios, accesorios y ambiente en general) se

encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.

3.9

Las condiciones de almacenamiento de agua son adecuadas. Los depsitos (cisternas

y/o tanques) se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza. Indicar
material.

3.10

Cuentan con un procedimiento de manejo de residuos slidos, donde se indique la

frecuencia de recojo, horarios, rutas de evacuacin, transporte y disposicin final de los
residuos slidos generados.

3.11

Las salas de proceso cuentan con contenedores para la disposicin de residuos slidos
en cada zona y se encuentran protegidos en adecuadas condiciones de mantenimiento y
limpieza.

3.12

Existe un contenedor principal para el acopio de residuos slidos en adecuadas

condiciones de mantenimiento e higiene, tapado y ubicado lejos de los ambientes de
produccin. Indicar frecuencia de recojo:..

3.13

Los ambientes se encuentran libres de materias ajenos a la actividad y equipos en

desuso.

3.14

Cuentan con un programa de mantenimiento preventivo de equipos e incluye el

cronograma respectivo. Los registros se encuentran al da.

IV. DEL SISTEMA DE HACCP

SI LA EMPRESA CUENTA CON EL SISTEMA HACCP IMPLEMENTADO SE APLICARA EL ACTA DE
VALIDACIN DEL PLAN HACCP

OTRAS OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

EL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO MANIFESTO:

Se otorga a la empresa un plazo preventivo de_____ das utilices para subsanar las observaciones
formuladas en la empresa diligencia.
Siendo las _____ horas del da _____ de ____de ______ se da por concluida, se suscribe la presente
ACTA ficha en dos ejemplares una de las cuales es entregada al representante de la empresa.

Nombre del inspector

____________________________

Nombre del Representante de la Empresa (cargo)

_____________________________________
DNI _______________________________

____________________________
POR LA AUTORIDAD SANITARIA

_____________________________________
Firma

N Coleg. ____________________
DNI ________________________

Firma