COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

PARTIDAS

VECES
AL AO

UND

CANTIDAD MESUAL

COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO, A PRECIOS SOCIALES

COSTO UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
ANUAL (S/.)

ITEM

PARTIDAS

1.0

Limpieza y desbroce

1.0

Limpieza y desbroce

1.1

Remuneracin

1.1

Remuneracin

1.1.1

Peones

1.2

Insumos

1.1.1
1.2

da

Peones

15

Insumos

UND

COSTO ANUAL
PRECIOS PRIVADOS
(S/.)

FACTOR DE
CORRECCIN (FC)

0
0
da

0.41

1.2.1

Lampas

und

28

1.2.1

Lampas

und

1.2.2

Machetes

und

12

1.2.2

Machetes

und

0.84

1.2.3

Picos

und

24

1.2.3

Picos

und

0.84

2.0

Limpieza de derrumbes menores

2.0

Limpieza de derrumbes menores

2.1

Remuneracin

2.1

Remuneracin

2.1.1

Peones

2.2

Insumos

2.1.1
2.2

Peones

da

15

Insumos

da

0.84

0.41

0
0

2.2.1

Lampas

und

28

2.2.1

Lampas

und

0.84

2.2.2

Picos

und

24

2.2.2

Picos

und

0.84

3.0

SUB TOTAL (S/.)

3.0

SUB TOTAL (S/.)

4.0

GASTOS GENERALES

5.0

IMPREVISTOS
5%
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

10%

4.0

0
0

5.0

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA EN FUNCIN A LA INFORMACIN PROPORCIONADA POR LOS BENEFICIARIOS

GASTOS GENERALES

0
10%

IMPREVISTOS
5%
0
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES (S/.)

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA EN FUNCIN A LA INFORMACIN PROPORCIONADA POR LOS BENEFICIARIOS

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01, A PRECIOS PRIVADOS
UNIDADES
ACTIVIDAD / DESCRIPCIN

ITEM

N
01

MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE

01.01

Material Nacional

TIPO

COSTO
UNITARIO (S/.)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01, A PRECIOS SOCIALES
UNIDADES

COSTO TOTAL
ANUAL (S/.)
1,068.00

ACTIVIDAD / DESCRIPCIN

ITEM

N
01

MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

900.00

01.01

Material Nacional

TIPO

COSTO
UNITARIO
(S/.)

FC

COSTO TOTAL (S/.)

828.63
756.30

01.01.01

Cemento portland Tipo I

10

Bolsas

20

200.00

01.01.01

Cemento portland Tipo I

10

Bolsas

20

0.84

168.07

01.01.02

Piedra Chancada 3/4" - 1/2"

23

Latas

10

230.00

01.01.02

Piedra Chancada 3/4" - 1/2"

23

Latas

10

0.84

193.28

01.01.03

Arena Gruesa

47

Latas

10

470.00

01.01.03

Arena Gruesa

47

Latas

10

0.84

394.96

0.05

%MO

160

8.00

0.05

%MO

160

0.84

dia

20

dia

20

0.41

01.02

Desgaste de herramientas

01.03

Remuneraciones

01.03.01

Peon

02

OPERACIN DE LA PISCIGRANJA

03.01

Material Nacional

03.01.01

Material de escritorio

01.02

Desgaste de herramientas

160.00

01.03

Remuneraciones

160.00

01.03.01

1,850.00
1

Mdulo

50

Peon

02

OPERACIN DE LA PISCIGRANJA

50.00

03.01

Material Nacional

50.00

03.01.01

Remuneraciones

03.02.01

Pen ( No calificada )

03

MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

648.00

03

MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

03.01

Material Nacional

480.00

03.01

Material Nacional

480.00

03.01.01

03.01.01

Comida para Alevinos

12

12

mes

mes

150

40

1,800.00

03.02

1,800.00

03.02.01

Material de escritorio

03.02

780.02
1

Mdulo

50

0.84

12

mes

150

0.41

Remuneraciones
Pen ( No calificada )

Comida para Alevinos

738.00
738.00
475.68
403.36
12

mes

40

0.84

403.36

03.02

Desgaste de herramientas

03.03

Remuneraciones

03.03.01

0.05

%MO

Pen ( No calificada )

160

dia

20

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS PARA EL PROYECTO

ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01

8.00

03.02

Desgaste de herramientas

160.00

03.03

Remuneraciones

160.00

03.03.01

3,566.00

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

%MO

160

0.84

dia

20

0.41

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE

SOLUCIN N 01

2,084.33

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

1,430.00

16.00

2,120.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02, A PRECIOS PRIVADOS
UNIDADES
ITEM

Pen ( No calificada )

0.05

ACTIVIDAD / DESCRIPCIN
N

01

MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE

01.01

Material Nacional

TIPO

COSTO
UNITARIO (S/.)

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02, A PRECIOS SOCIALES
UNIDADES

COSTO TOTAL
ANUAL (S/.)
1,068.00

ITEM

ACTIVIDAD / DESCRIPCIN
N

01

MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE

900.00

01.01

Material Nacional

TIPO

COSTO
UNITARIO
(S/.)

FC

COSTO TOTAL (S/.)

828.63
756.30

01.01.01

Cemento portland Tipo I

10

Bolsas

20

200.00

01.01.01

Cemento portland Tipo I

10

Bolsas

20

0.84

168.07

01.01.02

Piedra Chancada 3/4" - 1/2"

23

Latas

10

230.00

01.01.02

Piedra Chancada 3/4" - 1/2"

23

Latas

10

0.84

193.28

01.01.03

Arena Gruesa

47

Latas

10

470.00

01.01.03

Arena Gruesa

47

Latas

10

0.84

394.96

0.05

%MO

160

8.00

0.05

%MO

160

0.84

dia

20

dia

20

0.41

01.02

Desgaste de herramientas

01.03

Remuneraciones

01.03.01

Peon

02

OPERACIN DE LA PISCIGRANJA

03.01

Material Nacional

03.01.01

01.02

Desgaste de herramientas

160.00

01.03

Remuneraciones

160.00

01.03.01

1,850.00

Material de escritorio

Mdulo

50

Peon

02

OPERACIN DE LA PISCIGRANJA

50.00

03.01

Material Nacional

50.00

03.01.01

Remuneraciones

03.02.01

Pen ( No calificada )

03

MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

648.00

03

MANTENIMIENTO DE LA PISCIGRANJA

03.01

Material Nacional

480.00

03.01

Material Nacional

03.01.01

03.01.01

12

mes

150

1,800.00

03.02

1,800.00

03.02.01

Material de escritorio

03.02

Comida para Alevinos

12

mes

40

480.00

03.02

Desgaste de herramientas

0.05

%MO

160

8.00

03.03

Remuneraciones
8

dia

20

03.03.01

Pen ( No calificada )

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS PARA EL PROYECTO

ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02

780.02
1

Mdulo

50

0.84

12

mes

150

0.41

Remuneraciones

738.00

Pen ( No calificada )

475.68
403.36

Comida para Alevinos

12

mes

40

0.84

03.02

Desgaste de herramientas

0.05

%MO

160

0.84

160.00

03.03

Remuneraciones

160.00

03.03.01

dia

20

0.41

3,566.00

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Pen ( No calificada )

738.00

403.36

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE

SOLUCIN N 02

2,084.33

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTO DE CAPACITACIN Y ORGANIZACIN DEL COMIT DE RIEGO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTO DE CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN, A PRECIOS
SOCIALES

COSTO DE CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN, A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

UNIDADES

ACTIVIDAD / DESCRIPCIN
TIPO

01

COSTO
UNITARIO (S/.)

CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

4,700.00

ITEM
01

ACTIVIDAD / DESCRIPCIN

UNIDADES
TIPO

COSTO
UNT (S/.)

FC

CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

COSTO TOTAL (S/.)

3,611.93

01.01.01

Mano de Obra Calificada

Mdulo

1.00

2600

2,600.00

01.01.01

Mano de Obra Calificada

Mdulo

1.00

2600

0.91

2,363.66

01.01.02

Mano de Obra No Calificada

Mdulo

1.00

1200

1,200.00

01.01.02

Mano de Obra No Calificada

Mdulo

1.00

1200

0.41

492.00

01.01.03

Materiales

Mdulo

1.00

700

700.00

01.01.03

Materiales

Mdulo

1.00

700

0.84

588.21

01.02.01

Equipos

Mdulo

1.00

200

200.00

01.02.01

Equipos

Mdulo

1.00

200

0.84

COSTO TOTAL POR CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

4,700.00

COSTO TOTAL POR CAPACITACIN Y ORGANIZACIN, A PRECIOS SOCIALES (S/.)

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

168.06
3,611.93

COSTO DE INVERSIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01

ITEM

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

MONTO (S/.)

DESCRIPCIN

01

INFRAESTRUCTURA

01.01

OBRAS PROVISIONALES

25,938.87

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

15.13%

55,984.39

01.02

PISCIGRANJA MUNICIPAL

86,238.23

UTILIDAD [% CD]

10.00%

44,040.68

01.03

CERCO PERIMETRICO

112,399.35

01.04

TROCHA CARROZABLE

126,985.53

01.05

VARIOS

40,029.41

01.06

FLETE

45,815.43

01.07

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

655,803.75

TOTAL COSTO DIRECTO

366,813.58

3,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO

440,406.82

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

15.13%

UTILIDAD [% CD]

10.00%

COSTO TOTAL DE LA OBRA

IMPUESTO [% IGV]

66,648.09
44,040.68
551,095.59

19.00%

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

104,708.16
655,803.75

02

CAPACITACIN

02.01

CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO; TCNICAS

DE RIEGO Y USO DE AGUA

4,700.00

03

ESTUDIOS DEFINITIVOS

03.01

EXPEDIENTE TCNICO [% A]

04

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

04.01

SUPERVISION DE OBRA [% (A+B)]

4,700.00
13,116.07

2.00%

13,116.07

2.50%

16,512.59

16,512.59

TOTAL INVERSIN

690,132.42

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

ITEM

A PRECIOS
PRIVADOS

DESCRIPCIN

01

INFRAESTRUCTURA

02

CAPACITACIN

03

ESTUDIOS DEFINITIVOS

04

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

655,803.75

TOTAL

A PRECIOS
SOCIALES
466,838.65

4,700.00

3,611.93

13,116.07

11,935.63

16,512.59

15,026.46

690,132.42

497,412.67

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02

ITEM

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

MONTO (S/.)

DESCRIPCIN

01

INFRAESTRUCTURA

01.01

OBRAS PROVISIONALES

25,938.87

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

15.13%

56,319.89

01.02

PISCIGRANJA MUNICIPAL

88,877.48

UTILIDAD [% CD]

10.00%

44,304.61

01.03

CERCO PERIMETRICO

112,399.35

01.04

TROCHA CARROZABLE

126,985.53

01.05

VARIOS

40,029.41

01.06

FLETE

45,815.43

01.07

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

659,733.82

3,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

443,046.07
15.13%

67,047.49

TOTAL COSTO DIRECTO

369,083.33

UTILIDAD [% CD]

10.00%

COSTO TOTAL DE LA OBRA

44,304.61
554,398.17

IMPUESTO [% IGV]

19.00%

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

105,335.65
659,733.82

02

CAPACITACIN

02.01

CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO; TCNICAS

DE RIEGO Y USO DE AGUA

4,700.00

03

ESTUDIOS DEFINITIVOS

03.01

EXPEDIENTE TCNICO [% A]

04

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

04.01

SUPERVISION DE OBRA [% (A+B)]

4,700.00
13,194.68

2.00%

13,194.68

2.50%

16,610.85

16,610.85

TOTAL INVERSIN

694,239.34

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

ITEM

A PRECIOS
PRIVADOS

DESCRIPCIN

01

INFRAESTRUCTURA

02

CAPACITACIN

03

ESTUDIOS DEFINITIVOS

04

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

A PRECIOS
SOCIALES

659,733.82

TOTAL

469,707.83

4,700.00

3,611.93

13,194.68

12,007.16

16,610.85

15,115.87

694,239.34

500,442.79

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01
AO CALENDARIO
ITEM

RUBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

690,132.42

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

690,132.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

13,116.07

a.2

Total Costo Directo

a.3

Gastos Generales (10 % CD)

66,648.09

a.4

Utilidad (8% CD)

44,040.68

440,406.82

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

104,708.16

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

655,803.75

a.8

Supervisin/Inspeccin y liquidacin de Obra (3.0% CD)

a.9

Costos de capacitacin y organizacin del comit de riego

551,095.59

16,512.59
4,700.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

0.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

0.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

b.2

OPERACIN DEL CANAL

0.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

0.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.1

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA EL

PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

690,132.42

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02

AO CALENDARIO
ITEM

RUBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

694,239.34

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

694,239.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

13,194.68

a.2

Total Costo Directo

a.3

Gastos Generales (12 % CD)

a.4

Utilidad (8% CD)

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

105,335.65

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

659,733.82

443,046.07
67,047.49
44,304.61
554,398.17

a.8

Supervisin/Inspeccin y liquidacin de Obra (3.0% CD)

a.9

Costos de capacitacin y organizacin del comit de riego

16,610.85
4,700.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

0.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

3,566.00

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

0.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

1,068.00

b.2

OPERACIN DEL CANAL

0.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

0.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

648.00

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.1

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA EL

PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02

694,239.34

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

3,566

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PARA EL PROYECTOS ALTERNATIVO DE SOLUCIN

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01
1

1
AO CALENDARIO

ITEM

RUBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

497,412.67

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

497,412.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

11,935.63

a.2

Total Costo Directo

a.3

Gastos Generales (12 % CD)

a.4

Utilidad (8% CD)

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

a.8

Supervisin/Inspeccin y liquidacin de Obra (3.0% CD)

a.9

Costos de capacitacin y organizacin del comit de riego

366,813.58
55,984.39
44,040.68
466,838.65
0.00
466,838.65
15,026.46
3,611.93

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

0.00

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

0.00

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

b.2

OPERACIN DEL CANAL

0.00

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

0.00

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.1

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA EL

PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01

497,412.67

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02

1

1
AO CALENDARIO

ITEM

RUBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

500,442.79

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

500,442.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

12,007.16

a.2

Total Costo Directo

a.3

Gastos Generales (12 % CD)

a.4

Utilidad (8% CD)

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

a.8

Supervisin/Inspeccin y liquidacin de Obra (3.0% CD)

a.9

Costos de capacitacin y organizacin del comit de riego

369,083.33
56,319.89
44,304.61
469,707.83
0.00
469,707.83
15,115.87
3,611.93

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

0.00

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

2,084.33

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

0.00

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

828.63

b.2

OPERACIN DEL CANAL

0.00

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

780.02

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

0.00

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

475.68

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.1

Mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PARA EL

PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 02
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

500,442.79

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

2,084

COSTO ANUAL
PRECIOS SOCIALES
(S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO TOTAL (S/.)

828.63
756.30
168.07
193.28
394.96
6.72
65.60
65.60
780.02
42.02
42.02
738.00
738.00
475.68
403.36
403.36

6.72
65.60
65.60

2,084.33

COSTO TOTAL (S/.)

828.63
756.30
168.07
193.28
394.96
6.72
65.60
65.60
780.02
42.02
42.02
738.00
738.00
475.68
403.36
403.36
6.72
65.60
65.60

2,084.33

COSTO TOTAL (S/.)

3,611.93
2,363.66
492.00
588.21
168.06
3,611.93

ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
0
0
0
0

2
2.01
0
3
3.01
4
4.01

ITEM

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

0

ITEM
1
2
3
4
TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
0
0

0
0

2
2.01
0
3
3.01
4
4.01

ITEM

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

0

ITEM
1
2
3
4
TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

ITEM

RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

BALANCE

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

725,792.42

#REF!

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

690,132.42

#REF!

#REF!

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

13,116.07

#REF!

#REF!

a.2

Costo directo de Obras Civiles (CD)

440,406.82

#REF!

#REF!

a.3

Gastos Generales (14 % CD)

66,648.09

#REF!

#REF!

a.4

Utilidad (7.5% CD)

44,040.68

#REF!

#REF!

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

551,095.59

#REF!

#REF!

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

104,708.16

#REF!

#REF!

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

655,803.75

#REF!

#REF!

a.8

16,512.59

#REF!

#REF!

4,700.00

#REF!

#REF!

a.10

Supervisin (4.0% CD)

Costos de capacitacin y organizacin del comit de
riego
LIQUIDACIN DE OBRA (INC. IGV)

#REF!

#REF!

#REF!

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

10,680.00

#REF!

#REF!

b.2

OPERACIN DEL CANAL

18,500.00

#REF!

#REF!

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

6,480.00

#REF!

#REF!

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

#REF!

#REF!

II.1

Mantenimiento

0.00

#REF!

#REF!

725,792.42

#REF!

a.9

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

#REF!

#REF!

COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

ITEM

RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

BALANCE

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

729,899.34

#REF!

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

694,239.34

#REF!

#REF!

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

13,194.68

#REF!

#REF!

a.2

Costo directo de Obras Civiles (CD)

443,046.07

#REF!

#REF!

a.3

Gastos Generales (14 % CD)

67,047.49

#REF!

#REF!

a.4

Utilidad (7.5% CD)

44,304.61

#REF!

#REF!

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

554,398.17

#REF!

#REF!

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

105,335.65

#REF!

#REF!

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

659,733.82

#REF!

#REF!

a.8

16,610.85

#REF!

#REF!

4,700.00

#REF!

#REF!

a.10

Supervisin (4.0% CD)

Costos de capacitacin y organizacin del comit de
riego
LIQUIDACIN DE OBRA (INC. IGV)

#REF!

#REF!

#REF!

b.1

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

10,680.00

#REF!

#REF!

b.2

OPERACIN DEL CANAL

18,500.00

#REF!

#REF!

b.3

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ARTE

6,480.00

#REF!

#REF!

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

#REF!

#REF!

II.1

Mantenimiento

0.00

#REF!

#REF!

729,899.34

#REF!

a.9

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

#REF!

#REF!

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

ITEM

RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

BALANCE

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

518,255.93

#REF!

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

497,412.67

#REF!

#REF!

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

11,935.63

#REF!

#REF!

a.2

Costo directo de Obras Civiles (CD)

366,813.58

#REF!

#REF!

a.3

Gastos Generales (14 % CD)

55,984.39

#REF!

#REF!

a.4

Utilidad (7.5% CD)

44,040.68

#REF!

#REF!

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

466,838.65

#REF!

#REF!

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

0.00

#REF!

#REF!

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

466,838.65

#REF!

#REF!

a.8

15,026.46

#REF!

#REF!
#REF!

a.10

Supervisin (4.0% CD)

Costos de capacitacin y organizacin del comit de
riego
LIQUIDACIN DE OBRA (INC. IGV)

a.11

Inauguracin de Obra

a.9

B
b.1

#REF!

3,611.93

#REF!

20,843.26

#REF!

#REF!

8,286.25

#REF!

#REF!

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

7,800.17

#REF!

#REF!

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

4,756.84

#REF!

#REF!
#REF!

b.2

OPERACIN DEL CANAL

#REF!

#REF!

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

#REF!

#REF!

II.1

Mantenimiento

0.00

#REF!

#REF!

518,255.93

#REF!

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

#REF!

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION

ITEM

RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

BALANCE

COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A + B)

521,286.05

#REF!

COSTOS DE INVERSIN (a+b+c+d+e)

500,442.79

#REF!

#REF!

a.1

Costos de estudios (expediente tcnico)

12,007.16

#REF!

#REF!

a.2

Costo directo de Obras Civiles (CD)

369,083.33

#REF!

#REF!

a.3

Gastos Generales (14 % CD)

56,319.89

#REF!

#REF!

a.4

Utilidad (7.5% CD)

44,304.61

#REF!

#REF!

a.5

Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

469,707.83

#REF!

#REF!

a.6

IGV (19% STC sin IGV)

0.00

#REF!

#REF!

a.7

Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

469,707.83

#REF!

#REF!

a.8

15,115.87

#REF!

#REF!
#REF!

a.10

Supervisin (4.0% CD)

Costos de capacitacin y organizacin del comit de
riego
LIQUIDACIN DE OBRA (INC. IGV)

a.11

Inauguracin de Obra

a.9

B
b.1

#REF!

3,611.93

#REF!

20,843.26

#REF!

#REF!

8,286.25

#REF!

#REF!

COSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

7,800.17

#REF!

#REF!

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO

4,756.84

#REF!

#REF!
#REF!

b.2

OPERACIN DEL CANAL

#REF!

#REF!

II

COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00

#REF!

#REF!

II.1

Mantenimiento

0.00

#REF!

#REF!

521,286.05

#REF!

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

#REF!

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01

DESCRIPCIN

PARCIAL (S/.)

INFRAESTRUCTURA

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10

0.00

OBRAS PROVISIONALES

0.00

PISCIGRANJA MUNICIPAL

0.00

CERCO PERIMETRICO

0.00

TROCHA CARROZABLE

0.00

VARIOS

0.00

FLETE

0.00

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

0.00

UTILIDAD [% CD]

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

0.00

CAPACITACIN
CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO; TCNICAS 0.00
DE RIEGO Y USO DE AGUA
0

0.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.00

EXPEDIENTE TCNICO [% A]

0.00

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.00

SUPERVISION DE OBRA [% (A+B)]

0.00

DESCRIPCIN

PARCIAL (S/.)
0

0.00

0.00

DESCRIPCIN

PARCIAL (S/.)

INFRAESTRUCTURA

0.00

CAPACITACIN

0.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.00

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10

0.00
0.00

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01

DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA

PARCIAL (S/.)
0.00

OBRAS PROVISIONALES

0.00

PISCIGRANJA MUNICIPAL

0.00

CERCO PERIMETRICO

0.00

TROCHA CARROZABLE

0.00

VARIOS

0.00

FLETE

0.00

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD]

0.00

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10

UTILIDAD [% CD]

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA

0.00

CAPACITACIN
CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO; TCNICAS 0.00
DE RIEGO Y USO DE AGUA
0

0.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.00

EXPEDIENTE TCNICO [% A]

0.00

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.00

SUPERVISION DE OBRA [% (A+B)]

0.00

DESCRIPCIN

PARCIAL (S/.)
0

0.00

0.00

DESCRIPCIN

PARCIAL (S/.)

INFRAESTRUCTURA

0.00

CAPACITACIN

0.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.00

SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.00
0.00

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10

MES 1
2 3 4

MES 2
1
2

MES 3

MES 4

MES
5

MES MES AO AO AO
6 7 - 12 2
3 4 - 10