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BM&F BOVESPA

MANUAL DO FORNECEDOR - NOVO


1. ETAPA A etapa de cadastro inicia-se quando o Fornecedor entra no site BM&F
BOVESP> Seja Fornecedor> Cadastre-se demarcados na imagem a seguir (Figura
1). O fornecedor ser redirecionado ao para Gesto de fornecedores BM&F BOVESP.

2. ETAPA DE PR-CADASTRO DO FORNECEDOR (Ator: Fornecedor)


O fornecedor entrar na URL indicada no site BM&F BOVESP, acessar Login (Acesso a
fornecedores), nos campos demarcados na imagem a seguir (Figura 2), e pressionar em No
sou cadastrado:

Figura 2

Aps pressionar e No sou cadastrado, ser selecionado o tipo de fornecedor (Pessoa Jurdica
Simples, ou Internacional Simples), nos campos demarcados na (Figura 3), e pressionar em
Prosseguir:

Figura 3

Aps pressionar prosseguir, o Fornecedor deve preencher os dados bsicos solicitados pelo
portal nos campos demarcados na imagem a seguir (Figura 2), e pressionar em Salvar:

Figura 4

3. ETAPA DE RECEBIMENTO DO E-MAIL PARA O FORNECEDOR (Ator:


Fornecedor)
Aps preenchimento do Pr-Cadastro um email automtico ser enviado para o Fornecedor
contendo a URL, o Login e a Senha Inicial de acesso para o sistema de cadastro, conforme o
campos demarcados a seguir (Figura 5).

Figura 6

4. ETAPA DE CADASTRO DO FORNECEDOR (Ator: Fornecedor)


Aps entrar na URL indicada no email, o Fornecedor dever preencher o Login e a Senha
Inicial nos campos demarcados na imagem a seguir (Figura 7), e pressionar em Enviar:

Figura 7

Aps isto, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Alterao de Senha (Figura 8), no
qual o usurio dever preencher a Senha Atual (senha recebida pelo email) e a Nova Senha
(senha que ser utilizada em posteriores acessos) e, em seguida, dever clicar em Enviar.

Figura 8

OBS.: A Senha Atual dever ser obrigatoriamente diferente da Nova Senha.


Aps mudana da Senha, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Pendncias PrCadastro do Fornecedor (Figura 9). Nesta tela o Fornecedor poder visualizar a data de
gerao da pendncia e a situao em que seu cadastro se encontra.

Figura 9

Pode-se notar, na figura anterior, que o primeiro Status que o cadastro recebe o Pendente
de Cadastro, ou seja, o Fornecedor dever efetuar o seu cadastro completo.
Para entrar em determinado cadastro, basta clicar na respectiva Razo Social, sendo ento
encaminhado para a Tela de Documento de Aceite (Figura 5). O Fornecedor deve fazer o
downloand dos documentos.
Aps a leitura dos documentos deve clicar em Li e Concordo e pressionar em Prosseguir.

Figura 10

Aps pressionar prosseguir ser encaminhado para a Tela de Dados do Fornecedor (Figura
11).

O Fornecedor dever preencher as informaes de Dados Gerais e Informaes de Contato e,


em seguida, dever clicar em Prosseguir para finalizar esta etapa e prosseguir para a etapa de
definio da Categoria de Fornecimento.
OBS.: Os campos com * so campos obrigatrios de preenchimento.
OBS.: Caso o Fornecedor clique em Salvar, as informaes de cadastro ficaro salvas,
mas no sero enviadas para Anlise da Operao.
OBS.: Caso o Fornecedor altere o email de cadastro na regio Informaes de Contato,
o Login de Acesso mudar de forma automtica para o email alterado.

Em seguida, o Fornecedor dever selecionar at 3 (trs) Grupos de Categoria de

Fornecimento, para isso basta clicar em Adicionar Categoria, caso seja necessrio, conforme
indicado a seguir (Figura 6).

Figura 12

Aps definir os Grupos de Categoria de Fornecimento, basta clicar em Prosseguir (demarcado


na figura acima) para continuar com a etapa de cadastro.

Em seguida, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Estrutura Societria (Figura


13), cujo qual, dever preencher, caso haja, as informaes solicitadas dos scios/acionistas
que o Fornecedor possua (tais como: Nome e Percentual Participativo).

Figura 13

Aps definir os Scios e/ou Acionistas, basta clicar em Prosseguir (demarcado na figura
acima) para continuar com a etapa de cadastro.

Em seguida, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Informaes dos Dados


Bancrios (Figura 14), cujo qual, dever preencher as informaes solicitadas.

Figura 14

Aps preencher as Informaes de Dados Bancrios, basta clicar em Prosseguir (demarcado


na figura acima) para continuar com a etapa de cadastro.
Em seguida, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Informaes Tributrias (Figura
15), cujo qual, dever preencher as informaes solicitadas abaixo.

Figura 15

Aps preencher as Informaes Tributrias, basta clicar em Prosseguir (demarcado na figura


acima) para continuar com a etapa de cadastro.
Em seguida, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Informaes Econmica
(Figura 16), cujo qual, dever preencher as informaes solicitadas abaixo.

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Aps Finalizar a etapa de cadastro, ela ser enviada para a Operao efetuar a sua anlise e
seu Status passar para Pendente de Contrato.

Figura 16

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5. ETAPA DE ANLISE DO CADASTRO DO FORNECEDOR (Ator:


Operao)
A etapa de anlise do cadastro pela Operao seguir o seguinte fluxo:
1- Status Pendente de Contrato: Etapa que a Operao dever anexar o Contrato ou
Contratatos Adicionais do Fornecedor, bem como suas informaes.
2- Status Pendente de Atualizao da Famlia/Dados Cadastrais: Visualizao e
anlise dos Dados Cadastrais e dos Dados do Contrato para Aprovao/Rejeio do
cadastro.
OBS.: Caso o cadastro seja rejeitado, o Status do cadastro voltar para Pendente de
Cadastro e o Fornecedor, aps receber um email informando a rejeio, dever realizar
as alteraes solicitadas e submeter para anlise novamente, voltando para o fluxo
exibido acima.
Com a aprovao dos Dados Cadastrais, o Status do cadastro alterar para Pendente de
Documentao e o Fornecedor, aps recebimento de email informando a sua situao, dever
continuar efetuando o procedimento de cadastro.

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6. ETAPA DE ANEXAO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (Ator:


Fornecedor)
Aps efetuar o Login no sistema e entrar no respectivo cadastro com o Status Pendente de
Documentao Cadastral, conforme mencionado anteriormente, o Fornecedor poder
visualizar todo o seu cadastro e tambm dever anexar os documentos solicitados e preencher
a Data de Emisso (Figura 17) e, em seguida, dever Submeter Documentao para
Anlise da Operao.

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Figura 17

OBS.: O Fornecedor poder efetuar qualquer insero de comentrios, caso seja


necessrio.
OBS.: Apenas o documento Contrato Social ou ltima Alterao de carter
obrigatrio de anexao. O restante dos documentos no de carter obrigatrio de
anexao, ou seja, o restante so opcionais.
Aps submeter a documentao para anlise, o Status do documento mudar de No entregue
para Em Anlise, e o Status do cadastro mudar para Pendente Pr-Aprovao da
Operao.

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7. ETAPA DE ANLISE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (Ator:


Operao)
A etapa de anlise da documentao pela Operao seguir o seguinte fluxo:
1- Status Pendente Pr-Aprovao da Operao: Etapa que a Operao dever efetuar
a Pr-Aprovao/Pr-Rejeio dos documentos anexados pelo Fornecedor.
2- Status Pendente de Aprovao da Operao: Etapa que a Operao dever efetuar
a Aprovao/Rejeio dos documentos anexados pelo Fornecedor.

OBS.: Caso o documento seja rejeitado em alguma das duas instncias acima, o Status
do cadastro voltar para Pendente de Documentao e o Fornecedor, aps receber um
email informando sua rejeio, dever realizar as alteraes solicitadas (que estaro em
um campo de Comentrio abaixo de cada Documento) e submeter para anlise da
documentao novamente, voltando para o fluxo exibido acima.
Com a aprovao do Documento Anexado, o Status do documento muda para Entregue ou
Isento Permanentemente e o Status do cadastro alterar para Ativo finalizando o cadastro do
Fornecedor com o recebimento de um email informando esta situao.

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8. ALTERAO DOS DADOS CADASTRAIS PELO FORNECEDOR (Ator:


Fornecedor)
Para o Fornecedor efetuar qualquer alterao do seu cadastro basta clicar em Manut. de
Cadastro > Alterao de Cadastro, marcado na figura a seguir (Figura 15), em sua tela
inicial. Aps isto, o Fornecedor ser redirecionado para a Tela de Cadastro (Figura 5),
seguindo todo o fluxo de preenchimento e anlise novamente aps a concluso da alterao.
No momento em que o usurio efetuar alguma alterao de Dados Cadastrais, este visualizar

Figura 18

todo o fluxo, com seus respectivos Status, na Tela de Revalidar Alterao (Figura 19), de
forma anloga ao que ocorria na Tela de Pendncias do Fornecedor
(Figura 4) quando o Fornecedor estava em etapa de cadastro.

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9. REVALIDAR DOCUMENTOS PELO FORNECEDOR (Ator: Fornecedor)


A cada 365 dias, a partir da data de emisso do documento (preenchido no cadastro do
Fornecedor), os documentos sofrem a necessidade de revalidao para nova anlise da

Operao. Para isto o Fornecedor dever clicar em Manut. de Cadastro > Revalidar
Documentos, marcado na figura a seguir
(Figura 20), voltando para a Tela de
Pendente de Documentao (Figura 17), no qual ele dever anexar novamente os arquivos
com Status Vencido seguindo para as prximas etapas do fluxo de aprovao.

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