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Nova redao dada ao 3 do art. 1 pelo Ato COTEPE 25/11, efeitos a partir de 22.06.11.
3 Em todos os documentos, relatrios, arquivos e comandos previstos neste ato, as expresses mesa(s)
e DAV-OS podem ser substitudas pelo termo Conta(s) de Cliente(s), aplicando-se, neste caso, todos os controles
referentes ao controle de mesa.
Acrescido o 3 do art. 1 pelo Ato COTEPE/ICMS 46/09, efeitos a de 01.03.10 a 21.06.11.
3 Em todos os documentos, relatrios, arquivos e comandos previstos neste ato, a
expresso mesa(s) pode ser substituda pelo termo Conta(s) de Cliente(s), mesmo que praticado
em ramo diverso de restaurantes, bares e similares, aplicando-se, neste caso, todos os controles
referentes ao controle de mesa.
Acrescido o 4 ao art. 1 pelo Ato COTEPE/ICMS 14/11, efeitos a partir de 23.03.11.
4 A empresa desenvolvedora do PAF-ECF somente poder implementar as rotinas do Documento Auxiliar
de Venda (DAV) se tambm implementar as rotinas da Pr-venda.
Art. 2 Fica aprovada a Especificao de Requisitos constante nos anexos I a VII deste ato, na verso inicial
01.00, que deve ser observada pelo Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e pelo Sistema de
Gesto (SG), utilizados por estabelecimento usurio de equipamento ECF.
Pargrafo nico Relativamente aos itens 4 e 5 do requisito XXII, vedado empresa desenvolvedora do PAFECF, exceto o exclusivo-prprio, fornecer ao estabelecimento usurio qualquer meio, instrumento ou recurso que possibilite a
decodificao da informao armazenada no arquivo auxiliar, sob pena de aplicao das penalidades e sanes estabelecidas
na legislao da unidade federada.
Art. 3 Fica revogado o Anexo I do Ato COTEPE/ICMS 25/04, de 8 de junho de 2004.
Art. 4 Este Ato entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio, produzindo efeitos a
partir de 1 de julho de 2008.
Nova redao do Anexo I, dada pelo Ato COTEPE 36/12, efeitos a partir de 01.10.12.
ANEXO I
ESPECIFICAO DE REQUISITOS DO PAF-ECF (ER-PAF-ECF)
VERSO 01.13
ANEXO I
REQUISITOS TCNICOS FUNCIONAIS
REQUISITOS GERAIS
REQ.
ITEM
DESCRIO
II
O PAF-ECF deve, para viabilizar a utilizao de Sistema de Gesto (SG) ou de Retaguarda ou de sistema
de emisso de documento fiscal por Processamento Eletrnico de Dados (PED), estar integrado aos
mesmos, considerando como integrao a capacidade de importar e exportar dados reciprocamente.
III
realizar registros de pr-venda conforme definido no inciso II do art. 1, observando o requisito V, e/ou
emitir DAV, impresso em equipamento no fiscal, conforme definido no inciso III do art. 1, observando o
requisito VI, ou
emitir DAV, impresso no ECF, como Relatrio Gerencial, conforme definido no inciso III do art. 1,
observando o requisito VI, exceto quanto:
a) ao tamanho mnimo previsto no item 2 do requisito VI;
b) ao modelo estabelecido no Anexo II;
c) s expresses previstas na alnea "a" do item 2 do requisito VI.
IV
possuir parmetros para configurao, inacessveis ao usurio, quanto execuo ou no das funes
de registro de pr-venda, impresso de DAV por ECF e de impresso de DAV por impressora no-fiscal.
realizar registro de lanamento de mesa ou conta de cliente, observando o requisito XXXVIII.
O PAF-ECF que possibilitar o registro de pr-venda, previsto no item 2 do requisito IV, deve:
condicionar a emisso do documento Reduo Z do ltimo ECF para o qual este documento ainda no
tenha sido emitido, ao cumprimento do previsto no item 3 deste requisito.
na hiptese de ser excedido o prazo de tolerncia para emisso do documento Reduo Z de que trata
o item 4 deste requisito, emitir, automaticamente, o Cupom Fiscal a que se refere o item 3 deste
requisito, quando da abertura do movimento do prximo dia de funcionamento.
no realizar controle contbil ou financeiro referente aos itens contidos no registro de pr-venda,
podendo efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
permitir o acrscimo de itens na PV, desde que no tenha sido iniciada a impresso do seu cupom
fiscal.
marcar, no caso de desistncia do consumidor, como cancelado o item constante na PV, devendo este
item ser impresso e cancelado no Cupom Fiscal respectivo a esta PV.
O PAF-ECF que possibilitar a emisso do DAV, previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV, deve:
possuir parmetro para, a critrio da unidade federada, imprimir o DAV conforme o modelo constante no
Anexo II, em papel de tamanho mnimo A-5 (148x210 mm) contendo:
a) na parte superior o ttulo do documento atribudo de acordo com a sua funo e as expresses "NO
DOCUMENTO FISCAL - NO VLIDO COMO RECIBO
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NO COMPROVA PAGAMENTO", em negrito e tamanho mais
expressivo que as demais informaes do impresso;
b) o nmero de identificao do DAV, devendo ser adotado sistema de numerao seqencial nica
com controle centralizado por estabelecimento, com no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze)
caracteres, iniciada em 0000000001 a 9999999999 e reiniciada quando atingindo o limite, podendo os
4 (quatro) primeiros dgitos ser utilizados para distino de srie ou codificao de interesse do
estabelecimento usurio, no sendo admitida a utilizao de nmero j utilizado;
c) a denominao e o CNPJ do estabelecimento emitente, devidamente consistido;
d) a denominao e o CNPJ, devidamente consistido, ou o nome e o CPF, devidamente consistido, do
destinatrio;
e) a discriminao da mercadoria, valor unitrio e o total, no caso de DAV utilizado para oramento ou
pedido.
no disponibilizar comandos que objetivem a autenticao do DAV, bem como no realizar controle
contbil ou financeiro referente aos itens contidos neste documento, podendo efetuar reserva de
mercadoria no controle de estoque.
viabilizar a manuteno em arquivo eletrnico dos DAV emitidos, pelo prazo decadencial e prescricional
do imposto estabelecido no Cdigo Tributrio Nacional, no disponibilizando comandos para que os
mesmos sejam apagados.
VI
disponibilizar a emisso, selecionada por perodo de data inicial e final, de Relatrio Gerencial no ECF,
denominado DAV EMITIDOS, contendo o nmero, a data de emisso, o ttulo do DAV atribudo de
acordo com a sua funo, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o nmero do
Contador de Ordem
de Operao (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o nmero do Contador de Ordem
de Operao (COO) do documento fiscal vinculado.
disponibilizar funo que permita a gerao por perodo de data inicial e final de arquivo eletrnico do
tipo texto (TXT), conforme leiaute estabelecido no Anexo III do Ato COTEPE/ICMS 06/08.
permitir o acrscimo de itens no DAV, desde que sua impresso (quando impresso em ECF) ou de seu
cupom fiscal no tenha ocorrido.
marcar, no caso de desistncia do consumidor, como cancelado o item constante no DAV, devendo este
item ser impresso seguido da expresso cancelado. Este item dever ser impresso e cancelado no
cupom fiscal respectivo a este DAV.
10
11
LMFC, para comandar a Leitura da Memria Fiscal Completa, com seleo por perodo de data e por
intervalo de CRZ, possibilitando:
a) a impresso do documento pelo ECF;
b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretrio onde
est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar
esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo digitalmente
inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD a seguir especificado; e
c) a gravao de arquivo eletrnico no formato estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, no mesmo
subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este
executar esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo
digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD a seguir especificado:
REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL:
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
"EAD"
Assinatura Digital
Assinatura
Hash
02
do
Contedo
do
Tamanho
Posio
03
01
03
256
04
259
Formato
LMFS", para comandar a Leitura da Memria Fiscal Simplificada, com seleo por perodo de data e por
intervalo de CRZ, possibilitando:
a) a impresso do documento pelo ECF; e
b) a gravao de arquivo eletrnico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretrio onde
est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao e assin-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o
registro tipo EAD a seguir especificado.
REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL:
N
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura
Hash
256
04
259
do
Formato
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
"EAD"
Assinatura Digital
Assinatura
Hash
02
do
Contedo
do
Tamanho
Posio
Formato
03
01
03
256
04
259
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura
Hash
256
04
259
do
Formato
Tab. Prod., para gerar os arquivos eletrnicos a que se refere o requisito XX.
Estoque, para gerar arquivo eletrnico conforme leiaute estabelecido no Anexo IV, devendo abrir
subcategoria ESTOQUE TOTAL, para gerar arquivo com todas as informaes e subcategoria
ESTOQUE PARCIAL, para gerar arquivo somente de uma ou mais mercadorias informadas pelo
cdigo ou pela descrio, contendo:
a) o cdigo e a descrio das mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e
Servios prevista no requisito XI;
b) a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do
dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou no fiscal) impresso por um ECF no
estabelecimento.
"Movimento por ECF", para gerar o arquivo eletrnico previsto no requisito XXV com possibilidade de
seleo por perodo de data e por ECF.
10
Meios de Pagto., para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no requisito XXX.
11
DAV Emitidos, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto no item 6 do requisito VI e
para gerar o arquivo eletrnico previsto no item 7 do requisito VI, exceto no caso de PAF-ECF que no
emita DAV.
12
Encerrantes, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea f do item 1 do requisito XXXV com
possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor
varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido
pela Unidade Federada.
Transf. Mesas, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea "a" do item 5 do
13
14
Mesas Abertas, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea "b" do item 5 do
requisito XXXVIII, no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e estabelecimentos similares.
15
Manifesto Fiscal de Viagem, para comandar a impresso do Relatrio Gerencial previsto na alnea a
do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros.
15A
15B
Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea
d do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros.
15C
15D
Leitura do Movimento Dirio de Cupom de Embarque Gratuidade, para gerar o arquivo eletrnico
previsto na alnea f do item 1 do requisito XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros.
16
Leitura do Movimento Dirio, para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea b do item 1 do requisito
XLII, no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros.
17
18
19
Vendas do Perodo para gerar dois arquivos eletrnicos, com possibilidade de seleo por perodo de
data, sendo:
a) um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientao do Convnio 57/95, devendo
conter os registros relativos s operaes de sada e prestaes praticadas emitidas pelo PAF-ECF
exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;
b) outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos s
operaes de sada e prestaes praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de
Blocos 0, H e 9;
c) os arquivos devem ser assinados digitalmente inserindo ao final dos arquivos uma linha com o
registro tipo EAD a seguir especificado:
REGISTRO TIPO EAD ASSINATURA DIGITAL:
N
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
20
Tab. ndice Tcnico Produo para gerar arquivo eletrnico da tabela prevista no item 4 do requisito
XXVII, quando for utilizada para atualizao do banco de dados de estoque, devendo assin-lo
digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD a seguir especificado. No
caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestao de servio de transporte ou que
comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e no possua funo de baixa de estoque
utilizando ndices tcnicos de produo, exibir a mensagem Este PAF-ECF no executa funes de
baixa de estoque com base em ndices tcnicos de produo, no podendo ser utilizando por
estabelecimento que necessite deste recurso.
REGISTRO TIPO EAD ASSINATURA DIGITAL:
N
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
Parmetros de Configurao: para emitir Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a configurao
programada no PAF-ECF em execuo para os parmetros de configurao previstos nesta
especificao, relativos aos requisitos que referenciem a critrio da unidade federada, conforme
21
segue:
a) iniciando com a seguinte observao:
Todas as parametrizaes relacionadas neste relatrio so de configurao inacessvel ao usurio do
PAF-ECF. A ativao ou no destes parmetros determinada pela unidade federada e somente pode
ser feita pela interveno da empresa desenvolvedora do PAF-ECF.; e
b) os seguintes dados apresentados em tantos registros quantos forem os parmetrosa serem
informados:
b1)Identificao do requisito (p.ex.: XXXVI-A)
b2)Identificao do item (p.ex: 1)
b3)Identificao da alnea
b4)Descrio sucinta do requisito/item/alnea (p.ex: impede registro de venda ou
emisso de CF quando detectar estoque zero ou negativo)
b5)Parmetro de configurao (S=sim;N=no)
22
Pedgios: para gerar o arquivo eletrnico previsto na alnea a do item 1 do requisito XLIV com
possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para posto de pedgio.
23
Manuteno de bomba, para gerar o arquivo eletrnico previsto no item 4 do requisito XXXVI-B com
possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor
varejista de combustvel automotivo que utilize sistema de interligao de bombas conforme definido
pela Unidade Federada.
24
Identificao de TP para BP ida-e-volta: para emitir Relatrio Gerencial pelo ECF contendo a
identificao da sigla de UF associada a cada Totalizador Parcial de tributao do ICMS, no caso de
PAF-ECF para transporte de passageiros que emita Bilhete de Passagem relativo viagem de retorno
(venda de passagem ida-e-volta) conforme item 1 do Requisito XLII-A.
Troco em Carto, para gerar o arquivo eletrnico previsto no item 4 do requisito XIV com possibilidade
de seleo por perodo de data, no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando
este executar esta funo, devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e assin-lo
digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD a seguir especificado:
REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL:
25
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura
Digital
Assinatura do
Hash
256
04
259
Formato
VIII
O PAF-ECF deve disponibilizar comandos para emisso de todos os documentos nas opes
existentes no Software Bsico do ECF e comandos para impresso no Cupom Fiscal dos seguintes
dados:
identificao dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e respectivo valor, observado o
disposto na alnea "c" do item 3 do requisito XXI;
valor de troco, quando houver, observado o disposto na alnea "e" do item 2 do requisito XXI.
Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Estado de Minas Gerais o cdigo deve ser
precedido da expresso MINAS LEGAL: em caixa alta e deve obedecer ao formato
99999999999999espaoddmmaaaaespao8888888, onde:
99999999999999 representa o nmero do CNPJ do contribuinte usurio do ECF, impresso no
cabealho do Cupom Fiscal;
ddmmaaaa representa a data de emisso do Cupom Fiscal impressa em seu cabealho;
8888888 representa o valor total do respectivo Cupom Fiscal, sem zeros (0) esquerda.
Exemplo:
Dados do Cupom Fiscal: CNPJ: 12.345.678/0001-00 Data: 12/06/2011 Valor Total: R$ 125,45 Formao do cdigo:
VIII-A
Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Estado do Rio de Janeiro, o cdigo deve ser
precedido da expresso CUPOM MANIA, CONCORRA A PRMIOS, na primeira linha e, na segunda
linha, ENVIE SMS P/ 6789: em caixa
alta e deve obedecer ao formato 99999999ddmmaa888888777, onde:
99999999 representa o nmero da Inscrio Estadual do contribuinte usurio do ECF, impresso no
cabealho do Cupom Fiscal, com 8 dgitos;
ddmmaa representa a data de emisso do Cupom Fiscal impressa em seu
cabealho, no formato dia, ms e os dois ltimos dgitos do ano;
888888 representa o nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) do respectivo Cupom Fiscal,
com 6 dgitos;
777 representa o nmero de ordem sequencial do ECF impresso no rodap do Cupom Fiscal, com 3
dgitos.
Exemplo:
Dados do Cupom Fiscal: IE: 12345678 - Data: 12/06/2011 - COO: 123456 - ECF: 001.
Formao do cdigo:
CUPOM MANIA, CONCORRA A PRMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 12345678120611123456001
Acrescido ao requisito VIII-A do Anexo I, o item 2B pelo Ato COTEPE/ICMS 51/12, efeitos
a partir de 19.10.12.
2B
2C
Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Distrito Federal, includo no programa de
concesso de crditos, o cdigo deve ser precedido, na primeira linha,
da expresso
ESTABELECIMENTO INCLUDO NO PROGRAMA DE, na segunda linha, CONCESSO DE CRDITOS
LEI n 4.159/08. e, na terceira linha, que se torna a primeira se o estabelecimento no estiver includo no
programa de concesso de crdito: NOTA LEGAL: <TRIBUTO> = onde NOTA LEGAL vem destacado em
negrito e a varivel <TRIBUTO> assume a expresso ICMS ou ISS, tudo em caixa alta, seguido do valor
do tributo obtido conforme item 5 do Requisito VIII-B.
Exemplo:
ESTABELECIMENTO INCLUDO NO PROGRAMA DE
CONCESSO DE CRDITOS LEI n 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 3.000,00 ISS =1.500,00
Para o PAF-ECF utilizado por estabelecimento situado no Estado da Paraba, o cdigo deve ser
precedido da expresso PARABA LEGAL RECEITA CIDAD, em caixa alta, na primeira linha e, na
segunda linha, TORPEDO PREMIADO:, em caixa alta e
deve obedecer ao formato
99999999999999espaoddmmaaaaespao8888888espao99999999999, onde:
99999999999999 representa o nmero do CNPJ do contribuinte usurio do ECF, impresso no
cabealho do Cupom Fiscal;
ddmmaaaa representa a data de emisso do Cupom Fiscal impressa em seu cabealho;
8888888 representa o valor total do respectivo Cupom Fiscal, sem zeros (0) esquerda;
99999999999 representa o nmero do CPF do consumidor final adquirente.
Exemplo:
Dados do Cupom Fiscal: CNPJ: 12.345.678/0001-00 Data: 12/06/2012 Valor Total: R$ 125,45
CPF: 098.114.210-59
Formao do cdigo:
PARABA LEGAL RECEITA CIDAD
TORPEDO PREMIADO: 12345678000100 12062012 12545 09811421059
O cdigo deve ser impresso na primeira linha disponvel do campo mensagens promocionais" ou do
campo informaes suplementares", conforme o modelo de ECF, aps a impresso das demais
informaes previstas nesta especificao.
O PAF-ECF utilizado no Distrito Federal, quando imprimir no Cupom Fiscal o CPF ou o CNPJ do
adquirente ou tomador dever:
gerar obrigatoriamente, os seguintes registros previstos no Ato COTEPE/ICMS 35/2005: A020, A300,
A350, C020, C550 ou C600, conforme o caso.
gerar facultativamente, os seguintes registros previstos no Ato COTEPE/ICMS 35/2005: A310, A360,
C555 ou C605.
VIII-B
4
IX
utilizar mscaras no formato xxx.xxx.xxx/xx para CPF e yy.yyy.yyy/yyyy-yy para CNPJ, onde x representa
dgito do CPF e y representa dgito do CNPJ digitados pelo operador da frente de caixa;
calcular o tributo a ser debitado, conforme definido na legislao tributria do Distrito Federal, por
Cupom Fiscal, aplicando as situaes tributrias definidas em cada item de mercadoria ou servios do
cupom, e, no caso de haver desconto ou acrscimo em subtotal, dever ajustar o valor, truncando ou
arredondando, conforme disposto no item 3.11 do Ato COTEPE/ICMS 16/09.
Imprimir a expresso NL, entre aspas, imediatamente aps os caracteres hexadecimal do cdigo MD5
de identificao do PAF-ECF no Cupom Fiscal, a que se refere a alnea c do Item 1 do requisito IX.
O PAF-ECF deve comandar automaticamente a emisso pelo ECF da Leitura da Memria Fiscal,
contendo os dados relativos ao ms imediatamente anterior, quando da emisso da primeira Reduo
Z de cada ms, exceto no caso de ECF cujo software bsico execute esta funo.
O PAF-ECF deve utilizar Tabela de Mercadorias e Servios que contenha os seguintes campos,
admitindo-se a utilizao de mais de uma tabela, desde que haja recurso para selecionar a tabela a ser
utilizada:
o cdigo da mercadoria ou servio, devendo o campo suportar o cdigo GTIN (Nmero Global de Item
Comercial - Global Trade Item Number) com 14 caracteres;
a unidade de medida;
o valor unitrio que dever ser nico para cada mercadoria ou servio;
XII
O PAF-ECF deve disponibilizar tela para registro e emisso de Comprovante No Fiscal relativo s
operaes de retirada e de suprimento de caixa.
XIII
XI
Nas operaes em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado emisso do
enviar ao ECF comando de impresso de Comprovante de Crdito ou Dbito (CCD), tratando-se de ECF
que emita este documento;
observar que:
a) o valor a ser informado empresa administradora de carto de crdito ou dbito deve ser o mesmo
valor registrado para o respectivo meio de pagamento no Cupom Fiscal;
a1) quando utilizado exclusivamente por estabelecimento enquadrado como minimercado, mercado,
supermercado, situado no Estado de Santa Catarina e cuja atividade seja o comrcio varejista de
mercadorias em geral, com predominncia de produtos alimentcios, admite-se, mediante
parametrizao, inacessvel ao usurio, que o valor a ser informado empresa administradora de
carto de crdito ou dbito seja superior em at R$ 10,00 (dez reais), condio em que o PAF-ECF
dever disponibilizar funo que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em
conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo XV, nos seguintes modos:
1) por meio do comando definido no item 25 do requisito VII;
2) automtica e imediatamente aps a emisso do documento Reduo Z.
O arquivo dever conter as informaes referentes ao totalizador de troco, sempre que o meio de
pagamento for exclusivamente carto de crdito ou dbito e a administradora esteja relacionada no
Anexo XV, identificada por seu CNPJ;
b) no poder ser emitido Comprovante de Crdito ou Dbito em quantidade superior ao nmero de
parcelas informado empresa administradora de carto de
crdito ou dbito, quando for necessria a impresso de um comprovante de pagamento para cada
parcela autorizada pela empresa administradora;
c) o Comprovante de Crdito ou Dbito deve ser emitido exclusivamente para comprovao de
pagamento efetuado com carto de crdito ou de dbito, sendo vedada sua utilizao para outras
finalidades.
XV
O PAF-ECF deve utilizar como data e hora da movimentao para registro no banco de dados, a mesma
data e hora impressa no cabealho do documento respectivo emitido pelo ECF, admitindo-se somente
uma tolerncia em minutos entre os registros, limitada a uma hora, desde que na mesma data.
XVI
Quando a operao no puder ser realizada, o PAF-ECF deve exibir na tela mensagem de erro retornada
pelo software bsico do ECF, efetuando o devido tratamento da informao e impedindo o registro.
XIV
XVII
O PAF-ECF deve impedir o seu prprio uso sempre que o ECF estiver sem condies de emitir
documento fiscal, devendo, neste caso, disponibilizar exclusiva e obrigatoriamente as seguintes
funes:
a) de consultas,
b) de emisso de documento fiscal por PED, se o PAF-ECF executar esta funo, condio que ser
parametrizvel conforme legislao da unidade federada;
c) para registro automtico ou manual, das informaes necessrias gerao do arquivo de que trata
o requisito XXVIII, referentes aos documentos fiscais emitidos, devendo:
c1) o registro ocorrer em tela diversa da que registra os dados para a emisso do Cupom Fiscal,
podendo estar protegida por senha;
c2) ser realizado um registro para cada documento fiscal emitido;
c3) a funo estar disponvel para execuo apenas no perodo entre a emisso da
Reduo Z e a emisso do primeiro cupom fiscal do movimento do dia seguinte, do ECF interligado
fisicamente ao computador onde se encontre instalado o PAF-ECF, exceto no caso de PAF-ECF para
uso em posto de combustvel;
Na hiptese de disponibilizar tela para consulta de preo, o PAF-ECF deve indicar o valor por item ou por
lista de itens, sendo o valor unitrio capturado da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o
requisito XI, vedado qualquer tipo de registro em banco de dados e admitindo-se, a critrio da unidade
federada, mediante parametrizao, inacessvel ao usurio:
XVIII
1
a) a totalizao dos valores da lista de itens;
b) a transformao das informaes digitadas em registro de pr-venda, conforme previsto no item 2 do
requisito IV; ou
c) a utilizao das informaes digitadas para impresso de Documento Auxiliar de Vendas, conforme
previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV.
XIX
XX
O PAF-ECF no pode possuir funes nem realizar operaes que viabilizem a impresso de
documento fiscal contendo informaes divergentes das constantes na Tabela de Mercadorias e
Servios de que trata o requisito XI.
O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita gerar arquivo eletrnico no formato e conforme
leiaute estabelecido no Anexo V, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o
requisito XI, devendo ser gerado um arquivo distinto para cada tabela utilizada, no caso de utilizao de
mais de uma tabela.
utilizar como parmetros de entrada para o registro de item, somente o cdigo ou a descrio da
mercadoria ou do servio, e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item, no caso de
venda de combustvel automotivo ou de produto vendido a peso, devendo ainda:
a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Servios de que trata o requisito XI;
b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parmetro de
entrada;
c) capturar o valor calculado pelo software bsico do ECF correspondente ao valor total do item, quando
for utilizada a quantidade comercializada como parmetro de entrada;
d) capturar o valor total do Cupom Fiscal calculado pelo software bsico do ECF;
XXI
exibir na tela de venda, no mnimo os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles enviados ao
na hiptese de possibilitar, na tela onde sero registrados dados de venda, de pr-venda ou do DAV,
acesso pelo usurio ao campo valor unitrio da mercadoria ou produto e sendo alterado o valor unitrio
capturado da tabela de que trata o requisito XI, registrar a diferena como desconto ou acrscimo,
conforme o caso, enviando ao software bsico do ECF o comando por ele exigido para a impresso do
desconto ou do acrscimo no Cupom Fiscal.
O PAF-ECF deve garantir que ser utilizado com ECF cujo pedido de autorizao de uso tenha cumprido
a legislao da unidade da federao de jurisdio do usurio do equipamento, adotando, no mnimo,
as seguintes rotinas:
no possuir tela que possibilite configurar o ECF a ser utilizado, exceto quanto porta de comunicao
serial;
ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para
abertura de documento fiscal, comparar o nmero de fabricao do ECF conectado neste momento com
os nmeros de fabricao dos ECFs autorizados para uso fiscal no estabelecimento, cadastrados em
arquivo auxiliar
criptografado, que somente poder ser acessvel ao estabelecimento usurio no caso de PAF-ECF
exclusivo-prprio, observando-se que o cadastro de ECFs autorizados no arquivo auxiliar deve ser
realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF;
ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso tela de registro de venda e ao enviar ao ECF comando para
abertura de documento fiscal, comparar o valor acumulado no Totalizador Geral (GT) do ECF conectado
neste momento com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado, que
somente poder ser acessvel ao estabelecimento usurio no caso de PAF-ECF exclusivo-prprio,
observando-se que:
a) o registro inicial do valor correspondente ao Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado deve
ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF;
b) em cada emisso de documento fiscal o PAF-ECF deve atualizar o valor armazenado no arquivo
auxiliar, correspondente ao Totalizador Geral do ECF respectivo.
XXII
caso no haja coincidncia na comparao descrita no item 4 deste requisito e no havendo perda de
dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu prprio funcionamento, exceto para as
funes descritas no item 1 do Requisito XVII.
caso no haja coincidncia na comparao descrita no item 5 deste requisito e no havendo perda de
dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu prprio funcionamento, exceto:
a) para as funes previstas no item 6 deste requisito;
b) se, a critrio da unidade federada, tiver ocorrido incremento do CRO, hiptese em que dever
recompor o valor do Totalizador Geral no arquivo auxiliar criptografado a partir do valor correspondente
gravado no ECF.
caso no haja coincidncia nas comparaes descritas nos itens 4 ou 5 deste requisito e havendo
perda, por motivo acidental, de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado:
a) comparar os nmeros do CRZ e do CRO e o valor da Venda Bruta Diria, referentes ltima Reduo
Z gravada na Memria Fiscal com os nmeros e valor correspondentes no banco de dados a que se
refere o item 2 do requisito XXV (campos 06, 08 e 12 do Registro tipo R02 constante no Anexo VI) e:
a1) se os nmeros e valor forem iguais, recompor os dados no arquivo auxiliar (nmero de srie de
fabricao do ECF conectado e valor do Totalizador Geral atual do ECF conectado).
a2) se os nmeros ou valor forem diferentes, impedir o seu prprio funcionamento, permitindo-se o
funcionamento para as funes descritas no item 1 do Requisito XVII.
O PAF deve adotar, no mnimo, um dos procedimentos a seguir descritos ao ser reiniciado, na hiptese
de interrupo ou impedimento de uso durante a emisso do Cupom Fiscal:
a) recuperar na tela de registro de venda os dados contidos no Cupom Fiscal em emisso no ECF e
comandar o prosseguimento de sua impresso, mantendo o sincronismo entre os dispositivos;
b) cancelar automaticamente o Cupom Fiscal em emisso no ECF;
c) acusar a existncia de Cupom Fiscal em emisso no ECF, impedindo o prosseguimento da operao
e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como nica opo de operao possvel o
cancelamento do Cupom Fiscal em emisso.
XXIII
XXIV
REVOGADO
O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do tipo texto
(TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo VI, nos
seguintes modos:
a) por meio do comando definido no item 9 do requisito VII;
b) automtica e imediatamente aps a emisso do documento Reduo Z.
O arquivo dever conter os dados relativos aos registros efetuados pelo PAF-ECF, que devem ser
buscados no banco de dados e ser coincidentes com os dados enviados por ele ao software bsico do
ECF, gerados a partir dos seguintes procedimentos:
ao comandar a emisso dos documentos Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete
de Passagem:
a) capturar do ECF os dados nele impressos necessrios para a gerao dos registros R04, R05 e R07
do arquivo eletrnico e armazen-los em banco de dados;
b) armazenar em banco de dados os dados enviados ao software bsico do ECF com o comando de
emisso, necessrios para a gerao dos registros R04, R05 e R07;
O PAF-ECF que possibilitar a emisso e impresso do DAV, previsto nos itens 3 e 4 do requisito IV, deve
disponibilizar ao Fisco quando por este exigido, os dados dos Documentos Auxiliares de Venda a que
se refere o requisito VI, relativos aos ltimos 5 (cinco) anos.
REVOGADO
XXV
XXVI
XXVII
REVOGADO
utilizando, quando necessrio, tabela para a insero de ndices tcnicos de produo a serem
inseridos pelo usurio do programa para possibilitar a baixa correspondente nos estoques, que ser
acessada para atualizao e consulta por meio de menu da tela de operao do usurio.
O PAF-ECF e o SG devem garantir condies para que haja fidedignidade entre os dados constantes
dos arquivos eletrnicos de que trata o item 19 do requisito VII e os documentos fiscais emitidos,
sempre que o registro por ele realizado repercuta no controle de estoque ou no controle financeiro.
1A
Para cumprir as condies estabelecidas no item 1, o PAF-ECF e o SG devem ser capazes de emitir,
transmitir e armazenar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), nos termos de Ajuste SINIEF, devendo imprimir,
no campo dados adicionais, o cdigo previsto no requisito IX, 1 c.
Os arquivos gerados por meio do comando previsto no item 19 do Requisito VII devem conter todos os
registros efetuados at o momento da execuo do comando de sua gerao, referentes s operaes
de sada e as prestaes praticadas, inclusive aquelas registradas a partir de documento fiscal emitido
manualmente.
O arquivo gerado dever ser denominado pelo nmero do Laudo de Anlise Funcional de PAF-ECF
emitido pelo rgo tcnico que promoveu a anlise funcional do aplicativo, acrescido da data, hora,
minuto e segundo correspondentes gerao do arquivo, resultando assim no formato
XXXnnnAAAADDMMAAAAhhmmss.txt, onde:
I - XXXnnnAAAA representa a numerao do Laudo de Anlise Funcional de PAF-ECF de que trata o 3
da clusula nona do Convnio ICMS 15/08;
II - DDMMAAAA representa o dia, ms e ano da gerao do arquivo; e
III - hhmmss representa a hora, minuto e segundo da gerao do arquivo.
O arquivo dever ser gravado no mesmo subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
O PAF-ECF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total dirio de cada meio de
pagamento, por tipo de documento a que se refere o pagamento, que dever ser mantido pelo prazo
decadencial e prescricional, estabelecido no Cdigo Tributrio Nacional.
XXVIII
XXIX
XXX
O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita a impresso, pelo ECF, de Relatrio Gerencial,
selecionada por perodo de data inicial e final, denominado MEIOS DE PAGAMENTO, relacionando os
valores acumulados e gravados no banco de dados a que se refere o requisito XXIX, contendo:
a) a data da acumulao;
b) a identificao do meio de pagamento e, quando for o caso de carto, identificar se crdito,
dbito ou similar;
c) o tipo do documento a que se refere o pagamento;
d) o valor acumulado em cada dia;
e) a soma individual de cada meio de pagamento referente ao perodo solicitado.
OBS.: As informaes prestadas neste relatrio referem-se aos documentos emitidos por todos os
equipamentos ECF do estabelecimento usurio e no apenas pelo ECF que emitiu o relatrio, podendo
se limitar ao movimento do dia imediatamente anterior ao da emisso do relatrio.
Exemplo:
Perodo Solicitado: de d1/mm/aaaa a d2/mm/aaaa
d1/mm/aaaa Dinheiro Cupom Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Dinheiro Comprovante No Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Dinheiro Nota Fiscal - Valor
d1/mm/aaaa Cheque Cupom Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Cheque Comprovante No Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Cheque Nota Fiscal - Valor
d1/mm/aaaa Carto de Crdito Cupom Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Carto de Crdito Comprovante No Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Carto de Crdito Nota Fiscal - Valor
d1/mm/aaaa Carto de Dbito Cupom Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Carto de Dbito Comprovante No Fiscal Valor
d1/mm/aaaa Carto de Dbito Nota Fiscal Valor
d1/mm/aaaa xxxxxxxxxxxxxxx Cupom Fiscal Valor
d1/mm/aaaa xxxxxxxxxxxxxxx Comprovante No Fiscal Valor
d1/mm/aaaa xxxxxxxxxxxxxxx Nota Fiscal Valor
SOMA DO DIA d1/mm/aaaa = Valor
d2/mm/aaaa Dinheiro Cupom Fiscal Valor
d2/mm/aaaa Dinheiro Comprovante No Fiscal Valor
XXXI
XXXI-A
O PAF-ECF deve assinar digitalmente os arquivos por ele gerados, gerando o registro tipo EAD
conforme disposto no item 7.4 dos Anexos III, IV, V e VII e no item 7.8 do Anexo VI.
O PAF-ECF no deve possibilitar a emisso de Relatrio Gerencial que contenha registro de itens que
se assemelhe ao impresso em Cupom Fiscal, exceto para:
a) DAV emitido nos termos do item 4 do Requisito IV e utilizado para oramento ou pedido, desde que
observados o Requisito VI;
b) Transferncias entre Mesas; emitido nos termos da alnea a do item 5 do
Requisito XXXVIII;
c) Mesas Abertas, emitido nos termos da alnea b do item 5 do Requisito XXXVIII;
d) Conferncia de Mesa, emitido nos termos da alnea c do item 5 do Requisito XXXVIII;
e) pedido emitido nos termos do Requisito XXXIX, quando impresso por ECF em Relatrio Gerencial;
f) Controle de Encerrantes emitido nos termos do Requisito XXXIII;
g) Abastecimentos Pendentes, emitido nos termos da alnea d do item 1 do Requisito XXXV;
h) Manifesto Fiscal de Viagem, emitido nos termos da alnea a do item 1 do Requisito XLII.
ITEM
DESCRIO
Para atender ao Requisito XXXIII, o PAF-ECF deve acumular, por dia de movimento a que se refere cada
Reduo Z emitida, o volume de cada tipo de combustvel registrado em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal e
manter banco de dados destas informaes.
XXXII
2
Para atender s alneas d e f do item 1 do Requisito XXXV e ao Requisito XXXVI, o PAF-ECF deve
gravar e manter em banco de dados as informaes relativas a cada abastecimento capturado da
bomba conforme alnea a do item 1 do Requisito XXXV, admitindo-se, no caso de impossibilidade
tcnica de leitura do valor do encerrante inicial, o clculo de seu valor pelo PAF-ECF mediante a
apurao da diferena entre o valor do encerrante final e o volume abastecido, desde que estes tenham
1
XXXIII
XXXIV
c2) para cada bico/bomba que apresente volume remanescente (maior que zero) relativo ao clculo EF
EI VTACF VTANF AFER - VESPEB, onde:
EF representa o valor do encerrante final do perodo, correspondente ao do ltimo abastecimento
capturado da bomba antes da emisso da Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em
emisso);
EI representa o valor do encerrante inicial do perodo correspondente ao primeiro abastecimento
capturado da bomba aps a emisso da ltima Reduo Z emitida (RZ anterior);
VTACF representa o Volume Total dos Abastecimentos efetuados pelo respectivo bico, no intervalo
entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em
emisso), para os quais houve emisso de Cupom Fiscal;
VTANF representa o Volume Total dos Abastecimentos efetuados pelo respectivo bico, no intervalo
entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em
emisso), para os quais houve emisso de Nota Fiscal;
AFER representa o volume usado, no intervalo entre a ltima Reduo Z emitida (RZ anterior) e a
Reduo Z a que se refere a alnea c (RZ atual em emisso), para testes de aferio do bico/bomba;
VESPEB representa o valor da Variao do Encerrante em decorrncia de
Substituio da Placa Eletrnica da Bomba, previsto no item 3 do Requisito XXXVI-B.
Exemplo: EF = 100, EI = 50, VTACF = 20, VTANF = 5, AFER = 2, VESPEB = 20 => 100 50 20 5 - 2
20 = 3 (3 o valor remanescente positivo que deve ser impresso como item no Cupom Fiscal);
c3) o PAF-ECF dever conter funes capazes de identificar e controlar, por dia, bomba e bico, se j
houve ou no a emisso de Cupom Fiscal do valor remanescente a que se refere a alnea c2, bem
como identificar os registros de abastecimento que j foram contemplados no clculo e os que ainda
no foram, de modo a impedir a emisso de cupom fiscal com valor remanescente incorreto (para mais
ou
para menos);
c4) no caso de ocorrer a emisso automtica do documento Reduo Z pelo ECF sem a intervenincia
do PAF-ECF, para atendimento ao disposto nas alneas c1 e c2 o PAF-ECF dever emitir os Cupons
Fiscais imediatamente antes da emisso do primeiro Cupom Fiscal do dia seguinte ao do movimento
da Reduo Z emitida automaticamente;
c5) Revogado
XXXV
c6) para execuo do disposto nas alneas c1 e c2, caso haja impossibilidade de emisso do
documento Reduo Z de todos os equipamentos ECF com movimento aberto no dia, a execuo
poder ser realizada ao final do movimento do dia seguinte
considerando os abastecimentos realizados e documentos fiscais emitidos no perodo compreendido
entre a ltima execuo e a atual.
d) possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, de Relatrio Gerencial, no ECF, denominado
ABASTECIMENTOS PENDENTES, onde sero impressos os seguintes dados capturados das
bombas abastecedoras relativos aos registros de
abastecimentos com status PENDENTE:
d1) Tanque N, onde N representa o nmero do tanque de combustvel;
d2) Bomba "X", onde "X" representa o nmero da bomba;
d3) Bico "Y", onde "Y" representa o nmero do bico;
d4) EI "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante ao iniciar o
abastecimento, devendo ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais
constantes no valor capturado da bomba;
d5) EF "nnnnnnnn", onde "nnnnnnnn" representa o valor do encerrante ao finalizar o abastecimento,
devendo ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor
capturado da bomba;
d6) Volume Pendente (VP) resultante da diferena entre EF EI;
d7) Tipo de combustvel;
d8) Horrio da concluso do abastecimento no formato hh:mm:ss.
(Exemplo de Relatrio Gerencial Abastecimentos Pendentes: Tanque 1 Bomba 1 Bico 2 EI = 1000,000
EF = 1035,200 VP = 35,2 litros Gasolina Comum 12:35:54
Hrs);
OBS.: No exemplo acima a quantidade de dgitos e de casas decimais meramente exemplificativa.
Devem ser impressos tantos quantos forem os dgitos e as casas decimais constantes no valor
capturado da bomba.
e) REVOGADO
f) disponibilizar funo, executada conforme item 12 do requisito VII (Menu Fiscal), que permita realizar a
gravao de arquivo eletrnico do tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as
especificaes estabelecidas no Anexo IX, contendo as seguintes informaes relativas a cada
abastecimento realizado:
f1) o nmero de identificao do tanque de combustvel respectivo;
f2) o nmero de identificao da bomba de abastecimento respectiva;
f3) o nmero do bico de abastecimento respectivo;
f4) o tipo de combustvel;
f5) o horrio da concluso do abastecimento;
f6) o valor do encerrante capturado da bomba/bico respectivo ao iniciar o
abastecimento (encerrante inicial);
f7) o valor do encerrante capturado da bomba/bico respectivo ao finalizar o abastecimento (encerrante
final);
f8) o status do abastecimento conforme descrito na alnea a deste item;
f9) nmero de fabricao do ECF que emitiu o Cupom Fiscal respectivo;
f10) a data e a hora de movimento impressa no cabealho do Cupom Fiscal respectivo;
f11) o nmero do COO (Contador de Ordem de Operao) do Cupom Fiscal respectivo;
f12) o nmero da Nota Fiscal emitida manualmente ou por PED, no caso previsto
nos itens 1b e 1c do Requisito XVII;
f13) o volume de combustvel registrado no Cupom Fiscal respectivo ou na Nota Fiscal respectiva.
g) impedir o registro de combustveis em Cupom Fiscal emitido sem que a integrao prevista neste
requisito esteja em funcionamento.
XXXVI
XXXVI-A
O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve possuir parmetro para, a critrio da
unidade federada, impedir o registro de operao de venda e a emisso de Cupom Fiscal, quando
detectar estoque zero ou negativo do respectivo produto.
O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve possuir funo que permita registrar a
substituio da placa eletrnica de gerenciamento da bomba de abastecimento mediante o cadastro
obrigatrio das seguintes informaes (campos de preenchimento obrigatrio):
a) Nmero da Bomba;
b) Nmero do Bico;
c) Data da substituio;
d) Hora da substituio;
e) Motivo da substituio;
f) CNPJ da empresa que efetuou a substituio;
g) CPF do tcnico que efetuou a substituio;
h) nmero dos lacres removidos da bomba para a substituio;
i) nmero dos lacres aplicados na bomba aps a substituio;
j) Valor do encerrante imediatamente antes da substituio, que deve ser consistido pelo PAF-ECF
impossibilitando o registro de valor inferior ao ltimo capturado automaticamente da bomba;
k) Valor do encerrante imediatamente aps a substituio, que deve ser capturado automaticamente da
bomba.
Ao ser comandada a execuo desta funo e antes da abertura de tela para insero das informaes
previstas no item 1, o PAF-ECF deve executar a funo prevista na alnea c1 do item 1 do Requisito
XXXV.
A diferena entre o valor do encerrante aps a substituio da placa e o valor do encerrante antes da
substituio da placa compe o valor da Variao do Encerrante em decorrncia de Substituio da
Placa Eletrnica da Bomba (VESPEB) que dever ser utilizado no clculo do valor remanescente previsto
na alnea c2 do item 1 do Requisito XXXV.
Exemplos de clculo do VESPEB:
E(antes) = 150.000,000 E (aps) = 200.000,000 VESPEB = 200.000,000 150.000,000 = 50.000,00
E (antes) = 150.000,000 E (aps) = 130.000,000 VESPEB = 130.000,000 150.000,000 = -(20.000,00)
O PAF-ECF para uso por posto revendedor de combustvel deve disponibilizar funo, executada
conforme item 23 do requisito VII (Menu Fiscal), que permita realizar a gravao de arquivo eletrnico do
tipo texto (TXT), em conformidade com o leiaute e com as especificaes estabelecidas no Anexo XII,
contendo as informaes previstas no item 1 deste requisito.
XXXVI-B
ITEM
DESCRIO
XXXVII
No caso de PAF-ECF que funcione com ECF que emita os documentos Registro de Venda e
Conferncia de Mesa, o PAF-ECF deve possuir funes para comandar a emisso pelo ECF dos
respectivos documentos.
No caso de PAF-ECF que funcione com ECF que no emita os documentos Registro de Venda e
Conferncia de Mesa, o PAF-ECF deve possuir funes que possibilite o registro e o controle de
consumo simultaneamente em diversas mesas, devendo adotar os seguintes procedimentos:
1A
poder transferir os produtos e mercadorias de uma mesa para outra, registrando ao lado de cada
produto ou mercadoria transferida a seguinte informao: Transf. da Mesa xxx, onde xxx o nmero
da mesa de origem dos produtos transferidos.
os produtos e mercadorias registrados para uma mesa somente podero ser excludos aps a
transferncia prevista no item 3 deste requisito ou aps a emisso do Cupom Fiscal respectivo ou, no
caso previsto no requisito XVII, 1, aps o registro das informaes da Nota Fiscal emitida, manualmente
ou por PED.
possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, dos seguintes Relatrios Gerenciais, no ECF:
a) Transferncias entre Mesas, no qual devem constar as mesas de origem, as mesas de destino
ainda abertas e os respectivos produtos transferidos com quantidade e preo unitrio, registrados at o
momento da emisso do Relatrio Gerencial;
b) Mesas Abertas, onde sero impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os
consumos cujos Cupons Fiscais ainda no foram impressos at o momento da emisso do Relatrio
Gerencial, informando a data e horrio de abertura de cada mesa.
c) Conferncia de Mesa, no qual devero constar a expresso AGUARDE A EMISSO DO CUPOM
FISCAL e todos os produtos fornecidos, especificando a quantidade, o preo unitrio, o preo total do
produto ou mercadoria e o total da conta.
REVOGADO
possibilitar a emisso do Cupom Fiscal respectivo, aps a verificao pelo consumidor do Relatrio
Gerencial - Conferncia de Mesa, nele consignando todos os itens impressos no Relatrio Gerencial Conferncia de Mesa, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu
cancelamento no Cupom Fiscal.
8A
possibilitar a emisso do Cupom Fiscal , nele consignando todos os itens registrados na respectiva
Mesa Aberta, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de seu
cancelamento no Cupom Fiscal.
no Cupom Fiscal a que se refere o item 8A deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo
"informaes suplementares", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter, a seguinte
informao:
a) ECF: nnn - Conferncia de Mesa - CER n xxxxxx - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do
ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Mesa, xxxxxx o nmero do Contador
Especfico de Relatrio Gerencial (CER) e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de Operao
(COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, quando for o caso de impresso da Conferncia
de Mesa.
b) Consumo da Mesa xxx SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE MESA, onde xxx o nmero da Mesa
Aberta.
10
no Cupom Fiscal a que se refere o item 8A deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o campo
"mensagens promocionais", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter imediatamente
seguinte identificao prevista no requisito IX a seguinte informao:
a) ECF: nnn - Conferncia de Mesa - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do ECF atribudo
pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Mesa e yyyyyy o nmero do Contador de Ordem de
Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Mesa, , quando for o caso de impresso da
Conferncia de Mesa.
b) Consumo da Mesa xxx SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE MESA, onde xxx o nmero da Mesa
Aberta.
XXXVIII
XXXVIII-A
11
at que ocorra a emisso do Cupom Fiscal respectivo ou a transferncia para outra mesa de todos os
produtos e mercadorias registrados para uma mesa, deve ser atribudo a esta mesa o status de "mesa
aberta", devendo o PAF-ECF, quando do envio de comando para a emisso da Reduo Z, enviar, antes
e automaticamente, comando de impresso do Relatrio Gerencial Mesas Abertas a que se refere o
item 5b deste requisito, reabrindo automaticamente depois da Reduo Z as mesas nele constantes.
12
em todos os documentos, relatrios, arquivos e comandos previstos neste anexo, a expresso mesa(s)
pode ser substituda pelo termo Conta(s) de Cliente(s).
No caso de PAF-ECF que funcione em bares, restaurantes e similares que utilizam balana como
instrumento de medio da alimentao fornecida e cujo pagamento ser efetuado aps o consumo,
devem ser adotados os seguintes procedimentos:
A balana deve estar integrada ou interligada ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF.
Os dados gerados pela balana, peso lquido dos alimentos, preo por unidade de peso e preo a
pagar, conforme previsto na Portaria INMETRO n 097, de 11 de abril de 2000, devem ser capturados
pelo PAF-ECF e gravados em Conta de Clientes, aberta e gravada pelo Programa imediatamente aps
a captura.
Os dados gravados na Conta de Clientes devem ser concomitantemente associados a uma chave
primria (PK), obrigatoriamente gravada em carto, dotado de tarja magntica ou de numerao que a
associe.
Os fornecimentos posteriores (bebidas, caf, sobremesas etc) devem ser concomitantemente gravados
na respectiva Conta de Clientes e associado ao referido carto.
No fechamento da Conta de Clientes, os dados devem ser capturados a partir da chave primria (PK)
do carto e impressos, automtica e concomitantemente, no Cupom Fiscal.
Realizar todas as funes, controles e relatrios previstos para controle de Mesas Abertas,
substituindo aquela expresso por Conta de Clientes.
O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita o controle da composio dos produtos a serem
comercializados mediante pesagem, adotando o seguinte procedimento:
Para fins de controle de estoque e lanamento a ttulo de reclassificao dos produtos, devero ser
emitidas, ao final do dia, de forma adicional aos controles de venda destes produtos:
a) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos insumos aplicados na preparao dos produtos a
serem comercializados, pelo seu valor de aquisio, indicando por natureza da operao o CFOP 1.926;
e
b) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos produtos resultantes da preparao a que se refere
a alnea a, tendo por valor unitrio aquele indicado nos documentos fiscais de venda a consumidor final,
indicando por natureza da operao o CFOP 5.926.
10
XXXIX
Para fins de controle de estoque e lanamento a ttulo de reclassificao dos produtos, decorrentes de
desagregao de insumos, devero ser emitidas, ao final do dia, de forma adicional aos controles de
venda destes produtos:
a) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos insumos aplicados na desagregao dos produtos
a serem comercializados, pelo seu valor de aquisio, indicando por natureza da operao o CFOP
5.926; e
b) nota fiscal modelo 1, 1-A ou 55 consolidada, dos produtos resultantes da desagregao a que se
refere a alnea a, tendo por valor unitrio aquele indicado nos documentos fiscais de venda a
consumidor final, indicando por natureza da operao o CFOP 1.926.
O PAF-ECF que funcione em rede poder, a critrio da unidade federada, comandar em impressora no
fiscal instalada nos ambientes de produo, exclusivamente a impresso dos pedidos especificando
somente o nmero da mesa, a identificao do garom e os produtos a serem fornecidos.
XL
ITEM
DESCRIO
ITEM
DESCRIO
O PAF-ECF deve possibilitar ao usurio:
a) emitir o DAV a que se refere o requisito VI, com o ttulo "ORDEM DE
SERVIO" (DAV-OS) discriminando:
a1) as mercadorias utilizadas, sua quantidade e o respectivo preo unitrio e total;
a2) o nmero de fabricao do produto objeto do conserto, quando existente ou, no caso de veculo
automotor, a marca, o modelo, o ano de fabricao, a placa e o
XLI
atribuir o status de Conta de Cliente Aberta quando do registro do primeiro item na Conta de Cliente.
controlar o fornecimento de cada item, considerando a quantidade, o preo unitrio e a Conta de Cliente,
mantendo no banco de dados os respectivos arquivos at a emisso do Cupom Fiscal respectivo, no
podendo, at a emisso deste documento, realizar controle contbil ou financeiro referente aos itens
fornecidos, podendo, no entanto, efetuar reserva de mercadoria no controle de estoque.
os itens registrados para uma Conta de Cliente somente podero ser excludos aps a emisso do
Cupom Fiscal respectivo ou, quando da ocorrncia prevista no requisito XVII, aps a emisso da Nota
Fiscal por PED ou aps o registro das informaes da Nota Fiscal emitida manualmente.
possibilitar a impresso, comandada pelo usurio, dos seguintes Relatrios Gerenciais, no ECF:
a) Conta de Clientes Abertas, onde sero impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de
todos os consumos cujos Cupons Fiscais ainda no foram impressos at o momento da emisso do
Relatrio Gerencial, informando a data e horrio de abertura de cada Conta de Cliente.
b) Conferncia de Conta de Cliente, no qual devero constar a expresso AGUARDE A EMISSO DO
CUPOM FISCAL e todos os itens fornecidos, especificando a quantidade, o preo unitrio, o preo total
do item ou mercadoria e o total da conta.
possibilitar a emisso do Cupom Fiscal respectivo, aps a verificao pelo consumidor do Relatrio
Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, nele consignando todos os itens impressos no Relatrio
Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos
imediatamente de seu cancelamento no Cupom Fiscal.
possibilitar a emisso do Cupom Fiscal , nele consignando todos os itens registrados na respectiva
Conta de Cliente Aberta, inclusive os itens marcados para cancelamento seguidos imediatamente de
seu cancelamento no Cupom Fiscal.
XLI-A
no Cupom Fiscal a que se refere os itens 7 e 8 deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o
campo "informaes suplementares", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter, a seguinte
informao:
a) ECF: nnn - Conferncia de Conta de Cliente - CER n xxxxxx - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero
seqencial do ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Conta de Cliente, xxxxxx
o nmero do Contador Especfico de Relatrio Gerencial (CER) e yyyyyy o nmero do Contador de
Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente, quando for o caso
de impresso da Conferncia de Conta de Cliente.
b) Conta de Cliente N SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE CONTA DE CLIENTE, onde xxx o
nmero da Conta de Cliente Aberta.
10
no Cupom Fiscal a que se refere os itens 7 e 8 deste requisito, tratando-se de ECF que imprima o
campo "mensagens promocionais", imprimir neste campo, a partir do primeiro caracter imediatamente
seguinte identificao prevista no requisito IX a seguinte informao:
a) ECF: nnn - Conferncia de Conta de Cliente - COO n yyyyyy, onde nnn o nmero seqencial do
ECF atribudo pelo usurio onde foi emitido o Conferncia de Conta de Cliente e yyyyyy o nmero do
Contador de Ordem de Operao (COO) do Relatrio Gerencial - Conferncia de Conta de Cliente.
b) Conta de Cliente N SEM EMISSO DE CONFERNCIA DE CONTA DE CLIENTE, onde xxx o
nmero da Conta de Cliente Aberta.
11
12
13
at que ocorra a emisso do Cupom Fiscal respectivo, deve ser atribudo a esta Conta de Cliente o
status de "Conta de Cliente Aberta", devendo o PAF-ECF, quando do envio de comando para a emisso
da Reduo Z, enviar, antes e automaticamente, comando de impresso do Relatrio Gerencial Contas
de Clientes Abertas a que se refere o item 5a deste requisito, reabrindo automaticamente depois da
Reduo Z as Contas de Clientes nele constantes.
ITEM
DESCRIO
O PAF-ECF que funcione com ECF que emita Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem deve possuir
funes que possibilitem o registro, o controle e a emisso dos seguintes documentos:
a) Manifesto Fiscal de Viagem, impresso no ECF por meio de relatrio gerencial e, concomitantemente,
gerado em arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII-A, que conter as seguintes informaes
referentes s respectivas linhas, datas e horrios:
b) Leitura do Movimento Dirio, conforme arquivo eletrnico especificado no ANEXO VII, que conter as
seguintes informaes referentes aos documentos emitidos:
XLII
c) CUPOM DE EMBARQUE, impresso no ECF por meio de relatrio gerencial vinculado ao Cupom Fiscal
- Bilhete de passagem e conter as seguintes informaes referentes aos documentos emitidos:
c1) Razo Social da empresa do servio de transporte;
c2) Endereo da empresa do servio de transporte;
c3) Nmero do CNPJ da empresa do servio de transporte;
c4) IE - Inscrio Estadual da empresa do servio de transporte;
c5) IM - Inscrio Municipal da empresa do servio de transporte;
c6) identificao da marca e do nmero de fabricao do ECF onde foi emitido;
c7) Nmero do Contador de Cupom Fiscal (CCF);
c8) Contador de Ordem de Operao (COO);
c9) Data e hora de emisso do bilhete de passagem;
c10) Cdigo modalidade do transporte ;
c11) Categoria do transporte ;
c12) Nmero de identificao do registro da linha;
c13) Descrio da linha, identificando o itinerrio;
c14) Cdigo e descrio da origem da viagem;
c15) UF da origem da viagem ;
c16) Cdigo e descrio do destino da viagem ;
c17) UF do destino da viagem ;
c18) Tipo de servio ;
c19) Data e hora prevista da viagem ;
c20) Tipo de viagem;
c21) Nmero da poltrona;
c22) Motivo do desconto;
c23) Valor da tarifa;
c24) Alquota do ICMS;
c25) Valor do pedgio;
c26) Taxa de embarque;
c27) Plataforma de embarque;
c28) Valor total;
c29) Forma de pagamento;
c30) Valor pago;
c31) Nome do passageiro;
c32) Nmero de documento de identificao de f pblica com foto do passageiro;
c33) Nmero do Servio de Atendimento ao Cliente (SAC) da empresa do servio de transporte;
c34) Razo social da agncia emissora do bilhete;
c35) Cdigo de barras unidimensional composto exclusivamente por nmeros, com o seguinte formato
e ordenado da esquerda para direita: os 6 ltimos dgitos do n de srie do ECF, os 6 dgitos do COO e
os 6 dgitos do CCF.
XLII-A
O PAF-ECF que funcione com ECF que emita Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem relativo viagem de
retorno (venda de passagem ida-e-volta) deve possuir funo que emita Relatrio Gerencial pelo ECF
conforme item 24 do Requisito VII (Menu Fiscal) contendo a identificao da sigla da UF associada a
cada Totalizador Parcial de tributao do ICMS - nnTnn,nn% (UF)
Exemplos:
01T18,00% (ES)
02T18,00% (MG)
03T12,00% (SC)
04T15,00% (RS)
ITEM
DESCRIO
O PAF-ECF deve disponibilizar funo que permita a impresso, pelo ECF, de Relatrio Gerencial,
denominado IDENTIFICAO DO PAF-ECF, contendo as seguintes informaes:
a) N do Laudo, que dever ser extrado do Laudo de Anlise Funcional do PAF-ECF;
b) Identificao da empresa desenvolvedora, contendo:
b1) CNPJ;
b2) Razo Social;
b3) Endereo;
b4) Telefone;
b5) Contato;
c) Identificao do PAF-ECF, contendo:
XLIII
c1) Nome comercial, que dever ser extrado do Laudo de Anlise Funcional do PAF-ECF:
c2) Verso do PAF-ECF, que dever ser a que est instalada no contribuinte e emitiu este Relatrio
Gerencial;
c3) Nome do principal arquivo executvel, que dever ser o instalado no PAF-ECF que emitiu este
Relatrio Gerencial, e seu respectivo cdigo MD-5;
c4) Nome dos demais arquivos que executam funes a que se refere a alnea a do
item 1 do Requisito IX e os respectivos cdigos MD-5;
c5) Nome do arquivo texto que contm a lista de arquivos autenticados, a que se refere a alnea b do
item 1 do Requisito IX e o seu respectivo cdigo MD-5 gravado no arquivo auxiliar criptografado conforme
a alnea c do item 1 do Requisito IX;
c6) Verso da ER PAF-ECF (Especificao de Requisitos) atendida pela Verso do PAF-ECF a que se
refere a alnea c2;
d) Relao contendo nmero de fabricao dos ECF autorizados para funcionar com este PAF-ECF,
cadastrados no arquivo auxiliar de que trata o item 4 do requisito XXII.
XLIV
ITEM
DESCRIO
PRATIQUEM O
Para o prestador de servios de estacionamento, motis e similares que prestam seus servios mediante a vinculao de
entrada e sada independentes de veculos ou pessoas, com os pontos de acesso integrados, assim entendido, cada um
dos pontos de acesso e os pontos de venda, por meio de rede de comunicao de dados.
REQ.
ITEM
DESCRIO
O PAF-ECF para uso por estacionamento e motis deve:
a) abrir a cancela de entrada apenas mediante a liberao ao usurio da ficha de acesso carto
magntico ou com cdigo de barras para controle do servio;
XLV
b) abrir a cancela de sada apenas se houver emisso do cupom fiscal da prestao, aps a consulta a
sua tabela de servios, em conformidade com requisito da concomitncia a que se refere o Item 1, do
Requisito IV;
c) em se tratando de
XLVI
ITEM
DESCRIO
O PAF-ECF para uso em cinema, espetculos ou similares que se utilizarem do mesmo ponto de venda
para emisso do ingresso e para fornecimento de alimentao e bebidas, a critrio da unidade
federada, dever emitir cupons fiscais separados, com COO distintos, para cada uma das operaes
sujeitas incidncia de ISSQN e de ICMS, respectivamente, de prestao de servios ingresso e de
fornecimento de alimentao ou bebidas.
Os estabelecimentos prestadores de servio do tipo drive in podero utilizar-se dos requisitos relativos
ao documento Conta de Cliente, a que se refere o 3, Art. 3, emitindo ao final o cupom fiscal do
fornecimento de alimentao e bebidas
CNPJ:
Identificao do Destinatrio
Nome:
CPNJ/CPF:
N do Documento: N2
N do Documento Fiscal:__________
Nova redao dada ao Anexo III pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11.
ANEXO III
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS DOCUMENTOS AUXILIARES DE VENDA
EMITIDOS
(ITEM 7 DO REQUISITO VI)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
D1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
D2
Tipo de registro
Nmero do DAV
D3
Detalhe do DAV
Tipo de registro
Nmero do DAV
Nmero do item
A
A
D9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
-----A
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo D1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS:
N
Denominao
Campo
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
12
142
149
13
COO
150
155
14
Nmero seqencial
156
158
15
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
159
198
16
CPF/CNPJ
adquirente
14
199
212
do
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"D3"
02
01
02
02
Nmero do DAV
03
15
03
Data de incluso
08
16
23
04
Nmero do item
24
26
05
27
40
06
Descrio
41
140
07
Quantidade
141
147
08
Unidade
Unidade de medida
03
148
150
09
Valor unitrio
151
158
10
159
166
11
167
174
12
175
188
13
Situao Tributria
89
89
14
Alquota
90
93
04
15
Indicador
cancelamento
de
16
Casas
decimais
quantidade
17
196
196
197
197
198
198
7.3.1 - Observaes:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo D3 para cada item (produto ou servio) registrado no documento
Auxiliar de Venda;
7.3.1.2 - Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou servio constante
no documento;
7.3.1.3 - Campo 13 - Vide tabela do subitem 7.2.1.5 do anexo V;
7.3.1.4 - Campo 14 - Alquota: Informar somente no caso de Situao Tributria igual a T ou S (Tributado).
Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alquota praticada, como campo numrico com duas
casas decimais. Como exemplos, alquota de:
8,4% deve ser informado 0840;
18% deve ser informado 1800;
7.3.1.5 - Campo 16: Informar o nmero de casas decimais da quantidade comercializada;
7.3.1.6 - Campo 17: Informar o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou servio.
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
D9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D2 informados no 06
D2
arquivo
31
36
05
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D3 informados no 06
D3
arquivo
37
42
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior dada ao Anexo III pelo Ato COTEPE 25/11, efeitos de 22.06.11 a
19.09.2011.
ANEXO III
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS DOCUMENTOS
AUXILIARES DE VENDA EMITIDOS
(ITEM 7 DO REQUISITO VI)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
D1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
D2
Tipo de registro
Nmero do DAV
D3
Detalhe do DAV
Tipo de registro
Nmero do DAV
Nmero do item
A
A
D9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
-----A
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo D1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
12
142
149
13
COO
150
155
14
Nmero seqencial
156
158
15
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
159
198
16
CPF/CNPJ
adquirente
14
199
212
do
Formato
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"D3"
02
01
02
02
Nmero do DAV
03
15
03
Data de incluso
08
16
23
04
Nmero do item
24
26
05
27
40
06
Descrio
41
140
07
Quantidade
141
147
08
Unidade
Unidade de medida
148
150
03
09
Valor unitrio
151
158
10
159
166
11
167
174
12
175
188
13
Totalizador parcial
189
195
14
Indicador
cancelamento
196
196
7.3.1 - Observaes:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo D3 para cada item (produto ou servio) registrado
no documento Auxiliar de Venda;
7.3.1.2 - Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou
servio constante no documento;
7.3.1.3 - Campo 13 - Vide tabela do subitem 7.3.1.2 do anexo VI;
7.4. REGISTRO TIPO D9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
D9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D2 informados no 06
D2
arquivo
31
36
05
Quantidade de registros
Total de registros tipo tipo D3 informados no 06
D3
arquivo
37
42
do
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior dada ao Anexo III pelo ATO COTEPE ICMS 14/11, efeitos de 23.03.11 a 21.06.11.
ANEXO III
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS DOCUMENTOS
AUXILIARES DE VENDA EMITIDOS
(ITEM 7 DO REQUISITO VI)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo D1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo D2 - Relao dos DAV emitidos;
5.1.3 - Registro tipo D3 - Detalhe do DAV;
5.1.4 - Registro D9 - Totalizao de Registros;
5.1.5 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
A/D*
D1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
D2
Tipo de registro
Nmero do DAV
D3
Detalhe do DAV
Tipo de registro
Nmero do DAV
Nmero do item
A
A
D9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
-----A
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo D1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS:
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
12
142
149
13
COO
150
155
14
Nmero seqencial
156
158
15
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
159
198
16
CPF/CNPJ
adquirente
14
199
212
do
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"D3"
02
01
02
02
Nmero do DAV
03
15
03
Data de incluso
08
16
23
04
Nmero do item
24
26
05
27
40
06
Descrio
41
140
07
Quantidade
141
147
08
Unidade
Unidade de medida
03
148
150
09
Valor unitrio
151
158
10
159
166
11
167
174
12
13
Totalizador parcial
14
Indicador
cancelamento
175
188
189
195
196
196
7.3.1 - Observaes:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo D3 para cada item (produto ou servio) registrado
no documento Auxiliar de Venda;
7.3.1.2 - Campo 06 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou
servio constante no documento;
7.3.1.3 - Campo 13 - Vide tabela do subitem 7.3.1.2 do anexo VI;
7.4. REGISTRO TIPO D9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
D9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D2 informados no 06
D2
arquivo
31
36
05
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D3 informados no 06
D3
arquivo
31
36
do
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
D1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
D2
Tipo de registro
Nmero do DAV
D9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo D1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
Nova redao dada ao item 7.2 do Anexo III pelo Ato COTEPE/ICMS 46/09, efeitos a partir
de 01.03.10.
7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
12
142
149
13
COO
150
155
Redao anterior dada ao item 7.2 do Anexo III pelo Ato COTEPE/ICMS 36/09, de 24.09.09
a 28.02.10.
7.2 - REGISTRO TIPO D2 - RELAO DOS DAV EMITIDOS:
N
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
12
142
149
13
CCF
150
155
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
D2
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
COO
Contador
de
Ordem
de
Operao do documento onde 06
o DAV foi impresso pelo ECF
85
90
09
Nmero do DAV
13
91
103
10
Data do DAV
08
104
111
11
Ttulo do DAV
112
141
11
142
149
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo D2 para cada DAV emitido;
7.2.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio;
7.2.1.3 - Campos 03 a 08: Devem ser informados somente quando o DAV for impresso por
ECF.
Nova redao dada ao item 7.3 do Anexo III pelo Ato COTEPE/ICMS 23/09, efeitos a partir
de 26.06.09.
7.3. REGISTRO TIPO D9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
D9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D2 informados no 06
D2
arquivo
31
36
do
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
D9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo D2 informados no 06
D2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao dada ao Anexo IV pelo ATO COTEPE ICMS 28/12, efeitos a partir de 01.07.12.
ANEXO IV
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO ESTOQUE
(ITEM 8 DO REQUISITO VII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
Identificao do estabelecimento
usurio do PAF-ECF e do ECF
responsvel por indicar o
1 registro (nico)
E1
A/D*
------
momento da atualizao do
estoque
E2
E9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
06
Nmero de fabricao do
Nmero de fabricao ECF
responsvel
pela 20
atualizao do estoque
95
114
07
MF adicional
Letra
indicativa
adicional
01
115
115
08
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
116
122
09
Marca do ECF
Marca do ECF
20
123
142
10
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
143
162
de
MF
11
Data do estoque
12
Hora do estoque
Data da
estoque
atualizao
do 08
Hora da
estoque
atualizao
do
06
163
170
171
176
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.1.1.3 Campos 11 e 12 referem-se ao momento em que o primeiro documento (fiscal ou no fiscal)
impresso pelo ECF identificado no campo 6.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
31
80
05
Unidade
81
86
06
Mensurao
estoque
87
87
88
96
Quantidade
estoque
07
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
E9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo E2 informados no 06
E2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior dada ao Anexo IV pelo ATO COTEPE ICMS 39/11, efeitos de 20.09.11 a 30.06.12.
ANEXO IV
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO ESTOQUE
(ITEM 8 DO REQUISITO VII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo informar o local da
gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais, com as posies no
significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo E1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo E2 - Relao das mercadorias em estoque;
5.1.3 - Registro E9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e classificados em ordem
ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
Identificao do estabelecimento
usurio do PAF-ECF e do ECF
responsvel por indicar o
1 registro (nico)
E1
A/D*
------
momento da atualizao do
estoque
E2
E9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Nova redao dada ao item 7.1 Anexo IV pelo ATO COTEPE ICMS 51/11, efeitos a partir de 01.02.12.
7.1 - REGISTRO TIPO E1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAF-ECF E DO ECF
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
01
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
02
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
03
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
04
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
05
06
Nmero de fabricao do
Nmero de fabricao ECF
responsvel
pela 20
atualizao do estoque
95
114
06
07
MF adicional
115
115
07
Letra
indicativa
adicional
de
MF
01
08
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
116
122
08
09
Marca do ECF
Marca do ECF
20
123
142
09
10
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
143
162
10
11
Data do estoque
Data da
estoque
atualizao
do
08
163
170
11
12
Hora do estoque
Hora da
estoque
atualizao
do
06
171
176
12
Redao do item 7.1 do Anexo IV, dada pelo ATO COTEPE ICMS 39/11, efeitos de 20.09.11 a
31.01.12.
7.1 - REGISTRO TIPO E1 - IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO USURIO DO PAFECF E DO ECF
COTEPE
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
06
Nmero de fabricao do
Nmero de fabricao ECF
responsvel
pela 20
atualizao do estoque
95
104
07
MF adicional
Letra
indicativa
adicional
01
105
105
08
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
106
112
09
Marca do ECF
Marca do ECF
20
113
132
10
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
133
152
11
Data do estoque
Data da
estoque
atualizao
do
08
153
160
12
Hora do estoque
Hora da
estoque
atualizao
do
06
161
166
de
MF
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.1.1.3 Campos 11 e 12 referem-se ao momento em que o primeiro documento (fiscal ou no fiscal)
impresso pelo ECF identificado no campo 6.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
31
80
05
Unidade
81
86
06
Mensurao
87
87
estoque
negativo (-)
07
88
96
08
Data do estoque
97
104
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
E9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo E2 informados no 06
E2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Observaes:
a) A alterao de um ou mais bytes do arquivo eletrnico no poder invalidar todo o arquivo, mas somente os
registros que tiveram seus bytes alterados;
b) A alterao de dados no arquivo eletrnico assinado digitalmente dever ser evidenciada, apenas nos
registros alterados, mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
b.1) Modelo do ECF no caso do registro tipo D2 constante no Anexo III e Descrio no caso do registro
tipo D3 constante no Anexo III;
b.2) Modelo do ECF no caso do registro tipo E1 constante no Anexo IV e Unidade no caso do registro tipo
E2 constante no Anexo IV;
b.3) Unidade no caso do registro tipo P2 constante no Anexo V;
b.4) Modelo do ECF no caso dos registros tipo R01, R02, R03, R04, R05, R06 e R07 constantes no Anexo
VI;
b.5) Tipo de documento no caso do registro tipo T2 constante no Anexo VII.
b.6) Combustvel no caso do registro tipo C2 constante no Anexo IX;
c) A excluso/incluso de dados no banco de dados dos arquivos eletrnicos dever ser evidenciada
mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
c.1) Razo Social no caso do registro D1 constante no Anexo III;
c.2) Razo Social no caso do registro E1 constante no Anexo IV;
c.3) Razo Social no caso do registro P1 constante no Anexo V;
c.5) Razo Social no caso do registro C1 constante no Anexo IX;
c.4) Denominao da empresa desenvolvedora no caso do registro R01 constante no Anexo VI;
d) Para os registros evidenciados vedada a eliminao destas evidncias por menus ou rotinas automticas
do sistema.
e) A chave pblica correspondente chave privada a que se refere o item 2 dever ser informada no Laudo de
Analise Funcional de PAF-ECF previsto no Convnio ICMS 15/08, de 4 de abril de 2008, contendo as informaes relativas ao
mdulo e expoente pblico, conforme exemplo abaixo:
<?xml version="1.0"?>
<empresa_desenvolvedora>
<nome>nome da empresa</nome>
<chave>
<modulo>modulo</modulo>
<expoente_publico>expoente publico</expoente_publico>
</chave>
</empresa_desenvolvedora>
Redao anterior dada ao Anexo IV pelo ATO COTEPE ICMS 25/11, efeitos de 22.06.11 a
19.09.2011.
ANEXO IV
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO ESTOQUE
(ITEM 8 DO REQUISITO VII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo E1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo E2 - Relao das mercadorias em estoque;
5.1.3 - Registro E9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
E1
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
dos
Campos
de
A/D*
------
E2
E9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
31
80
05
Unidade
81
86
06
Mensurao
estoque
87
87
88
96
97
104
07
Quantidade
estoque
08
Data do estoque
Denominao
campo
01
Tipo
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
E9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento 14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo E2 informados no 06
E2
arquivo
31
36
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior dada ao Anexo IV pelo ATO COTEPE ICMS 14/11, efeitos de 23.03.11 a 21.06.11.
ANEXO IV
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO ESTOQUE
(ITEM 8 DO REQUISITO VII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo E1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo E2 - Relao das mercadorias em estoque;
5.1.3 - Registro E9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
E1
Nome do Registro
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
Relao das mercadorias em Tipo de registro
A/D*
------
E2
estoque
E9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
N
01
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
Descrio
da Descrio da mercadoria ou produto
mercadoria ou produto cadastrada na tabela a que se refere 50
o requisito XI
31
80
05
Unidade
81
86
06
Mensurao
estoque
87
87
88
96
97
104
07
Quantidade
estoque
08
Data do estoque
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
E9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo E2 informados no 06
E2
arquivo
31
36
do
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
E1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
------
E2
E9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
ECF:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo E1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
Nova redao dada ao item 7.2 do Anexo IV pelo Ato COTEPE 21/10, efeitos a partir de
01.08.10.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
31
80
05
Unidade
81
86
06
Mensurao
estoque
87
87
88
96
97
104
07
Quantidade
estoque
08
Data do estoque
Redao anterior dada ao item 7.2 do Anexo IV pelo Ato COTEPE 09/09, efeitos de
08.04.09 a 31.07.10.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
E2
02
02
CNPJ
16
03
17
30
04
31
80
05
Unidade
81
86
06
Quantidade
estoque
87
95
em
07
Data do estoque
96
103
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo E2 para cada mercadoria cadastrada na Tabela de
Mercadorias e Servios prevista no requisito XI;
7.2.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campos 03, 04 e 05: Devem ser informadas todas as mercadorias e produtos
cadastrados na Tabela de Mercadorias e Servios prevista no requisito XI, ainda que no haja
mercadoria no estoque (estoque = 0).
Redao original, efeitos at 07.04.09.
7.2 - REGISTRO TIPO E2 - RELAO DAS MERCADORIAS EM ESTOQUE:
N
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo de registro
E2
02
CNPJ
03
Tamanho
Posio
Formato
02
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
Cdigo da mercadoria ou
Cdigo da mercadoria
produto cadastrado na tabela a 14
ou produto
que se refere o requisito XI
17
30
04
Descrio da mercadoria ou
Descrio
da
produto cadastrada na tabela a 50
mercadoria ou produto
que se refere o requisito XI
31
80
05
Unidade
Unidade
de
medida
cadastrada na tabela a que se 06
refere o requisito XI
81
86
06
Quantidade
estoque
Quantidade da mercadoria ou
produto constante no estoque, 09
com duas casas decimais.
87
95
em
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo E2 para cada mercadoria cadastrada na Tabela de
Mercadorias e Servios prevista no requisito XI;
7.2.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campos 03, 04 e 05: Devem ser informadas todas as mercadorias e produtos
cadastrados na Tabela de Mercadorias e Servios prevista no requisito XI, ainda que no haja
mercadoria no estoque (estoque = 0)
7.3. REGISTRO TIPO E9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
E9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo E2 informados no 06
E2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
ANEXO V
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO
DA TABELA DE MERCADORIAS E SERVIOS
(REQUISITO XX)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo P1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo P2 - Relao das mercadorias e servios;
5.1.3 - Registro P9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
P1
Identificao do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
1 registro (nico)
P2
Tipo de registro
Cdigo da mercadoria ou servio
P9
Totalizao de registros
------
Assinatura digital
------
EAD
A/D*
-----A
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
P1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo P1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO P2 - RELAO DE MERCADORIAS E SERVIOS:
Denominao do
Campo
N
01
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
P2
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
16
03
Cdigo
Cdigo
servio
14
17
30
04
Descrio
Descrio da mercadoria ou
servio
50
31
80
05
Unidade
Unidade de medida
06
81
86
06
IAT
Indicador de Arredondamento
ou Truncamento, conforme
item 7.2.1.3
01
87
87
07
IPPT
01
88
88
08
Situao Tributria
01
89
89
09
Alquota
04
90
93
10
Valor unitrio
12
94
105
da
mercadoria
ou
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo P2 para cada mercadoria ou servio cadastrado na tabela;
7.2.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio;
7.2.1.3 - Campo 06: Informar o Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IAT) corresponde mercadoria,
sendo A para arredondamento ou T para truncamento;
7.2.1.4 - Campo 07: Informar o Indicador de Produo Prpria ou de Terceiro (IPPT) correspondente
mercadoria, sendo P para mercadoria manufaturada pelo prprio contribuinte usurio ou T para mercadoria manufaturada
por terceiros;
7.2.1.5 - Campo 08: Tabela de Situaes Tributrias:
Cdigo
Situao Tributria
Isento
No Tributado
Substituio Tributria
7.2.1.6 - Campo 09 - Alquota: Informar somente no caso de Situao Tributria igual a T ou S (Tributado).
Nos demais casos, preencher com zeros. Este campo deve indicar a alquota praticada, como campo numrico com duas
casas decimais. Como exemplos, alquota de:
8,4% deve ser informado -0840;
18% deve ser informado -1800;
7.3. REGISTRO TIPO P9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
01
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
P9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo P2 informados no
P2
arquivo
06
31
36
do
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao do Anexo VI dada pelo Ato COTEPE 25/11, efeitos a partir de 22.06.11.
ANEXO VI
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS REGISTROS EFETUADOS PELO PAF-ECF
(REQUISITO XXV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao;
1.2 - Deve ser gerado um arquivo para cada ECF utilizado pelo estabelecimento.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: varivel, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII;
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros;
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos;
4.3 - Data: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos;
4.4 - Hora: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
A/D *
R01
1 registro (nico)
----------
R02
Relao de Redues Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
CRO
A
A
A
A
A
R03
Detalhe da Reduo Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
Totalizador
A
A
A
A
A
R04
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CCF, CVC ou CBP
A
A
A
A
R05
A
A
A
A
A
R06
N de fabricao
Modelo
N do usurio
COO
A
A
A
A
R07
N de fabricao
Modelo
N do usurio
COO, GNF ou CCF
Meio de Pagamento
A
A
A
A
A
EAD
Assinatura digital
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R01"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
05
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
25
31
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
32
51
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
52
71
08
Verso do SB
10
72
81
09
Data de instalao do
SB
08
82
89
10
Horrio de instalao
do SB
06
90
95
11
Nmero Seqencial do
ECF
03
96
98
12
CNPJ do usurio
14
99
112
13
Inscrio Estadual do
usurio
14
113
126
14
CNPJ da
desenvolvedora
14
127
140
15
Inscrio Estadual da
desenvolvedora
14
141
154
16
Inscrio Municipal da
desenvolvedora
14
155
168
17
Denominao da
empresa
desenvolvedora
Denominao da empresa
desenvolvedora do PAF-ECF
40
169
208
18
Nome do PAF-ECF
40
209
248
19
Verso do PAF-ECF
10
249
258
20
32
259
290
21
Data Inicial
08
291
298
22
Data final
08
299
306
23
Verso da ER-PAF-ECF
04
307
310
7.1.1 Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo R01 para cada arquivo, sendo um arquivo para cada ECF
do estabelecimento usurio;
7.1.1.2 - Campos 09 e 10: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas informaes
gravadas em sua Memria Fiscal;
7.1.1.3 - Campos 12, 13, 14, 15 e 16: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio;
7.1.1.4 - Campos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Os dados informados nestes campos devem ser capturados em
arquivo auxiliar criptografado, criado pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF e inacessvel ao estabelecimento usurio;
7.1.1.5 - Campo 23: Informar a verso da ER-PAF-ECF constante neste Ato COTEPE/ICMS ou em outro que
substitu-lo ou aprovar nova verso.
Denominao do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Campo
01
Tipo
"R02"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
CRZ
06
47
52
07
COO
06
53
58
08
CRO
N do Contador de Reincio de
Operao relativo respectiva Reduo
Z
06
59
64
09
Data do movimento
08
65
72
10
Data de emisso
08
73
80
11
Hora de emisso
06
81
86
12
14
87
100
13
01
101
101
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R02 para cada Reduo Z emitida pelo ECF no perodo informado no
arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXV;
7.2.1.2 - CAMPO 07: informar somente no caso de ECF homologado ou registrado com base nos Convnios
ICMS 50/00 ou 85/01; nos demais casos, preencher com zeros;
7.2.1.3 - Campo 08: o CRO informado deve refletir a posio deste contador no momento da emisso da
respectiva Reduo Z;
7.2.1.4 - Campo 13: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas informaes, utilizando
S caso o ECF esteja parametrizado para aceitar ou ratear desconto sobre item sujeito ao ISSQN ou N caso o ECF esteja
parametrizado para no aceitar ou ratear desconto sobre item sujeito ao ISSQN.
7.3 - REGISTRO TIPO R03 - DETALHE DA REDUO Z
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R03"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
CRZ
N do Contador de Reduo Z
relativo respectiva reduo
06
47
52
07
Totalizador Parcial
07
53
59
08
Valor acumulado
13
60
72
7.3.1 - Observaes:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R03 para cada totalizador parcial constante na Reduo Z emitida
pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXV;
7.3.1.2 - Campo 07: Tabela de Cdigos dos Totalizadores Parciais:
Cdigo
Nome do Totalizador
Contedo do Totalizador
xxTnnnn
Tributado ICMS
xxSnnnn
Tributado ISSQN
Fn
In
Isento - ICMS
Nn
No-incidncia - ICMS
FSn
Substituio
ISSQN
Isn
Isento - ISSQN
NSn
No-incidncia - ISSQN
OPNF
Operaes No Fiscais
DT
Desconto - ICMS
DS
Desconto - ISSQN
AT
Acrscimo - ICMS
AS
Acrscimo - ISSQN
Can-T
Cancelamento - ICMS
Can-S
Cancelamento - ISSQN
Tributria
7.4 - REGISTRO TIPO R04 - CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR E BILHETE DE
PASSAGEM
N
Denominao do
Campo
01
Tipo
02
Contedo
Tamanho
Formato
03
20
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
06
47
52
06
53
58
07
COO
"R04"
Posio
(Contador
de N do
COO relativo
ao
respectivo
Ordem de Operao)
documento
08
Data de
emisso
08
59
66
09
Subtotal
Documento
14
67
80
10
Desconto
subtotal
13
81
93
11
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Desconto
sobre
para percentual
subtotal
94
94
12
Acrscimo
subtotal
13
95
107
13
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Acrscimo
sobre
para percentual
subtotal
108
108
14
14
109
122
15
Indicador
Cancelamento
de
01
123
123
16
Cancelamento
Acrscimo
Subtotal
de
Valor do cancelamento de acrscimo no
no
subtotal
13
124
136
17
01
137
137
18
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
138
177
19
CPF/CNPJ
adquirente
14
178
191
incio
da
sobre
sobre
do
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R04 para cada Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor
ou Bilhete de Passagem emitido pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 3 do requisito
XXV;
7.4.1.2 - No deve ser criado registro relativo a documento para cancelamento de documento anterior (vide
item 7.4.1.5);
7.4.1.3 - Campo 09: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal em emisso
antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.4 - Campo 14: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal em emisso
antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.5 - Campo 15: Caso tenha ocorrido o cancelamento do documento durante sua emisso ou
imediatamente aps por meio da emisso de documento para cancelamento de documento anterior, informar "S", caso
contrrio, informar "N";
7.4.1.6 - Campo 19: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.5 - REGISTRO TIPO R05 - DETALHE DO CUPOM FISCAL, DA NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR OU DO BILHETE DE PASSAGEM
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R05"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
COO
(Contador
de Nmero do COO relativo ao respectivo
Ordem de Operao)
documento
06
47
52
07
06
53
58
08
Nmero do item
03
59
61
09
14
62
75
10
Descrio
100
76
175
11
Quantidade
Quantidade
comercializada,
separao das casas decimais
07
176
182
12
Unidade
Unidade de medida
03
183
185
13
Valor unitrio
08
186
193
14
08
194
201
15
08
202
209
16
14
210
223
17
Totalizador parcial
07
224
230
18
Indicador
cancelamento
01
231
231
19
Quantidade cancelada
07
232
238
20
Valor cancelado
13
239
251
21
Cancelamento
acrscimo no item
13
252
264
22
Indicador
Arredondamento
Truncamento (IAT)
Indicador
de
Arredondamento
ou
de
Truncamento relativo regra de clculo do
ou
valor total lquido do item, sendo T para
truncamento ou A para arredondamento
01
265
265
23
01
266
266
24
Casas
decimais
quantidade
01
267
267
25
01
268
268
do
respectivo
sem
7.5.1 - Observaes:
7.5.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R05 para cada item (produto ou servio) registrado no documento
emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04, observando-se o disposto no item 3 do requisito XXV;
7.5.1.2 - Campo 10 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou servio constante
no documento;
7.5.1.3 - Campo 17 - Vide tabela do subitem 7.3.1.2;
7.5.1.4 - Campo 19 - Informar a quantidade cancelada somente quando ocorrer o cancelamento parcial do
item;
7.5.1.5 - Campo 20 - Informar o valor cancelado somente quando ocorrer o cancelamento parcial do item;
7.5.1.6 - Campo 24: Informar o nmero de casas decimais da quantidade comercializada;
7.5.1.7 - Campo 25: Informar o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou servio.
7.6 - REGISTRO TIPO R06 - DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO ECF
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
R06
03
02
Nmero de fabricao
20
23
03
MF Adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
06
47
52
07
06
53
58
08
06
59
64
09
CDC (Contador
Comprovante
Crdito ou Dbito)
de
Nmero do CDC relativo ao respectivo
de
documento (vide item 7.6.1.3)
04
65
68
10
Denominao
02
69
70
11
08
71
78
12
06
79
84
7.6.1 - Observaes:
7.6.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R06 para cada documento relacionado no item 7.6.1.4 emitido pelo
ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 4 do requisito XXV;
7.6.1.2 - Campo 08 - Informar apenas no caso de Relatrio Gerencial;
7.6.1.3 - Campo 09 - Informar apenas no caso de Comprovante Crdito ou Dbito;
7.6.1.4 - Campo 10 - Tabela de smbolos dos demais documentos emitidos pelo ECF:
Documento
Smbolo
Conferncia de Mesa
CM
Registro de Venda
RV
CC
Comprovante No-Fiscal
CN
NC
Relatrio Gerencial
RG
7.7 - REGISTRO TIPO R07 - DETALHE DO CUPOM FISCAL E DO DOCUMENTO NO FISCAL - MEIO DE
PAGAMENTO
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R07"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
06
47
52
07
CCF
06
53
58
08
GNF
06
59
64
09
Meio de pagamento
15
65
79
10
Valor pago
13
80
92
11
Indicador de estorno
01
93
93
12
Valor estornado
13
94
106
7.7.1 - Observaes:
7.7.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R07 para cada meio de pagamento registrado no documento emitido
pelo ECF e informado no registro tipo R04 ou tipo R06, inclusive quando houver posterior estorno do mesmo, podendo resultar
em novo registro R07 com o meio de pagamento efetivado em substituio, observando-se o disposto nos itens 3 e 4 do
requisito XXV.
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
Posio
Formato
7.8.1 - Observaes:
7.8.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior dada ao Anexo VI pelo ATO COTEPE ICMS 14/11, efeitos de 23.03.11 a 21.06.11.
ANEXO VI
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DOS REGISTROS
EFETUADOS PELO PAF-ECF
(REQUISITO XXV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao;
1.2 - Deve ser gerado um arquivo para cada ECF utilizado pelo estabelecimento.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: varivel, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada
registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII;
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros;
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos;
4.3 - Data: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos;
4.4 - Hora: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1- Registro tipo R01 - Identificao do ECF, do Usurio, do PAF-ECF e da Empresa
Desenvolvedora e Dados do Arquivo;
5.1.2 - Registro tipo R02 - Relao de Redues Z;
5.1.3 - Registro tipo R03 - Detalhe da Reduo Z;
5.1.4 - Registro tipo R04 - Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de
Passagem;
5.1.5 - Registro tipo R05 - Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor
ou do Bilhete de Passagem;
5.1.6 - Registro tipo R06 - Demais documentos emitidos pelo ECF;
5.1.7 - Registro tipo R07 - Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento No Fiscal - Meio de
Pagamento;
5.1.8 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO:
6.1 - O conjunto de registros que compem o arquivo obedecer a ordem indicada no campo
Tipo de Registro da tabela abaixo, e sero classificados de acordo com o campo Classificao
da referida tabela.
Tipo de
Registro
Classificao
Nome do Registro
A/D *
R01
----------
R02
Relao de Redues Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
CRO
A
A
A
A
A
R03
Detalhe da Reduo Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
Totalizador
A
A
A
A
A
R04
a N de fabricao
Modelo
N do usurio
CCF, CVC ou CBP
A
A
A
A
Venda
R05
A
A
A
A
A
R06
A
A
A
A
R07
A
A
A
A
A
EAD
Assinatura digital
N de fabricao
Modelo
N do usurio
COO
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R01"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
05
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
25
31
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
32
51
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
52
71
Verso do SB
72
81
82
89
08
09
10
90
95
11
96
98
12
CNPJ do usurio
99
112
13
113
126
14
CNPJ
desenvolvedora
127
140
15
141
154
16
155
168
17
Denominao
empresa
desenvolvedora
40
169
208
18
Nome do PAF-ECF
40
209
248
19
Verso do PAF-ECF
10
249
258
20
259
290
21
Data Inicial
291
298
22
Data final
299
306
da
Denominao
da
desenvolvedora do PAF-ECF
empresa
23
307
310
7.1.1 Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo R01 para cada arquivo, sendo um arquivo
para cada ECF do estabelecimento usurio;
7.1.1.2 - Campos 09 e 10: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas
informaes gravadas em sua Memria Fiscal;
7.1.1.3 - Campos 12, 13, 14, 15 e 16: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos
do nmero, sem mscaras de edio;
7.1.1.4 - Campos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Os dados informados nestes campos devem
ser capturados em arquivo auxiliar criptografado, criado pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF
e inacessvel ao estabelecimento usurio;
7.1.1.5 - Campo 23: Informar a verso da ER-PAF-ECF constante neste Ato COTEPE/ICMS
ou em outro que substitu-lo ou aprovar nova verso.
7.2 - REGISTRO TIPO R02 - RELAO DE REDUES Z
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R02"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
45
46
06
CRZ
47
52
07
COO
53
58
08
CRO
N do Contador de Reincio de
Operao relativo respectiva Reduo 06
Z
59
64
09
Data do movimento
08
65
72
10
Data de emisso
08
73
80
11
Hora de emisso
06
81
86
12
87
100
13
101
101
relativas
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R02 para cada Reduo Z emitida pelo ECF no
perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXV;
7.2.1.2 - CAMPO 07: informar somente no caso de ECF homologado ou registrado com
base nos Convnios ICMS 50/00 ou 85/01; nos demais casos, preencher com zeros;
7.2.1.3 - Campo 08: o CRO informado deve refletir a posio deste contador no momento da
emisso da respectiva Reduo Z;
7.2.1.4 - Campo 13: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas
informaes, utilizando S caso o ECF esteja parametrizado para aceitar ou ratear desconto sobre
item sujeito ao ISSQN ou N caso o ECF esteja parametrizado para no aceitar ou ratear desconto
sobre item sujeito ao ISSQN.
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R03"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
CRZ
N do Contador de Reduo Z
06
relativo respectiva reduo
47
52
07
Totalizador Parcial
Cdigo do totalizador
tabela abaixo
07
53
59
08
Valor acumulado
60
72
conforme
7.3.1 - Observaes:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R03 para cada totalizador parcial constante na
Reduo Z emitida pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2
do requisito XXV;
7.3.1.2 - Campo 07: Tabela de Cdigos dos Totalizadores Parciais:
Cdigo
Nome do Totalizador
Contedo do Totalizador
xxTnnnn
Tributado ICMS
xxSnnnn
Tributado ISSQN
Fn
In
Isento - ICMS
Nn
No-incidncia - ICMS
FSn
Substituio
ISSQN
Isn
Isento - ISSQN
NSn
No-incidncia - ISSQN
OPNF
Operaes No Fiscais
DT
Desconto - ICMS
DS
Desconto - ISSQN
AT
Acrscimo - ICMS
AS
Acrscimo - ISSQN
Can-T
Cancelamento - ICMS
Can-S
Cancelamento - ISSQN
Tributria
7.4 - REGISTRO TIPO R04 - CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR E
BILHETE DE PASSAGEM
N
Denominao do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Campo
01
Tipo
02
"R04"
03
20
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
06
53
58
08
Data de
emisso
59
66
09
Subtotal
Documento
67
80
10
Desconto
subtotal
81
93
11
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Desconto
sobre
1
para percentual
subtotal
94
94
12
Acrscimo
subtotal
95
107
13
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Acrscimo
sobre
1
para percentual
subtotal
108
108
14
109
122
15
Indicador
Cancelamento
de
123
123
16
Cancelamento
Acrscimo
Subtotal
de
Valor do cancelamento de acrscimo no
no
13
subtotal
124
136
17
137
137
18
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
138
177
19
CPF/CNPJ
adquirente
14
178
191
incio
da
sobre
sobre
do
ao
respectivo
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R04 para cada Cupom Fiscal, Nota Fiscal de
Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem emitido pelo ECF no perodo informado no arquivo,
observando-se o disposto no item 3 do requisito XXV;
7.4.1.2 - No deve ser criado registro relativo a documento para cancelamento de
documento anterior (vide item 7.4.1.5);
7.4.1.3 - Campo 09: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.4 - Campo 14: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.5 - Campo 15: Caso tenha ocorrido o cancelamento do documento durante sua
emisso ou imediatamente aps por meio da emisso de documento para cancelamento de
documento anterior, informar "S", caso contrrio, informar "N";
7.4.1.6 - Campo 19: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.5 - REGISTRO TIPO R05 - DETALHE DO CUPOM FISCAL, DA NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR OU DO BILHETE DE PASSAGEM
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R05"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
COO
(Contador
de Nmero do COO relativo ao respectivo
06
Ordem de Operao)
documento
47
52
07
06
53
58
08
Nmero do item
03
59
61
09
62
75
10
Descrio
76
175
11
Quantidade
Quantidade
comercializada,
separao das casas decimais
07
176
182
12
Unidade
Unidade de medida
03
183
185
13
Valor unitrio
186
193
14
194
201
15
202
209
16
210
223
17
Totalizador parcial
224
230
18
Indicador
cancelamento
231
231
19
Quantidade cancelada
232
238
20
Valor cancelado
239
251
21
Cancelamento
acrscimo no item
252
264
Indicador
Arredondamento
Indicador
de
Arredondamento
ou
de
Truncamento relativo regra de clculo do
ou
01
265
265
22
do
respectivo
sem
Truncamento (IAT)
23
266
266
24
Casas
decimais
quantidade
267
267
25
268
268
7.5.1 - Observaes:
7.5.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R05 para cada item (produto ou servio) registrado
no documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04, observando-se o disposto no item
3 do requisito XXV;
7.5.1.2 - Campo 10 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou
servio constante no documento;
7.5.1.3 - Campo 17 - Vide tabela do subitem 7.3.1.2;
7.5.1.4 - Campo 19 - Informar a quantidade cancelada somente quando ocorrer o
cancelamento parcial do item;
7.5.1.5 - Campo 20 - Informar o valor cancelado somente quando ocorrer o cancelamento
parcial do item;
7.5.1.6 - Campo 24: Informar o nmero de casas decimais da quantidade comercializada;
7.5.1.7 - Campo 25: Informar o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou
servio.
7.6 - REGISTRO TIPO R06 - DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO ECF
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
R06
03
02
Nmero de fabricao
20
23
03
MF Adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
53
58
08
59
64
09
CDC (Contador
Comprovante
Crdito ou Dbito)
de
Nmero do CDC relativo ao respectivo
de
04
documento (vide item 7.6.1.3)
65
68
10
Denominao
69
70
11
71
78
12
79
84
7.6.1 - Observaes:
7.6.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R06 para cada documento relacionado no item
7.6.1.4 emitido pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 4 do
requisito XXV;
7.6.1.2 - Campo 08 - Informar apenas no caso de Relatrio Gerencial;
7.6.1.3 - Campo 09 - Informar apenas no caso de Comprovante Crdito ou Dbito;
7.6.1.4 - Campo 10 - Tabela de smbolos dos demais documentos emitidos pelo ECF:
Documento
Smbolo
Conferncia de Mesa
CM
Registro de Venda
RV
CC
Comprovante No-Fiscal
CN
NC
Relatrio Gerencial
RG
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
"R07"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
CCF
53
58
08
GNF
59
64
09
Meio de pagamento
65
79
10
Valor pago
80
92
11
Indicador de estorno
93
93
12
Valor estornado
94
106
7.7.1 - Observaes:
7.7.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R07 para cada meio de pagamento registrado no
documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04 ou tipo R06, inclusive quando houver
posterior estorno do mesmo, podendo resultar em novo registro R07 com o meio de pagamento
efetivado em substituio, observando-se o disposto nos itens 3 e 4 do requisito XXV.
7.8 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.8.1 - Observaes:
7.8.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao;
1.2 - Deve ser gerado um arquivo para cada ECF utilizado pelo estabelecimento.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: varivel, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada
registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII;
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros;
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos;
4.3 - Data: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos;
4.4 - Hora: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1- Registro tipo R01 - Identificao do ECF, do Usurio, do PAF-ECF e da Empresa
Desenvolvedora e Dados do Arquivo;
5.1.2 - Registro tipo R02 - Relao de Redues Z;
5.1.3 - Registro tipo R03 - Detalhe da Reduo Z;
5.1.4 - Registro tipo R04 - Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de
Passagem;
5.1.5 - Registro tipo R05 - Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor
ou do Bilhete de Passagem;
5.1.6 - Registro tipo R06 - Demais documentos emitidos pelo ECF;
5.1.7 - Registro tipo R07 - Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento No Fiscal - Meio de
Pagamento;
5.1.8 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO:
6.1 - O conjunto de registros que compem o arquivo obedecer a ordem indicada no campo
Tipo de Registro da tabela abaixo, e sero classificados de acordo com o campo Classificao
da referida tabela.
Classificao
Tipo
de
Nome do Registro
Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D *
R01
----------
R02
Relao de Redues Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
CRO
A
A
A
A
A
R03
Detalhe da Reduo Z
N de fabricao
Modelo
N do usurio
CRZ
Totalizador
A
A
A
A
A
R04
a N de fabricao
Modelo
A
A
Venda
N do usurio
CCF, CVC ou CBP
A
A
R05
A
A
A
A
A
R06
A
A
A
A
R07
A
A
A
A
A
EAD
Assinatura digital
N de fabricao
Modelo
N do usurio
COO
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"R01"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
05
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
25
31
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
32
51
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
52
71
08
Verso do SB
72
81
09
82
89
10
90
95
11
96
98
12
CNPJ do usurio
99
112
13
113
126
14
CNPJ
desenvolvedora
127
140
15
141
154
16
155
168
17
Denominao
empresa
desenvolvedora
40
169
208
18
Nome do PAF-ECF
40
209
248
19
Verso do PAF-ECF
10
249
258
20
32
259
290
21
Data Inicial
291
298
22
Data final
299
306
da
Denominao
da
desenvolvedora do PAF-ECF
empresa
arquivo
08
23
arquivo
Verso da Especificao de Requisitos
Verso da ER-PAF-ECF
04
do PAF-ECF
307
310
7.1.1 Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo R01 para cada arquivo, sendo um arquivo
para cada ECF do estabelecimento usurio;
7.1.1.2 - Campos 09 e 10: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas
informaes gravadas em sua Memria Fiscal;
7.1.1.3 - Campos 12, 13, 14, 15 e 16: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos
do nmero, sem mscaras de edio;
7.1.1.4 - Campos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Os dados informados nestes campos devem
ser capturados em arquivo auxiliar criptografado, criado pela empresa desenvolvedora do PAF-ECF
e inacessvel ao estabelecimento usurio;
7.1.1.5 - Campo 23: Informar a verso da ER-PAF-ECF constante neste Ato COTEPE/ICMS
ou em outro que substitu-lo ou aprovar nova verso.
7.2 - REGISTRO TIPO R02 - RELAO DE REDUES Z
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"R02"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
45
46
06
CRZ
47
52
07
COO
53
58
08
CRO
N do Contador de Reincio de
Operao relativo respectiva Reduo 06
Z
59
64
09
Data do movimento
08
65
72
10
Data de emisso
08
73
80
11
Hora de emisso
06
81
86
12
87
100
13
101
101
relativas
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R02 para cada Reduo Z emitida pelo ECF no
perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXV;
7.2.1.2 - CAMPO 07: informar somente no caso de ECF homologado ou registrado com
base nos Convnios ICMS 50/00 ou 85/01; nos demais casos, preencher com zeros;
7.2.1.3 - Campo 08: o CRO informado deve refletir a posio deste contador no momento da
emisso da respectiva Reduo Z;
7.2.1.4 - Campo 13: Informar apenas quando o ECF possibilitar ao PAF-ECF ler estas
informaes, utilizando S caso o ECF esteja parametrizado para aceitar ou ratear desconto sobre
item sujeito ao ISSQN ou N caso o ECF esteja parametrizado para no aceitar ou ratear desconto
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo
"R03"
03
01
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
CRZ
N do Contador de Reduo Z
06
relativo respectiva reduo
47
52
07
Totalizador Parcial
Cdigo do totalizador
tabela abaixo
07
53
59
08
Valor acumulado
60
72
conforme
Formato
7.3.1 - Observaes:
Nova redao dada ao item 7.3.1.1 do Anexo VI pelo Ato COTEPE/ICMS 23/09, efeitos a
partir de 26.06.09.
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R03 para cada totalizador parcial constante na
Reduo Z emitida pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2
do requisito XXV;
Redao original, efeitos at 25.06.09.
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R03 para cada Reduo Z emitida pelo ECF no
perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 2 do requisito XXV;
7.3.1.2 - Campo 07: Tabela de Cdigos dos Totalizadores Parciais:
Cdigo
Nome do Totalizador
Contedo do Totalizador
xxTnnnn
Tributado ICMS
xxSnnnn
Tributado ISSQN
Fn
In
Isento - ICMS
Nn
No-incidncia - ICMS
FSn
Substituio
ISSQN
Isn
Isento - ISSQN
NSn
No-incidncia - ISSQN
OPNF
Operaes No Fiscais
DT
Desconto - ICMS
DS
Desconto - ISSQN
AT
Acrscimo - ICMS
AS
Acrscimo - ISSQN
Tributria
Can-T
Cancelamento - ICMS
Can-S
Cancelamento - ISSQN
7.4 - REGISTRO TIPO R04 - CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
E BILHETE DE PASSAGEM
N
Denominao
Campo
01
Tipo
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"R04"
03
20
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
06
53
58
08
Data de
emisso
59
66
09
Subtotal
Documento
67
80
10
Desconto
subtotal
81
93
11
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Desconto
sobre
1
para percentual
subtotal
94
94
12
Acrscimo
subtotal
95
107
13
Indicador do Tipo de
Informar V para valor monetrio ou P
Acrscimo
sobre
1
para percentual
subtotal
108
108
14
109
122
15
Indicador
Cancelamento
de
123
123
16
Cancelamento
Acrscimo
Subtotal
de
Valor do cancelamento de acrscimo no
no
13
subtotal
124
136
17
137
137
18
Nome do adquirente
Nome do Cliente
40
138
177
19
CPF/CNPJ
adquirente
14
178
191
incio
da
sobre
sobre
do
ao
respectivo
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R04 para cada Cupom Fiscal, Nota Fiscal de
Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem emitido pelo ECF no perodo informado no arquivo,
observando-se o disposto no item 3 do requisito XXV;
7.4.1.2 - No deve ser criado registro relativo a documento para cancelamento de
documento anterior (vide item 7.4.1.5);
7.4.1.3 - Campo 09: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.4 - Campo 14: No informar este campo caso ocorra o cancelamento do Cupom Fiscal
em emisso antes da impresso da totalizao do documento;
7.4.1.5 - Campo 15: Caso tenha ocorrido o cancelamento do documento durante sua
emisso ou imediatamente aps por meio da emisso de documento para cancelamento de
documento anterior, informar "S", caso contrrio, informar "N";
7.4.1.6 - Campo 19: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.5 - REGISTRO TIPO R05 - DETALHE DO CUPOM FISCAL, DA NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR OU DO BILHETE DE PASSAGEM
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"R05"
03
01
03
02
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
COO
(Contador
de Nmero do COO relativo ao respectivo
06
Ordem de Operao)
documento
47
52
07
06
53
58
08
Nmero do item
03
59
61
09
62
75
10
Descrio
76
175
11
Quantidade
Quantidade
comercializada,
separao das casas decimais
07
176
182
12
Unidade
Unidade de medida
03
183
185
13
Valor unitrio
186
193
14
194
201
15
202
209
16
210
223
17
Totalizador parcial
224
230
18
Indicador
cancelamento
231
231
19
Quantidade cancelada
232
238
do
respectivo
sem
20
Valor cancelado
21
Cancelamento
acrscimo no item
239
251
252
264
22
Indicador
Arredondamento
Truncamento (IAT)
Indicador
de
Arredondamento
ou
de
Truncamento relativo regra de clculo do
ou
01
valor total lquido do item, sendo T para
truncamento ou A para arredondamento
265
265
23
266
266
24
Casas
decimais
quantidade
267
267
25
268
268
7.5.1 - Observaes:
7.5.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R05 para cada item (produto ou servio) registrado
no documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04, observando-se o disposto no item
3 do requisito XXV;
7.5.1.2 - Campo 10 - Deve conter os primeiros cem caracteres da descrio do produto ou
servio constante no documento;
7.5.1.3 - Campo 17 - Vide tabela do subitem 7.3.1.2;
7.5.1.4 - Campo 19 - Informar a quantidade cancelada somente quando ocorrer o
cancelamento parcial do item;
7.5.1.5 - Campo 20 - Informar o valor cancelado somente quando ocorrer o cancelamento
parcial do item;
7.5.1.6 - Campo 24: Informar o nmero de casas decimais da quantidade comercializada;
7.5.1.7 - Campo 25: Informar o nmero de casas decimais do valor unitrio do produto ou
servio.
7.6 - REGISTRO TIPO R06 - DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO ECF
N
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
R06
03
Nmero de fabricao
20
23
03
MF Adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
53
58
08
59
64
09
CDC (Contador
Comprovante
Crdito ou Dbito)
de
Nmero do CDC relativo ao respectivo
de
04
documento (vide item 7.6.1.3)
65
68
10
Denominao
69
70
11
71
78
12
79
84
7.6.1 - Observaes:
7.6.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R06 para cada documento relacionado no item
7.6.1.4 emitido pelo ECF no perodo informado no arquivo, observando-se o disposto no item 4 do
requisito XXV;
7.6.1.2 - Campo 08 - Informar apenas no caso de Relatrio Gerencial;
7.6.1.3 - Campo 09 - Informar apenas no caso de Comprovante Crdito ou Dbito;
7.6.1.4 - Campo 10 - Tabela de smbolos dos demais documentos emitidos pelo ECF:
Documento
Smbolo
Conferncia de Mesa
CM
Registro de Venda
RV
CC
Comprovante No-Fiscal
CN
NC
Relatrio Gerencial
RG
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
"R07"
03
01
03
Nmero de fabricao
20
04
23
03
MF adicional
01
24
24
04
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
25
44
05
Nmero do usurio
02
45
46
06
47
52
07
CCF
53
58
08
GNF
59
64
09
Meio de pagamento
65
79
10
Valor pago
80
92
11
Indicador de estorno
93
93
12
Valor estornado
94
106
7.7.1 - Observaes:
7.7.1.1 - Deve ser criado um registro tipo R07 para cada meio de pagamento registrado no
documento emitido pelo ECF e informado no registro tipo R04 ou tipo R06, inclusive quando houver
posterior estorno do mesmo, podendo resultar em novo registro R07 com o meio de pagamento
efetivado em substituio, observando-se o disposto nos itens 3 e 4 do requisito XXV.
7.8 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.8.1 - Observaes:
7.8.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
ANEXO VII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
(REQUISITO XLII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo T1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo T2 - Movimento Dirio - Transporte de Passageiros;
5.1.3 - Registro T9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
A/D*
T1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
T2
Tipo de registro
Data do movimento
Movimento Dirio - Transporte de
Tipo do documento
Passageiros
Srie do bilhete de passagem
ECF utilizado
T9
Totalizao de registros
------
Assinatura digital
------
EAD
------
Denominao do
Campo
Tipo de registro
Contedo
T1
CNPJ do estabelecimento
Tamanho
02
Posio
1
Formato
X
02
CNPJ
usurio do PAF-ECF
14
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio Estadual do
estabelecimento
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio Municipal do
estabelecimento
14
31
44
05
Razo Social
Razo Social do
estabelecimento
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo T1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO T2 - MOVIMENTO DIRIO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS:
N
01
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
T2
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
16
03
Data do movimento
08
17
24
04
Tipo de documento
10
25
34
05
Srie do bilhete
passagem
02
35
36
06
Nmero
inicial
N do primeiro bilhete de
bilhete passagem emitido no dia
informado no campo 03, no
caso deste tipo de documento
06
37
42
07
N do ltimo bilhete de
Nmero do bilhete final passagem emitido no dia
informado no campo 03, no
caso deste tipo de documento
06
43
48
08
ECF utilizado
20
49
68
09
CRZ
N do Contador de Reduo Z
relativo
ao
documento
Reduo Z emitido pelo ECF
informado no campo 08 no dia
informado no campo 03
06
69
74
10
CFOP
04
75
78
11
Valor Contbil
13
79
91
12
Base de clculo
13
92
104
13
Alquota
04
105
108
14
Valor do imposto
13
109
121
15
Valor de
isentas
13
122
134
13
135
147
16
do
Valor de outras
de
Valor de
tributrias
outras situaes
relativas
ao
movimento informado,
duas casas decimais
com
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo T2 para cada conjunto de dia de movimento, tipo de documento,
srie do bilhete de passagem e nmero de fabricao do ECF que emitiu os documentos;
7.2.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio;
7.2.1.3 - Campo 04: Informar o tipo de documento utilizando os cdigos 15 para bilhete de passagem, 13
para documento que acoberte o transporte de excesso de bagagem ou ECF, para documento emitido por ECF;
7.2.1.4 - Campo 05: Informar apenas se o movimento informado se referir a documentos bilhete de passagem,
conforme informado no campo 04;
7.2.1.5 - Campos 06 e 07: Informar apenas se o movimento informado se referir a documentos bilhete de
passagem, conforme informado no campo 04;
7.2.1.6 - Campo 08: Informar apenas se o movimento informado se referir a documentos emitidos por ECF;
7.2.1.7 - Campo 09: Informar apenas se o movimento informado se referir a documentos emitidos por ECF.
7.2.1.8 - Campo 13: Informar a alquota praticada, como campo numrico com duas casas decimais.
Exemplos: alquota de 8,4% deve ser informada como 0840, alquota de 18% deve ser informada como 1800.
Nova redao dada ao item 7.3 do Anexo VII pelo Ato COTEPE/ICMS 23/09, efeitos a partir de 26.06.09.
7.3. REGISTRO TIPO T9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
01
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
T9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio Estadual do
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo T2 informados no
T2
arquivo
06
31
36
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
T9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
usurio do PAF-ECF
14
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio Estadual do
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
tipo T2 informados no
arquivo
06
31
36
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao dada ao Anexo VII-A pelo Anexo III do Ato COTEPE 28/12, efeitos a partir de 01.07.12.
ANEXO VII-A
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS
(REQUISITO XLII)
1 LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 REGISTROS:
2.1 Tipo: texto no delimitado;
2.2 Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 Organizao: seqencial;
2.4 Codificao: ASCII.
3 FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos
decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 Registro tipo F1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 Registro tipo F2 Manifesto Fiscal de Viagem Transporte de Passageiros;
5.1.3 Registro tipo F3 Bilhetes de passagens do manifesto;
5.1.4 Registro F9 Totalizao de Registros;
5.1.5 Registro EAD Assinatura digital.
6 MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
F1
F2
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
A/D*
------
passagens
Transporte
N de fabricao do ECF
do
Modelo do ECF
de
CCF
COO
F3
Bilhetes de
manifesto
Passageiros
F4
F9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 OBSERVAES:
7.1.1.1 Deve ser criado somente um registro tipo F1 para cada arquivo;
7.1.1.2 Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 REGISTRO TIPO F2 MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS:
N Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F2
CNPJ do rgo
16
CNPJ da empresa
17
30
31
50
Identificao da linha
51
58
Descrio da linha
80
59
138
Data de partida
139
146
Horrio de partida
147
152
153
154
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F2 para cada viagem da linha;
7.2.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2.1.3 - Campo 04: Dever ser preenchido com o cdigo de identificao do local de emisso do manifesto
fiscal de viagem, definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria.
7.2.1.4 - Campo 05: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do
servio de transporte.
7.2.1.5 - Campo 09: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro
de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir
do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
F3
Tipo de registro
N de fabricao
2
20
22
MF adicional
23
23
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
24
43
Nmero do usurio
44
45
CCF
46
51
COO
52
57
Cdigo da origem
58
77
Cdigo do destino
78
97
98
111
11 Situao Tributria
112
112
113
114
13 Poltrona
115
116
duas
casas
14
7.3.1 - OBSERVAES:
7.3.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F3 para cada conjunto de bilhetes de passagem presentes
no manifesto fiscal de viagem, tipo de documento, srie do bilhete de passagem e nmero de fabricao do ECF que emitiu
os documentos;
7.3.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.3.1.3 - Campo 11: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Situaes
Tributrias:
Cdigo
Situao Tributria
Isento
No Tributado
Substituio Tributria
7.3.1.4 - Campo 12: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F4
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo F4 para cada cdigo de tipo de servio vendido e presente no
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
F9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo F2 informados no 06
F2
arquivo
31
36
05
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo F3 informados no 06
F3
arquivo
37
42
06
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo F4 informados no 06
F4
arquivo
43
48
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
Redao original do Anexo VII-A acrescido pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos de 20.09.11 a 30.06.12.
ANEXO VII-A
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DO MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS
(REQUISITO XLII)
1 LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 REGISTROS:
2.1 Tipo: texto no delimitado;
2.2 Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 Organizao: seqencial;
2.4 Codificao: ASCII.
3 FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
zeros.
4.2 Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 Registro tipo F1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 Registro tipo F2 Manifesto Fiscal de Viagem Transporte de Passageiros;
5.1.3 Registro tipo F3 Bilhetes de passagens do manifesto;
5.1.4 Registro F9 Totalizao de Registros;
5.1.5 Registro EAD Assinatura digital.
6 MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Denominao
Classificao
Nome do Registro
dos
Campos
de
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
F1
A/D*
------
F2
passagens
Transporte
N de fabricao do ECF
do
Modelo do ECF
de
CCF
COO
F3
Bilhetes de
manifesto
Passageiros
F4
F9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 OBSERVAES:
7.1.1.1 Deve ser criado somente um registro tipo F1 para cada arquivo;
7.1.1.2 Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 REGISTRO TIPO F2 MANIFESTO FISCAL DE VIAGEM TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS:
N
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
CNPJ do rgo
F2
2
Nmero do CNPJ do rgo de delegao do
transporte
14
CNPJ da empresa
Identificao da linha
Descrio da linha
Data de partida
8
9
15
16
30
31
51
52
60
80
61
141
142
150
Horrio de partida
151
157
158
160
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F2 para cada viagem da linha;
7.2.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campo 04: Dever ser preenchido com o cdigo de identificao do local de
emisso do manifesto fiscal de viagem, definido pelo rgo de delegao do servio de transporte
atravs de resoluo ou portaria.
7.2.1.4 - Campo 05: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo
de delegao do servio de transporte.
7.2.1.5 - Campo 09: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares
constantes no quadro de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte.
Para viagens extras, preenche-se o campo a partir do cdigo 01, incrementando em uma unidade,
para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
7.3 - REGISTRO TIPO F3 - Bilhetes de passagem do manifesto - Transporte de
Passageiros:
N
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F3
N de fabricao
2
20
23
MF adicional
24
25
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
26
46
Nmero do usurio
47
49
CCF
50
56
COO
57
63
Cdigo da origem
64
84
Cdigo do destino
85
105
106
120
Situao Tributria
121
122
12
123
125
13
Poltrona
126
128
10
11
duas
casas
14
7.3.1 - OBSERVAES:
7.3.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo F3 para cada conjunto de bilhetes de
passagem presentes no manifesto fiscal de viagem, tipo de documento, srie do bilhete de
passagem e nmero de fabricao do ECF que emitiu os documentos;
7.3.1.2 - Campo 02: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.3.1.3 - Campo 11: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de
Situaes Tributrias:
Cdigo
Situao Tributria
Isento
No Tributado
Substituio Tributria
7.3.1.4 - Campo 12: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
F4
10
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.1 - Deve ser criado um registro tipo F4 para cada cdigo de tipo de servio vendido e
presente no manifesto fiscal de viagem;
7.4.1.2 - Campo 02: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio, conforme
especificado no item 7.3.1.4.
7.4.1.3 - Campo 03: Dever ser preenchido com o total de bilhetes presentes no manifesto
fiscal de viagem por cdigo tipo de servio.
7.5. REGISTRO TIPO F9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
F9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo F2 informados no 06
F2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.6.1 - Observaes:
7.6.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao dada ao Anexo VII-B pelo Ato COTEPE 28/12, efeitos a partir de 01.06.12.
ANEXO VII-B
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO DE CUPOM DE
EMBARQUE
(REQUISITO XLII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo M1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo M2 - Cupom de Embarque;
5.1.3 - Registro M9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
M1
Campos
de
A/D*
------
M2
Cupom de Embarque
M9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
M1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
M2
CNPJ da empresa
16
Inscrio Estadual
14
17
30
Inscrio Municipal
14
31
44
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
45
64
MF adicional
65
65
Tipo do ECF
Tipo do ECF
66
72
Marca do ECF
Modelo do ECF
20
73
92
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
93
112
10 Nmero do usurio
113
114
11 CCF
115
120
12 COO
121
126
13 Data emisso
127
134
14 Hora de emisso
135
140
15 Modalidade
141
142
16 Categoria
143
144
17 Identificao da linha
145
152
18 Cdigo de origem
153
172
19 Cdigo de destino
173
192
20 Tipo do Servio
193
194
21 Data da Viagem
195
202
22 Horrio da viagem
203
208
23 Tipo de Viagem
Tipo de viagem
209
210
24 Poltrona
Nmero da poltrona
211
217
25 Plataforma
Plataforma de Embarque
15
218
232
26 Cdigo do desconto
233
234
27 Valor da Tarifa
Valor da tarifa
235
242
28 Alquota
Alquota do ICMS
243
246
29 Pedgio
247
254
30 Taxa de embarque
decimais.
255
262
31 Valor total
263
270
32 Forma de pagamento
271
272
33 Valor pago
273
280
34 Nome passageiro
Nome do Passageiro
50
281
330
331
350
36 SAC
351
360
37 Agncia
361
390
N
do
documento
35 identificao
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M2 para cada Cupom de Embarque emitido;
7.2.1.2 - Campos 02, 03 e 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Rodovirio
02
Ferrovirio
03
Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Internacional
02
Interestadual
03
Intermunicipal
04
Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do
servio de transporte.
7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto, da origem ou
destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria.
7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro
de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir
do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa:
Cdigo
Motivo do desconto
01
02
06
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento:
Cdigo
Formas de pagamento
01
Dinheiro
02
Cheque
03
Carto de crdito
04
Carto de dbito
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
M9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo M2 informados no 06
M2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
ANEXO V
ANEXO VII-C
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO
DE CUPOM DE EMBARQUE GRATUIDADE
(REQUISITO XLII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
Tipo de Registro
Nome do Registro
L1
Identificao
do
estabelecimento usurio do 1 registro (nico)
PAF-ECF
N do CNPJ da empresa do
servio de transporte
Nmero de identificao do
registro da linha
Data e horrio previsto de
Embarque partida
A
N de fabricao do ECF
Modelo do ECF
GNF
GRG
COO
L2
Cupom
de
Gratuidade
L9
Totalizao de registros
EAD
------
Assinatura
digital
------
ltimo
registro (nico)
-----
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
L1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
L2
CNPJ da empresa
16
Inscrio Estadual
14
17
30
Inscrio Municipal
14
31
44
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
45
64
MF adicional
65
65
Tipo do ECF
Tipo do ECF
66
72
Marca do ECF
Modelo do ECF
20
73
92
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
93
112
10 Nmero do usurio
113
114
11 COO
115
120
12 GNF
121
126
13 GRG
127
132
14 Data emisso
133
140
15 Hora de emisso
141
146
16 Modalidade
147
148
17 Categoria
149
150
18 Identificao da linha
151
158
19 Cdigo de origem
159
178
20 Cdigo de destino
179
198
21 Tipo do Servio
199
200
22 Data da Viagem
201
208
23 Horrio da viagem
209
214
24 Tipo de Viagem
Tipo de viagem
215
216
25 Poltrona
Nmero da poltrona
217
223
26 Plataforma
Plataforma de Embarque
15
224
238
27 Cdigo do desconto
239
240
28 Valor da Tarifa
Valor da tarifa
241
248
29 Pedgio
249
256
30 Taxa de embarque
257
264
31 Valor total
265
272
32 Forma de pagamento
273
274
33 Valor pago
275
282
Nome do Passageiro
34 Nome passageiro
50
283
332
333
352
36 SAC
353
362
37 Agncia
363
392
N
do
documento
35 identificao
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L2 para cada Cupom de Embarque Gratuidade emitido;
7.2.1.2 - Campos 02, 03 e 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Rodovirio
02
Ferrovirio
03
Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Internacional
02
Interestadual
03
Intermunicipal
04
Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do
servio de transporte.
7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto, da origem ou
destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria.
7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro
de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir
do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa:
Cdigo
Motivo do desconto
05
07
08
09
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento:
Cdigo
Formas de pagamento
01
Dinheiro
02
Cheque
03
Carto de crdito
04
Carto de dbito
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
L9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo L2 informados no 06
L2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao original do Anexo VII-B acrescida pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11
ANEXO VII-B
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO
MOVIMENTO DIRIO DE CUPOM DE EMBARQUE
(REQUISITO XLII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo M1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo M2 - Cupom de Embarque;
5.1.3 - Registro M9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
de
Denominao
dos
Campos
de
Registro
Nome do Registro
Classificao
M1
A/D*
------
M2
Cupom de Embarque
M9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
M1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO M2 - CUPOM DE EMBARQUE:
N
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
M2
CNPJ da empresa
17
Inscrio Estadual
14
18
32
Inscrio Municipal
14
33
47
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
48
68
MF adicional
69
70
Tipo do ECF
Tipo do ECF
71
78
Marca do ECF
Modelo do ECF
20
79
99
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
100
120
10
Nmero do usurio
121
123
11
CCF
124
130
12
COO
131
137
13
Data emisso
138
146
14
Hora de emisso
147
153
15
Modalidade
154
156
16
Categoria
157
159
17
Identificao da linha
18
Cdigo de origem
19
20
160
168
169
189
Cdigo de destino
190
210
Tipo do Servio
211
213
21
Data da Viagem
214
222
22
Horrio da viagem
223
229
23
Tipo de Viagem
Tipo de viagem
230
232
24
Poltrona
Nmero da poltrona
233
240
25
Plataforma
Plataforma de Embarque
15
241
256
26
Cdigo do desconto
257
259
27
Valor da Tarifa
Valor da tarifa
260
268
28
Alquota
Alquota do ICMS
269
273
29
Pedgio
274
282
30
Taxa de embarque
283
291
31
Valor total
299
307
32
Forma de pagamento
308
310
33
Valor pago
311
319
34
Nome passageiro
Nome do Passageiro
35
N
do
documento
identificao
50
320
370
371
391
392
402
403
433
36
SAC
37
Agncia
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo M2 para cada Cupom de Embarque
emitido;
7.2.1.2 - Campos 02, 03 e 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do
nmero, sem mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de
Modalidades de Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Rodovirio
02
Ferrovirio
03
Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de
Modalidades de Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Internacional
02
Interestadual
03
Intermunicipal
04
Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo
de delegao do servio de transporte.
7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto,
da origem ou destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de
resoluo ou portaria.
7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares
constantes no quadro de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte.
Para viagens extras, preenche-se o campo a partir do cdigo 01, incrementando em uma unidade,
para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa:
Cdigo
Motivo do desconto
01
02
06
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento:
Cdigo
Formas de pagamento
01
Dinheiro
02
Cheque
03
Carto de crdito
04
Carto de dbito
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
M9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo M2 informados no 06
M2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Acrescido o Anexo VII-C pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11
ANEXO VII-C
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DA LEITURA DO MOVIMENTO DIRIO DE CUPOM DE
EMBARQUE GRATUIDADE
(REQUISITO XLII)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo L1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo L2 - Cupom de Embarque Gratuidade;
5.1.3 - Registro L9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
L1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
L2
L9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
L1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do 50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
Denominao do Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
L2
CNPJ da empresa
17
Inscrio Estadual
14
18
32
Inscrio Municipal
14
33
47
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
48
68
MF adicional
69
70
Tipo do ECF
Tipo do ECF
71
78
Marca do ECF
Modelo do ECF
20
79
99
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
100
120
10
Nmero do usurio
121
123
11
COO
124
130
12
GNF
131
137
13
GRG
138
144
14
Data emisso
145
153
15
Hora de emisso
154
160
16
Modalidade
161
163
17
Categoria
164
166
18
Identificao da linha
167
175
Cdigo de origem
176
196
20
Cdigo de destino
197
217
21
Tipo do Servio
218
220
22
Data da Viagem
221
229
23
Horrio da viagem
230
236
24
Tipo de Viagem
Tipo de viagem
237
239
25
Poltrona
Nmero da poltrona
240
247
26
Plataforma
Plataforma de Embarque
15
248
263
27
Cdigo do desconto
264
266
28
Valor da Tarifa
Valor da tarifa
267
275
29
Pedgio
276
284
30
Taxa de embarque
285
293
31
Valor total
294
302
32
Forma de pagamento
303
305
33
Valor pago
306
314
34
Nome passageiro
Nome do Passageiro
50
315
365
35
N
do
documento
identificao
366
386
19
36
37
SAC
Agncia
10
387
397
398
428
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo L2 para cada Cupom de Embarque Gratuidade emitido;
7.2.1.2 - Campos 02, 03 e 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem
mscaras de edio.
7.2.1.3 - Campo 15: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Rodovirio
02
Ferrovirio
03
Hidrovirio
7.2.1.4 - Campo 16: Dever ser preenchido com o cdigo da situao conforme a tabela de Modalidades de
Transporte:
Cdigo
Modalidades de Transporte
01
Internacional
02
Interestadual
03
Intermunicipal
04
Municipal
7.2.1.5 - Campo 17: Dever ser preenchido com o prefixo da linha estabelecido pelo rgo de delegao do
servio de transporte.
7.2.1.6 - Campos 18 e 19: Devero ser preenchidos com o cdigo de identificao do ponto, da origem ou
destino, a ser definido pelo rgo de delegao do servio de transporte atravs de resoluo ou portaria.
7.2.1.7 - Campo 20: Dever ser preenchido com o cdigo do tipo de servio:
Cdigo
Tipo de Servio
00
02
03
Semi-leito
04
05
06
Executivo
07
Semi-urbano
7.2.1.8 - Campo 23: Dever ser preenchido com o cdigo 00 para as viagens regulares constantes no quadro
de horrios cadastrado previamente no rgo de delegao do transporte. Para viagens extras, preenche-se o campo a partir
do cdigo 01, incrementando em uma unidade, para cada viagem adicional oferecida com base no prefixo correspondente.
7.2.1.9 - Campo 26: Dever ser preenchido com o cdigo do motivo do desconto na tarifa:
Cdigo
Motivo do desconto
05
07
08
09
7.2.1.10 - Campo 33: Dever ser preenchido com as seguintes formas de pagamento:
Cdigo
Formas de pagamento
01
Dinheiro
02
Cheque
03
Carto de crdito
04
Carto de dbito
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
L9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo tipo L2 informados no
06
L2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao dada ao Anexo VIII pelo Ato COTEPE 28/12, efeitos a partir de 01.06.12.
ANEXO VIII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DA ASSINATURA DIGITAL DO REGISTRO TIPO EAD
Campo 02 do Registro tipo EAD: A assinatura digital deve ser gerada mediante os seguintes procedimentos:
1 - aplicar a funo unidirecional MD5 uma nica vez na poro do arquivo que compreende entre o seu
primeiro byte e os bytes de quebra de linha imediatamente anteriores ao registro EAD, ficando excludo do clculo do hash o
registro EAD. O resultado ser um cdigo de 128 bits ou 16 bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes
que ser assinado de acordo com a tabela abaixo, onde:
1.1 - a letra A indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em hexadecimal 0x10);
1.2 - a letra B indica o local de preenchimento do hash, sendo que esquerda fica o byte mais significativo
e direita o menos significativo;
1.3 - a letra C indica os bytes restantes no usados, de preenchimento livre.
C C
C C
C C
2 - criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um nmero hexadecimal de 256 dgitos, de
conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, devendo ser utilizada a mesma chave para todos os PAFECF desenvolvidos pela mesma empresa;
3 - criptografar o bloco de dados gerado conforme disposto no item 1, utilizando a chave a que se refere o
item 2 pelo algoritmo RSA de chave pblica, sem utilizar nenhuma codificao dos dados alm da criptografia RSA, de
maneira que o bloco de dados seja recuperado no momento da decriptografia exatamente igual ao detalhado na tabela acima;
4 - com o resultado do procedimento descrito no item 3 ser obtido um nmero hexadecimal com at 256
dgitos que dever ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.
Observaes:
a) A alterao de um ou mais bytes do arquivo eletrnico no poder invalidar todo o arquivo, mas somente os
registros que tiveram seus bytes alterados;
b) A alterao de dados no arquivo eletrnico assinado digitalmente dever ser evidenciada, apenas nos
registros alterados, mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
b.1) Modelo do ECF no caso do registro tipo D2 constante no Anexo III e Descrio no caso do registro
tipo D3 constante no Anexo III;
b.2) Modelo do ECF no caso do registro tipo E1 constante no Anexo IV e Unidade no caso do registro tipo
E2 constante no Anexo IV;
b.3) Unidade no caso do registro tipo P2 constante no Anexo V;
b.4) Modelo do ECF no caso dos registros tipo R01, R02, R03, R04, R05, R06 e R07 constantes no Anexo
VI;
b.5) Tipo de documento no caso do registro tipo T2 constante no Anexo VII.
b.6) Combustvel no caso do registro tipo C2 constante no Anexo IX;
c) A excluso/incluso de dados no banco de dados dos arquivos eletrnicos dever ser evidenciada
mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
c.1) Razo Social no caso do registro D1 constante no Anexo III;
c.2) Razo Social no caso do registro E1 constante no Anexo IV;
c.3) Razo Social no caso do registro P1 constante no Anexo V;
c.4) Razo Social no caso do registro C1 constante no Anexo IX;
c.5) Razo Social no caso do registro T1 constante no Anexo VII;
c.6) Denominao da empresa desenvolvedora no caso do registro R01 constante no Anexo VI;
ANEXO VII
ANEXO XIV
DECLARAO DE NO CONFORMIDADE AOS TESTES DO BLOCO VII DO ROTEIRO DE ANLISE
FUNCIONAL DE PAF-ECF
IDENTIFICAO DA EMPRESA
Razo Social
CNPJ
IDENTIFICAO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)
Nome do Aplicativo
Verso
Data da Gerao
O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que impossibilita a
aplicao dos testes estabelecidos.
CPF
RG
Local e Data
Redao anterior dada ao Anexo VIII pelo Ato COTEPE 25/11, efeitos de 22.06.11 a 30.06.12..
ANEXO VIII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DA ASSINATURA DIGITAL DO REGISTRO TIPO
EAD
Campo 02 do Registro tipo EAD: A assinatura digital deve ser gerada mediante os seguintes
procedimentos:
1 - aplicar a funo unidirecional MD5 uma nica vez na poro do arquivo que compreende
entre o seu primeiro byte e os bytes de quebra de linha imediatamente anteriores ao registro EAD,
ficando excludo do clculo do hash o registro EAD. O resultado ser um cdigo de 128 bits ou 16
bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes que ser assinado de acordo com a
tabela abaixo, onde:
1.1 - a letra A indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em
hexadecimal 0x10);
1.2 - a letra B indica o local de preenchimento do hash, sendo que esquerda fica o byte
mais significativo e direita o menos significativo;
1.3 - a letra C indica os bytes restantes no usados, de preenchimento livre.
Bloco de dados de 128 bytes que deve ser assinado:
A B
C C
C C
C C
2 - criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um nmero hexadecimal de 256
dgitos, de conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, devendo ser utilizada
a mesma chave para todos os PAF-ECF desenvolvidos pela mesma empresa;
3 - criptografar o bloco de dados gerado conforme disposto no item 1, utilizando a chave a
que se refere o item 2 pelo algoritmo RSA de chave pblica, sem utilizar nenhuma codificao dos
dados alm da criptografia RSA, de maneira que o bloco de dados seja recuperado no momento da
decriptografia exatamente igual ao detalhado na tabela acima;
4 - com o resultado do procedimento descrito no item 3 ser obtido um nmero hexadecimal
com at 256 dgitos que dever ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.
Observaes:
Redao anterior dada ao Anexo VIII pelo Ato COTEPE 09/09, efeitos de 08.04.09 a 21.06.11.
ANEXO VIII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DA ASSINATURA DIGITAL DO REGISTRO TIPO EAD
Campo 02 do Registro tipo EAD: A assinatura digital deve ser gerada mediante os seguintes
procedimentos:
1 - aplicar a funo unidirecional MD5 uma nica vez na poro do arquivo que compreende
entre o seu primeiro byte e os bytes de quebra de linha imediatamente anteriores ao registro EAD,
ficando excludo do clculo do hash o registro EAD. O resultado ser um cdigo de 128 bits ou 16
bytes que devem ser inseridos no bloco de dados de 128 bytes que ser assinado de acordo com a
tabela abaixo, onde:
1.1 - a letra A indica o tamanho do hash e deve ser preenchido com valor fixo 16 (em
hexadecimal 0x10);
1.2 - a letra B indica o local de preenchimento do hash, sendo que esquerda fica o byte
mais significativo e direita o menos significativo;
1.3 - a letra C indica os bytes restantes no usados, de preenchimento livre.
Bloco de dados de 128 bytes que deve ser assinado:
A B
C C
C C
C C
2 - criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um nmero hexadecimal de 256
dgitos, de conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF, devendo ser utilizada
a mesma chave para todos os PAF-ECF desenvolvidos pela mesma empresa;
3 - criptografar o bloco de dados gerado conforme disposto no item 1, utilizando a chave a
que se refere o item 2 pelo algoritmo RSA de chave pblica, sem utilizar nenhuma codificao dos
dados alm da criptografia RSA, de maneira que o bloco de dados seja recuperado no momento da
decriptografia exatamente igual ao detalhado na tabela acima;
4 - com o resultado do procedimento descrito no item 3 ser obtido um nmero hexadecimal
com at 256 dgitos que dever ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.
Observaes:
a) A alterao de um ou mais bytes do arquivo eletrnico no poder invalidar todo o
arquivo, mas somente os registros que tiveram seus bytes alterados;
b) A alterao de dados no arquivo eletrnico assinado digitalmente dever ser evidenciada,
apenas nos registros alterados, mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
b.1) Modelo do ECF no caso do registro tipo D2 constante no Anexo III;
b.2) Unidade no caso do registro tipo E2 constante no Anexo IV;
b.3) Unidade no caso do registro tipo P2 constante no Anexo V;
b.4) Modelo do ECF no caso dos registros tipo R01, R02, R03, R04, R05, R06 e R07
constantes no Anexo VI;
b.5) Tipo de documento no caso do registro tipo T2 constante no Anexo VII;
c) A chave pblica correspondente chave privada a que se refere o item 2 dever ser
informada no Laudo de Analise Funcional de PAF-ECF previsto no Convnio ICMS 15/08, de 4 de
abril de 2008, contendo as informaes relativas ao mdulo e expoente pblico, conforme exemplo
abaixo:
<?xml version="1.0"?>
<empresa_desenvolvedora>
<nome>nome da empresa</nome>
<chave>
<modulo>modulo</modulo>
<expoente_publico>expoente publico</expoente_publico>
</chave>
</empresa_desenvolvedora>
Campo 02 do Registro tipo EAD: A assinatura digital deve ser gerada mediante os seguintes
procedimentos:
1 - aplicar a funo unidirecional MD5 uma nica vez em todo o arquivo, com exceo do
registro EAD. O resultado ser um cdigo de 128 bits, ou 16 caracteres ASCII, correspondendo a
um nmero hexadecimal de 32 dgitos. Dever ser utilizado nos clculos o nmero hexadecimal,
considerando-o como um nico bloco;
2 - criar uma chave privada de 1024 bits, equivalente a um nmero hexadecimal de 256
dgitos, de conhecimento exclusivo da empresa desenvolvedora do PAF-ECF;
3 - criptografar o cdigo hexadecimal gerado conforme disposto no item 1, utilizando a
chave a que se refere o item 2, pelo algoritmo RSA de chave pblica;
4 - com o resultado do procedimento descrito no item 3 ser obtido um nmero hexadecimal
com at 256 dgitos que dever ser informado no campo 02 do Registro tipo EAD.
Observaes:
1 - a alterao de um ou mais bytes do arquivo eletrnico no poder invalidar todo o
arquivo, mas somente os registros que tiveram seus bytes alterados;
2 - a alterao de dados no arquivo eletrnico assinado digitalmente dever ser evidenciada,
apenas nos registros alterados, mediante a substituio de brancos pelo caractere ? no campo:
Nova redao do Anexo IX, dada pelo Ato COTEPE/ICMS 39/11, efeitos a partir de 20.09.11.
ANEXO IX
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE CONTROLE DE ENCERRANTES
(ALNEA F DO ITEM 1 DO REQUISITO XXXV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo C1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo C2 - Controle de Abastecimentos e Encerrantes
5.1.3 - Registro C9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
C1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
------
C2
Tipo de registro
Controle de Abastecimentos e
Bomba
Encerrantes
Bico
Encerrante inicial
C9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
C1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do 50
45
94
7.1.1 - Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo C1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo de registro
C2
02
02
CNPJ
16
03
ID do abastecimento
Identificador
(chave)
15
17
31
04
Tanque
N do
Tanque
armazenado
o
abastecido
onde
estava
combustvel 03
32
34
05
Bomba
35
37
06
Bico
N do Bico de Abastecimento da
03
Bomba informada no campo 04
38
40
07
Combustvel
41
60
Data do abastecimento
61
68
69
74
08
do
abastecimento
Formato
09
Horrio
abastecimento
10
Encerrante Inicial
75
89
11
Encerrante Final
90
104
12
Status
abastecimento
105
114
13
115
134
14
Data
135
142
15
Hora
143
148
16
COO
149
154
N da Nota Fiscal
155
160
161
170
17
18
Volume Comercializado
10
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo C2 para cada abastecimento realizado e armazenado em Banco de
Dados conforme descrito no item 2 do Requisito XXXII;
7.2.1.2 Campo 3 (ID do Abastecimento): Chave PK gerada pelo PAF-ECF ao capturar o registro do
abastecimento de modo a identific-lo e individualiz-lo.
7.2.1.3 Campo 12 (Status do abastecimento): Deve ser obrigatoriamente informado com uma das opes
descritas na alnea a do item 1 do Requisito XXXV;
7.2.1.4 Campos 13 (N de Fabricao do ECF), 14 (Data), 15 (Hora) e 16 (COO): Devem ser
obrigatoriamente informados se o status do registro de abastecimento for EMITIDO CF. Nos demais casos, devem ser
preenchidos com brancos.
7.2.1.5 Campo 17 (N da Nota Fiscal): Deve ser obrigatoriamente informado se o status do registro de
abastecimento for EMITIDA NF. Nos demais casos, deve ser preenchido com brancos.
7.2.1.6 Campo 18 (Volume Comercializado): Deve ser obrigatoriamente informado, se o status do registro
de abastecimento for EMITIDO CF ou EMITIDA NF.
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
C9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo C2 informados no 06
C2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior do Anexo IX, dada pelo Ato COTEPE/ICMS 25/11, efeitos a partir de 22.06.11.
ANEXO IX
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE CONTROLE DE
ENCERRANTES
(ALNEA F DO ITEM 1 DO REQUISITO XXXV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo C1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo C2 - Controle de Abastecimentos e Encerrantes
5.1.3 - Registro C9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
C1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
------
C2
Tipo de registro
Controle de Abastecimentos e
Bomba
Encerrantes
Bico
Encerrante inicial
C9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
C1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo C1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO C2 - CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E ENCERRANTES:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo de registro
C2
02
02
CNPJ
16
03
ID do abastecimento
Identificador
(chave)
15
17
31
04
Tanque
N do
Tanque
armazenado
o
abastecido
onde
estava
combustvel 03
32
34
05
Bomba
35
37
06
Bico
N do Bico de Abastecimento da
03
Bomba informada no campo 04
38
40
07
Combustvel
41
60
Data do abastecimento
61
68
69
74
08
do
abastecimento
Formato
09
Horrio
abastecimento
10
Encerrante Inicial
75
89
11
Encerrante Final
90
104
12
Status
abastecimento
105
114
13
115
134
14
Data
ao respectivo abastecimento, no 08
formato aaaammdd
135
142
143
148
15
Hora
16
COO
149
154
17
N da Nota Fiscal
155
160
18
161
166
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo C2 para cada abastecimento realizado e
armazenado em Banco de Dados conforme descrito no item 2 do Requisito XXXII;
7.2.1.2 - Campo 3 (ID do Abastecimento): Chave PK gerada pelo PAF-ECF ao capturar o
registro do abastecimento de modo a identific-lo e individualiz-lo.
7.2.1.3 - Campo 12 (Status do abastecimento): Deve ser obrigatoriamente informado com
uma das opes descritas na alnea a do item 1 do Requisito XXXV;
7.2.1.4 - Campos 13 (N de Fabricao do ECF), 14 (Data), 15 (Hora) e 16 (COO): Devem
ser obrigatoriamente informados se o status do registro de abastecimento for EMITIDO CF. Nos
demais casos, devem ser preenchidos com brancos.
7.2.1.5 - Campo 17 (N da Nota Fiscal): Deve ser obrigatoriamente informado se o status do
registro de abastecimento for EMITIDA NF. Nos demais casos, deve ser preenchido com brancos.
7.2.1.6 - Campo 18 (Volume Comercializado): Deve ser obrigatoriamente informado, se o
status do registro de abastecimento for EMITIDO CF ou EMITIDA NF.
7.3. REGISTRO TIPO C9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
C9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo C2 informados no 06
C2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao original do Anexo IX, acrescida pelo Ato COTEPE/ICMS 21/10, efeitos de 01.08.10 a
21.06.11.
ANEXO IX
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE CONTROLE DE
ENCERRANTES
(ALNEA F DO ITEM 1 DO REQUISITO XXXV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS:
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo C1 - Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo C2 - Controle de Abastecimentos e Encerrantes
5.1.3 - Registro C9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
A/D*
C1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
------
C2
Tipo de registro
Controle de Abastecimentos e
Bomba
Encerrantes
Bico
Encerrante inicial
C9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
C1
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
14
17
30
14
31
44
50
45
94
7.1.1 - Observaes:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo C1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.2 - REGISTRO TIPO C2 - CONTROLE DE ABASTECIMENTOS E ENCERRANTES:
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
C2
02
02
CNPJ
16
03
Tanque
N do
Tanque
armazenado
o
abastecido
onde
estava
combustvel 03
17
19
04
Bomba
20
22
05
Bico
N do Bico de Abastecimento da
03
Bomba informada no campo 04
23
25
06
Combustvel
26
45
46
51
07
Horrio
abastecimento
08
Encerrante Inicial
52
66
09
Encerrante Final
67
81
10
Status
abastecimento
82
91
11
92
111
12
Data
112
119
13
Hora
120
125
14
COO
126
131
N da Nota Fiscal
132
137
15
16
138
143
7.2.1 - Observaes:
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo C2 para cada abastecimento realizado e
armazenado em Banco de Dados conforme descrito no item 2 do Requisito XXXII;
7.2.1.2 - Campo 10 (Status do abastecimento): Deve ser obrigatoriamente informado com
uma das opes descritas na alnea a do item 1 do Requisito XXXV;
7.2.1.3 - Campos 11 (N de Fabricao do ECF), 12 (Data), 13 (Hora) e 14 (COO): Devem
ser obrigatoriamente informados se o status do registro de abastecimento for EMITIDO CF. Nos
demais casos, devem ser preenchidos com brancos.
7.2.1.4 - Campo 15 (N da Nota Fiscal): Deve ser obrigatoriamente informado se o status do
registro de abastecimento for EMITIDA NF. Nos demais casos, deve ser preenchido com brancos.
7.2.1.5 - Campo 16 (Volume Comercializado): Deve ser obrigatoriamente informado, se o
status do registro de abastecimento for EMITIDO CF ou EMITIDA NF.
7.3. REGISTRO TIPO C9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
01
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
C9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo C2 informados no 06
C2
arquivo
31
36
do
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
02
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Nova redao dada Anexo X pelo Ato COTEPE/ICMS 39/11, efeitos a partir de 20.09.11.
ANEXO X
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO TEXTO DE QUE TRATA O ALNEA D DO INCISO I DA
CLUSULA NONA DO CONVNIO ICMS 15/08
(REQUISITO IX)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se do seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo N1 - Identificao do desenvovledor do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo N2 - Identificao do PAF-ECF;
5.1.3 - Registro tipo N3 - Relao dos arquivos executveis e seus cdigos de autenticao (MD5);
5.1.4 - Registro N9 - Totalizao de Registros;
5.1.5 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
N1
Identificao do desenvolvedor do
1 registro (nico)
PAF-ECF
------
N2
Identificao do PAF-ECF
------
N3
Relao
dos
arquivos Nome e extenso do arquivo executvel
executveis e seus cdigos de
Cdigo de autenticao (MD5)
autenticao (MD5)
N9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
2 registro (nico)
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
N1
02
02
CNPJ
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
desenvolvedor
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
desenvolvedor
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
desenvolvedor
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo N1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio;
7.1.1.3 - Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maisculas e sem acentuao grfica.
7.2 - REGISTRO TIPO N2 - IDENTIFICAO DO PAF-ECF:
N
Denominao
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Campo
01
Tipo de registro
N2
02
02
Laudo do PAF-ECF
12
03
Nome do PAF-ECF
13
62
04
Verso do PAF-ECF
63
72
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Campos 02, 03 e 04 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica.
7.3 - REGISTRO TIPO N3 - RELAO DOS EXECUTVEIS E SEUS CDIGOS DE AUTENTICAO (MD5):
N
Denominao
Campo
do
01
02
03
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo de registro
N3
02
Nome do arquivo
52
53
84
de
autenticao
32
Formato
7.3.1 - OBSERVAES:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo N3 para cada arquivo executvel usado pelo PAF-ECF e identificado
no seu Laudo de Anlise Funcional;
7.3.1.2 - Campo 02: Informar o nome do arquivo executvel e sua extenso separados por um ponto, sem
incluir a pasta ou diretrio onde ele est armazenado.
7.3.1.3 - Campos 02 e 03 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica.
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
N9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
do
14
desenvolvedor do PAF-ECF
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo N3 informados no 06
N3
arquivo
31
36
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.4.1.3 - Campo 03: deve ser preenchido em maisculas.
7.5 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.5.1 - Observaes:
7.5.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao anterior do Anexo X dada pelo Ato COTEPE 25/11, efeitos de 22.06.11 a 19.09.2011.
ANEXO X
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO TEXTO DE QUE TRATA O ALNEA D
DO INCISO I DA CLUSULA NONA DO CONVNIO ICMS 15/08
(REQUISITO IX)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se do seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo N1 - Identificao do desenvovledor do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo N2 - Identificao do PAF-ECF;
5.1.3 - Registro tipo N3 - Relao dos arquivos executveis e seus cdigos de autenticao
(MD5);
5.1.4 - Registro N9 - Totalizao de Registros;
5.1.5 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
N1
Identificao do desenvolvedor do
1 registro (nico)
PAF-ECF
------
N2
Identificao do PAF-ECF
------
N3
Relao
dos
arquivos
Nome e extenso do arquivo executvel
executveis e seus cdigos de
Cdigo de autenticao (MD5)
autenticao (MD5)
N9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
2 registro (nico)
Denominao
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Campo
01
Tipo de registro
N1
02
02
CNPJ
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
desenvolvedor
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
desenvolvedor
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo N1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio;
7.1.1.3 - Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maisculas e sem acentuao
grfica.
7.2 - REGISTRO TIPO N2 - IDENTIFICAO DO PAF-ECF:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
N2
02
02
Laudo do PAF-ECF
12
03
Nome do PAF-ECF
13
62
04
Verso do PAF-ECF
63
72
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Campos 02, 03 e 04 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao
grfica.
7.3 - REGISTRO TIPO N3 - RELAO DOS EXECUTVEIS E SEUS CDIGOS DE
AUTENTICAO (MD5):
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Tipo de registro
N3
02
02
Nome do arquivo
52
03
53
84
de
autenticao
32
Formato
7.3.1 - OBSERVAES:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo N3 para cada arquivo executvel usado pelo PAFECF e identificado no seu Laudo de Anlise Funcional;
7.3.1.2 - Campo 02: Informar o nome do arquivo executvel e sua extenso separados por
um ponto, sem incluir a pasta ou diretrio onde ele est armazenado.
7.3.1.3 - Campos 02 e 03 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica.
7.4. REGISTRO TIPO N9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
N9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
do
14
desenvolvedor do PAF-ECF
17
30
Quantidade de registros
tipo N3 informados no 06
31
36
04
N3
arquivo
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.4.1.3 - Campo 03: deve ser preenchido em maisculas.
7.5 - REGISTRO TIPO EAD - ASSINATURA DIGITAL
N
Denominao
Campo
01
02
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo do registro
"EAD"
03
01
03
Assinatura Digital
Assinatura do Hash
256
04
259
7.5.1 - Observaes:
7.5.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Redao original do Anexo X acrescida pelo Ato COTEPE/ICMS 48/10, efeitos de 01.02.11 a
21.06.11.
ANEXO X
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO TEXTO DE QUE TRATA O ALNEA
D DO INCISO I DA CLUSULA NONA DO CONVNIO ICMS 15/08
(REQUISITO IX)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o
programa aplicativo informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de
cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os
pontos decimais, com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com
brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se do seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo N1 - Identificao do desenvovledor do PAF-ECF;
5.1.1 - Registro tipo N2 - Identificao do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo N3 - Relao dos arquivos executveis e seus cdigos de autenticao
(MD5);
5.1.3 - Registro N9 - Totalizao de Registros;
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia
indicada e classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo de
Registro
Nome do Registro
A/D*
N1
Identificao do desenvolvedor do
1 registro (nico)
PAF-ECF
------
N2
Identificao do PAF-ECF
------
2 registro (nico)
N3
Relao
dos
arquivos Nome e extenso do arquivo executvel
executveis e seus cdigos de
Cdigo de autenticao (MD5)
autenticao (MD5)
N9
Totalizao de registros
------
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
N1
02
02
CNPJ
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
desenvolvedor
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
desenvolvedor
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo N1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio;
7.1.1.3 - Campos 03, 04 e 05 deve ser preenchido em maisculas e sem acentuao
grfica.
7.2 - REGISTRO TIPO N2 - IDENTIFICAO DO PAF-ECF:
N
01
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
N2
02
02
Laudo do PAF-ECF
12
03
Nome do PAF-ECF
13
62
04
Verso do PAF-ECF
63
72
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Campos 02, 03 e 04 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao
grfica.
7.3 - REGISTRO TIPO N3 - RELAO DOS EXECUTVEIS E SEUS CDIGOS DE
AUTENTICAO (MD5):
N
Denominao do
Campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
N3
02
02
Nome do arquivo
52
03
53
84
de
autenticao
32
7.3.1 - OBSERVAES:
7.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo N3 para cada arquivo executvel usado pelo PAFECF e identificado no seu Laudo de Anlise Funcional;
7.3.1.2 - Campo 02: Informar o nome do arquivo executvel e sua extenso separados por
um ponto, sem incluir a pasta ou diretrio onde ele est armazenado.
7.3.1.3 - Campos 02 e 03 devem ser preenchidos em maisculas e sem acentuao grfica.
7.4. REGISTRO TIPO N9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
Denominao do
campo
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo
N9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do desenvolvedor do
14
PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
do
14
desenvolvedor do PAF-ECF
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo N3 informados no 06
N3
arquivo
31
36
7.4.1 - OBSERVAES:
7.4.1.2 - Campos 02 e 03: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero,
sem mscaras de edio.
7.4.1.3 - Campo 03: deve ser preenchido em maisculas.
Acrescido o Anexo XI pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11
ANEXO XI
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE PEDGIOS
(ALINEA A DO ITEM 1 DO REQUISITO XLIV)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
com as posies no significativas zeradas;
3.2 - Alfanumrico (X): alinhado esquerda, com as posies no significativas em branco;
3.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
3.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS).
4 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
4.1 - Numrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros.
4.2 - Alfanumrico: na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com brancos.
5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
5.1 - O arquivo compe-se dos seguintes tipos de registros:
5.1.1 - Registro tipo G1 Identificao do estabelecimento usurio do PAF-ECF;
5.1.2 - Registro tipo G2 Movimento dirio de pedgio;
5.1.3 - Registro G9 - Totalizao de Registros;
5.1.4 - Registro EAD - Assinatura digital.
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRNICO:
6.1 - O arquivo dever ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, na seqncia indicada e
classificados em ordem ascendente de acordo com o campo de classificao abaixo:
Tipo
Registro
G1
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
Tipo de registro
dos
Campos
de
A/D*
------
G2
Data do movimento
G9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
G1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
06
Endereo do Posto de
Localizao do Posto
Pedgio (Nome da Rodovia, 250
de Pedgio
km, e Municpio)
95
344
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo G1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO G2 MOVIMENTO DIRIO DE PEDGIO:
N
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
G2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero de fabricao
N de fabricao do ECF
20
17
36
04
MF adicional
01
37
37
05
Tipo do ECF
Tipo do ECF
07
38
44
06
Marca do ECF
Marca do ECF
20
45
64
07
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
65
84
08
Nmero da cabine
85
86
09
Data do movimento
DDMMAAAA
08
87
94
10
COO inicial
95
100
11
COO final
101
106
12
CCF inicial
107
112
13
CCF final
113
118
14
119
127
15
128
136
16
137
145
17
146
154
09
155
163
164
172
09
173
181
09
182
190
09
191
199
18
19
20
21
trator
com
reboque)
22
semi-
semi-
campo 03
23
200
208
24
209
218
25
219
224
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser gerado um registro tipo G2 para cada equipamento ECF utilizado no dia;
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
G9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo G2 informados no 06
G2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Acrescido o Anexo XII pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11
ANEXO XII
DADOS TCNICOS PARA GERAO DO ARQUIVO ELETRNICO DE MANUTENO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEIS
(ITEM 4 DO REQUISITO XXXVI-B)
1 - LOCAL DE GRAVAO:
1.1 - O arquivo dever ser gravado em disco rgido do computador do usurio, devendo o programa aplicativo
informar o local da gravao.
2 - REGISTROS:
2.1 - Tipo: texto no delimitado;
2.2 - Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;
2.3 - Organizao: seqencial;
2.4 - Codificao: ASCII.
3 - FORMATO DOS CAMPOS:
3.1 - Numrico (N): sem sinal, no compactado, alinhado direita, suprimidos a vrgula e os pontos decimais,
de
Nome do Registro
Denominao
Classificao
dos
Campos
de
A/D*
B1
Identificao do estabelecimento
1 registro (nico)
usurio do PAF-ECF
------
B2
B9
Totalizao de registros
------
EAD
Assinatura digital
------
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
B1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo B1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO B2 REGISTROS DE SUBSTITUIO DA PLACA ELETRNICA DE
GERENCIAMENTO DE BOMBA DE COMBUSTVEL:
N
Denominao
Campo
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
01
Tipo de registro
B2
02
02
CNPJ
16
03
Nmero da Bomba
17
19
04
Nmero do Bico
20
22
05
Data da substituio
23
30
06
Hora da substituio
31
36
07
Motivo da substituio
50
37
86
08
87
100
09
101
111
10
112
126
11
127
141
12
Valor do encerrante
Valor do encerrante imediatamente
imediatamente antes da
15
antes da substituio da placa
substituio
142
156
13
Valor do encerrante
Valor do encerrante imediatamente
imediatamente aps a
15
aps a substituio da placa
substituio
157
171
7.2.1 - OBSERVAES:
7.2.1.1 - Deve ser gerado um registro tipo B2 para cada registro de substituio da placa eletrnica de
gerenciamento de bomba de combustvel;
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
B9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
14
17
30
04
Quantidade de registros
Total de registros tipo
tipo B2 informados no 06
B2
arquivo
31
36
do
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
02
Assinatura Digital
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.
Acrescido o Anexo XIII pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos a partir de 20.09.11
ANEXO XIII
Verso
Data da Gerao
CPF
RG
Local e Data
Nova redao dada ao Anexo XIV pelo Ato COTEPE 28/12, efeitos a partir de 01.07.12.
ANEXO XIV
DECLARAO DE NO CONFORMIDADE AOS TESTES DO BLOCO VII DO ROTEIRO DE ANLISE
FUNCIONAL DE PAF-ECF
IDENTIFICAO DA EMPRESA
Razo Social
CNPJ
IDENTIFICAO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)
Nome do Aplicativo
Verso
Data da Gerao
DECLARAO
Nos termos da legislao vigente e para fins de testes do Bloco VII do Roteiro de Anlise de Anlise
Funcional de PAF-ECF acima identificado, na condio de responsvel legal pelo seu desenvolvimento,
declaro que: (Marque a opo que se aplica ao seu programa aplicativo)
O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que impossibilita a
aplicao dos testes estabelecidos.
CPF
RG
Local e Data
Redao original do Anexo XIV acrescida pelo Ato COTEPE 39/11, efeitos de 20.09.11 a 30.06.12.
ANEXO XIV
DECLARAO DE NO CONFORMIDADE AOS TESTES DO BLOCO VII DO ROTEIRO DE ANLISE FUNCIONAL
DE PAF-ECF
IDENTIFICAO DA EMPRESA
Razo Social
CNPJ
IDENTIFICAO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL (PAF-ECF)
Nome do Aplicativo
Verso
Data da Gerao
O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o que impossibilita a
aplicao dos testes estabelecidos.
O programa acima identificado no possui Sistema Gerenciador de Banco de Dados com regras/restries de
integridade (por exemplo, alterao de chaves primrias ou transpostas) que impedem a aplicao dos testes
estabelecidos, para determinados campos.
Declaro ainda que esta impossibilidade no prejudica a segurana dos registros armazenados pelo programa
aplicativo acima identificado, uma vez que toda e qualquer alterao ou supresso destes registros ser
automaticamente detectada pelo programa, que no mais permitir o seu funcionamento, o qual somente
poder ser restaurado mediante ao direta do seu desenvolvedor.
CPF
RG
Local e Data
Denominao
Campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo de registro
H1
02
02
CNPJ
CNPJ do estabelecimento
14
usurio do PAF-ECF
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio
Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Razo Social
Razo
Social
estabelecimento
do
50
45
94
06
Nmero de fabricao
Nmero de fabricao do
20
ECF
95
114
07
MF adicional
Letra
indicativa
adicional
01
115
115
08
Tipo de ECF
Tipo de ECF
07
116
122
09
Marca do ECF
Marca do ECF
20
123
142
10
Modelo do ECF
Modelo do ECF
20
143
162
de
MF
7.1.1 - OBSERVAES:
7.1.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo H1 para cada arquivo;
7.1.1.2 - Campos 02 a 04: Informar somente os caracteres relativos aos dgitos do nmero, sem mscaras de
edio.
7.2 - REGISTRO TIPO H2 IDENTIFICAO DO TTULO, DO ADQUIRENTE E DA CREDENCIADORA
N
Denominao
Campo
01
Tipo de registro
02
Identificao
credenciadora
carto
03
do
Contedo
Tamanho
Posio
H2
02
01
02
CNPJ
14
03
16
COO
Contador de Ordem de
Operao do Cupom
Fiscal onde o troco foi
registrado
06
17
22
04
CCF
N do
contador
do
respectivo
documento
emitido
06
23
28
05
Valor Troco
13
29
41
06
Data do troco
Data da emisso
Cupom Fiscal
08
42
49
07
CPF
CPF do adquirente do
ttulo decaptalizao
14
50
63
08
Ttulo
N
do
ttulo
decaptalizaoadquirido
07
64
70
da
do
7.2.1 - OBSERVAES:
do
Formato
7.2.1.1 - Deve ser criado um registro tipo H2 para documento emitido pelo ECF que contenha troco quando o
meio de pagamento for exclusivamente carto de crdito ou dbito e o campo CPF do adquirente esteja preenchido;
7.2.1.2 Deve ser criado um registro tipo H2 para cada credenciadora.
7.2.1.3 O CNPJ da credenciadora cadastrada na Unidade da Federao, includo no campo 02, deve ser
disponibilizado pelo fisco s empresas desenvolvedoras do PAF-ECF.
7.3. REGISTRO TIPO H9 - TOTALIZAO DO ARQUIVO
N
Denominao
campo
01
do
Contedo
Tamanho
Posio
Formato
Tipo
H9
02
01
02
02
CNPJ/MF
CNPJ do estabelecimento
14
03
16
03
Inscrio Estadual
Inscrio
Estadual
estabelecimento
do
14
17
30
04
Inscrio Municipal
Inscrio Municipal
estabelecimento
do
14
31
44
05
Quantidade de registros
Total dos registros tipo
tipo H2 informados no 06
H9
arquivo
45
50
Denominao
Campo
01
Tipo do registro
Assinatura Digital
02
do Contedo
Tamanho
Posio
Formato
"EAD"
03
01
03
Assinatura do Hash
256
04
259
7.4.1 - Observaes:
7.4.1.1 - Campo 02: Vide procedimentos estabelecidos no Anexo VIII.