Inversiones y Evaluación

COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 01)
Alternativas 1
Rubros
Unidad
Cantidad
INFRAESTRUCTURA
Total
1,280,978.20
IMPLEMENTACION
248,970.00
CAPACITACION
62,000.00
COSTO DIRECTO
1,591,948.20
Expediente tecnico 1%
Global
1.00
35,000.0
Gastos Generales 12%
Global
1.00
191,033.78
Supervision 4%
Global
Liquidacion 2%
Global
Gastos Administrativos 4%
Global
63,677.93
1.00
31,838.96
63,677.93
TOTAL COSTOS INDIRECTO
385,228.60
PRESUPUESTO TOTAL
1,977,176.80
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02)

Alternativas 2
Rubros
Unidad
Cantidad
INFRAESTRUCTURA
Total
1,325,919.09
IMPLEMENTACION
248,970.00
CAPACITACION
62,000.00
COSTO DIRECTO
1,636,889.09
Expediente Tecnico
Global
1.00
35,000.00
Gastos Generales
Global
1.00
196,426.69
Supervision
Global
1.00
65,475.56
Liquidacin
Global
1.00
32,737.78
Gastos Administrativos
Global
1.00
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA
02)
65,475.56
395,115.60
2,032,004.69
RESUMEN DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

RUBROS
UNID.
PRECIOS PRIVADOS
ALT. 01
ALT.02
PRECIOS SOCIALES
ALT.01
ALT.02
INFRAESTRUCTURA
Global
1,280,978.20
1,325,919.09
1,270,098.24
1,293,760.82
IMPLEMENTACION
Global
248,970.00
248,970.00
210,991.53
210,991.53
CAPACITACION
Global
62,000.00
62,000.00
56,363.64
56,363.64
1,591,948.20
1,636,889.09
1,537,453.41
1,561,115.99
COSTO DIRECTO
Expediente tecnico 1%
Global
35,000.00
35,000.00
31,818.18
31,818.18
Gastos Generales 12%
Global
191,033.78
196,426.69
167,722.19
170,303.56
Supervision 4%
Global
63,677.93
65,475.56
55,907.40
56,767.85
31,838.96
32,737.78
27,953.70
28,383.93
Liquidacion 2%
Gastos Administrativos 4%
Global
63,677.93
65,475.56
55,907.40
56,767.85
TOTAL COSTOS INDIRECTO
Global
385,228.60
395,115.60
339,308.87
344,041.37
1,977,176.80
2,032,004.69
1,876,762.28
1,905,157.36
PRESUPUESTO TOTAL
* Factor de correccin de Estudios
0.9100
** Factor de correccin Bienes de origen Nacion0.847
FCMO = 1/1.10 = 0.909
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
CONCEPTO
Periodo de
Pago
Cantidad
Costo Unitario
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
A) Remuneraciones
Directora, Profesor aula inicial
mes
1,320.00
0.00
Profesor aula inicial asignado
mes
1,200.00
0.00
Profesor aula inicial contratado
mes
1,200.00
0.00
Auxiliar
mes
800.00
0.00
Gratificacin por 28 de Julio
600.00
0.00
Gratificacin por Navidad
600.00
0.00
Escolaridad
300.00
0.00
Sub Total
0.00
B) Servicios Bsicos
Energa elctrica
mes
12
50.00
0.00
Agua y Desage
mes
12
30.00
0.00
Telfono
mes
12
Sub Total
0.00
0.00
80.00
0.00
C) Materiales
Materiales de escritorio
anual
1.00
0.00
0.00
Materiales de Limpieza
anual
1.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

CONCEPTO
Periodo de
Pago
Cantidad
Costo Unitario
(S/.)
Costo Anual
(S/.)
A)Operacin
Alimentacion
mes
1,500.00
46,398.31
Energia electrica
mes
1,200.00
1,890.79
Agua y desague
mes
1,200.00
1,271.19
Internet
mes
800.00
1,016.95
Tv y cable
mes
800.00
661.02
Personal Administrativo
200.00
14,400.00
Limpieza
200.00
9,600.00
0.00
Sub Total
75,238.26
B) Mantenimiento
Mantenimiento de Infraestructuera
mes
12
80.00
30094.32
Mantenimiento de Equipos y Mob
mes
12
50.00
2489.70
130.00
32584.02
0.00
Sub Total
C) Materiales
Materiales de escritorio
anual
0.00
1583.50
0.00
Materiales de Limpieza
anual
0.00
786.00
0.00
Sub Total
0.00
TOTAL
107,822.28
* Factor de correccin de Estudios0.8953

** Factor de correccin Bienes de0.8470
*** Planilla
0.86956522
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

Periodo de
Adquisicin
UNIDAD
CANTIDAD
Plumon azul
Anual
Cajita
25.00
0.00
0.00
Plumon rojo
Anual
Cajita
25.00
0.00
0.00
Papel Carbn
Anual
Caja
35.00
0.00
0.00
Papel bond A4 60 gr.
Anual
Millar
32.00
0.00
0.00
File tamao A4
Anual
Unidad
1.00
0.00
0.00
Cola sinttica 1/4 gln
Anual
Galn
10.00
0.00
0.00
Clips x 100
Anual
Unidad
3.50
0.00
0.00
Cinta maskin taype 2"
Anual
Unidad
3.50
0.00
0.00
Cinta embalaje 2"
Anual
Unidad
2.00
0.00
0.00
Diskette 3.5 x 10
Anual
Caja
12.00
0.00
0.00
Vinifan tamao oficio
Anual
Unidad
8.00
0.00
0.00
Papel bond oficio
Anual
Millar
45.00
0.00
0.00
Cartucho impresora color HP
Anual
Unidad
70.00
0.00
0.00
Cartucho impresora negro HP
Anual
Unidad
60.00
0.00
0.00
Anual
Millar
38.00
0.00
0.00
Tampn azul y rojo
Anual
Unidad
8.00
0.00
0.00
Tinta para tampn
Anual
Unidad
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONCEPTO
C. UNITARIO
(S/.)
C. ANUAL PP
(S/.)
C. ANUAL PS
(S/.)
Material de Escritorio
Sub Total
Material de Limpieza
Pinesol
Anual
Litros
20.00
0.00
0.00
Kresso
Esponja scoth brite
Anual
Litros
6.00
0.00
0.00
Anual
Unidad
2.00
0.00
0.00
Franela
Anual
Metro
10.00
0.00
0.00
Cera al agua
Anual
Galn
35.00
0.00
0.00
Acido muritico
Anual
Litros
6.00
0.00
0.00
Escobas cerda nylon
Anual
Unidad
6.00
0.00
0.00
Detergente industrial x 15 kg.
Anual
Unidad
13.00
0.00
0.00
Sub Total
0.00
0.00
TOTAL Costos de Mantenimiento
0.00
1800.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

Periodo de
Adquisicin
UNIDAD
CANTIDAD
Plumon azul
Anual
Cajita
3.50
10.50
8.82
Plumon rojo
Anual
Cajita
5.50
11.00
9.24
Papel Carbn
Anual
Caja
35.00
70.00
58.82
Anual
Millar
32.00
64.00
53.78
Anual
Millar
34.00
68.00
57.14
File tamao A4
Anual
Unidad
100
1.00
100.00
84.03
CONCEPTO
C. UNITARIO
(S/.)
C. ANUAL PP
(S/.)
C. ANUAL PS
(S/.)
Material de Escritorio
Cola sinttica 1/4 gln
Anual
Galn
10.00
10.00
8.40
Clips x 100
Cinta maskin taype 2"
Anual
Caja
3.50
17.50
14.71
Anual
Unidad
3.50
17.50
14.71
Cinta embalaje 2"
Anual
Unidad
2.00
10.00
8.40
CD-RW
Anual
cono
60.00
60.00
50.42
Vinifan tamao oficio
Anual
Unidad
8.00
40.00
33.61
Papel bond oficio
Anual
Millar
15.00
15.00
12.61
Cartucho impresora color
Anual
Unidad
100.00
400.00
336.13
Cartucho impresora negro
Anual
Unidad
80.00
640.00
537.82
Tampn azul y rojo
Anual
Unidad
8.00
32.00
26.89
Tinta para tampn
Anual
Unidad
9.00
18.00
15.13
1,583.50
1,330.67
Sub Total
Material de Limpieza
Pinesol
Anual
Galon
40.00
120.00
100.84
Kresso
Esponja scoth brite
Anual
Galon
30.00
120.00
100.84
Anual
Unidad
3.00
18.00
15.13
Franela
Anual
Metro
12.00
72.00
60.50
Cera al agua
Anual
Galn
35.00
210.00
176.47
Acido muritico
Anual
Litros
10.00
30.00
25.21
Escobas cerda nylon
Anual
Unidad
10
12.00
120.00
100.84
Detergente industrial x 15 kg.
Anual
Unidad
48.00
96.00
80.67
786.00
660.50
2,369.50
1,991.18
Sub Total
TOTAL Costos de Mantenimiento
0.8403
0.8953
0.8403
0.86956522
PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO CLUB DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL 347
UBICACIN : CHEN CHEN- MOQUEGUA
FECHA
: MARZO - 2014
N
DESCRIPCION
UND
PARCIAL
01
MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01
01.01.01
TRABAJOS PROVISIONALES
MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS , MATERIALES Y EQUIPOS
GLB ###
01.01.02
LIMPIEZA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INICIO Y DURANTE LA OBRA
MES ###
01.01.03
DESINFECCION DE BAOS (RED DESGUE)
UND ###
02
02.01
MANTENIMIENTO PERIDICO
ACTIV. DE CONSERV. DE LA SUPERFICIE
02.01.01
PINTURA
02.01.01.01
02.01.01.02
LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES INTERIORES
M2 ###
02.01.01.04
LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES EXTERIORES

LATEX EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS (2 MANOS)
M2
M2
02.01.01.05
LATEX EN CIELO RASO
M2 ###
02.01.01.06
02.01.01.07
BARNIZ EN DE CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y MARCOS)

ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALOS , H=30 M
M2
M2
02.01.02
CERRAJERIA
02.01.02.01
SUMINISTRO Y SUSTITUCION D CERRADURA DE PUERTA METALICA
UND ###
02.01.02.02
SUMINISTRO Y SUSTITUCION D PICAPORTES
UND ###
02.01.03
02.01.03.01
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.01.03.02
SUMINISTRO E INSTALAC. DE POLICARBONATO
03
MANTENIMIENTO PUNTUAL
03.01
OBRAS CIVILES
03.01.01
03.01.01.01
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO
M2 ###
03.01.02
03.01.02.01
CONCRETO
VACIADO DE FALSO PISO 4" CONCRETO F'c 140 Kg/cm2
m2 ###
03.01.03
MUROS
03.01.03.04
RESANE DE MUROS CON EPOXICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO SEMIDOBLE
03.03
INSTALACIONES SANITARIAS
03.03.01
REVISION Y REPARACION DE RED DE AGUA SS.HH.
PIE2
M2 ###
m ###
pto ###
03.03.02
REVISION Y REPARACION DE RED DE DESAGUE
pto ###
03.03.05
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE GRIFOS
und
03.03.06
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULA 3/4" DE BRONCE
und
03.03.08
03.03.09
03.03.10
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE SUMIDERO

PROVISION E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO
PROVISION E INSTALACION DE LAVAMANOS
und
und
und
03.03.11
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ANILLO CONICO D JEBE PARA EMBONE DE

INODORO
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS PVC PARA TANQUE BAJO
und
03.03.12
03.03.13
SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS PVC PARA LAVATORIO DE LOZA

(TRAMPA "P" Y DESAGUE)
und
und
3.04
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.04.01
REINSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO POR PISO)INCL. TOMACORR.)
03.04.03
REPOSICION FLUORESCENTES REGILLA MODELO RAS-A 2X36W
PTO ###
UND ###
03.04.04
REPOSICION FLUORESCENTES REGILLA MODELO RAS-A 2X18W
UND ###
03.04.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SIMPLES
PTO
03.04.06
RECABLEADO Y PROTECCION DE CONDUCTOR 2.5 mm2 ADOSADO A MURO
PTO
TOTAL DE COSTO DIRECTO
* Factor de co0.8953
** Factor de 0.8470
*** Planilla 0.86956522
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
C.ANUAL
Prec.Priv
CANTIDAD
A. Costos de operacin:
C.ANUAL
Prec.Social.
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios Bsicos
0.00
0.00
Materiales
0.00
0.00
B.Costos de mantenimiento:
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
Remuneraciones
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CONCEPTO
C.ANUAL
Prec.Priv
CANTIDAD
A. Costos de operacin:
Remuneraciones
Servicios Bsicos
Materiales
C.ANUAL
Prec.Social.
107,822.28
93,758.50
75,238.26
65,424.57
32,584.02
28,333.93
0.00
0.00
B.Costos de mantenimiento:
0.00
0.00
TOTAL
107,822.28
93,758.50
* Factor de correccin de Estudi 0.9100

** Factor de correccin Bienes d0.8696
*** Planilla
0.86956522
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A. Costos de
operacin:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B.Costos de
mantenimiento:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A. Costos de
operacin:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B.Costos de
mantenimiento:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
A. Costos de
operacin:
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
B.Costos de
mantenimiento:
TOTAL
2015
107,822.28
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
A. Costos de
operacin:
B.Costos de
mantenimiento:
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
Cuadro N 65
ALTERNATIVA N 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
A) COSTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
PERIODO
0
10
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.91
98,020.25
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.83
89,109.32
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.75
81,008.47
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.68
73,644.07
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.62
66,949.15
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.56
60,862.87
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.51
55,329.88
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.47
50,299.89
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.42
45,727.17
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.39
41,570.16
1.00
2.00
0.09
S. 2,669,143.29
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
1,977,176.80
1,280,978.20
IMPLEMENTACION
248,970.00
CAPACITACION
62,000.00
Gastos Generales y Seguridad (12% )

Utilidades (8%)
35,000.00
191,033.78
Impuestos (18%)
63,677.93
G. de Supervisin Externa(7%)
31,838.96
G. de Coordinacion de Supervicion (1%)
63,677.93
B) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proy."

C) Costos con Proyecto (A+B)
D) Costos de Operacin y Mantto. "Sin Proy."
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) F.A. (9%)
VACPP (E*F)
0.00
1,977,176.80
0.00
1,977,176.80
1.00
1,977,176.80
0.00
COK. =
VACT =
Cuadro N 66
ALTERNATIVA N 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
CAPACITACION
Utilidades (8%)
PERIODO
0
10
1,270,098.24
210,991.53
56,363.64
31,818.18
167,722.19
Impuestos (18%)
55,907.40
27,953.70
55,907.40

F) F.A. (9%)
VACPP (E*F)
1,876,762.28
0.00
1,876,762.28
0.00
1,876,762.28
1.00
1,876,762.28
0.00
COK. =
VACT =
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.91
85,235.00
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.83
77,486.37
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.75
70,442.15
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.68
64,038.32
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.62
58,216.65
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.56
52,924.23
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.51
48,112.94
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.47
43,739.03
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.42
39,762.76
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.39
36,147.96
1.00
2.00
0.09
S. 2,478,472.26
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
ALTERNATIVA N 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
CAPACITACION
Utilidades (8%)
Impuestos (18%)
F) F.A. (9 %)
VACPP (E*F)
PERIODO
0
2,394,382.51
1,325,919.09
248,970.00
62,000.00
35,000.00
196,426.69
65,475.56
65,475.56
395,115.60
0.00
2,394,382.51
0.00
2,394,382.51
1.00
2,394,382.51
0.00
COK. =
VACT =
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
107,822.28
0.00
0.00
107,822.28
107,822.28
0.91
0.83
98,020.25
89,109.32
1.00
2.00
0.09
S. 3,086,348.99
107,822.28
0.00
107,822.28
0.75
81,008.47
3.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.68
73,644.07
4.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.62
66,949.15
5.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.56
60,862.87
6.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.51
55,329.88
7.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.47
50,299.89
8.00
107,822.28
0.00
107,822.28
0.42
45,727.17
9.00
ALTERNATIVA N 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
CAPACITACION
Utilidades (8%)
Impuestos (18%)
0
2,220,814.80
1,293,760.82
210,991.53
56,363.64
PERIODO
5
31,818.18
170,303.56
56,767.85
56,767.85
344,041.37
0.00
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50
93,758.50

2,220,814.80
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00
93,758.50
0.00

F) F.A. (9%)
VACPP (E*F)
2,220,814.80
1.00
2,220,814.80
0.00
COK. =
VACT =
93,758.50
93,758.50
0.91
0.83
85,235.00
77,486.37
1.00
2.00
0.09
S. 2,822,524.79
93,758.50
0.75
70,442.15
3.00
93,758.50
0.68
64,038.32
4.00
93,758.50
0.62
58,216.65
5.00
93,758.50
0.56
52,924.23
6.00
93,758.50
0.51
48,112.94
7.00
93,758.50
0.47
43,739.03
8.00
93,758.50
0.42
39,762.76
9.00
10
107,822.28
107,822.28
0.00
107,822.28
0.39
41,570.16
10.00
10
93,758.50
93,758.50
0.00
93,758.50
0.39
36,147.96
10.00
Cuadro N 69: Evaluacin del Proyecto Por Objetivos

Alternativa N 01 (En Nuevos Soles)
A Precios Privados
Componente
En la primera alternativa se propone la
construccin de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes
administrativos con sistema estructural
de concreto armado, sobre relleno con
material de cantera. 97.75 m2 de
cobertura metlica con policarbonato.
Adquisicin de Mobiliario y equipos y
materiales educativos segn los
estndares normativos del nivel inicial.
Indicador
Descripcin
Poblaci
n
Alumno/Ao
1191
VACT
VAE
A Precios Sociales
Costo /
Objetivo
(C / E)
1/
2,669,143.29 331,130.93
2,241.09
VACT
2,478,472.26
VAE
1/
307,476.50
TOTAL ICE
Costo /
Objetivo
(C / E)
2,081.00
2,081.00
FUENTE : Estudios Tcnicos

ELABORACION: Unidad Formuladora
100
COK
9%
Factor
0.12405888
Cuadro N 70: Evaluacin del Proyecto Por Objetivos

A Precios Privados
Indicador
Componente
En la primera alternativa se propone la
construccin de 03 aulas, 01 sala de
psicomotricidad/SUM, y ambientes
administrativos con sistema estructural
de concreto armado, sobre relleno con
material de cantera. 97.75 m2 de
cobertura metlica con policarbonato.
Adquisicin de Mobiliario y equipos y
materiales educativos segn los
Descripcin
Poblaci
n
Alumno/Ao
1191
VACT
VAE
A Precios Sociales
Costo /
Objetivo
1/
3,086,348.99 382,889.01
2,591.39
TOTAL ICE
9%
VAE
1/
(C / E)
FUENTE : Estudios Tcnicos

ELABORACION: Unidad Formuladora
COK
VACT
Factor
0.12405888
Costo /
Objetivo
(C / E)
2,822,524.79
350,159.27
2,369.88
2,369.88
Cuadro N 71: Analisis de Sensibilidad

Variacin
%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Componente
En la primera alternativa se propone la construccin de 03 aulas, 01 sala
de psicomotricidad/SUM, y ambientes administrativos con sistema
estructural de concreto armado, sobre relleno con material de cantera.
97.75 m2 de cobertura metlica con policarbonato.
Adquisicin de Mobiliario y equipos y materiales educativos segn los
estndares
normativos
del nivel inicial.
En la primera alternativa
se propone
la construccin
de 03 aulas, 01 sala
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
FUENTE : Elaboracin para el Proyecto
A Precios Privados
Costo /
Objetivo
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Objetivo
(C / E)
Unidad
Valor
Alumno/Ao
1191
1,868,400.30
1568.7660
1,734,930.58
1456.70
Alumno/Ao
1191
2,135,314.63
1792.8754
1,982,777.81
1664.80
Alumno/Ao
1191
2,402,228.96
2016.9849
2,230,625.04
1872.90
Alumno/Ao
1191
2,669,143.29
2241.0943
2,478,472.26
2081.00
Alumno/Ao
1191
2,936,057.62
2465.2037
2,726,319.49
2289.10
Alumno/Ao
1191
3,202,971.95
2689.3131
2,974,166.72
2497.20
Alumno/Ao
1191
3,469,886.28
2913.4226
3,222,013.94
2705.30
VACT
VACT
Cuadro N 72: Analisis de Sensibilidad

Variacin
%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Componente
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
estndares
normativos
del nivel inicial.
estndares
normativos
del nivel inicial.
se propone
la construccin
FUENTE : Elaboracin para el Proyecto
A Precios Privados
Costo /
Objetivo
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Objetivo
(C / E)
Unidad
Valor
Alumno/Ao
1191
2,160,444.30
1813.9751
1,975,767.35
1658.91
Alumno/Ao
1191
2,469,079.19
2073.1144
2,258,019.83
1895.90
Alumno/Ao
1191
2,777,714.09
2332.2536
2,540,272.31
2132.89
Alumno/Ao
1191
3,086,348.99
2591.3929
2,822,524.79
2369.88
Alumno/Ao
1191
3,394,983.89
2591.3929
3,104,777.27
2606.87
Alumno/Ao
1191
3,703,618.79
3109.6715
2,822,524.79
2369.88
Alumno/Ao
1191
4,012,253.69
3368.8108
3,669,282.23
3080.84
VACT
VACT

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COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 01)

Gastos Generales 12%

TOTAL COSTOS INDIRECTO

Fuente: Elaboracin para el Proyecto

COSTO TOTAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02)

RESUMEN DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Gastos Generales 12%

TOTAL COSTOS INDIRECTO

* Factor de correccin de Estudios

** Factor de correccin Bienes de origen Nacion0.847

FCMO = 1/1.10 = 0.909

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

Profesor aula inicial asignado

Profesor aula inicial contratado

Gratificacin por 28 de Julio

Gratificacin por Navidad

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

Mantenimiento de Equipos y Mob

* Factor de correccin de Estudios0.8953

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

Papel bond A4 60 gr.

Cola sinttica 1/4 gln

Cinta maskin taype 2"

Cinta embalaje 2"

Vinifan tamao oficio

Papel bond oficio

Cartucho impresora color HP

Cartucho impresora negro HP

Papel bond A4 75 gr.

Tampn azul y rojo

Tinta para tampn

Escobas cerda nylon

Detergente industrial x 15 kg.

TOTAL Costos de Mantenimiento

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

Papel bond A4 60 gr.

Papel bond A4 70 gr.

Cola sinttica 1/4 gln

Cinta embalaje 2"

Vinifan tamao oficio

Papel bond oficio

Cartucho impresora color

Cartucho impresora negro

Tampn azul y rojo

Tinta para tampn

Escobas cerda nylon

Detergente industrial x 15 kg.

LIMPIEZA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA INICIO Y DURANTE LA OBRA

DESINFECCION DE BAOS (RED DESGUE)

LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES INTERIORES

LIJADO RASQUETEADO DE SUPERFICIES EXTERIORES

LATEX EN CIELO RASO

BARNIZ EN DE CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y MARCOS)

SUMINISTRO Y SUSTITUCION D CERRADURA DE PUERTA METALICA

SUMINISTRO Y SUSTITUCION D PICAPORTES

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

SUMINISTRO E INSTALAC. DE POLICARBONATO

RESANE DE MUROS CON EPOXICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO SEMIDOBLE

REVISION Y REPARACION DE RED DE AGUA SS.HH.

REVISION Y REPARACION DE RED DE DESAGUE

SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE GRIFOS

SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULA 3/4" DE BRONCE

SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE SUMIDERO