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AUTORES:
DARLENIS BARRIOS
ORLANDO FLORES
TUTORA: ING. YASMARY URDANETA
OCTUBRE 2012
AUTORES:
DARLENIS BARRIOS
ORLANDO FLORES
TUTORA: ING. YASMARY URDANETA
OCTUBRE 2012
ii
iii
iv
DEDICATORIA
En primer lugar quiero dedicarle este logro a DIOS, por haberme dado la sabidura e
inteligencia necesaria y porque con sus grandes bendiciones me permiti
levantarme de cada una de las cadas que tuve durante toda mi carrera, llenndome
de valor para seguir adelante, le pido que me gue por el camino del bien y me
proteja en cada momento de mi vida.
A mis padres siempre unidos, les dedico este trabajo porque fueron las personas ms
importantes para el desarrollo de toda mi carrera, Mami gracias por traerme a este
mundo y por tu comprensin y educacin, por crear en mi los valores de hoy en
da, por ser mi mejor amiga y escucharme siempre, Papi gracias a ti porque se que
soy tu consentida y la nia de tus ojos, tu apoyo es incondicional y tu amor
inmenso, para mi eres el mejor padre de mundo y me siento afortunada de tenerte,
a los dos gracias por confiar y creer en m siempre, son una bendicin en mi vida,
LOS AMO.
A mis hermanos, Wilfred, Luis y Darby porque nunca recib un No para ayudarme,
siempre estuvieron all para darme su apoyo, son mi ejemplo a seguir y
despertaron en m el deseo de ser profesional.
A mi abuela Victoria, que desde el cielo se que me cuida y me da la luz que necesito
para seguir adelante, te extraamos muchsimo abuelita pero s que en el cielo
descansas en paz y nos bendices a todos.
A mi abuela, tos (as), primo(as) y dems familiares que de una u otra forma me han
dado su apoyo incondicional, y s que estn orgullosos de m. A todos los quiero.
A m cuada Emily, porque cuando la necesite siempre estuvo all, ayudndome en
mis estudios y con su experiencia profesional apoyndome.
A mi cuada Mara, que se convirti en mi amiga e igualmente su experiencia y
ayuda fue importante para la realizacin de mi trabajo, en unos meses me dar la
alegra y la bendicin ms grande de traer a mi sobrino al mundo, el cual espero
con mucho amor.
Finalmente quiero dedicarle este trabajo a mi novio Eddie Martnez, por haberme
acompaado en estos 2 ltimos aos de mi carrera, por ofrecerme su apoyo
incondicional y comprensin, fue uno de los pilares importantes para lograr esta
meta, gracias por tanto amor y hacerme sentir feliz y tranquila en los momentos
ms difciles que se presentaron en esta etapa de mi vida, mil gracias mueco TE
AMO. Gracias a Todos
Darlenis Barrios
DEDICATORIA
A Dios, autor de la vida que nos bendice cada da como testimonio de su amor
A mis padres, Rafael Orlando Flores y Julia Crespo de Flores que me dieron el ser y
son pilares fundamentales en mi vida; con amor y paciencia me guiaron por el
camino del bien y han sembrado en m los sentimientos ms nobles
A mis hermanas, Idaury Karolina y Laura Gabriela que a diario me acompaan en
mis ideas y con sincero cario familiar compartimos las vivencias del hogar
A mi Abuelo Len Jos Crespo y abuela Ida Lucia lvarez que me dan apoyo y
bendiciones cargadas de cario
A todos mis familiares y amigos que me expresan solidaridad y con sus palabras
siento nimo para seguir adelante
A mis Maestros y Profesores que con su paciencia desde el inicio de mi aprendizaje,
hasta estos das, Dios les dio el don de ensear y con verdadera vocacin de
servicio conducen a la juventud estudiantil por caminos seguros y llenos de
esperanza
A mis compaeros de estudio y para todos:
Mi eterna gratitud
Orlando Flores
Pensamiento
La vida de los grandes hombres
nos dan el ejemplo para
sublimar las nuestras y para que
el da de la partida dejemos
nuestras huellas impresas en la
arena del tiempo
Longfellon..
En Salmo de la Vida
vi
AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer ante todo a nuestra casa de estudios La Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado, por acogernos durante estos 5 aos, la cual
nos permiti formarnos profesionalmente, brindndonos los conocimientos por
medio de sus profesores para lograr nuestra meta.
A nuestra profesora y tutora Yasmary Urdaneta por su disponibilidad, atencin y
compromiso para la realizacin de este trabajo, gracias por la orientacin y gua.
Al profesor Rafael Perdomo, Director del programa de Ingeniera de produccin,
porque siempre hubo una palabra de aliento para seguir adelante y no decaer, por
luchar constantemente y sin descanso hasta conseguir darnos la oportunidad para
la realizar y presentar de este trabajo grado.
A los profesores(as) Roxana, Vernica, Ernesto por su apoyo y sus enseanzas,
porque ms que profesores se convirtieron en nuestros amigos.
A nuestros amigos Maricarmen y Luis por formar parte del grupo de estudios, por
compartir conocimientos, por tendernos la mano cuando lo necesitamos. Por todos
los momentos de alegra y disfrute compartidos.
Al Seor Ramn Flores por brindarnos la confianza para realizar nuestro proyecto de
tesis y ser el punto de apoyo para entrar a la empresa Convelac C.A.
A la empresa Convelac C.A. por abrirnos sus puertas y permitirnos trabajar en sus
instalaciones para realizar esta investigacin.
A nuestro tutor empresarial Rafael Rascon por brindarnos todos los conocimientos
sobre el rea de estudio, que fueron fundamental para la culminacin de este
trabajo.
vii
INDICE GENERAL
p.p
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
NDICE DE CUADROS
NDICE DE FIGURAS
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO
I EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Objetivos
Justificacin e Importancia
Alcances y Limitaciones
II MARCO TERICO
Antecedentes
Base Tericas
Base Legales
Glosario de Trminos
III MARCO METODOLGICO
Naturaleza del Estudio
Unidad Sujeto de Estudio
Unidad Objeto de Estudio
FASE I Diagnostico Situacional
Tcnicas e Instrumentos de Recoleccin de Datos
FASE II Diseo de la Propuesta
IV RESULTADOS
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
REFERENCIAS
ANEXOS
A Instructivos POES
viii
v
vii
ix
x
xi
1
3
5
5
6
7
10
15
34
36
41
41
41
42
43
45
61
66
117
117
118
119
121
122
NDICE DE CUADROS
p.p.
1. Naturaleza del residuo
2. Propiedades importantes de los componentes principales de las
formulaciones de detergentes
3. Lista de detergentes sugeridos por Tetra Pak
4. Secuencia de limpieza recomendada para Pasteurizadores de Jugos.
5. Unidad Sujeto de Estudio
6. Unidad Objeto de Estudio
7. Fases de la investigacin
8. Tcnicas y herramientas utilizadas para la recoleccin de datos
9. Resultados de la Observacin Directa
10. Resultados de la Entrevista no Estructurada
11. Simbologa de Diagrama de Flujo de Proceso
12. Tabla de las Causas de No conformidades
13. Escala para Delimitar la Ponderacin en la Tcnica de Grupo
Nominal.
14. Ponderacin de Ideas
15. Resultado de la Tcnica de Grupo Nominal
16. Significado de los elementos que constituyen el formato
17. Modelo de formato a utilizar POES-FR-01
18. Procedimientos con su codificacin y la etapa del proceso.
19. Identificacin de los Formatos
20. Plan de Accin
ix
12
13
17
20
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42
43
44
45
46
47
55
57
58
59
63
64
66
108
116
NDICE DE FIGURAS
p.p
1. Procedimientos estndar de limpieza y desinfeccin.
2. Diagrama de Flujo del Proceso
3. Diagrama de Enfoque del Proceso NCTAR DE PERA (Caja
Negra)
4. Diagrama de Enfoque del Proceso NCTAR DE MANZANA (Caja
Negra)
5. Diagrama de Enfoque del Proceso NCTAR DE DURAZNO (Caja
Negra)
6. Diagrama de Enfoque del Proceso NCTAR DE NARANJADA
(Caja Negra)
7. Diagrama Causa efecto para la lnea de Nctar
8. Diagrama de Pareto
9. Cdigo alfanumrico de procedimientos.
10. Codificacin de formatos
11. Formato OP-FR-01. Registro de Saneamiento Externo. Frecuencia
Mensual.
12. Formato OP-FR-02. Registro de Saneamiento Externo. Frecuencia
Quincenal.
13. Formato OP-FR-03. Registro de Saneamiento Externo. Frecuencia
Semanal.
14. Formato OP-FR-04. Registro de Saneamiento Externo. Al final de
cada proceso productivo.
15. Formato OP-FR-05. Registro de Saneamiento Externo. Frecuencia
diaria.
16. Formato OP-FR-06. Limpieza qumica mquina TBA
17. Formato OP-FR-07. Limpieza qumica de equipos, tuberas y tanques
18. Formato OP-FR-06. Limpieza qumica envasadora TBA/19
29
48
50
51
52
53
56
60
62
62
109
109
110
110
111
112
113
114
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
LISANDRO ALVARADO
DECANATO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
INGENIERIA DE PRODUCCION
AUTORES:
DARLENIS BARRIOS
ORLANDO FLORES
TUTORA: ING. YASMARY
URDANETA
OCTUBRE, 2012
RESUMEN
INTRODUCCIN
CAPTULO I
EL PROBLEMA
(POES)?, Cul es la
Objetivos
Objetivo General
Justificacin e Importancia
La importancia de este trabajo reside en garantizar que la empresa cumpla con las
especificaciones y reglamentos de leyes internacionales como el codex alimentarius
propuesta por la OMS (organizacin mundial de la salud) debido a que esta establece
que se debe garantizar la seguridad alimenticia de todos los consumidores, como de
igual forma lo establece la ley nacional orgnica de seguridad y soberana
agroalimentaria, la cual lo especifica en su ttulo IV, por lo antes expuesto se requiere
hacer mejoras en relacin a los procedimientos operacionales estndares de
saneamiento.
Desde el punto de vista prctico, al desarrollar los procedimientos para el control
de los procesos de saneamiento se cumple con los requisitos de la norma ISO 22000
la cual especifica la seguridad e inocuidad alimentaria entre otros puntos. Por otra
parte, la empresa obtendr beneficios econmicos porque sern reducidos los costos
de productos para la limpieza, debido a que se van a controlar dichas actividades.
Desde el punto de vista metodolgico servir como fuente de informacin para
futuras investigaciones que se aboquen a profundizar el tema en empresas similares,
permitiendo conocer cules son los requisitos para realizar un manual de POES.
Alcances y Limitaciones
CAPITULO II
MARCO TERICO
Antecedentes
procedimientos que aseguran la calidad sanitaria del producto: las Buenas Prcticas
de Manufactura (BPM) y los Procedimientos Operacionales Estandarizados de
Sanidad (POES) en la lnea de faenado.
En este sentido, concluye el autor que se encontraron deficiencias en las reas de
almacenamiento de materia prima, de procesado, de producto terminado y de
servicios sanitarios; los diagnsticos, sugerencias y planes de mejoramiento se
detallan en resultados, asimismo que las especificaciones de materia prima con las
que cuenta la empresa deben ser ampliados y se hallaron deficiencias en cuanto a los
hbitos de desinfeccin. Asimismo, al realizar un diagnstico del estado actual de la
empresa basado en las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y los Procedimientos
Operacionales Estandarizados de Sanidad (POES) en las condiciones sanitarias de
faeneo, de manera cuantitativa para la infraestructura y por medio de preguntas en los
dems puntos.
A tal efecto, el aporte del mencionado antecedente para el estudio, se fundamenta
en el hecho de los aportes recibidos para el diseo y propuesta de un plan de accin
para capacitar al personal en cuanto al registro, limpieza, desinfeccin y evaluacin
de la lnea de nctar.
Seguidamente, Londoo y Rozo (2007) en su trabajo de grado llevado a cabo en
la Universidad Pontifica Javeriana de Bogot, Colombia, tiene como ttulo:
Documentacin de los procedimientos operativos estndar e instructivos del
laboratorio de virologa de la Universidad Pontifica Javeriana de Bogot.
El estudio fue desarrollado mediante el diagnstico de la situacin actual,
clasificando todos los reactivos qumicos, sustancias txicas, lquidos, gases
inflamables, entre otras, especificando su composicin, los posibles riesgos y daos
tanto al ambiente como a los seres humanos, creando as la documentacin necesaria
para el buen uso de todas las sustancias presentes en el laboratorio, comprobando que
esta herramienta es fundamental y necesaria para unificar y establecer pautas de
9
Suciedad o impurezas
de
productos
alimenticios
biolgicamente modificados.
10
que
pudieran
estar
qumica
Los
11
Soluble en agua
Insoluble en agua
Soluble en lcali
Insoluble en agua
Soluble en lcali
Leve soluble en ac.
En agua y acido
Facilidad de
remocin
Cambios por
calentamiento
Fcil
Difcil
Caramelizacin
Polimerizacin
Muy difcil
Desnaturalizacin
Fcil
Sales
Monovalentes
Difcil
Sales Polivalentes Insoluble en agua
Fuente: Forysthe y P.R. Hayes (1999) (p.361).
Interaccin
Interaccin
12
lcalis
cidos
Tensoactivos
Poder
Poder
Poder
Poder
Poder
Poder
Arrastre
Humectant
e
1
Dispersant
e
1
Disolvente
Emulsificante
Saponificante
Por agua
Bactericid
a
4
cido
sulfmico
cido
hidroxiactico
Alquilbencen
o
Lauril sulfato
sdico
Componente
Hidrxido
sdico
Meta silicato
sdico
Carbonato
sdico
Fosfato
trisdico
1
2
Pirofosfato
tetrasdico
1
3
Uipifosfato
sdico
4=excelente 3=bueno 2=regular 1=pobre 0= sin actividad
Corrosivid
ad
Secuestrantes
Fuente: Forysthe y Hayes (1999). Higiene de los Alimentos Microbiologa. pg. 365.
15
16
Fuente: Introduccin a los sistemas aspticos (isa) tetra pak Andina Cap. 4 (2008)
Tetra pak como industria potencial que provee diversas mquinas para
funcionamiento de los procesos productivos, sugiere en el cuadro anteriormente
expuesto los detergentes y su composicin para una efectiva limpieza sin perjudicar
la maquinaria.
Desinfectantes
Temperatura en la limpieza
Tiempo de limpieza
Agua
Hasta la
Ambiente
5-10
conductividad
electica dela gua
Fuente: Introduccin a los sistemas aspticos (isa) tetra pak Andina Cap. 4 (2008)
Inocuidad alimentaria
De este modo, todo modelo de aseguramiento de la calidad busca que las cosas se
hagan bien desde la primera vez, de esta manera, se crea una cultura. En una industria
de alimentos la calidad abarca varios aspectos, entre ellos la inocuidad y la calidad
intrnseca del alimento. De esta manera, en un proceso de fabricacin de alimentos, se
deben de seguir procedimientos y prcticas que eviten riesgos en el consumidor. Los
riesgos que se deben de considerar en la evaluacin de la inocuidad de un alimento
son el fsico, qumico o biolgico.
21
las
permitidas
por
las
normas
vigentes
Dolor abdominal, (c) Fiebre, (d) Malestar general, (e) Algunos casos vmito, (f)
Mareos, (g) Nauseas, (h) Indigestin (p.24). En este sentido opina Velandia (ob. cit):
Los sntomas suelen aparecer entre 1 a 72 horas despus de
consumido el alimento, aunque hay casos que reportan mayor tiempo.
Tambin se producen enfermedades alimentaras por agentes qumicos
debido a que los alimentos como frutas y hortalizas pueden venir
con residuos de insecticidas, pesticidas u otros productos venenosos
que al ser ingeridos puede ocasionar alteracin en la salud. (p.36)
23
1.
3.
cruda, lechuga, jugos de manzana y todo alimento que se haya contaminado con
materia fecal.
Campylobacter
1.
Clostridium botulinum
27
El Food And Drug Administration (FDA, 2001) citado por vila (ob. cit) indica
que se deben de cubrir las siguientes reas en los SSOP:
1. Control de la inocuidad del agua.
2. Limpieza y desinfeccin de las Superficies en Contacto con los
Alimentos.
3. Prevencin de la contaminacin cruzada.
4. Mantenimiento Sanitario de las Estaciones de Lavado y Servicios
Sanitarios.
5. Proteccin de Sustancias Adulterantes.
6. Manejo de Sustancias Txicas.
7. Control de la Salud e Higiene del Personal y Visitantes.
8. Control y eliminacin de plagas.
28
decir, que no cause dao a la salud En consecuencia a sus mltiples usos, el SSOP
relacionado con el agua potable debe de incluir la fuente y el tratamiento que se le da
30
El control de las estaciones de lavado debe ser muy estricto ya que su funcin es
permitir la correcta higienizacin de los empleados. La ubicacin y nmero correcto,
los accesorios pertinentes y en buen estado maximizan la funcin para la cual fueron
destinados. Una limpieza pobre en las estaciones de lavado puede fomentar la
propagacin de enfermedades y al mismo tiempo tener un efecto negativo en el
comportamiento de los empleados con respecto a los hbitos de higiene.
Los que trabajan con alimentos tienen un papel muy importante en la aplicacin de
las normas sanitarias, debido a que existe una cadena de hechos que ligan a la persona
como potencial portador de microorganismos patgenos y de deterioro, lo que
incrementa la probabilidad de contaminacin del alimento. Las personas que no
mantienen un grado apropiado de aseo personal, o padecen determinadas
enfermedades, estados de salud o se comportan de manera inapropiada, pueden
contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores (Codex
Alimentarius 2003).
La salud de las personas puede cambiar de la noche a la maana por lo que,
parafraseando a la National HACCP Seafood Alliance (2000) es de suma importancia
monitorear la misma diariamente, la cual debe de realizarse antes de que comiencen
las labores diarias. Cualquier empleado enfermo debe ser reubicado fuera de las
32
reas de contacto directo con los alimentos, debido al riesgo que existe de
contaminacin directa a los alimentos o de transmitir la enfermedad a otro
colaborador.
El SSOP debe describir, monitorear e indicar la accin correctiva a tomar si algn
empleado no cumpliera la higiene personal y los hbitos de trabajo requeridos. El
mantenerse limpio suprime los microorganismos propios de la piel, cabello, fosas
nasales, intestino y cualquier otra lesin menor. El uso apropiado de ropa, exclusiva
y limpia para el trabajo de planta adems de un uniforme limpio establece una barrera
de proteccin contra la contaminacin entre el humano y el alimento.
De este modo, indica National HACCP Seafood Alliance (2000) que: es de suma
importancia que la gerencia de Planta se haga responsable y tome medidas
preventivas para asegurar que las condiciones de salud de los empleados no lleven a
la contaminacin del producto, empaque y superficies en contacto con los alimentos
(p.22).
Control y Eliminacin de Plagas
higiene de los alimentos (CAC/RCP 1-1969), para que todos los eslabones de la
cadena, agricultores y cultivadores, fabricantes, elaboradores y manipuladores,
transportistas hasta quienes los depositan se responsabilicen de la inocuidad de los
productos alimenticios, incluyendo los recursos humanos intervinientes.
Numerosos investigadores han realizado aportes demostrativos probando que las
buenas prcticas de manufactura minimizan los riesgos de enfermedades transmitidas
por los alimentos; Mossel (1989) realiz un estudio sobre la proteccin con que el
consumidor podra beneficiarse en tal sentido; Moberg (1989) estudi las BPM para
alimentos refrigerados y Holy & Marais (1998) revis los desafos que conlleva
proteger la salud del consumidor mediante un gerenciamiento de la seguridad
alimentaria. La Comunidad Econmica Europea, (actual Unin Europea), las adopt
en su directiva 93/43 y actualmente se aplican con correcciones y agregados
efectuados por la Food and Drug Administration (FDA) en virtud del Food Safety Act
de 1990.
En MERCOSUR, conforme al Protocolo de Ouro Preto, se obliga al pas a darle
validez legal a las resoluciones emanadas de ese mercado comn y en ese marco se
dict la resolucin 80/96 que establece un reglamento tcnico sobre las condiciones
higinico sanitarias y de buenas prcticas de fabricacin para establecimientos
elaboradores e industrializadores de alimentos, teniendo como referencia el
documento Codex Alimentarius: Cdigo Internacional Recomendado de Prcticas:
Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/VOL.A De 2, 1985, as
como otros documentos posteriores.
Para implementar buenas prcticas de manufactura (o de fabricacin), es necesario
establecer objetivos de cumplimiento progresivo o escalonado, siendo primario el que
comprende los procedimientos de higiene, abarcativo de las actividades de limpieza y
desinfeccin. Estos procedimientos son los denominados Procedimientos Operativos
Estandarizados de Saneamiento, derivacin de su denominacin en ingls Sanitation
Standard Operating Procedures (SSOP). El desarrollo de los procedimientos y el
35
Glosario de Trminos
38
39
Superficies sin contacto con los alimentos (Clasificacin tipo III): Se incluyen
superficies y estructuras internas de la planta, anexas de aquellas instalaciones en
donde se procesan las carnes.
Utensilio: Cualquier instrumento, mueble, etc., que sirve para el uso manual
frecuente.
Validacin: Parte de la verificacin en la que se recopila y evala la informacin
cientfica y tcnica para determinar si el plan HACCP si est debidamente
implementado controla efectivamente los peligros.
Verificacin: Actividades que no son de monitoreo, pero que determinan la
validez del plan HACCP y si el sistema se est implementando de acuerdo a lo
establecido en el plan.
Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones
de los parmetros de control para evaluar si los SSOP estn funcionando
correctamente.
40
CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
41
Producto terminado
Cargo
Ingeniero I
Gerente de operaciones
Operadores
Jefe de almacn
Operadores
Montacarguista
Operador
Supervisor
Total
Cantidad
2
1
2
1
1
1
1
1
10
Cantidad
1
1
1
2
2
2
1
1
11
42
Diagnstico y anlisis
de las herramientas
II
Diseo de la propuesta
Evidencia
Aplicacin de las tcnicas y
herramientas para la recoleccin de
datos y anlisis de la informacin.
Acciones para lograr la estandarizacin
de los procesos de saneamiento en la
lnea de nctares de la empresa
Convelac C.A.
43
Entrevista no
estructurada
Cuadro de resultados de la
entrevista no estructurada
Diagrama de flujo de proceso
Diagrama de Enfoque de Procesos
Tormenta de
Ideas
Tcnica de
grupo nominal
Diagrama de Pareto
de
X
X
X
X
X
X
no
44
Observacin Directa
Tamayo (1994), conceptualiza la observacin directa como aquella en la cual el
investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observacin (p.
122). Es decir que esta tcnica consiste en percibir activamente la realidad con la
finalidad de obtener los datos que previamente han sido definidos, de inters para el
estudio. En la empresa Convelac C.A. esta tcnica se llev a cabo mediante el
recorrido por toda el rea del proceso productivo de la lnea de nctares, desde la
recepcin de la materia prima hasta producto terminado, se observ cuidadosa y
crticamente, tomando nota de todos los aspectos y as determinar la situacin que se
quiere analizar, para luego diagnosticar los puntos de la problemtica existente.
La observacin directa, permiti la intervencin de los autores, constatar la
realidad de las operaciones y del proceso que se lleva a cabo en el rea de estudio,
evaluando
infraestructura,
maquinarias,
procedimientos,
personal
su
Entrevista No Estructurada
Segn Hernndez (2003), esta herramienta tiene como finalidad determinar y
obtener la recoleccin de ciertos parmetros adaptados a la necesidad de cada
investigador sin un patrn en especfico, realizando preguntas abiertas sobre el tema
de inters del investigador, lo cual permiti al entrevistado expresar la opinin y
punto de vista sin ningn tipo de limitante o esquematizacin a algunas de las
preguntas.
Esta tcnica, permiti analizar de una manera ms objetiva lo constatado en la
observacin directa, estableciendo conversaciones abiertas con la unidad sujeto de
estudio acerca de la situacin actual de la empresa, con el fin de canalizar y detectar
los problemas presentes en el rea de estudio, de igual forma se identific como se
lleva a cabo el proceso y los resultados se exponen a continuacin en el Cuadro 10.
Cuadro 10. Resultados de la Entrevista no Estructurada
1. Los supervisores del departamento de operaciones reconocen la falta de
documentacin y formatos de procedimientos y registro para el adecuado
saneamiento de algunas reas.
2. El personal est motivado a implementar los procedimientos estandarizados de
saneamiento en el proceso productivo de los nctares, y as estandarizar el
proceso, establecer orden y reducir costos.
3. La gerencia y el personal del rea consideran que es necesario fortalecer el
sistema de adiestramiento del personal para desarrollar actividades de
saneamiento.
4. En el ambiente de trabajo existen altos niveles de temperatura y humedad.
5. El sistema de desage es deficiente ocasionando la propagacin de malos
olores.
6. En el rea de embalaje se acumulan las paletas de materia prima debido a la
restriccin de acceso.
7. Los trabajadores estn expuestos a sustancias qumicas como soda custica,
cido ntrico y perxido de hidrgeno, lo que puede originar quemaduras
leves.
8. Los resultados de las pruebas de calidad toman mucho tiempo ocasionando
demoras en el proceso y tiempo de ocio.
9. Desactualizacin en los procedimientos escritos, manuales y forma tos.
46
Decisin
Documentacin
Inspeccin
48
49
Entrada Principal:
Materia Prima:
Pulpa de Pera.
Agua.
Azcar.
Acido Ctrico.
Acido Ascrbico.
Goma Xanthan.
Saborizante Artificial.
Proceso de
produccin del
nctar de Pera.
Insumos:
Empaques
Cintas
Tapas
Pega
Cajas
Paletas
Mano de Obra:
Gerente de Operaciones.
Supervisores.
Operarios.
Analista de Calidad.
Servicios:
Agua.
Energa Elctrica.
Internet.
Gas.
Aseo
Restricciones:
Condiciones ambientales.
Personal desmotivado.
Estado de los equipos.
Desorganizacin.
Suciedad.
Falta de informacin (Manuales de
Procedimientos).
50
Salidas Principales:
Salidas Secundarias:
Productos no conformes.
Material de empaque Daado.
Entrada Principal:
Materia Prima:
Pulpa de Manzana.
Agua.
Azcar.
Acido Ctrico.
Acido Ascrbico.
Goma Xanthan.
Saborizante Artificial.
Proceso de
produccin del
nctar de
Manzana.
Insumos:
Empaques
Cintas
Tapas
Pega
Cajas
Paletas
Mano de Obra:
Gerente de Operaciones.
Supervisores.
Operarios.
Analista de Calidad.
Servicios:
Agua.
Energa Elctrica.
Internet.
Gas.
Aseo
Restricciones:
Condiciones ambientales.
Personal desmotivado.
Estado de los equipos.
Desorganizacin.
Suciedad
Falta de informacin (Manuales de
Procedimientos).
51
Salidas Principales:
Salidas Secundarias:
Productos no conformes.
Material de empaque Daado.
Entrada Principal:
Materia Prima:
Pulpa de Durazno.
Agua.
Azcar.
Acido Ctrico.
Acido Ascrbico.
Goma Xanthan.
Saborizante Artificial.
Proceso de
produccin del
nctar de
Durazno
Insumos:
Empaques
Cintas
Tapas
Pega
Cajas
Paletas
Mano de Obra:
Gerente de Operaciones.
Supervisores.
Operarios.
Analista de Calidad.
Servicios:
Agua.
Energa Elctrica.
Internet.
Gas.
Aseo
Restricciones:
Condiciones ambientales.
Personal desmotivado.
Estado de los equipos.
Desorganizacin.
Suciedad.
Falta de informacin (Manuales de
Procedimientos).
52
Salidas Principales:
Salidas Secundarias:
Productos no conformes.
Material de empaque Daado.
Entrada Principal:
Materia Prima:
Concentrado de naranja
Agua.
Azcar.
Pectina.
Acido Ctrico.
Acido Ascrbico
Esturbante.
B caroteno.
Saborizante Artificial.
Empaques
Cintas
Tapas
Pega
Cajas
Paletas
Gerente de Operaciones.
Supervisores.
Operarios.
Analista de Calidad.
Salidas Principales:
Proceso de
produccin del
nctar de Naranja.
Insumos:
Mano de Obra:
Servicios:
Agua.
Energa Elctrica.
Internet.
Gas.
Aseo
Restricciones:
Condiciones ambientales.
Personal desmotivado.
Estado de los equipos.
Desorganizacin.
Suciedad.
Falta de informacin (Manuales de
Procedimientos).
Salidas Secundarias:
Productos no conformes.
Material de empaque Daado.
Tormenta de Ideas
54
55
56
57
1. Gerente de Operaciones
2. Supervisor de Operaciones 1
3. Supervisor de Operaciones 2
4. Operario de Recepcin
5. Operario de Proceso
6. Operario de Envasado
7. Operario de Embalaje
Los resultados se reflejan en el Cuadro 14 a continuacin.
4
0,5
8,0
1,0
8,0
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
8,0
0,5
0,5
5
0,5
8,0
1,0
8,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8,0
0,5
0,5
6
1,0
8,0
1,0
8,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8,0
0,5
0,5
7
1,0
8,0
1,0
8,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5,0
0,5
0,5
Total
6,0
56,0
7,0
56,0
5,0
3,5
4,0
4,0
4,0
53,0
3,5
3,5
58
56,0
27,251
D
J
C
A
E
I
H
G
F
K
L
Total
56,0
53,0
7,0
6,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
205,5
27,251
25,791
3,406
2,920
2,433
1,946
1,946
1,946
1,703
1,703
1,703
100
Porcentaje
acumulado (%)
27,251
54,501
80,292
83,698
86,618
89,051
90,998
92,944
94,891
96,594
98,297
100,00
Diagrama de Pareto
59
60
61
POES-AA
Codificacin de Formatos
POES-FR-AA
62
Se identifica la empresa.
Titulo
Cdigo
Revisin
Pagina
Objetivo
Alcance
Responsabilidad
Frecuencia
Informacin gene ral
Materiales y equipos
Procedimientos
Control de cambio
Normas
63
los
64
65
CAPTULO IV
RESULTADOS
POES-05
POES-06
POES-07
POES-08
POES-09
POES-16
66
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
I.
Revisin:
00
Pgina:
1 de 8
OBJETIVO
Describir el procedimiento y establecer las normas a seguir para realizar la limpieza y el
mantenimiento de la Sala de Procesos
II.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de equipos utilizados durante la produccin, y para la
limpieza de la infraestructura de la Sala de Procesos de Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
V.
Revisado por:
_____________________
Aprobado por:
____________________
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
67
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
2 de 8
Es responsabilidad del Ingeniero de Planta gestionar los recursos e insumos para ejecutar las
actividades de limpieza, as como tambin contactar a la Empresa Contratista para planificar
las actividades que le correspondan a la misma.
Operadores de Mquina
Empresa Contratista
VI.
FRECUENCIA
Limpieza Interna de Equipos y tuberas: se debe realizar utilizando Soda Custica al final de
cada proceso productivo. Una vez a la semana se deben lavar todos los equipos utilizando
cido Ntrico y Soda Custica, al final de cada produccin de Leche UHT los equipos y
tuberas calientes (pasteurizador y esterilizador) se deben lavar tambin con cido Ntrico y
Soda Custica, de igual forma cuando el personal de Microbiologa detecte que la limpieza no
68
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
3 de 8
ha sido efectiva. Cuando los equipos se encuentran limpios pero tienen 24 horas o ms sin ser
utilizados se deben lavar solamente con cido Ntrico.
Desages: quincenal.
Limpieza de Paredes: trimestralmente, con excepcin de las paredes del rea de descremado
que se deben limpiar quincenalmente.
VII.
INFORMACIN GENERAL
1. PELIGRO: Agente biolgico, fsico o qumico presente en el alimento que puede causar un
efecto adverso a la salud del consumidor.
2. INOCUIDAD: es la condicin de los alimentos que garantiza que no causarn dao al
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
3. LIMPIEZA: Eliminacin de tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias extraas o
indeseables.
4. DESINFECCIN: Reduccin, mediante agentes qumicos (desinfectantes) o mtodos
fsicos adecuados, del nmero de microorganismos en las instalaciones, maquinarias y
utensilios, a un nivel que no de lugar a contaminacin del alimento que se elabora.
5. LIMPIEZA: Eliminacin de residuos de alimentos u otras materias extraas o indeseables.
6. SANEAMIENTO: conjunto de tcnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones
higinicas en un edificio, incluye limpieza y desinfeccin.
7. PLAGA: Animales capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos.
8. PRODUCTO TERMINADO: producto que no ser objeto de ningn tratamiento o
transformacin posterior por parte de la organizacin.
69
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
4 de 8
9. SUPERFICIE DE CONTACTO: aquellas que estn en contacto directo o indirecto con los
alimentos durante la manipulacin de los mismos.
10. ACERO-BRILL: producto para pulir y limpiar piezas o superficies de acero inoxidable.
VIII.
NORMAS
Utilizar guantes para manipular productos desinfectantes que no puedan estar en contacto
con la piel.
Debe evitarse mantener almacenados en el rea de procesos y sus alrededores algn tipo
de desechos o residuos que pueda ocasionar la proliferacin de algn tipo de plagas.
IX.
MATERIALES Y EQUIPOS
Cepillos.
Escobas.
Hidrojet o mangueras.
Esponjas.
Destornilladores.
Tobos.
70
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
X.
Revisin:
00
Pgina:
Haragn.
Toallas.
Destornilladores.
cido Ntrico.
Hidrxido de Sodio.
5 de 8
PROCEDIMIENTO
Limpieza de Equipos
Limpieza Interna:
La limpieza qumica de los equipos, tuberas y lneas de produccin se deben realizar de acuerdo a lo
establecido en los siguientes instructivos:
i.
Limpieza Qumica del Silo de almacenamiento de leche cruda (silo 1, 2 y 3). OP-IT-03.
ii.
Limpieza Qumica del silo de almacenamiento de leche pasteurizada (silo 3). OP -IT-06.
OP -IT-10.
xi. Lacta B (Pasteurizador de leche). Instructivo de Limpieza Qumica del circuito de pasteurizacin,
desodorizacin y descremadora OP-IT-05
xii. Drink. Instructivo de Limpieza qumica del Pasteurizador de Nctar (Drink).
71
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
6 de 8
OP-
IT-13.
Las limpiezas realizadas se deben registrar en el formato de Reporte de Limpieza Qumica de los
Equipos, OP-FR-17 y adems se debe realizar el test con Hisopos de Biotrace en los equipos claves, para
determinar si el mismo est apto para ser usado o si se debe repetir el lavado.
Limpieza Externa
1-. Quitar el polvo de los equipos con un trapo o toalla hmeda
2-. Verter un poco de Acero Brill en una toalla limpia y seca.
3-. Frotar con movimientos circulares todas las partes visible (panel de control, tanque de
balance, homogeneizador y protector de bombas) de los equipos con la toalla que contiene
Acero Brill, hasta que desaparezca el exceso de Acero Brill.
4-. Verter ms Acero Brill cada vez que sea necesario; reemplazar la toalla por una limpia y seca
cuando sea necesario.
5-. Registrar en el formato Limpieza manual de la Infraestructura Fsica de las reas de
Produccin.
Limpieza de Pisos
1-. Retirar materias extraas (desperdicios grandes) del rea a limpiar.
2-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 150-175 ml de jabn lquido en un tobo con agua
hasta las 3/4 partes de su capacidad. Humedecer el piso con abundante agua.
3-. Distribuir la solucin preparada por todo el piso que se desea limpiar.
4-. Fregar con el cepillo todo el piso.
5-. Enjuagar con abundante agua todo el piso hasta eliminar todo los residuos de detergente.
6-. Secar el rea con el haragn, desechando el agua en exceso por el desage.
7-. Registrar en el formato Limpieza manual de la Infraestructura Fsica de las reas de
Produccin.
72
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
7 de 8
Desages
1-. Preparar una solucin jabonosa (175 ml en el tobo con agua hasta las 3/4 de su capacidad).
Quitar las rejillas de los desages.
2-. Humedecer el cepillo en la solucin jabonosa preparada y fregar bien el desage con el
cepillo. Hacer lo mismo con las rejillas de los desages.
3-. Eliminar con abundante agua los residuos de jabn.
4-. Colocar de nuevo las rejillas.
5-. Registrar en el formato Limpieza manual de la Infraestructura Fsica de las reas de
Produccin.
Limpieza de Paredes
1-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 175 ml en el tobo con agua hasta las 3/4 de su
capacidad.
2-. Humedecer las paredes.
3-. Cepillar las paredes mojando el cepillo en la solucin de jabn preparada.
4-. Enjuagar las paredes hasta eliminar todo residuo de detergente.
5-. Registrar en el formato Limpieza manual de la Infraestructura Fsica de las reas de
Produccin.
Mallas protectoras y Ventanas
1-. Tomando las precauciones de seguridad necesarias, desmontar las mallas protectoras.
2-. Lavar con ayuda de la presin del agua.
3-. Dejar secar mientras se desmontan y se lavan el resto de las mallas. Humedecer una toalla en
la solucin de jabn preparada y limpiar las ventanas, repetir la operacin lavando la toalla
entre cada repeticin.
4-. Colocar de nuevo las mallas protectoras, cuando ya estn secas.
73
Ttulo:
Cdigo:
POES-04
Revisin:
00
Pgina:
8 de 8
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
74
Titulo:
Cdigo:
POES-05
I.
OBJETIVO
Revisin:
00
Pgina:
1 de 5
Describir el procedimiento y establecer las normas a seguir para realizar la limpieza y desinfeccin
de la Sala de Envasado de Convelac C.A.
II.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de los equipos y del rea de Envasado Asptico de
Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
Revisado por:
____________________
Aprobado por:
____________________
V.
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
Es responsabilidad
procedimiento.
Es responsabilidad del Ingeniero de Planta gestionar los recursos e insumos para ejecutar
las actividades de limpieza.
75
Titulo:
Cdigo:
POES-05
Revisin:
00
Pgina:
2 de 5
Operadores de Mquina
Jefe de Microbiologa
VI.
FRECUENCIA
Limpieza Interna de Equipos: se debe realizar utilizando cido y Soda cada vez que se
termina un proceso y cuando el personal de Microbiologa detecte que la limpieza no ha
sido efectiva. Cuando los equipos se encuentran limpios pero tienen 24 horas o ms sin
ser utilizados se deben lavar solamente con cido Ntrico.
VII.
Pisos: diariamente.
Cambio de la solucin para prevenir contaminacin del tubo de llenado: cada dos das.
INFORMACIN GENERAL
1. ACERO-BRILL: producto para pulir y limpiar piezas o superficies de acero inoxidable.
2. GLUTAQUAT: es un desinfectante ambiental,
Cuaternario que acta contra bacterias como: Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Shiguella spp.y
76
Titulo:
Cdigo:
POES-05
Revisin:
00
Pgina:
3 de 5
NORMAS
Utilizar guantes para manipular productos desinfectantes que no puedan estar en contacto
con la piel.
Debe evitarse mantener almacenados en la Sala de Envasado y sus alrededores algn tipo
de desechos o residuos que pueda ocasionar la proliferacin de algn tipo de plagas.
IX.
MATERIALES Y EQUIPOS
Agua potable.
Cepillos.
Hidrojet o mangueras.
Tobos.
Haragn.
Acero-Brill.
Toallas.
Solucin desinfectante.
77
Titulo:
Cdigo:
POES-05
X.
Revisin:
00
Pgina:
4 de 5
PROCEDIMIENTO
Limpieza de Equipos
Limpieza Interna:
La limpieza qumica de los equipos, tuberas y lneas de produccin se deben realizar de acuerdo a lo
establecido en lo indicado en el Instructivo de limpieza qumica de la mquina TBA-8. Adems deben
registrarse las actividades realizadas en el formato de Reporte de Limpieza Qumica de los Equipos y
el test con Hisopos de Biotrace para determinar si el equipo est apto para ser usado o si se debe
repetir el lavado.
Limpieza Externa:
1-.
2-.
3-.
Frotar con movimientos circulares todas las partes de acero inoxidable de los equipos con la
toalla que contiene Acero Brill.
4-.
Verter ms Acero Brill y reemplazar la toalla por una limpia y seca cuando sea necesario.
5-.
78
Titulo:
Cdigo:
POES-05
Revisin:
00
Pgina:
5 de 5
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
79
Titulo:
Cdigo:
POES-06
I.
OBJETIVO
Revisin:
00
Pgina:
1 de 6
Describir el procedimiento para limpiar correctamente el rea donde se lleva a cabo el proceso de
Embalaje de los productos de Convelac C.A.
II.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la rea de la planta y a todos los equipos que forman el rea de
Embalaje de la empresa Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
V.
Revisado por:
_____________________
Aprobado por:
____________________
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
Es responsabilidad
procedimiento.
80
Titulo:
Cdigo:
POES-06
Revisin:
00
Pgina:
2 de 6
Es responsabilidad del Ingeniero de Planta gestionar los recursos e insumos para ejecutar
las actividades de limpieza, as como tambin contactar a la Empresa Contratista para
planificar las actividades que le correspondan a la misma.
Operadores de Mquina
Empresa Contratista
VI.
VII.
FRECUENCIA
INFORMACIN GENERAL
1. ACERO-BRILL: producto para pulir y limpiar piezas o superficies de acero inoxidable.
VIII.
NORMAS
Utilizar guantes para manipular productos desinfectantes que no puedan estar en contacto
con la piel.
81
Titulo:
Cdigo:
POES-06
Revisin:
00
Pgina:
3 de 6
Debe evitarse mantener almacenados en el rea de procesos y sus alrededores algn tipo
de desechos o residuos que pueda ocasionar la proliferacin de algn tipo de plagas.
IX.
X.
MATERIALES Y EQUIPOS
Agua.
Cepillo.
Hidrojet o mangueras.
Tobos.
Haragn.
Desengrasante.
Toallas.
PROCEDIMIENTO
Limpieza de Equipos
Limpieza Interna:
La limpieza de los equipos y de las lneas de produccin se debe realizar de acuerdo a lo establecido
en lo indicado en el Instructivo de Limpieza :
1. Instructivo de limpieza de la maquina Tetra Cap Applicator 21, OP-IT-19.
2. Instructivo de Limpieza de la maquina Tetra Cardboard Packer 70, OP-IT-22
3. Instructivo de Limpieza de la maquina Tetra Straw Applicator 21. s/c
4. Instructivo de Limpieza de la maquina Film Wrapper 67. s/c
82
Titulo:
Cdigo:
POES-06
Revisin:
00
Pgina:
4 de 6
s/c
s/c
s/c
Adems deben registrarse las actividades realizadas en el formato Limpieza del rea de Embalaje.
Limpieza Externa:
1-. Quitar el polvo de los equipos con un trapo o toalla hmeda
2-. Verter un poco de Acero Brill en una toalla limpia y seca.
3-. Frotar con movimientos circulares todas las partes de acero inoxidable de los equipos con la
toalla que contiene Acero Brill.
4-. Eliminar el exceso de Acero Brill con una toalla limpia y seca.
5-. Registrar en el formato de limpieza correspondiente. Limpieza del rea de Embalaje.
Limpieza de Paredes de Cermica y Vidrios
1-. Humedecer las paredes y los vidrios con la manguera.
2-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 10 ml de jabn lquido y 10 ml de Desengrasante
en el tobo con agua.
3-. Limpiar las paredes y los vidrios con un cepillo de cerdas suaves o con una esponja,
utilizando la solucin de jabn preparada.
4-. Humedecer los vidrios y las paredes con agua hasta eliminar todo residuo de jabn.
5-. Secar los vidrios con un haragn.
6-. Registrar en el formato Limpieza del rea de Embalaje.
83
Titulo:
Cdigo:
POES-06
Revisin:
00
Pgina:
5 de 6
84
Titulo:
Cdigo:
POES-06
XI.
Revisin:
00
Pgina:
6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
85
Titulo:
LIMPIEZA DE ALMACENES
Cdigo:
POES-07
I.
Revisin:
00
Pgina:
1 de 5
OBJETIVO
Establecer el procedimiento y normativas a seguir para llevar a cabo los procesos de limpieza y
mantenimiento de las reas de almacn de productos terminados y materias primas.
II.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para los procesos de limpieza en los almacenes de productos
terminados y materias primas de Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
Revisado por:
_____________________
86
Aprobado por:
____________________
Titulo:
LIMPIEZA DE ALMACENES
Cdigo:
POES-07
V.
Revisin:
00
Pgina:
2 de 5
RESPONSABILIDAD
Jefe de almacn
Es responsabilidad
procedimiento.
Es responsabilidad del jefe de almacn gestionar los recursos e insumos para ejecutar las
actividades de mantenimiento y limpieza.
Ayudante de labores
Empresa Contratista
VI.
FRECUENCIA
87
Titulo:
LIMPIEZA DE ALMACENES
Cdigo:
POES-07
VII.
Revisin:
00
Pgina:
3 de 5
INFORMACIN GENERAL
N/A
VIII.
NORMAS
N/A
IX.
X.
MATERIALES Y EQUIPOS
Escoba.
Tobo.
Haragn.
Plumero.
Compresor.
Pistola de aire.
PROCEDIMIENTO
Limpieza de Pisos
1-. Barrer y recoger el polvo y cualquier materia extraa.
2-. Registrar en el formato de Mantenimiento y Limpieza de Almacenes.
Lavado de Pisos
1-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 150 ml de jabn en el tobo lleno de agua hasta la
mitad.
2-. Enjuagar el piso con agua y esparcir la solucin jabonosa por todo el piso. Cepillar con la
escoba.
3-. Eliminar todo el jabn con abundante agua.
88
Titulo:
LIMPIEZA DE ALMACENES
Cdigo:
POES-07
Revisin:
00
Pgina:
4 de 5
Sistema de Drenaje
1-. Retirar o expulsar materias extraas que puedan obstruir el Sistema de Drenaje
2-. Verificar su funcionamiento.
3-. Registrar en el formato Mantenimiento y Limpieza de Almacenes.
Mantenimiento de Racks o Estantes
1-. Semanalmente el Personal de Almacn debe eliminar el polvo y cualquier otro tipo de
materias extraas.
2-. Cuando los Estantes o Racks presenten deterioro deben ser pintados por personal de una
Empresa Contratista o por personal de Servicios Generales.
3-. Registrar las actividades realizadas en el formato Mantenimiento y Limpieza de Almacenes.
Fumigacin de Paletas Convelac
1-. El personal de la Empresa Contratista debe fumigar cada una de las paletas Convelac C.A.
2-. Registrar en el formato Mantenimiento y Limpieza de Almacenes.
89
Titulo:
LIMPIEZA DE ALMACENES
Cdigo:
POES-07
XI.
Revisin:
00
Pgina:
5 de 5
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
90
Titulo:
Cdigo: POES-08
I.
Revisin:
00
Pgina:
1 de 5
OBJETIVO
Dar a conocer los pasos a seguir en el proceso de limpieza del rea de recepcin de leche
cruda fresca.
II.
ALCANCE
A toda el rea en la cual se lleva a cabo la Recepcin de Leche Cruda Fresca.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
Revisado por:
____________________
91
Aprobado por:
____________________
Titulo:
Cdigo: POES-08
V.
Revisin:
00
Pgina:
2 de 5
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
Personal Contratista
VI.
FRECUENCIA
VII.
INFORMACIN GENERAL
N/A
92
Titulo:
Cdigo: POES-08
VIII.
Revisin:
00
Pgina:
3 de 5
NORMAS
Si se van a manipular soluciones de limpieza (soda custica y/o cido ntrico) usar el equipo
de proteccin personal adecuado (Gorro, delantal, Botas de seguridad, guantes y careta de
seguridad).
IX.
X.
MATERIALES Y EQUIPOS
Agua.
Escoba o cepillo.
Haragn.
PROCEDIMIENTO
Equipos y Conexiones
1-. Realizar la limpieza de los equipos utilizados durante la Recepcin de Leche
Cruda Fresca de acuerdo al instructivo correspondiente.
Instructivo de limpieza Qumica de la Unidad de Recepcin de Leche Cruda.
Limpieza qumica del silo de almacenamiento de leche cruda (Silo 1).
Las limpiezas qumicas realizadas se deben registrar en el formato de Reporte
de Limpieza Qumica de los Equipos.
2-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 150 175 ml. de jabn lquido neutro
en un tobo con agua hasta las 3/4 partes de su capacidad.
3-. Retirar todas las conexiones removibles usadas durante la descarga de la Leche.
4-. Con un cepillo y la solucin jabonosa preparada, lavar las conexiones.
93
Titulo:
Cdigo: POES-08
Revisin:
00
Pgina:
4 de 5
Titulo:
Cdigo: POES-08
Revisin:
00
Pgina:
5 de 5
3-. Eliminar el jabn con abundante agua y secar el vidrio con un haragn o con un
trapo seco.
4-. Registrar en el formato Limpieza manual de la Infraestructura Fsica de las reas
de Produccin.
XI.
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
95
Titulo:
Cdigo:
POES-09
I.
OBJETIVO
Revisin:
Pgina: 1 de 6
00
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de equipos utilizados durante la produccin , y para la
limpieza de la infraestructura de la Sala de Preparacion de nectar de Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
Revisado por:
____________________
Aprobado por:
____________________
:
V.
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
Es responsabilidad
procedimiento.
Es responsabilidad del Ingeniero de Planta gestionar los recursos e insumos para ejecutar
las actividades de limpieza.
96
Titulo:
Cdigo:
POES-09
Revisin:
00
Pgina: 2 de 6
Operadores de Mquina
Jefe de Microbiologa
Es responsabilidad del Jefe de Microbiologa preparar y suministrar a los Operadores de
la Sala de Preparacin de Nectar la solucin utilizada para limpiar la Sala y las soluciones
para prevenir la contaminacin del Almix. As como tambin informarle a los Operadores
de la Sala de Preparacion de Nectar cuando el Control Microbiolgico de Ambiente est
fuera de parmetro.
Empresa Contratista
VI.
FRECUENCIA
Limpieza Interna de Equipos y tuberas: se debe realizar utilizando Soda Custica al final de
cada proceso productivo. Una vez a la semana se deben lavar todos los equipos utilizando
cido Ntrico y Soda Custica, al final de cada produccin de nctar de cualquier sabor de los
equipos, de igual forma cuando el personal de Microbiologa detecte que la limpieza no ha
sido efectiva. Cuando los equipos se encuentran limpios pero tienen 24 horas o ms sin ser
utilizados se deben lavar solamente con cido Ntrico.
Desages: quincenal.
Limpieza de Paredes: trimestralmente, con excepcin de las paredes del rea de descremado
que se deben limpiar quincenalmente.
97
Titulo:
Cdigo:
POES-09
VII.
Revisin:
00
Pgina: 3 de 6
INFORMACIN GENERAL
PELIGRO: Agente biolgico, fsico o qumico presente en el alimento que puede causar
un efecto adverso a la salud del consumidor.
extraas o
indeseables.
VIII.
NORMAS
Utilizar guantes para manipular productos desinfectantes que no puedan estar en contacto
con la piel.
98
Titulo:
Cdigo:
POES-09
Revisin:
00
Pgina: 4 de 6
Debe evitarse mantener almacenados en el rea de procesos y sus alrededores algn tipo
de desechos o residuos que pueda ocasionar la proliferacin de algn tipo de plagas.
IX.
X.
MATERIALES Y EQUIPOS
Cepillos.
Escobas.
Hidrojet o mangueras.
Esponjas.
Destornilladores.
Tobos.
Haragn.
PROCEDIMIENTO
Limpieza de Equipos
Limpieza Interna:
99
Titulo:
Cdigo:
POES-09
Revisin:
Pgina: 5 de 6
00
Limpieza Externa:
Limpieza de Pisos: Retirar los desperdicios o material extrao que pueda estar
presente en el rea. Preparar una solucin jabonosa, agregando 400 ml de jabn
liquido en un tobo lleno de agua a su capacidad mxima. Humedecer el piso con agua
y distribuir la solucin Jabonosa preparada.
Desague: Quitar las rejillas de los desagues manualmente. Preparar una solucin
jabonosa, agregando 250 ml de jabn liquido en un tobo lleno con agua a su
capacidad mxima. Verter la solucin de jabn y fregar las rejillas y los desagues con
una escoba. Enjuagar con agua hasta eliminar la solucin jabonosa. Dejar secar y
colocar nuevamente las rejillas.
100
Titulo:
Cdigo:
POES-09
XI.
Revisin:
00
Pgina: 6 de 6
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
101
Titulo:
Cdigo:
POES-16
I.
OBJETIVO
Revisin:
00
Pgina:
1 de 6
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de equipos utilizados durante la produccin, y para la
limpieza de la infraestructura de la Sala de Pesaje de Convelac C.A.
III.
IV.
REVISIN Y APROBACIN
Elaborado por:
____________________
Revisado por:
____________________
Aprobado por:
____________________
:
V.
RESPONSABILIDAD
Ingeniero de Planta
102
Titulo:
Cdigo:
POES-16
Revisin:
00
Pgina:
2 de 6
Es responsabilidad del Ingeniero de Planta gestionar los recursos e insumos para ejecutar las
actividades de limpieza, as como tambin contactar a la Empresa Contratista para planificar
las actividades que le correspondan a la misma.
Operadores de Maquina
Empresa Contratista
VI.
FRECUENCIA
Limpieza Interna de Equipos: se debe realizar utilizando cido y Soda cada vez que
se termina un proceso y cuando el personal de Microbiologa detecte que la limpieza
103
Titulo:
Cdigo:
POES-16
Revisin:
00
Pgina:
3 de 6
no ha sido efectiva. Cuando los equipos se encuentran limpios pero tienen 24 horas o
ms sin ser utilizados se deben lavar solamente con cido Ntrico.
VII.
INFORMACIN GENERAL
PELIGRO: Agente biolgico, fsico o qumico presente en el alimento que puede causar
un efecto adverso a la salud del consumidor.
extraas o
indeseables.
104
Titulo:
Cdigo:
POES-16
VIII.
Revisin:
00
Pgina:
4 de 6
NORMAS
IX.
MATERIALES Y EQUIPOS
Cepillos.
Escobas.
Hidrojet o mangueras.
Esponjas.
105
Titulo:
Cdigo:
POES-16
X.
Revisin:
00
Pgina:
5 de 6
Destornilladores.
Tobos.
Haragn.
Toallas.
Destornilladores.
cido Ntrico.
Hidrxido de Sodio.
PROCEDIMIENTO
106
Titulo:
Cdigo:
POES-16
Revisin:
00
Pgina:
6 de 6
Limpieza Externa:
1-. Quitar el polvo de los equipos con un trapo o toalla hmeda
2-. Verter un poco de Acero Brill en una toalla limpia y seca.
3-. Frotar con movimientos circulares todas las partes de acero inoxidable de los equipos
con la toalla que contiene Acero Brill.
4-. Verter ms Acero Brill y reemplazar la toalla por una limpia y seca cuando sea
necesario.
5-. Registrar en el formato Limpieza de la Sala de Envasado
Limpieza y Lavado de Pisos
1-. Retirar materias extraas (desperdicios grandes) del rea a limpiar.
2-. Humedecer el piso con la manguera.
3-. Preparar una solucin jabonosa disolviendo 10 ml de jabn lquido en el tobo con
agua.
XI.
CONTROL DE CAMBIOS
REV. N
FECHA
MODIFICACIONES EFECTUADAS
107
OP-FRAA
108
OP-FR-01
Status
Area
Fecha
al
Operador
Hora
Desagues.
Banco de Colocacion de
Pipas.
Puertas y Ventanas de
Vidrios.
Desifeccion Ambiental.
Limpieza de Cava.
Supervisores
Status: "X" realizado " " No realizado; Area: especificacion de que area se trato; Supervisores: los que han
estado en el turno correspondiente.
Observacion
Observaciones:
Supervisor.
OP-FR-01
Status
Area
Fecha
al
Hora
Operador
Desagues.
Banco de Colocacion de
Pipas.
Puertas y Ventanas de
Vidrios.
Desifeccion Ambiental.
Limpieza de Cava.
Supervisores
Observacion
Status: "X" realizado " " No realizado; Area: especificacion de que area se trato; Supervisores: los que han
estado en el turno correspondiente.
Observaciones:
Supervisor.
OP-FR-02
OP-FR-03
Actividad
Limpieza Externa de
Equipos.
Limpieza de Paredes,
Ceramicos y Vidrios.
Area
Status
Fecha
Operador
Hora
Desagues.
Banco de Colocacion de
Pipas.
Puertas y Ventanas de
Vidrios.
Desifeccion Ambiental.
Limpieza de Cava.
Supervisores
Status: "X" realizado " " No realizado; Area: especificacion de que area se trato; Supervisores: los que han
estado en el turno correspondiente.
Observacion
Observaciones:
Supervisor.
OP-FR-03
Status
Area
Hora
Operador
Limpieza de Pisos.
Limpieza de la mesa de
preparacion de nectar.
Desinfeccion del tubo de
llenado inferior.
Limpieza diaria de equipos.
Limpieza de utensilios.
Supervisores
Observacion
Status: "X" realizado " " No realizado; Area: especificacion de que area se esta tratando; Supervisores: los que
han estado en el turno correspondiente.
Observaciones:
Supervisor
OP-FR-04
Figura 14. Formato OP-FR-04. Registro de Saneamiento Externo al final de cada proceso
productivo.
110
OP-FR-05
Status
Area
Hora
Operador
Limpieza de Pisos.
Limpiezas Desagues.
Limpiezas en Conexiones.
Utensilios.
Repisas.
Supervisores
Observacion
Status: "X" realizado " " No realizado; Area: especificacion de que area se esta tratando; Supervisores: los que
han estado en el turno correspondiente.
Observaciones:
Supervisor
OP-FR-05
111
114
En esta fase se trat de enfocar las mejoras dentro de la lnea de produccin para lo cual
se desarroll un plan de accin orientado a la capacitacin y adiestramiento del personal en
cuanto al saneamiento tanto interno como externos de las mquinas y reas donde es
desarrollado el proceso productivo de nctar en la empresa Convelac .C.A.
El adiestramiento proporciona a las empresas la posibilidad de mejorar la eficiencia del
personal en el trabajo que realiza para incrementar la productividad a la par de elevar el
nivel de la calidad de vida y capacitacin del personal con respecto al manejo de los
formatos de procedimientos operacionales estndares antes elaborados.
A continuacin en el cuadro 20, se muestra un resumen con el plan de adiestramiento
sugerido a la empresa, en el que se seala, el curso aplicado, el objetivo, el facilitador, los
participantes, la duracin del mismo y los recursos necesarios. En el cuadro siguiente, se
especific un formato realizado por el autor para la evaluacin de adiestramiento.
115
OBJETIVO GENERAL
ESTRATEGIA.
ACTIVIDADES.
RECURSOS.
LAPSO DE
EJECUCION.
RESPONSABLES.
Adiestrar
al
personal adscrito
a las reas de
procesamiento
del
producto
sobre el uso de
formatos y la
teora
sobre
POES.
Capacitar
al
personal sobre
el uso de los
POES y sus
formatos
indicando sus
ventajas.
Organizar
una Laptop,
charla denominada retroproyectores
LOS POES Y y trpticos.
SUS VENTAJAS.
Realizar un cierre
donde exista la
participacin de los
cursantes.
Mostrar
al
personal
la
importancia de
la auditoria y la
implicacin
durante todas
las arcas del
proceso.
116
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Al culminar el estudio realizado y luego de aplicar las tcnicas y herramientas para
la recoleccin de datos y el anlisis de la informacin, con los cuales se da
cumplimento a los objetivos propuestos, se establece a continuacin las conclusiones
y recomendaciones sobre la situacin que presenta la lnea de produccin de nctar de
la empresa Convelac C.A.
Para cumplir con la finalidad de este proyecto tcnico, es necesario que se ejecuten
las acciones pertinentes que permitan minimizar o eliminar las No conformidades
detectadas y que tienen relacin con la estandarizacin del proceso de saneamiento de
la lnea de nctar. Por lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente:
1. La empresa no posee procedimientos estandarizados se saneamientos
actualizados en el rea de estudio, que permita realizar las actividades de manera
correcta y ordenada por parte del personal y permita el mejoramiento continuo.
2. No existen formatos de manera formal que permitan registrar las actividades de
limpieza en la lnea de nctar.
3. Existen retrasos en las actividades de produccin por falta de limpieza a tiempo
en equipos y utensilios.
4. Existen paradas persistentes para la fabricacin de nctares por falta de ajustes
en equipos y maquinarias, as como tambin bajo estndar de calidad del agua
suministrada para la preparacin.
117
118
REFERENCIAS
Grupo
Nominal)
119
Ley
orgnica
de
seguridad
y
soberana
http://www.pgrfa.org/gpa/ven/ley_soberania.pdf
agroalimentaria
(2008)
120
ANEXOS
121
ANEXO A
Instructivos POES
122
TITULO
CDIGO
POES-04
OBJETIVO
Establecer y dar a conocer las pasos a seguir para realizar la limpieza de los equipos e infraestructura de la Sala de Procesos.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de los equipos utilizados en la lnea de Leche y Nctar ubicados en la Sala de Procesos,
as como tambin de la insfraestructura.
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
REVISIN
00
PGINA
PRODUCTOS
RESPONSABLE
QUMICOS O
S ACTIVIDAD
SUSTANCIA
MATERIALES Y EQUIPOS
1 de 5
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Si el tiempo de
Produccin es
menor de 3 horas
EQUIPOS FROS:
2. Limpieza Qumica del Silo de almacenamiento de leche cruda (silo 1, 2 y 3). OP-IT03.
3. Limpieza Qumica del silo de almacenamiento de leche pasteurizada (silo 3). OP-IT4. Limpieza Qumica del tanque de crema. OP-IT-07.
Al final de cada
proceso productivo
Limpieza
Interna de
Equipos
Soda Custica
6. Limpieza Qumica del silo de almacenamiento de leche pasteurizada (silo 4, 5 y 6).
y Acido Ntrico
OP-IT-10.
7. Instructivo de Limpieza Qumica de la tubera de leche cruda. OP-IT-11.
8. Instructivo de Limpieza Qumica de la tubera larga de leche pasteurizada.
OPIT-14.
9. Instructivo de Limpieza Qumica de la tubera corta de leche pasteurizada. OP-IT-15.
Operadores de
procesos
Supervisor de
Planta
Reporte de
Cuando los equipos
Limpieza
tengan 24 horas o
Qumica de los
mas sin uso
Equipos OPFR-17
Acido Ntrico
N/A
Agua y jabn
liquido neutro
Solucin de
jabn
123
Cuando el personal
de microbiologa
detecte que la
limpieza no ha sido
efectiva
Operadores de
procesos
Supervisor de
Planta
Antes de comenzar
el proceso
productivo
OP-FR-18
TITULO
CDIGO
POES-04
ACTIVIDAD
REVISIN
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
Manguera
Limpieza
Externa de
equipos
las
PGINA
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
2 de 5
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Supervisor de
planta
Antes de comenzar
el proceso
productivo
OP-FR-18
Operadores de
procesos
Supervisor de
planta
Despus de cada
proceso productivo
o cuando el equipo
tenga 24 horas sin
uso
OP-FR-04
Operadores de
procesos
Supervisor de
planta
Semanal
OP-FR-03
Agua
Operadores de
procesos
N/A
N/A
N/A
N/A
00
Agua y jabn
liquido neutro
Solucin de
jabn
Agua
N/A
N/A
Pao
Agua
N/A
Liquido para
pulir
Pao Seco
N/A
124
TITULO
CDIGO
POES-04
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
REVISIN
MATERIALES Y
EQUIPOS
00
PGINA
PRODUCTOS RESPONSAB
QUMICOS O LES DE LA
SUSTANCIA ACTIVIDAD
3 de 5
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Supervisor de
Planta
OP-FR-05
Supervisor de
Planta
Al final de cada
proceso productivo
o cuando se
observe derrame de
producto.
OP-FR-04
Limpieza de
Pisos
Cepillo pequeo
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
4. Colocarlos en el rea de
procesos y dejarlos secar a
temperatura ambiente.
N/A
N/A
Bolsas Plsticas
N/A
Operadores de
procesos
Manguera
Solucin de
jabn y agua
125
TITULO
CDIGO
POES-04
ACTIVIDAD
Limpieza de
Pisos
REVISIN
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
Escoba
00
PGINA
PRODUCTOS
RESPONSABLE
QUMICOS O
S ACTIVIDAD
SUSTANCIA
4 de 5
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
Procesos
Supervisor de
Planta
Al final de cada
proceso productivo
o cuando se
observe derrame de
producto
OP-FR-04
Operadores de
Procesos
Supervisor de
Planta
quincenal
OP-FR-02
Operadores de
Procesos
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
N/A
Manguera
Agua
Haragn
N/A
N/A
N/A
2.
Preparar
una
solucin
jabonosa, agregando 250 ml de
Agua y jabn
jabn liquido en un tobo lleno Tobo y Envase de medida
liquido neutro
con agua a su capacidad
mxima.
Desagues
Paredes de
Cermica y
Vidrio
Escoba
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
N/A
N/A
1.
Preparar
una
solucin
jabonosa, agregando 150 ml de
jabn liquido en un tobo lleno Tobo y envase de medida
con agua hasta la mitad de su
capacidad.
2. Humedecer las paredes con
agua.
Manguera
Agua y jabn
liquido neutro
Agua
126
TITULO
CDIGO
POES-04
ACTIVIDAD
Paredes de
Ceramica y
Vidrio
REVISIN
00
PGINA
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUIMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
Escoba
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
Haragn
N/A
1.
Desmontar
las
mallas
protectoras que se encuentran
en el rea de procesos.
Destornillador
N/A
5 de 5
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
Procesos
Supervisor de
planta
Semanal
OP-FR-03
Operadores de
Procesos
Supervisor de
planta
Trimestral
OP-FR-01
N/A
Solucin de
jabn
Escoba
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
Destornillador
N/A
127
TITULO
CDIGO
POES-05
OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir, para realizar la limpieza de los equipos y de la infraestructura de la Sala de Envasado
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de los equipos de la lnea de leche y nctar, as como tambin para la
infraestructura de la sala.
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
REVISIN
MATERIALES Y EQUIPOS
00
PRODUCTOS
QUMICOS O
SUSTANCIA
PGINA
1 de 3
QUIEN
SUPERVISA?
Operadores de
Envasado
Supervisor de
Planta
Operadores de
Envasado
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
Operadores de
envasado
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
Soda Custica
Limpieza
Interna de
Equipos
Soda Custica y
Acido Ntrico
Acido Ntrico
Limpieza
Externa de
Equipos
Pao
Agua
N/A
Pao
N/A
Manguera
Agua
Agua y Jabn
liquido neutro
128
FRECUENCIA
DE LA
REGISTRO
ACTIVIDAD
Si el tiempo de
produccin es
menor a 3
Limpieza
horas
Qumica de la
Al final de cada
Maquina TBAprocesos
8, OP-FR-16
productivo
RESPONSABLE
S ACTIVIDAD
Cuando el
personal de
microbiologa
determine que
Limpieza
la limpieza no Qumica de la
ha sido efectiva
Maquina
Envasadora
Cuando el
TBA-19, OPequipo tenga 24
FR-28
horas o mas
sin funcionar
TITULO
CDIGO
POES-05
ACTIVIDAD
Limpieza de
Paredes de
Ceramica y
Vidrios
Limpieza de
Pisos
REVISIN
00
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y EQUIPOS
PRODUCTOS
QUIMICOS O
SUSTANCIA
Escoba
Solucin de jabn
Manguera
Agua
Haragn
N/A
N/A
N/A
2.
Preparar
una
solucin
jabonosa, agregando 500 ml de
jabn liquido en un tobo lleno de
agua a su capacidad.
Manguera
Agua
Tobo y Escoba
Solucin de jabn
Manguera
Agua
Haragan
N/A
Desinfeccin
del Tubo de
1. Desmontar el tubo de llenado
llenado Inferior de las maquinas TBA-8 o TBAde la TBA-8 y 19 segn sea el caso.
TBA-19
Llave de gancho
N/A
129
PGINA
2 de 3
RESPONSABLES
DE LA ACTIVIDAD
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
Envasado
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
Operadores de
envasado
Supervisor de
Planta
Diario
OP-FR-05
Operadores de
envasado
Supervisor de
Planta
Al finalizar con la
produccin de
OP-FR-28 Y OPleche o nctar
FR-16
segn sea el
caso
TITULO
CDIGO
ACTIVIDAD
REVISIN
MATERIALES Y
EQUIPOS
00
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
2.
Preparar
una
solucin
jabonosa, agregando 500 ml de
Tobo y envase de medida
jabn liquido en un tobo lleno de
agua a su capacidad mxima.
Jabn liquido
neutro y agua
Solucin de
Jabn
Desinfeccin
del Tubo de
4. Enjuagar con agua hasta
llenado
Inferior de la eliminar los residuos de jabn.
TBA-8 y TBA19
5. Colocar el tubo de llenado,
dentro del cilindro de acero
inoxidable
ubicado
en
las
maquinas llenadora con la
solucin desinfectante, hasta
que vuelva hacer instalado para
su
uso.
Nota:
Enjuagar con agua antes de ser
instalado nuevamente para ser
usado.
PGINA
Fregadero
Agua
Cilindro de Acero
Inoxidable y fregadero
Acido
Peracetico al
0,4 % y agua
1. Solicitar al personal de
microbiologa
el
equipo
nebulizador con la solucin de
Amonio Cuaternario preparada
por los mismos.
Nebulizador
Solucin
Acuosa de
Amonio
Cuaternario
0,4%
Nebulizador
N/A
Nebulizador
N/A
130
Operadores de
envasado
Operadores de
envasado
3 de 3
QUIEN
SUPERVISA?
Supervisor de
Planta
Supervisor de
planta
FRECUENCIA DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Al finalizar con la
OP-FR-28 Y OPproduccin de leche
FR-16
o nctar
Semanal
OP-FR-03
TITULO
CDIGO
OBJETIVO
ALCANCE
ACTIVIDAD
Limpieza
diaria de
Equipos
REVISIN
00
PGINA
1 de 4
Establecer y dar a conocer los pasos a seguir para realizar la limpieza de los equipos e infrestructura de la Sala
de Embalaje
Este procedimiento es aplicable para realizar la limpieza de los equipos de la linea de leche y nectar de la sala de
embalaje, asi como tambien de la infraestructura.
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUIMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
QUIEN
SUPERVISA?
Supervisor de
planta
FRECUENCIA DE
REGISTRO
LA ACTIVIDAD
Al finalizar el
proceso
Productivo
OP-FR-17
Limpieza
Externa de
Equipos
Manguera
Solucin de
Jabn
Agua
N/A
131
Operadores de
Embalaje
Supervisor de
planta
Semanal
OP-FR-03
TITULO
CDIGO
POES-06
ACTIVIDAD
REVISIN
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
00
PGINA
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUIMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
2 de 4
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
Embalaje
Supervisor de
planta
Al finalizar la
produccin o
cuando se
observe
derrame de
producto
OP-FR-04
Operadores de
Embalaje
Supervisores de
Planta
Diaria
N/A
Tobo
Solucin de
Jabn
Escoba
N/A
Manguera
Agua
Haragn
N/A
Limpieza de
desagues
Escoba
N/A
Manguera
Agua
132
OP-FR-05
TITULO
CDIGO
POES-06
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
REVISIN
MATERIALES Y
EQUIPOS
00
PGINA
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
3 de 4
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
embalaje
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
Operadores de
embalaje
Supervisor de
Planta
Quincenal
OP-FR-02
Limpieza de
Paredes y
Vidrios
Limpieza
Externas de
Tuberas
Escoba
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
4.
Secar
las
superficies
eliminando la humedad con un
haragn.
Haragn
N/A
Escobillon
N/A
133
TITULO
CDIGO
POES-06
ACTIVIDAD
REVISIN
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
Destornillador
00
PGINA
4 de 4
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUIEN
QUMICOS O
S DE LA
SUPERVISA?
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Trimestral
OP-FR-01
N/A
Manguera
Agua
Operadores de
Embalaje
Escoba
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
Destornillador
N/A
134
Supervisor de
Planta
TITULO
CDIGO
POES-07
OBJETIVO
Establecer el procedimiento y normativas a seguir para llevar a cabo los procesos de limpieza y mantenimiento de las reas de almacn de
productos terminados y materias primas.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para los procesos de limpieza en los almacenes de productos terminados y materias primas de Convelac
C.A.
ACTIVIDAD
Limpieza de
Pisos
Lavado de
Pisos
Limpieza y
Lavado de
Paredes
REVISIN
00
PGINA
PRODUCTOS
RESPONSABLE
QUIMICOS O
S ACTIVIDAD
SUSTANCIA
ESPECIFICACIONES DE
LA ACTIVIDAD
MATERIALES Y EQUIPOS
1. Barrer y recoger el
polvo y cualquier materia
extraa.
2. Registrar en el formato
correspondiente.
N/A
N/A
Tobo (8 L.)
Detergente y
Agua
Escoba
Solucin
jabonosa
1 de 2
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCI
A DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Jefe de Almacn
Dos veces
por semana
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
N/A
Personal de
Almacn
Manguera o Hidrojet
Agua
Haragn
N/A
N/A
N/A
1. Eliminar el polvo y
telaraas de las paredes
Escoba o Plumero
N/A
Manguera o Hidrojet
Agua
3. Registrar en el formato
correspondiente
N/A
N/A
135
Personal de
Almacn
Jefe de Almacn
Quincenal
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
Empresa
Contratista
Jefe de Almacn
Semestral
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
TITULO
CDIGO
POES-07
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES
DE LA ACTIVIDAD
Limpieza de
Techos
1. Eliminar el polvo,
telaraas y cualquier
materia extraa.
Sistema de
Drenaje
REVISIN
MATERIALES Y EQUIPOS
00
PRODUCTOS
QUIMICOS O
SUSTANCIA
Agua
Tobo y manguera
1. Eliminar el polvo y
cualquier otro tipo de
materias extraas
Mantenimiento
de Racks o
Estantes
Fumigacin de
Paletas
Convelac
RESPONSABLES
ACTIVIDAD
2 de 2
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Semestral
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
Agua y Jabn
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
Operadores
Agua y Jabn
Ingeniero de
Planta
Hidrojet
Quincenal
Agua
PGINA
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
Empresa Contratista
N/A
N/A
Plumero o hidrojet
3. Registrar en el
formato correspondiente.
N/A
Personal de Almacn
N/A
Empresa
Jefe de Almacn
Contratista/Servicios
Generales
Personal de Almacn
136
De acuerdo a la
disponibilidad de
los racks
Cuando
presenten
deterioro
Cuando se
realice la
actividad
Mensual
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
Limpieza y
Mantenimiento
de Almacenes.
POES-FR-09
TITULO
CDIGO
POES-08
OBJETIVO
Dar a conocer los pasos a seguir en el proceso de limpieza de los equipos y rea de Recepcion de Leche Cruda Fresca.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable, para realizar la limpieza de los equipos y rea de Recepcion de Leche Cruda Fresca.
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
REVISIN
MATERIALES Y EQUIPOS
00
PGINA
1 de 4
PRODUCTOS
QUIMICOS O
SUSTANCIA
RESPONSABLES
ACTIVIDAD
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Soda Caustica y
Acido Nitrico
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
planta
Al finalizar la
recepcion de
leche cruda
fresca
Reporte de
Limpieza
Qumica de
los equipos
OP-FR-17
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
planta
2 veces por
semana
OP-FR-05
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
planta
Diaria
OP-FR-05
Limpieza
Externa de
Equipos
Pao
Agua
N/A
Pao
N/A
1.
Preparar
una
solucion
jabonosa, agregando 250 mL de
jabon liquido en un tobo lleno
con agua a su capacidad
maxima.
Agua y Jabon
liquido neutro
Manguera
Agua
Tobo
Solucion de Jabon
137
TITULO
CDIGO
POES-08
ACTIVIDAD
REVISIN
00
MATERIALES Y
EQUIPOS
Escoba
Solucion de
Jabon
Manguera
Agua
Haragan
N/A
N/A
N/A
Tobo y Envase de
Medida
Agua y Jabon
liquido neutro
2. Preparar
una solucion
jabonosa, agregando 150 ml de
jabon liquido, en un tobo lleno
Limpieza de con agua hasta la mitad de su
Conexiones capacidad.
2 de 4
PRODUCTOS RESPONSABLE
FRECUENCIA
QUIEN
REGISTRO
QUIMICOS O
S DE LA
DE LA
SUPERVISA?
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
PGINA
Cepillo de cerdas
blancas (cepillo para
fregar platos)
Solucion de
jabon
Manguera
Agua
138
Operadores de
recepcion
Supervisor de
planta
Diaria
OP-FR-05
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
planta
Diaria
OP-FR-05
TITULO
CDIGO
ACTIVIDAD
Limpieza de
Conexiones
Limpieza de
Vidrios y
Paredes de
Ceramica
MATERIALES Y
EQUIPOS
PGINA
3 de 4
PRODUCTOS
FRECUENCI
RESPONSABL
QUIEN
REGISTRO
QUIMICOS O
A DE LA
ES ACTIVIDAD SUPERVISA?
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
Acido
peracetico
0,4%
Manguera
Agua
Tobo y Envase de
Medida
Agua y Jabon
liquido neutro
Manguera
Agua
Escoba
Solucion de
Jabon
139
Operadores de Supervisor de
Recepcion
planta
Diaria
OP-FR-05
Operadores de Supervisor de
Recepcion
planta
Semanal
OP-FR-03
ACTIVIDAD
Limpieza de
Vidrios y
Paredes de
Ceramica
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
Manguera
Haragan o Pao
PRODUCTOS
RESPONSABLE
QUIMICOS O
S ACTIVIDAD
SUSTANCIA
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
Planta
Semanal
OP-FR-03
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
Planta
Diaria
OP-FR-05
Operadores de
Recepcion
Supervisor de
Planta
Diaria
OP-FR-05
Agua
N/A
Manguera
N/A
Solucion de
jabon
Agua
Acido
paracetico
N/A
Agua y jabon
liquido neutro
Escoba
Manguera
Agua
N/A
N/A
5. Colocar nuevamente
rejillas en su lugar
las
Solucion de
jabon
140
TITULO
C DIGO
POES-09
O BJETIVO
Establecer y dar a conocer las pasos a seguir para realizar la limpieza de los equipos e infraestructura de la Sala de Preparacion.
Este procedimiento es aplicable para la limpieza de los equipos utilizados en la lnea de Nctar ubicados en la Sala de Preparacion, as como
tambin de la insfractructura.
ALCANCE
ACTIVIDAD
Limpieza Interna de
los Equipos.
00
ES PECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y EQUIPOS
Pao hmedo
Pao seco
141
PGINA
1 de 3
Acido Nitrico.
REGIS TRO
Operadores
del Proceso
Supervisor
de Planta.
Cuando el
personal de
Reporte de
microbiolog
Limpieza
a detecte
Qumica de
que la
los Equipos
limpieza no
OP-FR-17
ha sido
efectiva
Operadores
de procesos
Supervisor
de Planta
Al finalizar
con la
adicin de
ingredientes
Agua
N/A
OP-FR-04
TITULO
CDIGO
POES-09
ACTIVIDAD
00
ESPECIFICACIONES DE
LA ACTIVIDAD
Desagues
2 de 3
QUIEN
FRECUENCI
PRO DUCTO S RESPONSA
MATERIALES Y EQUIPOS Q UIMICO S O BLES DE LA SUPERVISA
A DE LA
REGISTRO
SUSTANCIA ACTIVIDAD
?
ACTIVIDAD
PGINA
N/A
Al final de cada
proceso
productivo o
Jabon liquido y Operadores del Supervisor de
cuando se
Agua.
Proceso
Planta.
observe
derrame de
producto.
Solucion de
agua y Jabon.
N/A
N/A
Agua y jabn
liquido neutro
Solucin de jabn
Solucin de
jabn
Agua
Agua
N/A
N/A
142
Operadores de Supervisor de
Procesos
Planta
Semanal
OP-FR-04
OP-FR-03
TITULO
CDIGO
POES-09
ACTIVIDAD
Paredes de Cermica y
Vidrio
00
PGINA
3 de 3
Agua y jabn
liquido neutro
Manguera
Agua
N/A
Solucin de
jabn
Manguera
Agua
Haragan
N/A
143
Operadores de Supervisor de
Procesos
Planta.
Semanal
OP-FR-03
TITULO
CDIGO
POES-16
OBJETIVO
Establecer y dar a conocer los pasos a seguir para realizar la limpieza del area de pesaje.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para realizar la limpieza del area de pesaje de Materias Primas que seran
utilizadas para el proceso productivo.
ACTIVIDAD
Balanza
REVISIN
00
PGINA
PRODUCTOS RESPONSABLE
QUIMICOS O
S DE LA
SUSTANCIA
ACTIVIDAD
ESPECIFICACIONES DE LA
ACTIVIDAD
MATERIALES Y
EQUIPOS
N/A
N/A
2. Limpiar la superficie de la
balanza pasando un pao
humedo
hasta
remover
totalmente el sucio. Repetir la
operacin una (1) vez lavando el
pao con agua limpia.
Pao
Agua
1 de 3
QUIEN
SUPERVISA?
FRECUENCIA
DE LA
ACTIVIDAD
REGISTRO
Personal de
Mantenimiento
Supervisor de
Planta
Diaria
OP-FR-05
Operadores de
Procesos
Supervisor de
Planta
Al finalizar con la
actividad de
pesaje
OP-FR-04
Solucion de
Jabon
Manguera
Agua
Papel Absorbente
N/A
144