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CARRERA
ADMINISTRACIN BANCARIA
AREQUIPA
2015
1
AGRADECIMIENTO
Deseamos
brindar
nuestro
ms
sincero
Nez
comprensin
ya
y
que
gracias
enseanza
nosotros
su
ayuda,
logramos
DEDICATORIA
apoyado
motivado
mi
formacin
quienes
les
conocimientos,
debo
gracias
gran
a
parte
su
de
mis
paciencia
NDICE DE CONTENIDO
AGRADECIMIENTO.......................................................................................................I
DEDICATORIA..............................................................................................................III
NDICE DE TABLAS....................................................................................................XII
NDICE DE ILUSTRACIONES....................................................................................XIII
NDICE DE ANEXOS.................................................................................................XIV
INTRODUCCIN........................................................................................................ XV
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................XVI
CAPTULO I
IDEA DEL NEGOCIO
1. Idea del Negocio........................................................................................................1
1.1 Identificacin del Proyecto MYPE IFB.................................................................1
1.2 Sustentacin de la idea de negocio propuesta....................................................1
1.3 Generacin de Valor............................................................................................2
1.4 Contribucin a la Economa del Pas...................................................................3
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2. Estudio de Mercado...................................................................................................4
2.1 Definicin del pblico objetivo.............................................................................4
2.1.1 Geogrfica..................................................................................................4
2.1.2 Demogrfica...............................................................................................4
2.1.3 Estilo de Vida.............................................................................................4
2.2 Definicin del mercado a estudiar.......................................................................5
2.2.1 Mercado Potencial de Boticas, Farmacias y Drogueras............................5
2.2.2 Mercado Disponible de Boticas, Farmacias y Drogueras..........................5
2.2.3 Mercado Efectivo de Boticas, Farmacias y Drogueras..............................6
2.2.4 Mercado Objetivo de Boticas, Farmacias y Drogueras..............................6
2.2.5 Mercado Potencial de Puntos Mayoristas...................................................7
2.2.6 Mercado Disponible de Puntos Mayoristas.................................................7
2.2.7 Mercado Efectivo de Puntos Mayoristas.....................................................8
2.2.8 Mercado Objetivo de Puntos Mayoristas....................................................8
2.3 Generacin de los objetivos del estudio de mercado..........................................8
2.3.1 Demanda....................................................................................................8
2.3.2 Oferta......................................................................................................... 9
2.3.3 Proveedores.............................................................................................10
2.3.4 Canales de distribucin............................................................................11
5
2.3.5 Precio.......................................................................................................11
2.4 Mtodo de investigacin y de recoleccin de data............................................12
2.4.1 Entrevistas a expertos del giro del negocio seleccionado........................12
2.4.2 Anlisis y conclusiones de la entrevista....................................................12
2.4.3 Encuesta a demandantes del mercado....................................................14
2.4.4 Anlisis y conclusiones de la encuesta....................................................15
CAPTULO III
LOCALIZACIN DEL PROYECTO DEL NEGOCIO
3. Localizacin del proyecto del negocio......................................................................16
3.1 Factores de localizacin....................................................................................16
3.2 Punto de Produccin.........................................................................................17
3.3 Punto de distribucin.........................................................................................18
CAPTULO IV
ORGANIZACIN, TECNOLOGA E IMPLEMENTACIN
4. Organizacin y Tecnologa e Implementacin..........................................................19
4.1 Organizacin.....................................................................................................19
4.1.1 Descripcin del giro del negocio..............................................................19
4.1.2 Nombre legal y nombre comercial...........................................................19
4.2 Tecnologa......................................................................................................... 23
4.2.1 Descripcin del producto y/o servicio......................................................23
4.2.2 Requerimientos del negocio en unidades fsicas y monetarias................27
4.2.3 Flujograma del proceso productivo del producto.....................................32
4.3 Implementacin.................................................................................................34
4.3.1 Calendarizacin de Actividades...............................................................34
4.3.2 Misin, Visin y Valores...........................................................................35
4.3.2.1 Misin...................................................................................................35
4.3.2.2 Visin....................................................................................................35
4.3.2.3 Valores..................................................................................................35
4.4 Objetivos........................................................................................................... 35
4.4.1 Objetivo General:.....................................................................................35
4.4.2 Objetivos a Corto plazo:..........................................................................36
4.4.3 Objetivos a Mediano plazo:.....................................................................36
4.4.4 Objetivos a Largo plazo:..........................................................................36
4.5 Polticas de la Empresa.....................................................................................36
4.6 Cadena de Valor................................................................................................36
4.6.1 La Cadena de Valor de Gel You...............................................................38
6
NDICE DE TABLAS
Tabla N 01: Segmentacin Geogrfica........................................................................................4
Tabla N 02: Mercado Potencial................................................................................................... 5
Tabla N 03: Mercado Disponible................................................................................................. 6
Tabla N 04: Mercado Efectivo..................................................................................................... 6
Tabla N 05: Mercado Objetivo..................................................................................................... 7
Tabla N 06: Mercado Potencial................................................................................................... 7
Tabla N 07: Mercado Disponible................................................................................................. 7
Tabla N 08: Mercado Efectivo..................................................................................................... 8
Tabla N 09: Mercado Objetivo..................................................................................................... 8
Tabla N 10: Frecuencia de Compra Mensual en Boticas, Farmacias y Drogueras....................9
Tabla N 11: Frecuencia de Compra Mensual a Puntos Mayoristas.............................................9
Tabla N 12: Resumen de los Competidores..............................................................................10
Tabla N 13: Resumen de Proveedores......................................................................................11
Tabla N 14: Precios de 90 y 300 ml........................................................................................... 12
Tabla N 15: Cuadro de ponderacin para la localizacin..........................................................17
Tabla N 16: Caractersticas del Carbopol..................................................................................24
Tabla N 17: Caractersticas de la Trietanolamina......................................................................24
Tabla N 18: Caractersticas de la Glicerina...............................................................................25
Tabla N 19: Caractersticas del Alcohol Etlico..........................................................................25
Tabla N 20: Caractersticas del Gel Antibacterial......................................................................26
Tabla N 21: Resumen de inversiones........................................................................................ 51
Tabla N 22: Participacin de los accionistas.............................................................................51
Tabla N 23: Inversin fija tangible............................................................................................. 52
Tabla N 24: Inversin fija intangible........................................................................................... 53
Tabla N 25: Ciclo de Caja.......................................................................................................... 53
Tabla N 26: Capital de Trabajo.................................................................................................. 54
Tabla N 27: Informacin Histrica y Crecimiento en Ventas......................................................54
Tabla N 28: Proyeccin de la demanda anual...........................................................................55
Tabla N 29: Precios de los insumos.......................................................................................... 56
Tabla N 30: Costos por produccin (100 litros).........................................................................56
Tabla N 31: Costos variables paquetes de 90 ml......................................................................57
Tabla N 32: Costos variables paquetes de 300 ml....................................................................57
Tabla N 33: Mano de obra......................................................................................................... 58
Tabla N 34: Costos Fijos Mensuales......................................................................................... 59
Tabla N 35: Estimacin de punto de equilibrio en unidades fsicas...........................................60
Tabla N 36: Estimacin de punto de equilibrio en unidades monetarias...................................61
Tabla N 37: Presupuesto de Ingresos Anual.............................................................................62
Tabla N 38: Presupuesto de Egresos Anual..............................................................................63
Tabla N 39: Flujo de caja anual................................................................................................. 64
Tabla N 40: Indicadores de Rentabilidad...................................................................................64
Tabla N 41: Flujo de caja anual Escenario real......................................................................65
Tabla N 42: Indicadores Escenario Real................................................................................66
Tabla N 43: Flujo de caja anual Escenario optimista..............................................................66
Tabla N 44: Indicadores Escenario optimista.........................................................................66
Tabla N 45: Flujo de caja anual Escenario Pesimista.............................................................67
Tabla N 46: Indicadores Escenario Pesimista........................................................................67
Tabla N 47: Cuadro Resumen................................................................................................... 68
NDICE DE ILUSTRACIONES
9
10
NDICE DE ANEXOS
Anexo N 01: Nmero de establecimientos de Boticas, Farmacias y Drogueras en la
ciudad de Arequipa..............................................................................XXI
Anexo N 02: Precio en el mercado de Puntos Mayoristas.......................................XXII
Anexo N 03: Requerimiento de equipo para la fbrica............................................XXIII
Anexo N 04: Requerimiento de muebles para la oficina.........................................XXIV
Anexo N 05: Requerimiento de material e implementacin de trabajo..................XXVII
Anexo N 06: Requerimiento de accesorios de seguridad.....................................XXVIII
Anexo N 07: Interpretacin de las encuestas a Boticas, Farmacias y Drogueras. .XXIX
Anexo N 08: Interpretacin de las encuestas a Mayoristas..................................XXXIV
Anexo N 09: Desarrollo de proveedores..............................................................XXXIX
Anexo N 10: Fotos de Investigacin........................................................................XLIII
Anexo N 11: Transcripcin de la entrevista al Gerente General de la empresa M&D
Productos S.R.L.......................................................................................L
Anexo N 12: Transcripcin de la entrevista al Gerente General de Laboratorios
CAMSA S.R.L.......................................................................................LIII
Anexo N 13: Noticia de Inicio de Produccin de Etanol de Gloria...............................LV
Anexo N 14: Noticia de Participacin en el mercado de las cadenas de farmacias...LVI
11
INTRODUCCIN
En los ltimos aos se ha notado el incremento en el consumo de productos de
limpieza en general en su mayor variedad de productos, uno de los productos
con mayor nfasis en Arequipa, el bloqueador, ya que Arequipa tiene ndices de
radiacin elevados, y como fin tiene la proteccin de la salud y la piel, pues as
nace la idea de lanzar al mercado una mejorada presentacin de un gel
antibacterial hecho a base de sbila y sin el insumo qumico triclosn ya que
este ltimo causa dao para la salud produciendo males a largo plazo.
Por ello el proyecto de tesis est dirigido para el bienestar y prevencin de la
salud; este estudio se determin enfocado a la poblacin en general, y as
distribuir a centros mayoristas, boticas, farmacias y drogueras con un anlisis
de oferta y demanda del producto para el bienestar del pblico en general.
Tambin mencionamos el estudio de localizacin, en el distrito de Cerro
Colorado, una ubicacin ptima ya que el parque industrial y muchas industrias
quedan alrededor, tambin porque es un acceso de viabilidad para los
proveedores,
adems
que
en
las
instalaciones
se
podr
trabajar
12
RESUMEN EJECUTIVO
En el mercado arequipeo, se ha notado que ha aumentado el uso de
productos de limpieza para cuidado personal, por ejemplo, antes no era muy
comn el uso de bloqueador para la piel, ahora en estos das, el consumo de
este producto es masivo ya que los jvenes, adultos, nios y todos los
miembros de la familia, lo usan para la proteccin de su salud.
Esta situacin del mercado, ha generado un gran crecimiento en el sector de
productos de cuidado y limpieza, ante esta situacin se ha visto como
oportunidad, el crecimiento en el consumo de productos de limpieza, para la
implementacin de nuestro proyecto de tesis, con el fin de analizar la viabilidad
tcnica, econmica y financiera de la produccin y distribucin de gel
antibacterial en la ciudad de Arequipa al 2014.
Como primer captulo de la tesis, se sustenta la idea del negocio, donde
presentaremos la idea de nuestro negocio de gel antibacterial, realizando un
resumen del negocio. Se indicar, en qu se basa la idea de nuestro negocio
propuesta y que oportunidades tenemos en el mercado arequipeo.
En el segundo captulo se describe el gel antibacterial, en cuanto a su
composicin y mtodo de elaboracin. Tambin explicaremos el estudio de
mercado realizado, para poder identificar a nuestro mercado objetivo con el
cual se inicia el negocio, considerando los factores geogrficos, demogrficos y
estilo de vida de los consumidores. Con este estudio de mercado, se extraer
informacin en cuanto a la demanda y oferta actual de productos de la
competencia.
Como tercer y cuarto captulo, el primero se evaluar el estudio de localizacin
y los factores el cual demostraremos la viabilidad para la produccin y
distribucin del producto a elaborar, como segundo se desarrollar la
organizacin y tecnologa, el cual conformaremos el nombre legal, el logotipo, y
la jerarqua conformada en el negocio.
Tambin identificaremos todos los requisitos legales para la constitucin de la
empresa, implementacin y funcionamiento del laboratorio con todas las
certificaciones necesarias para poder ingresar al mercado y que nuestro
13
14
CAPTULO I
IDEA DEL NEGOCIO
pero
segn
estudios
realizados
por
PNAS
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2. Estudio de Mercado
El estudio de mercado consiste en analizar la oferta y demanda que
existe en el giro del negocio, tambin nos permitir determinar la
introduccin de nuestro producto en el mercado.
Este estudio nos permite recolectar informacin a travs de instrumentos
tales como: la encuesta y entrevistas las cuales contribuirn a
determinar la viabilidad del proyecto a realizar.
2.1 Definicin del pblico objetivo
2.1.1 Geogrfica
Se hace un estudio desde una segmentacin general hasta una
especfica como se observa en la Tabla N 01.
Tabla N 01: Segmentacin Geogrfica
GENERAL
ESPECFICO
Pas
Per
Departamento
Arequipa
rea
Arequipa
Metropolitana
Elaboracin Propia
2.1.2 Demogrfica
Destinado a boticas, farmacias, drogueras y puntos de venta
D.
2.1.3 Estilo de Vida
El pblico objetivo est dirigido a las personas en la actualidad
buscan calidad, eficacia, portabilidad y comodidad en los
productos de limpieza.
En la ciudad de Arequipa cada vez la cultura por adquirir
productos naturales destinados a la higiene est creciendo
porque buscan mantener una vida ms saludable sin que esta
afecte a su economa.
Destinado al pblico en general que dispone de corto tiempo
para su higiene en las manos. Es por esta razn que son
llevados a preferir productos ms prcticos.
Fuente: Digemid.
Elaboracin Propia.
estn
ubicados dentro
de Arequipa
Fuente: Digemid
Elaboracin Propia
Fuente: Encuestas
Elaboracin Propia
Fuente: Encuestas
Elaboracin Propia
Fuente: Entrevista
Elaboracin Propia
disponible,
segmentaremos solo
a los
puntos
Fuente: Entrevista
Elaboracin Propia
Fuente: Encuesta
Elaboracin Propia
Fuente: Entrevista
Elaboracin Propia
Fuente: Encuesta.
Elaboracin Propia
Fuente: Encuesta
Elaboracin Propia
2.3.2 Oferta
Se identific que esta actividad comercial, cuenta con varios
competidores en el mercado, algunas con aos de experiencia en
productos de higiene y tambin se encargan de la elaboracin de
productos afines tales como jabn lquido y alcohol en gel, debido
a la similitud de la elaboracin.
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
10
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Propia
Adems
mantendremos
diferentes
precios
para
11
12
2.4.2.2 Conclusiones
Primera: El fin de iniciar en esta empresa ha sido por
motivos de incursionarse en algn tipo de negocio y
superarse en el aspecto personal, y con el tiempo
transcurrido se observ que el negocio es rentable ya que
este producto toma poco a poco importancia en la poblacin.
Segunda: Se le aade nuevos insumos como valor
agregado, por ejemplo, la glicerina como suavizante para la
piel. La frmula a base de alcohol ayuda a combatir los
grmenes y bacterias comunes desinfectando la piel.
Tercera: En el proceso de la elaboracin no es difcil,
demora por lo menos dos a tres das, incluye el 60%, 70% o
80% de alcohol puro segn sea la optimizacin del producto.
Los frascos son algunos nacionales y otros importados que
vienen de la china y los insumos son nacionales como el
alcohol que nos lo provee la empresa Alcoholera del Pacifica
y Colaromo; los dems insumos qumicos lo ofrece la
empresa importadora Fyarepsac.
Cuarta: Los factores de calidad y precio les permiten la
permanencia en el mercado y presenta como debilidades, la
oscilacin
del
precio
de
los
insumos
adquiridos
13
2.4.2.4 Conclusiones
Primera: La demanda del producto no es constante hay
meses en que la demanda es fuerte como por ejemplo al
inicio del ao escolar, tambin distribuyen a hospitales pero
les deja en grandes cantidades como para que dure un buen
tiempo se podra decir que a ellos son a los que ms se
comercializa el producto.
Segunda: La distribucin a otros puntos como farmacias,
bodegas, libreras, tambin se tiene en mente comercializar
en los centros comerciales debido a la acogida y frecuencia
de poblacin constante, pero est en planes aun, los medios
que usa son la publicidad va internet, Facebook, volantes y
afiches que distribuye a las zonas que distribuye el gel.
Tercera: La Sra. Daniela considera que la competencia es
fuerte debido a que muchas empresas se dedican a este
rubro debido a la acogida que estos tienen no tienen una
frecuencia de compra muy constante pero si son muy
comerciales debido a los beneficios que estos brindan para
la salud.
Cuarta: Las mquinas no contaminan el medio ambiente,
debido a que ellos lo hacen de manera artesanal, como
recin estn incursionando en el mercado an no est
previsto la adquisicin de maquinaria, las botellitas que usan
para su distribucin no contaminan el medio ambiente, los
insumos que usan no son dainos para la salud cuentan con
todo lo necesario para una buena limpieza de las manos.
2.4.3 Encuesta a demandantes del mercado
Para nuestro anlisis se ha recopilado informacin de fuentes
primarias, dado que se sac informacin por medio de una
investigacin
de
campo,
utilizando
las
encuestas
como
un
98.00%
de
gel
Antibacterial.
Segunda: De acuerdo a la encuesta realizada a boticas,
farmacias y drogueras, se determin una frecuencia de compra
individual de cada botica y/o farmacia o droguera. El cual nos
resulta en la compra de 2.32 paquetes al mes.
Tercera: Por medio de nuestra encuesta, determinamos que un
63% de boticas tienen conocimiento de los beneficios que ofrece
el gel antibacterial para manos.
Cuarta: Segn las encuestas realizadas a las boticas, farmacias,
y drogueras nos indican que la marca de gel antibacterial para
manos que tienen mayor aceptacin en el consumidor son:
Floresta (42%), Productos Gleam (27%), Instant Clean (22%),
Johnson (6%), y otros (3%).
15
CAPTULO III
LOCALIZACIN DEL PROYECTO DEL NEGOCIO
Seguridad de la tienda
La localizacin de la planta para el laboratorio debe estar en una
zona segura ya que contamos con una mquina de alto costo que
est expuesta al riesgo de robo.
16
Disponibilidad de local
La zona donde implementaremos nuestro laboratorio es una zona
comercial por lo que el precio de alquiler nos demandar mayor
costo.
17
18
CAPTULO IV
ORGANIZACIN, TECNOLOGA E
IMPLEMENTACIN
4.
19
4.1.4 Logotipo
Ilustracin N 02: Logotipo
como
una
Sociedad
de
Administrador
Ingeniero
Qumico
Vendedor
preventista
Operario 1
Operario 2
Administrador: Funciones.
objetivos.
Realizar evaluaciones
en
el
desempeo
laboral
tareas.
Efectuar las planillas remunerativas de los trabajadores.
Controlar el personal que labora dentro de la planta.
21
comercial.
Evaluar y seleccionar a los clientes a los cuales podemos
dar al crdito.
Controlar la cantidad de volantes, trifoliados, que sern
producto final.
Realizar pruebas en laboratorio de la elaboracin del gel.
Operarios: Funciones.
B. Licencias
Las licencias necesarias para la produccin y distribucin de
productos de higiene personal como el gel antibacterial.
Civil.
Habilitacin sanitaria de la planta: Proceso por el cual se
verifica que el establecimiento cumple con todos los
requisitos y condiciones sanitarias sealadas para la
fabricacin del producto destinado a la distribucin, esta
aprobacin la realiza DIGESA (Direccin General de Salud
Ambiental), ubicada en Av. La Salud s/n, Cercado.
4.2 Tecnologa
4.2.1 Descripcin del producto y/o servicio
El producto que se elabora y se comercializa es un gel antibacterial
a base de sbila y sin triclosn. La elaboracin del gel tiene
productos naturales y beneficiosos teniendo como base la sbila,
producida en la agricultura peruana y considerada como una planta
medicinal con grandes propiedades nutritivas para la salud.
Entre los insumos que se va a requerir tenemos:
a) Carbopol:
23
b) Trietanolamina:
Es un compuesto qumico orgnico que se usa principalmente
en la formacin de geles acuosos, totalmente soluble en agua.
Tabla N 17: Caractersticas de la Trietanolamina
24
c) Glicerina:
La glicerina es un alcohol que est presente en la elaboracin
de cosmticos como por ejemplo, jabones de tocador. La
glicerina aumenta su detergencia, da blancura a la piel y la
suaviza.
Tabla N 18: Caractersticas de la Glicerina
d) Alcohol etlico:
El alcohol etlico es un lquido incoloro solubles en el agua en
proporcin variable ,el etanol es producido comercialmente de
esta manera, principalmente como combustible y como bebida;
es utilizado frecuentemente como disolvente en frmacos,
perfumes y en esencias vitales como la vainilla.
Tabla N 19: Caractersticas del Alcohol Etlico
25
e) Aceite de Sbila:
En la antigedad, tambin los egipcios, romanos y griegos
empleaban esta planta para fines teraputicos, sobre todo para
curar las enfermedades de la piel.
Contiene elementos tan importantes como:
Las vitaminas A, B y C, B5, B6, B12, y aminocidos.
Minerales (sodio, potasio, manganeso, cobre, cromo,
Fuente: Propia
26
correcto
funcionamiento,
contaremos
con
27
28
29
30
31
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
32
33
4.3 Implementacin
4.3.1 Calendarizacin de Actividades
PROYECTO
X
X
X
X
Implementacin de
inmuebles
Licencia de
funcionamiento
Reclutamiento de
personal
Capacitacin al
personal
Publicidad
Inauguracin
4SEMANA
3SEMANA
2SEMANA
4SEMANA
3SEMANA
Compra de activos
X
X
Inscripcin SUNAT
MARZO
Inscripcin en
SUNARP
Adecuacin del
Local
1SEMANA
Elevacin a
Registro P.
4SEMANA
Elaboracin de
minuta
3SEMANA
Elaboracin de
planos
2SEMANA
ACTIVIDAD
1SEMANA
ENERO
2SEMANA
TIEMPO PROYECTADO
FEBRERO
1SEMANA
UNIDAD / TIEMPO
FECHA DE INICIO
X
X
X
X
34
Visin
Seremos una empresa de produccin y comercializacin,
reconocida por nuestro trabajo de alta calidad, innovacin
constante y responsabilidad con el medio ambiente; por
nuestro espritu de equipo, armona, identidad y desarrollo
humano dentro de tres aos.
4.3.2.3
Valores
tica: Hacer lo correcto todos los das.
Integridad: Transparencia y nobleza para con la empresa
y la ley.
Lealtad: Con la empresa, el trabajo y el Per.
Dedicacin: Para lograr el objetivo a la perfeccin.
Determinacin: Para lograr ser los mejores en lo que
hacemos.
Liderazgo: Enfocamos nuestra capacidad de gestin para
inspirar y alcanzar ms de lo que uno cree posible.
4.4 Objetivos
4.4.1 Objetivo General:
Satisfacer por completo la necesidad de la higiene y limpieza del
35
Puede
ser
travs
de
polticas
de
la
Las
actividades
direccin
del
de
negocio,
infraestructura
planificacin,
los
procesos,
lo
que
implica
modernidad
37
que
cuenten
con
las
condiciones
38
39
en
millares
para
la
cual
consideramos
aliados
es
un
elemento
importante
para
medir
la
40
de
nuevos
3 Fuente: http://semanaeconomica.com/article/economia/136426-consumo-masivo-el-2014-es-el-ano-de-larecuperacion-del-mercado/
41
42
43
4.8 Foda
4.8.1 Fortalezas:
4.8.2 Oportunidades:
4 Fuente: http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-exportacion-no-tradicional-acumula-crecimiento-625743.aspx#.VL0ILdKG-ak
44
4.8.4 Amenazas
producto.
(A3) Suba de precios de nuestros principales insumos:
Debido a que no contamos con insumos sustitutos en el
mercado, la elaboracin del gel se rige al alcohol e insumos
qumicos.
(A4) Ingreso de gel importado: Desde pases como China,
problema que afecta a los productores debido a la
competencia desleal de los precios.
45
MATRIZ FODA
Oportunidades
Amenazas
Debilidades
(D1) No se cuenta con maquinaria moderna.
(D2) No es conocido el producto en el mercado.
(D3) No se cuenta con proveedores de insumos qumicos en
la regin.
(D4) Poca variedad de productos de higiene personal.
Estrategia DO (Mini-Maxi)
(D1-O2) Planificar la adquisicin de una maquinaria moderna,
debido a que este sector est en constante
crecimiento y a la vez satisfacer la demanda futura de
gel antibacterial.
(D3-O4) Contactar nuevos proveedores de insumos qumicos
que se caractericen de ser empresas serias ante la
posible aparicin de nuevas enfermedades virales.
(D4-01) Resaltar en nuestra publicidad que de toda la variedad
de productos de higiene personal que ofrece la
competencia, somos los nicos dedicados a la
produccin de gel antibacterial sin triclosn.
(D2-03) Realizar visitas a nuevos clientes y lograr hacer ms
conocido nuestro producto para que sea ms
conocido en el mercado
Estrategia DA (Mini-Mini)
46
47
Producto
Posic.
Envasado
Precio
Marketing
Mix
Personas
Promocin
Distribucin
a) Producto:
Como algo principal tenemos la sbila, dentro de los insumos
agregados este agregado en ves del producto qumico triclosn,
el cual produce a largo plazo dao para la salud segn estudios
realizados, el cual ya se previene utilizar este producto en
distintos sumos como el colinos jabones entre otros productos
de limpieza, el cual ser de a nuestro favor incentivar este
producto mejorado para el consumidor de los clientes.
b) Precio:
Nuestro pblico objetivo es mayora son dos primero los centros
mayoristas y luego centros de boticas, farmacias y drogueras.
La fijacin del precio tendr en cuenta ms que nunca margen
de promociones y descuentos, los centro mayoristas sern
establecimientos con mayor requerimiento y pedido con la
disponibilidad del producto el cual contaremos con stock, los
clientes de centros ya mencionados sern clientes fijos que
recurrentemente sern visitados para su entrega, pero siempre
manteniendo precios justos y al alcance del cliente.
48
c) Promocin:
Por ser una empresa nueva GEL YOU se realizara
publicidades a mayor envergadura segn la disponibilidad de
los
establecimientos
con
respectivos
banner,
tambin
en
regalando
general
con
pequeos
impulsadoras
obsequios,
en
mdulos,
aplicando
el
49
50
51
CAPTULO V
ANLISIS ECONMICO FINANCIERO
Elaboracin: Propia
Elaboracin: Propia
51
53
54
56
57
Los trabajadores y conductores tienen derecho a ser asegurados al Sistema Integral de Salud SIS, a cargo del Ministerio de
Salud, este es un sistema semicontributivo, es decir, el Estado asume el 50% de este seguro y el empleador el otro 50%.
Los trabajadores y conductores tienen derecho a ser asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, o al Sistema Privado
de Pensiones (AFP). Tiene derecho a una Jornada mxima de 08 horas o 48 horas semanales y de 24 horas continuas de
descanso fsico. Tambin tiene derecho cuando menos a una remuneracin mnima vital (S/.750.00 nuevos soles) con
derecho a 15 das de vacaciones, por cada ao de trabajo o su parte proporcional.
58
Tiene derecho a gozar de los feriados establecidos en el Rgimen Laboral Comn, es decir, primero de enero, jueves y
viernes santo, da del trabajo, fiestas patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los Santos, Inmaculada
Concepcin, Navidad del Seor.
Tabla N 34: Costos Fijos Mensuales
59
Una vez obtenido el margen de contribucin unitario por producto, procederemos a determinar el punto de equilibrio en
unidades fsicas:
Segn las operaciones realizadas anteriormente, determinamos que nuestra empresa para no tener ni perdidas ni ganancias
deber de vender 2122 productos por cada ao de operacin.
60
Una vez obtenido total de la tasa de margen de contribucin unitario por producto, procederemos a determinar el punto de
equilibrio en unidades monetarias, a travs de la siguiente frmula:
Realizada las operaciones obtenemos un punto de equilibrio promedio anual de S/. 112,376.81 lo que implica que debemos
de tener ventas mayores a este dato para obtener ingresos.
61
62
63
5.7.1 VAN
Nos permite calcular el valor presente de todos los flujos de caja
futuros desde del primer periodo originados por una inversin. Para
ello aplicaremos una tasa de descuento del 15% establecida para
las empresas de produccin y le restaremos la inversin inicial, de
tal modo que el valor obtenido es el valor actual, y si este es mayor
a cero nos mostrara el monto que se ganara en el proyecto
despus de la inversin. El VAN obtenido por nuestra empresa es
de S/. 32,066.27 por lo que se incluye que el proyecto es rentable.
64
5.7.2 TIR
La tasa interna de retorno o rentabilidad se utiliza para decidir la
aceptacin o rechazo de un proyecto de inversin, esta se compara
con la tasa de costo de oportunidad, y si esta es mayor significa
que se acepta la inversin. Nuestra empresa calcul una TIR del
58.47% porcentaje que supera la tasa de descuento del 15%, lo
cual demuestra que el proyecto tiene viabilidad econmica.
5.7.3 PRC
Periodo o plazo de recuperacin del capital; este indicador nos
muestra el tiempo en el que se recupera la inversin. Se determin
el PRC por la tcnica de interpolacin entre los aos uno y dos,
este dio como resultado que nuestra inversin se recuperar en un
ao, seis meses y cuatro das.
5.8 Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad consiste en calcular flujos de caja y los
indicadores de rentabilidad al cambiar una variable.
5.8.1 Escenario real o conservador
El escenario real o conservador es el resultado actual que se tiene
de los flujos de caja de los tres aos.
Tabla N 41: Flujo de caja anual Escenario real
65
66
67
CAPTULO VI
IMPACTO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL AMBIENTAL
6. Impacto Ambiental y Responsabilidad Social Ambiental
6.1. Matriz de Impacto Ambiental
Matriz de Impacto Ambiental
68
Elaboracin: Propia
70
donde
adems
se
comparten
agradables
momentos:
CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Sobre el anlisis de los estudios realizados se desarrollaron las siguientes
conclusiones:
Primera: La factibilidad de implementar una empresa de produccin y
distribucin de gel Antibacterial GEL YOU en la ciudad de Arequipa es viable en
los aspectos comercial, legal, econmico y financiero, ya que nos encontramos
frente a un crecimiento en el mercado de productos de limpieza y de uso
personal.
Segunda: El estudio de mercado permiti definir que venderemos alrededor de
3000 paquetes en el primer ao, para ambos mercados objetivos y nuestra
participacin en el mercado de Boticas, Farmacias y Drogueras ser del
6.00%, en el mercado de Puntos Mayoristas, es del 10.00%; el precio de venta
para los puntos mayoristas sern un 10% menos que el precio de las Boticas.
Nuestros proveedores ms importantes sern: Alcoholera del Pacfico,
Colaromo y Fyarepsac.
Tercera: El tipo de sociedad ser una S.R.L., el rgimen de impuesto que
pagaremos ser segn el RER, tendr dos personas que se encargan del
funcionamiento y venta de la MYPE y dos empleados quienes se encargarn
de la fabricacin del gel antibacterial, el transporte ser propio y la empresa
estar situada en Semirural Pachactec, distrito de Cerro Colorado.
Cuarta: La viabilidad econmica se muestra rentable, puesto que los
Indicadores Financieros como el Valor Actual Neto es S/. 32.066,27; la Tasa
Interna de Retorno es de 58,47%; El Beneficio/Costo es 1.11, el Periodo de
Recuperacin del Capital es de 1,51 aos y sobrepasamos el punto de
equilibrio necesario, para obtener rentabilidad para los socios.
Quinta: La empresa Aregel S.R.L. apoyar en la realizacin de actividades
hacia el albergue El Buen Jess, como la entrega de productos de primera
necesidad y confraternizar con un show artstico organizado por los
colaboradores de la empresa para amenizar el ambiente con alegra.
18
RECOMENDACIONES
Primera: Informar a la comunidad arequipea, sobre el uso de ciertos
insumos en los productos de limpieza, que podran tener consecuencias
fatales a futuro, como por ejemplo el Triclosn.
Segunda: Trabajar con productos de calidad para lograr la consistencia y
eficiencia antibacterial adecuada para ofrecer nuestro producto al mercado.
Tercera: Visitar no solamente a las boticas, farmacias, drogueras o puntos
de ventas mayoristas formales, sino tambin con aquellos puntos
informales, ya que la aceptacin de este producto est en constante
crecimiento.
Cuarta: Concientizar con programas sobre la preservacin y mejor uso del
agua ya que en algunas partes de Arequipa es escaza, ya sea por parte
propia, privada o por parte de la Municipalidad de Arequipa.
Quinta: Implementar nuevos modelos de presentacin, para que este
producto tenga mayor participacin en el mercado.
Sexta: Incrementar nuestro mercado objetivo, porque segn las entrevistas,
este producto tambin tiene acogida en hoteles, entidades bancarias o
financieras, cines, y consultorios mdicos.
19
ANEXOS
20
Fuente: Entrevista
Elaboracin Propia
21
Compresora:
Los compresores son mquinas que aspiran aire ambiente a la presin y
temperatura atmosfrica y lo comprime hasta conferirle una presin superior.
Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presin
del aire al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumticos
se alimentan desde una estacin central. El aire comprimido viene de la
estacin compresora y llega a las instalaciones a travs de tuberas.
Compresora
Mezcladora:
El Mezclador rpido Hit ha sido especialmente diseado para mezclar
grandes volmenes de producto. Esta mquina mezcladora posee un rotor
con dos tornillos sin fin de doble filete, que giran transportando el producto
en sentido contrario, mezclando de este modo los distintos componentes.
Tambin en el vaciado nuestro equipo de mezclado se destaca por su
rapidez: con la versin de descarga normal en un extremo la tolva
contenedora se vaca completamente en 20 segundos. Con la versin de
descarga rpida en toda su longitud, la descarga se completa en 6
segundos.
22
Mezcladora
Envasadora:
La B.GX-P en tamao compacto, es el resultado de la integracin de la
tecnologa electrnica y la mecnica. Esta mquina envasadora cumple
con las normas GMP y puede ser combinada con otros equipos
relacionados para formar una lnea de produccin o puede ser usada de
manera independiente.
1. Alta precisin de medida del llenado por la bomba de mbolo de
acero inoxidable.
2. Tapado neumtico, posicin de proteccin con envoltura.
3. Reconocimiento de ausencia de botellas, suspensin automtica
de actividad y espera.
4. Manipulacin y tapado de rosca de alta precisin.
5. Con diferentes boquillas especiales para diferentes adhesivos.
Envasadora
23
b) Computadora:
c) Telfono fax:
d) tiles de escritorio:
24
e) Estante:
25
b) Desinfectantes:
d) Instrumentos en general:
26
c) Extintores:
27
No
2%
98%
Si
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
63%
No
37%
Si
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Cules son las marcas de gel antibacterial para manos que usted vende?
10%
Otros
13%
Jhonsom
24%
Instant Clean
25%
28%
Portugal
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Otros
6%
Jhonsom
22%
Instant Clean
27%
Productos Gleam
42%
Floresta
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Pregunta N 05
Mensualmente que cantidad de unidades solicita a su proveedor?
a) Frasco de 90 ml
61%
2 docenas
17%
1 docena
15%
10 unidades
7%
6 unidades
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
57%
docena y media
31%
1 docena
12%
6 unidades
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Pregunta N 06
Con qu frecuencia vende gel antibacterial para manos?
16%
Mensual
37%
Quincenal
44%
Semanal
3%
Diario
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Crdito
2%
98%
Contado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
10%
No
90%
Si
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
7%
Octubre - Diciembre
17%
Julio - Setiembre
31%
Abril - Junio
45%
Enero - Marzo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
No
3%
97%
Si
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
47%
No
53%
Si
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
33
Pregunta N 03
Cules con los proveedores de gel antibacterial para manos que usted
vende?
11%
Otros
9%
Jhonsom
18%
Instant Clean
33%
Aval
29%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
34
Pregunta N 05
Mensualmente cuantas cajas vende de gel antibacterial?
a) Frasco de 90 ml
45%
150 cajas
30%
100 cajas
21%
75 cajas
3%
50 cajas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Mensual
23%
Quincenal
43%
Semanal
19%
Diario
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
35
Pregunta N 06
Con qu frecuencia vende gel antibacterial para manos?
56%
entre 55 - 75 cajas
12%
entre 30 - 50 cajas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
55%
Crdito
45%
Contado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
36
Pregunta N 08
Estara dispuesto a comprar una nueva marca de gel antibacterial para
manos a base de sbila y sin triclosn aparte de las que ya ofrece?
17%
No
83%
Si
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
Octubre - Diciembre
3%
17%
Julio - Setiembre
37%
Abril - Junio
43%
Enero - Marzo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Fuente: Encuesta
Elaboracin: Propia
37
a. Quines Somos?
Somos una empresa peruana dedicada a la comercializacin de alcohol
etlico con 32 aos de actividad en el rubro, siendo reconocida como la
empresa comercializadora de mayor presencia y prestigio en el tema del
alcohol. Las distinciones recibidas as como los resultados de las visitas
de auditoria de nuestros clientes as lo evidencian.
Ofrecemos una amplia variedad de Alcoholes Rectificados de 96,
Alcohol Anhidro de 99 y Alcohol Industrial o de Segunda. Realizamos
negocios en el mercado nacional como en el exterior. Contamos con una
38
de
Lima
las
principales
ciudades
del
interior.
39
a. Quines Somos?
Somos una empresa peruana con 20 aos de experiencia en el
mercado. Contamos con un equipo de transporte propio para la entrega
de nuestros productos. Vendemos desde una botella de 250 ml. Hasta
cisternas de 30000 Lts.
La empresa cuenta con una slida cartera de clientes. Sometemos
nuestros productos a un estricto control de calidad antes de distribuirlos
FYAREPSAC en su calidad de comercializadora cuenta con una variada
lista de productos con sus datos tcnicos que son de gran utilidad para
su industria.
No se trata de vender un producto, sino de entregar un bien con gran
valor. La relacin con el cliente no termina, formar parte de su cadena de
b.
c.
d.
e.
f. Contactos
FYERAPSAC. Av. la Paz N 1526 1530 Urb. Miramar San Miguel 5782835 5781077
40
41
42
43
44
45
46
Pasadizo N 20 de la Feria
Seccin de Productos de
del Altiplano
47
Sra. Daniela: Bueno el motivo que nos impuls para poner el gel en el
mercado, es dar ms salud a nuestros clientes, darles un
producto que les pueda ser til y econmico, adems que pueda
ayudar al beneficio de su salud debido a tantas enfermedades
que existen.
Karol:
Sra. Daniela: Juliaca y adems se est considerando Cusco, pero por medio
de otros distribuidores
Karol:
Karol:
Sra. Daniela: Bueno los permisos que se requiere del gobierno, ya que cuando
uno empieza el negocio, el gobierno te pone sus trabas, ms
que todo eso. El apoyo del gobierno ms que todo para los
pequeos empresarios
Karol:
Sra. Daniela: Contamos con dos tamaos, (muestra las presentaciones de 350
ml) en estos tres aromas y en los pequeos (75 ml). Bueno
ahorita solo contamos con esos tamaos (muestra otra
presentacin de diferente forma) estos envases fueron utilizados
en un principio estos pequeos productos, pero ahora lo que
ms se comercializa, son estos (presentaciones de 350 ml) y la
acogida es buena.
Karol:
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
Alisson:
cuales
son
las
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
Alisson:
Sr. Alipio:
1.