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CHECK-LIST PARA LICITAES E CONTRATOS (EXCETO PREGO) - COMPLETO

Fonte: www.licitaweb.com - Elaborado por Mrio Vincius Claussen Spinelli

rgo/Entidade:
Processo n
Objeto:
LEGENDA: S SIM

N NO

NA NO APLICVEL Resposta desejvel: Sim em todos os quesitos

DESCRIO

DISPOSITIVO LEGAL

FORMALIZAO DO PROCESSO
A licitao foi formalizada por meio de processo administrativo, Lei n 8.666/93, art. 38,
devidamente autuado, protocolado e numerado?
caput
A autorizao (emitida pela autoridade competente) para realizao Lei n 8.666/93, art. 38,
da licitao consta do processo?
caput
Consta do processo a indicao do recurso prprio para a despesa Lei n 8.666/93, art. 7o, 2o,
e comprovao da existncia de previso de recursos III, art. 14, caput e art. 38
oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes a caput
serem assumidas no exerccio financeiro em curso, de acordo com
o respectivo cronograma?
O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) constam Lei n 8.666/93, art. 38, I
do processo?
O edital/convite e respectivos anexos (quando for o caso) foi Lei n 8.666/93, art. 40
concebido de acordo com os ditames da legislao (vide check-list
do edital)?
Os comprovantes das publicaes do edital resumido ou da entrega Lei n 8.666/93, art. 38, II
do convite constam do processo?
Foi respeitado o prazo de publicao entre a divulgao da licitao Lei n 8.666/93, art. 21,
e a realizao do evento?
seus incisos e .
Concurso ou Concorrncia para: empreitada integral ou do tipo
tcnica ou tcnica e preo 45 dias
TP tipo tcnica ou tcnica e preo/ Concorr. se no for: empreit.
integral ou do tipo tcnica ou tcnica e preo 30 dias
Leilo ou TP quando no for do tipo tcnica ou tcnica e preo
15 dias
Convite 5 dias teis
O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios Lei n 8.666/93, art. 21,
previstos pela legislao?
seus incisos e .
Concurso, Concorrncia, Tomada de Preos e Leilo:
Jornal dirio de circul. estadual / Jornal de circul. municipal (se
houver) / D.O. Estadual (quando se tratar de Admin. Pbl. Estadual
ou Municipal) / DOU (quando se tratar de licitao feita pela Admin.
Pbl. Federal ou por outro, quando se tratar de obras financiadas
parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidos por
instituies federais)
Convite: (Fixao em local apropriado e convite aos
interessados)
O ato de designao da comisso de licitao, do leiloeiro Lei n 8.666/93, art. 38, III
administrativo ou oficial, ou do responsvel pelo convite consta do
processo?
O projeto bsico, se existente (obrigatrio para obras e servios), Lei n 8.666/93, art. 6, IX
possui elementos que permitam a caracterizao do objeto licitado,
tais como Memorial Descritivo, Memria de Clculo, Planilha
Oramentria ou Plantas e Desenhos Complementares?
O projeto bsico, caso se trate de obra ou sevio de engenharia, Lei n 6.496/77.
possui ART (Anotao de Responsabilidade Tcnica) assinada por
Engenheiro registrado no CREA?
Os documentos necessrios habilitao (originais ou cpias Lei n 8.666/93, art. 38, XII
autenticadas por cartrios competentes ou por servidores da combinado com o art. 32
administrao ou publicao em rgo da imprensa oficial) constam

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Fonte: www.licitaweb.com - Elaborado por Mrio Vincius Claussen Spinelli

rgo/Entidade:
Processo n
Objeto:
LEGENDA: S SIM

N NO

NA NO APLICVEL Resposta desejvel: Sim em todos os quesitos

DESCRIO
do processo?
Os originais das propostas e dos documentos que as instrurem
constam do processo?
As atas, relatrios e deliberaes da Comisso Julgadora constam
do processo?
Os pareceres tcnicos ou jurdicos emitidos sobre a licitao
constam do processo?
Os atos de homologao do objeto da licitao constam do
processo?
Os atos de adjudicao do objeto da licitao constam do
processo?
As minutas de editais de licitao foram previamente examinadas e
aprovadas pela assessoria jurdica da Administrao?
As minutas dos contratos foram previamente examinadas e
aprovadas pela assessoria jurdica da Administrao?
A Administrao no descumpriu as normas e condies do edital,
ao qual se acha vinculada?
Entre as etapas da habilitao e de julgamento das propostas foi
aberto o prazo para interposio de recursos ou houve expressa
declarao de todos os licitantes renunciando a esse direito (exceto
no prego)?
Os recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e
respectivas manifestaes e decises constam do processo?
O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso)
consta do processo?
Se for o caso, consta do processo o despacho de anulao ou de
revogao da licitao?
EDITAL
Prembulo
No prembulo do edital consta o seu nmero de ordem em srie
anual?
No prembulo do edital consta o nome da repartio interessada?

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 38, IV


Lei n 8.666/93, art. 38, V
Lei n 8.666/93, art. 38, VI
Lei n 8.666/93, art. 38, VII
Lei n 8.666/93, art. 38, VII
Lei n 8.666/93, art. 39,
pargrafo nico
Lei n 8.666/93, art. 38,
pargrafo nico
Lei n 8.666/93, art. 41
Lei n 8.666/93, art. 109,
1

Lei n 8.666/93, art. 38, VIII


Lei n 8.666/93, art. 38, X
Lei n 8.666/93, art. 38, IX

Lei n 8.666/93, art. 40,


caput
Lei n 8.666/93, art. 40,
caput
No prembulo edital consta a modalidade de licitao utilizada?
Lei n 8.666/93, art. 40,
caput
(convite, tomada de preos, concorrncia, leilo ou prego)
Caso o objeto envolva a prestao de servios (inclusive obras), no Lei n 8.666/93, art. 40,
prembulo edital consta o regime de execuo escolhido? caput
(empreitada por preo unitrio, por preo global, integral ou tarefa)
No prembulo edital consta o tipo de licitao escolhido? (menor Lei n 8.666/93, art. 40,
preo, tcnica e preo, melhor tcnica ou maior lance ou oferta)
caput
Em caso de licitaes do tipo menor preo est claro se o Lei n 8.666/93, art. 40,
julgamento ser feito por item ou pelo menor preo global?
caput combinado com o art.
40, VII
H no prembulo do edital meno que a licitao ser regida pela Lei n 8.666/93, art. 40,
Lei n 8.666/93?
caput
O prembulo do edital define local, dia e hora para recebimento da Lei n 8.666/93, art. 40,
documentao e proposta?
caput
O prembulo do edital define o local, dia e hora para incio da Lei n 8.666/93, art. 40,

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DESCRIO
abertura dos envelopes?
Objeto
O edital define o objeto da licitao, em descrio sucinta e clara?
Foi definido objeto sem citao de caractersticas que direcionem a
licitao para determinada marca ou a incluso de bens e servios
sem similaridade ou de marcas caractersticas e especificaes
exclusivas, a exceo dos casos em que for tecnicamente
justificvel?
O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e servios com
previso de quantidades ou houve correspondncia entre os
quantitativos e as previses reais do projeto bsico ou executivo?
Habilitao
O edital define condies para participao na licitao (habilitao)
e a forma de apresentao das propostas?
No foi solicitada documentao que extrapola aquela relativa
habilitao jurdica, a regularidade fiscal, a qualificao tcnica,
qualificao econmico financeira e a declarao de que no
emprega menores nas condies vedadas pela Constituio
Federal?
Nos casos de Convite, caso a Administrao tenha suprimido a da
documentao para habilitao (faculdade fixada pela Lei n
8.666/93, art. 32, 1), houve a exigncia de comprovao de
regularidade perante a Seguridade Social (exigncia da CF)?
No houve o prvio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo
os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os
seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reproduo grfica da documentao fornecida?
Habilitao Jurdica (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa
fsica?
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual?
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos
de eleio de seus administradores?
Foi solicitada a inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exerccio?
Foi solicitado o decreto de autorizao, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pas, e ato de
registro ou autorizao para funcionamento expedido pelo rgo
competente, quando a atividade assim o exigir?
Regularidade Fiscal (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitada a prova de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ)?
Foi solicitada prova de inscrio no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal , se houver, relativo ao domiclio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatvel com o
objeto contratual?
Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a

DISPOSITIVO LEGAL

caput
Lei n 8.666/93, art. 40, I
Lei n 8.666/93, art. 15, 7
combinado com o art. 7,
5, I

Lei n 8.666/93, art. 7, 4

Lei n 8.666/93, art. 40, VI


Lei n 8.666/93, art. 27, I, II,
III, IV e V

Lei n 8.666/93, art. 32, 1


combinado com a
Constituio Federal, art.
195, 3
Lei n 8.666/93, art. 32, 5

Lei n 8.666/93, art. 28, I


Lei n 8.666/93, art. 28, II
Lei n 8.666/93, art. 28, III

Lei n 8.666/93, art. 28, IV


Lei n 8.666/93, art. 28, V

Lei n 8.666/93, art. 29, I


Lei n 8.666/93, art. 29, II

Lei n 8.666/93, art. 29, III

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DESCRIO
Fazenda Federal (Certides Negativas Dvida Ativa/PFN e
Tributos Administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal
do domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei?
Foi solicitada prova de regularidade relativa Seguridade Social
(INSS)
Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servio (FGTS)
Qualificao tcnica
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a) registro ou inscrio na entidade profissional competente;
b) comprovao de aptido para desempenho de atividade
pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos
com o objeto da licitao, e indicao das instalaes e do
aparelhamento e do pessoal tcnico adequados e disponveis para
a realizao do objeto da licitao, bem como da qualificao de
cada um dos membros da equipe tcnica que se responsabilizar
pelos trabalhos;
c) comprovao, fornecida pelo rgo licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informaes e das condies locais para o cumprimento
das obrigaes objeto da licitao;
d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
No houve a fixao de quantidades mnimas e prazos mximos
para a capacitao tcnico-profissional?
No houve a exigncia de itens irrelevantes e sem valor
significativo em relao ao objeto em licitao para efeito de
capacitao tcnico-profissional?
No houve a exigncia de comprovao de atividade ou de aptido
com limitaes de tempo ou de poca ou ainda em locais
especficos, ou quaisquer outras no previstas na legislao, que
inibam a participao na licitao.
Qualificao Econmico-Financeira
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a) balano patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo
exerccio social, j exigveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situao financeira da empresa, vedada a sua
substituio por balancetes ou balanos provisrios, podendo ser
atualizados por ndices oficiais quando encerrado h mais de 3
meses da data de apresentao da proposta;
b) certido negativa de falncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurdica, ou de execuo patrimonial,
expedida no domiclio da pessoa fsica;
c) garantia limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratao ou capital/patrimnio lquido mnimo de at
10% (dez por cento) do valor estimado da contratao.
d) relao dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuio da capacidade operativa ou absoro de
disponibilidade financeira, calculada esta em funo do patrimnio

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 29, IV e


CF, art. 195, 2
Lei n 8.666/93, art. 29, IV

Lei n 8.666/93, art. 30, I, II,


III e IV

Lei n 8.666/93, art. 30,


1, I
Lei n 8.666/93, art. 30,
1, I
Lei n 8.666/93, art. 30, 5

Lei n 8.666/93, art. 31, I, II


e III, combinado com os
2, 3, 4 e 5 do mesmo
artigo

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DESCRIO
lquido atualizado e sua capacidade de rotao.
e) ndices contbeis que comprovem a boa situao financeira do
licitante.
No houve a exigncia cumulativa de garantia de proposta com
valor de capital mnimo/patrimnio lquido (item c anterior)?
Os ndices contbeis e seus valores, se exigidos, so os
usualmente adotados para correta avaliao de situao financeira
suficiente ao cumprimento das obrigaes decorrentes da licitao?
H justificativa para a exigncia de ndices contbeis, porventura
exigidos, que comprovem a boa situao financeira dos licitantes?
Julgamento
O edital define o critrio para julgamento, com disposies claras e
parmetros objetivos?
O edital fixa o critrio de aceitabilidade dos preos unitrio e global,
conforme o caso, permitida a fixao de preos mximos e vedados
a fixao de preos mnimos, critrios estatsticos ou faixas de
variao em relao a preos de referncia?
Condies de Pagamento
O edital fixa condies de pagamento?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev que o prazo de
pagamento no ser superior a trinta dias, contado a partir da data
final do perodo de adimplemento de cada parcela?
O edital, ao fixar condies de pagamento, estabelece cronograma
de desembolso mximo por perodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev o critrio de
atualizao financeira dos valores a serem pagos, desde a data
final do perodo de adimplemento de cada parcela at a data do
efetivo pagamento (dispensvel em caso de compras para entrega
imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega at trinta
dias da data prevista para apresentao da proposta)?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev compensaes
financeiras e penalizaes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipaes de pagamentos?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev exigncia de
seguros, quando for o caso?
O edital fixa limites para pagamento de instalao e mobilizao
para execuo de obras ou servios que sero obrigatoriamente
previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas?
O edital define condies equivalentes de pagamento entre
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitaes
internacionais?
O edital fixa o critrio de reajuste, que dever retratar a variao
efetiva do custo de produo, admitida a adoo de ndices
especficos ou setoriais, desde a data prevista para apresentao
da proposta, ou do oramento a que essa proposta se referir, at a
data do adimplemento de cada parcela (dispensvel em caso de
compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com
prazo de entrega at trinta dias da data prevista para apresentao

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 31, 2


Lei n 8.666/93, art. 31, 5

Lei n 8.666/93, art. 31, 5

Lei n 8.666/93, art. 40, VII


Lei n 8.666/93, art. 40, X

Lei n 8.666/93, art. 40, XIV


Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
a
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
b
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
c

Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,


d
Lei n 8.666/93, art. 40, XIV,
e
Lei n 8.666/93, art. 40, XIII

Lei n 8.666/93, art. 40, IX

Lei n 8.666/93, art. 40, XI

5 de 8

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DESCRIO

DISPOSITIVO LEGAL

da proposta)?
Disposies Gerais
O edital estabelece instrues e normas para os recursos?
O edital fixa condies de recebimento do objeto da licitao?
O edital, se for o caso, fixa outras indicaes especficas ou
peculiares da licitao?
No caso de obras e servios, o projeto bsico constitui um dos
anexos do edital?

Lei n 8.666/93, art. 40, XV


Lei n 8.666/93, art. 40, XVI
Lei n 8.666/93, art. 40, XVII

Lei n 8.666/93, art. 40,


2, I combinado com o art.
7, 2, I
No caso de obras e servios o oramento estimado em planilhas de Lei n 8.666/93, art. 40,
quantitativos e preos unitrios constitui um dos anexos do edital? 2, II combinado com o art.
7, 2, II
A minuta do contrato a ser firmado entre a Administrao e o Lei n 8.666/93, art. 40,
licitante vencedor um dos anexos do edital?
2, III
O edital define o prazo e condies para execuo do contrato e Lei n 8.666/93, art. 40, II
para entrega do objeto da licitao?
O edital define o prazo e condies para assinatura do contrato ou Lei n 8.666/93, art. 40, II
retirada dos instrumentos?
O edital define sanes para o caso de inadimplemento?
Lei n 8.666/93, art. 40, III
Se for o caso, o edital define o local onde poder ser examinado e Lei n 8.666/93, art. 40, IV
adquirido o projeto bsico?
O edital define se h projeto executivo disponvel na data da Lei n 8.666/93, art. 40, V
publicao do edital de licitao e o local onde possa ser
examinado e adquirido (se for o caso)?
O edital fixa os locais, horrios e cdigos de acesso dos meios de Lei n 8.666/93, art. 40, VIII
comunicao distncia em que sero fornecidos elementos,
informaes e esclarecimentos relativos licitao e s condies
para atendimento das obrigaes necessrias ao cumprimento de
seu objeto?
O edital no prev condies que comprometam, restrinjam ou Lei n 8.666/93, art. 3, I
frustrem o carter competitivo e estabeleam preferncias ou
distines em razo da naturalidade, da sede ou domiclio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstncia impertinente ou
irrelevante para o especfico objeto do contrato?
CONTRATOS
Formalizao do termo
O contrato possui clusulas que estabeleam objeto e seus Lei n 8.666/93, art. 55, I
elementos caractersticos?
O contrato possui clusulas que estabeleam o regime de Lei n 8.666/93, art. 55, II
execuo ou a forma de fornecimento?
O contrato possui clusulas que estabeleam o preo e as Lei n 8.666/93, art. 55, III
condies de pagamento, os critrios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preos, os critrios de atualizao monetria
entre a data do adimplemento das obrigaes e a do efetivo
pagamento?
O contrato possui clusulas que estabeleam os prazos de incio de Lei n 8.666/93, art. 55, IV
etapas de execuo, de concluso, de entrega, de observao e de
recebimento definitivo, conforme o caso?
O contrato possui clusulas que estabeleam o crdito pelo qual Lei n 8.666/93, art. 55, V

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DESCRIO
correr a despesa, com a indicao da classificao funcional
programtica e da categoria econmica?
O contrato possui clusulas que estabeleam as garantias
oferecidas para assegurar sua plena execuo, quando exigidas?
O contrato possui clusulas que estabeleam os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabveis e os valores
das multas?
O contrato possui clusulas que estabeleam os casos de
resciso?
O contrato possui clusulas que estabeleam o reconhecimento
dos direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa?
O contrato possui clusulas que estabeleam a vinculao ao edital
de licitao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e
proposta do licitante vencedor?
O contrato possui clusulas que estabeleam a legislao aplicvel
execuo do contrato e especialmente aos casos omissos?
O contrato possui clusulas que estabeleam a obrigao do
contratado de manter, durante toda a execuo do contrato, em
compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as
condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao?
O contrato possui clusulas que determinem o seu prazo de
vigncia?
O contrato menciona os nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
nmero do processo da licitao, da dispensa ou da inexigibilidade,
a sujeio dos contratantes s legislao e s clusulas
contratuais.
As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se
no, ver excees)
A durao do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos esto
previstos no PPA, aos servios de natureza contnua e a locao de
equipamentos e utilizao de programas de informtica) ficou
adstrita a vigncia dos respectivos crditos oramentrios?
No h clusulas que permitam o reajustamento do contrato
(correo monetria) em prazo inferior a um ano?
Execuo contratual
A publicao resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que condio indispensvel para
sua eficcia, foi providenciada pela Administrao at o quinto dia
til do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data?
As alteraes contratuais em decorrncia de acrscimo ou
diminuio quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25%
(nas obras, servios ou compras) e 50% (reforma de edifcio ou
equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?
Havendo necessidade de recomposio dos preos contratados
(manuteno do equilibrio econmico-financeiro) h comprovao
da existncia de fatos imprevisveis, ou previsveis porm de
consequncias incalculveis, retardadores ou impeditivos da
execuo do ajustado, ou ainda, em caso de fora maior, caso

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 8.666/93, art. 55, VI


Lei n 8.666/93, art. 55, VII

Lei n 8.666/93, art. 55, VIII


Lei n 8.666/93, art. 55, IX
Lei n 8.666/93, art. 55, XI

Lei n 8.666/93, art. 55, XII


Lei n 8.666/93, art. 55, XIII

Lei n 8.666/93,art. 57 3
Lei n 8.666/93, art. 61

Lei n 8.666/93, art. 56, 2


Lei n 8.666/93, art. 57

Lei n 9.069/95, art. 28, 1

Lei n 8.666/93, art. 61,


pargrafo nico

Lei n 8.666/93, art. 65, I,


b combinado com o 1
do mesmo artigo
Lei n 8.666/93, art. 65, II,
d

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fortuito ou fato do prncipe, configurando lea econmica
extraordinria e extracontratual
No houve reajustamento de preos (correo monetria) em prazo
inferior a um ano.
Houve acompanhamento e fiscalizao da execuo contrataual
por parte de representante da Administrao especialmente
designado?
H comprovao de recolhimento, por parte da contratada, das
obrigaes trabalhistas e previdencirias?
Em se tratando de obras e servios com valor superior a R$ 80 mil,
o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsvel por seu
acompanhamento e fiscalizao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em at 15 (quinze) dias da comunicao
escrita do contratado ?
Em se tratando de obras e servios, o objeto foi recebido
definitivamente, por servidor ou comisso designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, aps o decurso do prazo de observao, ou vistoria
que comprove a adequao do objeto aos termos contratuais?
Em se tratando de compras ou de locao de equipamentos, o
objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior
verificao da conformidade do material com a especificao e
definitivamente, aps a verificao da qualidade e quantidade do
material e conseqente aceitao?

DISPOSITIVO LEGAL

Lei n 9.069/95, art. 28, 1


Lei n 8.666/93, art. 67

Lei n 8.666/93, art. 71, 2


e Enunciado 331 - TST
Lei n 8.666/93, art. 73, I,
a combinado com o art.
74, III

Lei n 8.666/93, art. 73, I,


b

Lei n 8.666/93, art. 73, II,


a

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NA