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Proyecto formulado

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.


DISTRITO CAPITAL, PARROQUIA EL VALLE, CARACAS.
COMUNIDAD CALDERN PARTE ALTA.
CONSEJO COMUNAL CENTRO DEPORTIVO CALDERN.

CARACAS, NOVIEMBRE DEL 2009.

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INTRODUCCIN
En referencia del marco del Plan de Desarrollo de la Nacin proyecto Simn
Bolvar y para desarrollar el nuevo modelo productivo endgeno como base
econmica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido.
El presente proyecto se desarrolla de fabricacin de Pan adhirindole un %
Harina de Maz, Papa, Yuca, para sustitucin de un % de la Harina Trigo para
cambiar el patrn de consumo del trigo en la comunidad como ejemplo para
el pas enmarcado en una Panadera Y Repostera Comunal de nombre
Los Calderones

como Empresa de Propiedad Comunal

Ubicado en el

Sector Caldern Parte Alta, de la Calle 1 de La Parroquia El Valle en el cual se


transforman las relaciones de produccin ms humanas, sociales y
productivas donde no existe discriminacin laboral alguna y se promueva la
conciencia social colectiva, para el bienestar de todas y todos; y los
excedentes se orientan al desarrollo econmico, cultural, social, tecnolgico y
poltico de la comunidad.
Este proyecto constituye una estructura productiva en la comunidad, ya
que es un instrumento, para iniciar el camino de construccin del mismo, y
aportar un granito para pas que todas y todos queremos, que sea en un
futuro autnticamente socialista y productiva, basada en valores, tradiciones
culturales y potencialidades autctonas de la regin, en lo endgeno y
sustentable de las comunidades que se ejerce el avance dinmico socioproductivo.

Fomentando

la ciencia y la tecnologa al servicio y reducir

diferencias en el acceso al conocimiento, para abrir camino hacia la industria


bsica no energtica, y as poder satisfacer las necesidad de adquisicin del
producto en la comunidad de forma directa y en otras comunidades a travs
de la bodegas comunales.

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I.- IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIN Y/O COMUNIDAD


PROPONENTE.
1.2 Nombre del Proyecto:
EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL COMUNAL: Panadera y
Repostera COMUNAL LOS CALDERONES.

Nombre:
Siglas:
Rif:
Direccin:

Consejo Comunal Centro Cultural Deportivo Caldern


C.C.C.C.D.C
J-29725703-9
Calle 2 Jardines Del Valle Sector Caldern Parte Alta

Telfono:
Correo:
Naturaleza Jurdica:

Casa 18
02128894136 / 04164032012
Lagata_Olivares@Hotmail.Com
Asociacin Cooperativa Banco Comunal Centro Cultural
Deportivo Caldern

Experiencia Que
Haya Tenido En La
Comunidad En La
Ejecucin De Algn

Proyecto Ejecutado: Sustitucin Y Rehabilitacin De


Viviendas (Satisfactoriamente)

Proyecto
1.3 ORGANIZACIN QUIEN LO PROPONE:

1.4 POBLACION PROTAGONICA, ESTADO, MUNICIPIO, PARROQUIA


Poblacin
Protagnica

Estado
Dist. Capital

Municipio
Libertador

Parroquia
El Valle

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1.5 RESPONSABLE DEL PROYECTO


Nombres Y
Apellidos
Moraima

C.I

Direccin

Telfono

Correo
Electrnico

6.313.482

Caldern

04169220853

12.980.362

Caldern

02124733034

Mara Herrera

15.019.953

Caldern

04242301227

Ana Herrera

17.642.763

Caldern

04122013289

Administracin

Nelson Prez

22.908.208

Caldern

04168336759

Produccin

Lisbeth Olivares

9.757.152

Caldern

04164032012

Ronald Herrera

19.380.199

Caldern

04128253877

13.479.270

Caldern

04123742326

Aguilera
Jhon Jaime
Butto

Vctor Ral
Morgado

Responsabilidad

lagata_olivares@
hotmail.com
quiksilvers12@ho
tmail.com
Victormorgado@
live.com.

Distribucin y
Comercializacin
Produccin
Distribucin y
Comercializacin

Administracin
Produccin
Produccin

II ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD.
2.1 Resea Histrica:
Historia de cmo fue Fundado el barrio los Calderones:
El barrio fue fundado mas o menos en 1950, llegaron al sector 5
familias que construyeron ranchos de madera y zinc estos quedaban uno
muy retirado del otro estas personas vivieron en la mas extrema pobreza,
ya que todo era monte y culebra, no haba luz elctrica, agua ni tenan
cocina, cocinaban en lea para cocinar tenan que cortar lea primero, el
agua la compraban muy lejos en latas y se la vendan por una pulla. La
Sra.

Francisca Snchez relata

que no tenan mas que monte a los

alrededores, luego de vivir unos cuantos aos as llego a la comunidad


una familia de apellido los calderones, esta estaba conformada por varias
mujeres y las cuales se hicieron famosas en el sector y de all viene el

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nombre del sector, ya que todos las personas que iban a esa casa decan
vamos para que los calderones y as se quedo el nombre del sector , ya
que todas las personas que iban a esa casa decan vamos para que los
calderones y as se quedo el nombre del sector, con esta familias fueron
llegando otras y as se fue poblando todo. Luego se comenzaron a unir
varias personas como en el ao 60 o 62 empezaron a mover buscando
que les colocaran electricidad y agua. Para la electricidad se recogi entre
todos los habitantes

dinero

y compraron unos postas, los medidores

tambin los compraron, luego el agua colocaron algunas pilas separadas


donde las personas

podan recoger el agua

y llevarlas para su casa

despus se fue poblando mas con los aos todo fue mejorando muchas
personas de las que fundaron el barrio todava viven en el sector y dicen
que el mismo tiene 50 aos o mas fundado como tal y que para comprar
comida o hacer mercado tenan que ir hasta el nuevo circo, ya que este
era el mercado mas cercano. Mientras se fue poblando se fueron haciendo
las escaleras primero de barro, luego de cemento y tambin y tambin las
carreteras hasta el da de hoy que la comunidad se ha organizado y han
venido trabajando para el mejoramiento de la misma.
2.1 Identificacin del la Necesidad y la Potencialidad a aprovechar en
la comunidad de Caldern:
En la comunidad hay una necesidad que hay que satisfacer, ya que es
difcil adquirir pan caliente, por que la panadera mas cercana esta ubicada en
la Av. Intercomunal del Valle entre la calle 4 y la calle 7, por la cual las
personas deben tomar 2 transportes publico para poder adquirir este bien,
tomndose un tiempo de 30 a 40 minutos por da, por esta razn no es
accesible la compra y los precios adquisitivo es totalmente alto sobre costo de
produccin para muchas personas, por esta cognicin queremos realizar una
panadera, reportara y dulcera criolla comunal

con una visin o enfoque

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Socialista

dentro de

nuestra comunidad con precios solidarios y con

participacin del colectivo e intercambiando sub.-productos ya procesado.


Aprovechando las potencialidades que existen en la comunidad por un
grupo de personas que tienen aos de experiencia en fabricacin y produccin
de pan y pastelera, pertenecientes de la misma comunidad que estn
cansado de trabajar a otros y de ser explotados por una o pocas personas
donde queda acumulada la riqueza que generan por el plusvalor, dispuesto a
transferir los saberes en la misma comunidad, distribuyendo los excedentes
para la reinversin social, por esto queremos ejecutar el proyecto tenemos
en nuestra colectividad ya que existen 820 personas conforma 300 familias y
10 bodegas donde podemos distribuir el pan a precios solidarios con otros
componentes para ir cambiando el consumo masivo de la harina de trigo a
travs del cambio de de patrones alimenticios.
2.2 Diagnostico de la Situacin Actual:
En la comunidad de caldern hay 820 habitantes que conforman 300 familias
y un mbito geogrfico 6 comunidades adyacentes de un total 2000 familias,
en que tienen la necesidad de consumir pan caliente y fresco, dulce criollo,
jugos naturales, pastelera en general y yogur naturales, y no le es posible
debido a la altura del sector, La comunidad de caldern ya esta cansada de
consumir pan fri y duro, por que tienen que comprrselo a un seor que lo
vende en un saco, ya que las panaderas mas cercanas quedan en la avenida
nter comunal de El Valle las mismas estn retiradas por lo tanto hay que
pagar pasaje para ir a comprar, siendo as, esta empresa se dedicara a
satisfacer esta necesidad produciendo lo siguiente
Cuadro 1: Diagnostico diario de necesidad de la Comunidad de Caldern
parte alta:
N

BIEN A PRODUCIR

NECESIDAD
DIARIA
DEMANDADA

PRODUCIN DIARIA
TOTAL DEL BIEN A
SATISFACER

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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PAN CANILLA DE MAZ Y ARROZ


PAN ACEMITA
CACHITOS
PAN FRANCES DE PAPA
PAN SOBADO DE YUCA
PAN GUAYABA
PAN DE QUESO
PAN DE JAMON
PAN DULCE
PAN DE SANDWUICH DE AVENA Y ARROZ Y MAIZ
MILOJA
TORTA DE AUYAMA
TORTA DE PLATANO
TORTA NEGRA DE PAPELON
PANQUES
BOMBAS
PALMERAS
DULCE LECHE DE SOYA
DULCE DE LECHOZA
DULCE DE NARANJA
DULCE DE PLATANO
DULCE MANGO
DULCE DE CIRUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON NARANJA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON LECHOZA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MELON
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CIRBUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON GUANABANA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON DURAZNO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CEREZA
JUGOS DE MANGO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGOS NARANJA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGOS MANDARINA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGOS LECHOZA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGO DE MELON EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
JUGO DURAZNO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
CAF NEGRO Y CON LECHE DE SOYA

4000
400
100
2000
1000
30
30
40
400
180
24
20
20
20
20
36
40
90
90
90
90
90
20
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
200

2000
200
50
1000
500
15
15
20
200
90
24
10
10
10
12
36
20
40
40
40
40
40
10
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
100

Causas:
Falta de presencia de una panadera, repostera, pastelera, dulcera
criolla
Pocas fuentes de empleo en la comunidad.
Necesidad de incorporar una empresa de propiedad social en la
comunidad de Caldern Parte Alta.

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Consecuencias:
Produccin social debilitada por el uso de mecanismos capitalista.
Beneficio de una minora, que ha permitido la explotacin del hombre
por el hombre.
Poco acceso de la comunidad al momento de adquirir productos
panificacin de harina de maz, arroz, papa, yuca.
III.- OBJETIVOS Y PROCESOS DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO
3.1 Objetivos del proyecto:
3.1.1 Objetivo General
Construir y poner en marcha una Panadera, Repostera y Dulcera Criolla
Comunal para satisfacer las necesidades de la comunidad.
3.1.2 Objetivos Especficos
Elaboracin del proyecto socioproductivo.
Fabricacin de un espacio productivo.
Elaboracin y Produccin de Pan de todas clases con adherente de
harina de maz, papa, yuca.
Elaboracin y Produccin de Repostera en pastelera en general
Elaboracin y produccin de Dulces Criollos
Produccin para la intercambio solidaria de bebidas de primera
necesidad como Jugos naturales, caf y lcteos naturales con frutas.
3.2 Procesos Sustantivo
Realizar un estudio de relaciones de intercambio para la colocacin del
producto o bien propuesto a producir para ver la factibilidad de hacer el
proyecto.

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Realizar un proyecto socioproductivo que satisfaga las expectativa


enmarcado con el nuevo modelo socialista de productivo con un
acompaamiento para la formulacin con el FIDES.
Buscar avales de construccin, elctricos, hidrolgicos, ambientales,
PDVSA gas, y sanitarios.
Buscar el financiamiento entre las instituciones del estado como el
Ministerio para el Poder Popular para la Alimentacin, PDVSA, Instituto
Nacional de Nutricin, CANTV, Banco Industrial del Pueblo, MONVI
Ministerio de las Comuna (SAFONAC), entre otras.
Construccin

de la infraestructura para poner en marcha una

Panadera, Repostera y Dulcera Criolla Comunal como Empresa de


Propiedad Social o Comunal.
Darle figura jurdica directa a la Empresa de Propiedad Social o
Comunal.
Adquisicin de maquinarias, equipos, herramientas, materia prima.
Preparacin nuestro recursos humano.
Poner en macha el ciclo productivo.
Activar el tejido social para el intercambio solidario del bien directamente al
prosumidor primario y los prosumidores minorista como las bodegas
comunales ubicadas en las 6 comunidades adyacentes.
3.3 Impacto Socio Econmico:
La comunidad de caldern a travs de esta propuesta generara:
24 empleos directos para personas que estn desempleadas
actualmente.
250 empleos indirectos.
Beneficiara 2000 personas diarias que obtendrn el producto mas
cercano, mas, fresco.

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Impactara con las nuevas recetas nutricionales.


Ahorro por adquisicin del bien producido, si no tambin en trasporte y
tiempo.
3.4.- Resultados Esperados:
Adquisicin del financiamiento para su aprovechamiento.
Construir en tiempo determinado con eficacia y eficiencia el espacio o
local donde funcionar la propuesta.
Poner en marcha los ms rpido posibles la panadera, repostera y
dulcera criolla comunal.
Satisfacer en el 100% las necesidades de la comunidad y de las 6
comunidades adyacentes.
IV.- ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD:
4.1.- Estudio normativo:
Cuadro 2: leyes ordenanzas y sus artculos.
REVISIN LEGAL
LEYES Y ORDENANZAS

ARTICULOS

CONSTITUCIN DE LA REPBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Artculo 118, Artculo 184, Artculo 299, Artculo 308.

DECRETO DE FUERZA VALOR, LEY


PARA EL FOMENTO DE LA
ECONOMIA POPULAR

Artculo 1. 2, 5, 9

LA LEY DE LOS CONSEJOS


COMUNALES
PROYECTO NACIONAL SIMON
BOLIVAR

Lnea IV, IV-1 Enfoque (a, b, c, d), objetivos, IV-2


objetivos ( IV 2.1, IV-2.4), IV-3: IV- 3.1, IV- 3.2, Vi. 3.10
( IV- 3.10.3, IV- 3.IV- 3.10.4),

Constitucin Repblica Bolivariana de Venezuela:


Ttulo VI
Del Sistema Socioeconmico

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Captulo I
Del Rgimen Socioeconmico y de la Funcin del Estado en
la Economa
Artculo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y
trabajadoras, as como de la comunidad para desarrollar asociaciones de
carcter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrn desarrollar
cualquier tipo de actividad econmica, de conformidad con la ley. La ley
reconocer las especificidades de estas organizaciones, en especial, las
relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carcter generador de
beneficios colectivos.
El Estado promover y proteger estas asociaciones destinadas a mejorar la
economa popular y alternativa.
Artculo 184. La ley crear mecanismos abiertos y flexibles para que
los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y
grupos vecinales organizados los servicios que stos gestionen previa
demostracin de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
Numerales:
2. La participacin de las comunidades y de ciudadanos o
ciudadanas, a travs de las asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales, en la formulacin de propuestas de inversin ante
las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboracin
de los respectivos planes de inversin, as como en la ejecucin,
evaluacin y control de obras, programas sociales y servicios pblicos
en su jurisdiccin.
4. La participacin de los trabajadores o trabajadoras y
comunidades en la gestin de las empresas pblicas mediante
mecanismos autogestionarios y cogestionarios.

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5. La creacin de organizaciones, cooperativas y empresas


comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de
bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseo
de polticas en las cuales aquellas tengan participacin.
Artculo 299: El rgimen socioeconmico de la Repblica Bolivariana
de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia,
eficiencia, libre competencia, proteccin del ambiente, productividad y
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente
con la iniciativa privada, promover el desarrollo armnico de la economa
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,
elevar el nivel de vida de la poblacin y fortalecer la soberana econmica del
pas, garantizando la seguridad jurdica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,
permanencia y equidad del crecimiento de la economa, para lograr una justa
distribucin de la riqueza mediante una planificacin estratgica democrtica,
participativa y de consulta abierta.
Artculo 308. El Estado proteger y promover la pequea y mediana
industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, as como tambin la empresa
familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociacin comunitaria
para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo rgimen de propiedad colectiva,
con el fin de fortalecer el desarrollo econmico del pas, sustentndolo en la
iniciativa popular. Se asegurar la capacitacin, la asistencia tcnica y el
financiamiento oportuno.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento Desarrollo de
la Economa Popular (Decreto N 6.130 03 de junio de 2008):

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Artculo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley


tiene por objeto establecer los principios, normas y procedimientos que rigen
el modelo socioproductivo comunitario, para el fomento y desarrollo de la
economa popular, sobre la base de los proyectos impulsados por las propias
comunidades organizadas, en cualquiera de sus formas y el intercambio de
saberes, bienes y servicios para la reinversin social del
Excedente,

dirigidos

satisfacer

las

necesidades

sociales

de

las

comunidades.
Artculo 2. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
tiene las siguientes Finalidades:
1. Incentivar en la comunidad, valores sociales basados en la igualdad,
solidaridad, corresponsabilidad y justicia social.
2. Promover las formas de organizacin comunal dirigidas a satisfacer
las

necesidades

sociales

de

la

comunidad,

respetando

las

caractersticas y particularidades locales, mediante mecanismos


financieros, econmicos, educativos, sociales y culturales.
3. Fomentar un modelo socioproductivo comunitario y sus formas de
organizacin comunal en todo el territorio nacional.
4. Aportar las herramientas necesarias para el fortalecimiento de las
potencialidades econmicas de las comunidades.
5. Todas aquellas que coadyuven al fortalecimiento de las finalidades
establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Artculo 5. A los efectos del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, se
Entiende por:

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1. Modelo Socioproductivo Comunitario: Sistema de produccin,


transformacin, distribucin e intercambio socialmente justo de
saberes, bienes y servicios de las distintas formas organizativas
surgidas en el seno de la comunidad.
2. Trabajo colectivo: Actividad organizada y desarrollada por los
miembros de las distintas formas organizativas, basada en relaciones
de produccin no alienada, propia y autntica, con una planificacin
participativa y protagnica.
Artculo 9. A los efectos del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley son:
Formas de organizaciones socioproductivas:
Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad productiva
ejercida en un mbito territorial demarcado en una o varias
comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde
los medios de produccin son propiedad de la colectividad.
Proyecto Nacional Simn Bolvar
(IV. Modelo Productivo Socialista)

IV- 1. Trabajo con Significado Humano


IV-2.1

Desarrollar el nuevo modelo productivo endgeno como base


econmica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento
sostenido

IV-2.4

Desarrollar la industria bsica no energtica, la manufactura


Y los servicios bsicos

IV-3.1 Mejorar sustancialmente la distribucin de la riqueza y el ingreso


IV-3.2 Expandir la Economa Social cambiando el modelo de apropiacin y
distribucin de excedentes

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IV-3.3 Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios


IV-3.4 Asegurar una participacin eficiente del Estado en la economa
IV-3.5 Consolidar el carcter endgeno de la economa
Ley de los Consejos Comunales: Esta Ley, regula las relaciones de estas
organizaciones del poder popular, reconociendo en ella el papel que juegan en
la gestin de las polticas pblicas y proyectos orientados a responder a las
necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construccin de una
sociedad de equidad y justicia social.
4.2 Normativa:
Cuadro 3: Permisos de construccin, avales municipales, providencia y
normas ambientales, sanitarias y fiscales.
REVISIN NORMATIVA
PERMISOS DE CONSTRUCCIN, AVALES MUNICIPALES,
PROVIDENCIAS Y NORMAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y
FISCALES.

CUMPLE CON
LO
ESTABLECIDO?
SI
NO

Permiso de construccin por la asamblea de ciudadanos

Perisologa de Hidrocapital para la Utilizacin del Agua.

En
tramite

Certificados de salud

En
tramite

RIF personales

En
tramite

Contrato PDVSA GAS

En
tramite

Perisologa de Corpoelect, Electricidad de Caracas. Para la utilizacin

En
tramite

Procesos de registro de la Empresa de Propiedad Social Directa o


Comunal

En
tramite

4.2.- Estudio Tcnicos:


Cuadro 4: aspectos geogrficos, croquis, plano, estudio de suelo, informe
tcnicos fotografas.

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ASPECTOS GEOGRFICOS
TIPO

DESCRIPCIN

Croquis

Ubicacin por la comunidad

Croquis

Ubicacin del terreno

Plano

Infraestructura a construir

Cmputos

De la 8infraestura

Estudio de suelo

Donde se va construccin

Informe tcnico

Por el cuerpo de ingenieros de la gerencia de proyectos del FIDES

Fotografas del terreno

Donde se va a construir la infraestructura

4.2.1 Croquis de la Comunidad:

Comunidad de
Comunidad de
Caldern Parte
Caldern Parte
Alta
Alta

Ubicaci
n del
Terreno
5 de
ancho 10
de largo

4.2.2 Croquis de Ubicacin del Terreno:

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4.2.3 Plano del la Propuesta a Construir:

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4.2.4 Informe tcnico del terreno propuesto para la contruci9n del


espacio fsico donde va funcionar el proyecto socio-productivo:
(comunidad el Caldern Parte Alta, parroquia El Valle, Caracas, )

Introduccin:
En fecha 23 de Octubre de 2009, se realiz una visita de inspeccin
Sector Caldern Parte Alta, del El Valle de la Parroquia El Valle del Dto.
Capital.
Tal visita se efectu con la finalidad de evaluar

las condiciones y

caractersticas de un terreno, donde el Consejo Comunal Centro


Cultural Deportivo Caldern, propone construir una edificacin, afn de
establecer el funcionamiento de una Panadera.
Durante la inspeccin fuimos guiados por el Sr. Jhon Jaime Butto,
Nelson Prez, Lisbeth Olivares y la Sra. Moraima Aguilera, en
representacin del Consejo Comunal.

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RESULTADO DE LA INSPECCIN
El recorrido por el sector,

permiti evaluar la condicin actual del

terreno, al igual que trabajos recientes, de rehabilitacin y construccin


de viviendas.
Se pudo visualizar la parcela propuesta y las viviendas ubicadas en sus
linderos, aprecindose un terreno con un rea irregular y una seccin
frontal muy angosta, adems de presentar una elevacin con respecto al
nivel de acceso de unos cuatro (04) metros aproximadamente (ver
memoria fotogrfica). Igualmente se pudo apreciar una vivienda ubicada
en la parte posterior del terreno, la cual presenta falla estructural y
segn informacin de miembros del Consejo Comunal, la familia que
habita la vivienda tiene orden de desalojo por el riesgo de colapso del
inmueble.
Se evidenci una franja del terreno con un alto nivel de humedad
ocasionada por la rotura de una tubera de agua servida, sirviendo la
franja presente como lnea de flujo de descarga de aguas de lluvia.
CONCLUSIN:
El terreno propuesto tiene limitaciones de rea para plantearse
una +
Para mejorar
proyector

un

y acondicionar el terreno, es imprescindible


muro

de

contencin

del

tipo

cantiliver

aproximadamente 5 m de longitud por 4 m de fuste o vstago


sanear el suelo con material de prstamo.

de
y

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La propuesta es factible de desarrollar, pero se debe considerar el


concretar el desalojo y demolicin de la vivienda ubicada en la
parte posterior del terreno, con la finalidad de liberar de carga el
suelo y lograr mas espacio para la propuesta de la panadera
comunitaria.
RECOMENDACIONES:
Canalizar

con los organismos competentes (Proteccin Civil y

Corporacin de Servicio de la Alcalda de Libertador), los trabajos de


desocupacin y demolicin de la estructura ubicada en la parte
posterior del terreno, con la finalidad de asegurar un rea adecuada
para el desarrollo de la Panadera.
La propuesta debe incluir la canalizacin de las aguas de lluvia.
Una vez liberado el terreno, se requerir un levantamiento
topogrfico, para definir con precisin el rea til para la
implantacin.
Analista tcnico quien inspeccion el terreno Ing. Jonnhy Daz.
4.2.5 Memoria Fotogrfica.
VISTA FRONTAL DEL TERRENO.

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SE APRECIA CAPA VEGETAL Y LNEA DE FLUJO DE AGUA SUPERFICIAL

VISTA LATERAL DEL TERRENO

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VISTA PARTE POSTERIOR DEL TERRENO

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CONDICIN DE INESTABILIDAD DE ESTRUCTURA UBICADA EN LA


PARTE PORTERIOR DEL TERRENO

FILTRACIN Y/O ESCURRIMIENTO DE AGUA QUE CIRCULA POR


EL TERRENO

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PRESENCIA DE MALEZA Y BASURA

FACHADA LATERAL DE VIVIENDA LINDERO AL TERRENO

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el
Poder
Popular

VISTA PANORMICA DE SECTOR

SE APRECIA VOLUMEN DE ESCOMBRO EN EL TERRENO

TRABAJOS DE RECONSTRUCCIN DE VIVIENDA Y MUROS DE BLOQUE

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

REALIZADO EN LA COMUNIDAD

4.3.- Caracterstica de relacin de intercambio presentes:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

4.3.1 Potenciales Beneficiarios:


Cuadro 5: Cuantificacin de Potenciales Prosumidores Beneficiarios.
Prosumidores
Beneficiarios
10

Descripcin
Empleos directos en la comunidad
Empleos que generara con el gas, construccin
y distribucin
Prosumidores que se beneficiaran con la red o
tejido social con la unin de las bodegas
comunales
Prosumidores directos personas que viven
dentro la comunidad.
Consejos comunales de las comunidades
adyacentes que se beneficiaran activando la
economa comunal.

70
2000
880
6

4.3.2 Produccin.
Cuadro 6: Cuantificacin de la Produccin:
N

BIEN A PRODUCIR

PRODUCIN DIARIA
TOTAL DEL BIEN A
SATISFACER

PAN CANILLA CON MAZ

2000

PAN ACEMITA

200

CACHITOS

50

PAN FRANCES CON PAPA

1000

PAN SOBADO CON YUCA

500

PAN GUAYABA

15

PAN DE QUESO

15

PAN DE JAMON

20

PAN DULCE

200

10

PAN DE SANDWUICH CON AVENA

90

11

MILOJA

10

12

TORTA DE AUYAMA

10

13

TORTA DE PLATANO

10

14

TORTA NEGRA DE PAPELON

10

15

PANQUES

10

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

16

BOMBAS

10

17

PALMERAS

20

18

DULCE LECHE DE SOYA

40

19

DULCE DE LECHOZA

40

20

DULCE DE NARANJA

40

21

DULCE DE PLATANO

40

22

DULCE MANGO

40

23

DULCE DE CIRUELA

10

24

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO

20

25

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON NARANJA

20

26

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON LECHOZA

20

27

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MELON

20

28

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CIRBUELA

20

29

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON GUANABANA

20

30

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON DURAZNO

20

31

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CEREZA

20

32

JUGOS DE MANGO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

33

JUGOS NARANJA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

34

JUGOS MANDARINA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

35

JUGOS LECHOZA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

36

JUGO DE MELON EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

37

JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

38

JUGO DE LIMON EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

39

JUGO DURAZNO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

40

CAF NEGRO Y CON LECHE DE SOYA

100

4.4.- TECNOLOGA:
TECNOLOGA A APLICAR:
BALANZA DIGITAL: (EXACTA DE CAPACIDAD DE 30 KILO GRAMOS).
FORMADORA DE PAN: (SACAPUNTA 500MM 110VOL).
SOBADORA: (CONDOELEC, CAPACIDAD DE 30 KILOGRAMOS).
AMASADORA: (CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS).
BATIDORA: (ECONOMAX DE CAPACIDAD DE 20 LITROS).
HORNO REPOSTERIA: (COLDELEC, 5 CAMARASY 10 BANDEJA CON
VAPORIZADOR Y TERMOSTATO).
HORNO: (GIRATORIO DE 20 BANDEJA.)
MOLINO PULVERIZADOR: (110V, MOTOR 2 HP)
LICUADORA INDUSTRIAL: (10 LITROS, 110VOL ).
MAQUINA DE CAF: (2 GRUPOS)
MOLINO DE CAF : (110VOL)
MOLINO DE QUESO: (110VOL)

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

PLANCHA DE SANDWUICHERA: (110VOL)


REVANADORA PARA PAN DE SANDWUICH: (110 VOL)
REVANADORA DE QUESO Y JAMON: (110V)
NEVERA DE 6 PUERTA: (110 VOL 1,60X 75)
NEVERAS PARA FRUTAS: (110V) 1.90 X 80)
NEVERAS PARA PASTELERIA: (110 VOL, 1.60X 60)
NEVERA TORTAS: (DE VIDRIO, 110VOL )
caja REGISTRADORA: (110VOL)
COMPUTADOR: (1GB, CPU, PENTIUN 4 CON IMPRESORA 110VOL)
COSTO DE LA TECNOLOGA:
BALANZA DIGITAL: 1.500,00
FORMADORA DE PAN: 39.500
SOBADORA: 27.560,00
AMASADORA: 24.500,00
BATIDORA: 26.386
HORNO REPOSTERIA: 12.560,00
HORNO GIRATORIO: 155.000,00
MOLINO PULVERIZADOR: 80.000,00
LICUADORA INDUSTRIAL: 5.600,00
MAQUINA DE CAF: 17.000,00
MOLINO DE CAF : 6.700,00
MOLINO DE QUESO: 9.000,00
PLANCHA DE SANDWUICHERA: 2.500,00
REVANADORA PARA PAN DE SANDWUICH: 15.000,00
REVANADORA DE QUESO Y JAMON: 5.600,00
NEVERA DE 6 PUERTA:24.000,00
NEVERA PARA FRUTAS: 25.000,
NEVERA TORTAS: 25.000,00
CAJA REGISTRADORA: 5.600,00
COMPUTADOR:3.000,00
508.806,00 IVA 12%: 61.056,72 total general: 569.862,72
NOTA: estos equipos tecnolgicos son necesario para el desarrollo
integral del proyecto.
COMPATIBILIDAD DE LA TECNOLOGA (MANO DE OBRA CALIFICADA):
La compatibilidad de la mano de obra seda ya que los propuesto para trabajar
en este proyecto socio productivo tienen mas de 15 aos de experiencia
trabajado en panadera repostera y pastelera tanto a la panaderas en la
zona como desde la casa para la comunidad.
APROPIACION DE LA TECNOLOGIAS (TRANSFERENCIA
TECNOLGICA):

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

Se har la transferencia tecnolgicas a travs de cursos

y talleres en la

misma comunidad, para que as esta empresa de propiedad social pueda


manejarla cualquier habitante de la comunidad.
MANTENIMIENTO:
Mantenimiento rutinario es a diario, de forma mas general es mensual, y mas
tcnico es anual o cuando se requiera los equipos tecnolgico lo requieran.
4.5 Impacto Ambiental:
El presente proyecto no genera impacto ambiental ya que ha sido
concebido tomando en cuenta la proteccin del medio ambiente incentivando
una cultura ecolgica en todos sus procesos productivos y personal
comprometido, entre otros.
4.6 Procesos y/o Procedimientos:
4.6.1 Proceso de obtencin de la materia prima:
Fase 1:
Materia prima proceso del pan y
repostera:
Saco de Azcar, saco de harina trigo,
saco de sal, caja manteca, caja leche,
caja de mantequilla, caja de frasco de
esencias, saco levaduras, cajas huevos

Distribuidora y/o establecimiento


Distribuidoras de empresas privadas,
mercal, corporacin casa, pdval. Leche
Carabobo y los Andes

Fase 2:
Materia prima frutas
Guacales: Guayaba, Guanbana,
Mango, cereza, Durazno.
Saco: Lechosa, Meln, Naranja.
Mandarina, Patilla,
Racimo de Pltano.
Caja de Panela Papeln

Distribuidora y/o establecimiento

Mercado mayor de coche

Fase 3:
Insumos para la produccin
Plsticos: envase de medio litros, de

Distribuidora y/o establecimiento


Distribudora Privada

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

litro, bolsas de 1kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4


kilo. Platos y vasos para caf, jugo,
grandes y pequeos, platos grandes,
platos pequeos
Papel: bolsas de 1kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4
kilo. Papel para envolver, papel
parafinado, servilletas.

4.6.2 Procedimientos para la produccin:


Pan y Repostera.
Pasar por un molino el maz en grano, la yuca seca, papa seca, arroz
para obtener harina.
Preparacin de masa en la batidora dndole 30 minutos para amasarse
Dar 15 pases a la masa por la robadora
Peso de masa para controlar el peso de cada unidad.
Torneo de la masa para moldearla.
Paso de masa por la embolilladora para moldearla.
Proceso de Enbandejacin de las Unidades.
Reposo aproximado de 2 horas al pan.
Poner al horno los diferentes productos generado de la masa.
Horneada del pan.
Jugos.

Sancochar las frutas en algunos casos.

Colocar las diferentes frutas en la licuadora industrial con agua.

Colocar conservantes y azcar.

Envasar el batido en potes de litros.

Yogur.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

Preparacin de lache cortada con limn hervir has que se fomente y


dejar reposar

Sancochar las frutas naturales con azcar hasta que haga melado.

Envasar en potes plstico con tapas pequeos.

Caf.

Pasar el caf por un molino realizar para obtener el polvo de caf.

Realizar mezclar con agua, leche de soya y azcar para obtener el caf
con leche

Dulce criollo

Obtencin de diferentes recetas con la mezcla con la azcar.

4.6.3 Procedimiento de Intercambio Solidario:


V.- ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO:
5.1 El Producto:
PRODUCTO PRINCIPAL

ATRIBUTOS DEL BIEN

Imagen:

PAN CANILLA DE MAZ Y ARROZ


PAN ACEMITA
CACHITOS
PAN FRANCES DE PAPA
PAN SOBADO DE YUCA
PAN GUAYABA
PAN DE QUESO
PAN DE JAMON
PAN DULCE
PAN DE SANDWUICH CON AVENA, ARROZ Y MAIZ
MILOJA
TORTA DE AUYAMA
TORTA DE PLATANO
TORTA NEGRA DE PAPELON
PANQUES
BOMBAS

SUBPRODUCTOS
NO SE REALIZARA
NINGUN SU
PRODUCTOS.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

PALMERAS
CABELLO DE ANGEL
DULCE LECHE DE SOYA
DULCE DE LECHOZA
DULCE DE NARANJA
DULCE DE PLATANO
DULCE MANGO
DULCE DE CIRUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON NARANJA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON LECHOZA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MELON
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CIRBUELA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON GUANABANA
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO
JUGOS DE MANGO EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS NARANJA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS MANDARINA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGOS LECHOZA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE MELON EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO
LTS
JUGO DURAZNO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS
CAF NEGRO Y CON LECHE DE SOYA

Precio:
Calidad:
Cantidad:

SEGN TABLA DE COLOCACION DE PRECIO


100% GRANTIZADA
43 PRODUCTOS PARA EL MERCADO X LA
NECESIDADA DIARIA

Promociones:

COMPRADO TRES PA DOS

Accesibilidad:

DIRECTO A LA COMUNIDAD

Otra:
Productos Sustitutivos:

A TRAVS DE LOS PROSUMIDORES INDIRECTOS LAS


BODEGAS COMUNALES.
UN PORCENTAJE EN LA FABRICACION DEL PAN DE

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

MAIZ , YUCA, PAPA AROOZ, AVENA ENTRE OTRAS.

Productos
5.2. Los Beneficiarios:
CANTIDAD DE
PRODUCTOS,
BIENES O
SERVICIOS
NECESARIOS

NECESIDAD
CUANTIFICADA
a stisfacer

820 personas en la comunidad

2000

1000

2000 familias en 6 comunidades


adyacentes
Totales de bien a producir

4000

1000

BENEFICIARIOS POTENCIALES

TIEMPO

A diario

2000 unidades
de los productos
ofrecidos

5.3. Necesidad del Producto:


DISTRIBUCION GEOGRFICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO
Comunal

Parroquial

Municipal

Estadal

Nacional

5.4. Cantidad a producir y existencia actual:


PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN.
Unidad des Produccin

Cantidades Ofrecidas

PAN CANILLA CON MAZ

2000

PAN ACEMITA

200

CACHITOS

50

PAN FRANCES CON PAPA

1000

PAN SOBADO CON YUCA

500

PAN GUAYABA

15

PAN DE QUESO

15

PAN DE JAMON

20

PAN DULCE

200

PAN DE SANDWUICH CON AVENA

90

MILOJA

10

TORTA DE AUYAMA

10

TORTA DE PLATANO

10

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

TORTA NEGRA DE PAPELON

10

PANQUES

10

BOMBAS

10

PALMERAS

20

CABELLO DE ANGEL

10

DULCE LECHE DE SOYA

40

DULCE DE LECHOZA

40

DULCE DE NARANJA

40

DULCE DE PLATANO

40

DULCE MANGO

40

DULCE DE CIRUELA

10

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MANGO

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON NARANJA

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON LECHOZA

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON MELON

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CIRBUELA

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON GUANABANA

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON DURAZNO

20

YOGUR DE LECHE DE SOYA CON CEREZA

20

JUGOS DE MANGO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGOS NARANJA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGOS MANDARINA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGOS LECHOZA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGO DE MELON EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGO DE PATILLA EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

JUGO DURAZNO EMBASADO FRASCO PLASTICO LTS

30

CAF NEGRO Y CON LECHE DE SOYA

100

5.5. Productores Forneos:


No hay productores forneos en la zona del intercambio solidario

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

5.6. Colocacin:
PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN.
Productor Beneficiario.

Productor Minorista Beneficiario.

Explique:

Explique: a travs de 6 bodegas comunales


Se intercambiara el producto directo al resto de la comunidades mencionadas.
a la comunidad donde pertenece la
propuesta sin ningn intermediario
CONDICIONES DE INTERCAMBIO
Crdito.
Contado.

Fiado.
x

Trueque.

DISTRIBUICIN DEL PRODUCTO, BIEN O SERVICIO


Locales Comerciales.
Puerta a Puerta

A domicilio.
Por encargo.

MECANISMOS DE PROMOCIN.
MECANISMOS

DESCRIPCIN

Radios
Comunitarias y/o
Alternativas.

Radio comunitaria del valle

Promotoras (es)
Medios Impresos.
Vallas / Pancartas.

4 promotores antes y despus


Medio alternativo del la gran comuna del Valle

Valla en el cerro y pancarta en la 6 comunidades aledaa

VI.- DEFINICIN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIN:


6.1. Relacin Socialista de Propiedad:
6.1.1 Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad productiva
ejercida en un mbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de


produccin son propiedad de la colectividad.

6.1.2 Organigrama de Direccin de la empresa de Propiedad Social o


Comunal Panadera comunal Los Calderones:

Proyecto formulado
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el
Poder
Popular

6.2. Distribucin social del trabajo:


6.2.1 Organigrama funcional de la Empresa de Propiedad Social Directa
o Comunal Bloquera Socialista El Progreso de la Laguna:
INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION E.P.S.D. PANADERIA COMUNAL LOS CALDERONES

UNIDAD DE
ADMINISTRACIN

EQUIPO SOCIAL DE
TRABAJO 3 PERSONAS:
AREA DE
CONTABILIDAD,
COMPRAS Y
FACTURACION.
AREA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS Y
BANCOS.
AREA DE
NOMINA Y PAGOS.

UNIDAD DE
PRODUCION, CONTROL
Y CALIDAD,
ALMACENAJE

UNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICITARIA E
INTERCABIO
SOLIDARIO

EQUIPO SOCIAL DE
TRABAJO 2
PERSONAS AREA DE
VENTAS DE
INTERCAMBIO
SOLIDARIO Y
PUBLICIDAD

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

6.2.2 Distribucin Social de los Roles del Trabajo:


DISTRIBUCION SOCIAL DE LOS
ROLES DE TRABAJO:

Explicacin

Tiempo

La rotacin de los Roles de Trabajo


Rotacin de los Roles de
Trabajo :

Anual

se dar

Anual para el aprendizaje y manejo del proceso de


produccin,

administracin,

relaciones

de

intercambio.
Las Elecciones de los Roles de la distribucin del
Eleccin de las Distribucin
social de los Roles de Trabajo :

3 aos

personal de la empresa ser en asamblea y por


voto secreto en la comunidad cada tres aos y
podrn reelegirse cuanta veces quieran
La empresa rendir corte cuenta trimestral a la

Control de la Gestin:

Trimestral

comunidad y una memoria y cuenta anual, con

y anual

previa revisin de la empresa por una comisin de


contralora social asignada por la comunidad.
Cada cumplimiento de cada mes se har una
revisin del funcionamiento y manejo de la
empresa. A travs de un debate en asamblea de

Mecanismos para el debate:

Mensual

los trabajadores para reconducir


eficacia y eficiencia.

y mejorar la

Se realizara debates

ideolgicos para el fortalecimiento del socialismo


comunal 4 veces al mes.
Se desarrollaran 2 veces al ao, cursos de
manejos de las maquinarias y la produccin de la
EPSDC Panadera Comunal Los calderones para
Democratizacin del saber:

anual

ir preparando a los sucesores que trabajaran en


un momento dado en la misma.
Tambin se preparan

se realizara otros cursos

con referencia al ramo de la construccin.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

6.3. Planificacin socialista de la produccin:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

VII.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA TCNICA DEL PROYECTO:


7.1 Propuesta y Tcnicas
PROPUESTA:
Proyecto
Industrial:

TECNICAS:
Este proyecto contempla las Tecn. Industrial de alimentacin ya
que todo lo que se va a producir es de procesamiento de la unin
de varias materia prima

7.2 ASPECTOS ESPECFICOS A DESARROLLAR EN LAS PROPUESTAS


TCNICAS DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS:
7.2.1 - Desarrollo de la propuesta constructiva del recinto productivo:
La propuesta es de construccin de un local de 4 metro de ancho por 7 de
largo que dando as 28 metros al cuadrado con una planta superior de la
misma dimensiones dando una construccin 48 m2 y una altura de 5,50
metros, con una estructura de tubos estructurales y bloque de ladrillo liso, un
muro de contencin de 10 metros de largo x 4.5 de alto, dando una longitud
de 50 m2 con una estructura de viga riosta, bloque rellenos de concreto, la
planta baja tendr dos divisiones una para los prosumidores beneficiarios y
para otra parte para el bien a intercambiar como sala de despacho, una planta
superior con tres divisiones una sala de sanitarios, la 2da almacenaje y la 3ra
para la produccin, la construccin de una escalera con una pendiente de 2.5
metros y 160 grado, una baranda metlica sobre el muro de contencin de
1.50 metros de alto y largo de 8 metros de armadura. La contraccin de dos
torrenteras de aguas fluviales para ambos lados que no estar presupuestada
en el proyecto ya que se ara en la gestin financiada por otra va por el
consejo comunal.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

7.2.2- Cronograma de Actividades:


ITEM

DESCRIPCION

ENTREGA DEL PROYECTO PARA EL


FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

ADECUACION DEL TERRENO

COMPRA DE LOS MATERIALES

EJECUSION DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA

COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPOS


E INSTLACION Y VEHICULO

COMPRA DE LA MATERIA PRIMA

PRODUCCIN DEL BIEN

INTERCAMBIO SOLIDARIO DE
VENTAS Y REINVERSION

TIEMPO POR MES POR ACTIVIDAD


1

10

11

12

7.2.3- Impacto Socio-Econmico:


Genera 24 empleos directos y 250 indirectos, tambin beneficia al rededor de
2000 personas diarios.
7.2.4.- Presupuesto:
7.2.4,1 Costo de Maquinas, Materiales y Herramientas:
COSTO DE MAQUINAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Descripcin

Cantidad

Costo Unitario
(Bs.)

Sub-Total (Bs.)

BALANZA DIGITAL: (EXACTA DE CAPACIDAD DE 30


KILO GRAMOS).

1.500,00

1.500,00

FORMADORA DE PAN: (SACAPUNTA 500MM 110VOL).

39.500,00

39.500,00

SOBADORA: (CONDOELEC, CAPACIDAD DE 30


KILOGRAMOS).

27.560,00

27.560,00

AMASADORA: (CAPACIDAD DE 40 KILOGRAMOS).

24.500,00

24.500,00

BATIDORA: (ECONOMAX DE CAPACIDAD DE 20


LITROS).

26.386,00

26.386,00

HORNO REPOSTERIA: (COLDELEC, 5 CAMARASY 10

12.560,00

12.560,00

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

BANDEJA CON VAPORIZADOR Y TERMOSTATO).


HORNO: (GIRATORIO DE 20 BANDEJA.)

155.000,00

155.000,00

MOLINO PULVERIZADOR: (110V, MOTOR 2 HP)

80.000,00

80.000,00

LICUADORA INDUSTRIAL: (10 LITROS, 110VOL ).

5.600,00

5.600,00

MAQUINA DE CAF: (2 GRUPOS)

17.000,00

17.000,00

MOLINO DE CAF : (110VOL)

9.000,00

9.000,00

MOLINO DE QUESO: (110VOL)

2.500,00

2.500,00

REVANADORA PARA PAN DE SANDWUICH: (110 VOL)

2.500,00

2.500,00

PLANCHA DE SANDWUICHERA: (110VOL)

15.000,00

15.000,00

REVANADORA: (110V)

5.600,00

5.600,00

NEVERA DE 6 PUERTA: (110 VOL 1,60X 75)

24.000,00

24.000,00

NEVERAS PARA FRUTAS: (110V) 1.90 X 80)

25.000,00

25.000,00

NEVERA TORTAS: (DE VIDRIO, 110VOL )

25.000,00

25.000,00

Caja REGISTRADORA: (110VOL)

5.600,00

5.600,00

COMPUTADOR: (1GB, CPU, PENTIUN 4 CON


IMPRESORA 110VOL)

3.000,00

3.000,00

Sub- total

508.806,00

12% del iva

61.056,72

Total

569.862,72

Mano de obra
Descripcin

Cantidad
De Personas

Cantidad
De meses

Costo Unitario
(Bs.)
Sueldo mensual

sub.-Total (Bs.)
mensual

Sub.-Total (Bs.)
trimestral

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

2.500,00

5.000,00

15.000,00

PASTELELERO

2.500,00

2.500,00

7.500,00

PERSONAL DE BARRA

2.500,00

10.000,00

30.000,00

REPOSTERO

2.500,00

2.500,00

7.500,00

PREPARCIN JUGOS Y COCINA

2.500,00

2.500,00

7.500,00

TRANSPORTISTA

2.500,00

2.500,00

7.500,00

ADMINISTRADOR

2.500,00

2.500,00

7.500,00

Total

27.500,00

82.500,00

PANADEROS

7.2.4,2 Costo de Mano de Obra


7.2.4,3 Costo de Materia Prima:
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
DESCRIPCION
Trigo X Kilo
harina de Maz x Kilo
Sal x Kilo
Azcar x Kilo
Canela x gramos
Manteca xkilo
Huevos x unidad
Levadura x kilo
Conservantes gramos
Esencia mlt
Colorante paquetico 0,25
gramos
Coco Kilo
Guayaba Kilo
CAF EN GRANO
AZUCAR DE PAQUETICOSDE 100
DE 1 GRAMO
LECHE DE SOYA X KILO
DURAZNO X CAJA
CIRBUELA X CAJA
LECHOZA X SACO
MELON X SACO
LIMON X KILO
NARANJA X SACO
MANDARINA X SACO
MANGO X GUACAL
GUANABANA X GUACAL

CANTIDAD

COSTO
UNITARIIO

COSTO
TOTAL
DIARIO

COSTO
TOTAL
MENSUAL

COSTO TOTAL
TRIMESTRAL

360
167
6
100
700
8
42
3
200
400

3,55
1,00
2,00
1,20
0,05
2,20
0,40
20,00
0,20
0,02

1.278,00
166,67
12,00
120,00
35,00
17,60
16,80
60,00
40,00
8,00

38.340,00
5.000,00
360,00
3.600,00
1.050,00
528,00
504,00
1.800,00
1.200,00
240,00

115.020,00
15.000,00
1.080,00
10.800,00
3.150,00
1.584,00
1.512,00
5.400,00
3.600,00
720,00

4
4
23
2

0,30
20,00
6,67
15,00

1,20
80,00
153,41
30,00

36,00
2.400,00
4.602,30
900,00

108,00
7.200,00
13.806,90
2.700,00

2,00
17,00
30,00
45,00
25,00
30,00
2,00
15,00
15,00
9,00
30,00

2,00
17,00
30,00
45,00
25,00
30,00
2,00
15,00
15,00
9,00
30,00

60,00
510,00
900,00
1.350,00
750,00
900,00
60,00
450,00
450,00
270,00
900,00

180,00
1.530,00
2.700,00
4.050,00
2.250,00
2.700,00
180,00
1.350,00
1.350,00
810,00
2.700,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

ARROZ X KILO
PAPA POR KILO
AVENA X KILO
PLATANO POR RACIMO
VASOS PARA CAF P
VASOS PARA CAF G
BOLSAS GRANDES NEGRAS
BOSAS DE VARIOS KILO P
REMOVEDORES
PAPEL SERVILLETAS
PAPEL CON CERA
EMBACES DE PLASTICO DE 1/4
KILO
EMBACES PLASTICO X PAQUETES
1,1/2 Y 1/4 LITROS

14
5
6
1
1
1
10
10
2
4
1

1,00
40,00
3,00
50,00
1,20
2,00
5,00
3,00
2,00
2,00
30,00

14,00
200,00
18,00
50,00
1,20
2,00
50,00
30,00
4,00
8,00
30,00

420,00
6.000,00
540,00
1.500,00
36,00
60,00
1.500,00
900,00
120,00
240,00
900,00

1.260,00
18.000,00
1.620,00
4.500,00
108,00
180,00
4.500,00
2.700,00
360,00
720,00
2.700,00

30,00

120,00

3.600,00

10.800,00

26,00

78,00

2.340,00

7.020,00

2.843,88 85.316,30 255.948,90


7.2.4,4 Alquiler, Servicios, Infraestructura, entre otros:
TOTAL GENERAL

ALQUILER, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS.


SERVICIOS:
Descripcin

Cantidad
De meses

Costo Unitario (Bs.)


Mensual

LUZ, AGUA, TELEFONO, GAS

1000

Sub-Total (Bs.)

3.000,00

INFRAESTRUCTURA:
Descripcin

ADECUACIN DEL
TERRENO

MANO DE OBRA

MATERIALES E EQUIPOS

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario (Bs.)


Mensual

Sub-Total (Bs.)

16.000,00

16.000,00

MAESTRO DE
OBRA

2 X 5 MESES

3.000,00

30.000,00

OBREROS

5 X 5 MESES

2.500,00

62.500,00

SOLDADORES

2 X 2 MESES

3.500,00

14.000,00

ELCTRICISTA

1X 1 ME

3.000,00

3.000,00

AYUDANTES

5 X 5 MESES

1.500,00

37.500,00

PRESTACIONES

X LAS 12
PERSONAS

57.000,00

57.000,00

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA

204.000,00

230.000,00

KID

230.000,00

450.000,00

SUB-TOTAL DE INFRAESTRUTURA
VEHICULOS:
Descripcin
CAMIONETA MACHO PIK- COP
TOYOTA

Cantidad

Costo Unitario (Bs.)


Mensual

220.000,00

Sub-Total (Bs.)

220.000,00

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

673.000,00

Total

7.2.4,5 Total del Plan de Inversin.


TOTAL PLAN DE INVERSIN
Descripcin

Sub-Total (Bs.)

COSTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

569.862,72

COSTO DE MANO DE OBRA

82.500,00

COSTO DE MATERIA PRIMA

255.948,90

SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS.

673.000,00

Total Plan de Inversin

1.581.311,62

7.2.4,6 Cronograma de Inversin:


Cronograma de Inversin
TIEMPO POR MES POR ACTIVIDAD

I
T
E

DESCRIPCION

FINANCIAMIENTO

ADECUACION DEL
TERRENO

COMPRA DE LOS
MATERIALES

EJECUSION DE OBRA DE
INFRAESTRUTURA

COMPRA DE MAQUINARIA
EQUIPOS E INSTLACION y
vehculo

COMPRA DE LA MATERIA
PRIMA

PRODUCCIN DEL BIEN

totales

10

1.581.311,6

total

1.581.

16.000,00

16.0

230.000,00

230.0
40.800,00

40.800,0
0

40.800,00

40.800,00

204.0

40.800,00

569.862,72

220.000,00

789.8

255.948,90

255.9

27.500,00

246.000,00

40.800,00

40.800,0

40.800,0

40.800,0

610.662,72

503.448,90

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

82.5

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

VIII.- ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO:


8.1 Ingresos Generales
Ingresos Generales
PRODUCIN DE LOS BIENES
BIEN PRODUCIDO

COLOCACION DE PRECIO

CANTIDAD DEL
BIEN PARA EL
INTERCAMBIO
DIARIO

COSTO DE
PRODUCCION

% PARA LA
COLOCACION
X UNIDAD
PARA LA
COMUNIDAD

PRECIO X
UNIDAD

INGRESOS GENERALES
TOTAL DE
VENTA DIARIA

TOTAL DE
VENTA
MENSUAL

TOTAL DE
VENTA ANUAL

PAN CANILLA CON MAZ

2000

0,71

25,00%

0,89

1.775,00

49.700,00

596.400,00

PAN ACEMITA

200

0,71

25,00%

0,89

177,50

4.970,00

59.640,00

CACHITOS

50

0,71

25,00%

0,89

44,38

1.242,50

14.910,00

PAN FRANCES CON PAPA

1000

0,20

25,00%

0,25

250,00

7.000,00

84.000,00

PAN SOBADO CON YUCA

500

0,25

25,00%

0,31

156,25

4.375,00

52.500,00

PAN GUAYABA

15

14,04

25,00%

17,55

263,25

7.371,00

88.452,00

PAN DE QUESO

15

0,80

25,00%

1,00

15,00

420,00

5.040,00

PAN DE JAMON

20

25,00

25,00%

31,25

625,00

17.500,00

210.000,00

PAN DULCE

200

0,40

25,00%

0,50

100,00

2.800,00

33.600,00

PAN DE SANDWUICH CON


AVENA

90

6,72

25,00%

8,40

756,00

21.168,00

254.016,00

MILOJA

24

3,80

25,00%

4,75

114,00

3.192,00

38.304,00

TORTA DE AUYAMA, PLATANO,


NEGRA CO PAPELON

30
14,04

25,00%

17,55

526,50

14.742,00

176.904,00

PANQUES X TIRADA

12

25,00

25,00%

31,25

375,00

10.500,00

126.000,00

BOMBAS

36

2,50

25,00%

3,13

112,50

3.150,00

37.800,00

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

PALMERAS

20

2,50

25,00%

3,13

62,50

1.750,00

21.000,00

DULCES CRIOLLO X 1/4 Kilo

210

3,00

25,00%

3,75

787,50

22.050,00

264.600,00

YOGUR NATURAL CON


FRUTAS

160
5,00

25,00%

6,25

1.000,00

28.000,00

336.000,00

JUGOS NATURALES
EMBASADOS

240

2,00

25,00%

2,50

600,00

16.800,00

201.600,00

CAF NEGRO Y CON LECHE


DE SOYA PEQUEO

100

1,50

25,00%

1,88

187,50

5.250,00

63.000,00

CAF NEGRO Y CON LECHE


DE SOYA GRANDE

100

3,00

25,00%

3,75

375,00

10.500,00

126.000,00

TOTAL DE PRODUCION

5022

TOTAL DE INGRESOS

8.302,88

232.480,50

2.789.766,00

8.2 Desembolsos mensuales


DESEMBOLSOS MENSUALES
COSTO DE PRODUCCIN

GASTOS DE
ADMINISTRACIN Y
VENTA

Bs.

Bs.

Materia Prima

27.500,00

Servios Agua

75,00

Recursos humanos

85.316,30

Servios Luz

80,00

Servios Telfono

70,00

Servios Gas

700,00

Servios Internet

75,00

Sub-Total:

112.816,30

Sub-Total:

TOTAL

1.000,00
113.816,30

8.3 Cuadro Comparativo Desembolsos Anuales:


COSTO DE PRODUCCION ANUAL
BIEN PRODUCIDO

COSTO DIARIO

COSTO
MENSUAL

COSTO ANUAL

MATERIA PRIMA

2.843,88

85.316,30

1.023.795,60

MANO DE OBRA

916,67

27.500,00

330.000,00

33.33

1.000,00

12.000,00

Gastos administrativo

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

3.793,88

113.816,30

1.365.795,60

8.4 Anlisis Financiero con Financiamiento No Retornable:


8.4.1 Estado de Sostenibilidad:

ESTADO DE SOSTENIBILIDAD FINACIAMIENTO NO RETORNABLE


CUENTAS
Ventas de Intercambio Solidario
Costo de Produccin e
Intercambio
Excedente bruto
Gastos de Administracin y
Ventas
Gastos de Financiamiento e
Intereses
Depreciacin
Excedente Neto
Fondo de Sostenibilidad 25%
Fondo de retiro de los Trabajadores 15%
Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones
15%
Fondo de Educacin y Formacin 5%
Fondos de Comunitario y Social 25%
Fondos de Economa Popular15 %

Patrimonio neto
Capital Acumulado

(Bolvares)
31-12-10
31-12-11
2.789.766,00 3.208.230,90

31-12-12
31-12-13
31-12-14
3.689.465,54 4.242.885,37 4.879.318,17

1.353.795,60
1.435.970,40

1.556.864,94
1.651.365,96

1.790.394,68 2.058.953,88 2.367.796,97


1.899.070,85 2.183.931,48 2.511.521,20

12.000,00

13.440,00

0,00
7.336,97
1.416.633,43
354.158,36
212.495,01

0,00
8.217,41
1.629.708,55
407.427,14
244.456,28

0,00
0,00
0,00
9.203,50
10.307,91
11.544,86
1.874.814,56 2.156.764,43 2.481.094,11
468.703,64
539.191,11
620.273,53
281.222,18
323.514,66
372.164,12

212.495,01
70.831,67
354.158,36
212.495,01
1.416.633,43
0,00

244.456,28
81.485,43
407.427,14
244.456,28
1.629.708,55
0,00

281.222,18
323.514,66
372.164,12
93.740,73
107.838,22
124.054,71
468.703,64
539.191,11
620.273,53
281.222,18
323.514,66
372.164,12
1.874.814,56 2.156.764,43 2.481.094,11
0,00
0,00
0,00

15.052,80

16.859,14

18.882,23

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el
Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

8.4.2 Balance General Proyectado:


BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO NO RETORNABLE
( Bolivares Fuertes )
ACTIVO

31-12-10
2.789.766,00

31-12-11
3.208.230,90

31-12-13
3.689.465,54

31-12-14
4.242.885,37

31-12-15
4.879.318,17

232.480,50

267.352,58

307.455,46

353.573,78

406.609,85

3.022.246,50

3.475.583,48

3.996.921,00

4.596.459,15

5.285.928,02

569.862,72

569.862,72

569.862,72

569.862,72

569.862,72

450.000,00
220.000,00

450.000,00
320.324,00

450.000,00
320.324,00

450.000,00
320.324,00

450.000,00
320.324,00

0,00
1.239.862,72

0,00
1.340.186,72

0,00
1.340.186,72

0,00
1.340.186,72

0,00
1.340.186,72

4.262.109,22

4.815.770,20

5.337.107,72

5.936.645,87

6.626.114,74

1.365.795,60
0,00
0,00
1.365.795,60

1.529.691,07
0,00
0,00
1.529.691,07

1.713.254,00
0,00
0,00
1.713.254,00

1.918.844,48
0,00
0,00
1.918.844,48

2.149.105,82
0,00
0,00
2.149.105,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Pasivo
PATRIMONIO
Patrimonio Neto

1.365.795,60

1.529.691,07

1.713.254,00

1.918.844,48

2.149.105,82

1.416.633,43

1.629.708,55

1.874.814,56

2.156.764,43

2.481.094,11

Total Pasivo y Patrimonio

2.782.429,03

3.159.399,63

3.588.068,56

4.075.608,91

4.630.199,93

Lnea de Cuadre Bal. Gen.

1.479.680,19

1.656.370,57

1.749.039,16

1.861.036,95

1.995.914,81

Banco
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por
anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
Terreno
Mueble e Inmueble
Vehculo
Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
Otros activos
Total Activo
PASIVO
Cuentas por Pagar
Financiamiento por pagar
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Circulante
Gastos acumulados por pagar
Total Pasivo a Largo Plazo

8.4.3 Caja de Flujo Proyectado Proyectado:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Financiamiento no Retornable)


CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento

1.581.311,62

Otros Financiamientos
Total Inversin

1.581.311,62

INGRESOS
Ingresos Estimados

2.789.766,00

3.208.230,90

3.689.465,54

4.242.885,37

4.879.318,17

Total Ingresos

2.789.766,00

3.208.230,90

3.689.465,54

4.242.885,37

4.879.318,17

1.365.795,60

1.570.664,94

1.806.264,68

2.077.204,38

2.388.785,04

EGRESOS
Costos

Depreciacin

7.336,97

8.217,41

9.203,50

10.307,91

11.544,86

Total Egresos

1.373.132,57

1.578.882,35

1.815.468,18

2.087.512,30

2.400.329,90

1.416.633,43

1.629.348,55

1.873.997,36

2.155.373,07

2.478.988,27

1.416.633,43

1.629.708,55

1.874.814,56

2.156.764,43

2.481.094,11

FLUJO NETO

1.581.311,62

1.629.348,55

1.873.997,36

2.155.373,07

2.478.988,27

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

1.581.311,62

48.036,93

1.922.034,29

4.077.407,36

6.556.395,63

EXCEDENTES NETO
Fondos netos de patrimonio

TIR:

108,51%

VAN:

34072267,24%

Costos:

RESULTADOS:
Segn
TIR:Viable
Segn VAN:
Viable

185106505,91%

8.5 Anlisis Financiero con Financiamiento Retornable:

VERDADERO

No Viable

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

8.5.1 Tabla de Amortizacin:

Tabla de Amortizacin
Monto Prstamo:
Tasa de Inters:

1.581.311,62

Bolvares

9,00%

Anual

Perodo:

Aos

Periocidad:

Semestres

# Pagos Programados:

meses

Perodo de Gracia:

Semestres

# Pagos Reales:

meses

Interses Diferidos

Semestres

Ao.

Saldo Inicial

Cuota anual

Intereses
Ordinarios
anual

Amortizacin
mensual

Intereses
mensual

Saldo Final

1,00
2,00

1.581.311,62

395.327,91

23.719,67

32.943,99

1.976,64

1.185.983,72

3,00

1.185.983,72

395.327,91

23.719,67

32.943,99

1.976,64

790.655,81

4,00

790.655,81

395.327,91

23.719,67

32.943,99

1.976,64

395.327,91

5,00

395.327,91

395.327,91

23.719,67

32.943,99

1.976,64

0,00

8.5.2 Estado de Sostenibilidad Proyectado:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

ESTADO DE SOSTENIBILIDAD
(Bolvares Fuertes)
CUENTAS
Ventas de Intercambio Solidario
Costo de Produccin e Intercambio
Excedente bruto
Gastos de Administracin y Ventas
Gastos de Financiamiento e
Intereses
Depreciacin
Excedente Neto
Fondo de Sostenibilidad 25%
Fondo de retiro de los Trabajadores 15%
Fondo de Incentivo Anual y Vacaciones 15%
Fondo de Educacin y Formacin5%
Fondos de Comunitario y Social 25%
Fondos de Economa Popular15 %

Patrimonio neto
Capital Acumulado

31-12-10
2.789.766,00
1.353.795,60
1.435.970,40
12.000,00

31-12-11
3.208.230,90
1.556.864,94
1.651.365,96
13.440,00

31-12-12
31-12-13
31-12-14
3.689.465,54 4.242.885,37 4.879.318,17
1.790.394,68 2.058.953,88 2.367.796,97
1.899.070,85 2.183.931,48 2.511.521,20
15.052,80
16.859,14
18.882,23

0,00
7.336,97
1.416.633,43
354.158,36
212.495,01
212.495,01
70.831,67
354.158,36
212.495,01
1.416.633,43
0,00

419.047,58
8.217,41
1.210.660,97
302.665,24
181.599,15
181.599,15
60.533,05
302.665,24
181.599,15
1.210.660,97
0,00

419.047,58
419.047,58
419.047,58
9.203,50
10.307,91
11.544,86
1.455.766,98 1.737.716,85 2.062.046,53
363.941,74
434.429,21
515.511,63
218.365,05
260.657,53
309.306,98
218.365,05
260.657,53
309.306,98
72.788,35
86.885,84
103.102,33
363.941,74
434.429,21
515.511,63
218.365,05
260.657,53
309.306,98
1.455.766,98 1.737.716,85 2.062.046,53
0,00
0,00
0,00

NOTA: Los excedentes netos menos el Patrimonio neto es igual a capital Acumulado. Si el
Capital Acumulado es igual cero El Proyecto es Viable y evita la acumulacin Capitalista.

8.5.3 Balance General Proyectado:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

BALANCE GENERAL PROYECTADO FINANCIAMIENTO RETORNABLE


( Bolvares Fuertes )
ACTIVO
Banco

31-12-10

31-12-11

31-12-13

31-12-14

31-12-15

2.789.766,00 3.208.230,90 3.689.465,54 4.242.885,37 4.879.318,17

Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios

232.480,50

267.352,58

307.455,46

353.573,78

406.609,85

Anticipos a Proveedores
Gastos pagados por
anticipado
Otras Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos

3.022.246,50 3.475.583,48 3.996.921,00 4.596.459,15 5.285.928,02


569.862,72

569.862,72

821.741,13

821.741,13

821.741,13

Mueble e Inmueble

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Vehiculo

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

7.336,97

8.217,41

9.203,50

10.307,91

11.544,86

Terreno

Activo intangible
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo

1.247.199,69 1.248.080,13 1.500.944,63 1.502.049,04 1.503.285,99

Otros activos
Total Activo

4.269.446,19 4.723.663,60 5.497.865,62 6.098.508,19 6.789.214,01

PASIVO
Cuentas por Pagar

1.365.795,60 1.529.691,07 1.713.254,00 1.918.844,48 2.149.105,82

Financiamiento por pagar

0,00

419.047,58

419.047,58

419.047,58

419.047,58

Otras Cuentas por Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Pasivo Circulante


Gastos acumulados por
pagar

1.365.795,60 1.948.738,65 2.132.301,58 2.337.892,06 2.568.153,40

Total Pasivo a Largo Plazo


Total Pasivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.365.795,60 1.948.738,65 2.132.301,58 2.337.892,06 2.568.153,40

PATRIMONIO
Patrimonio Neto

1.416.633,43 1.586.629,44 1.777.024,97 1.990.267,97 2.229.100,13

Total Pasivo y Patrimonio

2.782.429,03 3.535.368,09 3.909.326,55 4.328.160,03 4.797.253,53

Lnea de Cuadre Bal. Gen.

1.487.017,16 1.188.295,51 1.588.539,07 1.770.348,16 1.991.960,49

8.5.4 Flujo de Caja Proyectado:


FLUJO DE CAJA PROYECTADO (Financiamiento Retornable)

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

(Bs.F)
CONCEPTO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INVERSION
Recursos Propios
Financiamiento

1.581.311,62

Otros Financiamientos
Total Inversin

1.581.311,62

INGRESOS
Ingresos Estimados

2.789.766,00

3.208.230,90

3.689.465,54

4.242.885,37

4.879.318,17

Total Ingresos

2.789.766,00

3.208.230,90

3.689.465,54

4.242.885,37

4.879.318,17

1.365.795,60

1.570.304,94

1.805.447,48

2.075.813,02

2.386.679,20

7.336,97

8.217,41

9.203,50

10.307,91

11.544,86

1.373.132,57

1.578.522,35

1.814.650,98

2.086.120,93

2.398.224,06

1.874.814,56 2.156.764,43

2.481.094,11

EGRESOS
Costos
Depreciacin
Total Egresos
EXCEDENTES ANTES GASTOS FINACIERO E INTERESES

GASTOS FINANCIEROS

1.416.633,43 1.629.708,55
0,00

395.327,91

395.327,91

395.327,91

395.327,91

Intereses

0,00

23.719,67

23.719,67

23.719,67

23.719,67

Total Gastos Financieros


UTILIDAD DESPUES DE GASTOS
FINANCIEROS

0,00

419.047,58

419.047,58

419.047,58

419.047,58

1.416.633,43

1.210.660,97

1.455.766,98

1.737.716,85

2.062.046,53

Fondos de patrimonio

1.416.633,43

1.210.660,97

1.455.766,98

1.737.716,85

2.062.046,53

UTILIDAD NETA

1.416.633,43

1.210.660,97

1.455.766,98

1.737.716,85

2.062.046,53

FLUJO NETO

1.581.311,62

1.210.660,97

1.455.766,98

1.737.716,85

2.062.046,53

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

1.581.311,62

370.650,65

1.085.116,33

2.822.833,19

4.884.879,71

TIR:

61,31%

VAN:

108509966,73%

Costos:

RESULTADOS:
Segn TIR:Viable
Segn VAN: Viable

Viable
No Viable

5081,20%

8.5.4,1 Valor actual neto:


Es un instrumento de evaluacin de la inversin. Tiene en cuenta el valor del
dinero en el tiempo. Es un instrumento que mide o refleja el beneficio que se
genera durante el proyecto en un periodo determinado de tiempo. Si el valor
actual neto es positivo la inversin es factible. En el caso de la empresa propiedad
comunal social el valor actual neto supera la inversin inicial de bolvares:
1.581.311,62; a un costo del financiamiento de 9% anual, lo que muestra que el

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

proyecto es viable como se observa en el punto 8.5.4 de la caja de flujo


proyectado.
8.5.4,2 Tasa interna de retorno:
Es el valor de la tasa de inters que iguala los flujos netos de caja futuros con el
valor de la inversin inicial, considera el valor del dinero en el tiempo. As mismo
se utiliza para establecer la tasa de rendimiento esperado de un proyecto, si la
tasa interna de retorno es superior al costo de oportunidad (9%), el proyecto es
rentable.
En el caso de la empresa de propiedad comunal, la tasa interna de retorno es
superior al costo de oportunidad lo que refleja que el presente proyecto es
rentable, como se observa en el punto 8.5.4 de la caja de flujo proyectado.

IX.- ANEXOS QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO:


10.1. Documentos legales:

Proyecto formulado
por
el
Poder
Popular

TIPOS
Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando el Proyecto
Socio-Productivo:
Acta constitutiva del Consejo Comunal, Banco Comunal, Empresa de
Propiedad Comunal:
Acta de asamblea de ciudadano y ciudadana para la aprobacin del rea
geogrfica para ejecutar el proyecto sociproductivo como E.P.S.C., dentro la
Comunidad
Titulo de propiedad o de regularizacin de la Tierra donde se desarrollar el
proyecto:
Copia de las Cdulas de identidad de los involucrados en el proyecto:
Copias del Registro de Informacin Fiscal (RIF) tanto de la organizacin como
de los involucrados:

10.2. Permisos:
TIPOS
Aval de CORPOELECT.
Aval Construccin emitidos por la alcalda:
Aval por Hidrocapital para servicios de agua potable y servida.

POSEE

NO
POSEE

x
x
x
x
x
x
POSEE

NO
POSEE

x
x
x
x

10.3. Documentacin tcnica:


TIPOS
Planos, clculos
Cmputos mtricos, anlisis de precios unitarios, memoria descriptiva del
diseo y de los clculos:
Ilustraciones, fotos del terreno, inmuebles, maquinarias a utilizar, entre
otros:
Croquis y Ubicacin del Terreno donde se desarrollara el proyecto:
Croquis y Ubicacin del comunidad donde se desarrollara el proyecto:
Cotizaciones de maquinarias, insumos y/o servicios:

POSEE

x
x
x
x
x
x

NO
POSEE