RODAMIENTOS

S.A. DE C.V.

SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD

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MANUAL DE GESTIN
DE CALIDAD

Elabor

Revis

Aprob

Jovanny Sosa

Aldo Mora / Pablo Gmez

Juan Antonio Moreno

Consultor de Procesos

Consultor de Procesos

Director de Planta

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6.4 Ambiente de trabajo

Este proceso describe y regula la adaptacin de las especificaciones estratgicas del sistema de
gestin medioambiental en la empresa Rodamientos S.A. de C.V. as como las normas y reglas de
seguridad que el personal debe seguir para mantener un ambiente laboral con cero accidentes.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
El proceso de realizacin del producto en Rodamientos S.A. de C.V. (ver figura 1, Seccin 4.1)
describe los procesos requeridos para un abastecimiento ptimo de los clientes y del mercado.
El proceso comprende:

Los requerimientos del cliente.

Objetivos de calidad.
El establecimiento de procesos y documentos, as como la asignacin de recursos para el
producto y/o servicio.
Actividades requeridas para el seguimiento y medicin para el producto y/o servicio as
como los criterios para la aceptacin del mismo.
Registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y productos y/o
servicios resultantes cumplen con los requisitos.

Dentro de la planificacin continua las necesidades se determinan de forma continua de pedidos y

previsiones de clientes ya existentes as como de planificaciones preliminares internas y se
comparan con los recursos existentes (fabricacin, proveedores).
La tramitacin del pedido comprende la redaccin del contrato con los clientes y la tramitacin de
los pedidos y planes de suministro del cliente. Con base a los ajustes de requisitos/capacidad de la
planificacin continua, se deben asegurar suministros conformes al plazo y a las cantidades
teniendo en cuenta todas las indicaciones internas, legales y jurdico-arancelarias.
Los costes asociados para medidas derivadas, como p.ej., inventarios de seguridad, transportes
especiales, deben ser valorados y cargados adecuadamente al causante de los mismos.

La "planificacin continua en la cadena de suministro" asegura un suministro al cliente cumpliendo

las cantidades y los plazos. Las demandas de los clientes a nivel mundial y las demandas de
planificacin previa para una lnea de fabricacin / segmento / seccin
Mediante el desglose de los pedidos y usando los BOM de piezas de produccin se planifica la
fabricacin propia (ensamblaje y componentes) as como la compra (componentes y piezas
compradas).

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7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
La tramitacin de pedidos de cliente comprende la redaccin del contrato con los clientes y la
gestin de los pedidos del cliente. En base a los ajustes demanda/capacidad de la planificacin
continua se debe asegurar que en los suministros se cumplen los plazos y las cantidades y que se
tienen en cuenta todos los requisitos internos, legales y jurdico-arancelarios.
Ventas recibe los pedidos del cliente y los introduce en el sistema. Se realiza un control de
disponibilidad respecto a existencias o pedidos de fabricacin y pedidos planificados y se
determina el precio. El cliente recibe una confirmacin del plazo de entrega si as lo solicita.
Para pedidos de cliente recurrentes se debe establecer un plan de suministro. El cliente informa a
Ventas sobre los plazos y las cantidades. Este proceso puede realizarse de diferentes maneras. A
menudo se realiza mediante la transmisin electrnica de datos (EDI, IDocs). Si tras una
modificacin de los datos por parte del cliente no se le enva una objecin explcita, la modificacin
es vinculante.
Para asegurar la capacidad de suministro se deberan establecer en el contrato lmites para
fluctuaciones de demanda y plazos y que stos estn cubiertos por reservas de material y de
tiempo necesarias.
La tramitacin de un envo es tambin la base para la facturacin.
El proceso parcial "gestin de modificaciones" tiene como objetivo revisar las solicitudes de
modificacin del producto o del proceso de produccin, poner en marcha las acciones para la
valoracin y evaluar el efecto de la modificacin.
Una vez evaluados los efectos, el solicitante de la modificacin la puede solicitar. En caso de
tratarse de modificaciones relevantes para el cliente, stas deben ser comunicadas y si procede
autorizadas por el cliente.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Los requisitos relacionados con el producto / servicio, son revisados antes que Rodamientos S.A.
de C.V., se comprometa a proporcionar un producto / servicio al cliente, de acuerdo a lo
establecido en cada uno de los Mapas de Proceso. Dichos documentos hacen referencia a las
actividades necesarias para asegurar que:

Los requisitos del producto / servicio estn claramente definidos.

Se resuelvan aquellos requisitos establecidos en las rdenes de reparacin, rdenes de
compra, los pedidos, contratos de financiamiento (cuando aplique) que difieran de los
expresados previamente.
Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Como resultado de la revisin de los requerimientos del cliente, se mantienen los registros
necesarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Procedimiento Control de registros.

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Cuando cambien los requisitos del producto / servicio, el personal responsable y el responsable de
cada proceso se aseguran que los documentos pertinentes sean modificados y de que el personal
relevante se entere de los cambios en los requisitos del cliente.
La verificacin dimensional y del material es realizada por el control de muestras. Por lo general los
controles funcionales comprenden, por ejemplo, la capacidad funcional, la duracin de vida y la
fiabilidad del producto. Se archivarn los documentos de especificaciones y los registros.
En caso necesario o si as lo solicita el cliente, se realiza un programa detallado de prototipos,
tambin segn los requisitos especficos del cliente. Si es posible se utilizan para ello los mismos
proveedores, utillajes y procesos que estn previstos para la fabricacin en serie.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
La informacin relacionada con el producto se proporciona al cliente a travs de diversos medios,
los cuales se describen en los instructivos establecidos y determinados por cada rea, ya sean
instructivos internos o externos, los cuales se encuentran indicados y registrados en cada Mapa de
Proceso y Diagrama de Flujo.
El cliente, a travs de una encuesta de salida y/o llamada telefnica, proporciona una
retroalimentacin sobre el servicio recibido en el rea, ayudando con esto a conocer su opinin
respecto al producto / servicio brindado.
En caso de reclamacin establece la forma de proceder para solucionar el problema en base a un
anlisis de defectos y un anlisis de la causa del defecto. Para corregir el defecto de forma
permanente se establecen acciones correctoras y acciones para evitar el defecto y se sigue la
implementacin hasta su verificacin.
El cliente debe de estar informado de todas las acciones realizadas para evitar volver a tener la
misma reclamacin. Si es posible, las correcciones y acciones se aplicarn tambin en otros
productos / procesos.

7.3 Diseo y desarrollo

Ver justificacin de exclusin en la seccin 2.2.1 del presente manual.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
Adquisicin de materia prima, componentes, producto terminado, mercancas y servicios de
fabricacin de proveedores internos (otra planta Rodamientos S.A. de C.V.) y externos para cubrir
los elementos de adquisicin generados en la planificacin (MRP).
En base a la frecuencia de pedidos se debe establecer si los materiales deben ser adquiridos con
planes de suministro (LP) o pedidos individuales.

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Implementacin del control de recepcin para los suministros recibidos en el caso de producto
terminado y mercancas. Las mercancas necesarias para la produccin se recogern en el
proceso de fabricacin (logstica de produccin).
La fiabilidad de suministro de los proveedores en cuanto al plazo y la cantidad es un requisito para
lograr el grado de cumplimiento para los clientes.
Adquisiciones externas:
Para las adquisiciones externas los proveedores deben estar obligatoriamente homologados por la
gestin de proveedores de Compras. En el caso de planes de suministro se le enviarn al
proveedor regularmente asignaciones de cantidades y plazos en base a contratos bsicos y se
ajustarn en el sistema. En el caso de pedidos individuales se le deben comunicar al proveedor
todas las informaciones relevantes (plazo, cantidad, especificaciones).
Adquisiciones internas:
En el proceso de adquisicin interno estn siempre involucradas un mnimo de dos unidades de
organizacin RODAMIENTOS que gestionan el proceso de registro del pedido, el suministro, la
facturacin y la recepcin de la mercanca. Se pueden dar variantes del proceso estndar (p.ej.
acuerdos cliente/proveedor, relocalizaciones) debidas a restricciones en el cambio de cdigos de
empresa, diferentes sistemas informticos o instrucciones de proceso internas.
7.4.2 Informacin de las Compras
Distribucin:
Aseguramiento de todas las actividades para un abastecimiento de clientes externos e
internos que sea conforme en cuanto al plazo, las cantidades y la calidad.
Tener en cuenta los requisitos logsticos del cliente como embalaje, conservacin y puntos
de entrega.
Cumplimiento de los requisitos legales y oficiales (p.ej. importacin/exportacin, aduanas,
embargos, etc.).
Identificacin, trazabilidad, conservacin o aseguramiento de la calidad del producto en el
transporte, tambin cuando involucra a terceros.
Aseguramiento de un funcionamiento econmico del almacn (rotacin de stocks, Just-inTime, FIFO).
Lanzamiento de la solicitud de expedicin con suficiente anterioridad al pedido del cliente
para cubrir tiempos de manipulacin y transporte.
Facturacin:
La facturacin abarca todos los procesos relacionados con el clculo de costes de los
productos suministrados a clientes internos y externos, as como los reembolsos
asociados.
Generacin (o anulacin) de facturas (en formato papel o versiones electrnicas) para
transacciones relacionadas con envos o pedidos inclusive ventas directas (para todas las
sociedades).
Tramitacin de notas de abono y cargos as como bonos y provisiones.
Registro y facturacin de pedidos de retirada referidos a procesos de consignacin para
pedidos de envo o planes de suministro (con o sin la participacin de prestadores de
servicios logsticos externos) incluye la comprobacin de las listas comparativas entre
salida de mercancas y facturas emitidas.

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7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

Rodamientos S.A. de C.V., realiza la inspeccin necesaria para asegurarse de que el producto y/o
servicio adquirido cumple con los requisitos de compra especificados con cada proveedor.
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Producto
El programa de produccin planificado se convierte en pedidos de fabricacin en funcin de los
plazos de entrega, el tiempo en curso de fabricacin, el tiempo de preparacin y el plazo de
compras, y se fabrica la mercanca.
La produccin tambin controla la inclusin de prestadores de servicios externos (homologados),
como ampliacin de capacidades o cuando se utilizan tecnologas especiales. Se solicitan y se
ponen a disposicin los utillajes, medios de medicin y documentos de fabricacin necesarios. Se
asigna una ocupacin personal de los puestos de trabajo.
Los materiales, componentes, materiales auxiliares, medios de transporte y embalaje necesarios
se ponen a disposicin a tiempo para la fabricacin. Con este fin los materiales y los componentes
deben haber sido previamente registrados en el proceso de recepcin y, en caso necesario,
controlados.
El proceso de recepcin abarca el despacho de aduanas, la identificacin de la mercanca, la
contabilizacin, el control de recepcin (instruccin de control y lote de control), la decisin sobre
su utilizacin as como posibles reclamaciones al proveedor y finaliza con el transporte al almacn
o lugar de utilizacin.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin de Servicio
Una vez registrado el pedido de fabricacin, el proceso de produccin comienza con el cambio de
mquina en el puesto de trabajo (si procede es posible un cambio de mquina preliminar). Las
piezas son fabricadas, controladas, embaladas y enviadas.
Mediante controles a lo largo de la serie y autorizaciones de cambio de mquina se garantiza que
slo se suministran productos que cumplen las especificaciones tcnicas.
Los resultados de fabricacin reales se registran mediante los avisos de fabricacin (piezas
buenas, retrabajo, chatarra, minutos de fabricacin, paradas) y se comparan con la planificacin
para, si procede, ajustarla.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Para la recepcin de unidades nuevas, se identifican a travs del no. de serie en la carta porte para
su control y seguimiento.

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Por otra parte, a lo largo de la realizacin del producto, se asigna un nmero de pedido, nmero de
cliente y nmero de inventario los cuales sirven para dar seguimiento al proceso en cada una de sus
etapas.
Conforme se va avanzando en el proceso se integra un expediente, a travs del cual se puede
conocer informacin que permitir realizar una trazabilidad ante cualquier situacin que se
presente despus de la venta.
Durante la produccin se cuenta con un sistema el cual registra cada una de las piezas con su
nmero de serie para que, en cualquier otro momento, se puedan revisar todas las caractersticas
del producto.
7.5.4 Preservacin del Producto
En Rodamientos S.A. de C.V. la conservacin del producto se realiza bajo diferentes frentes:

Refacciones y/o accesorios

Servicio

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin

En Rodamientos S.A. de C.V., se han establecido los equipos de monitoreo y medicin en el rea
de Servicio, para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio mecnico
(mantenimientos correctivos y preventivos) con los requisitos determinados.
El Programa de Mantenimiento de equipos de monitoreo y medicin incluye la programacin de
equipos que se utilizan en el rea de servicio, que deben realizarse calibraciones o mediciones, en
dicho programa est contemplado lo siguiente:
Aquellos equipos que deben calibrarse o verificarse o ambos casos, en intervalos
especificados o antes de la utilizacin de los mismos, comparados con patrones de
medicin trazables cuando sea aplicable, en caso contrario se llenan registros que cuentan
con las bases utilizadas para calibracin o la verificacin de los mismos.
Ajuste o reajuste segn sea necesario de los equipos por el personal competente.
Los equipos de calibracin cuentan con un certificado de calibracin para evidenciar su
estado.
Se identifica en el Programa de Mantenimiento de equipos de monitoreo y medicin las
restricciones existentes para proteger contra ajustes no autorizados que pudieran invalidar
el resultado de la medicin.
Se cuenta con una Gua de manipulacin de equipos de monitoreo y medicin que se utiliza
en el rea de servicio, que estn sujetos a calibracin y/o verificacin. Dicha gua nos indica
los pasos para utilizar de forma correcta el equipo y evitar daos y deterioro del mismo.

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