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Ed: 1
Rev: 1
Fecha: jul-08
AUTOEVALUACIN
NORMA UNE 182001:2008
Hoteles y Apartamentos Tursticos
Distribucin del documento: debe conocer este documento el personal del ICTE, empresas
auditoras homologadas, entidades tursticas adheridas y certificadas del sector.
El presente documento se distribuye como copia no controlada. Puede consultar su revisin en la
pgina web www.calidadturistica.org en la pestaa de documentacin para los perfiles autorizados.
RESPONSABLES:
Sello
Elabor
Revis
Autoriz
rea: Tcnica
rea: Tcnica
Fecha: jul-08
Fecha: mar-09
Fecha: mar-09
Firma:
Firma:
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4.-
DIRECCIN
5.-
ALOJAMIENTO
6.-
RESTAURACIN
7.-
EVENTOS
8.-
MANTENIMIENTO
9.-
LIMPIEZA
10.-
APROVISIONAMIENTO
11.-
ANIMACIN
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SERVICIOS
UNIDADES DE SERVICIOS
4.- DIRECCIN
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FACTOR DE PONDERACIN
Generalidades
Proceso de planificacin
Proceso de organizacin
Proceso de gestin de recursos
15
Proceso de comercializacin
Proceso de control y mejora
continua
5.- ALOJAMIENTO
Generalidades
Responsabilidades
Recursos humanos y materiales
Requisitos
Subproceso de reservas
15
Subproceso de llegada
Subproceso
continuada
de
atencin
Subproceso de facturacin y
salida
6.- RESTAURACIN
Generalidades
Subproceso de planificacin de la
oferta astronmica
Subproceso de manipulacin y
elaboracin
15
Generalidades
Responsabilidades
Recursos humanos y materiales
Requisitos
Mecanismos de control interno
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8.-MANTENIMIENTO
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Generalidades
Responsabilidades
Recursos humanos y materiales
Subproceso de mantenimiento
preventivo
15
Subproceso de mantenimiento
correctivo
9.- LIMPIEZA
Generalidades
Responsabilidades
Recursos humanos y materiales
Subproceso de
instalaciones
Subproceso
lavandera
10.- APROVISIONAMIENTO
de
limpieza
de
lencera
gestin
de
15
Generalidades
Responsabilidades
Subproceso
compras
de
15
Subproceso de recepcin de
mercancas
Subproceso de almacenamiento
11.-ANIMACIN
Generalidades
Responsabilidades
Recursos humanos y materiales
Requisitos
Mecanismos de control interno
Todos los servicios tienen una puntuacin mxima de referencia, que sumada a las de
los restantes servicios de una misma unidad (y calculada la media y ponderada por el factor de
ponderacin correspondiente) dan la puntuacin mxima que puede obtener un Hotel o
Apartamento Turstico en cada una de las unidades de servicio.
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Nota: En algunos casos, determinados requisitos han quedado reflejados en varios apartados de la
Norma de Calidad. En este sentido, se ha intentado en la autoevaluacin/check list eliminar duplicidades a
la hora de puntuar si bien, por tratarse ste de un sistema de gestin que afecta a todos los procesos de
prestacin de servicio de la entidad turstica los requisitos se encuentran frecuentemente interrelacionados entre
s y es difcil delimitar el alcance de cada uno de stos.
Normas generales de cumplimentacin y valoraciones
a. La respuesta a las cuestiones planteadas debe reflejar una visin realista de la
situacin actual del Hotel/ Apartamento Turstico, es decir, debe plasmarse la
situacin tal como es, no como debiera ser o cmo est previsto que sea en el
futuro.
b. Salvo indicacin expresa en la norma, todos los requisitos de una norma son
obligatorios. En este sentido, consulte en la norma si la entidad debe cumplir con
una
determinada
variable
(obligacin
de
cumplimiento)
debera
(recomendacin de cumplimiento).
c. No podrn ser excluidos del alcance de la evaluacin (o auditora en su caso) los
requisitos con los que la entidad turstica deba cumplir.
d. En aquellas preguntas en las que se haga referencia a requisitos que la norma no
exige obligatoriamente, existirn dos situaciones:
o
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1 a 3 puntos
4 a 5 puntos
6 puntos
7 a 8 puntos
9 a 10 puntos
Se debe obtener una puntuacin mnima de un 65% en una unidad de servicio para
que el resultado de sta sea satisfactorio.
j.
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Criticidad de requisitos
Los requisitos se encuentran clasificados en funcin de su criticidad:
(***) Requisitos crticos, de obligado cumplimiento. El no cumplimiento de estas
variables en el momento de la auditora en su valor mnimo implicar el incumplimiento de
las condiciones necesarias para la obtencin de la Certificacin de la Marca de Calidad y
podr suponer la denegacin del certificado.
Por regla general, sern requisitos crticos (***) aquellos relativos a aspectos legales,
seguridad de las instalaciones e higiene alimentaria (en las normas que contemplan estas
cuestiones). Vase apartado Acuerdos, en el MCE-REG-01-CER-07 Reglamento General
para la Certificacin de Servicios Tursticos.
(**) Requisitos de obligado cumplimiento a corto plazo. El no cumplimiento de
estas variables en el momento de la auditora en su valor mnimo requerir que, en caso de
concesin de la Marca de Calidad, estas variables deban alcanzar el valor mnimo definido
en un plazo no superior a tres meses o, en su defecto, en el plazo que en cada caso
establezca el Comit de Certificacin Sectorial.
Tenga en cuenta que en las auditoras de seguimiento sern auditados nicamente los requisitos
(***) y aquellos puntos relativos a las no conformidades detectadas en la auditora previa.
Procedimientos, instrucciones y sistemticas:
A efectos de interpretacin de requisitos y de cara a homogeneizar los criterios a
tomar en consideracin en auditoras bajo diferentes normas no necesariamente elaboradas
en un mismo Comit Tcnico de Normalizacin, el ICTE considerar que
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4. PROCESOS DE LA DIRECCIN
4.1 Generalidades
4.1.1 Responsabilidad de la direccin
Valore de 1 a 10 la situacin que mejor se adapte a su establecimiento.