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Macroeconmicos 2014-2015
Principales indicadores macroeconmicos que inciden en las
Finanzas Pblicas Estatales
Indicador
PIB
2014
2.7%
2015
Efecto sobre el
Presupuesto 2015
3.7%
Crecimiento Real de
Ingresos Tributarios
Inflacin
3.9%
3.0%
Crecimiento
Nominal de Gasto
Corriente
Tasa de
Inters
3.0%
3.3%
Servicio de la Deuda
(Cetes 28 das
nominal promedio)
1
75,442MDP
5
(millones de pesos)
Incremento
11%
75,442
68,096
Autorizado 2014
Autorizado 2015
6
(millones de pesos)
Impuestos
8,399
11%
Derechos
1,743
2%
Productos
369
0.6%
Aprovechamientos
2,840
4%
EDEFAS
3,405
4%
Ingresos
75,442 100%
Participaciones
26,484
35%
Federales
58,686 78%
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
Aportaciones
20,094
27%
Convenios
11,910
16%
Transferencias
199
0.4%
(millones de pesos)
16,755
20,719
37,475
5,764
29,123
32,203
37,967
Total
22%
0%
27%
0%
50%
0%
8%
39%
43%
0%
50%
75,442 100%
Ingresos Propios
16,755MDP
Impuestos:
Derechos :
Productos:
Aprovechamientos:
(millones de pesos)
Incremento
23%
16,755
13,663
Autorizado 2014
Autorizado 2015
1
Participaciones Federales
26,484MDP
Del Estado 20,719MDP
De Municipios 5,764MDP
Incremento
5%
25,309
Autorizado 2014
26,484
Autorizado 2015
1
Aportaciones Federales
32,203MDP
Ramo 33 20,094MDP
Convenios 11,910MDP
Transferencias 199MDP
Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el
Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia
del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2015.
13
Incremento
11%
32,203
29,123
Autorizado 2014
Autorizado 2015
14
Egresos Presupuestados
75,442MDP
15
(millones de pesos)
A dnde va?
62,090
75,442
100%
9,238
8,238
39%
12%
11%
Educacin
Educacin
82%
Egresos
29,335
6,918
9%
Gasto
GastoCorriente
Corriente
Seg.
Publica y Proc.
Justicia*
Desarrollo
Social
Municipios
Municipios
3,033
4%
Gobierno
Gobierno
Seg. Desarrollo
Pblica y Proc.Social
Justicia*
2,782
4%
Salud
Salud
13%
1,147
2%
9,622
Gasto
Gastode
deCapital
Capital
Desarrollo Econmico
Econmico
Desarrollo
916
1%
Poder Legislativo
rganos
Autnomos
482
1%
rganos
Autnomos
Poder Legislativo
5%
3,730
Servicio
Serviciode
delalaDeuda
Deuda
16
(millones de pesos)
En que se gasta?
Origen
Origen Federal
27,768
Gasto
Gasto Operativo
Operativo
Crecimiento
15%
62,090
Crecimiento
10%
Origen
Origen Estatal
Estatal
34,321
Crecimiento
6%
Magisterio
9,622
7%
Burocracia
3,921
2%
Cuerpos de Seguridad*
7,747
12%
Municipios
1,017
18%
Electorales
831
438%
Programas Sociales
1,753
7%
Fondos de Fomento
593
4%
Poder Legislativo
482
8%
Resto Paraestatales
4,953
-10%
17
En que se gasta?
(millones de pesos)
Origen Federal
Origen
Federal
5,785
Gasto de
Gasto
deCapital
Capital
9,622
Crecimiento
32%
Crecimiento
20%
Origen Estatal
Origen
Estatal
3,837
Crecimiento
5%
18
(millones de pesos)
Transporte
Desarrollo
Econmico
3,906 (5%)
Servicio de
la Deuda
3,405 (5%)
Educacin
5,539 41%
4,130
1,600
1,274
511
418
13,472
31%
12%
9%
4%
3%
100%
511
606
128
116
52
6
3
3,906
13%
16%
3%
3%
1%
0%
0%
100%
Desarrollo Social
42,175 (56%)
Gobierno
13,472 (18%)
Justicia
Asuntos Econmicos
Agropecuario
Ciencia y Tecnologa
Turismo
Otras Industrias
Combustibles y Energa
Minera, Manuf. Y Constr.
2,484 64%
75,442
1/ Prestaciones
2/ Prog.
Proteccin Social 2/
Salud
Vivienda
Recreacin
Proteccin Ambiental
Otros asuntos sociales
30,293 72%
6,029
3,241
945
1,510
129
28
42,175
14%
8%
2%
4%
0%
0%
100%
19
Gasto en Educacin
(millones de pesos)
$30,293
11%
7%
$27,317
$25,478
Autorizado
2013
Autorizado
2014
Autorizado
2015
20
Gasto en Salud
(millones de pesos)
13%
24%
$2,861
$3,243
$2,308
Autorizado
2013
Autorizado
2014
Autorizado
2015
21
9%
$6,928
Autorizado
2013
(millones de pesos)
$8,583
$7,555
Autorizado
2014
Autorizado
2015
*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.
22
(millones de pesos)
7%
22%
$1,092
$1,168
$898
Programas Sociales
Organizaciones de la Sociedad Civil
Brigadas por una Vida Digna
Unidos Transformando mi Comunidad
Jefas de Familia
Apoyo Directo Adulto Mayor
Personas con Discapacidad
TOTAL
Autorizado
2013
Autorizado
2014
Monto
102
131
31
122
563
219
1,168
Autorizado
2015
23
(millones de pesos)
$467
$442
$436
Autorizado
2013
Autorizado
2014
Autorizado
2015
24
(millones de pesos)
Otras
Aportaciones Federales
2,019
10%
17%
25%
48%
12,045
Participaciones
Federales R28
5,765
25
(millones de pesos)
Total: $ 75,442
Gerenciable
$9,363 (12%)
Nmina
Burocracia
$2,325
Servicios
Generales
$2,708
Inversin
Libre
$1,009
Sector
Paraestatal
$1,888
Fondos de Fomento
$593
26
Materiales y
Suministros
$840
(millones de pesos)
Total: $ 75,442
No Gerenciable
$66,079 (88%)
Nmina Magisterio
Estatal
$9,601
27
Transferencias
Comprometidas
$9,205
Inversin Federal
$5,785
Nmina Magisterio
Federal
$11,918
Nmina Cuerpos de
Seguridad
$4,391
Transferencias
Federales
$7,629
Programas Sociales
$1,753
Municipios
$9,238
Servicio de la Deuda
$3,730
Inversin
Comprometida
$2,828
(millones de pesos)
Total: $ 75,442
Transferencias Federales
$7,629
Transferencias Comprometidas
$9,205
Inversin Federal
$5,785
Sector
Paraestatal
$1,388
Materiales y
Suministros
$423
Inversin
Comprometida
$2,828
Inversin Libre
$1,009
Servicios Generales
$2,708
Nmina Burocracia
$2,325
Municipios
$9,238
Fondos de Fomento
593
28
Programas Sociales
$1,753
Servicio de la Deuda
$3,730
(millones de pesos)
Aspectos Relevantes
Austero
Se refrendan las
polticas establecidas
en el marco del
El gasto operativo de
POFIF, ello a efecto
las dependencias,
de mantener y
Se reducen en
Se mantiene el lmite
tanto del Sector
trminos reales los
de endeudamiento
optimizar la
Central como
aplicacin de
recursos destinados
reducido solamente
Paraestatal, no
a burocracia.
al 2.0%.
recursos a las
registra crecimiento
funciones
en trminos reales.
sustantivas y
estratgicas
indispensables
29
(millones de pesos)
Aspectos Relevantes
Basado en
Resultados
Armonizado
Incluye 80 Matrices de
Indicadores de Resultados
de los programas
gubernamentales.
Indicadores de desempeo
especficos, sujetos a
evaluacin durante el
prximo ao.