SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTIN
JUAN CARLOS BENAVIDES

OHSAS 18001:2007
4.1

Requisitos

4.4.5

Control

4.2

Poltica

4.4.6

Operacional

4.3.1

Identificacin

4.4.7

Respuesta

4.3.2

Legales

4.5.1

Desempeo

4.3.3

Objetivos

4.5.2

Cumplimiento

4.4.1

Recursos

4.5.3

No conformidades

4.4.2

Competencia

4.5.4

Registros

4.4.3

Comunicacin

4.5.5

Auditora

4.4.4

Documentacin

4.6

Revisin

4.3.3
4.6

Indicadores

CONTROL

Poltica (Misin & Visin)

4.2

Gestin

Direccin

Medicin

Leyes

4.3.2

Accin

Planes & Procedimientos

4.4.7

4.5.5

LCS

4.1

Requisitos

ENTRADAS

+ 3

4.5.1
PA
LCI

Tiempo

SALIDAS
(Propsito)

Producto / Servicio

4.4.6
PROCESO

Impacto Ambiental

ASPECTO
Compras

- 3

LB

4.5.3

Auditoras & Revisiones

4.5.2

Meta

PELIGRO

4.3.1

Humanos

Riesgo Laboral

4.4.2

Infraestructura & equipos

Diseo y tecnologa

4.4.1

RECURSOS

4.4.4

Ambiente
Documentos & Registros
Comunicaciones

4.5.4

4.4.5

4.4.3

Econmicos

OHSAS 18001:2007

ANLISIS SUFICIENCIA OHSAS 18001:2007

No.

Documento

Procedimiento

Registro

Identificacin de
peligros y
evaluacin de
riesgos
Identificacin y
acceso a requisitos
legaless

Resultados de
la
identificacin
de peligros

4.1

4.2

Compromiso prevencin
y cumplimiento

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Objetvivos de la
organizacin

Programa de logro
de objetivos

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA OHSAS 18001:2007

No.

Documento

4.4.1

Funciones,
responsabilidades y
autoridad.

4.4.2

4.4.3

Se documentas las
comunicaciones
pertinentes.

4.4.4

Politica, alcance, elementos

del Sistema Gestin,
documentos y registros
requeridos, etc.

4.4.5

Procedimiento

Registro

Concientizacin de
funciones y
consecuencias de las
actividades.

Las
competencias
de los
empleados

Programas de
comunicacin interna
y con los contratistas.

Crear procedimientos
para aprobar, revisar o
actualizar documentes,
etc.

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA OHSAS 18001:2007

No.

Documento

Procedimiento

4.4.6

Procedimientos para cubrir

situaciones de ausencia

Procedimientos para cubrir

situaciones de ausencia

4.4.7

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Registro

Identificar potencial
situaciones de emergencia y
responder ante el.
Para hacer seguimietno y
Actividades de
medicin en S&SO. Para mantenimiento y
calibracin, etc.
calibracin
Para evaluar cumplimiento Resultados de las
de requisitos legales
evaluaciones
aplicables.
peridicas.
Para tratar no
conformidades reales y
potenciales.

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA OHSAS 18001:2007

No.

Procedimiento

Registro

4.5.4

Identificacin,
almacenamietno
y disposicin de
registros.

4.5.5

De auditora

4.6

Documento

Revisiones
por la
gerencia.

Relaciones
2-4

ISO 14001:2004
4.1

Requisitos

4.4.5

Control

4.2

Poltica

4.4.6

Operacional

4.3.1

Aspectos

4.4.7

Emergencias

4.3.2

Legales

4.5.1

Seguimiento

4.3.3

Objetivos

4.5.2

Cumplimiento

4.4.1

Recursos

4.5.3

No conformidad

4.4.2

Competencia

4.5.4

Registros

4.4.3

Comunicacin

4.5.5

Auditora

4.4.4

Documentacin

4.6

Revision

Indicadores

CONTROL

4.3.3
4.6

Poltica (Misin & Visin)

4.2

Gestin

Direccin

Medicin

Leyes

4.5.2

4.3.2

Planes & Procedimientos

4.5.5

Accin

LCS

4.1

4.5.1

LCI

Tiempo

SALIDAS
(Propsito)

ASPECTO
Compras

- 3

LB

4.5.3

PROCESO

ENTRADAS

+ 3

PA

Auditoras & Revisiones

Requisitos

Meta

Producto / Servicio

4.4.6
Impacto Ambiental

4.3.1

PELIGRO
Humanos

Riesgo Laboral

4.4.2

Infraestructura & equipos

Diseo y tecnologa

4.4.1

RECURSOS

Ambiente
Documentos & Registros
Comunicaciones
Econmicos

4.5.4

4.4.5

4.4.4

4.4.3
ISO 14001:2004

4.4.7

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 14001

No.

Documento

4.1

Sistema de gestin
ambiental y su alcance

4.2

Poltica ambiental

4.3.1

Aspectos-impactos de la Identificar aspectos

organizacin
y sus impactos.

4.3.2

4.3.3

Procedimiento

Objetivos y metas
ambientales de la
organizacin.

Identificar requistos
legales y ver
cumplimiento
Programas de
cumplimiento de
objetivos

Registro

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 14001

No.

Documento

4.4.1

Funciones, responsabilidad y
autoridad.

4.4.2

4.4.3

Conversaciones pertinentes, con

partes externas.

4.4.4

Poltica, objetivos, metas. Alcance

del sistema, descripcin elementos,
registros, etc.

4.4.5

Procedimiento

Registro

De concientizacin de importancia de
la conformidad con las PA, aspectos
significativos, etc.

De la base
educativa de los
trabajadores

Para la comunicacin interna, y las

comunicaciones de partes externas.

Para aprobar, rvisar y actualizar

documentos, identificar los cambios y
de la existencia de versiones
pertinentes.

Relaciones

2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 14001

No.

Documento

Procedimiento

4.4.6

Para controlar situaciones

de ausencia, aspectos
ambientales significativos.

4.4.7

Situaciones potenciales de
emergencia.

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Informacin para seguimietno

de desempeo.

De seguimiento y
medicin de operaciones.

Registro

De calibracin

De evaluacin del
Resultados de
cumplimiento de
evaluaciones
requisitos legales.
peridicas
Para definir requisitos de
Cambios al sistema de gestin
identificacin,
Resultado de las
ambiental.
investigacin y evaluacin acciones tomadas
de acciones

Relaciones

2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 14001

No.

Documento

Procedimiento

Registro

4.5.4

Identificacion,
Necesarios
almacenamiento,
para probar
proteccin del
cumploimie
sistema
nto
ambiental.

4.5.5

Procedimientos e
auditoria

4.6

De
revisiones
por
direccin

Relaciones
2-4

1
2

3
4

5
6
7
ISO 14001 &
OHSAS 18001

ISO 9001:2008
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

4.1

5.4.2

5.5.1

4.2.1

5.5.2

4.2.2

5.5.3

4.2.3

5.6

4.2.4

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

5.3
6.4

Indicadores

CONTROL
Poltica (Misin & Visin)

Gestin

Direccin

Medicin

Leyes

Accin

Meta

LCS

+ 3

PA
LCI

- 3

LB

Planes & Procedimientos

Tiempo

Auditoras & Revisiones

Requisitos

5.4.1

SALIDAS
(Propsito)

Producto / Servicio

PROCESO
ENTRADAS
Compras

7.1
7.2

ASPECTO

7.6
7.5.3

7.4

7.5.4

Riesgo Laboral

Humanos

7.5.2

7.3

PELIGRO

Impacto Ambiental

Infraestructura & equipos

8.1

8.2.4

8.5.2

8.2.1

8.3

8.5.3

Diseo y tecnologa

RECURSOS

Ambiente
Documentos & Registros

7.5.1

7.5.5

Comunicaciones

8.2.2

8.4

8.2.3

8.5.1

Econmicos

ISO 9001:2008

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

6.1

6.2

6.3

6.4

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5.1

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4

ANLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008

No.

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Proceso

Documento

Procedimiento

Registro

PC

Relaciones
2-4