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DE OBRAS DE CONSTRUCCIN
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Fecha: Marzo 2014
ANEXO 00
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
NDICE
1.0
OBJETIVO.
2.0
ALCANCES.
3.0
3.1
DISPOSICIONES LEGALES.
3.2
3.3
3.4
INSTALACIONES ELCTRICAS.
3.5
3.6
10
3.7
10
4.0
5.0
6.0
13
4.1
13
4.2
MATRIZ AMBIENTAL.
17
4.3
REQUISITOS LEGALES.
17
4.4
CONTROL OPERACIONAL.
18
4.5
19
4.6
INCIDENTE AMBIENTAL.
19
4.7
19
4.8
19
21
5.1
22
5.2
REQUISITOS GENERALES.
22
5.3
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.
22
5.4
23
5.5
5.6
23
5.7
24
5.8
24
5.9
25
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
26
6.1
26
6.2
PROGRAMACIN.
27
6.3
SUBCONTRATOS.
27
6.4
MATERIALES.
28
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7.0
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Fecha: Marzo 2014
6.5
FORMA DE PAGO.
29
6.6
30
6.7
LIQUIDACIN DE CONTRATO.
30
6.8
LIBRO DE OBRA.
31
31
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Fecha: Marzo 2014
OBJETIVO
Este documento tiene como finalidad entregar los requisitos y exigencias que debe cumplir el
Contratista que debe realizar trabajos de construccin en recintos de ENAP Refineras Aconcagua.
2.0
ALCANCES
Los requerimientos y exigencias indicadas en este documento se deben aplicar a toda Obra solicitada
por la Divisin Proyectos que se deba realizar dentro de los recintos de ENAP Refinera Aconcagua.
3.0
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
Instructivos
I PER 01 Rev 0 Evaluacin de Salud de Trabajadores de Empresas Contratistas
IHSEC 04 Demarcaciones y Sealticas en reas de trabajo
Realizar un examen mdico spot al 2% al personal que trabaje en altura y/o espacios
confinados, en donde se coordinara con el Inspector de ERA y el supervisor o capataz a cargo
del contrato para que se presenten al policlnico de ERA cada vez que se desarrollen estas
actividades.
Comunicar, Informar e investigar todo accidente e incidente cada vez que ocurra y avisar
inmediatamente al inspector de ERA correspondiente del contrato.
Realizar inspecciones en forma permanente en la ejecucin de las obras para medir y registrar
el desempeo de la obra en prevencin de riesgos.
Deber interiorizarse de los riesgos y peligros que presenta el rea o sector donde
desarrollar las faenas y darlas a conocer a sus trabajadores.
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
Crear un comit paritario de faena que cumpla las disposiciones legales de la Ley 20123.
involucrando al mandante y a sus subcontratistas.
Definir actividades del programa de prevencin de Riesgos, tales como la evaluacin de los
riesgos existentes, exmenes ocupacionales, inspecciones y observaciones de seguridad,
entre otras.
Realizar actividades de capacitacin, tanto para la lnea de supervisin, como tambin para los
trabajadores
Al Prevencionista en ningn caso le estar permitido realizar labores administrativas, tales como:
solicitar permisos, trasladar personal, conseguir pases de ingreso del personal a la Refinera, trmites
de sobretiempo, en general efectuar labores que le competen a la lnea.
Los trabajadores que intervengan en la faena deben ser "especialistas", y ser informados de los riesgos
asociados a sus actividades, ya sean estos riesgos fsicos, qumicos, biolgicos y/o ergonmicos,
dndose cumplimiento a la Obligacin de Informar, de acuerdo a lo establecido en el DS N 40. Se
debe efectuar capacitacin en lo que implica el manejo de: productos inflamables, sustancias txicas,
Hojas de seguridad, partculas en suspensin, tipos de extintores y su uso, uso correcto de los EPP
El contratista debe presentar, a su costo y para cada trabajador un "Certificado de Salud" vigente al ao
y que debe ser compatible con el trabajo a realizar (de acuerdo a lo indicado en el I PER 01 Rev. 0
Evaluacin de Salud de Trabajadores de Empresas Contratistas), certificado debe ser otorgado por la
Mutual en que cotiza. Este certificado debe ser renovado cada vez que un trabajador sea afectado por
un accidente grave. El contratista estar obligado de informar a la Inspeccin y a Prevencin de
Riesgos de Enap Refineras S.A., de las acciones que toma su empresa para el control de los riesgos.
(Ejemplo: Reglamento Interno, Poltica, Estadsticas, etc.)
La empresa es responsable de llevar diariamente al 2% del personal que efectuaran trabajos
considerados de alto riesgos, como son Trabajos en Altura, Ingreso a espacios confinados y/o trabajos
al interior de excavaciones al policlnico de ERA para un control de Salud.
Adems el Contratista asume la obligacin de proveer de los elementos de seguridad necesarios con
relacin a la naturaleza de los trabajos, como asimismo, prever las condiciones de seguridad en que se
ejecutarn los trabajos.
ENAP Refinera Aconcagua S.A. rea Construccin Fono: 2650201
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
Previo a cualquier trabajo en caliente y/o de riesgos potenciales (condicionales o inaceptables) que el
contratista deba ejecutar ser necesario efectuar un anlisis sistemtico de riesgo (A.S.R.) de acuerdo
al Procedimiento de Higiene y Seguridad y Calidad 07 (PHSEC 07) de ERA, en que participar
personal del contratista que ejecutar el trabajo, la inspeccin de refinera y personal de operaciones.
Todo incidente de personal del Contratista deber ser informado de inmediato a la Inspeccin de
REFINERA ACONCAGUA.
REFINERA ACONCAGUA se reserva el derecho de paralizar las faenas cuando detecte que stas no
se realizan con apego a las Normas de Prevencin Riesgos mencionadas.
En materia de accidentes, la empresa contratista cada vez que ocurra un accidente en faenas dar
aviso a la inspeccin ERA inmediatamente yen un plazo de 48 horas deber emitir un informe dirigido a
la Inspeccin ERA, con copia a Prevencin de Riesgos, indicando las circunstancias que lo originaron.
En el caso de accidentes fatales o graves deber cumplir con lo establecido en la Ley 20.123 Anexos I,
II, III., correspondiente al Art. 66 bis de la Ley 16744.
La empresa contratistas deber enviar dentro de los primeros cinco das del mes un informe de
Prevencin de Riesgos, con la estadstica pertinente, ndices de prevencin, registro de incidentes a la
Inspeccin ERA, charlas de capacitacin (mx. 4 registros al mes), control del personal en policlnico
ERA, copias del acta de reunin del comit paritario y Plan local de Emergencia del rea y difusin del
mismo a toda la dotacin de trabajadores, con copia al Depto. Prevencin de Riesgos, entrega de
difusin de matriz de riesgos. Dicho informe debe incluir a sus subcontratistas.
3.1
DISPOSICIONES LEGALES
Ser obligacin de la Empresa Contratista velar por la seguridad de su personal evitando cualquier
condicin que pueda ser causa de accidente; por lo tanto, Enap Refineras Aconcagua exigir el
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley 16.744, en sus modificaciones y en sus reglamentos,
adems de los Procedimientos de Higiene, Seguridad y Calidad (PHSEC) estipuladas por Refinera.
Toda Empresa Contratista deber conocer y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes aplicables
a la tarea o actividad que realizar en las dependencias de Enap o bien aquella legislacin aplicable a
la industria petrolera y que involucre directamente sus trabajos.
Legislacin Vigente para trabajos en Enap Refineras Aconcagua:
Cdigo del Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley N 1. Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del Cdigo del Trabajo'', Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Ley N 16.744 .Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Ley N 20.123 Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el Funcionamiento de las Empresas
de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Ministerio del Trabajo y
Previsin Social.
Decreto Supremo N 40 .Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales, modificado por
el Decreto Supremo N 50, Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Decreto Supremo N 54. Aprueba Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de los
Comits Paritarios de Higiene y Seguridad, Ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Decreto Supremo N 101 .Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N 16.744., que
establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio del Trabajo.
Decreto Supremo N 109. Reglamento para la Calificacin y Evaluacin de los Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales., Ministerio del Trabajo.
ENAP Refinera Aconcagua S.A. rea Construccin Fono: 2650201
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Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
En la medida que las reas de trabajo no cumplan con un orden y aseo adecuado, Inspeccin
REFINERIA ACONCAGUA podr paralizar los trabajos, debiendo el Contratista, efectuar labores de
orden y aseo para poder continuar.
3.3
3.4
INSTALACIONES ELCTRICAS
En general, es obligacin, previamente a desconectar un enchufe de fuerza o alumbrado dentro de las
instalaciones de ERA, el des-energizar el circuito, a fin de evitar arcos en el enchufe y electrocuciones
accidentales.
.- Los enchufes hembras de tableros y volantes deben ser IP-67.
.- Los enchufes machos volantes deben ser IP-67.
.- Los enchufes, en todo momento, deben encontrase en buenas condiciones de aislacin y mecnicas.
Los dispositivos de mltiples enchufes (repartidores), deben estar en todo momento en buenas
condiciones y deben ser IP-67. Esta prohibido el uso de dispositivos mltiples hechizos (pulpos).
Las extensiones de cables del contratista deben ser de punto a punto (sin uniones intermedias).
Toda instalacin elctrica provisoria deber cumplir con las normas y reglamentos de instalaciones
provisionales elctricas (Depto. Mantencin ERA Junio 2009).
3.5
3.5.1
Detectores de Sulfhdrico
Enap Refinerias Aconcagua, como reforzamiento de las medidas de seguridad dentro de sus
instalaciones, destinadas a la proteccin de las personas, establece como obligatorio para las personas
que ingresen a las Unidades de Proceso y Almacenamiento que debern portar detectores personales
de cido sulfhdrico (H2S) de acuerdo a lo indicado en el PHSEC 08 de ERA.. Sin este dispositivo, no
se autorizar el ingreso a dichas reas.
La empresa contratista tiene la obligacin de capacitar a la lnea de supervisin y a los trabajadores
acerca del uso y forma de funcionamiento de o los equipos de deteccin de cido sulfhdrico que tenga
en su rea y de la mantencin de estos.
Las caractersticas principales con los que deber contar el equipo de deteccin de H2S individual es:
Detector con sensor electroqumico de hidrgeno sulfurado (H2S)
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3.6
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
DETALLE
POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
B) Induccin ERA
INDUCCIN ERA
C) Sonidos de
Alarmas de
Emergencias
EMERGENCIA GENERAL
EMERGENCIA LOCAL
EVACUACIN
TODO BIEN
D) Planes de
Emergencia
PLAN DE EMERGENCIA GENERAL (PEG)
PLAN DE EMERGENCIA RADIOLGICA
E) Planes locales
de Emergencia
NDICE DE PLE
PLE01, PLE02, PLE03, PLE04, PLE05, PLE11, PLE12, PLE13, PLE21,
PLE22, PLE23, PLE24, PLE25, PLE 26, PLE30, PLE31-A, PLE31-B, PLE33,
PLE34, PLE35, PLE36, PLE37, PLE38, PLE39, PLE40, PLE51, PLE52,
PLE53, PLE61, PLE62, PLE63, PLE64.
F) Planos de PLE
TODOS LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A CADA PLE
G) Marco Legal
Regulatorio
Leyes
Ley 16.774
Ley 17.252
Ley 18. 018
Ley 19.010
Ley 19.454
SOBRE
ACCIDENTES
DEL
TRABAJO
Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ESTABLECE COMPATIBILIDAD PRESTACIONES DE PENSIONES Y
CUOTA MORTUORIA DE LA LEY 16.744
MODIFICA DL 2200 DE 1978 Y OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA
LABORAL
ESTABLECE NORMAS SOBRE TERMINACIN DEL CONTRATO DE
TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
INTRODUCE MODIFICACIONES A LEY 18.020 SOBRE SUBSIDIO
FAMILIAR; CONCEDE REAJUSTE, BONIFICACIN Y AGUINALDOS A
PENSIONADOS QUE SEALA Y MODIFICA NORMAS QUE INDICA
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICA LA LEY 19.419 EN MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD
Y EL CONSUMO DEL TABACO
REGULA TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACIN
ESTABLECE MECANICMOS DE CONTROL APLICABLES
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO
REGULA EL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA
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LAS
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Fecha: Marzo 2014
Decretos Supremos
Decreto Supremo
N 3
Decreto Supremo
N 18
Decreto Supremo
N 40
Decreto Supremo
N 48
Decreto Supremo
N 54
Decreto Supremo
N 67
Decreto Supremo
N 160 90
Decreto Supremo
N 95
Decreto Supremo
N 97
Decreto Supremo
N 101
Decreto Supremo
N 109
Decreto Supremo
N 110
Decreto Supremo
N 133
Decreto Supremo
N 146
Decreto Supremo
N 226
Decreto Supremo
N 298
Decreto Supremo
N 313
Decreto Supremo
N 369
Decreto Supremo
N 379
Decreto Supremo
N 594
DE
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Fecha: Marzo 2014
H) Dptico
I) Formatos de
Informes
FORMATO DE INFORME PRELIMINAR ACCIDENTE/INCIDENTE
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
J) PPRE
PHSEC 02
PHSEC05
PHSEC 07-01
PHSEC07-02
INFORME DE ASR
PHSEC 08
PHSEC 10
PHSEC 13
PCAL 03
PCAL 03 -01b
PCAL 0301a
PCAL 03-02
PHSEC 07
PHSEC 14
PHSEC 15
PLANO DE EPP
K) Reglamentos procedimientos
R-PRE-01
R-PRE 02
R-PRE-03
R-PRE-04
R-PRE 05
R-PRE 06
SIN NUMERO
SIN NUMERO
SIN NUNERO
RPRE 08
L)
M)
N)
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4.1
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Fecha: Marzo 2014
Enap Refineras Aconcagua est enfocada en mejorar su gestin ambiental, proteger el medio ambiente
y dar sustentabilidad de largo plazo a sus operaciones industriales, buscando reducir el impacto
ambiental de sus actividades de refinacin, transporte, y almacenamiento de combustibles.
Con tal objeto la empresa est desarrollando un programa de adecuacin y mejora de su sistema
gestin ambiental, de acuerdo al estndar internacional ISO 14001
En su Poltica Ambiental, la Refinera se ha comprometido internamente y ante la comunidad en el
cuidado del medio ambiente, previniendo la contaminacin y cumpliendo con la legislacin aplicable, lo
que involucra tambin a sus empresas contratistas.
La participacin de sus empresas contratistas es fundamental para cumplir con los compromisos
establecidos en su Poltica, para lo cual stas deben desarrollar sus actividades respetando el sistema
ambiental de Refinera, de acuerdo a los lineamientos y alcances que se definen a continuacin.
4.1.1
General
La empresa contratista (EC) entregar en su propuesta un Programa de Proteccin Ambiental (PPA),
especificando todas las actividades que le permitan hacer una efectiva gestin en esta materia, de
acuerdo a las obras y/o servicios licitados.
El programa comprender como mnimo las materias establecidas en este documento.
La EC presentar un documento con la identificacin de los aspectos ambientales, la evaluacin de sus
impactos, y los instructivos de control operacional de los aspectos ambientales significativos (AAS) que
se originen o puedan originarse en el desarrollo de las obras y servicios que ejecuten dentro de los
recintos de Refinera.
La Gerencia de la EC se comprometer formalmente a difundir y hacer cumplir entre sus ejecutivos,
supervisores y trabajadores la Poltica Ambiental de Refinera, como as tambin los procedimientos de
carcter ambiental que se le entreguen como parte de las Bases de Licitacin, o durante el desarrollo
del contrato.
Refinera considerar favorablemente que para su desempeo ambiental la EC cuente con la asesora
de un profesional con experiencia en el tema que contribuya a planificar y organizar su sistema de
gestin ambiental, para prevenir, controlar, minimizar impactos y contaminacin que pueda originar, y
dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes aplicables a sus actividades.
Antes del inicio del contrato, los trabajadores y supervisores de la EC debern asistir a una reunin y
charla de induccin ambiental que entregar Refinera. Independiente de esta actividad, la EC deber
entregar a sus trabajadores una capacitacin ambiental bsica enfocada hacia la materia del contrato.
Los registros de esta capacitacin deben ser mantenidos por la EC a disposicin de Refinera
La empresa contratista ser responsable de cumplir a cabalidad con todos los procedimientos e
instructivo de ENAP Refineras Aconcagua, que se adjuntan en la licitacin. A continuacin se enlistan
las exigencias que debe cumplir la EC, entre otras:
Entrega de Programa proteccin Ambiental, matriz y requisitos legales segn estndares ERA.
Entregar Anexo A con registro fotogrfico.
Entrega plan de cierre y abandono.
Entrega programa de capacitacin.
La EC debe Instalar y mantener a su costo tambores de 200 litros de colores segn lo indicado
por el IOA OBR 02.
Los residuos no peligrosos ser a costo de la EC.
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Disposicin de residuos.
Los residuos domsticos y asimilables a domsticos generados por los trabajos materia de contrato
debern ser dispuestos por la EC a su costo en vertederos externos autorizados. Para ello deber
presentar a Refinera las autorizaciones ambientales y sanitarias del vertedero y del transportista.
Los residuos peligrosos y no peligrosos sern transportados por la EC al rea de Almacenamiento
Temporal de Residuos de Refinera, de acuerdo a los procedimientos internos. Cualquier duda respecto
a la clasificacin de los residuos deber consultarse con la Administracin del Contrato.
4.1.4
4.1.5
Prohibiciones
El corte de especies vegetales ornamentales, arbustos y mayores, sin la previa autorizacin de
Refinera.
La caza o captura de especies animales autctonas en recintos de Refinera, sin la previa la
autorizacin de Refinera.
Mantener animales domsticos en cualquier recinto de Refinera.
Cualquier tipo de quema abierta de materiales slidos, lquidos y gases, como insumos, substancias,
aceites, lubricantes y combustibles, etc.
El vaciado de cualquier sustancia sin identificar a los canales, cauces naturales de aguas lluvias,
alcantarillas, instalaciones y terrenos de Refinera y de terceros. Se consideran como sustancias
nocivas y peligrosas los combustibles, lubricantes, solventes, aceites quemados, residuos industriales
slidos y lquidos, aguas servidas, y cualquier otra sustancia que Refinera considere perjudicial para el
medio ambiente, a su solo juicio.
La emisin de material particulado.
4.1.6
Infracciones.
La EC ser responsable por actos y omisiones en materia ambiental en que incurra su personal dentro
de los recintos de Refinera.
Las infracciones constituirn un incumplimiento de las obligaciones contradas en virtud de un
determinado contrato, y podrn ser causa de eventuales sanciones.
Refinera se reserva el derecho de establecer la magnitud de esas sanciones, de acuerdo a la gravedad
de los hechos.
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
MATRIZ AMBIENTAL.
Las empresas contratistas debern unificar sus matrices identificando sus actividades y evaluando los
aspectos ambientales segn el siguiente procedimiento:
P AMB 01: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
El objetivo de este procedimiento es establecer criterios y metodologa para identificar los aspectos
ambientales de procesos, actividades, productos y servicios sobre los que Refinera Aconcagua tenga
pueda tener control influencia, con el objeto de determinar, evaluar y jerarquizar sus impactos,
considerando aquellos impactos significativos actuales y potenciales, positivos o negativos, sobre el
medio ambiente.
4.3
REQUISITOS LEGALES.
La empresa contratista deber entregar un registro que identifique y evalu sus requisitos legales,
P AMB 02: IDENTIFICACION Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AMBIENTALES LEGALES Y SUSCRITOS
Establecer un procedimiento para que Enap Refinera Aconcagua (ERA), pueda identificar, acceder,
incorporar a su gestin, y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y suscritos relacionados con
los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
DISPOSICIONES LEGALES
Ley N 19.300 .Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretara General de la
Presidencia de la Repblica.
Decreto Supremo N 594 .Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Bsicas en los Lugares de Trabajo., Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 148. Aprueba Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 78. Aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Decreto Supremo N 298 .Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.,
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretara de Transporte.
Decreto N 1.666 Residuos Slidos en Suelo, Ordenanza local sobre gestin ambiental comunal,
municipalidad de concn.
Decreto Supremo N 144. Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes
Atmosfricos de Cualquier Naturaleza
Decreto Supremo N 146. Establece Norma de Emisin de Ruidos Molestos Generados por
Fuentes Fijas, Ministerio Secretaria General
Ley N 17.288. Legisla sobre Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; Deroga
el Decreto Ley 651, de 17 de Octubre de 1925.
D.S. N 5. Aprueba Reglamento de la Ley de Caza.
Y otros Requisitos Legales, ver en cd.
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
CONTROL OPERACIONAL
La empresa contratista deber realizar controles operacionales a todos sus aspectos ambientales
significativos ya sea como instructivos o procedimientos, como gua se encuentran PAMB 04 Control
operacional de aspectos ambientales significativos y IOA OBR 01 Instruccin para el control y/o
mitigacin de aspectos ambientales significativos generados en obras de Div. Construccin.
P AMB 04: CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
El objetivo principal es entregar una metodologa que permita el control operacional de los Aspectos
Ambientales Significativos (ASS) identificados.
IOA OBR 01: INSTRUCCION PARA EL CONTROL Y/O
MITIGACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS GENERADOS EN OBRAS DE DIVISIN CONSTRUCCIN
Establecer medidas para el control de los AAS de la Divisin con el fin de evitar los impactos
significativos en el medio ambiente.
4.5
4.6
INCIDENTE AMBIENTAL
En caso de Incidentes Ambientales de deber realizar un informe segn lo indicado en el PCAL 07 , si
el Incidente se produce producto de mala operacin de sus equipos, maquinaras y vehculos, como
por ejemplo derrames de aceite hidrulico, La empresa contratista deber asumir la responsabilidad y
los costos de disposicin final de los residuos generados, entregando a Div. Construccin una copia del
SIDREP y certificado de disposicin final en un lugar autorizado.
correctivas y
Establecer una metodologa para efectuar la investigacin de todo accidente o incidente ambientales,
con el fin de identificar sus causas y determinar las acciones que aseguren su no repeticin
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Fecha: Marzo 2014
4.8
IOA OBR 03
ANEXO A
ANEXO B
ANEXO C
ANEXO D
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Decreto Supremo
N 5
Decreto Supremo
N 29
Decreto Supremo
N 95/2001
Decreto Supremo
N 47
Decreto Supremo
N144
Decreto Supremo
N 222
Decreto Supremo
N 236
Decreto Supremo
N 369
Decreto Supremo
N 655
Decreto Supremo
N 656
Decreto con Fuerza
de Ley N 1.122
Ley N17.288
Resolucin N
1.215
REGLAMENTO N
3
DECRETO LEY N
12
REGLAMENTO N
133
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Fecha: Marzo 2014
Fax: 2814224
Anexo-Gestin
PCAL 03
5.0
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Fecha: Marzo 2014
CONTROL
OPERACIONAL
DE
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
MANEJO INTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SLIDOS
MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS,
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
ANEXO GESTIN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS, FORMA PARTE
DE BASES DE LICITACIN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES,
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
5.1
5.2
REQUISITOS GENERALES
El Contratista debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la
calidad y mejorar continuamente su eficacia para comprobar que el producto, que es materia de este
CONTRATO, cumple con los requisitos de calidad establecidos en las Bases de la Propuesta.
5.3
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
5.3.1
Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad del Contratista debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de la calidad.
b) Un manual de la calidad.
c) Los documentos necesitados por el Contratista para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos y
d) los registros requeridos por el SGC.
5.3.2
Poltica de la calidad
El Contratista debe asegurarse de que la poltica de la calidad es adecuada al propsito de su
organizacin.
5.3.3
Objetivos de la calidad
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
5.3.4
Manual de la calidad.
El Contratista debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
ENAP Refinera Aconcagua S.A. rea Construccin Fono: 2650201
Fax: 2814224
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Fecha: Marzo 2014
5.3.6
5.4
5.4.1
Provisin de recursos
El Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el
sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
5.4.2
Recursos humanos.
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en
la educacin, capacitacin y/o entrenamiento, habilidades y experiencia apropiadas. Para ello debe
establecerse un procedimiento documentado que defina la capacitacin y/o entrenamiento para
satisfacer estas necesidades.
5.5
5.5.1
5.5.2
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b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados
previamente y
c) El Contratista tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
5.5.3
5.6
5.6.1
Proceso de compras
El Contratista debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. Para ello, debe establecer e implementar un procedimiento documentado,
para definir la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado
cumple los requisitos de compra especificados.
5.6.2
Evaluacin de proveedores
El Contratista debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos del Contratista.
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Identificacin y trazabilidad
El Contratista debe identificar el producto y/o servicio a travs de toda la realizacin del mismo. Para
ello debe establecerse un procedimiento documentado para identificar el estado del producto y/o
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servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin, para lo cual debe controlar y registrar
la identificacin nica del producto.
5.7.4
5.8
5.9
5.9.1
5.9.2
Auditoras internas
El Contratista debe llevar a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el
sistema de gestin de la calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de este anexo y con los requisitos del
sistema de gestin de la calidad establecidos por el Contratista y Se debe planificar un programa de
auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar,
as como los resultados de auditoras previas.
Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la
planificacin y la realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para mantener los registros.
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificacin.
5.9.3
5.9.4
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b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso,
el Contratista debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
5.9.5
Anlisis de datos
El Contratista debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde puede realizarse el mejoramiento
continuo de la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
5.9.6
Mejoramiento contino
El Contratista debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el
uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
5.9.7
Accin correctiva
El Contratista debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los
requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas o reclamos de los clientes).
b) Determinar las causas de las no conformidades.
c) Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
5.9.8
Accin preventiva
El Contratista debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
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REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
6.1
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Informes Mensuales
6.2
PROGRAMACIN.
6.2.1
General.
REFINERA ACONCAGUA considera que en esta obra tiene especial importancia y ser decisivo en el
cumplimiento del plazo, el aspecto programacin y control de la obra por parte del contratista.
El programa considerar informes en Carta Gantt, curvas de avance semanal acumulado (curva S),
histogramas de personal, entre otros.
Al inicio del CONTRATO, REFINERA ACONCAGUA podr definir algunos aspectos de detalle
respecto del manejo de los avances y la forma de cmo llevar los controles e informes, como asimismo
incluir otros.
El programa de la Obra ser revisado semanalmente, emitindose nuevas revisiones cuando la
situacin lo amerite. Estas revisiones sern documentos vlidos para el control una vez que estn
debidamente firmados por el CONTRATISTA o su representante en Obra y por el representante
acreditado de REFINERA ACONCAGUA para esa finalidad.
6.2.2
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Los programas definitivos incluirn las actividades a realizar por el contratista a un nivel de detalle que
pueda ser fcilmente mensurable. El contratista incorporar los recursos a las actividades del programa
nivelndolo y en esta forma definir su carga de personal o histogramas, es decir, nmero de personas
por mes y curva de personal para toda la obra.
El Programa General de la Obra, que involucra los programas especficos de actividades principales
deber ser compatible con la Metodologa y el Plan de Ejecucin detallado de los trabajos que el
contratista deber tener como base para su propia gestin de autocontrol.
En su propuesta, el Contratista deber presentar una completa explicacin de los Sistemas de
Informacin y Control de Proyecto que usar para el desarrollo de la obra. REFINERA ACONCAGUA
podr intervenir en esta materia de modo de que este sistema se ajuste y sea compatible con el
software ocupado en REFINERA ACONCAGUA.
6.2.3
6.3
SUBCONTRATOS.
Los subcontratos requerirn de la aprobacin previa del subcontratista por Refinera Aconcagua. En la
propuesta el contratista incluir el plan de subcontratos, identificando que partes de la obra que pretende
subcontratar.
El Contratista podr subcontratar parte de los servicios encomendados, siempre que haya estipulado esta
condicin en su oferta, donde deber indicar los servicios a subcontratar y a quienes subcontratar. Enap
Refineras Aconcagua se reserva el derecho de aceptar tal modalidad y de solicitar los antecedentes que
estime necesarios para evaluar la calidad del subcontratista.
El Contratista ser el nico responsable de todas y cada una de las obligaciones pactadas con Enap
Refineras S.A. como asimismo, del pago de todas las obligaciones para con sus empleados,
proveedores u otros pagos que omita el Contratista.
El contratista incluir en cada subcontrato, una clusula requiriendo al subcontratista cumplir y observar
todas las disposiciones de Refinera Aconcagua. El Contratista deber entregar en forma
documentada la instruccin necesaria en materias de prevencin riesgos y reglamentaciones de
seguridad vigentes (incluyendo ares de circulacin), para todos sus subcontratistas y personal
temporal como proveedores de materiales u otros.
El contratista ser completamente responsable ante Refinera Aconcagua por los actos y omisiones de
todos sus subcontratistas y su personal a cualquier nivel. El contratista deber administrar, planificar y
coordinar las obras de todos sus subcontratistas de modo de cumplir las fechas de trmino programadas.
El contratista adems deber proporcionar ropa de trabajo a sus subcontratistas que los identifique como
trabajadores de su empresa.
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MATERIALES.
Cuando Enap Refineras algn tipo de material segn lo indicado en las bases tcnicas particulares, el
contratista generar el pedido de materiales, por isomtrico y/o plano, REFINERA ACONCAGUA
revisar el pedido y emitir un documento para el retiro del material desde bodega de REFINERA
ACONCAGUA en Concn.
El contratista deber adaptarse a los horarios especiales de Bodega de REFINERA ACONCAGUA y
considerar adems que entre la solicitud de materiales a Inspeccin REFINERA ACONCAGUA y la
entrega de los mismos en Bodega puede transcurrir hasta 48 horas.
6.4.1
6.4.2
6.5
FORMA DE PAGO.
Enap Refineras S.A., pagar las facturas, boletas u otra documentacin legal, debidamente aprobadas
por la inspeccin respectiva, a los quince (15) das siguientes de recepcionadas en oficina de partes de
ERA. S.A., segn conste en timbre-fechador estampado en dicha documentacin. El Contratista no
podr presentar la factura en Of. de Partes sin que el estado de pago haya sido aprobado por la
supervisin de ERA respectiva.
De cada estado de pago Enap Refinaras efectuar una retencin del 5% del valor neto. Estas
retenciones complementarn la garanta de cumplimiento del contrato y no estarn sujetas a reajuste de
ningn tipo. Por consiguiente el Contratista considerar que se pagara solo el 95% del monto de la
factura. Las retenciones se devolvern una vez efectuadas conforme la recepcin definitiva de los
trabajos, en conjunto con la liquidacin final de la obra.
El proponente debe respaldar cada uno de los valores unitarios del Formulario de Presupuesto. Este
anlisis debe ser detallado en cada caso. Este anlisis respaldar el costo directo de la obra.
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Los gastos generales deben quedar justificados por un anlisis detallado de cada uno de los tems que
cada empresa maneje de acuerdo a los requerimientos de la obra. Se adjunta en formulario de
presupuesto hoja de clculo complementaria para entregar dicha informacin la cual solo es
referencial.
Una vez adjudicada las obras no se aceptan modificaciones en dichos valores por malas
interpretaciones de documentacin o errores en los precios fijos unitarios, por lo tanto el tem ser
considerado a firme.
Eventualmente y segn lo indicado en el formulario de presupuesto, Enap Refinerias Aconcagua
solicitar un tem de Trabajos Complementarios el cual se utilizar para los posibles trabajos
adicionales distintos a los que conforman las obras, materia de la propuesta, pero que guardan relacin
con ella y que provienen de condiciones operacionales u otras requeridas para dar viabilidad a las obras
encomendadas en la presente licitacin. Por consiguiente el proponente deber cotizar en el tem del
formulario de presupuesto un monto equivalente al indicado en el formulario de presupuesto.
Con cargo a este tem REFINERA ACONCAGUA S.A. puede encomendar al contratista la ejecucin de
trabajos adicionales, cuyos montos debern pactarse previamente en cada oportunidad.
Los posibles trabajos complementarios se ejecutarn con la misma administracin, infraestructura y
personal de supervisin considerados en los gastos generales y durante el plazo del contrato. Por
consiguiente los trabajos complementarios incluirn solo los costos directos y utilidad.
El uso de este tem es decisin exclusiva de REFINERA ACONCAGUA S.A., slo con instruccin
escrita de Inspeccin, el contratista podr ejecutar trabajos con cargo al tem Trabajos
Complementarios.
Para efectos de pago se deber adjuntar copia de la solicitud del trabajo por escrito, emitida por la
Inspeccin de ERA.
6.6
6.7
LIQUIDACIN DE CONTRATO.
Junto con la liquidacin del contrato, el contratista deber adjuntar lo siguiente:
Todos los trabajos materia de esta propuesta, debern estar terminados y recibidos conforme por
Inspeccin ERA.
El Dossier de Calidad Final de la obra deber contener P&I, planos de planta, isomtricos del
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LIBRO DE OBRA.
El contratista llevar un libro de obra en el cual se registran por triplicado todas las comunicaciones y
notificaciones que deban establecerse entre el contratista y ERA, durante la ejecucin de los trabajos de
esta propuesta. En este libro el contratista indicar un resumen de las actividades realizadas
diariamente.
7.0
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