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QHSE-Pl-001
03
20/04/2014
01
Bach. Fernando
Barrero C.
Ing. lvaro Ach Soto
Ing. Dante Vinces V.
Revisin
05/06/1
4
05/06/1
4
Firm
a
Firm
a
Fech
a
05/06/1
4
Firm
a
05/06/2014
28/05/2014
Fech
a
Fech
a
Fecha
2.0
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INDICE
PAGIN
A
Ficha de Control
ndice
Introduccin
Descripcin del Contrato
Objetivos de los Sistemas de gestin especficos para el
Contrato
6.0
Funciones del Coordinador del SGI Obras
7.0
Alcance del Plan
8.0
Normas Aplicables, calidad , ambiental y seguridad y salud
ocupacional
9.0
Organizacin de la Supervisin de Obras
10.0
Mapa de Procesos de la Supervisin de Obra
11.0
Procedimientos de Gestin
12.0
Procedimientos Complementarios
13.0
Anexos
3.0
INTRODUCCIN
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4.0
4.1 Generalidades
Obra
Nombre
Ubicacin
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Contratista
COSAPI S.A.
Residente de Obra: Ing. Jos Luis Collantes Poves
Supervisor de Obra
Coordinador de Obra
Contrato de
Supervisin
Monto de Contrato
(Inversin)
F. Inicio
Plazo de Ejecucin
Ampliaciones de
Plazo
F. Trmino
Contractual
60 das
300 das
No se han presentado.
15 de Octubre del 2014.
Adicionales de Obra
No se han presentado.
Objetivo de la Obra
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I. CARACTERSTICAS ARQUITECTNICAS
a) Polideportivo N 01 y CEAR Gimnasia
Consta de un rea de 8,974.82m2 techados,
conformados por 4 canchas transversales de
entrenamiento de los deportes de basquetbol y
balonmano o 2 canchas principales. Este espacio
tiene 15.00m de altura hasta la parte baja de la
estructura metlica haciendo posible la realizacin de
eventos internacionales. Adicionalmente se han
considerado un auditorio, gimnasio, 4 vestuarios para
atletas, vestuarios para rbitros y SSHH para pblico y
depsitos.
El CEAR de gimnasia cuenta con un rea principal
para las pruebas de gimnasia y gimnasia artstica,
vestuarios y SSHH hombres y mujeres, rea para los
entrenadores con servicios higinicos y vestuarios y
depsitos.
Descripcin de la
Obra
b) Residencia deportivas
Distribuida en un edificio de 5 pisos + azotea con un
rea techada total de 5,538.48m2, teniendo en su
primer nivel el Lobby con la Administracin, sala de
reuniones, lavandera y comedor, cocina y terraza.
Tambin se han considerado rea para capacitacin,
sala de internet, sala de estar y TV y una sala de usos
mltiples.
En el segundo nivel se ha considerado 15
habitaciones para discapacitados y 15 habitaciones
dobles normales, y en los pisos 3, 4 y 5 se han
distribuido 32 habitaciones dobles por piso con un
total de 237 personas. El edificio posee 3 escaleras y
3 ascensores: 2 para uso pblico y 1 de servicio.
c) Polideportivo N 02
Consta de un conjunto de 2 pisos de 11,033.20m2 de
rea techada total. En el primer nivel se encuentran
las reas para deportes de contacto como Judo, Tae
Kuon Do, Karate, Kung Fu, Bolos, Tiro, Gimnasio y
Halterofilia, tambin se encuentran 4 vestuarios, 2
salas de capacitacin, baos, tpico y deposito. En el
segundo nivel se encuentran reas para Lucha,
Kickboxing, esgrima, tenis de mesa y baos; y un
rea para cancha de usos mltiples con una altura de
12.00m.
d) rea Comercial
Se incluyen un rea comercial de 106.90m2, destinada
a la venta de artculos deportivos y mdulos de
servicios para visitantes.
e) Veldromo
Se ha considerado construir un nuevo Veldromo no
techado de concreto armado, demoliendo el
existente, ubicado con orientacin Norte-Sur con
ingreso al rea de Pelouse y tribunas para 200
espectadores.
f) rea de Estacionamiento
Los estacionamientos estn planteados en 3 zonas: al
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Avance Acumulado
de Obra
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08
06.68 %
12.46%
4.2 Cliente
Nombre
Razn Social
R.U.C.
Direccin
Telfonos
E-mail
Representante (Secretario
General)
4.3 Contratista
Nombre
Razn Social
R.U.C.
Direccin
Telfonos
E-mail
Representante Legal
Certificaciones
COSAPI S.A.
COSAPI S.A.
20100082391
Av. Repblica de Colombia # 791 - San Isidro - Lima
224-7666 / 211-3500
www.cosapi.com.pe
Marco Aranda Toledo / Luis Arrese Orellana
ESR - Empresa Socialmente Responsable
ABE - Asociacin de Buenos Empleadores
GL Systems Certification (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS
18001)
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SUPERVISIN DE OBRA
Durante la ejecucin de la Obra, el consultor de obra desarrollar la funcin
de supervisar la ejecucin de la obra, para lo cual dispondr de un jefe de
supervisin, siete (07) asistentes y un equipo de profesionales especialista,
quienes debern de desarrollar las siguientes actividades:
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Valorizaciones
Para la gestin de pago por concepto de valorizacin, el supervisor exigir
que el contratista presente los siguientes documentos:
Resumen de valorizacin.
Valorizacin de obra.
Control de garantas.
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Planilla de metrados.
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Anexos:
ndices de CREPCO.
Caratula
ndice
Datos contractuales
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Conclusiones y recomendaciones
Anexos:
-
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Anexos
-
Fotografas.
Copia de comunicaciones.
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Anexos:
-
Fotografas.
Copia de comunicaciones.
LIQUIDACIN DE OBRA
Culminada la obra, el contratista presentara a la entidad la liquidacin de
obra, la misma que consiste en establecer tcnicamente el costo final de
obra, las deducciones de partidas no ejecutadas, el clculo de los reintegros
correspondientes por valorizaciones canceladas, as como los reintegros que
no corresponden por adelanto directo y adelanto de materiales, establece el
monto de las penalidades por atrasos y otros que correspondan,
determinando los saldos a favor o en contra del contratista, los clculos se
basan en pagos autorizados y pagados debidamente documentado como
facturas reportes, tesorera, rdenes de pago y similares. La entidad
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017
Anexos:
5.0
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PARA EL CONTRATO
5.1 Los Objetivos de calidad presentes en el sistema de Gestin de Calidad
de Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. son:
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6.0
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL SGI OBRAS
Sera el responsable de velar por el mantenimiento del SGI durante
todo el proyecto.
Sera el encargado de elaborar y actualizar el plan de aseguramiento
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
Mantener los formatos de calidad, medio ambiente y syso
actualizados.
Controlar las calibraciones de los equipos de medicin del contratista y
los nuestros de acuerdo al formato GI-Fr-009.
Realizar la Lista de verificacin de acuerdo al expediente tcnico
aprobado por el cliente para el control al contratista.
Realizar las inducciones al personal del SGI, y temas relativos a las
obras.
Inducir al personal de la POLITICA del SGI.
Apoyar al Jefe de Supervisin en los registros de la obra, incluyendo los
planos que son entregados por el cliente y controlar su distribucin a
los ingenieros de la obra.
Apoyar al Jefe de Supervisin para mantener la trazabilidad de la
planificacin del personal.
7.0
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020
NOMBRES Y APELLIDOS
Especialista en Arquitectura
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Reportes de inspeccin
Reporte de la inspeccin, ensayo o prueba informes
espciales, semanales
Formato de Control
N
1
2
3
4
5
6
Nombre
CONTROL PLANOS Y TERMINOS DE
REFERENCIA EST.
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y
ENSAYOS
CONTROL DE ROTURAS A LA COMPRESION
CONTROL DE ENSAYOS DE
COMPACTACION
CONTROL CALIBRACIONES EQUIPOS
PLANIFICACION DEL CONTROL
OPERACIONAL DE ACTIVIDADES
Cdigo
GI-Fr-010
GI-Fr-006
GI-Fr-007
GI-Fr-008
GI-Fr-009
QHSE-Fr035
4
5
6
Formato de Control
Nombre
SEGURIDAD EN OBRA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS RIEGO
AMBIENTAL
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE OBRA
CONTROL VEHICULOS Y EQUIPOS CONTRATISTA
CONTROL DERRAMES
GI-Fr-014
QHSE-Fr035
N
1
2
3
Cdigo
GI-Fr-003
GI-Fr-004
GI-Fr-005
GI-Fr-011
GI-Fr-012
GI-Fr-013
se
Formato de Control
Nombre
Cdigo
SEGURIDAD EN OBRA
GI-Fr-003
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
GI-Fr-004
ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS RIEGO GI-Fr-005
AMBIENTAL
4
PLANIFICACION DEL CONTROL OPERACIONAL DE
QHSE-FrACTIVIDADES
035
Nota: Si el contratista posee sistema de Gestin se
respetaran sus formatos para la entrega de informacin.
N
1
2
3
8.0
NORMATIVA APLICABLE
Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-008
Procedimiento de
Identificacin de los Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento, su
registro se realiza en el formato QHSE-Fr-021 Matriz de Requisitos Legales
de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional aplicables, QHSE-Fr028 Informe del Cumplimiento Legal .
La normativa aplicable en el contrato se encuentra comprendida dentro del
listado de documentos de origen externo y es presentada en el formato
QHSE-Fr-004 Listado Maestro de Documentos Externos, requisitos del
cliente:
Calidad:
D.L. 1017 Aprobacin del Reglamento Ley de Contrataciones del
Estado. D.S. 184-2008
Trminos de referencia y bases de la licitacin.
Medio Ambiente:
Constitucin Poltica del Per (1993), artculo N 2, 66, 67,
Ley N 27314 -Ley General de Residuos Slidos) Artculo N 13, 20,
24, 41.
DECRETO SUPREMO N 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General
de Residuos Slidos): Artculo N 9,10.
Decreto Supremo N 008-2005-PCM (Reglamento de la Ley N 28245,
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental) Titulo cuarto
de los instrumentos de Gestin Ambiental Captulo I, Disposiciones
Generales, Artculo 52, N 57.
Ley N 28611 Ley General del Ambiente, Artculo Nos 9, 11, 75,
83, 113.
Ley N 29338 Ley Recursos Hdricos, Artculo N 57.
Ley N 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos, artculos Nos 1, 2, 9.
D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos, artculos Nos 1, 2, 4, 15, 19,
21, 22, 23.
R.S. N 004-2000-ED. Reglamento de Investigaciones Arqueolgicas'.
Ley N 28296. Ley General de Patrimonio Cultural, artculo 1, 2.
Trminos de referencia y bases de Licitacin.
Seguridad:
D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.
Reglamento del Decreto Ley N 18846: D.S. 002-72-TR Reglamento
de la Ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
artculos N 56,57.
Norma Tcnica G.050 Seguridad Durante la Construccin, Captulos I
al II y los Anexos 01 al 05.
La Ley General de Salud - Ley N 26842
Trminos de referencia y bases de Licitacin.
9.0
PERSONAL DE LA SUPERVISIN
9.1 PERSONAL
Inicialmente se realizar una breve descripcin del personal que compone
el equipo de la Supervisin de la Obra de acuerdo al contrato (Se adjuntan
hojas del MOF)
Coordinador de Obra: Su funcin es coordinar y dirigir las
funciones administrativas y contractuales con la entidad
contratante, la dedicacin ser parcial.
Jefe Supervisin: Es la autoridad efectiva de la Obra. Debe estar
radicado en los sitio del trabajo, teniendo a su cargo a todo el
equipo de trabajo de la obra.
Asistente de Supervisin: Es la segunda autoridad dentro del
equipo de Supervisin, su funcin est enfocada a brindar el apoyo
constante al Jefe de Supervisin y reemplazarlo en la direccin
cuando este no se encuentre.
Especialistas: Son los profesionales encargados de verificar los
planos, realizar el levantamiento de consultas del Contratista y
dependen del Jefe de Supervisin. Su trabajo es parcial.
Personal Administrativo: Son los encargados de realizar las
tareas administrativas propias de la oficina. Su trabajo es de
acuerdo a las necesidades.
Tcnicos Especialistas: Son los encargados de tomar las
mediciones y apoyar a los profesionales especialistas en las labores
que ellos estimen. su actividad es de acuerdo a las necesidades y
le rinden directamente al Jefe de Supervisin.
Tcnicos de Campo: Son los auxiliares de obra, se encargan de la
inspeccin en situ, su actividad es de acuerdo a las necesidades y
le rinden directamente al Jefe de Supervisin.
Secretaria de Obra: Es la encargada de la organizacin del control
documentario de obra, envi y recepcin de cartas, informes y
comunicaciones con las oficina central de supervisin.
9.2 ORGANIGRAMA
El Organigrama de la Supervisin de Obra: "Mejoramiento de los Servicios
Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima"
Jefe de
Supervision
(Ing. Dante
Vinces V.)
Ingenieros
Especialistas
Asistentes
Tecnicos de
Campo
Esp. en
Arquitectura
(Arq. Carmen
Vasquez H.)
Ing. Liliana
Soarez
Yoplack.
Bach.
Fernando
Barrero C.
Esp. en
Arquitectura
(Arq. Rodolfo
Zelada M.)
Ing. Eduardo
Polo Miranda
Bach. Marvin
Jesus R.
Esp. en
Estructuras
(Ing. Juan
Gutierrez C.)
Ing.
Jacqueline
Arana H.
Bach. Kevin
Zamora O.
Esp. en Inst.
Electricas (Ing.
Pablo Ormeo
A.)
Arq. Margho
Vega Porras
Esp. en Suelos y
Pav.
(Ing. Rosa Rivera
R.)
Arq. Nelly
Pelaez Gil
Esp. en Impacto
Ambiental (Ing.
Alfonso Quiroz R.)
Esp. en Costos y
Valorizaciones
(Ing. Elsa
Luis C.)
Esp. en Inst.
Sanitarias
(Ing.
Julio Reymundo
G.)
Esp. en
Programacion
(Ing. Manuel
Manco G.)
Esp. en Seguridad
y Salud O (Ing.
Galo Flores Q.)
Topografo
Top. Jaime
Ruiz Diaz
Secretaria
11.1
Control de Producto y servicios No Conforme
Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-007 Procedimiento
para productos y
servicios no conformes. Los productos y
servicios no conformes se registran en el formato QHSE-Fr-014.
11.2 Oportunidades de Mejora
Acruta & Tapia a definido las acciones correctivas y preventivas como
Oportunidades
de Mejoras y se ha establecido el
procedimiento QHSE-Pr-004 Procedimiento de Oportunidades de
Mejora, y estos se registran en el formulario QHSE-Fr-010
Oportunidad de Mejora/Mejora potencial y el
formato de Anlisis
causa QHSE.Fr-011.
11.3 Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento
Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-008 Procedimiento de
Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento, y
se registran en los formatos QHSE-Fr-021 Matriz de requisitos legales
de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicables;
QHSE-Fr-028 Informe de evaluacin del cumplimiento legal.
11.4 Atender Quejas y Reclamos
Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-006 Procedimiento
para atender quejas y reclamos, y se registra en QHSE-Fr-013
Atencin quejas y reclamos.
11.5
Identificacin
evaluacin de aspectos e impactos
ambientales, peligros y riesgos
Aplica el procedimiento QHSE-Pr-010 Procedimiento de Identificacin
y evaluacin de
aspectos e impactos ambientales, peligros y
riesgos, y se registran en el formato QHSE-Fr-022 Matriz de aspectos
e Impactos ambientales y QHSE-Fr-029 Matriz de identificacin de
peligros y riesgos.
11.6 Seguimiento y medicin
Aplica el procedimiento QHSE-Pr-009 Procedimiento de Seguimiento y
Medicin y se registra en el formato QHSE-Fr-03 control operacional,
formato GI-Fr-003
Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental,
formato GI-Fr-004 Actividades del proyecto, formato GI-Fr-005
Programa de puntos de inspeccin y ensayos, FORMATO GI-Fr-008
control de ensayos de compactacin y ensayos, gi-Fr-009 Control,
calibraciones equipos.
11.7 Control Operacional
Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-013 Control Operacional.
11.8 Control de Registros
Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-005 Procedimiento para
registros, y se registrara en el formato QHSE-Fr-015 Formato
Control de Registros
11.9
Control de Documentos Internos
Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-003 Control de documentos
Internos. Y se llevara el registro en el formato QHSE-Fr-005/QHSE-Fr006.
a.2
a.3
13.0 ANEXOS
ANEXO I
MANUAL DE
ORGANIZACIN Y
FUNCIONES
(MOF)
DEPENDENCIA - GERENCIA DE
INGENIERIA
OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de apoyar tcnica y administrativamente
las actividades de Supervisin de obras.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Organizacin de personal y recursos asignados para la obra.
Monitoreo de actividades realizadas por la supervisin de obra.
Cierre
de contrato de obra y supervisin.
Coordinador con el Jefe de Supervisin las actividades especficas a
realizar en obra.
Recibir, revisar y analizar los documentos remitidos de obra antes de su
tramitacin
ante
la
Entidad.
Integrar y remitir al jefe de supervisin la informacin que requiera para la
correcta supervisin de obra.
Realizar visitas a las supervisiones de obra para identificar sus
necesidades
de
capacitacin
tcnica.
Informar los resultados de su gestin a su jefe directo de los resultados
obtenidos.
Convocar a los jefes de supervisin a las reuniones de informacin,
capacitacin
y
evaluacin
promovidas por la gerencia.
Resguardar la imagen de la empresa.
Recabar las cartas fianzas de las obras terminadas.
Recabar las resoluciones de trmino de obra, certificados y montos
adeudados finales.
Atender en forma oportuna los reclamos y/o quejas de los clientes.
Reportar informes ejecutivos a la Gerencia de Ingeniera
Otras asignaciones que estime la gerencia.
Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa.
Identificar, evaluar y clasificar las actividades de su proceso que puedan
tener
impactos
significativos sobre el ambiente.
Cumplir con las disposiciones de la Gua de buenas prcticas
COMPETENCIA
Bachiller o Ingeniero Civil y/o ramas afines con un mnimo de 1 ao de
experiencia en puestos similares, que acredite capacitacin en: Manejo de
liquidacin y valorizacin de obra,
manejo del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, Microsoft
Office, S10, Ms Proyect, otros, en identificacin y control de aspectos e
impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades para este
perfil son: capacidad de anlisis, dinamismo, proactivo, trabajo en equipo.
COMPETENCIA
Ingeniero Civil o Sanitario y/o de ramas afines de acuerdo a los perfiles
solicitados en la convocatoria con experiencia no menor de 5 aos en cargos
similares, deber acreditar capacitacin en: Manejo del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento. Reglamentos
especficos definidos para cada Entidad, en identificacin y control de
aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las
habilidades para este perfil son: capacidad de liderazgo, capacidad de
anlisis, comunicativo y predisposicin para resolver conflictos
INGENIERIA
OBJETIVO DEL CARGO: Asesorar, coordinar y controlar las actividades
realizadas por el
contratista en su especialidad requerida, en post de la
buena ejecucin de la obra.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Revisar el Expediente Tcnico de obra y emitir informe u oficio segn
especialidad al Jefe de Supervisin.
Realizar la supervisin y monitoreo de los trabajos tcnicos de campo.
Asistir a las reuniones como asesor del Jefe de Supervisin con el
cliente cuando sea necesario para absolver las consultas de este.
Efectuar las coordinaciones respectivas con el contratista previa
autorizacin del Jefe de Supervisin.
Velar por el cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones tcnicas en la ejecucin de obras.
Formular los informes mensuales de avance tcnico.
Realizar las pruebas de control de calidad de trabajos, materiales, as
como al funcionamiento de las instalaciones conforme a las
especificaciones tcnicas.
Revisar el cuaderno de obras.
Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la
empresa
Cumplir con las disposiciones de la Gua de buenas prcticas
COMPETENCIA
Ingeniero Civil o Sanitario y/o de ramas afines de acuerdo a los perfiles
solicitados en la convocatoria con experiencia no menor de 3 aos en
cargos similares, debe acreditar capacitacin en: Manejo del TUO de Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Reglamentos
especficos
definidos para cada Entidad, capacitacin en identificacin y
control de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las
habilidades son: capacidad de liderazgo, capacidad de anlisis, comunicativo
y predisposicin para resolver conflictos.
SECRETARIA DE OBRA
DEPENDENCIA JEFE DE
SUPERVISION
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
COMPETENCIA
Estudios de secretariado con mnimo de un ao de experiencia en
puestos similares, que acredite capacitacin en: Manejo de archivos,
redaccin, ortografa, herramientas de Microsoft Office, en identificacin
de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las
habilidades para este perfil son: Proactiva, eficacia, tolerancia,
agradable atencin al cliente interno y externo, comunicacin oral y
escrita, trabajar bajo presin y en equipo.