ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 227 DEL CASERIO LA
PACCHA CHICA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
CODIGO SNIP 275720

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

INGENIERA DE PROYECTOS I

Ing. Civil

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ALCALDE VARGAS, WALTER IVAN

ALCANTARA QUISPE, MARIA DEL ROSARIO
CHOLAN CARUAJULCA, TEPFILO EMANUEL
JAEGER SAMAM, ERWIN RAIMOND
MORALES MENDOZA, MIRIAM PAOLA
VASQUEZ BENAVIDES, VICTOR

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

ASPECTOS GENERALES

Ing. Civil

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Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 227 DEL CASERIO LA PACCHA CHICA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
2.2 Localizacin
UBICACIN
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cajamarca
Distrito:
Cajamarca
Localidad:
CASERIO PACCHA CHICA
Regin Geogrfica:
Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )
Altitud:
2550 m.s.n.m.
FUENTE: ALABORACION PROPIA
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora:
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Pliego
Direccin

Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Av. Alameda de los Incas s/c Complejo
Qhapac an
Eco. JESUS SALVADOR CARMONA
MANTILLA

Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Persona Responsable de
formular el PIP

Ing. JUAN MANUEL SANCHEZ PORTAL

FUENTE: elaboracin propia

UNIDAD EJECUTORA
Sector
Pliego
Direccin

Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Av. Alameda de los Incas s/c Complejo
Qhapac an
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz.

Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
FUENTE: ELABORACION PROPIA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO

Ing. Civil

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Funcin:
22 EDUCACIN
Programa:
047 EDUCACIN BASICA
Subprograma: 0103 EDUCACION INICIAL
Sector Responsable: Educacin
Competencia de la Municipalidad:
La Municipalidad Provincial de -Cajamarca, en el marco de la nueva Ley
Orgnica de Municipalidades 27972, donde se establece que los gobiernos locales
buscan promover una adecuada prestacin de los servicios pblicos con la finalidad de
lograr un desarrollo integral sostenible y armnico de su jurisdiccin, mejorado as la
calidad de vida de las personas
Dentro de este marco la Municipalidad Provincial a travs de la Gerencia de
Infraestructura, prioriza los proyectos educativos como una alternativa viable para
mejorar las condiciones de vida del poblador de la zona y sentar las bases para un
desarrollo armnico.
Competencia de la Gerencia de Infraestructura:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras
de Desarrollo Municipal y Regional.
Capacidad de la Gerencia de Infraestructura:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras
diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria
necesaria para ejecutar el proyecto.

2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios:

2.5 Marco de Referencia:
2.5.1. Antecedentes
La Institucin Educativa Inicial, fue creada por la Resolucin de Alcalda de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca. Desde entonces empez a funcionar en el denominado local antiguo
ubicado en el Casero la Paccha Chica sin embargo por el paso del tiempo estas instalaciones
se vieron deterioradas y se volvieron prcticamente inhabitables por lo que se tiene que
realizar la construccin de nuevos mdulos de material noble en un nuevo local ubicado en un
rea adyacente a las aulas existentes de la Institucin.
2.5.2.

Anlisis de Consistencia con Lineamientos de Poltica

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,

en el Titulo V, Capitulo II, Artculo N. 82, donde las Municipalidades en materia de educacin,

Ing. Civil

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cultura, deporte y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas
con el gobierno nacional y regional las siguientes:
a

b
c
d
e

f
g
h
i

Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin, en coordinacin con la

Direccin Regional de Educacin y las unidades de Gestin Educativa, segn corresponda,
contribuyendo en la poltica educativa regional y nacional con un enfoque y accin
intersectorial.
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin
de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educacin a fin de generar acuerdos
concertados y promover la vigilancia y el control ciudadano.
Apoyar la incorporacin y el desarrollo de nuevas tecnologas para el mejoramiento del
sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relacin con otros sectores.
Fortalecer el espritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la
convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevencin de desastres naturales y a la
seguridad ciudadana.
Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias,
distritos y centros poblados.
Impulsar una cultura cvica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento,
limpieza, conservacin y mejora del ornato local.
Promover espacios de participacin, educativos y recreacin destinados a adultos mayores
de la localidad.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de la oficina de la Unidad Formuladora, est

formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Ing. Civil

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MDULO 03: IDENTIFICACIN
3.1

Diagnstico de la situacin Actual:

3.1.1

rea de estudio y rea de influencia: En cuanto a su ubicacin poltica se

menciona:
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
CASERIO

:
:
:
:

Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
La Paccha Chica.

GRAFICO N 01
MAPA DE UBICACIN POLITICA

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Ing. Civil

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GRAFICO N 02
MAPA DE UBICACIN DEPARTAMENTAL

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Ing. Civil

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3.1.2 Diagnstico de los involucrados.
3.1.2.1
Poblacin Afectada y Sus Caractersticas
A. Indirectamente Afectada
La Institucin Educativa Inicial de la Paccha Chica, es el nico centro educativo de
nivel inicial del Casero de la Paccha Chica, por lo que los indirectamente beneficiados
sern todos los pobladores del casero Paccha.
La ciudad misma es una zona netamente rural donde las principales actividades
econmicas son la agricultura y la ganadera, actividades de subsistencia familiar y
con muy pocos remanentes de produccin. Adems se realizan actividades
complementarias como el comercio, carpintera
Cuadro N 14 POBLACIN Y ZONA INDIRECTAMENTE AFECTADA
N FAMILIAS - Casero la
Paccha
PROM. HABITANTES x
FAMILIA
POBLACIN REFERENCIAL
(Hab.)
POBLACIN OBJETIVO

71

FAMILIAS

5
355

HAB.

722

ALUMNO
S

FUENTE:
Elaboracin propia - INEI (Censo 2007)

Cuadro N 15 POBLACIN INDIRECTAMENTE AFECTADA PROYECTADA:

CASERIO LA PACHA chica
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR EFECTIVA SIN PROYECTO POR AO (2013-2022).
SEGN TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVA (0 % )
EDAD
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 TOTA
(AOS)
L
71
81
93
106
121
138
158
180
206
235
268 1,583.
95
3
24
27
31
36
41
47
53
61
69
79
91
535.42
4
20
23
26
30
34
39
44
51
58
66
76
446.18
5
27
31
35
40
46
52
60
68
78
89
102 602.35
Poblacion Demandante (
1584 Alumn
PD ) =
os
Poblacion escolar proyectada en base a la tasa de
crecimiento promedio anual del Distrito 0.3%

FUENTE: Elaboracin propia

B. Demandante Efectiva

Ing. Civil

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Est constituida por todos los nios comprendidos entre 3-5 aos que actualmente hay
en el Casero de la Paccha Chica.

Cuadro N 16
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 2008 - 2012

EDAD (AOS)

2008

2009

2010

2011

2012

24

19

18

19

21

20

20

29

33

20

27

TOTAL

45

52

61

50

71

FUENTE: Elaboracin propia

3.1.3

Diagnstico de los servicios.

Institucin educativa inicial Paccha Chica

La Institucin Educativa Inicial la Paccha Chica del distrito de Cajamarca;
alberga actualmente a 71 estudiantes del nivel inicial y funciona dentro de un
rea total de 58 m2, cuenta con 02 ambiente de material rstico (tapial), con
piso de cemento en mal estado y techo de teja con vigas de madera, las
puertas son de madera, las ventanas son de vidrio con marco de fierro liso;
todo ello con una antigedad de 20 aos siendo su estado de conservacin
malo.
En este ambiente funcionan las siguientes aulas :

Aula de 3 aos.
Aula de 4 aos.
Aula de 5 aos.
Comedor
Almacn.

01 batera de bao de material noble

aproximadamente 03 aos de antigedad.
-

tanque

sptico.

Con

Que por falta de infraestructura educativa funcionan en ambientes

antipedaggicos e inadecuados los cuales no permite brindar un buen
servicio de calidad a los estudiantes.

Cuenta con un patio de material natural.

Ing. Civil

con

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Es por esta razn que las autoridades educativas y la poblacin del
Casero La Paccha Chica del Distrito de Cajamarca representado por la
APAFA han visto por conveniente realizar las gestiones para dar solucin
integral a la problemtica descrita, por lo tanto el presente proyecto es
necesario para poder brindar un adecuado servicio educativo.
El mobiliario se encuentra deteriorado en casi un 80%.
Es necesario indicar que la institucin educativa no cuenta con un ambiente
para recreacin y mucho menos cuenta con un laboratorio de cmputo.
3.2

Definicin del problema, causas y efectos

Definicin del Problema Central: El problema central identificado

es:
Alumnos de la I.E.I. N 227 del casero La Paccha inadecuadamente atendidos

Anlisis Causas.
Para definir el problema central, se han identificado algunos factores

considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la

Institucin Educativa Inicial, en ese sentido se han identificado las
siguientes:
a

Causa Directa: Inadecuada e insuficiente infraestructura.

Causa Indirecta: Aulas y mdulos en mal estado e insuficientes

Causa Indirecta: Servicio sanitarios en malas condiciones
a

Causa Directa: Ineficiente servicio pedaggico brindado por los

docentes de la I.E.I
Causa Indirecta: Falta de capacitaciones peridicas de los docentes.

c) Causa Directa: Escaso e inadecuado inmobiliario y equipamiento escolar.

Causa Indirecta: Bajo o nulo presupuesto asignado para mobiliario y
equipamiento.
2

Analisis de Efectos
Los efectos derivados del problema central son los siguientes:
a) Efecto Directo: Incomodidad de los docentes y alumnos.

Ing. Civil

Pgina 10

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Efecto Indirecto: Dificultad en el proceso de enseanza - aprendizaje
b) Efecto Directo: Incumplimiento de metas educativas programadas
Efecto Indirecto: Desercin escolar
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha
indicado son consecuencias que se originan produciran si el problema
persiste.
El EFECTO FINAL, para el presente caso ha sido definido como:
Bajo nivel de desarrollo educativo de la Institucin Educativa Inicial del
Casero la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca
RBOL DE CAUSAS EFECTOS

Ing. Civil

Pgina 11

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ARBOL DE CAUSAS -EFECTOS

EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo educativo de la
Institucin Educativa Inicial del Casero la
Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

EFECTO INDIRECTO
Dificultad en el proceso de enseanza aprendizaje

EFECTO INDIRECTO
Desercin escolar

EFECTO DIRECTO
Incomodidad de los docentes y alumnos

EFECTO DIRECTO
Incumplimiento de metas educativas
programadas

PROBLEMA CENTRAL
Alumnos de la I.E.I. N 227 del casero La
Paccha inadecuadamente atendidos

CAUSA DIRECTA
Inadecuada e
insuficiente
infraestructura.
CAUSA
INDIRECTA
Aulas y
mdulos en
mal estado e
insuficiente

Ing. Civil

CAUSA DIRECTA
Ineficiente servicio
pedaggico brindado
por los docentes de la
I.E.I

CAUSA
INDIRECTA
Servicio
sanitarios en
malas
condiciones

CAUSA
INDIRECTA
Falta de
capacitacione
s peridicas
de los

Pgina 12

CAUSA DIRECTA
Escaso e inadecuado
inmobiliario y
equipamiento escolar.

CAUSA INDIRECTA
Bajo o nulo
presupuesto
asignado para
mobiliario y

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Objetivo del proyecto, medios y fines

1

Objetivo Central.

PROBLEMA
CENTRAL
Problema
Central:

Objetivo Central:

Alumnos de la I.E.I. N 227 del casero La

Paccha inadecuadamente atendidos

Adecuada atencin brindada a los

alumnos de la I.E.I. N 227 del casero La
Paccha

FUENTE: ELABORACION PROPIA

2
Anlisis de Medios
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
- Adecuada y suficiente infraestructura
- Eficiente servicio pedaggico brindado por los docentes de la I.E.I
- Suficiente y adecuado inmobiliario y equipamiento escolar.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Aulas y mdulos en mal estado e insuficientes
- Servicio sanitarios en buenas condiciones
- Capacitaciones peridicas de los docentes.
- Adecuado presupuesto asignado para mobiliario y equipamiento.

Anlisis de Fines

FINES:

Fines Directos:
Comodidad de los docentes y alumnos
Cumplimiento de metas educativas programadas

Fines Indirectos:
Facilidad en el proceso de enseanza aprendizaje
Disminucin del ausentismo escolar

FIN LTIMO:
Adecuado nivel de desarrollo educativo de la Institucin Educativa Inicial N 227 del
Casero la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

Ing. Civil

Pgina 13

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RBOL DE MEDIOS FINES

FIN LTIMO
Adecuado nivel de desarrollo educativo de la
Institucin Educativa Inicial N 227 del Casero
la Paccha Chica en el distrito de Cajamarca

FIN INDIRECTO
Facilidad en el proceso de enseanza aprendizaje

FIN INDIRECTO
Disminucin del ausentismo escolar

FIN DIRECTO
Comodidad de los docentes y alumnos

FIN DIRECTO
Cumplimiento de metas educativas
programadas

OBJETIVO CENTRAL
Adecuada atencin brindada a los alumnos de
la I.E.I. N 227 del casero La Paccha

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada y suficiente
infraestructura.

MEDIO
FUNDAMENTEAL

Suficientes aulas
y mdulos en
buen estado

Ing. Civil

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Eficiente servicio
pedaggico brindado
por los docentes de la
I.E.I
MEDIO
FUNDAMENT
AL

Servicio
sanitarios en
buenas
condiciones

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Suficiente y adecuado
inmobiliario y
equipamiento escolar.

MEDIO
FUNDAMENTAL

MEDIO
FUNDAMENTAL

Capacitaciones
peridicas de los
docentes.

Adecuado
presupuesto
asignado para
mobiliario y
equipamiento.

Pgina 14

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DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1
ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS
FUNDAMENTALES

MEDIO
FUNDAMENTEAL

Suficientes aulas
y mdulos en
buen estado

MEDIO
FUNDAMENT
AL

Servicio
sanitarios en
buenas
condiciones

MEDIO
FUNDAMENTAL

Capacitaciones
peridicas de los
docentes.

MEDIOS

MEDIO
FUNDAMENTAL

Adecuado
presupuesto
asignado para
mobiliario y
equipamiento.

CONSTRUCCION DE 01 MDULO EDUCATIVO DE 2 PLANTAS:

Primera planta: 03 aulas pedaggicas, un ambiente para usos mltiples
-Pisos de concreto y cermico con cobertura decorativa teja andina.
-Construccin 01 ambiente para direccin.
-Construccin de cerco perimtrico y columnas metlicas con ngulos y tubo
metlico.
-Construccin de techado de patio y rea de recreacin con
Policarbonato.
-Construccin de vereda exterior y cuneta.
-Mejoramiento de juegos recreativos.

MEDIO
FUNDAMENTEAL

Suficientes aulas
y mdulos en
buen estado

MEDIO
FUNDAMENT
AL

Servicio
sanitarios en
buenas
condiciones

MEDIO
FUNDAMENTAL

Capacitaciones
peridicas de los
docentes.

MEDIO
FUNDAMENTAL

Adecuado
presupuesto
asignado para
mobiliario y
equipamiento.

DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CONSTRUCCION DE 01 MDULO EDUCATIVO DE 2 PLANTAS:
Primera planta: 03 aulas pedaggicas, un ambiente para usos mltiples
-Pisos de concreto y cermico con cobertura decorativa teja andina.
-Construccin 01 ambiente para direccin.
-Construccin de cerco perimtrico y columnas metlicas con ngulos y tubo
metlico, Viguetas con ngulos
-Construccin de techado de patio y rea de recreacin con
Policarbonato.
-Construccin de vereda exterior y cuneta.
-Mejoramiento de juegos recreativos.
Instalacin de servicios sanitarios acondicionados adecuadamente para los nios
y docentes.
Programa de capacitacin a docentes

Ing. Civil

Pgina 15

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

2

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Del rbol de medios fundamentales y acciones propuestas, podemos identificar

como medio fundamental sobre el que puede incidir directamente la unidad
ejecutora a la suficiente y adecuada infraestructura para el nivel educativo inicial.
En tal sentido consideramos como acciones fundamentales la construccin de
una adecuada infraestructura educativa.
Las alternativas que pueden dar solucin al problema planteado se presentan a
continuacin:
1
Proyecto Alternativo 01
Inversin fija tangible
Infraestructura
- Construccin de 01 mdulo educativo de 2 plantas:
-Primera planta: 03 aulas pedaggicas, un ambiente para usos mltiples
-Pisos de concreto y cermico con cobertura decorativa teja andina.
-Construccin 01 ambiente para direccin.
-Construccin de cerco perimtrico y columnas metlicas con ngulos y tubo
metlico.
- Construccin de techado de patio y rea de recreacin con policarbonato.
- Construccin de vereda exterior y cuneta.
- Mejoramiento de juegos recreativos.
inversin fija intangible
- elaboracin de expediente tcnico
- supervisin y liquidacin de obra
1
Proyecto alternativo 02
Inversin fija tangible
Infraestructura
- Demolicin de la infraestructura existente
- Construccin de 01 mdulo educativo de 2 plantas:
primera planta: 03 aulas pedaggicas, un ambiente para usos mltiples
- Pisos de concreto y cermico con cobertura decorativa teja andina.
- Construccin 01 ambiente para direccin.
- Construccin de cerco perimtrico y columnas metlicas con ngulos y tubo
metlico.
- Construccin de techado de patio y rea de recreacin con policarbonato.
- Construccin de vereda exterior y cuneta.
- Mejoramiento de juegos recreativos.
- Instalacin de servicios sanitarios acondicionados adecuadamente para los
nios y docentes.
inversin fija intangible
- elaboracin de expediente tcnico

Ing. Civil

Pgina 16

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

- supervisin y liquidacin de obra
- Programa de capacitacin a docentes

3.2. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos considerables,
puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema
como el medio fsico natural, el medio biolgico, sin embargo influir en el medio
social, puesto que promover y dinamizar los atributos culturales, sociales y
econmicos de la zona.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la
calidad de vida de la poblacin del Casero Paccha Chica y zonas aledaas.
Cuadro n 06

FUERTES

LEVES

MODERADOS

MAGNITUD
NACIONAL

REGIONAL

LARGA

MEDIA

LOCAL

ESPACIALES

TRANSITORIOS
CORTA

POSITIVO

INCIDENCIA

TEMPORALIDAD
PERMANENTE

EFECTO
NEUTRO

DE

NEGATIVO

VARIABLES

MEDIO FSICO NATURAL

1. Cambio de Paisaje

2. Generacin de Ruido

1
1

MEDIO BIOLGICO
No registra Impactos
MEDIO SOCIAL
1.

Incremento

en

2. Nivel Cultural

3. Bienestar

Productividad

Ing. Civil

-2

-1

Pgina 17

-2

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

MDULO 04
FORMULACIN

Ing. Civil

Pgina 18

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

4.1.

Horizonte de evaluacin del proyecto.

Se llama as al periodo que se establece para evaluar los beneficios y los

costos atribuibles a un determinado Proyecto de Inversin Pblica.
Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las Fases de PREINVERSIN, INVERSIN Y POST-INVERSIN.
Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda.
El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar
beneficios a la poblacin del rea de influencia.
GRAFICO N 07

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:
Horizonte del proyecto:
Alternativa I.
Periodo de evaluacin del proyecto
Tiempo de ejecucin
Alternativa II.
Tiempo de evaluacin del proyecto
Tiempo de ejecucin

:
:

10 aos
150 das calendarios

10 aos

150 das calendarios

4.2. anlisis de la demanda:

La poblacin directamente afectada o la demanda ascienden a 71
alumnos segn nminas de matrcula del ao 2012, 01 docentes, 01

Ing. Civil

Pgina 19

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Director. Para una mayor ilustracin en el Cuadro N 18 se presenta la
distribucin actual de los alumnos de 3 aos a 5 de edad.
Cuadro17
DISTRIBUCIN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL 2008 - 2012
EDAD (AOS)

2008

2009

2010

2011

2012

3
4
5
TOTAL

6
19
20
45

5
18
29
52

9
19
33
61

9
21
20
50

24
20
27
71

Fuente : Nminas de matriculas al 2010

Cuadro18
EDAD
(AOS)
3
SUB TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

24

24

-0.17

0.80

0.00

1.67

19

18

19

21

20

SUB TOTAL

19

18

19

21

20

-0.05

0.06

0.11

-0.05

20

29

33

20

27

SUB TOTAL

20

29

33

20

27

0.45

0.14

-0.39

0.35

TOTAL

45

52

61

50

15.56%
17.31%
-18.03%
TASA VEGETATIVA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR
GRADO

42.00%

Fuente : Nminas de
matriculas

PROM/GRA
DO

58%

2%

14%
71
14.21%

14.208%

Proyeccin de la demanda
En el Cuadro siguiente se registran las proyecciones de la demanda para
cada uno de los grados y su proyeccin total, esta proyeccin se ha
realizado a 10 aos tomando como base el ao 2012 y con una tasa de
crecimiento 0.3 %, segn las Guas metodolgicas para proyectos
educativos.

Cuadro N 19

Ing. Civil

Pgina 20

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR EFECTIVA SIN PROYECTO
POR AO (2013-2022). SEGN TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVA (14.208 % )

Poblacin Demandante ( PD ) =

1584

Alumnos

Fuente: Elaboracin el Proyectista.

CUADRO N 20
POBLACIN ESCOLAR PROYECTADA EN BASE A LA TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL DEL DISTRITO 0.3%

Poblacion Demandante ( PD ) =

722

Alumnos

4.2.1.
Determinacin De Los Servicios Educativos
Las alternativas de solucin formuladas estn orientadas a brindar
adecuadas condiciones fsicas y de seguridad a los alumnos de los 3
grados del nivel de inicial de la Institucin Educativa Inicial Paccha
Chica
4.2.2.
Diagnstico de la Demanda del Servicio Educativo.
rea de Influencia: mbito Rural del casero de Paccha chica.
Caractersticas Socio Econmicas: Poblacin rural donde las
principales actividades econmicas son la agricultura y ganadera
extensivas, de subsistencia y con escasos remanentes de
produccin.
Razones Por las cuales parte de la poblacin no demanda el
servicio: Dado que la infraestructura existente no brinda la
cobertura para toda la demanda.
Origen de la poblacin Matriculada: Todos los nios que estudian
provienen de la zona rural del casero la Paccha chica y recorren
distancias hasta de 2Km empleando entre 15 20 minutos para
llegar al centro educativo.

Ing. Civil

Pgina 21

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

4.2.3.

Demanda efectiva sin proyecto.

Cuadro N 21

Cuadro N 22

Fuente: Elaboracin Propia

4.1.1.

Demanda efectiva con proyecto.

Cuadro N 23

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 24

4.1.

ANALISIS DE LA OFERTA

Ing. Civil

Pgina 22

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Lo ambientes del local antiguo son inseguros, han cumplido con su
periodo de vida util y ponen en riesgo la vida y salud tanto de
nios como profesores que los ocupan. Los ambientes estn mal
diseados lo que lleva a tener mala iluminacin y ventilacin, las
paredes y techos de material rustico estn rajadas y algunas aulas
estn funcionando en estado de hacinamiento.
Por ello se considera una optimizacin del espacio disponible de
acuerdo a diseos tcnicos-normativos que permitan realizar la
actividad educativa en condiciones ptimas y poder albergar a la
poblacin en buenas condiciones y ampliar la cobertura a un
mayor nmero de alumnos.

4.1.1.

Oferta sin Proyecto

Cuadro N 25

Fuente: Elaboracin Propia

4.1.2.

4.3.

Oferta con Proyecto

Cuadro N 26

BALANCE OFERTA - DEMANDA:

De los cuadros de Oferta total con Proyecto y la demanda efectiva
con proyecto, se puede establecer el siguiente balance:

Ing. Civil

Pgina 23

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Cuadro N 27

Aun cuando la oferta que se brindara con el proyecto es mayor a la

demanda existente hay que tener en cuenta que esa hipottica distribucin
optimizada de alumnos por aula puede no cumplirse, antes ms bien puede
ser necesario ocupar nuevos ambientes con secciones que van a tener un
nmero de alumnos menor al ptimo.

Como resultado tendremos:

ESTADO FINAL DE LA IEI DE LA PACCHA CHICA DESPUES DE LA INTERVENCION
N
Coeficiente
Area
Turno
Edad
Alumnos
de
Condicin
(m2)
(al 2022)
ocupacin
Aula nueva;
03;04;05
Material
UNICO
165.6
73
2.3
aos
Noble con
piso ceramico
Mobiliario
Suficientes
SSHH
Si tiene
Aulas
Suficientes
Muro perimtrico
Si tiene
Puerta Principal de
acceso
Si tiene

4.4. Costos de cada alternativa

4.4.1.
Costos de inversin.
Los presupuestos adjuntos estn elaborados por componente y se
estructuran de acuerdo al tipo de obra y actividad, a fin de que ste sea

Ing. Civil

Pgina 24

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

ejecutado en una sola etapa y en un periodo no mayor a 05 meses
calendarios, segn el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de
Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para
las alternativas 01 y 02.
Cuadro N 28
ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

Ing. Civil

Pgina 25

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Ing. Civil

Pgina 26

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Cuadro N 29

Ing. Civil

Pgina 27

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

ALTERNATIVA 02A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALE

Ing. Civil

Pgina 28

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

4.1.1.

Costos incrementales de operacin y mantenimiento.

Cuadro N 30
ALTERNATIVA 01

Cuadro N 31

ALTERNATIVA 02

4.4.1.1. Costos De Operacin Y Mantenimiento

4.4.1.1.1.
Costos en la situacin Sin Proyecto

Los costos en situacin sin proyecto

estn
determinados tanto a costos privados y sociales, que son
atribuibles
directamente
a
la
poblacin
educativa,
especficamente alumnos, docentes, personal de servicio y
padres de familia.

Ing. Civil

Pgina 29

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

En ese sentido los padres de familia, profesor y alumnos
colaboran permanentemente en dar mantenimiento a su centro
Educativo, realizando muchas veces jornadas comunales y
actividades para recaudar fondos a fin de mejorar su escuela .
Cuadro N 32

4.4.1.1.1.1.
Costos en la situacin Con Proyecto
De ejecutarse el proyecto debe tenerse en cuenta los gastos
que este generara para su operacin y mantenimiento, ao a ao y
durante todo el periodo de evaluacin (10 aos), a continuacin se
muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios
privados como sociales. Para cada alternativa formulada.

Cuadro N 33

Ing. Civil

Pgina 30

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Cuadro N 34
ALTERNATIVA 02

Ing. Civil

Pgina 31

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

__________________________
MDULO 05
EVALUACIN
__________________________

Ing. Civil

Pgina 32

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

5.1

BENEFICIOS DEL PROYECTO

5.1.1 Beneficios sin proyecto

Los beneficios reportados en la situacin sin proyecto son poco

significativos. En vista que se est utilizando parte de una
infraestructura que prcticamente por haber cumplido su tiempo de
vida til ha pasado a ser obsoleta e insegura, podra haber crecimiento
de la poblacin escolar al optimizar los otros ambientes que si estn
en buen estado, pero definitivamente a un corto tiempo las dos
secciones que funcionan en el local antiguo dejarn de hacerlo.
Citamos algunos beneficios:
Atencin educativa regular a los 71 alumnos que
constituye la poblacin educativa correspondiente al ao 2012
Contrarrestar mnimamente los posibles niveles de
migracin escolar.
5.1.2 Beneficios con proyecto

Brindar al docente y al alumno ambientes adecuados

para el desarrollo de la actividad pedaggica.
Se mejorara la formacin integral del nio mejorando las
condiciones para su integracin al nivel primario, reconociendo la
importancia del nivel primario en el proceso de formacin y adaptacin
Otorgar las comodidades necesarias al alumnado para el
desarrollo de actividades complementarias de recreacin y deporte.
Implementacin de un ambiente especfico para que
funcione como sala de cmputo lo que le va a permitir a los alumnos y
docentes estar integrados y actualizados.
Alumnos, padres de familia, profesores y administrativos
contaran con un ambiente debidamente implementado donde se
realicen
actividades
artsticas
educativas
complementarias,
importantes en el proceso de socializacin del educando.
Otorgar buenas condiciones de salubridad para el
alumnado y personal docente
Brindar a los directores, docentes y personal
administrativo una infraestructura adecuada y acorde con las
necesidades actuales en bien de la educacin.
Reducir los niveles de analfabetismo de la localidad de
Paccha chica
Tener una poblacin incentivada y motivada para
acceder a la educacin inicial.

Ing. Civil

Pgina 33

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

5.1.3 Beneficios incrementales

Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y

quizs atraer a poblacin escolar de zonas circundantes, al contar con
un mejor servicio educativo.
Tambin
con
la infraestructura
proyectada,
se
garantizar una mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir
accidentes o enfermedades.
Contribuir plenamente con el desarrollo del capital
humano, para lograr el desarrollo econmico y social del casero la
Paccha Chica y por ende al desarrollo Provincial de Cajamarca
5.2

ANLISIS COSTO-EFECTIVIDAD
5.2.1 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CUADRO 35

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N01

Ing. Civil

Pgina 34

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Ing. Civil

Pgina 35

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

FUENTE: ELABORACION PROPIA

CUADRO 35

Ing. Civil

Pgina 36

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N02

hh
5.1.1 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.

Ing. Civil

Pgina 37

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible
efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos
monetarios, la evaluacin social se determinar con la metodologa
COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms indicado para
realizar la evaluacin econmica del proyecto
Cuadro 37

El ratio C/E, indica el costo social promedio, en valores actuales, de una

unidad de beneficio no monetario. Por ello, se deber seleccionar la
alternativa que presente el menor ratio costo efectividad.
Como se puede apreciar, el C/E es el N de alumnos atendidos, el proyecto 1
es menos costoso, por lo que debe ser elegido.
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor
C/E, es decir el de menor costo por beneficiario atendido. Para este proyecto
se ha optado por la Alternativa 01 que presenta un ratio a precios sociales.
5.2.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen

algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos
recursos de la inversin del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis
de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variacin de
la efectividad segn el cuadro y grfico siguiente:
Cuadro 38
Anlisis de sensibilidad
VARIACIN DEL INDICE COSTO - EFECTIVIDAD

Ing. Civil

Pgina 38

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

GRAFICO N 08

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

VALOR C/EInv.
(S/.)A1

Op y Mant A1

1100

Inv. A2

Op y Mant A2

1000
900
800
700
600
500
0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

-0.05

VARIACION PORCENTUAL

Ing. Civil

Pgina 39

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

FUENTE: ELABORACION PROPIA

5.2.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de
inversin pblica.
As mismo posee La capacidad tcnica y financiera para ejecutar el
presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o
adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de la
transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad.
La Gerencia de Supervisin, posee la capacidad instalada tanto
tcnica como administrativa para asegurar la supervisin y
seguimiento para una correcta ejecucin de la obra.
El mantenimiento permanente de la infraestructura, estar a cargo de
los beneficiarios directos del proyecto, mediante aportes de los padres
de familia.
La atencin a mayor cantidad de alumnos, con mejor calidad
educativa, brindar mejores oportunidades de empleo y bienestar
social lo que impulsar el mantenimiento del Centro Educativo.
El proyecto, ser financiado en una sola etapa segn las fuentes de
financiamiento asignado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca

5.2.4 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos

considerables, puesto que las intervenciones no alteraran los
componentes del ecosistema como el medio fsico natural, el medio
biolgico, sin embargo influir en el medio social, puesto que
promover y dinamizar los atributos culturales, sociales y econmicos
de la zona.
Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las
condiciones de la calidad de vida de la poblacin de la ciudad de
Paccha Chica y zonas aledaas.

Ing. Civil

Pgina 40

ESFUERT

LEVES

MAGNITUD
ADOS
MODER

LARGA

MEDIA

CORTA

TRANSITORIOS

NAL
NACIO

ESPACIALES
NAL
REGIO

TEMPORALIDAD

LOCAL

PERMANENTE

NEUTRO

EFECTO
POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

NEGATIVO

Cuadro N. 39: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

MEDIO FSICO NATURAL
1. Cambio de Paisaje

2. Generacin de Ruido

1
1

MEDIO BIOLGICO
No registra Impactos
MEDIO SOCIAL
1.

Incremento

en

2. Nivel Cultural

3. Bienestar

Productividad

-2

-1

-2

FUENTE: ELABORACION PROPIA

5.2.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la

alternativa 1, por las siguientes razones:

Presenta un menor Ratio C/E tanto a precios privados

como a precios sociales
Da opcin a una cobertura total de la demanda en la
zona pues al mejorarse la infraestructura, los nios no tendrn
inconveniente de asistir y los que fueron a otras instituciones
retornaran.
La infraestructura garantiza a los docentes, alumnos y
padres de familia las condiciones adecuadas para el desarrollo del
proceso enseanza aprendizaje en condiciones optimas
Mantendr a la poblacin incentivada y motivada para
acceder a la educacin y cultura que le permitan buscar mejores
oportunidades de trabajo y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y
desarrollo de la zona.
5.2.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Este plan de implementacin genrico es desglosado en

programacin de obra con los rubros de avance fsico y financiero.

Cuadro N. 40

Ing. Civil

Pgina 41

la

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Cuadro N. 41
5.2.7 MATRIZ
DE
MARCO
SELECCIONADA)

Ing. Civil

LGICO

Pgina 42

(DE

LA

ALTERNATIVA

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

Ing. Civil

Pgina 43

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

VERIFICACIN
- Encuestas y
estudios de
mercado para
verificar el
incremento de
cobertura.
- Memoria anual
del Sector
Educacin

SUPUESTOS
- Los padres de
familia reconocen la
importancia del
nivel primario
- los beneficiarios se
mantienen
organizados a lo
largo del tiempo y
manejan
adecuadamente la
de
infraestructura
construida.

Ingeniera de
PROYECTOS
I Proyectos I
Incremento
de
cobertura y 100
% de alumnos con
FIN:

Adecuado nivel de desarrollo

educativo de la Institucin
Educativa Inicial N 227 del
Casero la Paccha Chica en el
distrito de Cajamarca

un

Mejor

nivel

Educativo

Evaluacin

impacto

- Estabilidad
econmica nacional
- Polticas
nacionales de
incentivo y fomento
a la Educacin.

PROPSITO:

Adecuada atencin brindada

a los alumnos de la I.E.I. N 227
del casero La Paccha

- Las condiciones

Guas de

fsicas y de

observacin de

La municipalidad

seguridad

rendimiento

promueve polticas

mejoran en un

acadmico.

de mejoramiento de

100% para la

Nminas de

la infraestructura

realizacin del

matricula

educativa que

proceso

Informes anuales

promueven el

enseanza

de Rendimiento

desarrollo de la

Aprendizaje.

acadmico

poblacin escolar de

-Cobertura del

Informe de

la ciudad de

nivel de

Variables

Encaada.

educacin inicial

Educativas

MINSA realiza

para el 100 % de

Estadsticas de

peridicas

la poblacin de la

Salubridad en la

campaas de

zona en edad

zona.

salubridad.

escolar 3 5

Informes de la

aos.

posta de salud

-Se mejora en un
80 % las
condiciones de
Salubridad de los
nios de la
escuela.
COMPONENTES:

S
uficientes aulas y mdulos
en buen estado

Ing. Civil

100% de nuevos

Informe final de

Municipalidad

ambientes

ejecucin de obra

cuenta con la

operativos desde

capacidad tcnica,

el momento que

Acta de entrega -

los recursos

empieza a

recepcin de obra

financieros y

funcionar la

Resolucin de

econmicos para

Institucin

liquidacin de

ejecutar el proyecto.

educativa Inicial

obra.

Las obras se

Durante la fase

ejecutan en los

de inversin se

plazos establecidos

construyen 3

en el proyecto

aulas, un

- El proceso

Ambiente de Usos

enseanza

Mltiples,
01
Pgina

aprendizaje se

44

direccin, techado

realiza en

de patio y rea de

condiciones

recreacin.

adecuadas

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

MDULO 06
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
_________________________

. CONCLUSIONES.

Ing. Civil

Pgina 45

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

1.

El
INADECUADA

problema

OFERTA

DE

central

identificado

es:

LOS

SERVICIOS

DE

EDUCACION INICIAL DEL CASERIO

LA PACCHA CHICA

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

2.

Las causas que originan este problemas son:

-

La infraestructura escolar con la que se cuenta es

insuficiente e inadecuada.
Escasa disponibilidad de ambientes adecuados.
Escasa gestin de las autoridades de la zona para
mejorar su escuela.
Poco o ningn inters en gestiones anteriores por
brindar apoyo a la educacin y mejorar el status de vida de
los moradores de este lugar.

a. El objetivo central es brindar una: ADECUADA OFERTA DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DEL CASRIO LA
PACCHA CHICA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA
b. La evaluacin econmica realizada muestra que la mejor
alternativa es la nmero 1 pues muestra un VACPS de S/.
761,602, y una relacin Costo / efectividad de S/. 1,055.11 a
precios privados frente al S/. 1,111.42 de la alternativa 02
c. El anlisis de sensibilidad que con diversos cambios en la
inversin y en la relacin C/E, muestra que la alternativa
seleccionada sigue siendo ms rentable.
d. El anlisis de sensibilidad que con diversos cambios en la
inversin y en la relacin C/E, muestra que la alternativa
seleccionada sigue siendo ms rentable.
3. Se debe mantener los siguientes
cumplimiento del objetivo central
-

Ing. Civil

supuestos

para

el

Identificacin de los beneficiarios y Gobierno

local con el proyecto
Los usuarios asumen responsablemente el
compromiso de operacin y mantenimiento
No se producen desastres naturales

Pgina 46

Ingeniera de PROYECTOS I Proyectos I

4. Como la alternativa priorizada es el MEJORAMIENTO Y
AMPLICION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION INICIAL
N227 DEL CASERIO DE PACCHA CHICA,DISTRITO DE
CAJAMARCA,PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA, por lo
que se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la
ejecucin del mismo. Dando cumplimiento al objetivo central
8.

Las obras proyectadas en la 01: consideran construccin de 1

MODULO de 02 plantas. En la primera planta se tendr 02
aulas pedaggicas para alumnos y en la segunda planta, 01
Ambiente para Usos Mltiples, 01 ambiente para direccin y
de techado de patio y rea de recreacin.

6.2. RECOMENDACIONES.

Se sugiere considerar la elaboracin del expediente tcnico y la

ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo, dada las
necesidades e importancia que tiene para el desarrollo del capital
humano en el Casero la PACCHA CHICA DEL DISTRITO DE
CAJAMARCA.

Ing. Civil

Pgina 47