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I. Resumen Ejecutivo______________________________________________I-1
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)___________________________I-1
1.2. Objetivo Central del Proyecto__________________________________________I-1
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP__________________I-1
1.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas________________________________I-1
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
Localizacin._______________________________________________________________I-1
Tamao___________________________________________________________________I-1
La Tecnologa______________________________________________________________I-1
Programa de Requerimiento__________________________________________________I-1
Metodologa Costo/Efectividad_________________________________________________I-1
Seleccin De La Mejor Alternativa______________________________________________I-1
Unidad Formuladora________________________________________________________II-1
Unidad Ejecutora___________________________________________________________II-1
2.5.4.
2.5.5.
Institucin Educativa_______________________________________________________III-1
Asociacin de Padres de Familia (APAFA)______________________________________III-1
III. Identificacin_________________________________________________III-1
3.1. Diagnstico de la Situacin Actual_____________________________________III-1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
Alternativa 1______________________________________________________________III-1
Alternativa 2______________________________________________________________III-1
IV. Formulacin__________________________________________________IV-1
4.1. El Ciclo Del Proyecto Y Su Horizonte De Evaluacin:______________________IV-1
4.1.1.
Oferta Real_______________________________________________________________IV-1
Oferta Optimizada_________________________________________________________IV-1
Localizacin._____________________________________________________________IV-1
Tamao_________________________________________________________________IV-1
4.5.3.
4.5.4.
La Tecnologa_____________________________________________________________IV-1
Programa de Requerimiento_________________________________________________IV-1
Generalidades____________________________________________________________IV-1
Costos A Precios Privados___________________________________________________IV-1
Costos A Precios Sociales___________________________________________________IV-1
4.7. Beneficios________________________________________________________IV-1
4.7.1.
V. EVALUACIN__________________________________________________V-1
5.1. Evaluacin Econmica_______________________________________________V-1
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
Metodologa Costo/Efectividad________________________________________________V-1
Seleccin De La Mejor Alternativa_____________________________________________V-1
Anlisis De Sensibilidad_____________________________________________________V-1
VII. ANEXOS____________________________________________________VI-1
7.1. Documentos Sustentatorios__________________________________________VI-1
7.2. Presupuesto______________________________________________________VI-1
7.2.1.
7.2.2.
7.5. Metrados_________________________________________________________VI-1
7.5.1.
Estudios Topogrficos______________________________________________________VI-1
Resultados Del Estudio Topogrfico___________________________________________VI-1
CAPITULO 1
RESUMEN
EJECUTIVO
I. Resumen Ejecutivo
I.1.
Nombre del
Pblica (PIP)
Proyecto
de
Inversin
I.2.
I.3.
I.4.
Planteamiento
Alternativas
I.4.1.
Localizacin.
I.4.2.
Tamao
Tcnico
de
las
I.4.3.
La Tecnologa
I.4.4.
Programa de Requerimiento
I.5.
I.7.
I.7.1.
Metodologa Costo/Efectividad
I.7.2.
I.8.
I.8.1.
Sostenibilidad Institucional
I.8.2.
Ambientales Potenciales
I.9.1.1. Objetivo
I.9.1.2. Metodologa
I.9.2.
Conclusiones
I.9.3.
Recomendaciones
I.10.
Organizacin y Gestin
I.11.
Plan de Implementacin
I.12.
Conclusiones
I.13.
Recomendaciones
I.14.
Marco Lgico
CAPITULO 2
ASPECTOS
GENERALES
II.1.2.
Jurisdiccin
DRE-P/Ugel PASCO
Lugar
Turno
Maanas y tardes
Regin Natural
Sierra
Cdigo Modular
451088
Cdigo Local
403351
Forma
Escolarizado
Nivel
Primaria de Menores
Caracterstica
Genero
Mixto
Resolucin de Creacin
R.M. N 1000
31 03 1971
Cdigo de Ubigeo
Coordenadas UTM WGS 84
Latitud : -10.6635
Longitud : -76.2516
Jurisdiccin
DRE-P/Ugel PASCO
Lugar
Turno
Maanas y tardes
Regin Natural
Sierra
Cdigo Modular
451088
Cdigo Local
403351
Forma
Escolarizado
Nivel
Inicial
Caracterstica
Genero
Mixto
Resolucin de Creacin
R.M. N 1000
31 03 1971
Coordenadas UTM
Latitud : -10.6635
Longitud : -76.2516
Micro localizacin
DISTRITO DE YANACANCHA
II.2. Institucionalidad
La responsabilidad funcional del Proyecto es la que se indica a contibuacin:
II.2.1.
tem
Descripcin
Funcin
22 Educacin
Programa
Sub Programa
Responsable Funcional
Ministerio de Educacin
II.2.2.
Unidad Formuladora
Item
Descripcin
Sector
99 Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
II.2.3.
Unidad Ejecutora
Cuadro II- 5
Unidad Formuladora
Item
Descripcin
Sector
99 Gobiernos Locales
Pliego
Unidad Ejecutora
Nombre
Gerencia de Obras
Pliego
Responsable
Ing.
Direccin
II.2.4.
II.2.5.
Operador
Las autoridades del centro educativo, docentes, la APAFA, ante la situacin actual
en que se encuentra el centro educativo inicial y primaria Jos Encinas Franco,
debido a la existencia de aulas pedaggicas en condiciones inadecuadas, losa
inadecuada, cerco perimtrico inadecuado, insuficiente material educativo, se han
visto en la necesidad urgente de solicitar al la Municipalidad Distrital de
Yanacancha realizar el mejoramiento educativo de esta institucin teniendo como
fin primordial que los alumnos del I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO
estudien en condiciones ptimas, con adecuada infraestructura, equipamiento, y
contar con los avances tecnolgicos de la actualidad.
El proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorial del
Ministerio de Educacin delegado en esta ciudad a la Direccin Regional de
Educacin Pasco, regido bajo la siguiente normatividad:
II.3.2.
Objetivo estratgico
Acceso universal e irrestricto a la educacin integral de calidad, respaldad por un
magisterio capacitado y competente, complementando con una adecuada
equipamiento e infraestructura para los servicios educativos.
Poltica:
Estrategia
17.2
Ley N 29951 Ley del Presupuesto del sector Pblico para el ao fiscal
2013.
Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva 0042012EF/50.01 Directiva para la Programacin y formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico.
EDUCACION Y SALUD
Marco Legal:
La Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Ministerio de
Economa y Finanzas ha establecido normas y procedimientos para la formulacin
y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica mediante los siguientes
dispositivos: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
publicado el 28/06/2000, modificado por la ley N 28522 y 28802, publicado el 25
de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006 respectivamente y por el Decreto
Legislativo N 1005, publicado el 3 de mayo del 2008.
CAPITULO 1
IDENTIFICACIN
III. Identificacin
III.1. Diagnstico
III.1.1.
Consideraciones Generales
que
generaron
la
III.1.2.
influencia
III.1.3.
III.1.4.
III.1.5.
rea de Estudio
B) Caractersticas
educativos.
administrativas
de
los
servicios
C) Lmites relevantes.
Mapa de Identificacin Georeferenciada de la Institucin Educativa
Figura III-1
Ubicacin del I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO en Yanacancha
Grfico III-1
Area de Intervencion
III.1.6.
de la Poblacin
III.1.6.1. Demografa
Segn el XI Censo de Poblacin y Vivienda 2007, realizado por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica .registraron variaciones en la distribucin
poblacional en la Provincia de Daniel A. Carrin; teniendo una tasa de crecimiento inter
censal de 1.68% caso especfico detallado de la siguiente forma:
Cuadro III-6
Poblacin Total Distrital de Daniel A. Carrin 1981 2007
III.1.6.4. Migracin
El desplazamiento de la poblacin del distrito de Tpuc se manifiesta en dos
aspectos: la Migracin Interna como se pueden apreciar los cuadros anteriores la
poblacin urbana supera largamente a la poblacin rural esto es debido a que las zona
rurales al no tener alternativas de superacin en el nivel educativo los jvenes migran a
las zona urbanas, la carencia de los servicios bsicos en las zonas rurales como el agua,
desage, puestos de trabajo distintos a la agricultura y ganadera los jvenes migran a la
zona urbana, los adultos al no tener el futuro asegurado para su hijos con solo la
agricultura y ganadera en las zonas rurales emigran a las zonas urbanas del distrito en
busca de mejores posibilidades.
La migracin externa del distrito se puede ver en el cuadros N 13 donde 147
personas no viven permanentemente en el distrito esto es los jvenes, hombres y
mujeres al no tener alternativas en su educacin emigran a las localidades de
Yanahuanca, Cerro de Pasco, Huanuco y Lima en busca de Instituciones Educativas de
mayor nivel, Institutos Superiores y Universidades para poder continuar sus estudios.
Los adultos al no tener fuentes laborales alternativa a la agricultura despus de
las pocas de cosecha o siembra emigran a la ciudad de Cerro de Pasco a las empresas
mineras como fuente de trabajo y migran a Huanuco, Lima en busca de mejor clima para
su salud y mejorar sus ingresos para su familia o para realizar el inicio de la actividad
comercial con nuevos horizontes de ingresos.
La emigracin tambin se da como consecuencia de la desvalorizacin de las
III.1.6.5. Salud
Dentro de las 10 Enfermedades prevalentes, registradas en la Regin, durante los
aos 1997 y 2000 figuran el resfro comn que alcanzo el 32.7% del total, sigue de las
vas respiratorias con un 22% y luego las infecciones intestinales y otras Helmintiasis y
as sucesivamente, hasta llegar a la Intoxicacin alimentaria, Bacteriana que ocupa el
10% lugar de Enfermedades Prevalentes.
Cuadro III-8
Enfermedades Segn Casos
ENFERMEDADES
N DE
CASOS
1
9
9
8
1999
2000
PR
O
M
ED
IO
1. RESFRIO COMUN
2
5
,
9
2
0
2
6
,
9
2
0
32
,8
70
29
,4
88
3
2
.
7
2.INFECCIONES
RESPIRATORIAS
3
9
,
8
1
4
3
9
,
8
1
4
1,
38
8
14
,7
79
2
2
3.ENFERMEDADES
INTESTINALES
1
9
,
7
5
8
20
,3
44
14
,9
75
1
6
.
6
4. OTRAS EMITIASIS
1
1
,
0
1
4
,
5
16
,3
55
13
,9
49
4
.
5
1
4
5. SARNA
4
,
3
8
5
2
,
9
6
2
3,
26
6
4,
07
6
3
.
8
6.NEUMOMIA Y
BRONCONEUMONA
4
,
0
4
9
2
,
6
1
4
2,
42
6
3,
44
2
3
.
8
7. VARICELA
6
6
1
1
,
1
6
2
1,
05
2
91
3
1
.
0
8. MALARIA
6
1
7
17
4
55
6
0
.
6
9. PARIDITIS, FIEBRE
URLEANA
3
4
3
7
0
5
45
8
42
1
0
.
5
10.INTOXICACIN
ALIMENTARIA
BACTERIANA
4
7
8
31
5
31
9
0
.
4
TOTALES
8
7
,
6
0
5
1
0
,
2
3
2
8
9,
8
8
7
9
0,
0
8
8
1
0
0
En algunas zonas rurales existen solamente postas mdicas que por falta de
equipamiento y personal capacitado no brindan un buen servicio.
III.1.6.6. Vivienda
La forma de distribucin de viviendas en la zona de estudio se halla
centrado en la parcialidad de la zona ubicados a los alrededores de la, las
caractersticas de la vivienda, son de tipo colectivos, y el material usado en su
construccin vara desde el material rstico hasta el material noble de concreto y techos
de calamina.
La construccin de viviendas en la actualidad ha comenzado en aumento sin
criterio de urbanizacin (lotizacin sin concordancia y sin planos urbansticos) en
conclusin tiene como consecuencias el desorden, la carencia de servicios bsicos y su
mala instalacin. El deseo de la poblacin es que sea una zona urbana con servicios
bsicos y con medios de comunicacin acorde al avance de la tecnologa, sin perder las
caractersticas geogrficas de sus reas verdes.
Otra de las consecuencias es la carencia de una planificacin urbana, hacen que
se construyan e improvisen estas, por ende a crecimiento desordenado de los barrios y
desorden de servicios bsicos.
III.1.6.7. Educacin
La tasa de analfabetismo en el regin de Pasco en el ao 2007, fue de 13.3%, el
cual fue 1.0 veces ms que el nivel nacional (12.3%). En el ao 1993 fue de 16.3%, es
decir que en 14 aos, el analfabetismo slo se ha reducido en 5.5%, En relacin a las
Provincias Pasco, Daniel Carrin hubo un descenso significativo de casi el 48.5% en
relacin a la tasa de analfabetismo del ao 1993.
El distrito de Pozuzo para el ao 2007 tiene 23.4 es decir a disminuido 1.5 veces
ms en relacin al ao 1993. A nivel de los 28 distritos Yanacancha es el que presenta
menor tasa en un 8.7.
La poblacin analfabeta del Distrito de Yanacancha se encuentran en mayores de
15 aos con un total de 466 habitantes que hace un 15.5 %. Entre esta poblacin 109 son
hombres con un porcentaje de 23.4 % y 357 son mujeres con un porcentaje de 76.6 %.
C) Servicio de desage
El acceso a los servicios higinicos (desague y letrinas) ha presentado un
aumento considerable en los ltimos aos.
Tal como se muestra en el Cuadro N10 para el ao 2007, el 80.9% de lapoblacin
tena acceso a desage, a nivel nacional con una diferencia de tasas de 21%, La
poblacin de la regin Pasco tiene acceso al servicio de desage en un 20.3%,
mientras que en el ao 2007 el distrito de Tinyahuarco tuvo acceso a desag en
un 55.6% y el distrito de Chacayan de 0.8% es decir 7.0 veces menos; de igual
manera el ao 1993 tuvo el mismocomportamiento el distrito de Vicco con un
44.3% comparado con el distrito de Paucar de 0.3% es decir 14.3 veces menos.
En el distrito de Yanacancha se aprecia que de 0.4% de la poblacin que tena
acceso a un servicio higinico para el ao 1993, esta se ha incrementado
considerablemente aunque no lo suficiente ya que para el 2007 el 4.5% de la
poblacin contaba con desage
TIERRAS NO AGRICOLAS
PRODUCCIN FORESTAL
Las tierras aptas para la produccin forestal corresponden a tierras con aptitud
forestal, el relieve topogrfico es medianamente variable, desde superficies planas y
suaves hasta superficies inclinadas y medidamente duras.
En diversos grados presentan tierras con deficiencias de orden edfico y
topogrfico que imposibilita su uso racional para fines agronmicos, la utilizacin del
recurso forestal, como madera, lea y su reemplazo por cultivos agrcolas y pstales que
generen un cambio con tendencia a la desertificacin son suelos superficiales deficitarios
en nitrgeno y fsforo, el cual no impide la fijacin de especies forestales como el
eucalipto, alisos y quintales, de esta caracterstica de suelos en el distrito de Tpuc se
encuentra con 414.01 has; clasificado como F3c-P2e.
Estas tierras que son aptos para la forestacin, para pasto de calidad media de
erosin y puede contar con pequeas rea para la practica de agrcola se localizan en las
riberas de los ros, especialmente en la cuenca del ro Chaupihuaranga y las quebradas
escarpadas del distrito y adems se caracterizan por la presencia de pastos naturales
que tienen mayor aptitud para la produccin pecuaria en ganado vacuno, ovino y porcino.
PROTECCION.Las tierras de proteccin constituyen las tierras que no renen las condiciones
ecolgicas mnimas requeridas para el cultivo, pastoreo o produccin forestal, se incluye
dentro de este grupo los picos, cordilleras, nevados, pantanos, playas, causes de ro y
otras tierras, aunque presentan vegetacin natural y boscosa arbustica o herbcea , su
uso no es econmico y debe ser manejado con fines de proteccin de cuencas
hidrogrficas, vida silvestre, valores escnicos, cientficos, recreativos y otros que
impliquen beneficios colectivos o de inters social, aqu tambin se incluyen los parques
nacionales, zoolgicos, restos arqueolgicos y reservas de biosfera.
A esta clase de tierras de proteccin se encuentra en una cantidad de 2,690.14
has, de los cuales 2,683.52 has pertenecen al tipo P1c y 6.62 has al tipo P1c-X.
La totalidad de las tierras no agrcolas del distrito de Tpuc es de 3,126.57 has,
haciendo un total de tierras agrcolas y no agrcolas de 4,485.84 has.
SUPERFICIE AGRICOLA: TIERRAS DE LABRANZA Y TIERRAS CON CULTIVO
PERMANENTE
TIERRAS DE LABRANZA
Las tierras de labranza en el distrito de Tpuc cubren una superficie de 1,243. 28
has., de las cuales con cultivo transitorios cubre un total de 734.0 has., en barbecho
III.1.6.10. Condiciones
educativos:
de
accesibilidad
los
servicios
RUTA II. Esta ruta es ingresando por Ambo( Huanuco)-Santa Ana de TusiUspachaca- Michivilca-Yanahuanca- Rocco- Huaylasjirca Tpuc ingresando por el Jr.
Cincuentenario.
RUTA III.- Ruta que enlaza su Centro Poblado Tpuc-Yanahuanca-MichivilcaUspachaca - Chaupimarca- (Distrito Paucar)
Con respecto al acceso al centro educativo a nivel local, en el cuadro siguiente se
presenta las distancias, el tipo de va, tiempo de llegada hacia el I.E. JOSE ANTONIO
ENCINAS FRANCO.
III.1.6.11. RECURSOS
CLIMA
El Distrito de TPUC se ubica a una altitud de 3,436 msnm en las regiones
PRECIPITACIONES.
El promedio de precipitaciones del distrito es de 600 mm, las precipitaciones
fluviales son muy abundantes en el verano (Diciembre, Enero, Febrero) donde las lluvias
son intensas con precipitaciones fuertes acompaados de relmpagos y rayos.
TEMPERATURA.El clima se caracteriza por la geoforma altiplanicie andina con fros intensos,
aridez y fluctuaciones de la temperatura en el da, existen cambios drsticos de
temperatura en las estaciones como el verano donde el fro entre 0.0 C a -5 C
producindose hielo que genera un clima de puna y este clima se ubica entre los
sectores altitudinales de la regin andina, en el sector bajo el clima es relativamente
calido templado y frgido en las partes altas el clima tiene un promedio de temperatura de
5 C a 15C,. Predomina el fro por las tardes, noches y las madrugadas.
PISOS ECOLGICOS
PISOS FROS DE LAS PUNAS O PISOS ALTOS
Estos pisos se sitan entre los 3,800 y 5,000 metros de altura sobre el nivel del
mar es el piso que posee menor extensin en el distrito, estas zonas de altura conforman
las cabeceras de cuencas y constituyen el rea de principal de captacin y altitudinales
de la regin andina almacenamiento de agua, las temperaturas en el da no sobre pasan
los 4C a 5 C, predominan las incidencias de fenmenos climticos como las heladas,
granizadas y los pisos tiene una mayor capacidad de uso de pastos y proteccin, los
pastos que crecen son el Ichu y sus variantes.
EL PISO SUNI O PISO INTERMEDIO
Es el piso intermedio entre los ambientes templados y las fras punas, se sita
entre los 3,000 y 3,800 m.s.n.m. sus temperaturas medias anuales oscilan entre los 5C10C. En el distrito de Tpuc y sus localidades es el piso ecolgico que mas utilidad tiene,
es donde se cultivan los tubrculos, quinua, cebada y trigo. Estn ubicados los centros
AGUA
HIDROGRAFIA.Los recursos hdricos de la localidad de Tpuc corresponde a una cuenca
hidrogrfica del Huallaga, conformada su vez una sub-cuenca del ro Chaupihuaranga y
micro cuenca ro Yanahuanca, perteneciendo al sistema hidrogrfico de la vertiente del
Atlntico, los ros que baan a la localidad nacen en el nudo de Pasco ubicado en una
posicin de 11 latitud sur, el agua para el desarrollo agrcola es a travs de las lluvias y
por los cursos de las aguas que son afluentes del ro Yanahuanca en la quebrada de
Chaupihuaranga y un ro pequeo como el ro Chinchay.
El agua para el abastecimiento de la localidad es captada de los manantiales y
puquiales ubicados en las partes altas.
La localidad de Tpuc no tiene un inventario hidrogrfico, son escasas las
infraestructuras de riego.
SUELO
Los suelos del Distrito de Tpuc son de influencia glaciar, con suelos Entisoles e
Histosoles esto se debe a que estas han sido sometidos a estaciones de lluvia y
acumulacin de agua, con contenidos altos de materia orgnica, localizados en los
fondos de quebradas y suelos delgados poco desarrollados en las colinas. Se
caracterizan por presentar un horizonte orgnico superficial con alto contenido de materia
orgnica cuyos espesores son variables teniendo en promedio 12 cm. En las zonas mas
profundas las capas tienen contenido mineral ricos en arcilla.
Las laderas de montaas con pendientes muy pronunciadas que se dirigen hacia
el fondo de las quebradas presentan climas mas calidos templados, con texturas
arcillosas, ellos condicionan tierras con aptitud agrcola restringida a cultivos nativos
CHUMBIVILCA
Complejo arqueolgico Pre-Inca que se encuentra en la parte alta de Tpuc a
unos 3,900 m.s.n.m. y a 40 minutos en camino de la localidad a pie.
En estos restos arqueolgicos se pueden apreciar :Un sistema ordenado de
caminos con gradera, calles, pasadizos, unidades de vivienda familiar, corrales, fuerte
militar, figuras ptreas, capilla del taita Chumbivilca etc.
Cuadro III- 9
Condiciones de Acceso y Disponibilidad de Servicio del I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO (Cd. Modular 0450809)
Las Hormiguitas
Las Abejitas
TOTAL
N Alumnos
Matriculados
26
25
Principales vas
de acceso
Carretera Afirmada
Carretera Afirmada
Distancia Tiempo
(Km)
(minutos)
Urbano
Urbano
15
15
Disponibilidad de servicios
Medios de
transporte
Costo de
transporte
(S/.)
Agua
A pie
A pie
0
0
No Tiene
No Tiene
Eliminacin
Eliminacin
de residuos
de excretas
slidos
Si Tiene
Si Tiene
No Tiene
No Tiene
Energa
Telfono
Internet
Si Tiene
Si Tiene
No tiene
No tiene
No tiene
No tiene
III.1.7.
Educativos por
Nivel
Radio Normativo
(en metros)
Radio de
Influencia
Mximo (en
metros)
CE Inicial
500
1,000
CE Primaria
1,500
3,000
CE Secundaria
3,000
5,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 34052 JOS ANTONIO ENCINAS, DEL DISTRITO DE
YANACANCHA - PASCO - PASCO
Plano III.1
Ubicacin y Localizacin
III.1.8.
Anlisis de peligros.
La zona afectada se encuentra alejada del ro Entaz, por lo que no hay peligros
considerables de inundacin. En cuanto a la infraestructura existente, son de
construccin reciente y se mantienen en condiciones regulares.
Cuadro III- 11
Anlisis de Vulnerabilidad
PREGUNTAS
SI
NO
SI
NO
X
SI
NO
X
Cuadro III-12
Medidas Estructurales de Reduccin de Riesgo
RIESGO
MEDIDAS
En lo posible la edificaciones lo ms alejado de cauce del rio
En lo posible el diseo debe considerar la exposicin mnima a las inundaciones de las edificaciones,
considerando reas o volmenes mnimos
El nivel topogrfico de la base de las edificaciones en lo posible, debe estar por encima del nivel de agua
que ocurre durante la mxima avenidas
INUNDACIONES
Cuando la Obra est ubicada en forma paralela de cause del rio y se encuentra en el rea de inundacin
se de disear obras de defensa ribereas ubicadas paralelas al trazo de la obra a fin de evita la erosin del
material de cimentacin de la obra
Se deben disear Obras de drenaje para controlar las filtraciones de agua del cauce del rio a las
cimentaciones de las edificaciones, considerando la ocurrencia de caudales de mxima avenidas
Si las edificaciones estn expuestas directamente a las inundaciones el diseo de la cimentacin debe
considera la profundidad de socavacin para las mximas avenidas
Si las edificaciones estn expuestas directamente a las inundaciones se debe evaluar el diseo de
estructuras de retencin de material de arrastre, como rocas, arboles, etc, que puedan producir el
represamiento del agua en las mximas avenidas y el siguiente desborde
Las edificaciones de salud y educacin por brindar servicios pblicos, deben tener un plan de atencin de
emergencias, asi como de alerta y evacuacin rpida de las personas. El diseo debe considerar, entre las
labores de mantenimiento la ejecucin de la limpieza inmediata (retiros de material solido) en las
proximidades de las obras, despus de la ocurrencia de las avenidas mximas, independientemente de la
magnitud de los mismas, a fin de permitir el trnsito de los eventos que ocurran posteriormente
Deslizamientos y Derrumbes
Sismos
III.1.9.
Anlisis de Vulnerabilidad
III.1.10.
III.1.11.
III.2.
Participacin
de
las
Entidades
Involucradas y de los Beneficiarios
La elaboracin del Estudio de Pre Inversin MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
III.2.1.
Direccin
Regional
de
Educacin
Pasco
Su grado de intervencin sirvi para poder contar con orientacin tcnica
pedaggica mediante sus especialistas a quienes se realiz las consultas y
entrevistas del caso, los mismos que estn a la expectativa de la nueva propuesta
pedaggica que se desarrollar en esta Institucin Educativa para luego poder
difundirlo en las dems Instituciones Educativas de la Regin.
Su intervencin adems va ligado a la suscripcin de los respectivos compromisos
a asumir para asegurar una adecuada operacin y mantenimiento luego de
realizado la ejecucin del proyecto, con la finalidad de asegurar su respectiva
sostenibilidad en el tiempo, en la respectivas coordinaciones no se encontr
ningn grado de conflicto con los involucrados.
III.2.2.
UGEL Pasco
III.2.3.
Municipalidad
Distrital
de
Yanacancha
La Municipalidad Distrital representada por el Alcalde: Luis Colqui Salom, busca
promover el desarrollo econmico, social, poblacional, cultural y ambiental de la
poblacin de su mbito de accin, a travs de la programacin, ejecucin, y
monitoreo de los distintos proyectos as como tambin ejercer la funcin de nexo
entre las diferentes instituciones pblicas y privadas, organismos nacionales e
internacionales para lograr un adecuado desarrollo local que proporcione a cada
III.2.4.
Institucin Educativa
III.2.5.
Asociacin
de
Padres
de
Familia
(APAFA)
En cuanto a la participacin de los padres de familia, se observ un gran inters
por solucionar los problemas que viene enfrentando la institucin educativa,
Asimismo se comprometieron a hacerse cargo de la operacin y mantenimiento
de la Infraestructura.
Los Directivos, de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA) vienen
participando activamente en las gestiones necesarias para hacer posible la
viabilidad del presente proyecto, que es muy importante para lograr la viabilidad
del estudio de Pre Inversin, que permitir materializar la construccin de la
infraestructura educativa.
Cuadro III-13
Matriz de los Grupos Involucrados
Grupo de
Involucrado
s
Problemas
Percibidos
Intereses
Estrategias
Compromis
o
Municipalidad
Distrital de
Yanacancha
Financiamiento del
Proyecto en funcin a las
metas educativas
programadas
"Financiamiento
equipo formulador.
Direccin Regional de
Educacin
Brindar un servicio
educativo en condiciones
adecuadas de
infraestructura, mobiliario y
capacidades
Dirigir y supervisar la
ejecucin de la diferentes
actividades en la etapa de
Operacin y
mantenimiento
Financiamiento de la
Operacin Y
Mantenimiento
Institucin Educativa
Infraestructura Educativa en
condiciones declaradas en
emergencia, mobiliario Equipo
acorde a la exigencias actuales
para prestar servicio
Cuidado y
conservacin de la
Infraestructura y
Equipamiento
inadecuados y peligrosos
ambientes que traducen en
molestias y dificultades en la
formacin de los educandos
Asumir el compromiso de
llevar a cabo el
mantenimiento de la
nueva infraestructura
entregada al final del
proyecto
Cuidado y
conservacin de la
Infraestructura y
Equipamiento
APAFA
Apoyo en la
bsqueda de
financiamiento de la
inversin."
Distrito
1993
2007
Yanacancha
2932
3976
2.20%
TC=
mb
( Poblacion de Referencia)ao m
1
( Poblacin de Referencia )ao b
Con esta tasa distrital hallada se proyecta la poblacin del distrito de a lo largo de
Poblacin
Pob.Re
f.
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Distrital
2007
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Yanacanch
a
3976
4530
4630
4732
4836
4942
5051
5162
5276
5392
5511
5632
Poblacin
Pob.Re
f.
Ao 0
Segn Edad
2007
2013
3 aos
65
67
4 aos
64
67
5 aos
57
59
Seccin
2009
2010
2011
2012
2013
Las Hormiguitas
17
20
12
10
13
20
21
21
27
23
Total
37
41
33
37
36
A) Indicadores Educativos
En el siguiente cuadro se muestran los niveles de aprobacin, la proporcin de
alumnos repitentes y la tasa de desercin escolar. Asimismo, presenta informacin
de la edad promedio de ingreso segn nivel educativo y un cuadro comparativo
con los indicadores local, departamental y nacional, para apreciar la gravedad de
la situacin.
Cuadro III-18
Indicadores Educativos Tasa Neta de Matrcula
Indicador
Pasco
Nacional
64.80%
70.30%
Seccin
2009
2010
2011
2012
2013
Las Hormiguitas
17
20
12
10
13
Las Abejitas
20
21
21
27
23
Total
37
41
33
37
36
B) Poblacin Afectada
La poblacin afectada est conformada por todo los alumnos matriculados en el
I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO, en el ao 2013, segn las nminas de
matrcula proporcionadas por la directora de la institucin.
III.2.6.
b) Condiciones climticas
Segn el sistema de clasificacin de Koper en el distrito de Yanacancha el tipo de
clima es Clima Fro o Boreal (DWV) conocido como clima de montaa alta.
Corresponde al valle meso andino comprendido entre los 3000 y 4000 metros de
altitud, econmicamente este tipo climtico corresponde al Centro Tradicional de
la Agricultura de Secano. (ONERNS), DE LA REGION ANDINA con preferencia
para el cultivo de cereales de grano chico como trigo, cebado, avena y tuberosas;
y la agricultura en los fondos de los valles es muy intensa. La ganadera se
desarrolla en esta regin por la altitud media y la mayor precipitacin las tareas de
cultivos y reforestacin en esta zona debe de realizarse a partir de los meses de
octubre para aprovechar las lluvias.
Las precipitaciones son muy abundantes en los meses de diciembre, enero y
febrero, siendo la precipitacin media anual de 650 mm.
La temperatura media anual en Yanacancha a 3650 m.s.n.m. es de 13 C la
temperatura mxima absoluta mxima de 22 C, la mnima de 4 C.
c) Condiciones de seguridad
La Institucin Educativa no brinda bienestar a los ocupantes y no interviene
directamente en el concepto de salud: condiciones de temperatura ambiental
ideales y constantes, ventilacin, espacios adecuados a las tareas y nmero de
individuos que la ocupan, sumndose a ellos aspectos estticos.
Todos estos factores no favorecen el desarrollo de las tareas que realiza cualquier
integrante dentro de la escuela, el proceso de enseanza aprendizaje, el
f) Anlisis de Peligros
Yanacancha, capital del distrito del mismo nombre, se encuentra ubicada en la
provincia Daniel Carrin, a este distrito se accede por:
- Ruta 01.
Esta ruta es a travs de una trocha carrozable de 100km de longitud, con
orientacin sur a norte, desde Cerro de Pasco Goyllarisguizga Chacayan
Vilcabamba - Yanacancha, el tiempo estimado de 2.0 horas en camioneta 4x4.
- Ruta 02.
La ruta ms frecuentes es Cerro de Pasco hacia Yanahuanca con una distancia
de120 km con un tiempo de 2 horas desde Yanahuanca al distrito de Yanacancha
con automvil con una distancia de 7 km en 25 minutos, con camioneta 4x4.
El terreno es sensiblemente plano en la parte central y en los bordes es inclinado
siendo necesario construir muros de contencin, y en el radio de influencia de la
I.E. no existen instalaciones ni edificios que representen peligro para los alumnos,
docentes y padres de familia, por lo que no existe riesgo alguno que eliminar ni
que necesite inversin para mitigar sus efectos, por lo que en el presente estudio
no es necesario considerar inversin para prever riesgos.
g) Anlisis de Vulnerabilidad
Actualmente existe un local que lo utilizan para albergar aulas, la direccin y
SS.HH. del centro educativo, situacin que es totalmente inadecuada, no
cumpliendo con las normas de ventilacin, iluminacin, rea por alumno entre
otros, por el terreno en que est ubicado este local pasa un manantial y que en
pocas de lluvia podra originar deslizamientos. Se tiene un informe de Defensa
Civil explicando esta situacin el cual se adjunta en la seccin Documentos
h) Estado Actual
La infraestructura actual del I.E. est dividida de la siguiente manera.
i) Recursos Humanos
Actualmente hay 01 directora y 01 profesoras, 01 personal administrativo
asignados a esta institucin.
j) Equipamiento
En cuanto al mobiliario se tiene el siguiente resumen del inventario
correspondiente al de aulas, de acuerdo con Cuadro de Mobiliario y equipamiento
escolar alcanzado por el director de la I.E.
El mobiliario escolar de las aulas, (Carpetas pupitre para profesores), requiere ser
renovado, por encontrarse obsoleto, en mal estado de conservacin y no cumplir
con normas de fabricacin vigentes, y por no cumplir con las caractersticas
tcnicas y ergonmicas Indicadas en la Fichas tcnicas de mobiliario realizados.
Sin embargo, hay que precisar que el mobiliario (estantes, mesas y sillas) con los
que cuenta en la actualidad obsoletos y no son suficientes, adems no se
encuentran en ptimas condiciones para preservar dichos documentos, por lo cual
se sugiere la implementacin de nuevo mobiliario para el Jardn.
C) Oferta Optimizada
C.1. Optimizacin de Infraestructura.
Se plantean las siguientes situaciones
No es factible aplicar un reordenamiento debido a que la actual infraestructura est
ubicada en una zona de riesgo, por lo que necesita su reubicacin en otro terreno.
La reubicacin de la demanda insatisfecha en centros educativos dentro del radio de
influencia del jardn no es posible, porque no hay otros centros de educacin inicial.
En consecuencia, la optimizacin de los servicios e infraestructura con recursos
existentes no es factible, siendo la oferta real igual a la oferta optimizada.
III.3.
III.3.1.
Problema
III.3.2.
Anlisis de causas.
Cuadro III-21
Anlisis de Causas
Causas Directas
Causas Indirectas
III.3.3.
Anlisis de Efectos
Los efectos del problema central se presentan en la poblacin afectada. As, los
indicadores, educativos constituyen evidencias de los efectos directos e indirectos.
Cuadro III-22
Anlisis de Efectos.
Principales Efectos
Indicadores
III.4.
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema central debe ser
slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
En el caso del sector educacin, y teniendo en cuenta las caractersticas del
problema central definidas en la definicin del Problema central, el objetivo central del
proyecto estar relacionado con la entrega de un servicio educativo de calidad, acorde
con la edad y las necesidades de las poblaciones objetivo tal como se describe en el
siguiente cuadro.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuada oferta de
servicios educativos para el
logro del aprendizaje en el
C.E.I. Santos Apstoles..
Adecuada oferta de
servicios educativos para el
logro del aprendizaje en el
C.E.I. Santos Apstoles.
III.5.
Anlisis de Medios
Cuadro III-23
Anlisis de Medios
Medio Fundamental
Anlisis
de
Computadoras equipadas.
III.5.1.
Interrelacin
de
los
medios Fundamentales
En las alternativas de solucin se establecer el procedimiento para alcanzar la situacin
ptima esbozada en el rbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como punto de
partida los medios fundamentales que se presentan en la base del rbol de objetivos . Del
rbol antes mencionado se han identificado como imprescindibles y complementarias,
que son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se plantear una o
ms de estas, en resumen se presenta el rbol de medios fundamentales.
III.5.2.
Planteamiento de Acciones
III.5.2.1. Suficientes
administrativos.
ambientes
pedaggicos
III.6.
Alternativas De Solucin
III.6.1.
III.6.2.
Alternativa 1
Alternativa 2
CAPITULO 4
FORMULACIN
IV. Formulacin
IV.1.
IV.1.1.
El horizonte del Proyecto, obedece a las tres fases; por tanto en base a los
Componentes de los proyectos alternativos el horizonte se estima en 10 aos.
En la fase de Pre inversin, comprende la elaboracin del Perfil, de acuerdo a la
naturaleza del mismo, se recomienda que el estudio debe de aprobarse a este nivel,
porque demuestra la problemtica y su solucin efectiva
En la fase de Inversin, se encuentra comprendido la elaboracin de Expediente
Tcnico y la ejecucin propiamente dicha de la obra, dentro de los componentes
propuestos.
En la fase de Post Inversin, comprende la operacin y mantenimiento del
Proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos
demuestra los logros obtenidos.
Cuadro IV-24
Horizonte del Proyecto Para Ambas Alternativas
PreInversin
Estudio
de
Pre Inversin
PIP
IDEA
Expediente
Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
Post Inversin
Operacin
y
Mantenimient
o
Evaluacin
Ex-Post.
Inversin
IV.2.
Proyeccin de la Demanda
IV.2.1.
Tc=100
Poblacin final
1)
( Poblacin
Inicial
n
Pt=Po (1+
Tc
)
100
Donde:
Tc
Pt
Poblacin ao t
Po
Poblacin ao base
Niveles
Segn
Edad
1993
2007
Tasa
Interce
nsal
Nivel Inicial
3 aos
60
65
0.006
4 aos
58
64
0.007
5 aos
53
57
0.005
2193
0.006
Promedio
Poblacin
Pob.Ref.
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Segn Edad
2007
201
3
2014
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
2023
3 aos
65
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
4 aos
64
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
5 aos
57
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
IV.2.2.
Seccin
2009
2010
2011
2012
2013
Las Hormiguitas
17
20
12
10
13
20
21
21
27
23
Total
37
41
33
37
36
Tc (t 1)t=
Alumnost Alumnos t1
Alumnost 1
Dnde:
Tc(t-1)-1
Alumnos(t-1) =
Alumnos t
Alumnos matriculados al ao t
Cuadro IV-28
Tasa de Matrcula
Seccin
2010
2011
2012
2013
Prome
dio
Las Hormiguitas
0.176
-0.400
-0.167
0.300
-0.023
Las Abejitas
0.050
0.000
0.286
-0.148
0.047
Prom. General
0.0122
Si t c Grado<0=0
Si t c Grado>t c Distrital=t c Distrital
Si t c Grado<t c Distrital=t c Grado
En este caso
La tasa de crecimiento distrital es 1.68%, la tasa de matrcula es 0.70%, con las
reglas mostradas lneas arriba, se ha decidido trabajar con la tasa de 0.70%, que es
menor que la tasa distrital y mayor que 0%.
En la tabla siguiente se muestra la proyeccin de la poblacin estudiantil a travs
del horizonte del proyecto.
Cuadro IV-29
Proyeccin de la Matrcula
Grado
Matrcul
a
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
2023
Seccin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Las Hormiguitas
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Las Abejitas
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Total
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
Aulas
Estado del
Aula
Area
del
Aula
Indica
dor
m2/alu
m
Oferta
(Alum
n.)
Oferta
(Secc.)
A1
Inadecuado
A2
Inadecuado
Total
Tasa Crec.
1.05%
Cuadro IV-31
Estimacin de la Oferta Real Ambientes Administrativos, Obras Complementarias
Obras Complem.
Estado
Medida
Und
Oferta
(Alumn.)
Oferta
(Infraest
.)
Sala de
Cmputo, Comedor
Inadecuado
70
m2
Servicios Higinicos
No existe
m2
Cerco Perimtrico
No existe
ml
Patio de Formacin
No existe
10
m2
Accesos Veredas
Inadecuado
12
m2
Juegos Infantiles
No existe
glb
Imp. y Equip.
Insuficiente
glb
Direccin,
Total
IV.3.2.
Oferta Optimizada
IV.4.
Cuadro IV-32
Balance Oferta Demanda Aulas Pedaggicas
Seccin
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
Oferta
Demanda
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
Brecha
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
Los Bondadosos
Los Cariosos
Oferta
Demanda
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
Brecha
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
Se puede apreciar en los resultados que ofrece la tabla que hay una demanda
insatisfecha de 02 aulas pedaggicas
Cuadro IV-33
Balance Oferta Demanda Obras Exteriores y Equipamiento
Sec
cin
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
Direc
cin,
Co
med
or
Of
ert
a
m2
De
ma
nd
a
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
1
0
2
.
4
Servi
cios
Higi
nicos
Of
ert
a
m2
De
ma
nd
a
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
Bre
ch
a
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
2
6
.
0
5
Cerc
o
Peri
mtri
co
Of
ert
a
ml
De
ma
nd
a
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
Bre
ch
a
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
9
5
Patio
de
For
mac
in
Of
ert
a
m2
De
ma
nd
a
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
Bre
ch
a
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
5
9
.
5
Acce
sos
Vere
das
Of
ert
a
m2
De
ma
nd
a
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
Bre
ch
a
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
3
7
.
6
Of
ert
a
Jueg
os
Infant
iles
De
ma
nd
a
Bre
ch
a
Imple
m. y
Equi
p.
Of
ert
a
glb
De
ma
nd
a
Bre
ch
a
IV.5.
Planteamiento
Alternativas
Tcnico
de
las
IV.5.1.
Localizacin.
IV.5.2.
Tamao
B) Obras Exteriores
En el cuadro IV-10 se aprecia el dficit de obras exteriores, en la institucin
educativa inicial JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO.
IV.5.3.
La Tecnologa
IV.5.4.
Programa de Requerimiento
Ambientes Administrativos
Cerco Perimtrico
Patio de Formacin.
Accesos y Veredas.
C) Obras Sanitarias
En cuanto a las obras sanitarias, para las aulas y ambientes administrativos se ha
considerado las respectivas obras de drenaje pluvial que derivan en una canaleta que
comunica con la red de desague principal.
D) Obras Elctricas
Cada ambiente pedaggico y administrativo as como el cerco perimtrico,
cuentan con las instalaciones elctricas correspondientes.
E) Obras Provisionales
Se consider la instalacin de caseta y almacn para el inicio de la obra tal como
muestra en el presupuesto unitario
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
IV.6.2.
Cuadro IV-34
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Precios Privados
CONCEPTO
Unidad
Cantida
d
Costo
Unitario
Costos
Mensuales
OPERACIN
Costos
Anuales
48,324.00
Remuneraciones
3,200.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
500.00
6,000.00
Bienes
Utiles de escritorio
Glb
1.00
250.00
250.00
3,000.00
Materiales y otros
Glb
1.00
250.00
250.00
3,000.00
327.00
3,924.00
Servicios Pblicos
Energia Electrica
Mes
1.00
125.00
125.00
1,500.00
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
Otros
Mes
1.00
200.00
200.00
2,400.00
MANTENIMIENTO
21,900.00
Bienes
1,825.00
21,900.00
Glb
1.00
300.00
300.00
3,600.00
Glb
1.00
125.00
125.00
1,500.00
Glb
1.00
700.00
700.00
8,400.00
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
700.00
700.00
8,400.00
5,852.00
70,224.00
Cuadro IV-35
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados - Alternativa 1
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costos
Mensua
les
OPERACIN
Costos
Anuale
s
55,764.00
Remuneraciones
3,200.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
870.00
10,440.00
Bienes
Utiles de escritorio
Glb
1.00
450.00
450.00
5,400.00
Materiales y otros
Glb
1.00
420.00
420.00
5,040.00
577.00
6,924.00
Servicios Pblicos
Energia Electrica
Mes
1.00
175.00
175.00
2,100.00
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
Otros
Mes
1.00
400.00
400.00
4,800.00
MANTENIMIENTO
24,000.00
Bienes
2,000.00
24,000.00
Glb
1.00
350.00
350.00
4,200.00
Glb
1.00
150.00
150.00
1,800.00
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
6,647.00
79,764.00
Cuadro IV-36
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados - Alternativa 2
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costos
Mensua
les
OPERACIN
Costos
Anuale
s
55,764.00
Remuneraciones
3,200.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
870.00
10,440.00
Bienes
Utiles de escritorio
Glb
1.00
450.00
450.00
5,400.00
Materiales y otros
Glb
1.00
420.00
420.00
5,040.00
577.00
6,924.00
Servicios Pblicos
Energia Electrica
Mes
1.00
175.00
175.00
2,100.00
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
Otros
Mes
1.00
400.00
400.00
4,800.00
MANTENIMIENTO
24,600.00
Bienes
2,050.00
24,600.00
Glb
1.00
350.00
350.00
4,200.00
Glb
1.00
200.00
200.00
2,400.00
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
6,697.00
80,364.00
Cuadro IV-37
Presupuesto Alternativa 1 Precios Privados (En Nuevos Soles)
Componente
ESPACIOS COMPLETOS
Y ADECUADOS
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
AREAS VERDES
Actividades
Und.
Aulas, Administracin
Cerco Perimtrico
Patio de Formacin
Accesos, Veredas
m2
ml
m2
m2
Juegos Infantiles
Implementacin y Equipamiento de
Aulas
Mitigacin del Impacto Ambiental
glb
Costo por
unid.
Cant
339.09
95.00
59.50
37.60
glb
1,811.46
3,471.88
243.20
330.07
Sub Total
1.00
18,981.49
614,249.40
329,828.60
14,470.54
12,410.46
970,959.00
18,981.49
glb
1.00
153,353.47
172,334.96
4,240.57
4,240.57
1,147,534.5
3
114,753.45
114,753.45
1,377,041.4
4
247,867.46
1,624,908.8
9
81,245.44
81,245.44
16,249.09
1,803,648.8
7
153,353.47
Sub Total
1.00
4,240.57
Sub Total
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
%
%
10.00%
10.00%
Sub Total
IGV
18.00%
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Plan Operativo
%
%
%
5.00%
5.00%
1.00%
Monto de la Inversin
Precios
Privados
Cuadro IV-38
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Precios Privados (En Nuevos Soles)
Componente
Actividades
ESPACIOS COMPLETOS
Y ADECUADOS
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
AREAS VERDES
Und.
Aulas, Administracin
Cerco Perimtrico
Losa Deportiva
Accesos, Veredas
m2
ml
m2
m2
Juegos Infantiles
Implementacin y Equipamiento de
Aulas
Mitigacin del Impacto Ambiental
glb
Costo por
unid.
Cant
Precios
Privados
339.09
95.00
59.50
37.60
glb
1811.46
3499.29
243.20
330.07
Sub Total
1.00
18981.49
614,249.40
332,432.67
14,470.54
12,410.46
973,563.07
18,981.49
glb
1.00
153,353.47
172,334.96
4,240.57
4,240.57
1,150,138.6
0
115,013.86
115,013.86
1,380,166.3
2
248,429.94
1,628,596.2
6
81,429.81
81,429.81
16,285.96
1,807,741.8
5
153353.47
Sub Total
1.00
4240.57
Sub Total
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
%
%
10.00%
10.00%
Sub Total
IGV
18.00%
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Plan Operativo
%
%
%
5.00%
5.00%
1.00%
Monto de la Inversin
IV.6.3.
Para realizar el flujo de costos sociales se recomienda seguir los siguientes pasos:
Rubro
Factor de
Correccin
Bienes Nacionales
0.847
Bienes Importados
0.909
Urbano
Rural
Lima Metropolitana
0.86
Resto Costa
0.68
0.57
Sierra
0.6
0.41
Selva
0.63
0.49
Cuadro IV-39
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto Precios Sociales
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costos
Mensuale
s
OPERACIN
Remuneraciones
Costo
Anual
Privado
F.C.
Costo
Anual
Social
48,324.00
46,805.63
3,200.00
38,400.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
1.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
1.00
9,600.00
500.00
6,000.00
Bienes
5,082.00
Utiles de escritorio
Glb
1.00
250.00
250.00
3,000.00
0.85
2,541.00
Materiales y otros
Glb
1.00
250.00
250.00
3,000.00
0.85
2,541.00
327.00
3,924.00
Servicios Pblicos
3,323.63
Energia Electrica
Mes
1.00
125.00
125.00
1,500.00
0.85
1,270.50
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
0.85
20.33
Otros
Mes
1.00
200.00
200.00
2,400.00
0.85
2,032.80
MANTENIMIENTO
Bienes
Artculos de limpieza. (Una sola vez al ao)
Glb
1.00
300.00
21,900.00
18,549.30
1,825.00
21,900.00
18,549.30
300.00
3,600.00
0.85
3,049.20
Glb
1.00
125.00
125.00
1,500.00
0.85
1,270.50
Glb
1.00
700.00
700.00
8,400.00
0.85
7,114.80
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
700.00
700.00
8,400.00
0.85
7,114.80
5,852.00
70,224.00
0.00
65,354.93
Cuadro IV-40
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Sociales - Alternativa 1
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costos
Mensua
les
OPERACIN
Remuneraciones
Costo
Anual
Privad
o
F.C.
Costo
Anual
Social
55,764.00
53,107.31
3,200.00
38,400.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
1.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
1.00
9,600.00
870.00
10,440.00
Bienes
8,842.68
Utiles de escritorio
Glb
1.00
450.00
450.00
5,400.00
0.85
4,573.80
Materiales y otros
Glb
1.00
420.00
420.00
5,040.00
0.85
4,268.88
577.00
6,924.00
Servicios Pblicos
5,864.63
Energia Electrica
Mes
1.00
175.00
175.00
2,100.00
0.85
1,778.70
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
0.85
20.33
Otros
Mes
1.00
400.00
400.00
4,800.00
0.85
4,065.60
MANTENIMIENTO
Bienes
Artculos de limpieza. (Una sola
Glb
1.00
350.00
24,000.00
20,328.00
2,000.00
24,000.00
20,328.00
350.00
4,200.00
0.85
3,557.40
vez al ao)
Pintado ambientes/ interior y
exterior (1)
Glb
1.00
150.00
150.00
1,800.00
0.85
1,524.60
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.85
7,623.00
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.85
7,623.00
6,647.00
79,764.00
0.00
73,435.31
Cuadro IV-41
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Sociales - Alternativa 1
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costos
Mensua
les
OPERACIN
Remuneraciones
Costo
Anual
Privad
o
F.C.
Costo
Anual
Social
55,764.00
53,107.31
3,200.00
38,400.00
38,400.00
Docentes
Persona
2.00
1,200.00
2,400.00
28,800.00
1.00
28,800.00
Administrativos
Persona
1.00
800.00
800.00
9,600.00
1.00
9,600.00
870.00
10,440.00
Bienes
8,842.68
Utiles de escritorio
Glb
1.00
450.00
450.00
5,400.00
0.85
4,573.80
Materiales y otros
Glb
1.00
420.00
420.00
5,040.00
0.85
4,268.88
577.00
6,924.00
Servicios Pblicos
5,864.63
Energia Electrica
Mes
1.00
175.00
175.00
2,100.00
0.85
1,778.70
Agua
Mes
1.00
2.00
2.00
24.00
0.85
20.33
Otros
Mes
1.00
400.00
400.00
4,800.00
0.85
4,065.60
MANTENIMIENTO
Bienes
Artculos de limpieza. (Una sola
Glb
1.00
350.00
24,600.00
20,836.20
2,050.00
24,600.00
20,836.20
350.00
4,200.00
0.85
3,557.40
vez al ao)
Pintado ambientes/ interior y
exterior (1)
Glb
1.00
200.00
200.00
2,400.00
0.85
2,032.80
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.85
7,623.00
Otros(Materiales diversos)
Glb
1.00
750.00
750.00
9,000.00
0.85
7,623.00
6,697.00
80,364.00
0.00
73,943.51
Descripcin
Precios
Privados
970,959.00
F.C.
Precios
Sociales
743,797.92
196,336.46
0.91
178,469.84
254,277.88
0.49
124,596.16
Materiales
488,312.13
0.85
413,600.37
Equipos
32,032.53
0.85
27,131.55
2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
172,334.96
145,579.59
533.44
0.91
484.90
1,179.84
0.49
578.12
Materiales
170,570.28
0.85
144,473.03
Equipos
51.40
0.85
43.54
3. AREAS VERDES
4,240.57
3,391.16
0.00
0.91
0.00
561.93
0.49
275.35
Materiales
1,540.78
0.85
1,305.04
Equipos
2,137.86
0.85
1,810.77
COSTO DIRECTO
1,147,534.53
892,768.67
114,753.45
89,276.87
Utilidad 10%
114,753.45
89,276.87
SUB TOTAL
1,377,041.44
1,071,322.40
IGV 18%
247,867.46
192,838.03
PRESUPUESTO DE OBRA
1,624,908.89
1,264,160.44
Expediente Tcnico 5%
81,245.44
63,208.02
Supervisin 5%
81,245.44
63,208.02
Plan Operativo 1%
16,249.09
12,641.60
MONTO DE LA INVERSIN
1,803,648.87
1,403,218.08
Cuadro IV-43
Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa 2
Descripcin
Precios
Privados
973,563.07
F.C.
Precios
Sociales
747,793.93
198,562.26
0.91
180,493.09
249,649.41
0.49
122,328.21
Materiales
492,382.85
0.85
417,048.27
Equipos
32,968.55
0.85
27,924.36
2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
172,334.96
145,579.59
533.44
0.91
484.90
1,179.84
0.49
578.12
Materiales
170,570.28
0.85
144,473.03
Equipos
51.40
0.85
43.54
3. AREAS VERDES
4,240.57
3,391.16
0.00
0.91
0.00
561.93
0.49
275.35
Materiales
1,540.78
0.85
1,305.04
Equipos
2,137.86
0.85
1,810.77
COSTO DIRECTO
1,150,138.60
896,764.68
115,013.86
89,676.47
Utilidad 10%
115,013.86
89,676.47
SUB TOTAL
1,380,166.32
1,076,117.62
IGV 18%
248,429.94
193,701.17
PRESUPUESTO DE OBRA
1,628,596.26
1,269,818.79
Expediente Tcnico 5%
81,429.81
63,490.94
Supervisin 5%
81,429.81
63,490.94
Plan Operativo 1%
16,285.96
12,698.19
MONTO DE LA INVERSIN
1,807,741.85
1,409,498.85
IV.7. Beneficios
IV.7.1.
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de variada
ndole. Sin embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorarlos en trminos monetarios. En los siguientes cuadros se presentan los
beneficios sin proyecto y con proyecto.
Cuadro IV-44
Beneficios Sin Proyecto (Precios Privados y Sociales)
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
Costo
Mensu
al
Costo
Anual
alumnos
37.00
10.00
glb
1.00
700.00
glb
1.00
1,200.00
1,200.00
glb
1.00
500.00
500.00
Otros Ingresos
glb
1.00
700.00
700.00
370.00
700.00
Total Beneficios
8,400.00
11,170.00
Cuadro IV-45
Beneficios Con Proyecto Alt1 y Alt2 (Precios Privados y Sociales)
CONCEPTO
Unidad
Cantid
ad
Costo
Unitari
o
alumnos
38.00
10.00
glb
1.00
1,000.00
glb
1.00
1,200.00
1,200.00
glb
1.00
500.00
500.00
Otros Ingresos
glb
1.00
900.00
900.00
Total Beneficios
Costo
Mensu
al
Costo
Anual
380.00
1,000.00
12,000.00
14,980.00
IV.8.
Flujo de Costos
Cuadro IV- 46
Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 1
Rubro
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. COSTOS DE INVERSIN
1,803,648.8
7
970,959.00
2. Mobiliario y Equipamiento
172,334.96
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.00
Operacin
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.00
Mantenimiento
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.00
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.0
0
79,764.00
Operacin
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.00
Mantenimiento
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.0
0
24,000.00
3. Areas Verdes
4,240.57
4. Gastos Generales
114,753.45
5. Utilidad
114,753.45
6. IGV 18%
247,867.46
7. Expediente Tcnico
81,245.44
8. Supervisin
81,245.44
9. Plan Operativo
16,249.09
B. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.00
Operacin
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.00
Mantenimiento
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.0
0
2,100.00
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.0
0
9,540.00
FLUJOS TOTALES
1,803,648.
87
Cuadro IV- 47
Flujo de Costos a Precios Privados - Alternativa 2
Rubro
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.0
0
70,224.00
Operacin
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.0
0
48,324.00
Mantenimiento
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.0
0
21,900.00
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.0
0
80,364.00
Operacin
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.0
0
55,764.00
Mantenimiento
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.0
0
24,600.00
A. COSTOS DE INVERSIN
1,807,741.85
973,563.07
2. Mobiliario y Equipamiento
172,334.96
3. Areas Verdes
4,240.57
4. Gastos Generales
115,013.86
5. Utilidad
115,013.86
6. IGV 18%
248,429.94
7. Expediente Tcnico
81,429.81
8. Supervisin
81,429.81
9. Plan Operativo
16,285.96
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.00
Operacin
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.0
0
7,440.00
Mantenimiento
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.0
0
2,700.00
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.0
0
10,140.00
FLUJOS TOTALES
1,807,741.85
Cuadro IV- 48
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 1
Rubro
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. COSTOS DE INVERSIN
1,403,218.0
8
743,797.92
2. Mobiliario y Equipamiento
145,579.59
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
Operacin
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
Mantenimiento
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
73,435.3
1
Operacin
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
Mantenimiento
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
20,328.0
0
3. Areas Verdes
3,391.16
4. Gastos Generales
89,276.87
5. Utilidad
89,276.87
6. IGV 18%
192,838.03
7. Expediente Tcnico
63,208.02
8. Supervisin
63,208.02
9. Plan Operativo
12,641.60
B. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
Operacin
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
Mantenimiento
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
1,778.7
0
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
8,080.3
8
FLUJOS TOTALES
1,403,218.
08
Cuadro IV- 49
Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa 2
Rubro
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
A. COSTOS DE INVERSIN
1,409,498.8
5
747,793.93
2. Mobiliario y Equipamiento
145,579.59
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.9
3
65,354.93
Operacin
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.6
3
46,805.63
Mantenimiento
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.3
0
18,549.30
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.5
1
73,943.51
Operacin
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.3
1
53,107.31
Mantenimiento
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.2
0
20,836.20
3. Areas Verdes
3,391.16
4. Gastos Generales
89,676.47
5. Utilidad
89,676.47
6. IGV 18%
193,701.17
7. Expediente Tcnico
63,490.94
8. Supervisin
63,490.94
9. Plan Operativo
12,698.19
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.58
Operacin
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.6
8
6,301.68
Mantenimiento
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.9
0
2,286.90
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.5
8
8,588.58
FLUJOS TOTALES
1,409,498.
85
CAPITULO 5
EVALUACIN
V. EVALUACIN
V.1.1.
Metodologa Costo/Efectividad
Se utiliza esta metodologa como criterio de evaluacin social del PIP, pues estima
el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define
un indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de
eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP..
1)
2)
Cuadro V- 50
Flujo de Costos Sociales Netos - Alternativa 1
Aos
N
Alumnos
Costos
Totales
Ingresos
Costo
Total
Neto
2,013
37.00
1,403,218.08
-3,810.00
1,399,408.08
2,014
37.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,015
37.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,016
37.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,017
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,018
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,020
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,021
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,022
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
2,023
38.00
8,080.38
-3,810.00
4,270.38
VACS
1,426,813.92
TDS
9%
Alumn. Ben.
38.00
C/E
37,547.73
Cuadro V- 51
Flujo de Costos Sociales Netos - Alternativa 2
Aos
N
Alumn
os
Costos
Totales
Ingres
os
Costo
Total
Neto
2,013
37.00
1,409,498.85
-3,810.00
1,405,688.85
2,014
37.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,015
37.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,016
37.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,017
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,018
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,019
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,020
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,021
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,022
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
2,023
38.00
8,588.58
-3,810.00
4,778.58
VACS
1,436,356.14
TDS
9%
Alumn.
Ben.
38.00
C/E
37,798.85
Cuadro V- 52
Costo Efectividad a Precios Sociales
Alternativa
s
VACP
N
Alumnos
C/E
Alternativa 1
1,426,813.92
38.00
37,547.73
Alternativa 2
1,436,356.14
38.00
37,798.85
V.1.2.
V.1.3.
Anlisis De Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad del proyecto tiene por objeto determinar cunto afecta
el nivel de rentabilidad del proyecto un cambio en las variables costos y beneficios. Esto
permite medir el grado de confiabilidad de las variables intervinientes. Las variables a
sensibilizar son los costos de construccin y mantenimiento en conjunto, pudindose
sensibilizar a cualquiera de ellos por separado en un estudio de mayor nivel.
Se ha realizado variaciones de 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, tanto positivas como
negativas, aplicadas al VACS y al ndice de costo efectividad.
Cuadro V- 53
Sensibilidad al Valor Actual de Costos y Costo/Efectividad
Variaci
n
VACS Alt1
C/E Alt1
VASC Alt2
C/E Alt2
-40.00%
856,088.35
22,528.64
861,813.69
22,679.31
-30.00%
998,769.75
26,283.41
1,005,449.30
26,459.19
-20.00%
1,141,451.14
30,038.19
1,149,084.92
30,239.08
-10.00%
1,284,132.53
33,792.96
1,292,720.53
34,018.96
0.00%
1,426,813.92
37,547.73
1,436,356.14
37,798.85
10.00%
1,569,495.31
41,302.51
1,579,991.76
41,578.73
20.00%
1,712,176.71
45,057.28
1,723,627.37
45,358.62
30.00%
1,854,858.10
48,812.06
1,867,262.99
49,138.50
40.00%
1,997,539.49
52,566.83
2,010,898.60
52,918.38
Grfico V- 2
Sensibilidad al VACS
Sensibilidad al VACS
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
VACS Alt1
VACS
VASC Alt2
1,000,000.00
500,000.00
0.00
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0
Porcentaje de Variacin
Grfico V- 3
Sensibilidad al Costo Efectividad
Sensibilidad al C/E
60,000.00
50,000.00
40,000.00
C/E Alt1
C/E 30,000.00
C/E Alt2
20,000.00
10,000.00
0.00
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.1
Porcentaje de Variacin
0.2
0.3
0.4
V.2.1.
Sostenibilidad Institucional
V.2.2.
Grfico V- 4
Actividades de Conservacin y Mantenimiento
V.2.3.
Financiamiento
de
los
Costos
de
Operacin y Mantenimiento
El I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO en coordinacin con la APAFA han
financiado con parte de sus ingresos para el mantenimiento de la Infraestructura
educativa. Adems se tiene que mediante el D.S. N 002-2011-ED se dispone una
asignacin de recursos a que se refiere la Ley N 29626, Ley de Presupuesto del Sector
Pblico para el Ao Fiscal 2011, la cual se distribuye a las instituciones educativas
pblicas a razn de S/.700.00 por aula y un mximo de 15 aulas.
El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de la infraestructura sustituida
de:
(i) Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o
selladores, desprendimiento de enchapes, revestimientos, zcalos, contrazcalos, pisos,
presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).
(ii) Carpintera, cerrajera (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y
tiradores)
(iii) Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y elctricas (cableados, luminarias)
a. Coberturas (limpieza, etc.)
En lo respecta al financiamiento de los costos de operacin lo financia el
Ministerio de Educacin a travs de la UGEL respectiva..
V.2.4.
Organizacin y Gestin
2.
3.
4.
Contratacin de supervisor
5.
6.
El I.E. Los JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO con sus autoridades y la APAFA
en su calidad de representantes de los beneficiarios tienen el compromiso de participar
en todo el desarrollo del proyecto.
V.2.5.
Ambientales Potenciales
V.3.1.1. Objetivo
Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales del proyecto en estudio.
En los anlisis se toma en cuenta los componentes ambientales susceptibles de ser
afectados y las acciones del proyecto capaz de generar impactos; con la finalidad de
identificar los impactos y proceder su evaluacin y descripcin final.
Esta etapa permitir obtener informacin significativa para estructurar el plan de
manejo ambiental, que est orientado a lograr en el proceso constructivo y operacin del
sistema armona con la conservacin del ambiente.
V.3.1.2. Metodologa
El procedimiento metodolgico para realizar la identificacin y evaluacin de los
impactos ambientales del proyecto en referencia se planific de la siguiente manera:
Cuadro V- 54
Criterios en la Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales
Criterios de evaluacin
Nivel de
incidencia
potencial
Valor de
ponderaci
n
Tipo de Impacto(t)
Positivo
Magnitud(m)
Duracin(d)
Extensin(d)
Negativo
Baja
Moderada
Alta
Corta
Moderada
Permanente
Puntual
Local
Zonal
V.3.1.5. Identificacin
Potenciales
De
Impactos
Ambientales
A.1. Actividades
Impacto.
Del
Proyecto
Potenciales
De
Causar
Cuadro V- 55
Etapas
Actividades
Etapa de Construccin
Etapa de Funcionamiento
A.2.
Componentes
Afectables.
Del
Ambiente
Potencialmente
Componentes
Ambientales
Medio Fsico
Agua
Aire
Suelo
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Salud pblica
Fauna
Salud y seguridad
Empleo
Economa
Cuadro V- 57
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Cuadro V- 58
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
b) IMPACTOS NEGATIVOS
b.1. Alteracin de la Calidad del Aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente por los movimientos de tierra
durante la excavacin de zanjas y en la eliminacin de desmonte y material excedente.
Considerando la dimensin de las obras, que comprenden un movimiento de
tierras, se estima que las emisiones de material particulado sern moderados, de
magnitud puntual y de duracin corta a temporal.
Los impactos presentan alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin,
que reduciran sustancialmente sus efectos.
b.2. Riesgos de Afectacin de la Calidad del Suelo
Este componente ambiental podra verse afectado por la posible disposicin
inadecuada de desechos como: restos de concreto, saldo de agregados, envases
plsticos, restos de tubera, acero, alambre, clavos, bolsas vacas de cemento, etc, que
se generen durante el proceso constructivo.
Se observa que el grado de afectacin al suelo se da en el acarreo de material de
canteras siendo moderada, de magnitud puntual y de duracin corta a temporal.
Se considera que, por la dimensin de las obras, sus efectos sern solo puntuales
y de magnitud moderada, ya que implican volmenes considerables de vertido; adems,
este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de prevencin y mitigacin.
b) IMPACTOS NEGATIVOS
No existen impactos negativos.
V.3.2.
A) Medidas De Prevencin
Las medidas que se dan a continuacin buscan evitar o eliminar la posibilidad de
aparicin de los impactos negativos del proyecto en las actividades que son susceptibles
de ello. Las cuales son:
proceder
al
B) Medidas De Mitigacin
Consiste en reducir posibles impactos negativos, sea modificando
componentes del proyecto o las condiciones ambientales del escenario intervenido.
los
B.1. RE VEGETACIN
Este programa se desarrollara para restaurar las reas asignadas como DME y
zanjas que afecten cultivos o vegetacin natural.
Se recomienda arborizar con especies propios de la zona.
C) Medidas De Control
Son medidas que se adoptan para corregir eventos sbitos generados por la
actividad de un proyecto. Estos dan una solucin inmediata al problema ambiental,
generalmente se adoptan para mantener el ecosistema dentro de los niveles permitidos
por las normas vigentes. Entre estas medidas tenemos:
C.1. MANEJO
EXCEDENTE
DE
REAS
DE
DEPSITO
DE
MATERIAL
Una vez concluida con la disposicin del material en los DME, se efectuar
el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo retirada previamente, a fin
de revegetar dicha zona.
utilizada.
V.3.3.
Conclusiones
V.3.4.
Recomendaciones
V.3.5.
Marco Legal
(24 De
Contiene las normas genricas sobre el agua como recurso natural de dominio
pblico, los deberes, la poltica y potestades del Estado y en general el mbito de
aplicacin de la Ley.
El uso justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armona con el
inters social y el desarrollo del pas.
Titulo I Disposiciones Generales, Titulo II De la Conservacin y Preservacin de
las Aguas Capitulo II De la Preservacin, art 22.
H) Ley N 26786
Ley de Evaluacin de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Regula la
Evaluacin de Impactos Ambientales de obras y actividades
I) Ley N 26842
Ley General de Salud
J) D.L. N 21147
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece la conservacin de los recursos
naturales y de fauna en base aun rgimen de uso racional
P) Leyenda:
D.L= Decreto Ley
D.Leg =Decreto Legislativo
D.S.=Decreto Supremo
R.M. =Resolucin Ministerial y R.D. =Resolucin Directoral
Resumen
Narrativo
ndices
Objetivamente Verificados
FIN
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
25
Medios de
Verificacin
Informacin de seguimiento de la
Municipalidad Distrital de Yanacancha,
Supuestos
ACTIVIDADES
Ejecucin de la obra.
Supervisin de la obra
Liquidacin de la obra
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
26
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VI.1.
Conclusiones
Viabilidad Sociocultural
La mejora de las condiciones del servicio educativo se considera importante y con
la ejecucin del proyecto se mejorar el nivel sociocultural de la poblacin contribuyendo
al desarrollo del capital humano.
Viabilidad Institucional
La sub Gerencia de Programacin de Inversiones Unidad Formuladora, formula el
proyecto y la Unidad Ejecutora Unidad Ejecutara 001 - 885 Sede Central del Gobierno
Regional Pasco, a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura el cual tiene un
equipo tcnico experimentado para la realizacin de esta funcin, el cual desarrollara el
expediente tcnico, as como el seguimiento y monitoreo (ejecucin de la obra,
supervisin y monitoreo de la obra, liquidacin y transferencia del proyecto al Ministerio
de Educacin para su sostenibilidad)
El financiamiento provendr de los recursos ordinarios de la Unidad Ejecutara 001
- 885 Sede Central del Gobierno Regional Pasco, para cubrir los costos derivados de la
ejecucin del proyecto de inversin. No evidenciando vulnerabilidad alguna ni limitaciones
de carcter tcnico que pudieran impedir y/o limitar su implementacin.
Las caractersticas socioeconmicas de las poblaciones involucradas en el rea
de influencia del proyecto, determina que la institucin educativa atiende a la poblacin
de bajos ingresos, siendo uno de los Lineamientos de Poltica Institucional del Ministerio
de Educacin; hacindose indispensable que este estudio sea aprobado por la Sub
Gerencia de Programacin de inversiones responsable.
VI.2.
Recomendaciones
CAPITULO 7
ANEXOS
VI.3. Documentos
Sustentatorios
,
VI.4. Presupuesto
VI.4.1.
Presupuesto Alternativa 1
VI.4.2.
Presupuesto Alternativa 2
VI.5. Relacin de
Insumos
VI.5.1.
VI.5.2.
VI.5.3.
VI.5.4.
VI.5.5.
VI.5.6.
2
VI.6. Costos
Unitarios
VI.7. Metrados
VI.7.1.
Metrados Alternativa 1
VI.8. Estudios
Topogrficos
VI.8.1.
Estudios Topogrficos
VI.8.1.2. Instrumentacin
Los instrumentos y equipos de ingeniera utilizados en el trabajo topogrfico son
los siguientes:
01 Estacin Total LEIKA.
01 Nivel de Ingeniero LEIKA.
01 GPS GARMIN
01 Brjula.
01 Altmetro.
02 Prismas de 4m.
01 Wincha de 50 metros.
VI.8.2.
VI.9. Panel
Fotogrfico
Fotografa 0- 1
Se Aprecia el hacinamiento en que desarrollan sus clases
Fotografa 0- 2
Los alumnos comen en el mismo saln de clases
VI.10.Planos