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1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
Instalacin de un Modulo demostrativo para el Beneficio y practicas de
Valor Agregado de Animales Menores de la CPIA - UNAJMA, Distrito y
Provincia de Andahuaylas - Regin Apurmac
1.2 Unidad formuladora
La Universidad Nacional Jos Mara Arguedas de Andahuaylas de
Andahuaylas y la Carrera de Ingeniera Agroindustrias, cuyas
caractersticas son:
Cuadro N 01 caractersticas de la unida formuladora
Nombre:
UNAJMA
Sector:
EDUCACION SUPERIOR
Pliego:
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
Direccin:
Av. Sesquicentenario S/N
Telfono:
983-698132
Persona Responsable:
Bach. Beth Prez Aiquipa
Persona Responsable de
Bach. Beth Prez Aiquipa
Formular el proyecto
Fuente: elaboracin propia
u
n
:
TRAMO
LONGITUD
HORAS
RECORRIDO
Lima Ayacucho
563 km
Ayacucho
Chincheros 280 km
Andahuaylas
LimaNazca
Puquio 910 km
Pampachiri
Andahuaylas Abancay
139 km
Andahuaylas Abancay (Va 128 km
Huancarama)
Sub Direccin de Transportes y Comunicaciones
TIPO DE VIA
08 horas
12 horas
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
18 horas
Carretera Asfaltada
Afirmada
Carretera Afirmada
Carretera Afirmada
06 horas
05 horas
- Andahuaylas
Va area
04 AGRARIA
Programa
Subprograma
Responsable
Funcional
(segn Anexo
SNIP 04)
AGRICULTURA
Bilogo
Bilogo
Ingeniero Agrnomo Magister
Licenciado en Educacin
Licenciada en Matemtica
CUADRO N 05
DOCENTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERA AGROINDUSTRIA
SEMESTRE 2009 I
MODALIDAD
DEDICACIN
TIEMPO
TIEMPO
TOTAL
EXCLUSIVA
COMPLETO
PARCIAL
NOMBRADO
1
08
0
09
CONTRATADO
0
10
03
13
TOTAL
22
Fuente: Oficina de Recursos Humanos
CUADRO N 06
DOCENTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIA
SEMESTRE 2009 II
MODALIDAD
DEDICACIN
TIEMPO
TIEMPO
TOTAL
EXCLUSIVA
COMPLETO
PARCIAL
NOMBRADO
1
08
0
09
CONTRATADO
0
08
07
15
TOTAL
24
Fuente: Oficina de Recursos Humanos
2.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO DE LA CPIA
Biloga
Maribel Surichaqui Vivanco
10
FINALIDAD
OBJETIVOS
Los egresados adquirirn conocimientos e instrumentos del
campo agroindustrial especializndose en las diversas areas
que comprende la Carrera, as como habilidades y destrezas
que les permitan ser competitivos.
El egresado deber conocer y comprender los fundamentos
tericos y tcnicos de la especialidad incidiendo en la
resolucin de problemas sociales y culturales con criterios
cientficos, tecnolgicos, culturales y ticos.
11
TCNICO
ADMINISTR
ATIVO III
DOCENTES
AUXILIAR
DE
LABORATO
RIO II
12
13
COSECHA
(HAS)
QUINUA PASANCAYA
1/4
1/4
1/4
1/4
3
-
CULTIVOS
MAIZ AMILACIO
ZAPAYO MACRE
15UNID.
ZAPAYO CRESPO
MANZANA
DURAZNO
LIMON
CHIRIMOYO
PALTO FUERTE
PALTO JAZ
LUCMO
15UNID.
50 UNID.
50 UNID.
28 UNID.
12 UNID.
25 UNID.
25 UNID.
10UNID.
PRODUCCION
(TM)
2.81
-
PRECIO EN
CHACRA
(KG)
3.5
3.5
1.5
-
14
CUADRO N 11
Casos
Acumulado %
0-4
44,461
10.61%
10.61%
05-Sep
54,961
13.12%
23.74%
Oct-14
59,406
14.18%
37.92%
15-19
44,807
10.70%
48.61%
20-24
32,449
7.75%
56.36%
25-29
27,112
6.47%
62.83%
30-34
24,847
5.93%
68.76%
35-39
25,546
6.10%
74.86%
40-44
20,145
4.81%
79.67%
45-49
17,320
4.13%
83.81%
50-54
14,319
3.42%
87.23%
55-59
11,528
2.75%
89.98%
60-64
11,578
2.76%
92.74%
65-69
9,717
2.32%
95.06%
70-74
7,443
1.78%
96.84%
75-79
5,948
1.42%
98.26%
80-84
3,699
0.88%
99.14%
85-89
2,143
0.51%
99.65%
90-94
754
0.18%
99.83%
95-99
699
0.17%
100.00%
15
Total
418,882
100.00%
100.00%
Cuadro N 13 Estructura de poblacin por edades por provincia- distrito posterior beneficiario
Tasa
GRUPOS DE EDAD
SUPE POBLA
Desnut
POBL
MUJE
de
RFICI
CIN
ricin
ACIN
RES
Mortali
E
URBAN
Crnica
PROVINCIA
TOTAL
DE 15
dad
65 y
TOTAL
A 3/
5/
0-6
7 - 13
Y DISTRITO
1/
A 49
Infantil
ms
2/
1993
1999
2005
AOS
4/
Km2
(%)
(%)
1996
ANDAHUAYLAS 151721
23528
ANDAHUAYLAS
35399
5595
ANDARAPA
8075
1200
CHIARA
1686
263
HUANCARAMA
8092
1246
HUANCARAY
4960
748
HUAYANA
1329
198
KISHUARA
8189
1392
PACOBAMBA
6191
944
PACUCHA
10403
1398
PAMPACHIRI
3062
531
POMACOCHA
1172
179
SAN ANTONIO
DE CACHI
3683
674
SAN JERONIMO 17884
3061
SAN MIGUEL
DE
CHACCRAMPA
2401
380
SANTA MARIA
DE CHICMO
11052
1594
TALAVERA
18389
2697
TUMAY
HUARACA
1981
318
TURPO
4687
713
KAQUIABAMBA
3086
397
Fuente: CENSO 2005 (preliminar)
29.3
59.9
7.4
49.3
19.0
11.2
55.2
7.3
4.2
8.9
16.7
60.7
73.5
61.0
85.0
79.1
77.2
79.2
104.6
84.8
76.1
78.1
83.4
114.8
48.5
40.7
58.5
53.6
44.3
54.8
41.8
57.1
51.2
52.3
53.9
53.9
762
3487
333
800
779
4529
178.78
237.42
6.6
38.0
79.1
81.7
57.5
54.3
512
150
498
83.37
27.6
65.4
60.5
2269
3458
709
1400
2617
4473
162.14
148.12
20.5
38.0
72.4
59.9
48.3
34.5
392
951
568
181
374
294
423
992
712
446.71
121.67
97.79
18.4
18.7
8.9
113.5
85.2
76.3
64.2
67.0
40.9
16
INTERESES
PROBLEMA
PERCIBIDO
Estudiantes
de
Carrera
Ingeniera.
Agroindustrial
de la
UNAJMA
Docentes de
Carrera
Ingeniera.
Agroindustrial
de la
UNAJMA
Inadecuada currcula,
infraestructura y equipos,
as como docentes con
metodologas educativas
poco actualizadas.
Percibir
remuneraciones
similares a las de sus colegas Bajo nivel de ingresos y
de otras universidades y corta duracin del
aumentar la permanencia en empleo.
los puestos laborales.
17
18
19
Deficiente
almacenamiento de la
carcaza de cuy
Inadecuado sistema de
recepcin, beneficio y
almacenamiento de la
carcaza de cuy
Inadecuadas prcticas
de transformacin
productiva a partir de la
carcaza de cuy
20
Insuficiente produccin
y manejo tecnolgico
en cuyicultura
Escasa transferencia
tecnolgica en generacin
de valor agregado a partir
de la carcaza de cuy
21
Adecuado
almacenamiento de la
carcaza de cuy
Adecuado sistema de
recepcin, beneficio y
almacenamiento de la
carcaza de cuy
Mejores prcticas de
transformacin
productiva a partir de
la carcaza de cuy
Suficiente produccin
y manejo tecnolgico
en cunicultura
Mejor transferencia
tecnolgica en generacin
de valor agregado a partir
de la carcaza de cuy
2.6
ACCION 1.1
Construccin de un
modulo demostrativo
para beneficio de
animales menores
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficiente acceso a equipos e
insumos para el beneficio del cuy y
generacin de valor agregado
ACCION 2.1
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el
procesamiento de carcaza de
cuy con tecnologa ALTA
ACCION 2.2
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el
procesamiento de carcaza
de cuy con tecnologa
MEDIA
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejor transferencia tecnolgica en
generacin de valor agregado a
partir de la carcaza de cuy
ACCION 3.1.
Implementacin de un
programa de fortalecimiento a
la investigacin y contribucin
intelectual
ACCION 3.2
Implementacin de programas
de pasantas y ctedras
compartidas asociados a
procesos productivos
ACCION 3.4
Promocin de becas y
becas para diplomados en
investigacin cientfica
ALTERNATIVA I
23
ALTERNATIVA II
Concepcin de la alternativa I
Las estudiantes y docentes accedern a un modulo demostrativo
para beneficio y para la transformacin de animales menores
para mejor calidad de la carcaza y dar un mayor valor agregado
para conocimiento mas amplio
Alternativa II
La propuesta considera las mismas acciones que la alternativa I, la
diferencia radica en la accin de adquisicin de un modulo
demostrativo para el procesamiento de carcaza de cuy con tecnologa
MEDIA.
Concepcin de la alternativa II
Tiene la misma concepcin que la alternativa I.
24
3. FORMULACIN
3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.1.1 Horizonte del proyecto.
Se plantea un horizonte de vida de 10 aos en total, el proceso de
preinversin e inversin durar un periodo de 03 aos, mientras el
proceso de post inversin tendr una duracin de 07 aos, el
horizonte de vida del proyecto se plantea en base al siguiente cuadro:
cuadro N 13 Horizonte de Evaluacin del Proyecto
ITEM
1
2
3
4
5
FACTORES
Duracin del activo principal
Mercado
Tecnologa
Financiamiento
Proyectos similares
HORIZONTE DEL PROYECTO
VIDA
UTIL
10
10
7
5
10
% IMPORTANCIA
PONDERACION
80 %
7%
5%
5%
3%
100
8
0.7
0.35
0.25
0.3
10.00
25
AO 0 -2
AO 1 - 10
PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DE OBRA
IMPLEMENTACION Y PROMOCION
DE BECAS EN INVESTIGACIN
CIENTFICA INTELECTUAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION DE LOS
SERVICIOS
1
Construccin
de
un
modulo
demostrativo para beneficio de
animales menores.
2
Adquisicin
de
un
modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
ALTA
3
Adquisicin
de
un
modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
MEDIA
4
Implementacin de un programa de
fortalecimiento a la investigacin y
contribucin intelectual
5
Implementacin de programas de
pasantas y ctedras compartidas
asociados a procesos productivos
6
Promocin de becas y becas
para diplomados en investigacin
cientfica
Fuente: Elaboracin propia
26
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
N MODULOS
N MODULOS
UNIDAD DE
MEDIDA
N DE
PERSONAS
MODULOS
N DE
PERSONAS
N DE
PERSONAS
27
1
2
DESCRIPCION DE LOS
SERVICCCIOS DEL PROYECTO
Construccin de un modulo
demostrativo para beneficio
de animales menores.
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el
procesamiento de carcaza
de cuy con tecnologa ALTA
Implementacin de un
programa de fortalecimiento
a la investigacin y
contribucin intelectual
Implementacin de
programas de pasantas y
ctedras compartidas
asociados a procesos
productivos
Promocin de becas y
UNIDAD DE
MEDIDA
10
N MDULOS
1
N
ESTUDIANTES
955
955
955
995
955
995
995
955
955
955
N
ESTUDIANTES
Y DOCENTES
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
N MDULOS
28
N
ESTUDIANTES
10
investigacin cientfica
Fuente: Elaboracin propia
1
2
DESCRIPCION DE LOS
SERVICCCIOS DEL PROYECTO
Construccin de un modulo
demostrativo para beneficio
de animales menores.
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el
procesamiento de carcaza
de cuy con tecnologa
MEDIA
Implementacin de un
programa de fortalecimiento
a la investigacin y
contribucin intelectual
Implementacin de
programas de pasantas y
ctedras compartidas
asociados a procesos
productivos
Promocin de becas y
becas para diplomados en
N ESTUDIANTES
UNIDAD DE
MEDIDA
N MDULOS
1
N
ESTUDIANTES
955
955
955
995
955
995
995
955
955
955
N
ESTUDIANTES
Y DOCENTES
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
N MDULOS
N
ESTUDIANTES
investigacin cientfica
Fuente: Elaboracin propia
29
3
4
Construccin de un modulo
demostrativo para beneficio de
animales menores.
N
MDULOS
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
MEDIA
Implementacin de un programa de
fortalecimiento a la investigacin y
contribucin intelectual
Implementacin de programas de
pasantas y ctedras compartidas
asociados a procesos productivos
10
N
ESTUDIANT
ES
N
ESTUDIANT
ESY
DOCENTES
N
ESTUDIANT
ESY
DOCENTES
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
ALTA
UNIDAD DE
MEDIDA
N
MDULOS
N
MDULOS
1
2
3
4
OFERTA
OPTIMIZADA
DEMANDA
CON
PROYECTO
BRECHA
-1
-1
-1
N
ESTUDIANTE
S
955
-955
N
ESTUDIANTE
SY
DOCENTES
990
- 990
UNIDAD DE
MEDIDA
Construccin de un modulo
demostrativo para beneficio de
animales menores.
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
ALTA
Adquisicin de un modulo
demostrativo para el procesamiento
de carcaza de cuy con tecnologa
MEDIA
Implementacin de un programa de
fortalecimiento a la investigacin y
contribucin intelectual
Implementacin de programas de
pasantas y ctedras compartidas
asociados a procesos productivos
Promocin de becas y becas
30
N MDULOS
N MDULOS
N MDULOS
para diplomados en
investigacin cientfica
N
ESTUDIANTE
S
31
-5
DESCRIPCION
I.
PREINVERSION
1.1 Perfil
II.
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS
DOC. TEC.
DOC. TEC.
INVERSION
2.3
ADQUISICIN DE UN
MODULO DEMOSTRATIVO
PARA EL PROCESAMIENTO
DE CARCAZA DE CUY CON
TECNOLOGA
2.4
ADQUISICIN DE UN
MODULO DEMOSTRATIVO
PARA EL PROCESAMIENTO
DE CARCAZA DE CUY CON
TECNOLOGA MEDIA
2.5
IMPLEMENTACIN DE UN
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LA
INVESTIGACIN Y
CONTRIBUCIN
INTELECTUAL
955
2.6
IMPLEMENTACIN DE
PROGRAMAS DE
PASANTAS Y CTEDRAS
COMPARTIDAS
ASOCIADOS A PROCESOS
PRODUCTIVOS
2.7 PROMOCIN DE BECAS Y
BECAS PARA
DIPLOMADOS
2.8 GASTOS GENERALES
GLOBAL
2.9 SUPERVICION
GLOBAL
2.1 LIQUIDACION
DOC. TEC.
GLOBAL
III.
990
POST INVERSION
3.1 OPERCION Y
MANTENIMIENTO
32
10
33
34
5. EVALUACION
5.1 Flujo de ingresos
35
......
2
1 iOP (1 iOP )
(1 iOP )T
T
BN t
t
t 0 (1 iOP )
VAN
Donde:
T = ltimo periodo de la vida til del proyecto
iop= Tasa de oportunidad del capital
BNi= Beneficios netos del periodo
VAN = Valor actual neto.
La tasa interna de retorno es calculado para el VAN = 0
T
BN t
TIR
0
t
t 0 (1 iOP )
Para el presente proyecto no se realiza la evaluacin econmica
debido a que el proyecto no genera ingresos econmicos y el flujo de
fondos netos se considera para todo el horizonte del proyecto con
signo negativo e igual al cuadro N 38 y 39.
5.3 Estimacin de costos sociales
Para la estimacin de los costos a precios sociales se considera el factor de
conversin el mismo que es determinado a travs de la siguiente relacin
matemtica:
1
Fc
1 t
Donde:
Fc = Factor de Conversin
t = Tasa de impuestos
Dichos factores se muestran en los cuadros de los anlisis de costos unitarios
adjuntos en los anexos.
Los cotos a precios sociales se muestran en los siguientes cuadros.
36
37
38
VACST
t 1
FCSTt
(1 TSD) t
Donde:
VACST = Valor actual de costos sociales totales
FCSTt = Flujo de costos sociales totales del periodo t
39
CONCLUSIN:
Como resultado de la comparacin de los ratios de Costo/efectividad
valorados a precios sociales se han obtenido los indicadores de ambas
alternativas que se muestran en el Cuadro siguiente:
Comparacion indicador costo efectividad
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
VACST
S/. 870,624.24
S/. 872,558.48
POBLACION
S/. 990.00
S/. 990.00
C/E
S/. 879.42
S/. 881.37
40
41
42
43
44