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MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
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MANUAL DE
GESTIN DE LA CALIDAD
CORPORACION MINERA LEO
S.A.C.
ELABORADO
JEFE DE PRODUCCIN,
OPERACIONES Y CALIDAD
APROBADO
FECHA:
GERENTE GENERAL
03-042014
SR. HANSY IPANAQUE
LLORCA
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
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N REV.:
00
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presentacin de la Empresa
Declaracin de la Gerencia
Alcance y mbito de Aplicacin
3.1. Referencias y Terminologa
Sistema de Gestin de la Calidad
4.1. Requisitos Generales
4.1.1. Enfoque a Procesos
4.1.2. Mapa de Procesos
4.1.3. Suplemento
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de los Documentos
4.2.4. Control de los Registros de la Calidad
Responsabilidad de la Gerencia
5.1. Comprobante de la Direccin
5.2. Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de
la Calidad
5.5. Responsabilidad , Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.2. Responsabilidad de la Gerencia
5.5.3. Comunicacin Interna
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Informacin para la Revisin
Gestin de los Recursos
6.1. Suministro de Recursos
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y
Formacin
6.3. Infraestructura
6.3.1. Planificacin de Plantas, Instalaciones y
Equipos
6.3.2. Planes de Seguridad
6.4. Ambiente de Trabajo
6.4.1. Seguridad del Personal
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CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
7.
8.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
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CORPORACION
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S.A.C.
9.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
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1. Presentacin de la Empresa
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. con RUC N 20537067382, es una
empresa que viene desarrollando en el departamento de La Libertad,
actividades de pequea minera operando en forma integrada lobares
de mina, transporte del mineral extrado hacia un almacn en Trujillo,
procesamiento y comercializacin de Carbn de Piedra tipo Antracita.
Visin: CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. tiene como principal
objetivo el crecimiento empresarial con la finalidad de orientarnos no
solo al mercado nacional queriendo incursionar en el mercado
internacional, basndonos en estndares de calidad y puntualidad en
las entregas acordes con las exigencias de nuestros clientes que nos
permitan mantener una mejora continua en nuestros procesos, los
cuales nos permitan garantizar la Calidad de los productos que
comercializamos y la satisfaccin de nuestros clientes.
Misin: Proveer productos y servicios que satisfagan eficientemente
las necesidades y superen las expectativas de nuestros clientes,
basndonos en la calidad, el aprendizaje continuo y la innovacin.
Gestionar un relacionamiento de compromiso y responsabilidad
constante con nuestro capital humano, proveedores, comunidad y
ambiente y entorno en general.
Estas labores se sustentan con la utilizacin intensiva de mano de
obra local que nos convierte en una fuente de generacin de empleo
y de beneficios colaterales productivos dentro de nuestras reas de
influencia constituyndose en polos de desarrollo.
Nuestra empresa es titular de 2 denuncios Mineros declarados los
cuales son: El Rocio, ubicado en provincia de Otuzco que cuenta con
300.00 hectreas, y Agaucu I ubicado en Provincia de Gran Chim con
100.00 hectreas ambos ubicados en el departamento de La Libertad.
El traslado hacia el almacn ubicado en Av. Comercial S/N Sector 10-A
Int.03, Centro Poblado Menor, El Milagro, Trujillo, la Libertad, del
mineral extrado de las minas que corresponden a concesiones de la
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Antracita
Antracita
1/2)
Antracita
Antracita
Antracita
Fina (0 a 1/8)
para Reduccin Directa o Hierro esponja
(1/8 a
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MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
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2. Declaracin de la Gerencia
Nuestro objetivo es la satisfaccin del cliente, por lo tanto esta
Gerencia ha decidido establecer una Poltica de Calidad mediante la
implantacin de un Sistema de Calidad que nos convierta en capaces
de cumplir con los requisitos exigidos en la Norma ISO 9001/2000 y
tambin por el cliente.
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Mantenimiento
preventivo
Definicin
Descripcin de los sistemas y procesos
requeridos para controlar el producto.
Instalacin para la inspeccin, ensayo o
calibracin que puede incluir, pero no estar
limitada a: los ensayos qumicos, dimensionales,
fsicos, elctricos o de confiabilidad.
Accin planificada para eliminar causas de fallos
de equipos e interrupciones no programadas de
la produccin, como una salida del diseo del
proceso de clasificacin y transformacin fsica
del carbn.
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Enfoque a procesos
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de Produccin
Comercial
de Compra
de Logstica
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de
de
de
de
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Proceso de Formacin
Proceso de Mantenimiento
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4.1.2.
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Mapa de procesos
En el siguiente diagrama puede verse la interaccin entre los procesos anteriores detallados:
INPUTS
REQUISITOS
ESTRATGIC
OS
MEJORA
CONTINUA
CALIDAD
INGENIEA
FP 007
FP 009
FP 010
CLIENTE:
ESPECIFICACIO
NES TCNICAS
DEL PRODUCTO
APROBACIONES
COSTES
PLAZOS
CLIENTE:
OPERATIVOS
COMERCIAL
FP 001
APOYO
PRODUCTIVIDA
D
COMPENCIA
SOCIEDAD
SATISFACCIN
FP 008
SECTOR INDUSTRIAL
OUTPUTS
MEDIO
AMBIENTE
COMPRAS
FP 002
RRHH
FP 005
PRODUCCI
N
PRODUCTO
LOGSTICA
SERVICIO
ENTREGA
FP 004
FP 003
PERSONAL
MANTENIMIENTO
FP 006
MOTIVACIN
EFICIENCIA
EFICACIA
RECURSOS
EFICIENCIA
EFICACIA
LEYES
REGLAMENTOS
COMPETENCIAS
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4.1.3.
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Suplemento
Generalidades
Manual de Calidad
Redaccin y revisin
El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera
clara y concisa para permitir una interpretacin exenta de
ambigedades, cuidando la coherencia de las diferentes artes del
manual y evitando redundancias.
El Jefe de Planta es el responsable de la Calidad, encargado de
elaborar y revisar el manual de Calidad.
Aprobacin
El Gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de
carcter obligatorio del manual para todo el personal de la
empresa.
Identificacin
Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de
MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD, el nmero de revisin y el
nmero de copia (cuando la distribucin des controlada).
Revisiones
El Responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna
de las siguientes situaciones lo requiera: cambios en la
organizacin, cambios en cualquier proceso, leyes en vigor,
normativas que afecten a este manual y auditorias.
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Fech
a
Modificaciones
Autor
Arturo Calla
Sihuacollo
Hansy Ipanaque
LLorca
Entidad /
rea
Rev N
.
copi
a
C/C
N
Gerencia
Jefe de
Planta
Fecha
entrega
Firma
06/01/20
14
06/01/20
14
14
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4.2.4.
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5. Responsabilidad de la Gerencia
5.1. Compromiso de la Gerencia
La gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. est comprometida
con el desarrollo y mejora del sistema de gestin de la calidad por
medio de:
5.1.1.
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formativos,
GERENCIA
06/01/2014
5.4. Planificacin
5.4.1.
Objetivo de la calidad
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5.5.1.
Responsabilidad y autoridad
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GERENCIA
5.5.1.6.
5.5.1.7.
5.5.1.8.
COMERCIAL
5.5.1.9.
5.5.1.10.
5.5.1.11.
5.5.1.12.
ADMINISTRACIN
5.5.1.13.
5.5.1.14.
5.5.1.15.
5.5.1.16.
MANTENIMIENTO
CLASIFICACIN Y CHANCADO
5.5.1.17.
CALIFICACIN
ALMACEN
5.5.1.18.
5.5.1.19.
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5.5.1.20.
Definicin de funciones
5.5.1.21.
Gerente
5.5.1.23.
Logstica
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5.5.1.24.
En Operaciones
5.5.1.25.
Elaborar Instrucciones de trabajo.
Seguimiento de las etapas del procedimiento de producto.
Control de los procesos y especificaciones.
Control evoluciones del producto.
Puesta a punto de las modificaciones del producto o del
proceso.
Redaccin, presentacin y seguimiento del proyecto.
Realizar estudios de factibilidad.
Elaborar y revisar los pedidos.
Planificacin de compras.
Transmitir las hojas de pedido con todas las especificaciones
tcnicas.
Comprar el material segn los requisitos especficos a
proveedores.
Hacer seguimiento de las compras.
5.5.1.26.
5.5.1.27.
En Produccin
5.5.1.28.
Impulsar la mejora continua.
Planificacin de la produccin.
Revisin del Manual de gestin de la Calidad.
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5.5.1.38.
Jefe Comercial
Administrador
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5.5.1.40.
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5.5.1.41.
En
dependencia
del
Jefe
de
Produccin,
Operaciones, Calidad y Logstica, sus funciones sern:
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independencia de otras responsabilidades,
responsabilidad y autoridad para:
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tiene
la
la
de
de
el
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6.2.2.11.
En
el
procedimiento
P
021
Formacin,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
establece la
sistemtica para motivar a los empleados a lograr los
objetivos de la calidad, para hacer mejoras continuas y
crear un entorno que promueva la innovacin. Adems
incluye la promocin del conocimiento de la calidad y la
tecnologa a travs de toda la organizacin.
6.2.2.12.
Asimismo, en dicho procedimiento se establece la
metodologa para medir la extensin a la cual el personal
de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. es consciente de la
relevancia e importancia de sus actividades y cmo ellos
contribuyen a alcanzar los objetivos de la calidad.
6.3. Infraestructura
6.3.1.1. La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C
proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los
equipos y los servicios de apoyo necesarios para lograr la
conformidad del producto y los mantiene siguiendo las
indicaciones de los procedimientos P 009 Mantenimiento
de los Equipos de Clasificacin y Chancado y P 019
Gerencia y Mejora Continua.
6.3.2.
Planes de Seguridad
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CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
6.4.3.13.
6.4.3.14.
6.4.3.15.
6.4.3.16.
6.4.3.17.
6.4.3.18.
6.4.3.19.
6.4.3.20.
6.4.3.21.
6.4.3.22.
6.4.3.23.
6.4.3.24.
6.4.3.25.
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
7.1.3.
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Criterios de aceptacin
Confidencialidad
7.2.1.
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CORPORACION
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S.A.C.
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7.3.1.
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CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.3.2.6.
7.3.2.7.
7.3.2.8. Resultados del Diseo del Proceso de Clasificacin
y Chancado
7.3.2.9. Los resultados del diseo del proceso de fabricacin se
expresan en trmino que puedan verificarse frente a los
requisitos de entrada y que puedan validarse P 022
Planificacin avanzada de la Calidad. La salida del diseo
y desarrollo incluye:
Especificaciones y planos.
IPER del proceso de Productivo.
Plan de control.
Instrucciones de trabajo.
7.3.2.10.
7.3.2.11.
Programa de prototipo
7.3.2.12.
En el procedimiento P 022 Planificacin Avanzada
de la Calidad se establece la metodologa del programa
de prototipo y del plan de control de que dispone
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. a utilizar a peticin del
cliente.
7.3.2.13.
CORPOACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza, a ser
posible, los mismos proveedores, herramientas y procesos
de fabricacin que sern utilizados en produccin, se hace
un seguimiento de todas las actividades de prueba del
desempeo, para asegurar el oportuno cumplimiento y
conformidad con los requisitos.
7.3.2.14.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. asume
responsabilidad de los servicios subcontratado.
7.3.2.15.
la
7.3.2.16.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza un
procedimiento de aprobacin del producto y del proceso
de produccin reconocido por el cliente P 022
Planificacin Avanzada de la Calidad.
7.4. Compras
7.4.1.
Proceso de Compras
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CORPORACION
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S.A.C.
N REV.: 00
7.5.1.
Control de Operaciones
7.5.1.1. CORPORACIN
MINERA
LEO
S.A.C.
controla
las
operaciones de produccin a travs de P 008 Control de
las Operaciones de Produccin:
las
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CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.5.1.12.
La puesta a punto del trabajo es verificada en cada
ocasin, tal como al inicio o cambio de un trabajo y de un
cambio de material P 008 Control de las Operaciones de
Produccin.
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CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.5.1.13.
Estn disponibles instrucciones de trabajo para el
personal responsable por la puesta a punto. Adems,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza mtodos
estadsticos de verificacin, cuando son aplicables y
adecuados.
7.5.1.14.
7.5.1.15.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. mediante el
procedimiento P 009 Mantenimiento de los Equipos de
Produccin, Identifica los equipos clave del proceso,
proporciona los recursos para el mantenimiento de las
mquinas/equipos y desarrolla un sistema eficaz y
planificado de mantenimiento preventivo total. Como
mnimo este sistema incluye:
7.5.1.19.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. implanta un
sistema para seguir y controlar estas actividades en los
casos que sean subcontratadas.
7.5.1.20.
Programacin de la Produccin
7.5.1.21.
La produccin es programada con el de satisfacer
los requisitos del cliente, tales como la entrega justo a
tiempo apoyada por un sistema de informacin que
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CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.5.1.24.
El procedimiento P 020 Satisfaccin del Cliente
establece la sistemtica para la comunicacin de la
informacin sobre problemas en el servicio de la actividad
de procesamiento de clasificado y chancado, permitiendo
asegurar que CORORACIN MINERA LEO S.A.C. es
conocedor de las no conformidades que aparecen fuera
de sus organizacin.
7.5.1.25.
Acuerdos
Postventa
con
el
Cliente
para
el
Servicio
7.5.1.26.
En caso de que haya acuerdo de servicio postventa
con el cliente, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. verifica
la eficacia de:
7.5.1.27.
En estos momentos CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C no tiene ningn acuerdo con ningn cliente para
suministro de servicios postventa.
7.5.2.
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
41
DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO
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S.A.C.
7.6.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
Control de
seguimiento
los
equipos
de
N REV.: 00
medida
Registros de calibracin/verificacin
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MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
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CORPORACION
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S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
8.1.3.1. Los
conceptos
estadsticos
bsicos
tales
como
variaciones, control (estabilidad), capacidad del proceso y
sobreajuste, son comprendidos y utilizados en toda la
organizacin de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
8.2.1.
44
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CORPORACION
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S.A.C.
N REV.: 00
CORPORACION
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MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
Medicin
de
los
Procesos
de
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MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
CORPORACION
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S.A.C.
N REV.: 00
Suplemento
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
CORPORACION
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S.A.C.
N REV.: 00
8.5. Mejora
8.5.1.
Acciones Correctivas
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S.A.C.
N REV.: 00
Acciones Preventivas
CORPORACION
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S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
8.5.3.14.
8.5.3.15.
8.5.3.16.
8.5.3.17.
8.5.3.18.
8.5.3.19.
9. Relacin de Procedimientos
9.1.1.1. D
O
C
U
M
E
N
T
O
9.1.1.3. P
9.1.1.2. PROCEDIMIENTO
0
0
1
9.1.1.5. P
0
0
2
9.1.1.7. P
0
0
3
9.1.1.9. P
0
0
4
9.1.1.11.
P 005
9.1.1.13.
P 006
9.1.1.15.
9.1.1.10.
Control de la Documentacin
y los Datos
9.1.1.12.
Compras y Control de los
Proveedores
9.1.1.14.
Control de los Productos
Suministrados por los Proveedores
9.1.1.16.
Identificacin y Trazabilidad
50
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
P 007
9.1.1.17.
P 008
9.1.1.19.
P 009
9.1.1.21.
P 010
9.1.1.23.
P 011
9.1.1.25.
P 012
9.1.1.27.
P 013
9.1.1.29.
P 014
9.1.1.31.
P 015
9.1.1.33.
P 016
9.1.1.35.
P 017
9.1.1.37.
P 018
9.1.1.39.
P 019
9.1.1.41.
P 020
9.1.1.43.
P 021
9.1.1.45.
P 022
9.1.1.47.
P 023
9.1.1.49.
N REV.: 00
del Producto
9.1.1.18.
Control de las Operaciones
de Produccin
9.1.1.20.
Mantenimiento
de
los
Equipos del Proceso
9.1.1.22.
Control de los Equipos de
Medicin, Inspeccin y Ensayo
9.1.1.24.
Inspeccin y Ensayo
9.1.1.26.
Control
Conformidades
9.1.1.28.
Acciones
Preventivas
9.1.1.30.
Logstica
de
las
No
Correctivas
9.1.1.32.
Control de los Registros de
Calidad
9.1.1.34.
Auditoras
Internas
de
Calidad
9.1.1.36.
Control de Recepcin de
Materia Prima
9.1.1.38.
Tcnicas Estadsticas
9.1.1.40.
9.1.1.42.
9.1.1.44.
Formacin
9.1.1.46.
Planificacin Avanzada de la
Calidad
9.1.1.48.
Medio Ambiente
9.1.1.50.
9.1.1.51.
9.1.1.52.
9.1.1.53.
9.1.1.54.
9.1.1.55.
51
DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO