PROGRAMA DE

SEGURIDAD 2009

PROGRAMA

COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1

RESPONSABLES
ASPECTOS

ACTIVIDAD

2. PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y SALUD

ES

IR

SO

SS

Entrega de documento y
registro de aceptacin por la
gerencia

ENERO

TRMINO

100%

Enero

Enero

Registro de capacitacin

100%

Febrero

Febrero

Preparar y presentar el Programa Anual

Especfico de Seguridad Salud y Cuidado
Ambiental para el 2009.

Entrega del documento

aprobado por la gerencia

100%

Enero

Enero

Nombrar a los lderes de los Aspectos del

Programa de Seguridad, Salud y Cuidado
Ambiental.

Carta de compromiso

100%

Enero

Enero

Establecer las expectativas de desempeo para

los diferentes niveles de la organizacin.

Registro de aceptacin y
compromiso

100%

Enero

Enero

Revisar el cumplimiento de las expectativas de

los supervisores.

Registro de reunin de
seguimiento

100%

Abril

Octubre

Organizar el comit de Seguridad, Salud y

Cuidado Ambiental

AP

META

INICIO

Revisar politica de seguridad, salud y cuidado

ambiental que reflejen los principios y objetivos
1. POLITICA DE SEGURIDAD, de nuestra empresa.
SALUD Y CUIDADO
AMBIENTAL
Difundir y publicar a todos los trabajadores de la
empresa

GG

PLAZO
INDICADOR

Acta de reunin

100%

Febrero

Febrero

Delegar funciones y responsabilidades a cada

miembro del comit.

Registro de entrega y
aceptacin

100%

Febrero

Marzo

Difundir el organigrama del comit.

Registro de Asistencia

100%

Marzo

Marzo

Realizar inspecciones a los proyectos de trabajo.

Registro de formato de
inspeccion (hallazgos de
observaciones y plan de
accin)

100%

Marzo

Diciembre

Elaboracin y presentacin del programa anual

de capacitacin y entrenamiento al personal en
materia relacionada con Seguridad y Salud.

Entrega del documento y

registro de compromiso

100%

Enero

Febrero

Realizar evaluacin de entendimiento de los

trabajadores de las temticas tratadas.

Formato de evaluacin y
registro de calificacin

100%

Abril

Diciembre

Controlar el cumplimiento del programa de

capacitacin.

Registro de reunin de
seguimiento

100%

Mayo

Noviembre

Desarrollar el procedimiento para identificar

peligros y evaluar los riesgos

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Abril

Abril

Elaboracin y aprendizaje de inventario de tareas

5. IDENTIFICACION DE
crticas,Procedimientos Especfico de Trabajo
PELIGROS Y EVALUACION DE Seguro (PETS) y Analisis de Seguridad en el
RIESGOS
Trabajo ( AST)

Archivo revisado y firmado

100%

Mayo

Noviembre

Capacitar a los trabajadores en la preparacion de

PETS y AST.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Junio

Agosto

Elaboracin del Programa de supervisin mdica.

Entrega del documento y

registro de compromiso

100%

Enero

Enero

Identificar los peligros fsicos y qumicos de

exposicin de los trabajadores.

Registro de documentacin
aprobada

100%

Junio

Noviembre

Capacitacin del personal en el control de los

peligros qumicos y fsicos.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Mayo

Mayo

Registro del formato de

inspeccin y reporte de
hallazgos

100%

Marzo

Diciembre

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Febrero

Febrero

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Abril

Abril

Registro con planes de

accin

100%

Febrero

Diciembre

Registro de reunin de
seguimiento

100%

Febrero

Diciembre

Registro de afiches
aprobados

100%

Marzo

Diciembre

Archivo y almacenamiento
de informacin estadstica

100%

Marzo

Diciembre

3. COMIT DE SEGURIDAD,
SALUD Y CUIDADO
AMBIENTAL

4. CAPACITACION

6. EVALUACION DE LOS
RIESGOS DE SALUD

Realizar inspecciones peridicas de los

campamentos y comedores de los diferentes
proyectos.
Desarrollar el programa escrito de investigacin
de accidentes y de incidentes.
Instruir adecuadamente a los supervisores en el
proceso de investigacin de
accidentes/incidentes.
7. INVESTIGACION DE
ACCIDENTES / INCIDENTES Mantener un registro actualizado de los
accidentes/incidentes reportados.
Realizar seguimiento sistemtico y oportuno a las
medidas de control de los accitentes/incidentes.
Realizar la publicacin de afiches, revistas u
otros relacionados con la seguridad,salud y
cuidado ambiental.
Publicacin de los resultados de seguridad
(estadsticas y eventos de seguridad)
8. COMUNICACIONES

Ubicacin de buzn de sugerencias en una rea

visible de cada proyecto.
Elaborar cronograma de charlas de seguridad
diarias a los trabajadores.
Realizar cronograma de reuniones entre
administracin superior de la empresa y la
supervisin.

Actualizado el 04/10/2015

Registro de recepcin

100%

Marzo

Marzo

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Marzo

Diciembre

Acta de reunin

100%

Marzo

Diciembre

1 ra
quin.

2 da
quin.

FEBRERO
1 ra
quin.

2 da
quin.

MARZO
1 ra
quin.

2 da
quin.

ABRIL
1 ra
quin.

2 da
quin.

MAYO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JUNIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JULIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

AGOSTO
1 ra
quin.

2 da
quin.

SEPTIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

OCTUBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

NOVIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

DICIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

PROGRAMA DE
SEGURIDAD 2009

PROGRAMA

COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1

RESPONSABLES
ASPECTOS

ACTIVIDAD

10. ORIENTACION DE
TRABAJADORES NUEVOS

Febrero

Febrero

Registro del formato de

inspeccin y reporte de
hallazgos

100%

Marzo

Diciembre

Documento aprobado

100%

Marzo

Marzo

Informe de Observaciones

100%

Julio

Diciembre

Informe de Observaciones

100%

Noviembre

Noviembre

Elaboracin del programa escrito de orientacin

para los trabajadores nuevos

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Enero

Enero

Induccin general de seguridad, salud y cuidado

ambiental

Anexo 14 y formato de
compromiso de Seguridad
firmado

100%

Febrero

Febrero

Anexo 14A firmado

100%

Febrero

Febrero

Registro de recepcin

100%

Marzo

Marzo

Archivo revisado y aprobado

100%

Marzo

Marzo

100%

Enero

Agosto

100%

Febrero

Febrero

Formato de entrega y
recepcin

100%

Febrero

Diciembre

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Enero

Agosto

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Enero

Enero

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Abril

Abril

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Mayo

Mayo

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Abril

Abril

Difundir al personal en el correcto llenado y uso

de los permisos del trabajo.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Mayo

Mayo

Registro de los conductores y operadores de los

vehiculos.

Nmina de personal

100%

Febrero

Febrero

Registro de recepcin

100%

Febrero

Febrero

Elaboracin del programa de mantenimiento

preventivo.

Archivo revisado y aprobado

100%

Marzo

Marzo

Realizar la inspeccin y cambio de cinta de

acuerdo al programa.

Formato de inspeccin
(observaciones y plan de
accin)

100%

Marzo

Diciembre

Orientacin del almacenamiento y cuidado de las

mismas.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Julio

Julio

Instruir al personal en trabajos y uso de equipo de

altura.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Agosto

Agosto

Inspeccionar el equipo de proteccin contra caida

Formato de inspeccin
(observaciones y plan de
accin)

100%

Febrero

Diciembre

Copia de certificacin

100%

Marzo

Marzo

Registro de formato de
inspeccin

100%

Febrero

Diciembre

100%

Marzo

Marzo

100%

Mayo

Mayo

Induccin especifica en el rea de trabajo

11. SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y SISTEMAS
MSDS

Proveer de un listado actualizado de los

productos qumicos que se utilizan en la
empresa.

Elaborar las hojas MSDS de cada producto y

difundir en las diferentes areas de trabajo.
Instruccin peridica de los productos qumicos
que se utilizan
Realizar programa especfico para la seleccin y
distribucin de EPP.
Mantener un registro actualizado de la entrega de
12. EQUIPO DE PROTECCION EPP a los trabajadores que permita chequear
periodos de reposicin.
PERSONAL
Capacitar en el adecuado uso, mantenimiento y
conservacin del EPP por parte de los
trabajadores.
Instruir al personal sobre el significado del cdigo
de colores utilizado en las reas de trabajo.
13. SEALIZACION Y
DEFENSAS PROTECTORAS. Capacitar al personal sobre el estndar de
demarcacin de reas.
Orientacin y reconocimiento de los puntos de
atrapamiento.
14. PLANIFICACION,
PERMISO GENERAL,
PERMISOS ESPECIFICOS.

15.VEHICULOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

16. HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS MENORES

17. PROTECCION CONTRA

CAIDAS

Desarrollar el procedimiento de permisos de

trabajos.

Entrega al personal de la autorizacin de la

licencia interna permanente.

Controlar y registrar que los operadores cuenten

18. EQUIPOS Y ELEMENTOS con la certificacin debida.
PARA IZAJE DE CARGA
Realizar inspeccin a los equipos de izaje

19. PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Actualizado el 04/10/2015

IR

SO

SS

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Auditoria interna involucrando todas las reas de

la empresa.
Auditoria realizada por una empresa
especializada externa.

ES

ENERO

TRMINO

El comit deber realizar y documentar

inspecciones planeadas de las reas de trabajo
equipo o partes crticas.
9. INSPECCIONES,
AUDITORIAS Y CONTROLES
Elaborar cronograma de inspecciones

AP

META

INICIO

Realizar programa escrito de inspecciones de

seguridad, especificando los niveles de
responsabilidad en la realizacin.

GG

PLAZO
INDICADOR

Registro de capacitacin y
asistencia
Entrega del documento y
registro de aceptacin

Elaborar programa formal de prevencin de

incendio
Capacitar a todo el personal en el tema de lucha
contra incendios.

Entrega del documento y

registro de aceptacin
Registro de capacitacin y
asistencia

Contar con registro de inspeccin de extintores.

Registro y archivo de
inspeccin

100%

Febrero

Diciembre

Realizar simulacro de emergencia.

Informe de Simulacro

100%

Setiembre

Setiembre

1 ra
quin.

2 da
quin.

FEBRERO
1 ra
quin.

2 da
quin.

MARZO
1 ra
quin.

2 da
quin.

ABRIL
1 ra
quin.

2 da
quin.

MAYO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JUNIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JULIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

AGOSTO
1 ra
quin.

2 da
quin.

SEPTIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

OCTUBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

NOVIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

DICIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

PROGRAMA DE
SEGURIDAD 2009

PROGRAMA

COD: PP-PS
Edic: 07 Ene 2009 REV: 1

RESPONSABLES
ASPECTOS

ACTIVIDAD

PLAZO
META

Documento revisado y
aprobado

100%

Mayo

Mayo

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Febrero

Febrero

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Junio

Junio

Realizar simulacros de emergencias.

Informe de Simulacro

100%

Julio

Julio

Proporcionar los implementos necesarios para

atender una emergencia

Registro de entrega y
recepcin

100%

Febrero

Febrero

Orientacion al personal en la clasificacin

adecuada de desechos.

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Enero

Enero

Desarrollar programa de orden y limpieza.

Entrega del documento y

registro de aceptacin

100%

Febrero

Febrero

GG

AP

ES

IR

SO

SS

Realizar un inventario de las probables

emergencias que se puedan presentar
Desarrollar procedimiento de emergencia
20. PREPARACION PARA
EMERGENCIAS

21. ORDEN Y LIMPIEZA

Instruir al personal sobre como actuar en caso de

emergencia

Sealizacin de los tableros elctricos segn

norma (riesgo y voltaje)
22. INSTALACIONES
ELECTRICAS

23.SISTEMA LOCK OUT

Inspeccionar todos los elementos elctricos por

personal capacitado.
Entrenamiento en uso correcto del sistema lock
out

LEYENDA - RESPONSABLES
Cdigo Descripcin
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
ENCARGADO DE SEGURIDAD
INGENIERO RESIDENTE
SUPERVISOR DE OPERACIONES
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
TRABAJADORES

Actualizado el 04/10/2015

INICIO

TRMINO

Fotografias

100%

Marzo

Marzo

Registro de formato de
inspeccion (hallazgos de
observaciones y plan de
accin)

100%

Febrero

Diciembre

Registro de capacitacin y
asistencia

100%

Mayo

Mayo

INDICADOR

META

ACTIVIDAD
ASPECTOS

GG
AP
ES
IR
SO
SS
T

ENERO

INDICADOR

PLAZO
GG

AP

ES

IR

SO

SS

INICIO

TRMINO

1 ra
quin.

2 da
quin.

ENERO
1 ra
quin.

2 da
quin.

FEBRERO
1 ra
quin.

2 da
quin.

FEBRERO
1 ra
quin.

2 da
quin.

MARZO
1 ra
quin.

2 da
quin.

MARZO
1 ra
quin.

2 da
quin.

ABRIL
1 ra
quin.

2 da
quin.

ABRIL
1 ra
quin.

2 da
quin.

MAYO
1 ra
quin.

2 da
quin.

MAYO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JUNIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JUNIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JULIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

JULIO
1 ra
quin.

2 da
quin.

AGOSTO
1 ra
quin.

2 da
quin.

AGOSTO
1 ra
quin.

2 da
quin.

SEPTIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

SEPTIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

OCTUBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

OCTUBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

NOVIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

NOVIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

DICIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

DICIEMBRE
1 ra
quin.

2 da
quin.

Elemento Nro.1: Liderazgo

Actividad
Establecer expectativas de desempeo para
los diferentes
niveles del
de organizacion
Realizar
seguimiento
grado de avance
de las expectativas en los diferentes niveles
de
organizacion
Revisar
el nivel de cumplimiento de la
expectativas en los diferentes niveles de la
organizacin
Realizar auditorias de apropiacion en forma
mensual ya sea con su personal propio o
cruzadas a personal de otras areas

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Marzo

Marzo

Diciembre

Marzo

Diciembre

Marzo

Diciembre

Realizar caminatas de seguridad por las

areas operativas con la finalidad de
practicar el proceso one minute
managment

Febrero

Diciembre

La supervision asuma un rol activo en la

solucion de las condiciones y conductas

Febrero

Diciembre

Elemento Nro.2. Salud Oupacional e Higiene Industrail

Actividad
Desarrollo de las actividades comtempladas
en el plan de Higiene industrial
Implementacion del programa de vigilancia
medica

Responsable

Plazo
Inicio
Termino
Febrero

Diciembre

Febrero

Diciembre

Elemento Nro.3. Capacitacin y Entrenamiento

Actividad
Complementar el proceso de entrenamiento
en restablecimiento
de lade
cultura
seguridad
Implementar
un proceso
Induccin
de
trabajadores post descanso medico
prolongado o vacaciones (mayor a 15 dias)

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Diciembre

Febrero

Diciembre

Elemento Nro.4. Preparacin para emergencia

Actividad
incorporacion de los trabajos a la brigada de
emergencia
Establecer programa de inventario de
simulacro
Elemento Nro.6. Inspecciones Planeadas

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Marzo

Febrero

Marzo

Actividad
auditorias de acuerdo
a lo establecido en el
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
D.S. Nro 046-2001-EM en los artculos Nro
105-106-108.
Controlar la implementacin de los planes
de accin resultante de las inspecciones y
auditorias

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Octubre

Febrero

Diciembre

Elemento Nro.10. Administracion de Contratistas

El personal contratado esta obligatoriamente incorporao a cada actividad de Salud y Seguridad que el Labora
dispuesto

Elemento Nro.11. Evaluacion de Peligro y Anlisis de riesgos

Actividad
Revisin y actualizacin de los inventarios de
tareas
reas el
criticas
Fortalecer
desarrollo de la herramienta
Pensar en las consecuencias , mediante la
aplicacin y control de AROs
Implementar la herramienta Diseo y
Modificacin
de las instalaciones

Revisin y actualizacin
de procedimetos
Estndares de Operacin (POE), anlisis
de trabajo seguro (ATS)

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Marzo

Febrero

Diciembre

Febrero

Diciembre

Febrero

Diciembre

Elemento Nro.13. Seguridad Basada en la conducta (SOAR)

Actividadde Seguridad
Implementar el programas
basado en la conducta para aplicarlo en la
gerencia, considerando aspectos de
ejecucin y control

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Abril

Elemento Nro.14. Comunicacin

Actividad
Establecer comunicaciones de charlas
formales relacionadas a la difusion de la
Salud y Seguridad

Responsable

Inicio

Plazo
Termino

Febrero

Diciembre

indicador firmadas
Nro. De Aceptaciones
vs Nro. De trabadores del rea
(Formato1.1.)

meta
1

Registro de seguimiento (Formato 1.2.) 100%

Avances vs Expectativas (Formato 1.2.)

Avances vs Expectativas (Formato 1.2.)100%

Avances vs Expectativas (Formato 1.2.)100%

% de avance de plan mensual
de levantamiento de incidentes.
(Formato 1.3.)
100%

Indicador
Actividades
programadas vs
actividades realizadas (Cuadro
2.1. plan
de elementos)
charlas
medicas
realizadas.
(Cumplimiento del programa
anual de charlas medicas)

Meta

Indicador
% de avance del proceso de
entrenamiento.
(Cuadrocon
3.1.)
Nro. De trabajadores
descanso mayor a 15 Das vs
Nro. De tranajadores inducidos.

Meta

Indicador
incorporados
a la brigada vs
numero de trabajadores antiguos
pertenecientes a la brigada.
Cumplimiento de programa
(Cuadro 4.1.)

1
1

100%
1

Meta
0.5
1

Indicador
Numero
de actividades
programadas vs numero de
actividades realizadas
(Programa 6.1.)

Meta

% Cumplimiento de plan

100%

de Salud y Seguridad que el Laboratorio Qumico ha

Indicador
Numero de tareas inventareadas
vs numero total de tareas
Nro. De tareas no rutinarias vs
Nro.De
Desugerencias
AROs desarrollados
Nro.
recibidas y
aprobadas vs Nro. De
modificaciones
Nro. De POE
y ATS revisados en
1 ao vs Nro total de POE Y ATS
vs ITC

Meta

Indicador

Meta

Avances vs Expectativas
(Formato 1.2.)

Indicador
Avances vs Expectativas
(Formato 1.2.)

1
1
1
1

Meta
1

ANEXOS
Cuadro 1.1. Expectativas de desempeo 2007 por trabajador (*)

Nivel
Incidentes (mes)
Obs. SOAR (mes)
Jefatura Laboratorio
3
Supervisores
2
Analista Junior
2
Tcnicos
1
Personal contratado
1
(*) para personal que no tiene prolongados tiempos de descanso..

Face to face (mes)

3
3
2
1
1

3
2
0
0
0

Formato 1.1. carta de aceptacion modelo

Aceptacion de compromiso para el cumplimiento de las expectat

Cocentradora ao 2007

He leido y comprendido las expectativas de Seguridad e Higiene Industrial y Reconosco que soy el responsa

expectativas. En lo concierniente a mi cargo y responsabilidad. Acepto esta responsabilidad para lograr e

Nombre:
Firma:
Fecha:

_______________________________________________________________
__
_______________________________________________________________
__

Formato 1.2. Registro de desemvolvimiento del personal, para contrastarlo con la expectativas

Nivel
Incidentes (mes)
Jefatura Laboratorio
Supervisores
Analista Junior
Tcnicos
Personal contratado

Obs. SOAR (mes)

Face to face (mes)

Formato 1.3. Incidentes pendientes

Nro de Incidentes

Fecha reporte de incidentes

plan

Auditorias Internas
(mes)

Charlas de Seguridad
(2meses)

Caminatas (mes)
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0

2
1
1
1
1

ta de aceptacion modelo

ara el cumplimiento de las expectativas

adora ao 2007
y Reconosco que soy el responsable de comprender, cumplir e implementar estas
esta responsabilidad para lograr el cumpimiento de las expectativas trazadas

la expectativas

Auditorias Internas
(mes)

Caminatas (mes)

Charlas de Seguridad
(2meses)
GERENCIA GENERAL
JEFE DE PROYECTOS
ENCARGADO DE SEGURIDAD
SUPERVISOR DE CAMPO
JEFE DE OPERACIONES
TRABAJADORES

Incidentes pendientes
responsable

fecha de cumplimiento de plan.

Reporte Comunic
Inspecci
de
acin
Charlas
n
Segurida UNO A
d
UNO

DO DE SEGURIDAD
OR DE CAMPO
PERACIONES

Cuadro Nro.2.1. Cronograma de elementos

Elemento

M A M J

A S O N D

A S O N D

A S O N D

A S O N D

1. liderazgo
2.Salud ocupacional e higiene industrial
3. Capacitcin y entrenamiento
4. Preparacion para emergencias
5. Reporte e investigacin de incidentes
6. Inspecciones planeadas
7. Cumplimiento legal
8. Cero y An ms
9. Auditores y verificacion de las acciones
10. Administracin de contratistas
11. evaluacion de peligros y anlisis de riesgos
12. Estandarizacin de proceso y procedimientos
13. Seguridad basada en la conducta (SOAR)
14. Reuniones o Charlas
Cuadro 3.1. Plan de Entrenamiento
Curso
HERA
SOAR
Safety traning
HFACS
Induccion de los MSDS (4 Veces al mes)

Responsable E

M A M J

Cuadro 4.1. Programa Simulacro

Simulacro

Responsable E

M A M J

Incendios
Derrame
Terremotos
Cuadro 6.1. Programa de Inspecciones
Inspecciones
Area de Trabajo
Pre - uso
Rutinarias

Responsable E

M A M J

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE AO 2007

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
PLAZO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
P

GG

Preparacin y presentacin del Programa Anual Especifico de Seguridad e Higiene Minera de

la Gerencia

ELEMENTO 1

GA

SA

GA

SA

GSS

GRH

GL

GAC

RESPONSABLE

INDICADOR

META

INICIO

TERMINO

Entrega del documento aprobado a la Gerencia de Salud y

100%
Seguridad

Enero

Enero

Establecer expectativas de desempeo para los diferentes niveles de la organizacin

GG

GA

SA

Registro de aceptacin y compromiso (Fomato1.1.)

100%

Febrero

Marzo

Realizar seguimiento del grado de avance de las expectativas en los diferentes niveles de la
organizacin

GG

GA

SA

Registro de reunin de seguimiento (Formato1.2.)

100%

Junio

Julio

Revisar el nivel de cumplimiento de las expectativas en los diferentes niveles de la

organizacin

GG

GA

SA

Avances vs espectativas (Formato1.2.)

100%

Diciembre

Diciembre

Realizar auditorias de apropiacin en forma mensual ya sea con su personal propio o cruzadas
a personal de otras reas.

GA

SA

Avances vs espectativas (Formato1.2.)

100%

Febrero

Diciembre

Realizar caminatas de seguridad por las reas operativas con la finalidad de practicar el
proceso de one minute managment

GA

SA

Avances vs espectativas (Formato1.2.)

100%

Febrero

Diciembre

SA

% de avance de plan mensual de levamtamiento de incidentes

100%
(formato 1.3.)

Febrero

Diciembre

GSS

Actividades Programadas vc actividades realizadas ( cuadro 2.1.

Una vez
plan de elementos)

Enero

Enero

GSS

Actividades Programadas v/s actividades realizadas

100%

Febrero

Diciembre

GSS

Presentacin del plan al comit de Gerentes

Una vez

Enero

Enero

GSS

Actividades Programadas v/s actividades realizadas

100%

Febrero

Diciembre

% de avance del proceso de entrenamiento (Cuadro 3.1.)

100%

Enero

Marzo

LIDERAZGO

La supervisin asuma un rol activo en la solucin de condiciones y conductas subestndar

detectadas
Disear el Plan Anual de Higiene Industrial.

Desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Higiene Industrial

GA

SA

Salud
Diseo de programa de vigilancia mdica

Implementacin del Programa de vigilancia Mdica

Completar el proceso de entrenamiento en restablecimiento de la Cultura de seguridad

Capacitacion

Emergencia

GG

GA

SA

GA

SA

Diseo del Plan Anual de capacitacin y entrenamiento, en materias de salud y seguridad,

conjuntamente con el Departamento de Desarrollo de Personal.

GA

GSS

GRH

Presentacin del plan al comit de Gerentes

Una vez

Enero

Enero

Desarrollo del Plan Anual de capacitacin y entrenamiento, en materias de salud y seguridad,

conjuntamente con el Departamento de Desarrollo. de Personal.

GA

GSS

GRH

Actividades Programadas v/s actividades realizadas

100%

Febrero

Diciembre

Implementar un proceso de induccin de trabajadores post descanso mdico prolongado o

vacaciones.

GA

SA

GSS

GRH

Trabajadores ausentados v/ Trabajadores inducidos

100%

Marzo

Diciembre

Implementar un proceso de refrescamiento o reforzamiento anual de conceptos claves para la

Salud y Seguridad.

GA

SA

GSS

GRH

Dotacin v/ s trabajadores entrenados

100%

Julio

Diciembre

Incorporacin de los trabajadores de la concentradora a la brigada de emergencia.

GA

SA

Febrero

Marzo

Marzo

Diciembre

Marzo

Diciembre

Enero

Enero

Febrero

Febrero

GSS

Nro de trabajadores nuevos incorporados a la brigada vs numero 31

de trabajadores antiguos pertenecientes a la brigada
marzo

Mantener un Programa de Capacitacin y Entrenamiento permanente para la brigada de

emergencia.

GSS

Actividades programadas v/s Actividades realizadas

100%

Mantener un programa de ejercicios y simulacros en las diferentes reas, para verificar el

grado de conocimiento de los trabajadores de CV

GSS

Cumpliento de programa (cuadro 4.1.)

100%
de

de

Revisin del Procedimiento de Reporte e investigacin de Incidentes

Difusin e implementacin del
revisado

Procedimiento de Reporte e investigacin de Incidentes

GG

de

GA

GSS

Cumplimiento de fechas

31
enero

GA

GSS

Cumplimiento de fechas

28
febrero

GSS

Reporte trimestral

100%

Abril

Diciembre

GSS

Planes propuestos v/s planes implementados

Investig Incidentes
Preparar Anlisis estadsticos, de sinietrabilidad a fin de orientar la gestin de las gerencias.
Controlar la implementacin de los planes de accin resultante de la investigacin de
incidentes

Inspecciones

GA

Mantener el programa de inspecciones y auditorias de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. N046-2001-EM en los artculos N 105 106
107 108.

GA

Controlar la implementacin de los planes de accin resultante de las inspecciones y auditorias

GA

SA

GSS

100%

Enero

Diciembre

Numero de actividades programadas vs numero de actividades

100%
realizadas (programa 6.1.)

Enero

Diciembre

Planes propuestos v/s planes implementados

Enero

Diciembre

100%

Mantener un inventario actualizado de la normativa legal que aplica en Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A.

GL

Cumplimiento

100%

Enero

Diciembre

GL

Cumplimiento

100%

Julio

Diciembre

Actividad realizad v/ s actividades programadas

100%

Enero

Diciembre

Actividad realizad v/ s actividades programadas

100%

Enero

Diciembre

GSS

Actividades programadas v/s actividades realizadas

100%

Marzo

Diciembre

Enero

Enero

Marzo

Marzo

GSS

Cumplimiento legal
Verificar semestralmente el nivel de cumplimiento de la normativa legal aplicable.
Desarrollar actividades de difusin y entrenamiento en materias de salud y seguridad,
orientados a la familia de los trabajadores.

GRH

Cero y mas aun

Desarrollar actividades de difusin y entrenamiento en materias de salud y seguridad,
orientados a la comunidad.

GAC

Desarrollar seguimiento mensual del avance del programa especfico de Seguridad e Higiene
Minera de cada Gerencia.
Auditoria y verificacion
de acciones

Implementacin del proceso de auditorias internas de apropiacin.

GG

GA

GSS

Cumplimiento fecha

31
enero

de

Desarrollar un programa de actividades enfocadas a mantener prepara la organizacin para la

externas del Proyecto de Reestablecimiento de la Cultura de Seguridad

GG

GA

GSS

Cumplimiento fecha

31
marzo

de

Revisin y actualizacin de los inventarios de tareas y reas crticas.

GA

SA

Numero de tareas inventariadas vs numero total de tareas

Una vez

Febrero

Marzo

Fortalecer el desarrollo de la herramienta Pensar en las Consecuencias, mediante la

aplicacin y control de los AROs.

GA

SA

Nro de tareas no rutinarias vs nro de AROs desarrollados

Una vez

Febrero

Diciembre

Implementar la herramienta Diseo y Modificacin de Instalaciones.

GA

SA

Revisin y actualizacin de Procedimientos Estndares de Operacin Estndar (POE), Anlisis

de Trabajo Seguro (ATS)

GA

SA

HERA

Standarizacin
procesos
procedimientos

de
y

Implementar un sistema de Gestin de Salud y Seguridad en Cerro Verde, basado en el

modelo corporativo u definido por la organizacin.

GG

GA

Disear el programa de seguridad Basado en la Conducta para aplicarlo en la Gerencia

respectiva, considerando aspectos de ejecucin y control.

GA

Implementar el programa de seguridad Basado en la Conducta para aplicarlo en la Gerencia

respectiva, considerando aspectos de ejecucin y control.

GA

Establecer programas mensuales de Reuniones de los Comits de cada Gerencia.

GA

Establecer programas de charlas formales relacionadas a la difusin de la Salud y Seguridad

GA

GSS

SOAR
SA

Comunicaciones

Leyenda:
P
GG
SA
GA/SA
GRH
GSS
GL
GAC
S

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
SUPERINTENDENCIA DEL AREA
GERENTE DEL AREA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE SALUD Y SEGURIDAD
GERENCIA LEGAL
GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES
SUPERVISORES EN GENERAL

ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE AO 2007

IEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ENERO
1ra. Quincena

2da. Quincena

FEBRERO
1ra. Quincena

2da. Quincena

MARZO
1ra. Quincena

2da. Quincena

ABRIL
1ra. Quincena

2da. Quincena

MAYO
1ra. Quincena

2da. Quincena

JUNIO
1ra. Quincena

2da. Quincena

JULIO
1ra. Quincena

2da. Quincena

AGOSTO
1ra. Quincena

2da. Quincena

SEPTIEMB
1ra. Quincena

2da. Quincena

OCTUBRE
1ra. Quincena

2da. Quincena

NOVIEMBRE
1ra. Quincena

2da. Quincena

DICIEMBRE
1ra. Quincena

2da. Quincena