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CLAVE
DESCRIPCION
CANT.
PRECIO
IMPORTE
SU IMPORTE DESCUENTO
A COBRAR
TOTAL
tu mejor compaia
Campaa
4/2015-1 R- 1
5771543-5
Direccin
No.Pedido
R.F.C. ARA900710-AX8
Dama
64
NOTA DE REMISION
arabela
11 de Febrero de 2015
Divisin
Zona Seccin
510
PALOMA
Camioneta
Posicin
Folio
2015041-0000064
2-
CEL. 0007223720773
Resumen de Pedido
Referencia
5771543-5
Saldo a pagar
25 de Febrero de 2015
442.00
Convenio CIE
No.578967
HSBC
Clave 3819
Scotiabank
Servicio
No. 2248
BANCO AZTECA
Santander
Cliente
No. 0464
BANORTE Emisora
No. 04263
Farmacias del
Banamex
Sucursal 870
Cta.55111- 4
Incentivos
En el Programa de Ventas (C-04 a C-05) usted lleva acumulados los siguientes importes.
(Precio Folleto):
C-04
C-05
Total
Venta
507.91
507.91
En el Programa de Invitadas (C-04 a C-05) usted lleva acumuladas las siguientes Invitadas:
C-04
C-05
Total
Invitadas
La venta y las invitadas que aparecen en este resumen no son definitivas, falta por
descontar cancelaciones, notas de credito y pagos fuera de tiempo.
arabela
Dama
Campaa
Zona
5771543-5
4/2015
510
Folio
2015041-0000064
Camioneta
Posicin
2-
64
No.Pedido
442.00
Debo y pagar incondicionalmente a la orden de Arabela, S.A. de C.V. el importe de: $
*****CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N*****
Por la mercanca ( 1 ) caja(s) recibida(s) a mi entera satisfaccin a ms tardar catorce das naturales
posteriores a la fecha de recibido.
388.00
C-03/2015
Mensajes
DESCRIPCIN
CANT.
P818
S341
M84
MQ347
F542
N947
TK688
F717
F744
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
0615F+
065FX@
P708+
R3156
1
1
1
1
4
4
S341+
S341+
1
1
2
TOTAL
16
PRECIO
68.96
86.20
12.92
19.82
25.85
51.72
34.47
34.48
34.48
64
Nombre
Telefono
722
722
726
2986695
2265861
2510354
9.28
***GRATIS
9.28
25.87
25.87
33.87
33.87
30.00
39.28
39.28
30.00
39.28
39.28
***GRATIS
***GRATIS
471.73
547.15
Celular
6. No se localiz Domicilio
7. Fuera de Zona
8. Diferente pedido, misma direccin
9. Ayuda de Pasaje
RAZONAMIENTO DE VISITA
Descripcin de la causa:
Hora:
122.70
424.45
17.55
442.00
7224747519
118.61
74.13
11.11
17.05
22.23
49.65
33.09
29.65
29.65
385.17
385.17
8.00
Gerente SANTOS/GOMEZ/SUGHEYTH
Porteador TRANSPORTACIONES RENO S.A. DE C.V.
Gestor(es) ESCOBAR MEDINA MIGUEL ANGEL
TOTAL
41.37
25.86
3.87
5.94
7.75
10.34
6.89
10.34
10.34
122.70
122.70
8.00
GASTOS OPERATIVOS
TOTAL A PAGAR
DESCUENTO
Folio: 2015041-0000064