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INDICE
PROLOGO............................................................................................................ 3
INTRODUCCION................................................................................................... 4
CAPITULO 1: INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.......................................5
RESEA HISTORICA.......................................................................................... 5
MISIN............................................................................................................. 5
VISIN.............................................................................................................. 5
VALORES.......................................................................................................... 5
RECURSOS HUMANOS...................................................................................... 6
FINANZAS......................................................................................................... 6
AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA.............................................................6
INSUMOS.......................................................................................................... 8
DISTRIBUCIN.................................................................................................. 8
ORGANIGRAMA................................................................................................. 9
CERTIFICACIONES............................................................................................ 9
CAPITULO 2: DESARROLLO DE AUDITORIA.........................................................11
PLAN DE AUDITORIA - PROGRAMA DE AUDITORIA............................................11
CAPITULO 3: INFORME FINAL DE AUDITORIA......................................................18
INFORME DE AUDITORIA................................................................................ 18
CONCLUSIONES................................................................................................ 22
ANEXOS............................................................................................................. 23
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 24
PROLOGO
Esta auditora fue ejecutada por un grupo de 5 estudiantes de la Universidad
Catlica de Santa Mara ubicada en la ciudad de Arequipa (Per), los cuales a raz
de una asignatura correspondiente al octavo semestre de su carrera profesional
han realizado una investigacin a la empresa peruana Incalpaca TPX S.A. tras lo
cual presentan los informes inherentes a la auditora que esperan que sirva como
posterior prevencin de fallas en los procesos, as como una mejora en la
eficiencia y efectividad de la empresa.
INTRODUCCION
MISIN
Somos un equipo socialmente responsable, especializado en transformar las fibras
nobles de los andes, que con creatividad y calidad reconocidas abrigamos a
nuestros clientes.
VISIN
La visin de Incalpaca es Vestir al mundo con lo nuestro y est alcanzando su
cometido mediante su distincin de calidad, confiabilidad y actualidad en sus
productos de manera compartida con las otras empresas del grupo INCA.
VALORES
RECURSOS HUMANOS
FINANZAS
La empresa INCALPACA obtiene su financiamiento por medio de sus propios
recursos, pues ha llegado a ser una empresa altamente rentable que obtiene
buenas ganancias y est posicionada bajo un estndar elevado en el mercado
textil.
INSUMOS
La empresa INCALPACA tiene haciendas de criadero de alpacas con lo que
provee sus insumos para la obtencin de sus fibras de Alpaca y tambin compra
fibra de Alpaca de los productores de las zonas alto andinas de la regin sur de
Arequipa.
DISTRIBUCIN
La distribucin de sus productos lo realiza a travs de su cadena de tiendas Kuna
by Alpaca 111, dichos productos son conocidos por su excepcional calidad de
elaboracin con tecnologa de vanguardia.
ORGANIGRAMA
Gerente
Comercial :Enriq
ue Vera
Jefe de
Marketing:Mara
Alejandra
Vizcarra
Gerente de
Ventas de Tejido
Plano:Carlos
Araujo-Lima.
Gerente General:
Luis Chaves
Gerente de
Ventas de Tejido
Punto:Juan Luis
Escobedo.
Gerente de
Ventas
confeccion Tejido
Plano:Karina
Pinto.
Kuna by Alpaca
111:Fernando
Pastor.
Diseadora:
Sylvie Patthey
CERTIFICACIONES
El reconocimiento de nuestros clientes es respaldado por dos de las ms
prestigiosas certificaciones mundiales que avalan nuestros procesos internos y
externos de produccin, seguridad y comercio.
Comercial.
Durar de 3 a 4 horas.
PROGRAMAR LAS REUNIONES CON Las reuniones con la administracin
LA ADMINISTRACIN
sern dos, una al principio de la
auditoria y la otra al finalizar la misma.
REQUISITOS
DE La
organizacin
tendr
cuidado
CONFIDENCIALIDAD
especial sobre la documentacin que
implica los procedimientos para la
realizacin del servicio.
DISTRIBUCIN DEL INFORME DE La entrega del reporte final ser el 14
AUDITORIA Y FECHA DE EMISIN
de Noviembre del 2013, el reporte
incluye los problemas encontrados, as
como las soluciones propuestas.
PROGRAMA DE AUDITORIA
CLIENTE:
AUDITORIA A:
INCALPACA TPX
No. OPERACIN
HORAS
OBJETIVOS DE LA
AUDITORIA
2
3
Implementar un sistema de
calidad segn la norma ISO
9001:2008
Proponer
soluciones
dichos problemas.
1
2
3
1
2
1
2
PROCEDIMIENTOS
DE
AUDITORA APLICABLES
A LA ETAPA PRELIMINAR
Lista de verificacin sobre
calidad
Lista de verificacin de la
relacin del producto con el
cliente
Lista de verificacin del
control de dispositivos de
seguimiento y de medicin
PROCEDIMIENTOS
DE
AUDITORA APLICABLES
A LA ETAPA INTERMEDIA
Aplicar las evaluaciones en
el rea a auditar.
Obtener informacin sobre
los
estados
de
las
mercaderas y como llevan
el kardex de los productos.
PROCEDIMIENTOS
DE
AUDITORA APLICABLES
A LA ETAPA FINAL
Realizar el anlisis de la
informacin recabada con
las listas de verificacin
Determinar los problemas
existentes en el rea
0.5
0.5
1
1
2
1
3
4
comercial
Proponer
potenciales
soluciones a los problemas.
Elaborar el Informe Final de
Auditoria.
0.5
1.5
LISTA DE VERIFICACIN
Fecha: 08 de Noviembre del 2013
Informacin general:
Empresa: Incalpaca TPX
Domicilio: Calle Condor 100 Tahuaycani, Arequipa.
Telfono: 51 54 60 30 00
Fax: 51 54 25 10 64
Persona de contacto:
Auditores:
SISTEMAS DE LA CALIDAD
Nota1: Los items indicados estn referidos a la Norma ISO 9001:2008.
Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de
implementacin.
Manual de la Calidad
El Manual de la Calidad define:
1 El alcance del Sistema de Gestin
de Calidad incluyendo los
instrumentos para los que se emitir
la Declaracin de Conformidad.
2 Procedimientos documentados o
referencia a ellos.
3 Una descripcin de la interaccin de
los procesos del SGC.
Control de los Documentos
1 Existe un procedimiento
documentado que defina los
controles necesarios para:
Emitir y aprobar los documentos.
Revisar, actualizar y aprobar
documentos cuando sea
necesario.
2 Se identifican los cambios en los
documentos.
3 Se identifica el estado de revisin
actual de los documentos.
4 Se asegura que las versiones
pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles
en los puntos de uso.
5 Se asegura que los documentos
permanecen legibles y fcilmente
identificables.
6 Se asegura que se identifican los
documentos de origen externo y se
Si
N
o
Observaciones
X
X
Si
N
o
X
X
X
X
Observaciones
controla su distribucin.
7 Se identifican adecuadamente los
documentos obsoletos, cuando se
mantienen por cualquier razn.
Control de los Registros
Se mantienen registros para
proporcionar evidencia de la
conformidad de los requisitos, as como
de la operacin eficaz del SGC segn
un procedimiento documentado.
Se han definido controles para su:
1 Identificacin.
2 Almacenamiento, proteccin y
recuperacin.
3 Tiempo de retencin y
disposicin.
Cuando corresponda, el tiempo de
retencin de los registros debe estar en
relacin con la vida til del producto.
Los registros son:
1 Legibles.
2 Identificables.
3 Recuperables.
4 Trazables al instrumento
(cuando corresponda).
Procesos Relacionados con el
Cliente
1 La organizacin determina los
requisitos especificados y
caractersticas relevantes para el
cliente.
2 Se incluyen los requisitos para las
actividades de entrega y las
posteriores a la misma.
3 Se determinan los requisitos legales
y reglamentarios relacionados con el
producto.
Si
N
o
Observaciones
Si
N
o
Observaciones
Si
N
o
X
X
Observaciones
Alcance
-
-Se asegura
identificables?
que
los
documentos
permanecen
legibles
fcilmente
Situacin Actual
Recomendacin
Comentario del
gerente comercial
No mantienen registros
de la conformidad de los
requisitos, as como de la
De acuerdo con el
rea Comercial
segn un procedimiento
documentado.
No mantiene en
conformidad la
maquinaria con los
requisitos, no los evala
ni toma acciones sobre el
equipo.
Crear un registro de la
mantencin peridica que
requiera cada maquinaria, con el
objetivo de mantenerlas en una
De acuerdo con el
rea Comercial
produccin.
CONCLUSIONES
El equipo de auditores considera que la empresa NO conserva estndares de
registro bien controlados y actualizados por lo cual se corre el riesgo de fallas en
la produccin (por la falta de registros de mantenimiento de maquinaria), adems
de empobrecer las operaciones de las empresas y el sistema de gestin de
calidad.
BIBLIOGRAFIA
http://www.incalpaca.com/es