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Integrados de GESTI
NJL
CCA
CENTRO PARA LA
CALIDAD EN
ASTURIAS
IDEPA
Crditos
NDICE
Captulo 1
Captulo 2
Captulo 3
Captulo 4
Captulo 5
Captulo 6
La gestin excelente
1.1 La gestin empresarial
1.2 La gestin de calidad
1.3 Establecimiento de objetivos
1.4 Cumplimiento de objetivos
1.5 El mundo de la calidad
Pgina
35
57
10
La gestin medioambiental
2.1 El desarrollo sostenible
2.2 Normativa medioambiental
15
16
20
21
Los sistemas
4.1 Sistema de calidad
4.2 Norma ISO 9001:2000
4.3 Sistema de gestin medioambiental
4.4 Norma ISO 14001:1996
4.5 Sistema de prevencin de riesgos laborales
4.6 Norma UNE 81900:1996 EX
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24
32
33
38
39
48
Aspectos organizativos
6.1 Identificacin y secuencia de procesos
6.2 Definicin de la organizacin y de su estructura
6.3 Poltica y compromiso de la Direccin
6.4 Establecimiento de objetivos
6.5 Documentacin del sistema
6.6 Comunicacin
6.7 Formacin
51
52
54
56
56
63
6
6
Captulo 7
Captulo 8
Aspectos dinmicos
7.1 Compras de productos y servicios
7.2 Diseo y requisitos del producto
7.3 Realizacin del producto
7.4 Medicin y control de los procesos
7.5 Control del producto no conforme
7.6 Auditoras internas
7.7 Norma ISO 19011:2002
7.8 Acciones de mejora
70
73
73
80
88
91
91
108
Aspectos estticos
8.1
114
8.2
114
8.3
115
8.4
116
8.5
119
8.6
121
8.7
126
CAPTULO 1
LA GESTIN EXCELENTE
1.1 La gestin empresarial
Una empresa es un organismo que realiza actividades econmicas para obtener beneficios. Dichas actividades se enmarcan en diversas especialidades tecnolgicas y se
desarrollan en mbitos fsicos y sociales que pueden haber sido objeto de una previa
ordenacin. Sea, por ejemplo, un proceso qumico que lgicamente est regido por
unos principios cientficos determinados pero cuyos resultados, adems, deben satisfacer mltiples condiciones econmicas, de calidad, de medio ambiente y de prevencin de riesgos laborales y sociales.
Por ello, los gestores de la empresa deben afrontar en todo momento ciertas condiciones cuyo rigor puede llegar a ser muy extremado. Dichos condicionamientos estn
sometidos en el tiempo a importantes variaciones en su entidad, en su intensidad y
en su presentacin, por lo que, en principio, la gestin empresarial debera afrontarse con un elevado sentido de la improvisacin y podran ser considerados gestores
excelentes aqullos que pudieran repentizar en cada momento la mejor solucin para
los eventos puntuales que se fueran presentando.
Sin menoscabo del anterior argumento, ha de considerarse que, debido a su elevada
especializacin, las empresas realizan actividades repetitivas mediante el desarrollo de
funciones tambin repetitivas, por lo que los avatares de la gestin normal pueden llegar a predecirse con un cierto grado de anticipacin. De igual forma, puede esperarse un cierto grado de similitud e incluso de coincidencia en los problemas que se
vayan presentando.
Podemos deducir, entonces, que en la gestin empresarial existen situaciones repetitivas y situaciones variables, e incluso se podran enumerar los diversos elementos que
contribuyen a dicha circunstancia, lo cual puede ayudar a que se pueda hacer una
previsin con el fin de extremar la preparacin adecuada que permita optimizar la respuesta ante las citadas ocasiones repetitivas o variables.
Entre los elementos empresariales que contribuyen a la ocurrencia de circunstancias
repetitivas podran destacarse:
los elementos materiales o intelectuales de la empresa no pueden experimentar satisfacciones ni pueden por s mismos modificar sus esfuerzos o actitudes.
Los componentes humanos principales de la empresa son:
- los accionistas
- los clientes
- los empleados
Muchas empresas, especialmente las de gran tamao, cuentan con una gran cantidad
de accionistas puros, cuyo nico inters est centrado en los resultados econmicos.
En este caso, el objetivo de la empresa debe ser satisfacer el inters de estas personas, ya que son las que han aportado los recursos financieros para que la entidad haya
podido ser creada y se mantenga a lo largo del tiempo.
Deberamos establecer, por lo tanto, la siguiente premisa:
Es objetivo de la empresa satisfacer a los accionistas
Tambin resulta evidente que, para conseguir este objetivo, la empresa debe estar
bien gestionada. Debe haber desarrollado productos o servicios que resulten atractivos para los clientes y disponer de la capacidad de fabricacin o de ejecucin de los
mismos, a fin de que se produzca la renovacin de los recursos econmicos necesarios para la supervivencia y el desarrollo de la compaa.
Los clientes son los que aportan dinero a la empresa a cambio de obtener una satis-
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Hasta ahora hemos considerado solamente los actores principales de la empresa pero
no deben olvidarse otros componentes del elenco, que en algunos momentos pueden
desarrollar un papel importantsimo y necesario. Se trata de los proveedores, de los
colaboradores externos, de los bancos, de la Administracin y de la sociedad en general, considerados tambin en su aspecto humano, ya que todos ellos estn
compuestos por personas que pueden tomar decisiones, ejecutar acciones o ser
satisfechos en mayor o menor grado.
No se puede olvidar que la empresa influye en el entorno desarrollando una funcin
social y econmica, dado que, entre otras funciones, surte a la sociedad de los
materiales o servicios que sta necesita, crea riqueza y puestos de trabajo, requiere
las infraestructuras necesarias para su funcionamiento y -en sentido negativo- da
lugar a la ocurrencia de accidentes o enfermedades y puede llegar a alterar el medio
ambiente circundante.
Hemos detallado con amplitud, los grupos de inters de la empresa y el hecho evi-
dente de que todos ellos conforman amplias y variadas expectativas con respecto a la
empresa, que pueden concretarse en objetivos especficos. Pues bien, los objetivos de
la empresa deben tener en consideracin los objetivos parciales de todos los
componentes sealados y en caso de que no pueda alcanzarlos, deber mantener
un adecuado equilibrio en orden a su consecucin.
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- repetible
- controlable
- enseable
- mejorable
Los procedimientos forman el ncleo central de los sistemas de calidad, por
lo que podramos decir que la planificacin se conseguira con un sistema
ISO 9000, si se diese el caso -que no es as- de que la norma fuese aplicable
a todo tipo de empresas (est claramente dirigida a las empresas industriales)
y cubriese toda serie de procesos, lo cual no es cierto, dado que parece
obviar los procesos administrativos y contables e ignora aspectos
referidos al trato con los clientes.
Participacin.- Una vez conseguida la planificacin de la totalidad de
nuestros procesos, e incluso la revisin sistemtica de los mismos en
aplicacin de los principios de la mejora continua, habremos cubierto los
aspectos que podramos denominar como gerenciales de nuestro sistema
de calidad. Pero si lo que deseamos es obtener una ventaja diferencial y
permanente sobre nuestra competencia, nos va a resultar necesario
desplegar una capacidad de actuacin que va a desbordar las posibilidades
de iniciativa y de perfeccionamiento, que son capaces de aplicar los escasos
profesionales de la cpula directiva.
Tenemos que conseguir un mayor nmero de agentes de mejora, tan
estimulados como puedan estarlo el gerente y sus ms directos
colaboradores, porque se sientan empresa al igual que ellos. Podramos
buscarlos entre los accionistas que tienen su dinero invertido en el negocio,
pero por lo general se encuentran en un mundo muy
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ajeno al de la gestin. Quizs el director del banco que ha prestado los recursos
para el funcionamiento de la empresa pueda estar muy interesado en que la
gestin sea eficaz para poder recuperar su dinero y tal vez tengamos que implicarlo
algo ms, ya que pertenece a la cadena de nuestros suministradores pero dnde
encontraremos personas ms vinculadas a la empresa, con mayor conocimiento de
sus procesos y que ms tengan que ganar o que perder con sus resultados, que los
propios trabajadores?
Pues bien, pongmosles a pensar en la mejor forma de realizar las actividades de la
empresa, reconozcamos y estimulemos su capacidad de iniciativa a fin de solucionar
problemas agudos o crnicos del da a da, sentemos las bases de un entorno que
resalte la creatividad, para el aprovechamiento general de las oportunidades de mejora. Nos asombraremos de la calidad de su respuesta a estas nuevas responsabilidades.
Quedaremos gratamente impresionados (se trata de una experiencia demostrada) de
la facilidad con que operarios escasamente significados aceptan esta nueva forma de
trabajar. Habremos puesto la base de la gestin participativa.
Pero hay una segunda parte, quiz ms importante que el impulso inicial. La
participacin nunca se puede plantear como una opcin. La gestin participativa es
la nica alternativa que existe para que nuestra empresa sea competitiva. Se ha dicho
muchas veces que la calidad no cuesta, y esto es cierto cuando nos referimos a
costes econmicos o incluso a esfuerzo personal, ya que tampoco requiere un
trabajo extraordinario. Lo que s requiere especialmente es mucha tenacidad por
parte de todos y una gran perseverancia hasta conseguir acostumbrarnos a una
nueva forma de trabajar no utilizada hasta el momento. La participacin requiere una
sistemtica rigurosa que no se puede sustituir por un simple impulso inicial, por muy
intenso y brillante que haya resultado.
Planificacin y participacin.- Enunciados estos dos conceptos, nos queda solamente aclarar la razn por la cual debemos conjugarlos, ya que no pueden plantearse de forma separada, ni an en el caso de que su aplicacin sea perfectamente simultnea.
Si ha llegado el momento de redactar o modificar un procedimiento a fin de optimizar un proceso cmo vamos a poder hacerlo sin contar con la participacin de los
agentes habituales del mismo? Lo lgico, lo racional y sobre todo, lo eficiente, es contar con la ayuda de los que ms conocimientos tienen acerca de ese trabajo, al menos
desde el punto de vista de su ejecucin. Se trata por tanto de aplicar una planificacin participativa, con objeto de aprovechar al mximo las posibilidades de
mejora y de conseguir la mejor aceptacin de los afectados a la nueva forma de
ejecucin de un trabajo que ellos mismos han ayudado a modificar.
Sistemas integrados de
Gestin
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16
EL MUNDO DE LA CALIDAD
1.- PROCEDIMIENTOS
2.- SISTEMAS NORMALIZADOS
3.- AUDITORIAS
PLANIFICACION
4.- CERTIFICACION ISO 9000
5.- COSTES DE NO CALIDAD 6.TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD
- METROLOGIA
- CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO
PARTICIPACION
Controles y registros
tema normalizado.
Sistemas integrados de
Gestin
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Existen varias normas que regulan los sistemas de calidad entre las que
podemos citar los referenciales de la industria del automvil (EAQF94,
QS9000, VDA) o las de la industria de la defensa (PECAL), pero la ms
extendida es la norma ISO 9001.
La confeccin y aplicacin de un sistema puede resumirse en la siguiente secuencia:
1.- Escribir lo que se hace
2.- Hacer lo que se ha descrito
3.- Demostrar que se ha hecho bien
4.- Revisar lo realizado para su mejora
Auditoras.- Son el control de calidad de los procesos y se realizan
comparando el proceso real con el descrito en su procedimiento. Con el fin de
que suponga tambin una herramienta de mejora debern comprobarse
igualmente si el cumplimiento de los procedimientos conduce a alcanzar los
objetivos establecidos, porque en caso contrario se har necesaria la
modificacin del sistema.
Certificacin ISO 9000.- La denominada ISO 9000 es una serie de normas,
reeditadas en el ao 2000, entre las que destaca ISO 9001. Los sistemas
elaborados segn esta norma pueden ser certificados por un organismo
neutral y de prestigio, al que lgicamente se le exigir que est acreditado,
el cual, mediante las auditoras adecuadas podr certificar que el sistema de
gestin de calidad cumple los criterios sealados en la norma.
Costes de Calidad.- Como bien sealaba el escritor Ken Follet en su
conocida novela Los pilares de la tierra , La parte ms costosa de la
construccin de un edificio son los errores y en este sentido la gestin de
Calidad considera que un proceso es ptimo cuando cumple dos
condiciones: conseguir un producto de calidad y reducir al mximo su
coste.
Se han desarrollado tcnicas para el clculo de los costes totales de la
calidad de un proceso los cuales estarn compuestos por:
costes de no calidad = costes de fallos internos + costes de fallos
Metrologa.- Deca Ishikawa que Calidad es: medir, medir y medir al recordar
las ideas de Lord Kelvin de que: lo que no se define no se puede medir; lo que
no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre.
Muchos gestores desprecian la metrologa por considerar que es un concepto
mecnico para fabricaciones en serie y de esa forma pierden por completo la
capacidad de establecer un mnimo control sobre su negocio.
Hay que medir:
19
- diagrama de Ishikawa
- anlisis de Pareto
- histogramas
- diagramas de flujo
- anlisis de valor
Herramientas avanzadas.- Aunque tambin son sencillas, su desarrollo
requiere una mayor amplitud y coordinacin en el seno de la empresa, por lo
que son consideradas como herramientas de la direccin. Tienen una
potencia extraordinaria.
- benchmarking
- marketing intimancy (comakership)
- reingeniera de procesos
- sistema seis sigma
Calidad total.- Cuando la empresa desarrolla una planificacin total junto
con una participacin total acaba consiguiendo:
Personas
90 puntos
(9%)
Liderazgo
100 puntos
(10%)
Alianzas y
recursos
90 puntos
(9%)
Resultados en
el Personal
90 puntos
(9%)
Poltica y
Estrategia
80 puntos
(8%)
Procesos
140 puntos
(14%)
Resultados en
el Cliente
200 puntos
(29%)
Resultados
clave
150 puntos
(15%)
Resultados en
la Sociedad
60 puntos
(6%)
CAPITULO 2
LA GESTIN MEDIOAMBIENTAL
2.1 El desarrollo sostenible
Al ritmo actual de crecimiento de la poblacin, dentro de 600 aos el hombre cubrir totalmente la superficie de la tierra incluyendo los ocanos, de forma que si la especie humana no quiere morir asfixiada debera plantearse vivir en varios niveles a distinta altura. Pero no es esa la mayor amenaza para la vida sobre el planeta, dado que
existen otros peligros ms prximos que comprometen a corto plazo, no solamente
la calidad de vida de la humanidad y dems especies animales y vegetales, sino la propia supervivencia de los seres vivos.
Entre las amenazas ms evidentes que se ciernen sobre el planeta Tierra, destacan dos
como ms notorias: el holocausto nuclear y la contaminacin medioambiental. Ambas
tienen su origen en las actividades del ser humano; la primera tiene una vertiente poltica, lo cual la convierte en ms peligrosa, mientras que la segunda se encuadra en el
campo de lo social, teniendo dentro de este mbito un aspecto industrial muy relevante, lo que ha impulsado a considerarla como una caracterstica ms de la gestin
empresarial.
En efecto, los impactos ambientales ejercidos sobre el universo por la actividad humana tienen una acusada proporcionalidad con el crecimiento industrial desarrollado en
estas ltimas dcadas y fenmenos tan dainos como la deforestacin o el
calentamiento global, que caracterizan la impronta de las acciones humanas sobre
la naturaleza, tienen su origen y fundamento en las actividades econmicas y
empresariales que, paradjicamente, pretenden elevar las condiciones de calidad y
confort para los privilegiados individuos que tienen la suerte de pertenecer a las
naciones ms desarrolladas.
Afortunadamente ha sonado la voz de alarma en las sociedades que ms tienen que
perder y la creciente conciencia ecolgica ha definido el concepto de desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo que lgicamente ha de conducirnos a la relacin que existe entre la
capaci22
dad de regeneracin del ecosistema con los consumos o aportes de elementos o residuos debidos a la accin humana, la cual debe ser estimada en su ms amplia acepcin, considerando los efectos que cientficamente pueden derivarse de acciones
tan indirectas o lejanas como las que aprecia el denominado efecto mariposa.
Dicha mentalizacin de las sociedades avanzadas, an en estado muy poco
maduro, ha desembocado en dos tipos de acciones que afectan plenamente al
mundo de la empresa:
- acciones normativas
- sistemas de gestin medioambiental
y dado que la sistemtica de gestin va a ser ampliamente desarrollada en los
siguientes captulos, expondremos a continuacin los principales elementos segn
los cuales se desarrolla la accin legislativa y reglamentaria.
Gestin
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Aguas y Costas
Orden de 27 de mayo de 1967 sobre prohibicin de determinados vertidos al mar
R.D. 2116/1998 de 28 de agosto por el que se establecen normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales, que traspone la Directiva 98/15/CE
R.D. 1253/1997 de 24 de junio sobre condiciones mnimas exigidas a los
buques que transporten mercancas peligrosas o contaminantes con origen
o destino en puertos martimos nacionales
R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas
Atmsfera
Ley 38/1972 de 22 de diciembre de Proteccin del Ambiente Atmosfrico
Decreto 833/1975 de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Proteccin del
Ambiente Atmosfrico
R.D. 1154/1986 de 11 de abril por el que se modifica el R.D. 1613/1985 sobre normas de calidad del ambiente: Declaracin del gobierno de zonas de atmsfera
contaminada
R.D. 717/1987 de 27 de mayo sobre contaminacin atmosfrica por dixido de
nitrgeno y plomo y adeca a nuestra legislacin las Directivas 85/203/CEE y
82/884/CEE
R.D. 646/1991 de 22 de abril por el que se establecen nuevas normas sobre limitacin
de las emisiones a la atmsfera de determinados agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de combustin que traspone la Directiva 88/609/CEE
R.D. 1613/1985 de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto
833/1975 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminacin por dixido de azufre y partculas, el cual traspone la directiva 80/779/CE
de 15 de julio de 1980 sobre la cuestin (modificado parcialmente por R.D.
1321/1992
R.D. 1073/2002 de 18 de octubre sobre evaluacin y gestin de la calidad del aire
ambiente en relacin con el dixido de azufre, dixido de nitrgeno, xidos de
nitrgeno, partculas, plomo, benceno y monxido de carbono
R.D. 117/2003 de 31 de enero sobre limitacin de emisiones de compuestos orgni-
25
ferrocarril
R.D. 507/2001 de 11 de mayo por el que se modifica el reglamento sobre
notificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas,
26
Radiaciones
Real Decreto 1066/2001 Reglamento que establece condiciones de proteccin del
dominio pblico radioelctrico
Orden CTE/23/2002 Condiciones para la presentacin de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicio de comunicaciones
Impacto ambiental
R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluacin de Impacto Ambiental que
traspone la Directiva 85/377/CEE
R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluacin de Impacto Ambiental
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Conservacin de la Naturaleza
R.D. 2994/1982 de 15 de octubre sobre restauracin del espacio natural afectado
por actividades mineras
R.D. 1116/1984 de 9 de mayo sobre restauracin del espacio natural afectado
por las explotaciones de carbn a cielo abierto
Ley 41/1997 de 5 de noviembre por la que se modifica la Ley 4/1989 de
Conservacin de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Decreto 36/1997 del Principado de Asturias de 19 de mayo por el que se
aprueba el Plan de Ordenacin de los Recursos Naturales del Principado de
Asturias.
Ley 6/2002 del Principado de Asturias de 18 de junio sobre proteccin de
ecosistemas acuticos y de regulacin de la pesca en aguas
continentales.
28
CAPITULO 3
inevitablemente han de sufrir los trabajadores por el paso inflexible de los aos, no se
aadan los que son consecuencia de realizar el trabajo en malas condiciones o sin
la debida proteccin. La prevencin es obra de todos y no monopolio de algunos.
No pueden obtenerse xitos en Seguridad si no es mediante una labor colectiva,
siendo necesario que se anen los esfuerzos de todos los que intervienen en la
produccin y se cuente con el acuerdo y la colaboracin de aqullos a quienes se
desea proteger.
Existe una gran distancia entre la enunciacin de un principio general del tipo de: es
absolutamente necesario prevenir los accidentes y su aplicacin diaria y constante
en el da a da de la actividad empresarial. Nadie desea ni puede estar interesado en
que se produzcan lesiones o enfermedades en el desarrollo de una actividad laboral
y, sin embargo, el nmero de incidencias parece incrementarse ao tras ao, o al
menos, permanece estacionario sin que la sociedad se llegue a identificar de forma
destacada con la gravedad de la situacin. Resulta significativo resaltar el hecho
de que durante el periodo en que los EE.UU. participaron en la 2 guerra mundial,
la media mensual de soldados que causaron baja fue de 22.000, mientras que el
mismo ndice para los accidentes de trabajo se encontraba en torno a los 160.000.
Esta falta de concienciacin y su consecuente secuela de elevadas cifras de accidentes tienen su origen en las siguientes causas:
- falta de informacin sobre los riesgos que pueden producirse
Sistemas integrados de
Gestin
29
- proteccin
- informacin
- consulta
- participacin
- formacin en materia preventiva
- paralizacin de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
- vigilancia de su estado de salud
Consecuentemente a los derechos de los trabajadores se establecen obligaciones recprocas para los empresarios en cada uno de estos items.
Obligaciones de los trabajadores.- De acuerdo con su formacin y siguiendo las
instrucciones del empresario, debern:
Sistemas integrados de
Gestin
31
CAPITULO 4
LOS SISTEMAS
4.1 Sistema de calidad
Un sistema de calidad es un mecanismo de regulacin de la gestin de las organizaciones en los siguientes aspectos:
33
35
- el manual de calidad
- los procedimientos documentados
- los documentos necesarios para cumplir los objetivos
- los registros de los resultados
Los documentos pueden adoptar cualquier formato o medio
4.2.2 Manual de la calidad.
El Manual de calidad debe incluir:
- el alcance del sistema y las exclusiones
- los procedimientos documentados o su referencia
- la interaccin de los procesos
4.2.3 Control de los documentos.
Los documentos deben controlarse en lo que se refiere a:
- su aprobacin, una vez que hayan sido redactados,
- su revisin por el organismo responsable
- su vigencia
- su presencia y disponibilidad en los lugares de uso
- su identificacin y facilidad de interpretacin por los usuarios,
- la identificacin y distribucin adecuada de los documentos externos, y
- la imposibilidad de utilizacin de versiones atrasadas
Todo ello se incluir en un procedimiento documentado
37
39
- ser trazables
7.5.4 Propiedad del cliente
- la identificacin
- la
manipulacin Se deber controlar la adecuacin de:
el embalaje
- el almacenamiento
- la conservacin
de los productos o elementos de servicios para que no afecten a su conformidad
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
Equipos de medida, inspeccin y ensayo utilizados para demostrar la conformidad de
los productos y/o servicios
41
43
45
47
49
51
0 INTRODUCCIN
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
2 NORMAS PARA CONSULTA
3 DEFINICIONES
4 REQUISITOS QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE GESTIN PARA LA
PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (S.G.P.R.L.)
Por otro lado, esta norma comparte los mismos principios generales de gestin que
las normas de gestin de la calidad de la serie UNE-EN-ISO 9000 y con la norma de
gestin medioambiental UNE-EN-ISO 14000, razn por la cual las complementa
en tanto en cuanto adopta un criterio paralelo para alcanzar los objetivos de
gestin.
3 DEFINICIONES
A los efectos de esta norma, son vlidas las siguientes definiciones:
3.1 accin correctora: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformi
dad, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente, para impedir su
repeticin.
3.2 auditora del sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales:
Evaluacin sistemtica, documentada, peridica, objetiva e independiente que
evala la eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de gestin para la prevencin
de riesgos laborales, as como si el sistema es adecuado para alcanzar la poltica y
los objetivos de la organizacin en esta materia.
53
3.17 plan de auditoria: Documento que establece las prcticas especificas, los
recursos y la secuencia de actividades relacionadas con las auditorias de un sistema
de gestin en la prevencin de riesgos laborales.
3.21 registros de la prevencin de riesgos laborales: Documentos que proporcionan informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos
mediante observacin, medicin, ensayo u otros medios.
3.22 revisin por la direccin: Evaluacin formal, por parte de la direccin, del
estado y de la adecuacin del sistema de gestin de la prevencin de riesgos
laborales en relacin con la poltica de prevencin.
55
a) definir documentalmente la estructura organizativa, responsabilidades, y procedimientos de trabajo, de acuerdo con los requisitos de esta norma.
4.3 Responsabilidades
4.3.1 Responsabilidad de la direccin y recursos. La direccin general de la organi
zacin debe
a)
b)
c)
d)
4.3.2
4.3.3
57
4.4.1
4.4.2
58
4.4.2.2 Evaluar los riesgos. Significa obtener la informacin necesaria para poder
determinar que tipo de medidas preventivas deben adoptarse con referencia a:
organizacin
Sistemas integrados de
Gestin
59
a) poltica de prevencin
b) sistemas organizativos
c) procedimientos y sistemas de control
Las metas son el desglose cuantitativo de los objetivos, debern ser
alcanzables e incluirn plazos, responsables y recursos para su consecucin.
4.5.2 El programa de gestin de la prevencin de riesgos laborales. Para el
cumpli
miento de los objetivos y metas la organizacin establecer y mantendr al da
un
pro
grama con su correspondiente calendario, que debe incluir:
4.7.1
4.7.2
61
a)Incidentes
b) Accidentes
c)Enfermedades laborales
d) Recomendaciones o requerimientos efectuados por Organismos Oficiales
a)determinar la causa
b) elaborar e implantar un plan de actuacin correctora
c)controlar la eficacia de las medidas aplicadas
e) modificar, en su caso, los procedimientos afectados por las medidas
4.8 Registros de la prevencin de riesgos
La organizacin establecer y mantendr al da procedimientos para la gestin de los
62
registros, los cuales debe ser legibles e identificables y debern almacenarse y mantenerse actualizados de forma que se puedan recuperar de inmediato y protegerse contra posibles daos, deterioros o prdidas, estableciendo su perodo de retencin.
Se utilizarn registros para demostrar:
a)
c)
63
auditorias.
64
CAPTULO 5
Gestin
65
CAPITULO 6
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
6.1 Identificacin y secuencia de procesos
El sistema integrado de gestin, debe estar basado en la definicin y gestin de
los procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organizacin en
partes bien definidas, estableciendo la secuencia correcta y la adecuada
interaccin que pueda existir entre ellas y en el estudio y tratamiento de las mismas
con el fin de que den lugar a productos conformes y a resultados de inocuidad para
los trabajadores y el medio ambiente.
Como ejemplo para este aspecto de la gestin podran utilizarse los siguientes
prrafos a incluir en el Manual de gestin:
El sistema de gestin integrada que se ha establecido comprende los
procedimientos e instrucciones necesarios para la adecuada gestin competitiva y
sin riesgos de la empresa, los cuales estn recogidos documentalmente y agrupados
en un manual de gestin que se distribuye entre los responsables principales del
proceso y se enva a todas las partes interesadas para su aprobacin y
conocimiento.
El sistema integrado de gestin estimula y controla la aplicacin efectiva de los procedimientos e instrucciones recogidos en los documentos correspondientes.
Los procesos necesarios para la gestin se identifican seguidamente.
Planificacin de productos
Presupuesto econmico
Seleccin de proveedores
^
Gestin del
^\^ diseo
/^
^
y
VN^
Estudio de vida
del producto
Gestin de las
compras
Gestin comercial
Tratamiento de pedidos
Gestin publicitaria
Verificacin de entradas
Logstica interior
Fabricacin de
productos
Control de gestin
Contabilidad y anlisis de
costes
Prestacin de
servicios
Control de gestin
Facturacin y gestin de
cobros
Expediciones
Encuestas de satisfaccin
y enrega
69
Jefe Laboratorio
Jefe Verificacin
Dir. Administrativo
Jefe de Produccin
Director comercial
Jefe Mantenimiento
Jefe Producto 1
70
Jefe Producto 2
Jefe Producto 3
Sistemas integrados de Gestin
Un aspecto relevante de la estructura de la organizacin es la eleccin y nombramiento de un representante de la direccin que se encargue de la supervisin del sistema. Al tratarse de un sistema que cubre tres aspectos diferentes, se plantea aqu la
alternativa de que se nombre un slo representante o tres expertos diferentes.
Si se ha optado por un elevado nivel de integracin del sistema, el representante
debera ser nico y de un nivel profesional suficiente como para poder gestionar los
tres aspectos, independientemente de que tuviese bajo su responsabilidad otros
expertos que colaborasen en la tarea. Hay que tener en cuenta que los sistemas se
administran documentalmente y no se necesita ser un conocedor profundo de ninguna especialidad para determinar si los resultados de una medicin se encuentran en
el entorno de una tolerancia determinada.
La opcin sobre el nombramiento de uno o varios representantes depende tambin
de la magnitud de la organizacin y de la importancia que puedan tener unos aspectos de la gestin sobre los otros, ya que por ejemplo, en una empresa de servicios,
los temas medioambientales y de prevencin de riesgos podran ser irrelevantes
comparados con los de calidad y en este caso el experto en calidad podra gestionar
con facilidad el sistema completo.
Se debe insistir una vez ms en que, los autnticos expertos en calidad, medio
ambiente o prevencin de riesgos laborales deben ser los ejecutores del proceso, o
sea, el personal de fabricacin o servicios. Ellos son los que deben asumir los objetivos, alcanzar su cumplimiento, detectar los problemas y estudiar e implantar las acciones de mejora correspondientes. El representante de la direccin para el sistema, lo
que debe conocer es el sistema en s, la forma de diagnosticar su correcto funcionamiento y el mtodo para informar a la direccin.
La poltica de la direccin en una organizacin seala un compromiso vinculante
de la ms alta gerencia respecto al desarrollo del sistema de gestin, el
establecimiento de los objetivos de calidad que deben ser alcanzados, la
organizacin de los recursos materiales y humanos para llegar a cumplirlos, la
metodologa para el desarrollo de las actividades, la supervisin de la observancia
de los programas establecidos y el juicio sobre el nivel de cumplimiento obtenido por
la organizacin.
La poltica de gestin de una organizacin slo puede ser enunciada y
desarrollada por los ms altos niveles de la direccin, por lo que resulta necesario
una declaracin realizada por el mximo responsable de la empresa, precisando su
compromiso, su poltica y los objetivos generales de la organizacin. En este
71
73
EMPRESA
ORG.006 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
LOGOTIPO
75
Pag. 1/2
Edicin: 7/03
Revisin: 5
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el control de la
edicin, distribucin y revisin de los documentos que forman parte del
sistema integrado de gestin.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se extiende a los siguientes
documentos:
1.- procedimientos documentados
2.- instrucciones de trabajo
3.- planos constructivos
4.- especificaciones tcnicas de producto
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la edicin y revisin de los documentos del sistema
corresponde a los directivos del primer, segundo y tercer nivel de la
organizacin, (R.P.) quienes coordinan los trabajos de preparacin y
distribucin y proceden a la autorizacin de los mismos mediante su firma
y fecha de vigencia. El Departamento de Gestin Integrada tendr la
responsabilidad de la distribucin de los documentos 1 y 2, mientras que
la Oficina Tcnica se responsabilizar de la de los 3 y 4.
4. IDENTIFICACION
Los documentos del sistema de gestin integrada se identifican por un
cdigo y un ttulo. La codificacin de los procedimientos documentados
est compuesta de tres letras y tres cifras. Las letras son: ORG para los
procedimientos generales, CAL para los de control de calidad, AMB para
los de medio ambiente, PRL para los de prevencin de riesgos laborales y
SIG para los generales de gestin integrada, PCN para los planos
constructivos y ETX para las especificaciones tcnicas. Las cifras se
corresponden con nmeros correlativos.
5. REDACCION Y REVISION
El (R.P.) correspondiente, bien por propia iniciativa o a peticin de personal
de su equipo, tomar la decisin de redactar cada uno de los
documentos del sistema, los cuales deben cubrir todas las actividades
fundamentales y productos de la organizacin. Para ello, identificar a
todos los posibles afectados por la actividad
76
Registros son los documentos que aseguran, mediante evidencias objetivas, que
el sistema de gestin funciona eficazmente y que se cumplen los requisitos
especificados. Las normas resaltan el rigor con que dichos registros deben ser
identificados, guardados, e incluso eliminados, a fin de que puedan utilizarse
como datos de partida para demostrar la conformidad o no conformidad con
las normas, procedimientos, parmetros de control, lmites legales y objetivos
del sistema y proceder as a la mejora de la gestin integrada.
Los apartados de las normas que tratan de los registros, desarrollan el principio
de que la excelencia en la gestin debe estar documentada, a los efectos de
una correcta tra-zabilidad de los productos y de investigacin de las causas de
anomalas. Los registros de gestin integrada son los soportes escritos que
77
EMPRESA
ORG.007 CONTROL DE LOS REGISTROS
LOGOTIPO
Pag. 1/1
Edicin: 5/03
Revisin: 2
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el control de la edicin y
cumplimentacin de los registros que forman parte del sistema de gestin integrada de calidad, medio ambiente y prevencin de riesgos laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la totalidad de los registros del sistema de gestin
integrada.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El Comit de Gestin Integrada, formado por los directivos de primero y segundo
nivel y por el Jefe del Departamento de Gestin Integrada, define los puntos y
parmetros de control que el sistema de gestin establece. La preparacin del
registro correspondiente a cada uno de ellos es misin de los Jefes de
Departamento, coordinados por el de Gestin Integrada, el cual adaptar los formatos correspondientes al estilo general del sistema.
Dado que los controles de cada actividad y la persona encargada de llevarlos a
cabo, estn perfectamente definidos en el procedimiento documentado correspondiente, de ah se deriva la responsabilidad de anotacin en los registros de los
datos obtenidos. Una vez rellenado cada registro se enviar al Dpto. de Gestin
Integrada el original o, al menos, una copia del mismo, a fin de que se lleven a cabo
los anlisis estadsticos pertinentes.
4. IDENTIFICACION
Los registros del sistema de gestin integrada se identifican por un cdigo y un
ttulo. La codificacin est compuesta por las letras RGG y el correlativo que le
corresponda. En todos ellos figurarn las siguientes casillas:
5. ARCHIVO
El Departamento de Gestin Integrada trasladar los datos de los
controles al sistema informtico y archivar, en original o copia, la
totalidad de los registros durante un periodo de tres aos, a menos que
se haya llegado a un acuerdo que modifique dicho periodo con el cliente
o con alguno de los comits relacionados con el sistema de gestin.
6. FORMATO
Para los registros del sistema de gestin se adoptarn los formatos que se
indican en los procedimientos o planes de gestin correspondientes. A
continuacin se indican tres ejemplos de registro para cada uno de los
aspectos del sistema de gestin integrada.
79
Organizacin
LOGOTIPO
Tipo de accionamiento:
Condiciones generales
Dimetro de entrada:
Dimetro de salida:
Altura del eje sobre bancada:
Prueba de pintura:
Inspeccin visual de soldaduras:
Aspecto general:
INSPECCIN
CALIDAD
Prueba
Velocidad
Par
1
2
3
4
5
Causas del rechazo:
Aceptado
nforme final:
Rechazado i_
Firma:
80
Organizacin
LOGOTIPO
Chimenea:
Fecha:
INSPECCIN M.
AMBIENTE
Hora:
Valores reales
Valores admisibles
Partculas sedimentables:
Partculas en suspensin:
SO2:
NOx:
Observaciones:
Nombre del inspector:
Organizacin
LOGOTIPO
INSPECCIN
SEGURIDAD
Mquina:
Fecha:
Estado
Estado de las protecciones:
Hora:
Funcionando
Parada
81
6.6 Comunicacin
Si la implantacin y mantenimiento de cualquier sistema de gestin unitaria
requiere una elevada dosis de convencimiento y mentalizacin hacia la
totalidad de las partes interesadas, la gestin integrada exige un esfuerzo
mucho mayor que solamente podr rendir el xito deseado mediante la
puesta en prctica de intensos procesos de comunicacin y contando de
antemano con una cultura participativa, soportada en que entre direccin y
empleados exista un sentimiento de credibilidad, consolidado por una
secuencia previa de situaciones de confianza nunca traicionadas por la deslealtad de cualquiera de las partes.
La comunicacin debe ser atendida con el mayor inters por parte de la
Direccin haciendo uso de herramientas adecuadas, como pueden ser los
contactos personales o colectivos, utilizacin de medios de comunicacin o a
travs de sistemas informticos accesibles y amigables.
Las comunicaciones e informaciones de las materias relacionadas con el
sistema de gestin integrada deben ser objeto de anlisis adecuado, con el
fin de que se produzca una correcta transmisin de las mismas. Igualmente
ha de establecerse un cauce vertical de informacin a fin de que todo el
personal pueda aportar su testimonio a cualquier nivel de la
organizacin.
Un buen canal de comunicacin lo supone un sistema informtico accesible a
todo el personal, en el que se hayan introducido todos los procedimientos,
especificaciones, manuales de operacin y registros, dado que la
organizacin no debe considerar que ninguna de estas materias deba ser
objeto de reserva alguna.
Como ejemplo de procedimiento de gestin de la comunicacin se indica el
siguiente:
82
EMPRESA
ORG.012 COMUNICACION INTERNA
LOGOTIPO
Pag. 1/3
Edicin: 11/02
Revisin: 3
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un sistema de comunicacin interno para los asuntos relativos a la gestin integrada de
la calidad, el medio ambiente y la prevencin de riesgos laborales.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye toda la comunicacin relativa a la gestin
de la organizacin, tanto en lo que se refiere a los sentidos verticales direccinempleados y empleados-direccin como a la referente a la comunicacin horizontal entre distintos departamentos y funciones.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
De acuerdo con el alcance definido, la responsabilidad de la comunicacin atae a
todos los empleados y directivos de la organizacin, pudiendo concretar los
siguientes cometidos.
La Direccin es responsable del mantenimiento y revisin del sistema de comunicacin, as como de la aportacin de los recursos suficientes para que sta
pueda desarrollarse.
Los mandos intermedios son responsables del enlace entre la Direccin y la
totalidad de empleados y de la correcta transmisin de mensajes en ambos
sentidos, as como del desarrollo de los sistemas horizontales.
Los empleados se responsabilizan de asumir los mensajes de la Direccin y de los
mandos y de transmitir a stos, mediante los canales establecidos en este
procedimiento informacin sobre problemas detectados y oportunidades de mejora
para la gestin.
4. COMUNICACION DE LA POLITICA
Direccin transmite a la totalidad de los empleados los principios de la Poltica de
gestin integrada de la organizacin, mediante una carta personalizada enviada a
cada puesto de trabajo. Dicha carta se repite cuando se produzca una renovacin
de dichos principios y, en todo caso, una vez en cada periodo anual. Los valores
elegidos por la organizacin se indican en carteles estratgicamente situados que
se renuevan una vez por semestre, modificando su formato.
Sistemas integrados de
Gestin
83
EMPRESA
ORG.012 COMUNICACION INTERNA
LOGOTIPO
Pag. 2/3
Edicin: 11/02
Revisin: 3
EMPRESA
ORG.012 COMUNICACION INTERNA
LOGOTIPO
Pag. 3/3
Edicin: 11/02
Revisin: 3
8. COMUNICACION HORIZONTAL
Los jefes de Departamento se reunirn mensualmente con sus homlogos con los
que mantengan una relacin logstica a o funcional, a fin de comentar y resolver
los problemas que se hayan producido en dicha relacin y discutir las posibles
mejoras aplicables. Las reuniones sern convocadas por el jefe de Departamento
ms antiguo.
9. DERECHO DE INFORMACION
Todos los empleados tienen derecho a conocer todos los datos de la organizacin
que no hayan sido previamente declarados confidenciales por la Direccin. Dichos
datos pueden recabarse en el telfono interior 37-52 y los que no puedan obtenerse de esta forma, mediante solicitud al jefe de Personal.
10. REGISTROS
Se llevan registros de las siguientes actividades:
Fecha de vigencia:
Firma:
Sistemas integrados de
Gestin
6.7 Formacin
Las tres normas se ocupan del importante captulo de la formacin, sealando
la conveniencia de detectar las carencias de conocimientos en todo el mbito
de la organizacin y acudir a satisfacerlas mediante los adecuados
programas educativos que comprendern la formacin bsica, la especfica y
85
SEGUIMIENTO
2. Disear y planificar la
formacin
3.
Proporcio
nar la
formacin
EMPRESA
ORG.014 FORMACIN DEL PERSONAL
LOGOTIPO
Pag. 1/4
Edicin: 01/02
Revisin: 0
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un sistema de formacin y adiestramiento para el personal de la organizacin.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye la planificacin de todas las acciones formativas realizadas en la organizacin, su ejecucin y la evaluacin de su eficacia.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La Direccin es responsable de la aprobacin y puesta en marcha de los programas
anuales de formacin como conjunto de las propuestas departamentales.
Los responsables de todos los Departamentos son responsables de proponer anualmente a la Direccin los planes departamentales de formacin.
El departamento de Recursos Humanos se responsabiliza del desarrollo de los planes anuales de formacin.
El departamento de Gestin integrada es responsable de la evaluacin de los programas de formacin.
4. PROPUESTAS DEPARTAMENTALES
El responsable de cada departamento recoge, a lo largo del ao, las necesidades
de formacin detectadas por los mandos o sugeridas por el propio personal, estimulando su presentacin en el caso de que no se produzcan. Contando con esta
informacin, prepara la propuesta departamental de formacin para el siguiente
ao, que debe presentar al departamento de Recursos Humanos antes del 31 de
Octubre.
El departamento de Recursos Humanos analiza las distintas propuestas departamentales, estudia su posibilidad de realizacin teniendo en cuenta la disponibilidad de aulas, monitores, medios de documentacin y de presentacin y calcula el
presupuesto del conjunto como suma de los importes individualizados de cada unidad formativa, examinando las posibilidades de solicitar y recibir subvenciones
exteriores.
Sistemas integrados de
Gestin
EMPRESA
ORG.014 FORMACIN DEL PERSONAL
LOGOTIPO
87
Pag. 2/4
Edicin: 01/02
Revisin: 0
EMPRESA
ORG.014 FORMACIN DEL PERSONAL
LOGOTIPO
Pag. 3/4
Edicin: 01/02
Revisin: 0
Mandos intermedios
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
EMPRESA
ORG.014 FORMACIN DEL PERSONAL
LOGOTIPO
89
Pag. 4/4
Edicin: 01/02
Revisin: 0
rn una ficha por cada sesin en la que figuren los datos del curso, los
temas expuestos y el nmero de asistentes.
9. EVALUACION DE LA EFICACIA
A la vista del Programa de Formacin, el departamento de Gestin
integrada prepara dos tipos de encuesta.
El primero de ellos, destinado a los alumnos, solicita su opinin sobre
claridad en la exposicin de los temas, facilidad de asimilacin e
intensidad del aprendizaje.
El segundo debern cubrirlo los responsables departamentales, 3 meses
despus de la finalizacin del curso y se referir a la apreciacin del
aumento de conocimientos en los empleados y a la mejora
experimentada en los procesos y en las situaciones como consecuencia
de la actividad formativa.
Los resultados de las encuestas, convenientemente sintetizados por el
departamento de Gestin integrada se envan a Recursos Humanos y al Comit
de Direccin, para su consideracin a los efectos de la mejora continua de las
acciones de formacin.
10. REGISTROS
El departamento de Gestin integrada archiva los siguientes registros:
- Programa Anual de Formacin
- Encuestas realizadas a los alumnos
- Encuestas realizadas a los responsables departamentales
- Anlisis de las encuestas presentadas al Comit de Direccin
- Cuadro resumen de actividades formativas y horas empleadas
El departamento de Recursos Humanos archiva los siguientes registros:
- Ficha de asistencia por alumno
- Hoja de asistencia de los profesores
- Contratos con entidades colaboradoras
Responsable de Procedimiento (R.P.)
Fecha de vigencia:
Firma:
90
CAPITULO 7
ASPECTOS DINMICOS
7.1 Compras de productos y servicios
Este aspecto del sistema integrado se aplica, casi nicamente para la gestin de calidad, justificado en el hecho de que la calidad del producto final puede depender en
gran medida de la calidad de sus componentes. Sin embargo la norma ISO 14001
hace mencin a la planificacin del mantenimiento el cual, habitualmente, suele
estar contratado.
Por el contrario la norma UNE 81900 EX no hace mencin expresa a la adquisicin
de materiales, aunque la idoneidad de las compras debe estar asegurada en la
adquisicin de productos o servicios que tengan incidencia sobre la seguridad,
como pueden ser los EPIs o la presencia de personal ajeno contratado para realizar
trabajos en el interior de instalaciones peligrosas.
ISO 9001 seala la exigencia de confirmar que los productos adquiridos en el exterior
respondan a las especificaciones establecidas, mediante la aplicacin de una
poltica de evaluacin y seleccin de proveedores basada en la capacidad para
suministrar el producto de acuerdo con los requisitos establecidos por la
organizacin.
Los proveedores que hayan sido seleccionados se incluirn en una lista, con el fin
de que no puedan adquirirse artculos o servicios, que influyan sobre la excelencia
de la gestin, a quienes no figuren en ella.
Ejemplo de procedimiento documentado para la seleccin de proveedores:
Sistemas integrados de
Gestin
EMPRESA
SIG.021 SELECCION DE PROVEEDORES
LOGOTIPO
91
Pag. 1/3
Edicin: 8/01
Revisin 3
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir el sistema puesto en prctica
para la seleccin de proveedores homologados para el suministro de
productos o servicios que se considere tienen influencia sobre la calidad
del producto final, el control medioambiental o la prevencin de riesgos
laborales.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a la actividad de seleccin de
proveedores de los productos y servicios determinados en el apartado
anterior.
3. DEFINICIONES
Se denomina proveedor homologado a los suministradores que, tras el
proceso de seleccin establecido en este procedimiento, sean incluidos
en un listado de proveedores homologados.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El Comit de Direccin se asigna la responsabilidad de aprobar el listado
de proveedores homologados, mediante la inclusin de aqullos que lo
soliciten o la exclusin de los que hayan dejado de cumplir las condiciones
exigidas para ello.
El Jefe del Departamento de Gestin integrada desarrolla o supervisa las
actividades conducentes a la seleccin de un proveedor homologado, custodia
el listado de los mismos y propone la exclusin de los que hayan dejado de
cumplir las condiciones exigidas.
5. DESCRIPCION DELPROCESO
Cuando un suministrador exterior, bien a peticin propia o de algn
Departamento, posible usuario de sus productos o servicios, desee ser
seleccionado, presenta una solicitud por escrito al Dpto. de Compras, quien
la enva al Jefe del Departamento de Gestin integrada.
El Jefe del Departamento de Gestin integrada determina si los productos
o servicios que puede ofertar el proveedor tienen influencia sobre la
calidad del producto final, el control medioambiental o la prevencin de
riesgos laborales. En caso negativo devuelve la solicitud a Compras
sealando este extremo y si aprecia esta influencia abre el
correspondiente expediente de homologacin.
92
EMPRESA
SIG.021 SELECCION DE PROVEEDORES
LOGOTIPO
Pag. 2/3
Edicin: 8/01
Revisin 3
EMPRESA
SIG.021 SELECCION DE PROVEEDORES
LOGOTIPO
93
Pag. 3/3
Edicin: 8/01
Revisin 3
95
EMPRESA
SIG.006 DESCARGA DE CISTERNAS DE NH3
LOGOTIPO
Pag. 1/2
Edicin: 7/03
Revisin: 5
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el control de la operacin
de las cisternas sobre camin de amoniaco gaseoso y su trasvase a los depsitos
esfricos de la planta de fabricacin de abonos.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se extiende a la totalidad de cisternas con carga
gaseosa y en casos excepcionales a la descarga de buques amoniaqueros y su trasvase a depsitos a travs de la red de tuberas al efecto.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad total de la operacin es del Jefe de Turno de la planta, quien
deber estar presente en la operacin durante toda la duracin de la misma.
4. DESCRIPCIN DELPROCESO
A la llegada de la cisterna, el conductor de la misma aparca el vehculo en el estacionamiento nmero dos y se presentar al Jefe de Turno, quien revisa la documentacin
de la cisterna (albarn de entrega y gua de transporte) y dispone la operacin de
descarga, convocando a los dos operarios, que, junto con el conductor, han de
realizarla.
Primeramente, el J.T., ayudado de los dos operarios asignados, examina minuciosamente las condiciones de la cisterna, en especial, la vlvulas de descarga y los
dispositivos de seguridad. Posteriormente da autorizacin al conductor para que
traslade el vehculo a la zona de descarga y lo site sobre las marcas que
sealizan el punto de estacionamiento.
Los dos operarios encargados de la descarga, conectan la manguera sealizada con el
cdigo RT-34 a la boca de salida de la cisterna y a la de entrada en los dep sitos
esfricos, sealizada con el cdigo KJ-22, asegurndose que ambas conexiones quedan
aseguradas.
Tras revisar el estado de la conexin, el J.T. ordena la apertura de las vlvulas de
salida de la cisterna y de entrada de los depsitos, operacin que se realiza lentamente y hasta su apertura total. Si no se producen incidentes el trasvase se realiza
sin interrupcin, comprobando en todo momento la presin de los manmetros
en los depsitos y en la cisterna.
Sistemas integrados de
Gestin
97
EMPRESA
SIG.006 DESCARGA DE CISTERNAS DE NH3
LOGOTIPO
Pag. 2/2
Edicin: 7/03
Revisin: 5
Otra actividad que habr que desarrollar en este apartado es la confeccin de instrucciones generales para su aplicacin en operaciones repetitivas que pueden encerrar algn riesgo de contaminacin o de accidente, como pueden ser los ejemplos
EMPRESA
SIG.018 CAMBIO DE ACEITE EN REDUCTORES
LOGOTIPO
99
Pag. 1/2
Edicin: 5/03
Revisin: 3
1. OBJETO
El objeto de la presente Instruccin General es el control de la operacin
de cambio de aceite en los mecanismos reductores o en cualquier otro
elemento mecnico que disponga de un lubricante lquido en el interior de
la carcasa de cubricin.
2. ALCANCE
El alcance de esta Instruccin General comprende la operacin completa
de sustitucin del lubricante y reciclado del mismo.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad total de la operacin es del Jefe de Equipo de engrase y
del personal a su cargo.
4. PREPARACIN DELPROCESO
Los cambios de aceite de los reductores y otras mquinas se realizarn de
acuerdo con el Plan general de engrase de mquinas confeccionado
mensualmente por la Oficina tcnica, partiendo de los Planes generales
de Mantenimiento y de los partes de incidencias recibidos del personal de
Produccin. Dicho Plan de engrase seala los cambios a realizar, da
por da y la cantidad y calidad del lubricante necesario para la operacin.
5. CAMBIO DE ACEITE
El equipo de engrase retira el aceite del Almacn de lubricantes y se dirige a
la loca-lizacin de la mquina provisto del siguiente equipo:
- Buzo de trabajo, botas, gafas, guantes de goma y cinturn de seguridad
- Llave inglesa, llaves fijas, bomba de trasvase y depsito de aceite usado
- Visor de fibra ptica con lmpara para inspeccin interior
Una vez que llega al emplazamiento, solicita la parada de la mquina de
que se trate y coloca sobre el interruptor el cartel de aviso Personal
trabajando con el fin de que nadie arranque la instalacin
inadvertidamente.
Utilizando las llaves apropiadas desmonta el tapn de cambio de aceite,
introduce el tubo de aspiracin y trasvasa al depsito vaco la totalidad del
aceite del reductor. Posteriormente procede a una inspeccin visual del
interior de los engranajes
100
EMPRESA
SIG.018 CAMBIO DE ACEITE EN REDUCTORES
LOGOTIPO
Pag. 2/2
Edicin: 5/03
Revisin: 3
101
EMPRESA
SIG.004 TRABAJOS EN INSTALACIONES
LOGOTIPO
Pag. 1/3
Edicin: 2/03
Revisin: 2
1. OBJETO
El objeto de la presente Instruccin General es controlar la forma en que
pueden entrar a trabajar en las instalaciones industriales personal ajeno a las
mismas, a los efectos de eliminar los riesgos que puedan producirse.
2. ALCANCE
El alcance de esta Instruccin General comprende a todo el personal de
mantenimiento, conservacin o limpieza que penetre en el mbito de las
instalaciones industriales, a excepcin del personal de produccin y
mantenimiento propio de la planta.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
Existe una doble responsabilidad que afecta tanto al jefe del equipo o
equipos ajenos que penetre en una instalacin ajena, como al jefe
responsable de la misma.
4. SOLICITUD DE PERMISO
Previamente al comienzo de cualquier operacin programada u ocasional
que se realice en una instalacin industrial el jefe del personal ajeno que ha
de realizar el trabajo, rellenar el impreso
PRL.004/1 y lo entregar al jefe responsable de la instalacin. En dicho
impreso constarn los siguientes datos:
EMPRESA
SIG.004 TRABAJOS EN INSTALACIONES
LOGOTIPO
a)
Pag. 2/3
Edicin: 2/03
Revisin: 2
trabajo
b)
sin que pueda ser sustituida ninguna de las personas que figuran en el impreso, sin
autorizacin expresa de los jefes responsables de la instalacin y del personal
ajeno y tras la preceptiva modificacin del impreso PRL.004/1.
Sistemas integrados de
Gestin
103
EMPRESA
SIG.004 TRABAJOS EN INSTALACIONES
LOGOTIPO
Pag. 3/3
Edicin: 2/03
Revisin: 2
hoja de ruta descrita en anteriores textos sobre sistemas de calidad y cuyo ejemplo
significativo es el siguiente:
Sistemas integrados de
Gestin
105
EMPRESA
HOJA DE RUTA
FABRICACION
LOGOTIPO
Pieza
a
fabricar
Cdigo
n N de pedido: Cliente:
Procedimiento de fabricacin:
Especificaciones tcnicas:
Operacin: Fundicin
Cdigo identificacin de colada: Fecha de colada:
Peso total de colada: Calidad:
Aceptada
Jefe de turno del Taller
Nombre del
Inspector:
Firma:
Fecha:
Firma:
Aceptado
Jefe de turno del Taller
Nombre del
Inspector:
Firma:
Fecha:
Firma:
Operacin: Mecanizado
Cdigo identificacin de lote: Fecha de mecan.:
Tipo de mecanizado: .
Aceptada
Jefe de turno del Taller
Nombre del
Inspector:
Firma:
Fecha:
Firma:
Operacin: Pintura
Cdigo identificacin de lote: Fecha de pintura:
Tipo de tratamiento superficie y esquema pintado:
Aceptada
Jefe de turno del Taller
Nombre del
Inspector:
Firma:
106
Fecha:
Firma:
Sistemas integrados de Gestin
107
109
EMPRESA
Pag.
SIG.004 Venta de un automvil a un
cliente particular
LOGOTIPO
1/3
Edicin: 6/03
Revisin: 4
Introduccin
Se trata de un concesionario de una sola marca de automviles en cuyas
instalaciones trabajan 3 agentes de venta y un jefe de ventas. En una
planta a nivel de calle y prximas a la puerta de entrada se encuentran
ubicadas las 3 mesas de los agentes, mientras que al fondo se encuentra la
exposicin de vehculos. El jefe de ventas tiene un pequeo despacho en
la zona intermedia.
Recepcin
Cuando un cliente o clientes pasa la puerta de recepcin, debe recibir unas
frases de acogida por parte de los agentes. Si alguno se encuentra libre,
se levantar y aproximndose al cliente le preguntar en qu puede
ayudarle. Si todos estn ocupados, el ms cercano a l le pedir disculpas
por no poder atenderle de inmediato, le rogar que tome asiento en la
zona de espera y le prometer atenderlo en cuanto sea posible.
Informacin
En cuanto algn agente pueda atender al cliente le rogar se siente en
su mesa y comenzar la operacin de informacin con un amplio
periodo de escucha. Desea informacin solamente? Tiene necesidad
de adquirir algn vehculo? Cuales son sus necesidades? Cuales son
sus experiencias previas?, etc.
Con los datos que el cliente le vaya suministrando ir cubriendo los
apartados correspondientes del impreso hoja de ruta del cliente, cuyas
primeras casillas sirven para transcribir las contestaciones del cliente,
aunque no resulten vinculantes para la oferta final.
Presentacin
Una vez que el cliente ha transmitido sus impresiones y expresado sus
deseos, se le invita a pasar a la zona de exposicin y comenzando por
ensearle un vehculo que claramente no cubre sus expectativas se pasa
por fin a mostrarle el que, segn opinin del vendedor, podra satisfacerle.
Se anota en la hoja de ruta las posibles reacciones del cliente.
110
EMPRESA
Pag.
SIG.004 Venta de un automvil a un
cliente particular
LOGOTIPO
2/3
Edicin: 6/03
Revisin: 4
Oferta
Una vez impresionado el cliente por la presentacin de los modelos de la exposicin, los
cuales se encuentran limpios, brillantes y exentos de referencia, en tamao y prestaciones,
con otros modelos de la competencia se le presentan las ofertas comerciales que ms
pueden satisfacerle, acompaadas ya de las cifras de coste y de las posibilidades de
financiacin.
Recordatorio
En el caso ms probable en que el cliente no asuma un compromiso firme en la primera visita, ya que l slo vena a obtener una informacin previa, al cabo de
tres das se le llama por telfono, despus de haber repasado la hoja de ruta.
Prueba
Durante la primera visita o en la llamada de recordatorio, se insistir al cliente para
que realice una prueba con un vehculo similar al que sospechamos puede adquirir. Dicha prueba debe programarse detalladamente a fin de que cuando el cliente
se presente sea posible realizarla.
Operacin de venta
El cliente ha vuelto para comprar o se ha decidido la primera vez. Es imprescindible
que, tanto para el agente de ventas, como para el propio cliente, queden claramente definidas y especificadas en la hoja de ruta que ya debe tener una firma conjunta, las caractersticas del modelo adquirido, con todo tipo de detalles y de accesorios, el precio total y la forma en que va a ser financiado y el plazo en que el concesionario se compromete a que el cliente pueda salir a la calle con su vehculo.
Entrega
Una vez cumplido el plazo, abonado el importe y realizados los trmites de matriculacin, es la hora de entregarle el vehculo al cliente, rogndole nos informe de los
puntos fuertes y dbiles apreciados por l en el proceso y comunicndole que puede
contar con nosotros para cualquier problema posterior en la utilizacin de su
vehculo.
Sistemas integrados de
Gestin
111
EMPRESA
LOGOTIPO
Pag. 3/3
Edicin: 6/03
Revisin: 4
Proceso de control
Dado que no existen verificadores de la operacin, el control de la misma debe ser
realizado por el jefe de ventas, para lo cual deber examinar la totalidad de las
hojas de ruta a fin de juzgar la correcta actuacin de los agentes de venta y su
posible rectificacin o mejora en las fases posteriores de la secuencia.
El jefe de ventas debe tambin desempear el papel de la segunda instancia, ya
que cuando el cliente se encuentra indeciso en la aceptacin de alguno de los detalles
de la oferta y exige que sta sea mejorada, el agente puede decir que ha de
consultarlo con su jefe para poder acceder a ello.
El control debe ejercerse tambin sobre los siguientes aspectos:
realizacin de llamadas de recordatorio
ofrecimiento y aceptacin de pruebas
cumplimiento de plazos de entrega
condiciones de entrega del vehculo
112
Sistemas integrados de
Gestin
EMPRESA
113
LOGOTIPO
SIG.027
EVALUACI
ON DE LA
SATISFACC
1. OBJETO
IN
Pag. 1/3
Edicin: 07/02
Revisin: 5
Con una frecuencia al menos anual, un agente del Dpto. Comercial visitar a
cada cliente y le propondr cubrir una encuesta sobre su satisfaccin,
desglosada segn los siguientes conceptos, ofrecindose para darle toda la
informacin que necesite sobre la interpretacin y objetivos de la encuesta,
e incluso para ayudarle en la confeccin de la misma.
EMPRESA
SIG.027 EVALUACION DE LA SATISFACCIN
LOGOTIPO
Pag. 2/3
Edicin: 07/02
Revisin: 5
tes indicadores:
Los estudios se realizarn, al menos, una vez cada seis meses y el equipo deber
disear las modificaciones oportunas en las actividades encuestadas, implantarlas
en los procesos pertinentes y evaluar los resultados de su implantacin.
Sistemas integrados de
Gestin
115
EMPRESA
LOGOTIPO
Pag. 3/3
Edicin: 07/02
Revisin: 5
medioambiental significativo.
La norma UNE 81900 es menos explcita pero tambin seala que ha de
establecerse un procedimiento para demostrar la conformidad con los
requisitos del sistema de prevencin.
tamiento por la organizacin de las no conformidades, dado que es uno de los seis
que la norma ISO 9001:2000 considera como obligatorios.
Sistemas integrados de
Gestin
117
EMPRESA
LOGOTIPO
1. OBJETO
Pag. 1/3
Edicin: 8/03
Revisin: 4
2. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La declaracin de una no conformidad es responsabilidad del encargado de
rellenar el registro en el que se reflejan los resultados del control
correspondiente, y que ha sido includo en el Plan de control de la
organizacin, sealado por el Comit de Direccin.
c)
d)
EMPRESA
LOGOTIPO
Pag. 2/3
Edicin: 8/03
Revisin: 4
119
EMPRESA
LOGOTIPO
Pag. 3/3
Edicin: 8/03
Revisin: 4
cin, una inspeccin similar a la que les condujo a esta situacin, realizada
Adems se seala para las auditoras un cometido de mejora continua del sistema, ya
que suponen una fuente fundamental para la revisin del sistema por parte de la alta
direccin.
Aunque existan desde hace varios aos las normas ISO 100011 (UNE-30011), ISO
14011 y UNE 81901 EX que regulaban los procesos de auditora, de desarrollo de pla-
nes y de definicin de las caractersticas de los auditores, en la actualidad las dos primeras han sido sustituidas por la norma ISO-19011:2002, que podramos tambin
aplicar a las auditoras de prevencin de riesgos laborales ya que la UNE 81901 EX, ni
es definitiva ni es una norma internacional.
Sistemas integrados de
Gestin
121
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Generalidades
Inicio de la auditora
Revisin de la documentacin
Preparacin de las actividades de auditora in situ
Realizacin de las actividades de auditora in situ
Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de la auditora
- principios de auditora
3 TRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
NOTA 2 - Las auditoras externas se denominan generalmente auditoras de segunda y tercera parte. Las auditoras
de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un inters en la organizacin, tal como los clientes, o por
otras personas en su nombre. Las auditoras de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes.
NOTA 3 - Cuando se auditan juntos un sistema de gestin de la calidad y un sistema de gestin ambiental, se deno-
123
la auditora.
3.9 equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora,
con el apoyo, si es necesario, de expertos tcnicos.
4 PRINCIPIOS DE AUDITORA
124
bles y reproducibles.
Un programa de auditora describe las actividades necesarias para planificar y organizar las auditoras, y para proporcionar los recursos para llevarlas a cabo eficazmente en los plazos establecidos.
La responsabilidad y autoridad para la gestin del programa de auditora debe ser
establecida por la alta direccin e incluye el seguimiento y la mejora del programa as
125
5.3.2
5.3.3
- informes de auditora,
- informes de no conformidades, de acciones correctivas y preventivas, e
- informes del seguimiento de la auditora, si es aplicable,
b) resultados de la revisin del programa de auditora;
c)registros relacionados con los auditores:
- seleccin del equipo auditor, y competencia y evaluacin de su desempe
o,
- mantenimiento y mejora de la competencia.
Los registros se conservarn con la seguridad apropiada.
5.6 Seguimiento y revisin del programa de auditora
Se comprobar a intervalos apropiados que se han cumplido los objetivos del programa de auditora identificando las oportunidades de mejora, comunicando a la alta
direccin los resultados.
Se utilizarn indicadores para hacer el seguimiento de:
- la aptitud de los equipos auditores para el desarrollo del plan de auditora;
6 ACTIVIDADES DE AUDITORA
6.1 Generalidades.- La figura 2 proporciona una visin general de las actividades de
auditora tpicas.
Sistemas integrados de
Gestin
127
Revisin de la documentacin (6 3)
- revisin de los documentos pertinentes del sistema
de gestin incluyendo los registros y determinacin
de su adecuacin con respecto a los criterios de
auditora
(6.6)
V
Realizacin de las actividades de seguimiento de la auditoria (6.8)
Fig. 2 - Visin global de las actividades tpicas de auditoria
128
Evidencia de la auditoria
______i_____
Evaluacin frente a los criterios de auditoria
Hallazgos de la auditoria
_______f_______
Revisin
____i___
Conclusiones de la auditora
Fig. 3 - Visin general del proceso desde la recopilacin de informacin hasta las conclusiones de la auditoria
7.1 Generalidades
La fiabilidad y confianza en el proceso de auditora dependen de la competencia de
los auditores. Esta competencia se basa en la demostracin de:
129
Conocimientos y
habilidades
especficos de calidad
(7.3.3) (7.3.4)
Educacin
Conocimientos y
habilidades genricos
(7.3.1 y 7.3.2)
Medio ambiente
Conocimientos y habilidades
especficos de medioambiente
Experiencia
laboral
Experiencia en
auditoras
Formacin
como
(7.4)
auditor
a)
b)
vidades,
- revisin de documentos, registros y datos, aplicando apropiadamente tcnicas de
muestreo,
- verificar la exactitud de la informacin recopilada,
- confirmar que las evidencias son suficientes y apropiadas para apoyar los hallazgos y conclusiones,
- evaluar los factores que puedan afectar a la fiabilidad de los hallazgos y conclusiones de la auditora,
- utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditora,
- preparar informes de auditora,
- mantener la confidencialidad y la seguridad de la informacin, y
b) Documentos del sistema de gestin y de referencia: conocimientos y habilida
rencia,
- la aplicacin de los documentos de referencia a las diferentes situaciones de
auditora, y
- los sistemas de informacin para la administracin, distribucin y control de
documentos y registros.
131
con el auditado;
- organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor;
- proporcionar direccin y orientacin a los auditores en formacin;
- conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditora;
- prevenir y resolver conflictos; y
- preparar y completar el informe de la auditora.
d)Deberan tener experiencia en auditoras, obtenida bajo la direccin y orientacin de un auditor con competencia como lder del equipo auditor en la misma
disciplina.
7.4.2
Lder del equipo auditor. Un lder del equipo auditor debera haber
adquirido experiencia adicional actuando como lder del equipo auditor bajo la
direccin y orientacin de otro lder del equipo auditor competente.
7.4.3
disciplina.
Un lder del equipo auditor en una disciplina debera cumplir las recomendaciones
anteriores para llegar a ser lder del equipo auditor en la segunda disciplina.
7.4.4 Niveles de educacin, experiencia laboral, formacin como auditor y expe
133
Tabla 1
Ejemplo de niveles de educacin, experiencia laboral, formacin como
auditor y experiencia en auditoras para auditores que realizan
auditoras de certificacin o similares
Parmetro
Educacin
Auditor
Educacin secundaria
(vase nota 1)
Auditor en
ambas disciplinas
gual que para el auditor
Lder del
equipo auditor
gual que para el auditor
Experiencia
laboral tota
Experiencia labora
en el campo de la
gestin de la calidad
o ambienta
5 aos (vase
nota 2)
Al menos 2 de los
5 aos
2 aos en la segunda
disciplina (vase nota 3)
Formacin como
auditor
40 h. de formacin en
auditora
24 h. de formacin en la
segunda disciplina (vase
nota 4)
Experiencia en
auditoras
Cuatro auditoras completas Tres auditoras completas con un total Tres auditoras completas con un total
con un total de al menos 20 de al menos 15 das de experiencia en de al menos 15 das de experiencia
das de experiencia en
auditora en la segunda disciplina, bajo en auditora actuando como lder del
auditora como auditor en
la direccin y orientacin de un
equipo auditor, bajo la direccin y
formacin, bajo la direccin y auditor competente como lder del orientacin de un auditor competente
orientacin de un auditor
equipo auditor en la segunda
como lder del equipo auditor.
competente como lder del disciplina. (vase nota 5)
(vase nota 5)
equipo auditor. (vase nota Las auditoras deberan realizarse
Las auditoras deberan realizarse
5) Las auditoras deberan
dentro de los 2 ltimos aos
dentro de los 2 ltimos aos
realizarse dentro de los 3
consecutivos.
consecutivos.
ltimos aos consecutivos.
NOTA 1: La educacin secundaria es aquella parte del sistema de educacin nacional que comienza despus
del grado primario o elemental, y que se completa antes del ingreso a la universidad o a una institucin
educativa similar.
NOTA 2: El nmero de aos de experiencia laboral podra reducirse en un ao si la persona ha completado
una educacin apropiada posterior a la secundaria.
NOTA 3: La experiencia laboral en la segunda disciplina puede ser simultnea a la experiencia laboral en
la primera disciplina.
NOTA 4: La formacin en la segunda disciplina es para adquirir conocimientos de las normas, leyes,
reglamentos, principios, mtodos y tcnicas pertinentes.
NOTA 5: Una auditora completa es la que trata todos los pasos descritos en los apartados 6.3 a 6.6. la
con las siguientes etapas, desarrolladas en la figura 5, cada una de las cuales puede
seguir los pasos del apartado 7.6.2:
- la evaluacin inicial de los candidatos a auditores;
- la seleccin del equipo auditor de acuerdo con los requisitos indicados anteriormente;
- la evaluacin continua del desempeo de los auditores
Sistemas integrados de
Gestin
135
Criterios no cumplidos
No seleccionado
Auditora
(Captulo 6)
Paso 1- Identificar las cualidades y atributos personales y los conocimientos y habilidades para satisfacer las necesidades del programa de auditora
Los niveles de conocimientos y habilidades adecuados se adaptarn a:
137
Tabla 2
Mtodos de evaluacin
Mtodo de evaluacin
Objetivos
Ejemplos
Revisin de los
registros
Retroalimentacin
positiva y negativa
Proporcionar informacin
sobre cmo se percibe el
desempeo del auditor
Encuestas, cuestionarios,
referencias personales,
recomendaciones, quejas,
evaluacin del
desempeo, evaluacin
entre pares.
Entrevista
Entrevistas personales y
telefnicas
Observacin
Actuacin, testificacin de
auditoras, desempeo del
trabajo
Examen
Revisin despus de
la auditora
Proporcionar informacin
cuando la observacin directa
no puede ser posible o
apropiada
Pag.
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa
para la realizacin de las auditoras internas de calidad, gestin medioambiental y
prevencin de riesgos laborales, que hayan sido programadas.
2. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
139
EMPRESA
SIG.010 AUDITORAS INTERNAS
LOGOTIPO
Pag. 2/4
Edicin: 12/02
Revisin: 2
complementar.
Los auditores son homologados en uno o ms aspectos por el Comit de
Direccin, a propuesta del Jefe de Departamento de Gestin integrada, el
cual tiene en cuenta, adems de la formacin y prcticas exigidas, las
cualidades personales de los candidatos.
4. METODOLOGIA DE ACTUACION
El auditor correspondiente, de acuerdo con el Programa anual de
auditoras y el Programa especfico, al llegar el momento asignado se pone
en contacto con el Jefe del organismo auditado para establecer el alcance y
el calendario de la actividad.
EMPRESA
SIG.010 AUDITORAS INTERNAS
LOGOTIPO
Pag. 3/4
Edicin: 12/02
Revisin: 2
tantes y de las ideas de mejora que hayan ido surgiendo, con el fin de que conjuntamente se adopten las decisiones pertinentes, las cuales pueden llegar a modificar el plan establecido o su calendario.
5. INFORME DE AUDITORIA
Una vez terminada la auditora, el auditor redacta el borrador del informe, debien-
do presentarlo al jefe del organismo auditado antes de que transcurran 5 das laborables.
El jefe del organismo auditado dispone de otros 5 das laborables para estudiar el
informe junto con el personal afectado y optar por darlo por aprobado o citar al
auditor para una reunin de discusin del mismo en los dos das siguientes.
141
EMPRESA
SIG.010 AUDITORAS INTERNAS
LOGOTIPO
Pag. 4/4
Edicin: 12/02
Revisin: 2
Firma:
142
Aunque lo lgico sera desarrollar todas las actividades de mejora de acuerdo con una
metodologa nica y determinada, tal como seala la norma ISO 14000, la norma ISO
9001 nos obliga a que las separemos en dos tipos segn que atiendan a acciones correctoras o a acciones preventivas, con exigencia, incluso, de un procedimiento documentado
para cada una de ellas. La norma de Prevencin de riesgos laborales no hace mencin
expresa a este tipo de acciones, englobando a todas ellas en los apartados de prevencin.
Los procedimientos que dirigen las acciones correctivas deben centrarse en el examen
de los registros de las no conformidades de producto o de proceso, de los incidentes
medioambientales y de los accidentes e incidentes laborales, as como los correspondientes a las reclamaciones de las partes interesadas, intentando investigar y determinar las causas que los han producido, aplicando las medidas correctoras correspondientes y comprobando que han dado el resultado que se pretenda.
Para facilitar el automatismo de la actuacin, conviene disponer de un impreso adecuado a la no conformidad que pueda producirse. Dicho impreso deber acompaar
y ser la gua de la secuencia de la accin correctiva, desde el punto en que se detecte y anote en l el incidente que la provoca, hasta el momento en que se considere
satisfactorio y definitivo el resultado de la actuacin.
Sistemas integrados de
Gestin
143
EMPRESA
SIG.017 ACCIN CORRECTIVA
LOGOTIPO
1. OBJETO
Pag. 1/2
Edicin: 9/03
Revisin: 3
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en
que el Departamento de Gestin integrada abre el expediente de accin
correctiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la anomala, decidido y
ejecutado las acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a
cabo y garantizado que dan el resultado positivo y esperado.
3. APERTURADE EXPEDIENTE
El Departamento de Gestin integrada abre expediente de accin correctiva
en los siguientes casos:
- recepcin de registro de no conformidad con posibilidad de repeticin
- deteccin de un impacto medioambiental significativo
- accidente o incidente laboral de cualquier tipo
EMPRESA
LOGOTIPO
SIG.017
ACCIN
CORRECTIV
Pag. 2/2
Edicin: 9/03
Revisin: 3
La responsabilidad total de la accin correctiva es, sin embargo, del jefe del
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno, el jefe de
Dpto. convoca otra reunin de seguimiento en donde el instructor informa de la
verificacin, no solamente de la cumplimentacin de acciones, sino tambin de la
efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre
definitivo del expediente, el cual ser archivado por el instructor.
Responsable de Procedimiento (R.P.)
Fecha de vigencia:
Firma:
Sistemas integrados de
Gestin
LOGOTIPO
145
EXPEDIENTE AC
EMPRESA
Instructor:
Croquis:
Reunin inicial
Fecha:
Asistentes:
Acciones correctivas
Representante Dpto.:
Responsables
Plazos
Cumplimentacin de acciones
Plazos de cumplimentacin
Eficacia de las medidas
Por el Dpto.
El instructor
146
147
EMPRESA
LOGOTIPO
N Seguridad Social
Departamento
Empresa
Direccin
Da de la semana
Turno Lugar del
Tipo de lesin
Calificacin de gravedad
Medidas correctoras
El inspector
El mando directo
148
EMPRESA
SIG.018 ACCIN PREVENTIVA
LOGOTIPO
Pag. 1/1
Edicin: 7/00
Revisin: 2
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es definir la metodologa de
actuacin preventiva para la eliminacin de las causas potenciales de no conformidad de producto o de proceso, impactos medioambientales aparecidos y accidentes o incidentes laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el
Departamento de Gestin integrada abre el expediente de accin preventiva, hasta
que lo cierra, tras haberse estudiado la oportunidad de mejora, decidido y ejecutado las acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y
garantizado que dan el resultado positivo y esperado.
3. APERTURADE EXPEDIENTE
El Departamento de Gestin integrada abre expediente de accin preventiva cuando se detecta una oportunidad de mejora en los siguientes casos:
149
EMPRESA
SIG.018 ACCIN PREVENTIVA
LOGOTIPO
Pag. 1/1
Edicin: 7/00
Revisin: 2
LOGOTIPO
EXPEDIENTE AP
Apertura del expediente
Motivo:
Fecha de apertura:
Causa de la anomala:
Instructor:
EMPRESA
Croquis:
Reunin inicial
Fecha:
Representante Dpto.:
Asistentes:
Acciones correctivas
Responsables
Plazos
Cumplimentacin de acciones
Plazos de cumplimentacin
Eficacia de las medidas
Por el Dpto.
El instructor
CAPITULO 8
ASPECTOS ESTTICOS
8.1 Disposicin y aplicacin de recursos
La vida de la organizacin est asegurada por la disponibilidad de los recursos necesarios para la realizacin de los procesos. Entre los recursos disponibles podemos contabilizar:
do de los edificios, instalaciones y equipos industriales y su influencia sobre el desarrollo de una gestin excelente. Un equipo industrial en mal estado puede fabricar
materiales defectuosos, generar unos niveles de contaminacin no deseados o dar
lugar a graves accidentes o enfermedades.
La eleccin de una infraestructura y una estructura apropiada a los fines de la
organizacin incluir obligatoriamente su correcta eleccin desde el punto de vista de
la productividad, la calidad de sus productos, los menores impactos ambientales que
debe generar y su absoluta seguridad desde el punto de vista de los riesgos
laborales.
El cuidado posterior de los equipos debe integrar tambin su adaptacin a las condiciones de la fabricacin, la modificacin de sus funciones a fin de conseguir una
ventaja diferencial sobre la competencia y la adecuacin a las caractersticas de una
produccin flexible, as como su mejora continua en lo que se refiere a la
inocuidad de sus emisiones y vertidos y la total seguridad para sus operadores,
utilizadores y personal del entorno.
En consecuencia, las organizaciones que dispongan de una infraestructura y equipos
de cierta relevancia o potencial agresividad, deben integrar en su sistema de gestin
integrada procedimientos que regulen la metodologa para la adquisicin, implantacin y conservacin de dichas instalaciones, lo cual podra conseguirse mediante la
aplicacin de sistemas de revisin -como puede ser el AMFE- a sus diseos de establecimiento, y con procedimientos que describan un correcto sistema de mantenimiento para sus instalaciones y equipos.
Tal como incluye la norma ISO 9001, se ha de conseguir adems un correcto ambiente de trabajo, que no se refiere solamente a los factores fsicos del lugar de trabajo,
como pueden ser los que regulan el confort de los individuos, sino tambin a los factores sociales, psicolgicos y ergonmicos del entorno geogrfico y humano del
trabajador.
Las mquinas que se puedan adquirir en el mercado, deben cumplir tambin las
correspondientes normas armonizadas elaboradas por el CEN e incluso existen norSistemas integrados de
Gestin
153
mas UNE sobre seguridad de las mquinas que todas ellas deben respetar y
cuyos sistemas de seguridad deben ser adoptados, en lo posible, en las
mquinas y equipos de mayor antigedad.
En cada caso particular deben estudiarse los dispositivos de proteccin de las
mquinas e instalaciones de forma que la seguridad de su utilizacin no llegue
a depender de la conducta del operador ni de sus equipos de proteccin
individual. Un ejemplo de ello pueden ser los dispositivos antierror que al igual
que en el caso de la calidad de los productos (poka-yokes) impiden de una
forma lgica que el operario pueda llegar a equivocarse o a distraerse y evitan
la produccin del dao, independientemente de la voluntad del operario.
Entendemos que este aspecto de la prevencin de riesgos va a quedar
suficientemente tratado en el procedimiento SIG. 021 de Anlisis, evaluacin y
control de riesgos, que veremos en el apartado 8.6, en el cual se considera
que en la ficha de evaluacin de riesgos deben estar estudiadas y dispuestas
las protecciones de las mquinas e instalaciones, aunque no debe eliminarse
la posibilidad de que se dedique un procedimiento especfico para esta
cuestin.
Lo que indudablemente debe estar organizado en el sistema integrado es la
inspeccin peridica del estado de las mquinas y de sus protecciones, adems
de que dicha caracterstica debe ser motivo preferente de atencin en las
auditoras que se realicen.
Igualmente deben disearse, adquirirse y conservarse las instalaciones y las
mquinas, de forma que no alteren con sus aspectos medioambientales la
composicin o estado del entorno que las rodea. Los sistemas de
mantenimiento aplicados en las organizaciones industriales deben tomar en
cuenta, no solamente las paradas por avera y los daos que pueden derivarse
por un incorrecto estado de los mecanismos, sino los perjuicios que dicha
situacin puede ocasionar en la calidad de los productos fabricados, en el
riesgo personal inherente a su funcionamiento y en las posibilidades de alterar el
ambiente circundante.
Reparaciones apresuradas que dan lugar a dispositivos desajustados; montajes
inadecuados en los que no se vuelven a reponer las protecciones de
seguridad o acoplamientos incorrectos que alteran el nivel acstico permisible,
la obligacin de identificar las operaciones y actividades que estn asociadas con los
aspectos medioambientales significativos, mientras que el apartado 4.5.1 de la misma
norma, referente al seguimiento y medicin exige un procedimiento documentado
para el control de las actividades que puedan tener un impacto significativo en el
medio ambiente.
Por ello el control de los aspectos medioambientales debe afrontarse en dos fases, la
primera se refiere a la identificacin de dichos aspectos y que podr sustanciarse
mediante la confeccin de una o varias listas en las que se incluyan las siguientes
fuentes de contaminacin:
- emisiones atmosfricas
- efluentes
- residuos
- ruidos
- radiaciones
- el propio producto y sus envases
La identificacin de las fuentes debe complementarse con una referencia a los lmites
legales establecidos para cada una de ellas y con los valores que la organizacin ha
establecido como metas u objetivos.
Un ejemplo de dicho listado podra ser el siguiente:
Sistemas integrados de
Gestin
155
EMPRESA
LOGOTIPO
Pag. 1/2
Edicin: 7/00
LISTADO DE FUENTES CONTAMINANTES
Emisiones a la atmsfera
Lmite legal
Revisin: 2
Objetivo
1.700 mg/Nm3
1.000 mg/Nm3
NOx
CO
SH2
205 mg/Nm3
120 mg/Nm3
5 mg/Nm3
50 mg/Nm3
100 mg/Nm3
3 mg/Nm3
CO
1.700 mg/Nm3
205 mg/Nm3
120 mg/Nm3
800 mg/Nm3
70 mg/Nm3
90 mg/Nm3
Efluentes
Tubera de evacuacin
Slidos en suspensin
DBO5
DQO
pH a 50 m
Aluminio
Cromo VI
Nquel
Aceites y grasas
80 ml/l
40 ml/l
160 ml/l
8,5
1 mg/l
0,2 mg/l
2 mg/l
20 mg/l
150 ml/l
30 ml/l
70 ml/l
9,0
0,5 mg/l
0,1 mg/l
1 mg/l
7 mg /l
Canal secundario
Slidos en suspensin
DBO5
DQO
pH a 50 m
Cloruros
Sulfitos
Fenoles
80 ml/l
40 ml/l
160 ml/l
8,5
2.000 mg/l
1 mg/l
0,5 mg/l
60 ml/l
20 ml/l
70 ml/l
8,0
700 mg/l
1 mg/l
0,3 mg/l
Residuos
Aceites
Plsticos
Pilas y acumuladores
Pinturas y barnices
Disolventes
156
10.000 kg
570 kg
50 kg
1.000 kg
300 kg
Sistemas integrados de Gestin
157
EMPRESA
SIG.034 CONTROL DE FUENTES CONTAMINANTES
LOGOTIPO
Pag. 1/2
Edicin: 7/03
Revisin: 2
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es programar las
operaciones de control de las fuentes contaminantes identificadas en el
Listado actualmente en vigor.
2. ALCANCE
El alcance de la operacin de control incluye la toma de las muestras,
anlisis de las mismas, determinacin y registro de los resultados y
comparacin con los lmites legales y objetivos vigentes de la organizacin.
Se incluye tambin en este procedimiento el mantenimiento y la
calibracin de los aparatos e instrumentos de medida
3. TOMA DE MUESTRAS
La toma de las muestras de las emisiones y vertidos es realizada por
personal del Departamento de Gestin integrada, segn el Programa Anual
de Control aprobado por el Comit de Direccin.
La toma de muestras en las chimeneas se realizar en los registros
practicados al efecto y la operacin consistir en la determinacin de la
velocidad de los humos, a fin de calcular el caudal de referencia, y en la
captacin de un volumen representativo de los mismos.
La toma de muestras en las tuberas de vertido de efluentes se realizar
igualmente midiendo el aforo del lquido en el tubo de salida, mediante los
caudalmetros instalados al efecto y en la toma de muestras del efluente a
distintos niveles de la tubera.
Las muestras de las estaciones de inmisin se recogern de acuerdo con
la instruccin de trabajo IT.015.
4. ANALISIS DE LAS MUESTRAS
Las muestras de humos y efluentes se enviarn al Laboratorio de ensayos
para su anlisis. Al recibir los resultados, el personal de Gestin integrada
los cotejar con los que haya calculado respecto a caudales y obtendr los
resultados finales expresados en las unidades adecuadas.
158
EMPRESA
LOGOTIPO
SIG.034
CONTROL
DE FUENTES
CONTAMINA
NTES
Pag. 2/2
Edicin: 7/03
Revisin: 2
5. REGISTRO Y EVALUACIN
Los resultados se registrarn en el impreso IMP.018, contrastndolos con los valores lmites legales y con los objetivos vigentes de la organizacin. Las no conformidades con ambos referentes sern comunicadas de inmediato al Comit de
Direccin.
6. CALIBRACIN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Cada instrumento de medida utilizado en la toma de muestras dispone de un plan
de calibracin en el que se detallan las siguientes circunstancias:
- cdigo y definicin del instrumento
- procedimiento de calibracin y clculo de la incertidumbre del instrumento
- instrucciones para eliminar los desajustes detectados
Los resultados de calibracin de los equipos de verificacin se conservan en registros adecuados y se revisa retrospectivamente la validez de aqullos que correspondan a instrumentos en los que se haya detectado algn desajuste.
159
EMPRESA
SIG.038 GESTION DE RESIDUOS
LOGOTIPO
Pag. 1/2
Edicin: 6/03
Revisin: 2
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es minimizar la produccin
neta de residuos de la organizacin, utilizando para ello las mejores tecnologas disponibles.
2. ALCANCE
El presente procedimiento alcanza la gestin de la totalidad de residuos generados
y a los que pueden generarse al final de la vida til de los productos fabricados y
sus envases.
3. GENERACIN DE RESIDUOS
El objetivo final de la organizacin es eliminar en su totalidad la produccin neta
de residuos, para lo que es preciso reducir al mnimo la generacin bruta de materiales desechables.
Cada Departamento debe identificar de forma detallada los residuos que su proceso produce y establecer planes de reduccin, que sern presentados anualmente al
Comit de Direccin para su aprobacin.
4. RECOGIDA SELECTIVA
El Departamento de Gestin integrada, establecer un punto limpio para la
recogida selectiva de residuos, separando al mximo los materiales en l
depositados. Todos los materiales a granel descargados en dicha estacin
estarn envasados debidamente en evitacin de su mezclado con otros.
El Departamento de Gestin integrada estudiar la posibilidad de que los materiales depositados puedan reciclarse, reutilizarse o valorizarse, en el interior de la
organizacin o fuera de ella, y coordinar con el Consorcio Regional de Gestin de
Residuos (COGERSA), la retirada de los que no hayan podido ser transformados.
5. PRODUCTOS FABRICADOS Y SUS ENVASES
En las instrucciones de utilizacin de los productos fabricados figura el compromiso de la organizacin para la recogida de dichos productos, al final de su vida til.
A estos efectos se crea un Comit de Reutilizacin que estudiar la forma de optimizar el aprovechamiento de los mismos.
Sistemas integrados de
Gestin
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EMPRESA
Pag. 2/2
Edicin: 6/03
Revisin: 2
- identificacin de riesgos
- identificacin de los trabajadores expuestos
- estimacin cuantitativa o cualitativa del riesgo
- anlisis de la posibilidad de eliminacin o reduccin
- decisin sobre las acciones a tomar
- evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas
El anlisis, evaluacin y control de los riesgos de una organizacin debe realizarse
de forma sistemtica, con anterioridad al comienzo del trabajo, o al menos,
previamente a la implantacin del sistema de gestin, ya que no se trata de
disear cmo se debe realizar la operacin, sino que determina las condiciones
previas que deben existir para realizar el trabajo, con garantas para la salud y la
seguridad de los trabajadores.
La identificacin de los peligros inherentes a las instalaciones o ambientes de la organizacin debe ser una tarea de participacin colectiva, en la que tengan una
actuacin destacada los operarios que realizan los trabajos que se estn
considerando. Su desarrollo se facilita con ayuda de un listado de verificacin que
nos ayude a considerar las causas potenciales de fallo que pueden producirse en
cada elemento de trabajo, tal como el ejemplo que se expone a continuacin:
Sistemas integrados de
Gestin
163
Empresa
Gestin integrada
Logotipo
Elemento:
Seccin:
Punto peligroso
Piso
Techo o altura
Lateral
De frente
Por detrs
Herramientas
Mquinas
Instalaciones
Construccin
Ambiente
Causa peligrosa
Asfixia
Intoxicacin
Electrocucin
Envenenamiento
Ahogamiento
Contacto con sustancias
Explosin
Parte del cuerpo
Cabeza
Torso y abdomen
Ojos y cara
Daos internos
Manos y dedos
Brazos
Pies
Piernas
Probabilidad
de
ocurrencia
IN
TO
TO
baja
media
alta
Severidad de las consecuencias
Sistemas integrados de
Gestin
165
EMPRESA
LOGOTIPO
SIG.027 ANALISIS,EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS
Pag. 1/3
Edicin: 2/02
Revisin: 3
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es definir la metodologa de
actuacin preventiva para la eliminacin de las causas potenciales de accidentes o
enfermedades laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones de anlisis, evaluacin y control de los
riesgos potenciales en la totalidad de proyectos de instalaciones a instalar o de las
instalaciones ya existentes.
3. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Gestin integrada, previamente a la implantacin del Sistema
de gestin, realizar el estudio de anlisis, evaluacin y control de riesgos de la
totalidad de la organizacin La totalidad del resto de Departamentos y personal
de la organizacin colaborar con el de Gestin integrada en las actividades
descritas en este procedimiento.
El Comit de Direccin ser informado del resultado de todos los estudios de anlisis,
evaluacin y control de riesgos realizados, debiendo dar su aprobacin a los mismos
y ordenar la disposicin de los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
4. ANLISIS DE RIESGOS
El Departamento de Gestin integrada deber identificar los riesgos de cada
Seccin con la colaboracin del personal de la misma y con ayuda del listado
IMP.012.
Para la precisa identificacin de los riesgos habr de contar con la estadstica de
accidentes y enfermedades producidos en la organizacin, en general, y en particular los ocurridos en la propia Seccin estudiada o en cualquier otra similar.
Formar parte de la operacin de anlisis de riesgos, la identificacin de los trabajadores expuestos a los peligros detectados y la valoracin de la competencia y preparacin de los mismos, a los efectos de la exposicin referida.
5. EVALUACIN DE LOS RIESGOS
Una vez identificados los riesgos de una seccin y el personal expuesto a ellos, el
Sistemas integrados de
Gestin
EMPRESA
LOGOTIPO
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SIG.027 ANALISIS,EVALUACIN Y
CONTROL DE RIESGOS
Pag. 2/3
Edicin: 2/02
Revisin: 3
EMPRESA
LOGOTIPO
SIG.027
ANALISIS,E
VALUACI
N Y
CONTROL DE RIESGOS
Pag. 3/3
Edicin: 2/02
Revisin: 3
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EMPRESA
LOGOTIPO
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Edicin: 1/03
Revisin: 6
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es regular la adquisicin y distribucin de todos los equipos de proteccin individual necesarios segn el control
de riesgos definido en el procedimiento SIG.027.
2. CONDICIONES DE LOS EPIs
Los EPIs sern adquiridos a proveedores seleccionados de acuerdo con el proce-
dimiento SIG.021 para este tipo de equipos de acuerdo con las siguientes condiciones de homologacin y marcado.
Los EPIs de categora I requieren una declaracin de conformidad CE del fabricante, sin intervencin de un organismo notificado y son, por ejemplo, las prendas
diseadas para proteger contra agresiones mecnicas de efectos superficiales.
Los EPIs de categora II requieren una declaracin de conformidad CE del fabricante despus de que un organismo notificado haya expedido un certificado y se
refieren, por ejemplo a los equipos de proteccin especfica de los pies.
Los EPIs de categora III requieren una declaracin de conformidad CE del fabricante despus de que un organismo notificado haya expedido un certificado y
efectuado un control de fabricacin y se refieren a equipos de diseo complejo
destinados a proteger de efectos que puedan causar la muerte o un dao irreversible.
Todos los EPIs deben cumplir las prescripciones de las normas UNE que les afecten.
3. DISTRIBUCIN
El Departamento de Almacenes ser el responsable de la distribucin del EPIs a
todo el personal de la organizacin de acuerdo con los siguientes criterios.
Se establece como condicin prioritaria que ningn trabajador pueda realizar su
trabajo sin que disponga y utilice los equipos de proteccin sealados en la ficha
de evaluacin de riesgos de dicho trabajo, elaborada segn lo sealado en el
procedimiento SIG.027.
Sistemas integrados de
Gestin
EMPRESA
LOGOTIPO
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Edicin: 1/03
Revisin: 6
172
BIBLIOGRAFA
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Implantacin de un sistema de Calidad Norma ISO 9001:2000
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CCA e IFR
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Fund.Confemetal
Cmo hacer el Manual Medioambiental de la empresa
Gmez Fraile, Fermn
Fund.Confemetal
Prevencin de Riesgos Laborales
Gonzlez Biedma, Eduardo
Tecnos
Integracin de la ISO 14001 en un sistema de gestin de la Calidad
R. Block,,Marilyn & Marash, Robert F.C. Editorial
Diccionario de Medio ambiente y materias afines
Romn Ortega, Francisco
Fund.Confemetal
GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Instituto de Desarrollo Econmico del Principado de Asturias
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