Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FACULTATEA IMST
PROIECT
AUDIT DE SSM
Student:
An univeristar:
ISTORICUL FIRMEI S.C. LUKOVAL S.R.L.
fundatii de drumuri
mbrcminte rutier
reciclare in situ (la fata locului) a mbrcmintilor asfaltice
implantarea de mbrcminti bituminoase usoare
Constructii de platforme
Amenajarea de locuri de parcare
Ridicare/refacere/constructie de trotuare
Amenajarea de pavaje cu pavele si dale prefabricate
Realizri:
Amenajri exterioare, ridicarea de trotuare si amenajarea parcrii pentru City Bussines
Centre - n primul trimestru din 2008.
S.C. LUKOVAL S.R.L. este astzi o companie independent care lucreaz cu propriul
capital de investitie si care detine utilaje de ultim generatie n domeniu.
Asociatia Profesional de Drumuri si Poduri din Romnia (A.P.D.P.) i-a acordat S.C.
LUKOVAL S.R.L. atestarea tehnic n executarea lucrrilor de drumuri si constructii anexe pe
drumuri nationale, judetene si locale.
S.C. LUKOVAL S.R.L.a ocupat 3 ani consecutiv: 2004 - 2005 - 2006 locul I n Topul
Firmelor din Regiunea de Sud, premiu acordat de Asociatia Camerei de Comert si Industrie din
Regiunea de Sud, ncadrare: Intreprinderi Mici - Lucrri de Constructii.
Societatea a obtinut prin participarea la licitatii publice o serie de lucrari de anvergur
care au contribuit la dezvoltarea de succes a firmei.
OBIECT DE ACTIVITATE
S.C. LUKOVAL S.R.L. are ca activitate principala:
Cod CAEN 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Si activitati secundare :
Cod CAEN 4213 Constructia de poduri si tuneluri.
Cod CAEN 4291 Constructii hidrotehnice
Cod CAEN 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN 4299 Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
POLITICA S.S.M.
In calitate de Manager la cel mai inalt nivel al S.C. LUKOVAL S.R.L., ma angajez sa pun
n practica aceasta politica si sa acord maxima prioritate realizarii obiectivelor societatii n
domeniul SISTEMULUI DE MANAGEMENT S.S.M. pentru satisfacerea deplina a cerintelor
partilor interesate interne si externe si comunicarea cu acestea n conditiile respectarii
obligatiilor, reglementarilor legale in vigoare si a a criteriilor relevante referitoare la securitatea
muncii, in vederea realizarii, mentinerii si imbunatatirii continue a performantelor organizatiei in
domeniul lucrarilor de constrctii a drumurilor .
Pentru atingerea obiectivelor generale propuse, Adunarea generala a asociatilor, prin
directorul
general,
dispune
proiectarea,
implementarea,
mentinerea,
imbunatatirea
si
Data:
Director General,
10.09.2012
Popa Razvan
Data: 20.09.2012
PLAN DE AUDIT
SMC - SMM
- SSM
Audit certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere Audit de recertificare
Audituri speciale___________________________
Solicitant
S.C. LUKOVAL SRL
Loc. Bucuresti, Str. Petre Ispirescu, Nr.31, Sector 5, Tel./ Fax: 021-208.23.53/021-208.35.61
Dosar de certificare:
Cod: OC 324 / 2012
Tip audit:
Audit de certificare initiala a Sistemelor de Management - - Etapa II
SMC
- SMM - SSM
Obiective: Evaluarea gradului in care Sistemul de Management SSM implementat in cadrul
organizatiei mai indeplineste cerintele standardelor aplicabile
Domeniul auditului si codul CAEN/ EA:
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si activitati secundare
4213 - Constructia de poduri si tuneluri;
4291 - Constructii hidrotehnice
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
Numar total de angajati: 89
Locatii de auditat:
1. Sediul societatii
2. Alte locatii
- Tipul locatiei (punct de lucru, sectie, atelier, santier)
Procese supuse auditarii:
Procese de management
Procese de asigurare a resurselor
Procese de furnizare a serviciului/produsului
Procese de analiza, masurare si imbunatatire
Procese externe
Criterii de audit si documente de referinta:
SR OHSAS 18001:2008
Perioada:
15.05.2012
Raportul de audit
va fi prezentat
la data de:
15.05.2012
Difuzare
1. Org. de certif
2. Auditat
0
1.
Data/
or
ele
1
15.05.2012
09:30 10:00
2.
10:00 10:30
3.
10:30 12:30
2
Sedinta de deschidere, conform SR EN
ISO 19011:2003, pct. 6.5.1
Conducerea organizatiei
Schimbari intervenite in organizatie de la ultimul
audit
Stablirea politicii si a obiectivelor
Programe de imbunatatire
Efectuarea analizelor de management
Asigurarea resurselor si a mediului de lucru adecvat
Comunicarea eficienta interna si cu clientii
Managementul sistemelor
Schimbari intervanite in organizatie si in
documentatia SMSSM de la ultimul audit
Rezolvarea observatiilor rezultate din ultimul audit
Aspecte de mediu
Identificarea riscurilor
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte
cerinte
Instruire
Analiza efectuata de management
Managementul resurselor
Planificarea realizarii produsului/serviciului
Analiza cerintelor referitoare la contractare
Proiectare
Aprovizionare
Furnizare servicii
Control EMM
Monitorizare procese
Identificare si trasabilitate
Echipa
de
audi
t
3
Echipa de audit
Reprezentantii
compartimentului
auditat (functia )
4
Director
MSM
Echipa de audit
Director
MSM
Echipa de audit
MSM
Audit intern
Controlul neconformitatilor
Actiuni corective
Actiuni preventive
4.
12:30 13:30
Echipa de audit
MSM
Echipa de audit
Sef aprovizionare
MSM
Pauza de masa
13.
13:30 15:00
Aprovizionare
Aspecte de mediu
Identificarea riscurilor
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte
cerinte
Managementul resurselor
Planificarea realizarii produsului/serviciului
Analiza cerintelor referitoare la contractare
Aprovizionare
Furnizare servicii
Monitorizare procese
Identificare si trasabilitate
Audit intern
Controlul neconformitatilor
Actiuni corective
Actiuni preventive
14.
15:00 15:30
Echipa de audit
Formularea constatarilor si
pregatirea sedintei de
inchidere a auditului
15.
15:30 16:00
15.05.2012
Echipa de audit
Sedinta de inchidere, conform
Director
MSM
Intocmit
Auditor sef
Ionescu Marin
Aprobat
Director General
Popa Razvan
Nr.
crt.
NTREBARE
Legend:
DOC : prevzut n documente
C
: corespunde
NI
: necesit mbuntire
NC : nu corespunde
NA : neaplicabil
DOC
Da
Nu
APLICARE
C
NI
NC
NA
Obs.
10
11
12
13
14
15
Data : 15.05.2012
Data : 15.05.2012
SMSSM
COD : OC FN 321/12
Pagina :
01 / 01
F I S A DE
NECONFORMITATE
Nr. : 73/16.05.2012
Emitent : SRAC
Descrierea neconformitatii constatate :
Data :
Cod: F-PS-03-02,
ed.1, rev.0
15.04.2012
Participanti la analiza
Numele si prenumele
Semnatura
1. Ionescu Marin
2. Dinu Gheorghe
3.Romus Andrei
Semnatura :
.....................................................
S-au intocmit Liste de verificare pentru produsele mixturi asfaltice si borduri si s-au anexat la proceduri.
Termen de finalizare : 30.05.2012
Nume / prenume :
Responsabil :
.....................................................
Verificare corectie / actiune corectiva / observatii :
Semnatura :
.....................................................
Proprietar de proces / RMSI
(dupa caz)
....................................
Data
verificarii : ..............................
Cod: R-OC324/2012
RAPORT DE AUDIT
Certificare initiala Etapa II
XAudit supraveghere
Audit de recertificare
Audituri speciale___________________________
S.R.A.C
Solicitant
S.C. LUKOVAL SRL
Loc. Bucuresti, Str. Valea Lunga, Nr.30, Sector 6, Tel./ Fax: 021-208.23.53/021-208.35.61
Dosar de certificare:
Cod : OC 324 / 2012
Obiective / tip audit: Audit de supraveghere
Evaluarea mentinerii,eficacitii si imbunatatirii sistemului de management al SSM in conformitate cu
cerintele SR OHSAS 18001/2008 n cadrul proceselor desfasurate de S.C. LUKOVAL SRL
Domeniul auditului CAEN / EA
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si activitati secundare
4213 - Constructia de poduri si tuneluri;
4291 - Constructii hidrotehnice
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
Excluderi -----Nr. angajati: 89
Componenta echipei de audit
Standardul de referinta:
Documentatia de
Echipa de audit SRAC
referinta:
Auditor sef: Ing. Ionescu Marin
SR OHSAS
Manualul SSM
Auditor: Ing. Dinu Gheorghe
18001:2008
Procedurile SMSSM
Expert tehnic: Romus Andrei
Instructiuni de lucru
Echipa RENAR
Legislatia aplicabila
Auditor sef : Ing. Alecu Diana
Auditor : Ing Popovici Roxana-Elena
Reprezentanti auditat: Ing Popescu Ioan Administrator
Ing Dulca Vlad Director Aprovizionare
Ing Marcu Claudiu Director Tehnic Productie
Ing Preda Ion Director economic
Ing Ilie Iorga RMSSM
Ing Plugaru Costel- Director Calitate
Locul de desfasurare al auditului:
Sediul SC LUKOVAL SRL
Auditor Sef
Nume: ing. Ionescu Marin
Semnatura :
27.08.2012
Obiectivul auditului :
Audit de certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere
Audit de recertificare
Audituri speciale_________________________________
Participanti:
Echipa de audit:
Numele si prenumele
Functia
Ionescu Marin
Auditor sef
Ing. Dinu Gheorghe
Auditor
Romus Andrei
Expert tehnic
Organizatia auditata:
Numele si prenumele
Functia
Popescu Ioan
Administrator
Preda Ion
Director Economic
Ilie Iorga
Responsabil SSM
La sedinta de deschidere au fost abordate urmatoarele:
Semnatura
Semnatura
Cod: R-OC324/2012
RAPORT DE AUDIT
SRAC
Centralizarea constatarilor
Auditor Sef:
Nume: Ing. Ionescu Marin
Nr. crt.
Constatari inregistrate*
Pag. 3/4
Semnatura:
Termen propus pentru
verificarea implementarii
actiunilor corective
NECONFORMITATI
1.
27.08.2012
OBSERVATII
COMENTARII
Propuneri :
Echipa de audit propune Consiliului Director al SRAC mentinerea certificarii SMSSM al SC
LUKOVAL SRL
Data: 18.08.2012
Obiectivul auditului :
Audit de certificare initiala Etapa I
Audit de certificare initiala Etapa II
Audit supraveghere
Audit de recertificare
Audituri speciale_________________________________
Participanti:
Echipa de audit:
Numele si prenumele
Ionescu Marin
Ing. Dinu Gheorghe
Romus Andrei
Functia
Semnatura
Auditor sef
Auditor
Expert tehnic
Organizatia auditata:
Numele si prenumele
Popescu Ioan
Preda Ion
Ilie Iorga
Functia
Administrator
Director Economic
Responsabil SSM
Semnatura