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MANUAL DO SISTEMA DE
GESTO INTEGRADA
Requisitos e diretrizes para o Sistema de Gesto da
Qualidade e Meio Ambiente, conforme padres definidos
pelas normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004
e pela especificao tcnica automotiva TS 16949:2009.
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SUMRIO
0.0
0.1
A Organizao ....................................................................................................................6
1.
COMPROMISSO DA BMV.........................................................................................................6
2.
3.
3.1
4.
4.1.
4.1.1.
Requisitos gerais................................................................................................................9
Requisitos gerais - Suplemento..................................................................................... 9
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.2.
5.3.
Poltica Integrada..............................................................................................................11
5.4.
5.4.1.
5.4.2
Planejamento ....................................................................................................................12
Objetivos da qualidade e meio ambiente..................................................................... 12
Planejamento do sistema de gesto Integrada.................................................................... 13
5.5.
5.5.1.
5.6.2
5.6.3
6.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
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Infra-estrutura ...................................................................................................................17
Planejamento das instalaes e equipamentos ........................................................... 17
Plano de contingncia ................................................................................................. 17
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
7.
7.1.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.4
7.4.1
Aquisio ..........................................................................................................................24
Processo de Aquisio ................................................................................................ 24
7.4.1.1
Atendimento a requisitos regulatrios .................................................................24
7.4.1.2
Desenvolvimento do SGQ dos fornecedores.......................................................24
7.4.1.3
Fontes aprovadas pelo cliente.............................................................................24
7.4.2
Informaes de compra............................................................................................... 25
7.4.3
Verificao de produtos comprados ............................................................................ 25
7.4.3.1
Qualidade dos produtos recebidos ......................................................................25
7.4.3.2
Monitoramento dos fornecedores ........................................................................25
7.5
7.5.1
7.5.4.1
Generalidades ................................................................................................................32
Identificao de tcnicas estatsticas .......................................................................... 32
Conhecimento de conceitos bsicos de estatstica ..................................................... 32
8.2
8.2.1
8.2.2
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Melhorias...........................................................................................................................36
Melhoria continua ........................................................................................................ 36
Ao corretiva ............................................................................................................. 37
Ao preventiva .......................................................................................................... 38
9.0
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N Rev.
Data
Descrio
Elaborador
00
04/2007
Emisso inicial
01
08/2008
02
08/2009
03
11/2009
04
12/2009
05
06/2011
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Gerente Industrial
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1. COMPROMISSO DA BMV
compromisso de a BMV assegurar a qualidade dos seus produtos e servios, bem como os menores
impactos e o seu desenvolvimento sustentvel do negcio, atravs da manuteno de um sistema de gesto
integrado que atenda as normas nacionais e internacionais bem como as necessidades dos clientes.
Aes especificas so definidas e implementadas para melhorar continuamente a qualidade dos produtos e
servios de forma a beneficiar os clientes, bem como a melhoria contnua de sua performance ambiental para
preveno da poluio e reduo de seus impactos.
2.
A fim de assegurar que os produtos da BMV tenham satisfeitas as exigncias estabelecidas pelos seus
clientes, a organizao mantm um sistema de gesto integrado conforme os referenciais abaixo:
ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008
Manufatura de porcas,
estampados, luvas, nipples,
fixadores e peas estruturais.
ISO 14001:2004
Manufatura de componentes
usinados, estampados e peas
estruturais.
Manufacture of machining
components, stamping and
structural parts.
EXCLUSES
Elemento 7.3: Projeto e Desenvolvimento do Produto. O projeto e desenvolvimento do produto so de
propriedade de nossos clientes. Cabe a BMV somente a sua manufatura conforme especificaes.
A partir do Capitulo 4 o texto contido nos campos bordados refere-se a requisitos aplicveis para ambas as
linhas; o texto fora dos campos bordados exclusivos para a linha automotiva atendendo especificao
ISO/TS 16949.
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2 - Gesto
do Planej.
da
Qualidade
3 Gesto
Recursos
humanos
COPs
5 Gesto da Engenharia
4 Gesto
Comercial
7 Gesto de
Compras
6 Gesto da
Logstica
8 Gesto do Produo
9 Gesto da Infraestrutura e
dos Equipamentos
Processos de Suporte
10 Gesto do Controle da
Qualidade
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Cliente deseja:
- preo competitivo,
- informaes sobre o prduto,
- comprar o produto.
- Produto ambientalmente
correto
Cliente recebe:
- proposta (condio de pagamento
e cotao de preo);
- informaes sobre o prduto,
- cliente comprou o produto.
Vender
Cliente recebe:
- produto fabricado conforme suas
especificaes da qualidade na
quantidade e prazo combinado.
- Identificado e embalado.
Cliente recebe:
- produto desenvolvido
conforme suas especificaes.
Desenvolver
produto e processo
de manufatura
Cliente quer:
- produto desenvolvido que
atenda as especificaes.
Fabricar
Cliente quer:
- produto fabricado conforme suas
especificaes da qualidade na
quantidade e prazo combinado e
em um processo que atenda aos
requisitos legais e outros.
- Identificado e embalado.
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4.2.3.
Procedimento documentado (ver PI4200 Controle de documentos e registros) mantido para orientao
na atividade de controle de documentos e dados referentes ao Sistema de Gesto Integrada, sejam eles
de origem interna ou externa (clientes e fornecedores) e prev que os mesmos sejam:
Aprovados para garantir a sua adequao antes da emisso;
Analisados criticamente, atualizados e re-aprovados, conforme necessidade;
Identificados quanto a alteraes;
Documentos de origem externa so identificados e controlados sua distribuio;
Disponveis, nas verses corretas, nos locais de uso evitando o uso no intencional;
Mantidos legveis e prontamente identificveis.
Softwares / Programas e Plataforma
So sistemas informatizados, utilizados em diversas atividades da BMV que interferem na qualidade, tais
como o sistema para comunicao interna (e-mail), softwares de logstica, etc.
Os softwares so atualizados, mantidos e disponibilizados de acordo com uma sistemtica definida pelo
departamento de Informtica.
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Especificaes da engenharia
4.2.4.
Registros
mantido procedimento documentado (ver PI4200 Controle de documentos e registros) tambm para
controle dos registros da qualidade e de meio ambiente, para comprovar o atendimento da qualidade e
meio ambiente exigido e para verificar que o Sistema de Gesto Integrada eficaz. Os responsveis pelo
seu preenchimento esto identificados.
O procedimento prev que os registros sejam:
Identificados (pelo seu nome e/ou modelo);
Armazenados em local de fcil acesso;
Protegidos contra danos, perda e deteriorao;
Indexados e prontamente recuperveis;
Arquivados por prazo determinado;
Disposto e descartados conforme aplicvel.
Registros em meio eletrnico so mantidos como complemento aos registros em meio fsico e em
situaes definidas nos procedimentos especficos: o back-up dos mesmos realizado periodicamente
para evitar a perda de dados.
4.2.4.1.
O controle sobre os registros inclui todos os registros especificados pelos clientes; a reteno satisfaz a
requisitos regulamentares e o do cliente.
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A alta direo est comprometida com o Sistema de Gesto Integrada e com a melhoria continua da sua
eficcia e eficincia a fim de garantir a qualidade e as questes ambientais dos produtos e servios
fornecidos bem como a satisfao dos clientes; isto inclui a comunicao interna da importncia em
atender aos requisitos dos clientes e o atendimento a requisitos estatutrios e regulatrios aplicveis.
A alta direo da BMV analisa criticamente nas anlises crticas da alta administrao ACA os
processos orientados ao cliente POC e os processos de suporte para assegurar a sua eficcia e
eficincia.
5.2.Foco no cliente
A BMV assegura que os requisitos dos clientes so determinados e atendidos atravs:
Da realizao de anlises crticas dos contratos a fim de:
o Que todas as exigncias solicitadas sejam claramente definidas;
o Que todos os pontos divergentes para obteno da plena satisfao do cliente sejam acordados;
o Assegurar que tem condies de atender todas as exigncias contratuais;
o Disponibilizar matria prima;
o Proporcionar suporte adequado, bem como condies de produo garantindo a conformidade do
produto;
o Da estrutura de seus processos nas reas de programao, qualidade, produo e expedio;
o Dos processos de apoio realizados pelas reas de compras, manuteno, informtica, qualidade e
administrativo financeira (recursos humanos);
o Da permanente manuteno do sistema implementado de gesto integrada;
o Garantir a anlise dos resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos
requisitos legais e outros subscritos pela organizao;
o Avaliar a(s) comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes;
o Avaliar o desempenho ambiental da organizao;
o Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas;
o Situao das aes corretivas e preventivas;
o Aes de acompanhamento das anlises anteriores;
o Mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados
aos aspectos ambientais;
o Recomendaes para melhoria.
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POLTICA DA QUALIDADE
FORNECER SERVIOS E COMPONENTES USINADOS E ESTAMPADOS COM QUALIDADE
PROCURANDO ATENDER AOS REQUISITOS DOS CLIENTES E A SUA SATISFAO, BEM
COMO A SATISFAO DOS COLABORADORES E A MELHORIA CONTINUA DO SEU
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE.
POLTICA AMBIENTAL
A BMV FORNECEDORA DE PEAS USINADAS SERIADAS PARA O MERCADO NACIONAL
EST COMPROMETIDA EM ATENDER AOS REQUISITOS AMBIENTAIS APLICVEIS,
BUSCANDO A MELHORIA CONTNUA E MANUFATURANDO SEUS PRODUTOS DE FORMA A
OBTER O MENOR IMPACTO A NATUREZA, COMPROMETIDA COM OS SEGUINTES
PRINCPIOS:
Trabalhar para o melhoramento contnuo e desenvolvimento sustentvel, administrando
os impactos ambientais de forma a torn-los compatveis com a preservao das
condies necessrias vida;
Promover o atendimento a legislao aplicvel a organizao e demais requisitos que
venham, a ser identificados;
Disponibilizar os recursos para que seus objetivos e metas ambientais sejam atendidos;
Agir em prol da preveno da poluio;
Controle dos resduos gerados pela organizao, contribuindo com a reduo dos
impactos ambientais atravs do uso racional dos recursos naturais e resduos gerados.
5.4. Planejamento
5.4.1. Objetivos da qualidade e meio ambiente
A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade e os ambientais, sejam eles referentes
empresa ou ao produto, so estabelecidos sendo coerentes com a poltica Integrada e
mensurvel atravs de indicadores e divulgadas e entendidos por toda a organizao, conforme
pertinente.
Objetivos da qualidade e medies esto includos e utilizados para desdobrar a poltica da qualidade
e ambiental. Os objetivos da qualidade so dirigidos para as expectativas dos clientes e so
atingveis dentro de um perodo de tempo definido no plano de negcio.
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5.5.1.
Responsabilidade e autoridade
Aes
- Encarregados
- Qualidade
- Operadores
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Representante do Cliente
Cada dono de Processo Orientado para o Cliente representa o mesmo e possui autoridade e
responsabilidade para assegurar que os requisitos do cliente, pertinentes ao seu processo, esto
encaminhados. Isto inclui a seleo de caractersticas especiais, fixao de objetivos da qualidade,
aes corretivas e aes preventivas.
5.5.3.
Comunicao interna
Para assegurar uma eficaz comunicao interna, a fim de atingir os objetivos da Poltica da
Qualidade, dos requisitos dos clientes internos e externos e dos objetivos da organizao, a
direo disponibiliza vrios meios de comunicao para encorajar e promover uma comunicao
ativa.
Reunies peridicas com os Responsveis de Setor para analise e solues de eventuais
problemas.
Divulgao sistemtica a todos os Responsveis de Setor, dos resultados dos indicadores
dos processos.
Divulgao sistemtica a todos os funcionrios, dos resultados dos indicadores dos
processos atravs de grficos de tendncias em quadros de aviso.
As comunicaes ambientais seguem conforme procedimento ambiental PA 4430;
5.6. Anlise crtica pela Alta Direo
Anualmente, ou sempre que for necessrio, a Alta Direo realiza uma anlise crtica sobre o
sistema de gesto Integrado a fim de assegurar a sua continua adequao, eficcia e pertinncia
com as atividades desenvolvidas.
5.6.1.1.
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As entradas para a anlise crtica incluem, sem se limitar a eles, as seguintes informaes:
Desempenho dos processos e conformidades do produto, incluindo poltica e objetivos da
qualidade;
Realimentao de clientes;
Situao de aes corretivas;
Situao de aes preventivas;
Resultados de auditorias e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros
Subscritos pela organizao,;
Acompanhamento sobre as pendncias de anlises crticas anteriores;
Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade e ambiental;
Recomendaes para melhoria;
comunicao(es) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamaes,
O desempenho ambiental da organizao;
Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas;
mudana de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados
aos aspectos ambientais.
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GESTO DE RECURSOS
6.1. Proviso de recursos
A fim de implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema de Gesto Integrada e desta
forma, atingir os objetivos da qualidade e meio ambiente e a satisfao do cliente, a BMV
identifica anualmente (vide plano de negcios) os recursos necessrios para manter:
Pessoal competente na gesto, execuo de trabalhos e atividades de verificao;
Equipamentos de produo adequados ao nvel de qualidade pretendido pela empresa e
desejado pelos clientes;
Equipamentos de inspeo e ensaios adequados para confirmao do nvel da
qualidade dos produtos;
Atualizao constante das formas de gesto da empresa;
Ambiente de trabalho adequado quanto a questes ambientais, de limpeza e segurana.
Tais recursos so disponibilizados quando do evento.
6.2. Recursos Humanos
Referencia: PI 6200 (Processo de Suporte)
6.2.1.
Generalidades
6.2.2.1.
Treinamento
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A BMV usa uma abordagem multidisciplinar no desenvolvimento dos planos da planta, instalaes e
equipamentos. Os arranjos fsicos da planta otimizam a circulao de material, manuseio e o uso de
espao fsico com valor agregado, e facilitam o fluxo sincronizado do material. Mtodos so
desenvolvidos e implementados para avaliar a eficcia das operaes existentes.
6.3.2.
Plano de contingncia
A BMV mantm um plano de contingncia, sob responsabilidade do Diretor Geral, com o intuito de
preservar e proteger o mximo possvel o fornecimento dos produtos aos clientes e as aes para
situaes para atuao em relao ao meio ambiente em casos de emergncia. O plano de
contingncia um documento controlado.
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6.4.1.
Limpeza do local
A BMV mantm as instalaes em uma situao de ordem, limpeza e reparo, consistente com as
necessidades dos seus produtos e processos executando a coleta seletiva e prevenindo a poluio.
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Inclui sempre requisitos do cliente e referencia as suas especificaes tcnicas. Uma sistemtica
especifica adotada, se informada pelos clientes.
7.1.2
Critrios de aceitao
Critrios de aceitao so definidos pela BMV e, quando requerido, tem aprovao do cliente.
Para amostragem por atributo, o nvel de aceitao sempre Zero defeito.
7.1.3
Confidencialidade
A BMV mantm um processo para controle e reao s alteraes (de produto e processo) que tem
impacto na realizao do produto. Os efeitos de cada alterao, incluindo aquelas causadas pelo
fornecedor, so avaliados e atividades de verificao e validao so definidas para assegurar o
atendimento ao requisitos do cliente.
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7.2.1
A BMV determina:
Requisitos especificados pelo cliente, incluindo aqueles referentes a entrega (prazo,
condies e local de entrega) e ps-entrega;
Requisitos no declarados pelo cliente;
Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto;
Outros requisitos determinados pela BMV;
Fazem parte das anlises, a reciclagem, impacto ambiental e identificao de caractersticas,
para demonstrar o conhecimento que a BMV possui sobre os produtos e processos de fabricao.
Os regulamentos governamentais de segurana e meio ambiente so aplicveis na aquisio,
armazenamento, manuseio, movimentao, reciclagem, eliminao ou disposio de materiais.
7.2.3
A BMV determina e toma providncias eficazes para se comunicar com os clientes em relao a:
a) informaes sobre o produto;
b) tratamento de consulta, contrato ou pedidos, incluindo emendas;
c) realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes.
So mantidos como principais, os seguintes canais de comunicao com os clientes:
a) Internet atravs da home page so disponibilizadas as informaes e descrio dos produtos;
b) e-mails para os quais os clientes podem encaminhar suas dvidas, solicitaes
ereclamaes;
c) Fax para recebimento e envio de documentos com o cliente;
d) Sistema EDI que interliga a BMV com alguns clientes via banco de dados que possibilita o
envio de pedidos de compras, programao de produo, instrues de entrega, etc...
As comunicaes ambientais so tratadas conforme PA 4430;
A BMV tem recursos para comunicar as informaes necessrias, incluindo o envio de dados no
formato e linguagem especificada pelo cliente (exemplo: CAD e troca eletrnica de dados).
7.3
Projeto e desenvolvimento
So utilizados mtodos a prova de erro num grau apropriado a magnitude dos problemas e
comensurvel com os riscos encontrados.
7.3.2.3 Caractersticas especiais
As caractersticas especiais (relativas a produto ou processo) so identificadas e includas no plano
de controle conforme tabela de correlao interna.
Os documentos de controle do processo incluindo desenhos, FMEAs, planos de controle e
instrues ao operador so identificados com esta simbologia.
7.3.3
No aplicvel.
7.3.3.1 Sadas para o projeto do produto - Suplemento
No aplicvel.
7.3.3.2 Sadas para o projeto de processo de manufatura
Especificaes e desenhos;
Layout/fluxograma de processo de manufatura
FMEA de processo
Plano de controle
Instrues de trabalho
Critrios de aceitao de aprovao do processo;
Dados de qualidade, confiabilidade, reparabilidade e mensurabilidade onde aplicvel.
Resultados de atividades a prova de erro, como apropriado;
Mtodos de deteco e feedback de no conformidades dos processos de fabricao.
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A validao executada de acordo com requisitos do cliente (vide capitulo 7.3.6.3) incluindo o
cronograma de planejamento avanado da qualidade do produto APQP.
7.3.6.2 Programa de prottipo
Quando requerido pelo cliente, a BMV mantm um programa de prottipo e plano de controle,
usando, sempre que possvel, os mesmos fornecedores, ferramentas e processos de manufatura
que sero usados na produo.
As atividades de testes de performance so monitoradas em tempos oportunos e em conformidade
com os requisitos.
Quando servios de prottipo so comprados, a BMV responsvel por estes servios, incluindo a
liderana tcnica.
7.3.6.3 Processo de aprovao do produto
Referencia: PI 7100 (Processo Orientado ao Cliente)
A BMV mantm um procedimento de aprovao de produto e processo aprovado pelo cliente. Esta
fase representa a homologao do processo pelo cliente e tambm o atendimento ao requisito
7.5.2.1 da ISO/TS 16949:2002.
Este procedimento de aprovao do produto e do processo de fabricao aplicado tambm aos
fornecedores da BMV quando no for derrogado pelos clientes.
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Aquisio
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7.5.1.1Plano de controle
Planos de controle so desenvolvidos para pr-lanamento e produo, sendo realizados de
acordo com o FMEA de processo.
O plano de controle contm as informaes requeridas conforme Anexo A da ISO/TS
16949:2002.
O plano de controle revisado e atualizado quando ocorrer qualquer alterao que afeta o
produto, o processo de fabricao, mtodo de medio, logstica, recursos de fornecimento ou
FMEA.
O plano de controle aprovado pelo cliente, quando isto o seu requisito.
(Vide capitulo 7.1).
7.5.1.2 Instrues de trabalho
So elaboradas instrues de trabalho documentadas para os operadores com responsabilidade
sobre as operaes do processo e com impacto sobre a qualidade do produto ou sobre o meio
ambiente. Estas instrues, que esto acessveis para uso no posto de trabalho, so derivadas das
seguintes fontes:
Plano de controle e
Ordem de fabricao.
(Vide capitulo 7.1).
7.5.1.3 Verificao do job set up
Trabalhos de set up so realizados em caso de corridas iniciais, troca de material e troca de turno.
Instrues de trabalho esto disponveis na ordem de fabricao (quando necessrio) para execuo
de setup Programas de computador/ Parmetros de regulagem de mquinas.
Mtodos estatsticos de verificao, podem ser utilizados onde aplicvel e requerido pelo cliente.
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Programao da produo
Referencia: PI 7516 (Processo Orientado ao Cliente)
A produo programada para atender as necessidades dos clientes e orientada por pedidos,
sendo ainda apoiada por um sistema de informao que permite o acesso s informaes da
produo quanto aos estgios chave do processo.
7.5.1.7
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Identificao e rastreabilidade
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Preservao do produto
A fim de detectar deteriorao, a condio do produto em estoque avaliada em intervalos
planejados apropriados.
A BMV usa um sistema de gesto de inventrio para otimizar o tempo de giro de inventrio e
assegurar a rotatividade do estoque, tal como, o primeiro-que-entra-primeiro-que-sai (PEPS).
Produto obsoleto controlado de maneira similar ao produto no conforme.
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7.6.1
Estudos estatsticos so realizados em todos os equipamentos citadas nos Planos de Controle para
avaliar a variao dos equipamentos. O mtodo utilizado e o critrio de aceitao so definidos
conforme manual MSA AIAG, ou outro especificado pelo cliente.
7.6.2
Registros
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Requisitos de laboratrio
Laboratrio interno
O Laboratrio de metrologia da BMV, tem o seu escopo definido, incluindo a capabilidade de
realizao das inspees requeridas.
Os seguintes requisitos so implementados:
Procedimentos de laboratrio;competncia do pessoal do laboratrio;
Inspeo nos produtos;
Capabilidade para executar corretamente estes servios;
Anlise critica dos registros.
Laboratrios externos
Para as calibraes realizadas externamente BMV, so utilizados laboratrios qualificados junto a
RBC - Rede Brasileira de Calibrao e certificao ISO/GUIDE 17025, com padres rastreveis
uma agencia governamental nacional ou internacional (exemplo: Inmetro).
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Generalidades
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Auditoria interna
Referencia: PI 8220 (Atividade de Apoio)
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8.3
So estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para garantir que produtos noconformes tenham prevenida a sua utilizao no-intencional.
Os procedimentos prevem avaliao, disposio, identificao e segregao incluindo
tratamento para produtos com no-conformidade detectados aps entrega ou inicio de seu uso.
As responsabilidades e autoridades para anlise critica e disposio esto definidas.
As no-conformidades so analisadas criticamente, em prazo til, a fim de determinar aprovao
condicional, devoluo ao fornecedor, sucata ou retrabalho.
Eventualmente podem ser solicitadas concesses ao cliente.
Produtos corrigidos/retrabalhados so re-verificados.
So mantidos os registros e documentos pertinentes.
8.3.1
Informaes ao cliente
Concesso do cliente
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Anlise de dados
A BMV determina, coleta e analisa dados a fim de monitorar o Sistema de Gesto Integrada e
avaliar onde melhorias continuas podem ser realizadas.
Os dados e a respectiva metodologia so definidos em procedimentos. Estes dados fornecem
informaes relativas:
A satisfao do cliente;
Conformidade com os requisitos;
Tendncias dos processos de interao (tartarugas), incluindo oportunidades para aes
preventivas; e
Fornecedores.
8.5
Melhorias
Referencia: PI 8500 (Atividade)
8.5.1
Melhoria continua
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Ao corretiva
Soluo de problemas
Para soluo de problemas utilizam-se mtodos multidisciplinares, onde verificada a causa raiz das
no-conformidades.
Para avaliar os riscos e buscar as causas de no-conformidades, a empresa forma seu pessoal e
aplica mtodos de resoluo de problemas: mtodo das 8 disciplinas, Pareto, Diagrama de Ishikawa
e outros.
prova de erro
A BMV usa mtodos a prova de erro em seu processo de ao corretiva.
Impacto da ao corretiva
A BMV aplica, em outros produtos ou processos similares, a ao corretiva e controles
implementados para eliminar a causa de uma no-conformidade.
Ao preventiva
Referencia: PI 8500 (Atividade)
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4.2
ISO14001:04
Requisitos de documentao
4.2.1 Generalidades
4.4.4 Documentao
Poltica Ambiental
5.2
Foco no cliente
5.3
Poltica da Qualidade
4.2
Poltica Ambiental
5.4
Planejamento
4.3
Planejamento
4.4.3 Comunicao
4.6
4.6
4.6
6.1
Proviso de recursos
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ISO14001:04
4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e
autoridades
6.3
Infra-estrutura
6.4
Ambiente de trabalho
Realizao do produto
4.4
7.1
Implementao e operao.
4.4.3 Comunicao
ISO14001:04
4.5 Verificao
8.1
Generalidades
8.2
Medio e monitoramento
8.3
8.4
Anlise de dados
8.5
Melhoria
4.2
Poltica ambiental
8.5.2 Ao corretiva
8.5.3 Ao preventiva
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ATIVIDADE
PI
Gesto do Negocio
MGQ
Gesto do Planejamento da
Qualidade
MGQ
PI 4200
PI 8220
Gesto de Recursos
Humanos
Competncias e Treinamento
Gesto Comercial
PI 6200
MI
MDF
PI 7100
PI 4200
Gesto da Engenharia
PI 7100
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PROCESSO/
TARTARUGAS
Gesto da Logstica
Gesto de Compras
Gesto da Produo
10
ATIVIDADE
PI/IT
PCP
Controle do produto do cliente
Rastreabilidade
Entrega e Preservao
Compras MP e Servios terceirizados
PI 7516
PI 7510
PI 7516
IT 7530
Gesto da Infra-estrutura e
dos equipamentos
PI 7514
Gesto do Controle da
Qualidade
PI 7400
MF
PI 7600
PI 8300
PI 8500
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