CDIGO: SGCMN001

VERSIN: 02

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

FECHA APROBACIN

FIRMA EN ORIGINAL

FIRMA EN ORIGINAL

FIRMA EN ORIGINAL

02.05.2014

Armando Copare

Armando Copare

Alberto Benvenuto

Coordinador de Calidad

Representante de la Direccin

Director Gerente

COPIA N:

DESTINATARIO:

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

2 de 11

1. Introduccin

1. Introduccin
1.1 Objetivo

1.1

1.2 Alcance

Objetivo

1.3 Exclusiones
El Manual de Gestin de Calidad, ha sido desarrollado en funcin a la Norma Internacional ISO
2. Estructura General

9001:2008, con los objetivos siguientes:

2.1 Presentacin
2.2 Organizacin

2.3 Terminologa

Mostrar la Poltica, los objetivos y compromisos del Sistema de Gestin de la Calidad de

RADIADORES FORTALEZA S.A.

3. Sistema de Gestin

Mostrar la Organizacin establecida por la Direccin de la empresa, para el desarrollo,

implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.

de la Calidad

3.1 Poltica de calidad

Describir los diferentes elementos del Sistema de Gestin de la Calidad de RADIADORES

FORTALEZA S.A., de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO

3.2 Estructura del

9001:2008, haciendo referencia a los procedimientos de trabajo.

Sistema

3.3 Mapa de Interaccin

Servir como medio para facilitar los procesos de capacitacin del personal respecto al
Sistema de Gestin de la Calidad de RADIADORES FORTALEZA S.A.

de Procesos
3.4 Estructura de la

1.2

Documentacin

Alcance

3.5 Descripcin de los

Procesos

El Sistema de Gestin de la Calidad est basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008

abarca todos los procesos relacionados con la: Fabricacin, Distribucin, Servicios de
Reparacin y Mantenimiento de Intercambiadores de Calor.

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

1.3

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

3 de 11

Exclusiones

1.1 Objetivo
1.2 Alcance

De acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001:2008, RADIADORES FORTALEZA S.A. excluye los

1.3 Exclusiones

siguientes requisitos:

2. Estructura General
2.1 Presentacin

7.3 Diseo y Desarrollo: RADIADORES FORTALEZA S.A. fabrica productos o brinda servicios de acuerdo a
informacin tcnica que es proporcionada por el cliente, no se realizan clculos de ingeniera y diseo.

2.2 Organizacin
2.3 Terminologa

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.

3. Sistema de Gestin
de la Calidad

RADIADORES FORTALEZA S.A. no requiere la validacin de sus procesos, debido a que todos

3.1 Poltica de calidad

los productos resultantes de sus procesos pueden verificarse mediante actividades de

3.2 Estructura del

seguimiento y medicin a lo largo del proceso.

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin
de Procesos
3.4 Estructura de la
Documentacin
3.5 Descripcin de los
Procesos

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

4 de 11

2. Estructura General

1. Introduccin
1.1 Objetivo

2.1

1.2 Alcance

Presentacin

1.3 Exclusiones
RADIADORES FORTALEZA S.A., es una empresa fundada el 10 de mayo de 1966 como OFCOR
2. Estructura General

S.A., con un capital inicial de S/. 50,000.00 (soles de oro).

2.1 Presentacin
2.2 Organizacin

En el ao de 1974 se cambia la razn social a fbrica de radiadores OFCOR S.A. Para

2.3 Terminologa

posteriormente en el ao de 1996 cambiar la razn social a la actual RADIADORES FORTALEZA

3. Sistema de Gestin
de la Calidad
3.1 Poltica de calidad
3.2 Estructura del

S.A. Ese mismo ao se renueva toda la maquinaria con mquinas y herramientas acordes a la
tecnologa de la poca. La Planta est ubicada en la Av. Separadora Industrial 1555 ex-630,
Urb. Industrial San Francisco, Ate-Vitarte.

Dentro de la industria de intercambiadores de calor, se dedica a la: Produccin de panales y

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin
de Procesos

radiadores para todo tipo de vehculos, maquinaria pesada y usos industriales de acuerdo a
informacin

tcnica

proporcionada

por

el

cliente:

desde

automviles

hasta

grandes

hidroelctricas, pasando por todas las instancias intermedias como el transporte pblico, de

3.4 Estructura de la

carga, agricultura, industria petrolera y minera.

Documentacin
3.5 Descripcin de los
Procesos

Los productos de RADIADORES FORTALEZA S.A. son hechos con materia prima proporcionada
por proveedores de reconocido prestigio.
Desde 1998, RADIADORES FORTALEZA S.A. con el esfuerzo de todos sus colaboradores
ingres a los mercados internacionales como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile.

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

2.2

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

5 de 11

Organizacin

1.1 Objetivo
D IR E C T O R IO
G EN ER A L

1.2 Alcance
1.3 Exclusiones

G ER EN TE G ENER A L

2. Estructura General
R E C E P C IO N IS T A

2.1 Presentacin

R EPR ESENTAN TE
D E LA D IR E C C I N

2.2 Organizacin

C O O R D IN A D O R D E
CO M PRAS
N A C IO N A L

2.3 Terminologa

C O O R D IN A D O R D E
C A L ID A D
C O O R D IN A D O R D E
IM P O R T A C IO N E S Y
E X P O R T A C IO N E S

C H O FE R D E
C O M PR AS

S U P E R V IS O R D E
S E G U R ID A D

3. Sistema de Gestin

A S IS T E N T E D E
ALM AC N
A S IS T E N T E D E
RECURSO S
H U M AN O S

de la Calidad
3.1 Poltica de calidad

C H O FE R D E
D ESPACH O

3.2 Estructura del

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin

C O N TAD O R
G EN ER AL

JE F E D E P LA N T A

de Procesos

JE F E D E
O P E R A C IO N E S

3.4 Estructura de la

A S IS T E N T E
C O N T A B LE

D IB U JA N T E
M E C N IC O

Documentacin
3.5 Descripcin de los

M E C N IC O D E
M A N T E N IM IE N T O

A U X IL IA R C O N T A B LE
A S IS T E N T E D E
P R O D U C C I N

Procesos

A S IS T E N T E D E
VE N TA S
A U T O M O T R IZ

P R A C T IC A N T E D E
P LA N T A

A U X ILIA R D E
T R M IT E S

AY U D AN TE D E
M A N T E N IM IE N T O
O P E R A R IO S D E
PAN ALES

A U X IL IA R D E
VE N TA S

A U X ILIA R D E
M A ES TR AN ZA
A S IS T E N T E D E
V E N T A S IN D U S T R IA L

O P E R A R IO S D E
M A ES TR AN ZA

A U X IL IA R
A D M IN IS T R A T IV O

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

R E PR ES EN TAN TE
D E VE N TA S

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

2.3

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

6 de 11

Terminologa

1.1 Objetivo
1.2 Alcance

Durante el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin, se han consultado las

1.3 Exclusiones

siguientes Normas:

2. Estructura General

ISO 9001-2008 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos.

2.1 Presentacin

ISO 9000-2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

2.2 Organizacin
2.3 Terminologa
3. Sistema de Gestin

La terminologa de la cadena de suministro utilizada en este Manual es la indicada a continuacin:

de la Calidad
3.1 Poltica de calidad
3.2 Estructura del

Proveedor

Organizacin

(subcontratistas)

RADIADORES FORTALEZA S.A.

Cliente

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin
En este Manual se utilizan las definiciones sobre calidad incluida en la Norma:

de Procesos
3.4 Estructura de la

Documentacin

ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

3.5 Descripcin de los

Procesos

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

7 de 11

3. Sistema de Gestin de la Calidad

1. Introduccin
1.1 Objetivo

3.1

1.2 Alcance
1.3 Exclusiones

Poltica del Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

Fabricamos intercambiadores de calor y ofrecemos servicios de reparacin y mantenimiento,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes cumpliendo sus requisitos, en

2. Estructura General

un ambiente de trabajo

2.1 Presentacin

garantizando el cumplimiento permanente de las normas legales vigentes y otros requisitos

2.2 Organizacin

suscritos voluntariamente, sensibilizando y capacitando a nuestros colaboradores y utilizando

2.3 Terminologa

eficientemente nuestros recursos a travs de la mejora continua de la eficacia del Sistema de

seguro

previniendo

lesiones

y enfermedades ocupacionales,

Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.

3. Sistema de Gestin
de la Calidad

3.2

3.1 Poltica de calidad

Estructura del Sistema

La estructura del SGC es el resultado de la integracin de los procesos estratgicos:

3.2 Estructura del

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin
de Procesos

Procesos de Planeacin (color amarillo)

Tienen el propsito de dirigir, organizar, asignar recursos, verificar y mejorar los
otros procesos, como soporte fundamental del Sistema de Gestin de Calidad.

3.4 Estructura de la
Documentacin
3.5 Descripcin de los
Procesos

Procesos de Operacin (color azul)

Asociados directamente al ciclo de actividades de la fabricacin y/o servicio desde
la identificacin de las necesidades del cliente, hasta la entrega.

Procesos de Soporte (color verde)

Facilitan la ejecucin y control de los procesos para la Operacin del negocio.

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

3.3

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

8 de 11

Mapa de Interaccin de Procesos

1.1 Objetivo
1.2 Alcance

Se ha identificado los procesos necesarios para el SGC, y se ha determinado la secuencia e

1.3 Exclusiones

interaccin en el siguiente mapa:

2. Estructura General

PROCESOS DE PLANEACIN

2.1 Presentacin
GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

2.2 Organizacin
2.3 Terminologa

PLANIFICACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA
DIRECCIN

GESTIN DE LA CALIDAD

3. Sistema de Gestin
de la Calidad
3.1 Poltica de calidad

Requisitos
del Cliente

PROCESOS DE OPERACIN

3.2 Estructura del

GESTIN DE VENTAS

Sistema

Satisfaccin
del Cliente
GESTIN DE
COMPRAS

FABRICACIN Y
SERVICIOS

GESTIN DE
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO

3.3 Mapa de Interaccin

de Procesos
3.4 Estructura de la
Documentacin

PROCESOS DE SOPORTE

3.5 Descripcin de los

Procesos

GESTIN DEL
MANTENIMIENTO

GESTIN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

GESTIN DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

3.4

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

9 de 11

Estructura de la documentacin

1.1 Objetivo
1.2 Alcance

La documentacin del SGC se encuentra organizada en cinco niveles:

1.3 Exclusiones
2. Estructura General
2.1 Presentacin
2.2 Organizacin

Primer Nivel: Comprende la Poltica de Gestin Integrada y objetivos de calidad.

Segundo Nivel: Incluye el manual de calidad, la estructura organizacional y la interaccin

de los procesos gestionados para la Fabricacin, Distribucin, Servicio de Reparacin y

2.3 Terminologa

Mantenimiento de Intercambiadores de Calor.

3. Sistema de Gestin

Procesos de Planeacin

de la Calidad

Procesos de Operacin del Negocio

3.1 Poltica de calidad

Procesos de Soporte

3.2 Estructura del

Sistema

3.3 Mapa de Interaccin

Tercer Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad.

de Procesos
3.4 Estructura de la

Documentacin

Cuarto

Nivel: Comprende los documentos que describen lineamientos generales y

especficos para el desarrollo de las actividades de la organizacin. Como por ejemplo:

3.5 Descripcin de los

Procedimientos, Matrices de Control de Procesos, Mapas de Procesos, Instructivos, etc.

Procesos

Quinto Nivel: Comprende los registros para evidenciar el funcionamiento del Sistema de
Gestin de la Calidad.

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

10 de 11

1. Introduccin
1.1 Objetivo
1.2 Alcance
1.3 Exclusiones
2. Estructura General

Legislacin
Normas
Tcnicas
Contrato

Poltica
de
Calidad

2.1 Presentacin

Manual de Calidad

2.2 Organizacin
2.3 Terminologa
3. Sistema de Gestin
de la Calidad
3.1 Poltica de calidad

Caracterizaciones

3.2 Estructura del

Sistema
3.3 Mapa de Interaccin
de Procesos

Procedimientos, matrices, mapas

de proceso e instructivos

3.4 Estructura de la
Documentacin
3.5 Descripcin de los
Procesos

Registros para evidenciar el

funcionamiento del sistema

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.

Ttulo:
MANUAL DE CALIDAD

3.5

1. Introduccin

Cdigo

SGC-MN-001

Versin

02

Pgina

11 de 11

Descripcin de los Procesos

1.1 Objetivo
1.2 Alcance

La descripcin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad son desplegadas en cada

1.3 Exclusiones

matriz de caracterizacin de proceso:

2. Estructura General

Procesos de Planeacin:

2.1 Presentacin

DGR-CP-001: Planificacin y Seguimiento de la Direccin.

2.2 Organizacin

SGC-CP-001: Gestin de la Calidad.

2.3 Terminologa

SSO-CP-001: Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. Sistema de Gestin
de la Calidad

Procesos de Operacin:

3.1 Poltica de calidad

VEN-CP-001: Gestin de Ventas.

3.2 Estructura del

COM-CP-001: Gestin de Compras.

Sistema

PRO-CP-001: Fabricacin y Servicios.

3.3 Mapa de Interaccin

ALM-CP-001: Gestin de Almacenamiento y Despacho.

de Procesos
3.4 Estructura de la

Procesos de Soporte:

Documentacin
3.5 Descripcin de los
Procesos

MTO-CP-001: Gestin del Mantenimiento.

RHU-CP-001: Gestin de los Recursos Humanos.
COF-CP-001: Gestin de Contabilidad y Finanzas.

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versin vigente.