Boletim Tcnico

NT 2013/005 Leiaute NF-e 3.10 (Pacote Especial)

Produto
Data da criao
Pas(es)

:
:
:

Datasul Faturamento Datasul 11.5

15/10/2014
Brasil

Chamado
:
Data da reviso
:
Banco(s) de Dados :

TIBCE7
15/10/2014
Todos

Importante
O objetivo principal dessa liberao prover as alteraes necessrias para atender as mudanas definidas pela
Nota Tcnica 2013/005 instituindo alteraes no leiaute da NF-e. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso
2.00 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Funcionalidades opcionais que sero disponibilizadas pelas SEFAZ para o servio de autorizao de uso
da NF-e;
Alteraes necessrias para a migrao da verso "2.00" para a verso 3.10 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos
controles, melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Nessa liberao sero tratadas as alteraes necessrias para que o produto Datasul permita a emisso de NF-e
tanto no leiaute 2.00 quanto no 3.10, at que este ltimo seja obrigatrio.
AVISO: Antes de realizar a emisso de uma nota fiscal no leiaute 3.10 importante verificar a partir da pgina 98,
atentar para o Anexo II Regras de Validao da NF-e, o SEFAZ criou vrias novas validaes na emisso da
NF-e.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto e dos dicionrios especficos.
b) Os diretrios dos programas correspondem instalao padro do Datasul, portanto, devem ser alterados conforme o
produto instalado na empresa.
c) A implantao do pacote deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Esta implementao tem como pr-requisito o produto estar atualizado na ltima verso expedida.
e) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname. (Exclusvo para Clientes Protheus)
f)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. (Exclusvo para Clientes Protheus)

Verso 4.0

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Ttulo do documento
Histrico de Alteraes
Verso
01

Data Liberao
04/11/2014

Alteraes
Adicionado Captulo 21. Implementao das correes referente a NT 2014/004,
comentando sobre implementaes dessa NT no pacote da NF-e 3.10. * No houve alterao
de programas referente a esse ponto.
Adicionado Captulo 22. Diferimento Parcial, comentando sobre implementaes dessa
legislao no pacote da NF-e 3.10. * No houve alterao de programas referente a esse
ponto.
Adicionado Captulo 23. Alteraes do DANFE, descrevendo as alteraes necessrias
realizadas para adaptar o DANFE ao leiaute 3.10 da NF-e. * Liberado o fonte do DANFE no
pacote.
* No houve alterao na nomenclatura dos pacotes.

Verso 4.0

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Regra de Negcio
A Nota Tcnica 2013/005 foi publicada em julho de 2013 e trouxe vrias alteraes necessrias para atender as mudanas definidas
no leiaute 3.10, tornando-se opcional a emisso a partir de maro de 2014 e obrigatrio a partir de Maro de 2015.
Essa NT contm as especificaes tcnicas necessrias para:
Implementao de funcionalidades opcionais para o servio de autorizao de uso da NF-e;
Migrao da verso do leiaute da NF-e da 2.00 para a 3.10.
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles,
melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
1. SOBRE O SERVIO DE AUTORIZAO DE USO DA SEFAZ
Algumas melhorias sero incorporadas ao servio de autorizao de uso fornecido pelas SEFAZ Autorizadoras (e SEFAZ Virtual),
entre elas:
Possibilidade da empresa solicitar a resposta da SEFAZ de forma sncrona, sem a necessidade de gerao de recibo de
Lote para posterior consulta do resultado do processamento do Lote (opo da empresa para Lotes com somente um
documento); Ficar a critrio da Empresa e da SEFAZ Autorizadora.
Possibilidade da empresa encaminhar a mensagem do Lote de NF-e de forma compactada, com reduo do consumo do
seu canal de Internet, potencializando tambm a reduo do canal interno de rede dentro da prpria empresa. Fica a critrio
da empresa a adoo da mensagem compactada. Em caso de falha no processo de descompactao ser retornado o
erro 416 - Rejeio: Falha na descompactao da rea de dados.
Cabe ressaltar que as mudanas acima so opcionais, podendo a empresa manter o mesmo processo de autorizao de uso atual..
2. SOBRE O LEIAUTE DA NF-E
As principais mudanas documentadas nesta verso relacionadas com o leiaute da NF-e so:
Incluso do campo de Hora de emisso da NF-e e no formato UTC e converso dos demais campos de hora para o mesmo
formato UTC; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Identificao do tipo de operao (interna na UF, interestadual ou operao com o exterior) a partir de um campo novo,
permitindo a autorizao de uma NF-e em uma operao interna na UF para um destinatrio com endereo em outra UF,
ou no exterior; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Identificao de venda para Consumidor Final atravs da NF-e; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS
2.06 C09))
Identificao de venda presencial ou pela Internet e outros meios de atendimento; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul
11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Compatibilizao do leiaute da NF-e com o leiaute da NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final), adotando um
leiaute nico para os dois modelos de documento fiscal; (No existe alterao no ERP Datasul p/ esse tpico)
Identificao da finalidade de emisso da NF-e para devoluo, aceitando unicamente itens referentes a devoluo / retorno
de mercadorias; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Identificao, no leiaute da NF-e, se o destinatrio possui Inscrio Estadual mesmo no sendo contribuinte do ICMS, para
as UF que adotam este tipo de controle; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Possibilidade da empresa informar na prpria NF-e aquelas pessoas (CNPJ / CPF) que podero, eventualmente, efetuar o
download da NF-e (arquivo XML) nos ambiente e servios disponibilizados pelo Fisco. Exemplo: Contador, Transportador,
escritrio de contabilidade, etc.; (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)
Incluso de campo opcional para detalhamento do NCM (campo NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica);
(Liberdo na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)

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Estabelecimento de grupo de controle, por item da NF-e, para as operaes de exportao e exportao indireta; (Liberdo
na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)
Estabelecimento de grupo de controle para operao com papel imune (RECOPI); (Liberado na 2 Fase do Projeto nesse
pacote especial)
Ampliao do grupo de exportao, documentando na NF-e alguns dos controles necessrios, informando, inclusive o local
de sada do Pas; (Liberdo na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)
Ampliao opcional da quantidade de casas decimais das alquotas dos impostos; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul
11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Ampliao na informao sobre a tributao do ICMS, para alguns grupos de tributao (CST 20, 30, 40, 51, ....); (Liberdo
na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)
Mudanas solicitadas pela RFB no controle dos impostos federais; (No afeta diretamente o ERP Datasul)
Mudanas solicitadas pela ABRASF para a NF-e conjugada (mercadorias e servios); (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Mudanas relacionadas com a operao com combustvel, principalmente com a obrigatoriedade da descrio do produto
conforme o padro definido pela ANP; (Liberdo na 2 Fase do Projeto nesse pacote especial)
Incluso das mudanas introduzidas com a NT 2013.006; (No afeta diretamente o ERP Datasul)
Incluso de regra de validao especfica para rejeitar o Lote de NF-e com pedido de resposta sncrona, para a SEFAZ
Autorizadora que no disponibilizar esta funcionalidade; (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06
C09))
Incluso de regra de validao especfica para a NFC-e impedindo o evento de CC-e e impedindo o evento de
cancelamento fora de prazo; (No afeta diretamente o ERP Datasul)
Obrigatoriedade de identificao do Transportador na venda de Combustvel (Anexo II Regras de Validao, validao
"X04-10"); (Liberado na 1 Fase do Projeto (Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Validao opcional por UF sobre a obrigatoriedade de informao da Nota de Empenho na Venda a rgo Pblico com
desonerao de ICMS (Anexo II Regras de Validao, validao "ZB02-10" a "ZB02-30"); (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Alterao no item da NF-e, nos campos de controle do ISS, conforme reunio conjunta SEFAZ e ABRASF
(grupo:imposto/ISSQN, grupo:ISSQNtot), com as regras de validaocorrespondentes. (Liberado na 1 Fase do Projeto
(Datasul 11.5.12 e EMS 2.06 C09))
Outras mudanas especficas;
3. SOBRE AS REGRAS DE VALIDAO
O processo de validao dos dados da NF-e fica a cargo da SEFAZ Autorizadora, no trazendo, portanto, grande impacto para as
empresas. No entanto, estas validaes tambm tm o objetivo de orientar as empresas de como devem informar os dados na NFe e, neste sentido, podem acarretar, eventualmente, em algumas mudanas em suas aplicaes.
A prpria alterao do leiaute da NF-e j acarretar, por si s, a necessidade de incluso e/ou mudana em regras de validao.
Alm disso, foram definidas algumas novas validaes e as principais mudanas esto documentadas abaixo:
Possibilidade de informao da IE com ou sem zeros no significativos, independentemente da UF, facilitando a empresa
nesta informao;
Definio mais precisa do arredondamento para o total da NF-e e para o total do imposto calculado pelo produto da Base
de Clculo e alquota;
Validao do Destinatrio (CNPJ), mesmo que no informada a IE do destinatrio;
Na operao com combustvel, a descrio do produto deve ser a descrio definida pela ANP;
Criada uma finalidade de emisso especfica para a NF-e de devoluo de mercadorias, que poder conter unicamente
itens de devoluo.
Algumas das regras definidas acima precisaro ser revistas no ERP Datasul para permitir que o usurio final as utilize sem a rejeio
da NF-e.

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4. SOBRE O PRAZO DE IMPLANTAO

Os prazos para entrada em vigncia das mudanas relacionadas nesta NT iro depender do modelo do documento fiscal: NF-e
(modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), principalmente porque as empresas emitentes de NFC-e, e as SEFAZ que adotam este modelo
de documento, j fizeram uma boa parte das mudanas previstas nesta NT. Veja cronograma abaixo:
A. Para a NF-e (Modelo 55)
Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 03/02/2014;
Ambiente de Produo: 10/03/2014;
Desativao da verso "2.00" da NF-e: 31/03/2015 (NT 2013/005 v1.10).
B. Para a NFC-e (Modelo 65)
Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 02/12/2013;
Ambiente de Produo: 06/01/2014;
Desativao da verso "3.00" da NFC-e: 31/03/2014.
FONTE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=F0KMG7669Uw=

Procedimento para Utilizao

Conforme descrito anteriormente essa liberao visa implementar no Sistema Datasul novas funcionalidades referente ao processo
de emisso da Nota Fiscal para o leiaute 3.10 da NF-e, flexibilizando ainda mais o clculo desse tipo de documento no ERP.
Para um melhor controle e principalmente organizao dos programas envolvidos no processo da NF-e ser criado um novo adapter
de nome AXSEP027 responsvel pela gerao do XML na verso 3.10. A atual forma de trabalho dos programas ser a mesma,
ou seja, ao realizar o clculo de uma nota fiscal, a BO ir chamar o adapter AXSEP006 onde esse por sua vez ir avaliar qual a
verso da NF-e que est sendo gerado o XML.
Caso o Estabelecimento estiver parametrizado para emitir a NF-e na verso 2.00 o adapter AXSEP006 ir chamar o adapter
AXSEP017 e passar os dados da nota fiscal para a gerao do XML no leiaute 2.00.
Caso o Estabelecimento estiver parametrizado para emitir a NF-e na verso 3.10 o adapter AXSEP006 ir chamar o novo adapter
AXSEP027 e passar os dados da nota fiscal para a gerao do XML no leiaute 3.10.
IMPORTANTE: A grande maioria das implementaes descritas nesse Boletm Tcnico j se encontram liberadas na 1 Fase do
Projeto, iremos descrever novamente essas implementaes para garantir que todos os pontos referentes as alteraes do leiaute
3.10 foram descritos. A partir dessa liberao especial a emisso da NF-e 3.10 se encontra Homologada pelo Sistema Datasul.
1. ALTERAES MANUTENO ESTABELECIMENTOS (CD0403)
Um dos principais programas responsveis pela parametrizao da NF-e dentro do Datasul o Manuteno Estabelecimentos
(CD0403) na pasta NF-e. Alguns campos existentes nessa tela foram desenvolvidos para a primeira verso da NF-e, porm no
se aplicam atualmente e principalmente para a verso 3.10 da NF-e.
Para melhorar a forma como o usurio se comunica com a NF-e dentro do Datasul, foram desabilitados os parmetros existentes e
que no influenciam mais no processo.

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Na pasta NF-e os campos Controle e Layout continuaro em tela porm desabilitados para digitao pelo usurio final. A regra
com relao a esses campos dever ser a seguinte:
Ao cadastrar um novo Estabelecimento e marcando o Ambiente como (Homologao ou Produo) o campo Controle
dever marcar automaticamente como TOTAL e o campo Layout dever marcar automaticamente como SEFAZ.
Ao realizar a manuteno de um Estabelecimento e confirmar as alteraes, o campo Controle dever marcar
automaticamente como TOTAL e o campo Layout dever marcar automaticamente como SEFAZ.
Ao realizar a manuteno ou cadastro de um Estabelecimento, os campos da pasta NF-e devero se comportar conforme tela a
seguir.

Aps essas alteraes o usurio no ter mais a possibilidade em marcar o campo Controle como PARCIAL ou o campo Layout
como EMS, o sistema automaticamente ir definir essa regra.
1.1 Alteraes programa Configuraes do TSS (CD0403B) (Clientes que utilizam a Integrao com o TSS)
Com relao ao programa Configuraes do TSS (CD0403B) houve a necessidade em altar a label da pasta CC-e para Eventos
NFe e ajustar a exibio dessa pasta para seguir o mesmo padro utilizado atualmente com relao as pastas Geral e E-mail.

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J com relao a pasta Geral foi necessrio retirar o campo Cancelamento como Evento da NF-e da tela, porm dever ser
gerado automaticamente como SIM no XML de comunicao entre o Datasul e o TSS.

IMPORTANTE: Mesmo o campo Cancelamento como Evento da NF-e no estar mais visvel em tela, ao realizar a parametrizao
do Ambiente ser sempre marcado mo SIM no XML de configurao do TSS.
2. ALTERAES CONSULTA SRIE X ESTABELECIMENTO (FT0114)
O programa Consulta Srie x Estabelecimento (FT0114) visa relacionar as sries de notas fiscais utilizadas por cada
estabelecimento da empresa para controlar datas de faturamento e numerao de notas fiscais e faturas.
Alterado para exibir apenas as opes Retrato e Paisagem na configurao do relacionamento entre a Srie e Estabelecimento.

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3. ALTERAES TABELA CDIGO SERVIO (FT0308)

O programa Tabela Cdigo Servio (FT0308) visa implantar os cdigos de servios prestados pelo estabelecimento para a emisso
da nota fiscal de servios. Com base no cdigo de servio informado na nota fiscal cuja natureza de operao do tipo Servio,
ser gerado o Livro de Registro de Servios por intermdio da funo Emisso do Livro de Registro de Servios Prestados (OF0609).
Para atender a exigncias do leiaute NF-e 3.10 foi necessrio alterar a forma como o sistema gera o cdigo do servio do item no
XML da NF-e. Atualmente o campo Cd Servio contendo trs nmeros gerado no XML conforme parametrizao do usurio, a
partir do leiaute 3.10 da NF-e a busca dessa cgido foi alterada para ser realizada do campo Item Lista Servio.
Sendo assim a partir dessa liberao, caso um item da nota fiscal da sada conter um item de servio o cdigo que dever ser
parametrizado para ser gerado no XML a partir do programa FT0308 no campo Item Lista Servio.

4. ALTERAO CLCULO DE NOTAS FISCAIS (FT4003A)

A partir do leiaute NF-e 3.10 foi includa a identificao da finalidade de emisso da NF-e para devoluo, aceitando unicamente
esses itens. Essa identificao da NF-e de devoluo, significando que esta NF-e ser de uso exclusivo para estes tipos de
operao.
As implementaes com relao a Finalidade da Emisso da NF-e j se encontram liberadas no produto padro pelo projeto
Finalidade da NF-e, principalmente com o programa Clculo de Notas Fiscais (FT4003).
Ao parametrizar o leiaute NF-e como 3.10 e gerar uma nota fiscal de Devoluo (NFD) dever ser gerado a Finalidade 4 para essas
notas fiscais.

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5. ALTERAO MANUTENO DE CLIENTES (CD0704)

A partir do leiaute NF-e 3.10 foi includa a TAG (idEstrangeiro) que determina a indicao do destinatrio no caso de comprador
estrangeiro. Ser necessrio informar nessa TAG no caso de operao com exterior, ou comprador estrangeiro, informando o
nmero do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Poder ser informado branco nesse campo.
Incluido o novo campo Nro Passaporte na pasta Fiscal, do programa Manuteno de Clientes (CD0704) para armazenar o nmero
do documento estrangeiro (Passaporte) sendo que esse campo estar vinculado o campo Natureza dessa mesma tela.
Apenas ser habilitado caso a Natureza for Estrangeiro, caso contrrio o campo ficar desabilitado em tela.

Contedo desse campo ser gerado na TAG <idEstrangeiro> do XML da NF-e no Grupo de Identificao do Destinatrio.
6. ALTERAO MANUTENO DE FORNECEDORES (CD0401)
Seguindo as mesmas alteraes descritas no tpico 5. ALTERAO MANUTENO DE CLIENTES (CD0704) foi necessrio
alterar o programa Manuteno de Fornecedores (CD0401) para exibir o campo Nro Passaporte em tela.

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7. ALTERAO CONTATOS EMITENTE (CD0704B)

Para atender a necessidade com relao as pessoas autorizadas a realizar o Download do XML foi necessrio alterar o programa
Contatos Emitente (CD0704B) para acrescentar os campos CNPJ/CPF e a aplicao sendo o Download do XML da NF-e.

Foi incluido o campo CNPJ/CPF do contato autorizado a realizar o Download do XML. Esse campo no ter um formato definido
por padro devido poder receber tanto o CNPJ quando o CPF, sendo assim o usurio poder digitar essa informao conforme
julgue necessrio.
Para o campo aplicao ser possvel informar se o Contato ter ou no a permisso para realizar o Download do XML da NF-e.
Ser possvel determinar vrios contatos para realizar o Download porm no XML da NF-e o SEFAZ limitou a 10 registros no mximo.
8. ALTERAO CONTATOS TRANSPORTADOR (CD0402A)
Incluido o campo onde ser possvel informar o CNPJ ou CPF do contato autorizado a realizar o Download do XML com relao ao
Transportador. Esse campo no ter um formato definido por padro devido poder receber tanto o CNPJ quando o CPF, sendo
assim o usurio poder digitar essa informao conforme julgue necessrio.
Para o campo aplicao ser possvel informar se o Contato ter ou no a permisso para realizar o Download do XML da NF-e.
Ser possvel determinar vrios contatos para realizar o Download porm no XML da NF-e o SEFAZ limitou a 10 registros no mximo.

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Verso 4.0

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9. ALTERAO MANUTENO CONTATOS (CD0401B)

Incluido o campo onde ser informado o CNPJ ou CPF do contato autorizado a realizar o Download do XML. Esse campo no ter
um formato definido por padro devido poder receber tanto o CNPJ quando o CPF, sendo assim o usurio poder digitar essa
informao conforme julgue necessrio.
Para o campo aplicao ser possvel informar se o Contato ter ou no a permisso para realizar o Download do XML da NF-e.
Ser possvel determinar vrios contatos para realizar o Download porm no XML da NF-e o SEFAZ limitou a 10 registros no mximo.

10. ALTERAO MANUTENO DADOS IMPORTAO NF-E (RE1001A3) Pasta Declarao

Com o objetivo em atender ao tpico referente ao controle de Importao por item, foi necessrio alterar o programa Manuteno
Dados Importao NF-e (RE1001A3) para incluso dos novos campos definidos nessa nota tcnica.

Incluir os campos definido pelo bloco de Intermediao na Importao e Outros seguindo o exemplo acima.

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O campo Via Transporte Internacional o usurio dever informar qual a via de transporte internacional informada na Declarao
de Importao (DI) contendo as seguintes opes:
1 = Martima
2 = Fluvial
3 = Lacustre
4 = Area
5 = Postal
6 = Ferroviria
7 = Rodoviria
8 = Conduto / Rede Transmisso
9 = Meios Prprios
10 = Entrada / Sada ficta
11 = Courier
12 = Handcarry
O campo Valor AFRMM o valor da AFRMM Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante, essa TAG deve ser
informada no caso da via de transporte ser martima, sendo assim esse campo apenas estar disponvel para digitao caso a
opo informada no campo Via Transporte Internacional for 1=Martima, caso contrrio o campo dever ficar desabilitado em tela.
O campo Forma de Importao a forma de importao quanto ao intermdio, contendo as seguintes opes:
1 = Importao por conta prpria
2 = Importao por conta e ordem
3 = Importao por encomenda
O campo CNPJ o CNPJ do adquirente ou do encomendante da mercadoria.
O campo UF Sigla da UF do aquirente ou do encomendante da mercadoria.
11. ALTERAO MANUTENO DADOS IMPORTAO NF-E (RE1001A3) Pasta Adies
Com o objetivo em atender ao tpico referente ao controle de Importao por item, foi necessrio alterar o programa Manuteno
Dados Importao NF-e (RE1001A3) para incluso dos novos campos definidos nessa nota tcnica.

Incluido na Pasta Adies uma nova coluna no Browser editvel referente ao nmero do Drawback, conforme exemplo acima. Essa
informao ser informada por item, sendo assim poder ser informado um nmero de Drawback diferente por item. O campo segue
a mesma regra dos demais campos dessa tela.

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Verso 4.0

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12. ALTERAO CONSULTA DADOS IMPORTAO NF-E (RE0701H) Pasta Declarao

Foi necessrio ajustar a consultada nota fiscal, mas especificamente o programa Consulta Dados Importao (RE0701H) para exibir
em tela os campos referente aos dados de importao vinculados a Declarao de Importao conforme exemplo a seguir.

Tambm foi necessrio alterar a pasta Adies para incluso da nova Colune referente ao nmero do Drawback, conforme exemplo
a seguir:

13. ALTERAO ATUALIZAO ITENS FATURAMENTO (CD0903)

O programa Atualizao Itens Faturamento (CD0903) possui por funo realizar a manuteno das informaes correspondentes
aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos mdulos de Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigaes Fiscais.
Sendo assim para atender a necessidade em informar o percentual da mistura de GLP e Gs Natural foi implementado na pasta
Inf. Extras um novo campo onde o usurio poder informar esse percentual de mistura conforme sua necessidade.

Verso 4.0

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Ttulo do documento

Conforme exemplo acima, incluido o campo onde ser possvel informar o Percentual da Mistura entre GLP e GN. Esse campo no
ter um formato definido por padro sendo assim o usurio poder digitar essa informao conforme julgue necessrio.
14. ALTERAO NATUREZA OPERAO (CD0606)
Foi necessrio alterar o programa Natureza de Operao (CD0606) que possui por objetivo principal permitir identificar as
caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referente operao fiscal que est sendo realizada. Com base nas informaes
definidas nessa funo, o sistema ir tomar como parmetros formas diferenciadas nas movimentaes (vendas e aquisies) de
produtos e servios na corporao, identificando as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referentes operao fiscal que
est sendo realizada.
Para atender a essa Nota Tcnica foi necessrio incluir na pasta ICMS a opo para informar o Motivo da Desonerao do ICMS
do item da nota, sendo assim ao lado o camo % Desc ICMS incluido um boto com a imagem
onde o usurio poder informar
atravs de um ComboBox qual motivo de desonerao ser utilizado.

Ao clicar nesse boto dever ser aberto uma nova tela onde o usurio dever informar qual o motivo da desonerao do ICMS.

Ao informar o percentual de desconto do ICMS no campo % Desc ICMS e selecionado um motivo de desonerao do ICMS no
campo Motivo Desonarao essas informaes sero geradas no XML da NF-e a partir do leiaute 3.10 da NF-e.

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Verso 4.0

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As opes que sero listadas no novo campo sero:

0 Sem Motivo Desonerao
1 Txi;
2 Deficiente Fsico; *** ELIMINADO ***
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos Pblicos
9 Outros (eventuais publicaes destinadas a segmentos especficos)
10 Deficiente Condutor
11 Deficiente No Condutor
12 rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio
Grupos de ICMS que foram alterados para conter novos campos de Desonerao de ICMS:
ICMS20 [permite motivos de desonerao: 3, 9 e 12]
ICMS30 [permite motivos de desonerao: 6, 7 e 9]
ICMS40 [permite motivos de desonerao: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
ICMS70 [permite motivos de desonerao: 3; 9 e 12]
ICMS90 [permite motivos de desonerao: 3; 9 e 12]
Em todos os grupos foram inclusos 2 novos campos em cada grupo, onde os 2 campos no so obrigatrios:
vICMSDeson - Valor do ICMS desonerado
motDesICMS - Motivo da desonerao do ICMS

15. ALTERAO CONSULTA NATUREZA OPERAO (CD0615)

Foi necessrio alterar o programa Consulta Natureza de Operao (CD0615) que possui por objetivo principal permitir a consulta
das naturezas de operao. Essa funo possibilita a consulta das informaes referentes s naturezas de operao cadastradas
no sistema, identificando as caractersticas fiscais dos itens da nota fiscal referente operao fiscal que est sendo realizada.
Seguir o exemplo do programa CD0606 sendo assim incluido o mesmo boto na pasta ICMS e desenvolvido a tela para exibir o
Motivo da Desonerao ao usurio. Importante que os campos NO estaro disponveis para digitao para o usurio, apenas
como forma de consulta.
IMPORTANTE: Todas as alteraes realizadas nos sistema e descritas at esse ponto so independentes do leiaute da NF-e
parametrizado, ou seja, ao realizar a aplicao desse pacote todas essas alteraes j estaro disponveis para o usurio porm a
grande maioria sem funo visto que apenas sero utilizadas quando o leiaute da NF-e for 3.10 ou superior. Todas as alteraes
descritas A PARTIR desse ponto apenas estaro disponveis para o usurio caso o leiaute da NF-e for 3.10 ou superior.

16. ALTERAES INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL (CD4035)

O programa Informaes Adicionais Nota Fiscal (CD4035) permite que sejam digitadas informaes para cada nota fiscal necessria
ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal ou NF-e. Esse programa foi desenvolvido para que as informaes possam ser

Verso 4.0

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Ttulo do documento
manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmao, tanto para notas de entrada como para notas de
sada, possibilitando a digitao de informaes necessrias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal e NF-e.
Permite alm de manuteno das informaes o acesso somente para consultas, por intermdio dos programas de Consulta de
Notas Fiscais (FT0904) e Consulta de Documentos de Entrada (RE0701).
16.1 ALTERAES INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL (CD4035) - Informaes Adicionais NF-e
Para esse projeto foi implementado a esse programa uma nova opo de nome Informaes Adicionais NF-e contendo o conjunto
de funcionalidades referentes a NF-e.

O ttulo principal desse bloco de informaes Informaes Adicionais NF-e.

Foi criado um bloco agrupador com o ttulo Data/Hora Sada ou Entrada Mercadoria para organizar os campos referentes a Data
a e Hora de sada da mercadoria. A informao desses dois campos NO obrigatria para o usurio, apenas caso desejar que
seja gerado no XML da NF-e a TAG (dhSaiEnt).
O usurio tambm ter a possibilidade em digitar essas informaes manualmente ou clicar no boto Atualiza Data/Hora
que o sistema atualize o campo automaticamente com TODAY no campo Data e TIME no campo Hora.

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para

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Criado um bloco agrupador com o ttulo Formato do DANFE para organizar o campo referente ao formato do DANFE definido na
NF-e.
Esse campo ser o responsvel por armazenar o formato do DANFE caso o usurio resolva alterar essa informao no momento
do clculo da nota fiscal, caso contrrio essa registro no ser criado.

Com relao a esse campo que define o Formato do DANFE o Datasul ir seguir o padro adotado atualmente para a gerao
dessa informao, ou seja, o usurio continuar a parametrizar o Formato do DANFE diretamente no relacionamento Srie x
Estabelecimento, como utilizado hoje, porm foi implementado durante o clculo da nota fiscal, atravs de uma nova opo dentro
do programa Informaes Complementares da Nota (CD4035) onde o usurio poder no momento do clculo da nota fiscal alterar
o Formato do DANFE conforme lista definida pelo SEFAZ. O Padro desse campo ser o formato definido para a Srie, porm caso
o usurio caso desejar poder alterar no momento do clculo da nota.
Foi criado o bloco agrupador Indicador Presena do Comprador onde para esse novo campo as opes listadas na Nota Tcnica.

Como regra do Produto Padro apenas algumas informaes estaro disponveis para digitao do usurio, segue relao de
opes disponveis:
0=No se aplica
1=Operao presencial
2=Operao no presencial, pela Internet
3=Operao no presencial, Teleatendimento
9=Operao no presencial, Outros
Esse campo ser o responsvel por armazenar qual o indicador do Comprador caso o usurio resolva alterar essa informao no
momento do clculo da nota fiscal, caso contrrio essa registro no ser criado.
17. ALTERAES NO ADAPTER (AXSEP027)
Criado um novo adapter de nome AXSEP027 responsvel pela gerao do XML para o leiaute 3.10 ou superior. A forma de
comunicao e a metodologia dos programas ser a mesma existente no atual adapter AXSEP017, sendo praticamente uma cpia
do adapter anterior porm mantendo as caractersticas das novas funcionalidades definidas pela NT 2013/005.
Conforme descrito acima basicamente o fluxo de comunicao mantem-se o mesmo atualmente existente no sistema, porm esse
novo adater ser utilizado exclusivamente para o leiaute 3.10 da NF-e. Os adapters AXSEP006 e AXSEP017 continuam sendo
utilizados normalmente pelo sistema.

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O adapter AXSEP006, continua o responsvel pela gerao do XML da NF-e para o leiaute 1.10 (descontinuado) e tambm conter
a lgica responsvel pela diviso do caminho a seguir para o XML da NF-e. Esse adapter ao receber a solicitao para gerao de
um XML ir avaliar qual a verso da NF-e a ser adotada, caso for leiaute 2.00 ir direcionar a gerao do XML para o adapter
AXSEP017, caso for leiaute 3.10 ir direcionar para o novo adapter AXSEP027.
17.1 Identificao da Nota Fiscal de Venda Presencial no Varejo (NFC-e)
Alterado o Modelo da NF-e que agora passa a poder representar tambm as operaes de venda presencial no varejo (NFC-e).

Atualmente o Datasul apenas gera o modelo 55 (NF-e) porm a informao da TAG (mod) configurvel conforme necessidade do
cliente pela Natureza de Operao no campo Modelo. No ser necessrio alterar o Datasul com relao a esse ponto.
17.2 Data e Hora de Emisso e Outros Horrios
Alterado o campo de Data de Emisso para representar tambm a Hora de Emisso, no formato UTC. Todos os demais campos
com horrio sero migrados para este tipo de dado, inclusive os horrios que constam nas mensagens de resposta fornecidas pelas
SEFAZ. Nesta nova verso do leiaute, sero aceitos os horrios de qualquer regio do mundo (faixa de horrio UTC de -11 a +12)
e no s as faixas de horrio do Brasil.

Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00
(Manaus), no horrio de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
Para atender a essa necessidade foi necessrio alterar o adapter para gerar as TAGs referente a Data e Hora no padro UTC
definido pelo SEFAZ. Tambm foi includo dois novos campos em tela no programa CD4035 conforme descrito no tpico 16.1
ALTERAES INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL (CD4035) - Informaes Adicionais NF-e para que o usurio informe
a Data e Hora da Sada da mercadoria caso desejar.
17.3 Identificao de Operao Interna, Interestadual ou com Exterior
Atualmente, a identificao do tipo de operao estadual, interestadual ou operao com exterior resolvida considerando-se o
confronto entre a UF do endereo do destinatrio e o CFOP dos itens da NF-e. Segundo o Governo para facilitar a declarao pela
empresa foi includo um identificador do tipo de operao e foram estabelecidos os respectivos controles necessrios para cada tipo
de operao.

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Verso 4.0

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Com relao a esse ponto no foi includo nenhum campo em tela para interveno do usurio, nesse caso o Datasul ir realizar
uma validao bsica do processo que est sendo feito e alimentar automaticamente o contedo da TAG (idDest) no adapter
AXSEP027.
A regra ser a seguinte:
Caso a CFOP iniciar com 7 a operao ser 3 = Operao com exterior.
Caso a CFOP iniciar com 6 a operao ser 2 = Operao Interestadual.
Caso a CFOP iniciar com 5 a operao ser 1 = Operao Interna.
Qualquer situao que no se enquadre nas condies anteriores ser considerada como operao 1 = Operao
interna.
17.4 Alterao de Valores para Campos

Com relao a TAG (tpImp) que define o Formato do DANFE o Datasul ir seguir o padro adotado atualmente para a gerao
dessa informao, ou seja, o usurio continuar a parametrizar o Formato do DANFE diretamente no relacionamento Srie x
Estabelecimento, como utilizado hoje.
Ser implementado durante o clculo da nota fiscal, atravs de uma nova opo dentro do programa Informaes Complementares
da Nota (CD4035) onde o usurio poder no momento do clculo da nota fiscal alterar o Formato do DANFE conforme lista definida
pelo SEFAZ. O Padro desse campo ser o formato definido para a Srie, porm caso o usurio caso desejar poder alterar no
momento do clculo da nota conforme descrito no tpico 16.1 ALTERAES INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL
(CD4035) - Informaes Adicionais NF-e.
Com relao a TAG (tpEmis) referente ao Tipo de Emisso da NF-e o Datasul atualmente j gera conforme regra definida pelo
SEFAZ. J para as novas formas de contingncia (6 = Contingncia SVC-AN e 7 = Contingncia SVC-RS) a implementao dessa
regra foi realizada no projeto da NT 2013/007 e liberado na Label 13 e Datasul 11 (11.5.10) e EMS 2.06B (C08).
17.5 Alterao na Finalidade de Emisso da NF-e: Devoluo
A partir do leiaute NF-e 3.10 foi includa a identificao da finalidade de emisso da NF-e para devoluo, aceitando unicamente
esses itens. Essa identificao da NF-e de devoluo, significando que esta NF-e ser de uso exclusivo para este tipo de operao.
Essa implementao j foi realizada e j se encontra liberada pelo projeto Finalidade da NF-e.

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17.6 Alterao de Valores para Campos
Incluso de novos campos, obrigatrios, conforme segue:

Para a TAG (indFinal) que indica a operao com Consumidor Final, o Datasul atualmente j atende esse requisito atravs de
parametrizao na Natureza de Operao. Basta o usurio marcar na Natureza principal da nota se ou no Consumidor Final.
Com relao a TAG (indPres) que indica a presena do comprador no estabelecimento comercial no momento do clculo da nota
fiscal, foi implementado no Datasul um campo em tela no programa Informaes Complementares da Nota (CD4035) para que o
usurio no momento do clculo da nota informe qual o cdigo conforme lista definida pelo SEFAZ conforme descrito no tpico
16.1 ALTERAES INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL (CD4035) - Informaes Adicionais NF-e.
17.7 Alterao de Valores para Campos
Includo campo para a identificao da IE do destinatrio (tag:indIEDest), que ir documentar a informao do destinatrio
Contribuinte do ICMS (obrigatria a informao da IE do destinatrio), Contribuinte Isento de Inscrio (no deve informar a IE) e
No Contribuinte. Neste ltimo caso, a IE do destinatrio pode ser informada ou no, j que algumas UF concedem inscrio
estadual para no contribuintes.

Com relao a TAG (idEstrangeiro) que determina a indicao do destinatrio no caso de comprador estrangeiro. Ser necessrio
informar nessa TAG no caso de operao com exterior, ou comprador estrangeiro, informando o nmero do passaporte ou outro
documento legal para identificar pessoa estrangeira. Poder ser informado branco nesse campo. Esse campo foi descrito no tpico
5. ALTERAO MANUTENO DE CLIENTES (CD0704).

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Com relao a TAG (indIEDest) referente ao indicador da IE do destinatrio, para atender a esse requisito foi realizado uma tratativa
atravs do cadastro do cliente entre o campo Inscrio Estadual e Contribuinte de ICMS, conforme regra a seguir:

Caso for informado a IE do Cliente e esteja marcado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 1 = Contribuinte ICMS.
Caso NO for informado a IE do Cliente e esteja marcado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 2 = Contribuinte
Isento.
Caso NO esteja marcado como Contribuinte ICMS, o resultado ser 9 = No Contribuinte.

17.8 Autoriza Download XML

Atualmente na Consulta Pblica da NF-e tanto o destinatrio, quanto o prprio emitente, podem efetuar o download do XML da NFe, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critrio da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.
Criado um novo grupo de informaes para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a obter o download
do arquivo XML da NF-e. Nesta alternativa, a empresa emitente poder indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no
transporte da mercadoria, etc.

Para atender a essa necessidade foi implementado no produto padro a gerao desse registro atravs do cadastro de contato do
Cliente, Fornecedor e Transportador, seguindo a mesma idia existente com relao ao envio do XML de autorizao da nota.
Atualmente a regra adotada pelo sistema com relao ao envio do XML de autorizao da NF-e buscar no contado do Cliente e
Transportador qual contato est marcado como Recebe XML NF-e, para esses contatos enviado o e-mail contendo o XML de
autorizao da nota.
Para a gerao do grupo Autorizao para obter XML ser adotado o mesmo conceito porm existir uma nova opo para indicar
o Download XML da NF-e.
Regra descrita nos tpicos 7. ALTERAO CONTATOS EMITENTE (CD0704B), 8. ALTERAO CONTATOS
TRANSPORTADOR (CD0402A) e 9. ALTERAO MANUTENO CONTATOS (CD0401B).
17.9 Detalhamento do NCM: NVE
Includo o campo opcional com a codificao da "NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica", que detalha alguns cdigos
de NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL. Esta codificao tem o objetivo principal de identificar a mercadoria submetida a
despacho aduaneiro de importao, para efeito de valorao aduaneira, e aprimorar os dados estatsticos de comrcio exterior.

Com relao a essa ponto para que o sistema gere os dados da NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica) no XML ser
adotado algumas regras.
Caso no possuir o mdulo de Importao, os dados da NVE NO sero gerados no XML da NF-e pelo produto padro, sendo
necessrio customizar o processo para a gerao dessas informaes.

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Caso possuir o mdulo de Importao os dados referente a NVE so cadastrados no programa Manuteno de NVE (CD2568),
sendo assim para que essa informao ser gerada de forma automtica no XML da NF-e ser necessrio que o usurio realiza o
cadastro nesse programa.
17.10 Controle de Importao por Item
17.10.1 Intermediao na Importao e Outros
Foram criados alguns controles adicionais para a importao, conforme documentado abaixo e foram estabelecidas algumas regras
de validao para a verificao da integridade da informao prestada, entre elas:
Obrigatria a informao da tag de valor da AFRMM no caso de importao por via de transporte martima (valor pode
ser zero);
Obrigatria a informao do CNPJ do adquirente ou encomendante, exceto para importao por conta prpria;
Obrigatria a informao da UF do adquirente ou encomendante, exceto para importao por conta prpria.

Essa informao foi descrita no tpico 10. ALTERAO MANUTENO DADOS IMPORTAO NF-E (RE1001A3) Pasta
Declarao.
17.10.2 Ato Concessrio de Drawback
Includo campo para informar o nmero do ato concessrio de Drawback. Includa tambm regra de validao para verificar a
integridade da informao:
Obrigatria informao do nmero do Drawback conforme o CFOP de importao.

Essa informao foi descrita no tpico 11. ALTERAO MANUTENO DADOS IMPORTAO NF-E (RE1001A3) Pasta
Adies.
17.11 Produto Especfico: Combustvel, Mistura GLP e GN
Para o grupo de combustvel, foi includo campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN no produto final que
comercializado. Atualmente no existe um cdigo de produto da ANP para identificar este tipo de mistura, portanto deve ser usado

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o cdigo de produto da ANP "210203001 - GLP", conforme descrito abaixo. Este percentual somente poder ser informado caso o
produto seja GLP.

Essa informao foi descrita no tpico 13. ALTERAO ATUALIZAO ITENS FATURAMENTO (CD0903).
17.12 Grupo de Tributao: Alquotas de Imposto, Aumento de Casas Decimais
Ampliada a possibilidade de se informarem at 4 (quatro) casas decimais na alquota dos impostos, atendendo a legislao existente
para determinadas situaes. Esta ampliao de casas decimais opcional para a empresa, podendo se manter as 2 (duas) casas
decimais informadas atualmente, sempre que permitido pela legislao.
Esta mudana opcional da quantidade de casas decimais afeta os percentuais informados em:
Alquota do ICMS (tag:pICMS);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS (tag:pRedBC);
Alquota do ICMS ST (tag:pICMSST);
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS-ST (tag:pMVAST);
Percentual da reduo da Base de Clculo do ICMS-ST (tag:pRedBCST);
Percentual da Base de Clculo operao prpria da UF para qual devido o ICMS-ST (tag:pBCOp);
Alquota aplicvel de clculo do crdito, Simples Nacional (tag:pCredSN);
Alquota de reteno do ICMS de transporte (tag:pICMSRet);
Alquota do IPI (tag:pIPI);
Alquota do PIS (tag:pPIS);
Alquota da COFINS (tag:pCOFINS);
Alquota do ISSQN (tag:ISSQN/vAliq);
Com relao a esse ponto foi alterado o Datasul para gerar no XML automaticamente com 4 casas decimais em todos os campos
acima listados. Um detalhe importante que NO foi alterado a regra atualmente utilizada pelo Datasul no clculo ou gravao da
nota fiscal para 4 casas decimais, porm APENAS a gerao do XML ser alterado para considerar 4 casas decimais. Caso o cliente
customize o clculo essa informao ser automaticamente levada no XML da NF-e.
17.13 Grupo de Tributao: ICMS
As alteraes nos diferentes grupos de tributao do ICMS esto documentadas diretamente no leiaute da NF-e e compreendem
as mudanas que seguem:
A. Grupo ICMS20 - Reduo da Base de Clculo
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
B. Grupo ICMS30 - Isenta ou No Tributada, com cobrana do ICMS por ST
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
C. Grupo ICMS40 - Imunidade, No Incidncia ou Desonerao
Alterado o nome do campo do valor do ICMS para este grupo de tributao de "vICMS" para "vICMSDeson". Eliminado o
Motivo da Desonerao "2=Deficiente Fsico" e foram includos novos valores para o Motivo da Desonerao, agora com
tamanho de 2 dgitos.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.

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D. Grupo ICMS51 - Diferimento
Includos novos campos opcionais para o controle e a orientao no clculo do valor do ICMS, considerando o valor do ICMS
da operao, o valor diferido e o valor do ICMS devido. Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo
de tributao.
Nota: Esta alterao estava documentada na NT 2010/010 como uma implementao futura, onde tambm constavam
orientaes sobre o a forma de clculo do diferimento do ICMS.
Nota2: O programa de gerao da NF-e foi alterado para alimentar os novos campos de Diferimento Parcial, caso a nota
gerada tenha esta condio (conforme parametrizaes de alquotas de Diferimento j liberadas em outro desenvolvimento
Diferimento Parcial ICMS Decreto 6142 PR).

E. Grupo ICMS70 - Reduo da Base de Clculo e Cobrana do ICMS por ST

Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
F. Grupo ICMS90 - Outros
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
G. Grupo de Totais
Includo no grupo de totais o valor do ICMS desonerado. Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para o grupo
de totais (tag:vICMSDeson, id:W04a).
Includa nova regra de validao para verificar a informao deste total e foram alteradas outras regras de validao
vinculadas. Veja a documentao no "Anexo II - Regras de Validao da NF-e".
H. Valor Total Limite por UF
Eventualmente a informao do valor total da NF-e preenchida de forma errada (erro na montagem dos campos da NF-e),
representando um valor absurdo. Para evitar erros deste tipo foi criada a regra de validao para verificar se o valor da NFe superior a um valor limite estabelecido pela UF do Contribuinte. O mesmo controle foi criado para os campos de Valor do
ICMS e Valor do ICMS-ST. Veja a documentao no "Anexo I Leiaute da NF-e" para o grupo de totais (validao W04-20
e W06-20).
Essa informao foi descrita no tpico 14. ALTERAO NATUREZA OPERAO (CD0606).
17.14 Grupo de Tributao: IPI (Tpico 6.16 - Definio da Regra de Negcio)
17.14.1 Concomitncia do IPI e ISSQN

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Verso 4.0

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Na verso atual do leiaute, no podem ser informadas, no mesmo item da NF-e, as informaes de tributao do IPI e do ISSQN.
No caso de concomitncia dos impostos, necessria a prestao das informaes em itens separados: um deles voltado para a
descrio do servio e outro especfico para a informao do produto. Nesta nova verso do leiaute, ser possvel informar, em um
mesmo item, as informaes de tributao do IPI e do ISSQN.
Nota: A necessidade de concomitncia dos impostos pode ser exemplificada com as operaes das grficas, recauchutagem de
pneus, etc.
A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar uma nota fiscal com os impostos IPI e ISSQN, sendo assim
apenas foi ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.15 Grupo de Tributao: PIS e COFINS
A. Grupo PISNT
Includa a possibilidade de informao do CST=05 - Operao Tributvel, Substituio Tributria (tag:PISNT/CST).
B. Grupo COFINSNT
Includa a possibilidade de informao do CST=05 - Operao Tributvel, Substituio Tributria (tag:COFINSNT/CST).
C. PIS / COFINS para a NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final)
No caso da NFC-e, o grupo de tributao do PIS e o grupo de tributao da COFINS so opcionais. Para a NF-e se mantm
obrigatria a informao destes grupos, controladas por regras de validao efetuadas pela SEFAZ.
Com relao aos pontos A e B foram implementadas essas regras no adapter de gerao do XML da NF-e, j com relao ao
ponto C no foi implementado essa regra visto que atualmente o sistema Datasul no realiza a emisso da NFC-e.
17.16 Nota Fiscal Conjugada: Produtos e Servios (ISSQN)
Atualmente possvel utilizar a NF-e para emitir uma Nota Fiscal Conjugada, incluindo itens de produtos e itens de servio sujeitos
ao ISSQN. Seguem mudanas propostas pela Associao Brasileira das Secretarias de Finanas dos Municpios das Capitais
ABRASF e que foram incorporadas.
17.16.1 Identificao do Emitente da NF-e
No obrigatoriedade de informao do CNAE quando for informada a Inscrio Municipal.

A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi
ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.16.2 Identificao do Destinatrio da NF-e
Possibilidade de informar a Inscrio Municipal do Tomador do Servio, conforme segue:

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Ttulo do documento

A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi
ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
17.16.3 Grupo de Tributao do ISSQN
Para o grupo de tributao do ISSQN, foi eliminado o campo do Cdigo de Tributao do ISSQN (id:U07) e alterado o campo
cListServ (id:U06) que identifica o servio prestado para: Tipo=caractere e Tamanho=5.
A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi
ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NF-e.
A partir dessa implementao o cdigo do servio que ser gerado no XML no ser mais oriundo do campo Cdigo de Servios do
item da nota fiscal, e sim do campo Item lista Servios do programa Tabela Cdigo Servios (FT0308).
Essa informao foi descrita no tpico 3. ALTERAES TABELA CDIGO SERVIO (FT0308).

17.16.4 Grupo de Totais do ISSQN

O grupo de totais do ISSQN (tag:ISSQNtot), foi ampliado. A principio no existe a necessidade em alterar o sistema para gerar
essas informaes na nota fiscal, sendo assim apenas foi ajustado o adapter para permitir gerar essas informaes no XML da NFe.
17.17 Informaes de Comrcio Exterior: Exportao
Alterado o grupo de Informaes de Comrcio Exterior - Exportao (id:ZA01), conforme segue. Foram criadas regras de validao
para obrigar a informao deste grupo no caso de exportao e de no permitir a informao do grupo nos demais casos.

Com relao a esse bloco no existe alteraes no Datasul referente a negcio para a gerao do mesmo. Essas informaes sero
geradas automaticamente quando o cliente possuir o mdulo de Exportao, caso contrrio NO ser gerado no produto padro a
TAG <xLocDespacho>.
Se o cliente utilizar o mdulo de exportao estas informaes sero buscadas no mdulo, nas tabelas de ponto de controle
do itinerrio pertencente ao processo de exportao (tabela pto-contr - itinerario.pto-embarque e itinerario.pto-despacho).
Se o cliente NO utilizar mdulo, sero preenchidos somente os campos UFSaidaPais e xLocExporta que so informados
no programa de Cadastro de Rotas (CD0706), onde o usurio seleciona uma Rota no momento do clculo da nota.
18. Controle de Exportao por Item

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Foi criado um grupo especfico para controle de Exportao por item da NF-e, conforme documentado abaixo e foram estabelecidas
algumas regras de validao para a verificao da integridade da informao prestada, entre elas:
Obrigatoriedade de informao do grupo de detalhes de exportao por item, para alguns CFOP;
Obrigatoriedade de informao do nmero do Drawback para alguns CFOP;
No caso da exportao indireta:
Obrigatoriedade de informao deste grupo, tambm conforme o CFOP;
Obrigatoriedade de informao da Chave de Acesso no grupo de NF-e referenciada;
Obrigatoriedade de existncia da Chave de Acesso no banco de dados da SEFAZ.

Para atender a esse requisito do Controle de Exportao por Item foi inserida nova opo de nome NF-e - Controle de Exportao
por Item contendo o conjunto de funcionalidades referentes a NF-e (Programa CD4035).
IMPORTANTE:
Grupo detExport no obrigatrio.
Sub-grupo exportInd no obrigatrio. Se informado, os 3 campos nRE, chNFe e qExport so obrigatrios.

Para atender a esse requisito, foi criado uma nova opo no programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035) de nome NF-e Controle
de Exportao por Item, onde o usurio poder informar os dados referente ao grupo detExport.

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Para facilitar a digitao das informaes, ao clicar no boto Carregar ser gerado a lista contendo todos os itens e sequencias da
notas, onde o usurio poder definir qual ser os dados referentes a exportao dos itens. Caso algum item da lista no for
necessrio, a linha dever ser eliminada.
19. Produto Especfico: Papel Imune
Criado um novo grupo de informaes especfico para controle das operaes com Papel Imune. Este grupo opcional dever manter
a informao do nmero do RECOPI - Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional. A informao do nmero
do RECOPI ser obrigatria na operao com papel imune e a NF-e poder ser autorizada em at 5 dias aps a data contida no
identificador gerado no RECOPI.

19.1 Identificador: RECOPI

A. Contextualizao
O CONFAZ instituiu o "Sistema de Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional", denominado RECOPI
NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operaes com papel
destinado impresso de livro, jornal ou peridico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operao
com papel destinado impresso, obtendo o "nmero de registro de controle da operao", denominado de nmero do
RECOPI nesta especificao. O Sistema RECOPI Nacional disponibilizado pela SEFAZ-SP.
B. Composio
O nmero do RECOPI contm um timestamp gerado pelo sistema e a composio deste identificador :
"aaaammddHHMMSSffffDD", onde:

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Verso 4.0

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C. Validao Possvel

D. Exemplo de Clculo do Dgito Verificador (DV)

Nmero de exemplo: 201311061146097343-DD
Clculo do DV-1:
Soma do produto (Dgito x Peso):
(3x1) + (4x2) + (3x3)+ (7x4) + (9x5)+ (0x6) + (6x7)+ (4x8) + (1x9)+ (1x10) + (6x11) + (0x12) + (1x13)+ (1x14) +
(3x15)+ (1x16) + (0x17)+ (2x18)
= 3 + 8 + 9 + 28 + 45 + 0 + 42 + 32 + 9 + 10 + 66 + 0 + 13 + 14 + 45 + 16 + 0 + 36
= 376
Resto da diviso por 11 = 2
DV1 = 11 - Resto = 9
Clculo do DV-2:
Soma do produto (Dgito x Peso) = 437
Repetir o processo anterior, usando agora os 19 dgitos existentes, incluindo o DV1 recm-calculado.
Resto da diviso por 11 = 8
DV2 = 11 - Resto = 3
19.2 Papel Imune
Para atender a esse requisito, foi criado uma nova opo no programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035) de nome NF-e Produto
Especfico: Papel Imune, onde o usurio poder informar os dados referente ao grupo nRECOPI.

Verso 4.0

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Ttulo do documento

Para facilitar a digitao das informaes, ao clicar no boto Carregar ser gerado a lista contendo todos os itens e sequencias da
notas, onde o usurio poder definir qual ser os dados referentes a exportao dos itens. Caso algum item da lista no for
necessrio, a linha dever ser eliminada.
20. Devoluo de IPI
Includo um novo grupo opcional para que as empresas possam informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da NFe. Este novo grupo somente poder ocorrer para NF-e de devoluo (tag:finNFe=4).

Foi implementado a partir dessa liberao quando a nota fiscal for referente a uma devoluo e conter valor de IPI, o sistema ir
realizar um clculo para identificar o percentual que est sendo devolvido referente ao IPI da nota fiscal original. Esse clculo ser
efetuado pelo novo adapter AXSEP027 no momento da gerao do XML da NF-e.
21. Implementao das correes referente a NT 2014/004
A NT 2014/004, publicada em Junho/2014, trouxe algumas alteraes referente a gerao do XML da NF-e, principalmente com
relao a eventos NF-e. Segue a lista de itens descritos nessa NT:
Obrigatoriedade de informao do NCM em cada item da NF-e;
Alterao do Schema da NF-e, permitindo a informao de novos cdigos de Pas, conforme alterao correspondente na
tabela de pases do Banco Central;

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Verso 4.0

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Alterao do Schema de Eventos da NF-e permitindo a informao de Data e Hora de qualquer regio do mundo (faixa de
horrio UTC de -11:00 a +12:00) e no apenas as faixas de horrio do Brasil;
Alterao do Schema da NF-e para no acusar falha na consulta situao da NF-e caso seja consultada uma chave de
acesso enviada na verso 3.10 da NF-e utilizando a mensagem de consulta na verso 2.01.
Da lista de alteraes descritas nessa NT algumas j eram tratadas pelo ERP Datasul em seu Produto Padro outras
implementaes entraram em conflito com alteraes j previstas e agendadas a serem realizadas no Pacote do Projeto da NF-e
3.10, sendo assim foi incorporado todas as implementaes descritas nessa NT ao projeto da NF-e 3.10.
As alteraes principais foram no adapter (AXSEP027) para permitir gerar NCM com 8 zeros, caso no seja item de servio, e foi
incluso novo fuso horrio no CD0403.
22. Diferimento Parcial
O Diferimento Parcial do ICMS uma tcnica de tributao que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operao
para uma etapa posterior.
Conforme descrito na NT 2010/10, essa informao da operao sujeita ao Diferimento Parcial no grupo ICMS51 CST 51
diferimento fica prejudicada, pois as informaes deste grupo devem ser preenchidas somente com os dados do ICMS que est
sendo diferido, no existindo campos para informar o valor do ICMS da operao, o percentual de diferimento e o valor do ICMS
devido na operao.
Porm a partir da liberao da NT 2013/005 foi institudo que essas informaes devero ser geradas no XML da NF-e em campo
prprio no grupo do ICMS51, sendo assim o adapter (AXSEP027) foi alterado para contemplar essa nova regra.
IMPORTANTE: As parametrizaes bem com o clculo do Diferimento Parcial esto contempladas apenas a partir da verso Datasul
11.5 em diante.
23. Alteraes do DANFE
No houveram implementaes significativas no DANFE relacionados a NT 2013/005, leiaute da NF-e para 3.10, porm devido a
criao do novo adapter (AXSEP027) houve a necessidade em realizar algumas alteraes no Emissor do DANFE padro (FT0518)
para contemplar a chamada desse novo adapter quando a verso do leiaute for 3.10.
Lista de fontes alterados:
FTP/FT0518rp.p
FTP/FT0518f.p
FTP/FT0518f3.p (novo)
O programa FT0518rp.p foi alterado pra contemplar as alteraes da NF-e 3.10 onde este programa passa a chamar o novo
programa FT0518f3.p caso o leiaute da NF-e for 3.10. Se a verso do leiaute da nota for 2.00, o programa continua chamando o
programa atual FT0518f.p.
Liberado tambm neste pacote o include com as definies de todas as tabelas temporrias no leiaute 3.10
(adapter/xml/ep2/axsep027.i).
Abaixo segue descrio tcnica dos campos com diferenas entre o leiaute 2.00 e 3.10:
Campo ttDanfe.dataemissao
Leiaute 2.00
ttIde.dEmi imprime Data Emisso formato DD/MM/AAAA

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Ttulo do documento
Leiaute 3.10
ttIde.dhEmi (renomeado para dhEmi) imprime Data Emisso formato DD/MM/AAAA
Campo ttDanfe.dataentrega
Leiaute 2.00
nota-fiscal.dt-saida imprime Data Entrada/Sada formato DD/MM/AAAA (Informado na tela do impressor do DANFE)
Leiaute 3.10
ttIde.dhSaiEnt imprime Data Entrada/Sada formato DD/MM/AAAA
Campo ttDanfe.horasaida
Leiaute 2.00
c-hora-saida imprime Hora Entrada/Sada formato DD/MM/AAAA (Informado na tela do impressor do DANFE)
Leiaute 3.10
ttIde.dhSaiEnt imprime Data Entrada/Sada formato HH:MM:SS
Campos de alquotas
Todos os campos de alquotas foram alterados para permitir imprimir com 4 (quatro) casas decimais, conforme alterao na
NT2013/005, leiaute da NF-e 3.10, caso o valor a ser impresso no DANFE esteja gravado com 4 (quatro) casas decimais.

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Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

ESTABELEC, PARAM-NF-ESTAB, SER-ESTAB, NOTA-FISCAL,

NATUR-OPER, ITEM, CONT-EMIT, CONT-TRANSP, NOTA-FISCADC, DOCUM-EST, TAB-SERV.

Rotinas Envolvidas

CD0403 - MANUTENO ESTABELECIMENTOS

CD0403B - CONFIGURAES DO TSS
FT0114 - CONSULTA SRIE X ESTABELECIMENTO
FT0308 - TABELA CDIGO SERVIO
FT4003A - CLCULO DE NOTAS FISCAIS
CD0704 - MANUTENO DE CLIENTES
CD0401 - MANUTENO DE FORNECEDORES
CD0704B - CONTATOS EMITENTE
CD0402A - CONTATOS TRANSPORTADOR
CD0401B - MANUTENO CONTATOS
RE1001A3 - MANUTENO DADOS IMPORTAO NF-E
RE0701H - CONSULTA DADOS IMPORTAO NF-E
CD0903 - ATUALIZAO ITENS FATURAMENTO
CD0606 - NATUREZA OPERAO
CD0615 - CONSULTA NATUREZA OPERAO
CD4035 - INFORMAES ADICIONAIS NOTA FISCAL
AXSEP027 - ADAPTER GERADOR XML NF-e

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

Nmero do Plano

No se aplica

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